1、城镇肉羊养殖小区建设工程项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月48可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总论51.1 项目基本情况51.2 项目建设方案51.3 投资结构及资金来源51.4 项目效益61.4.2 生态效益61.4.3 社会效益71.5 可2、行性研究报告编制依据71.6综合评价8第二章 背景及必要性52.1 项目建设背景52.2 项目建设的必要性7第三章 建设条件93.1 项目区概况93.2 项目建设条件优劣势分析12第四章 市场分析与销售方案144.1 市场分析144.2市场营销策略、方案、模式194.3 市场风险分析194.3.2 防范和降低风险对策20第五章建设方案215.1 产品方案和建设规模215.2 建设规划和布局215.3 建设标准和产品标准215.4 工艺（技术）方案225.5 设备方案295.6 建筑方案295.7 节能减排措施305.8 实施进度安排31第六章 环境影响评价326.1 环境影响326.2 环境保3、护与治理措施326.3 评价与评审33第七章 项目组织与管理347.1 组织机构与职能划分34赖狗胜（归流河镇水泉嘎查嘎查达）347.2 劳动定员347.3 经营管理措施357.4 技术培训367.5 劳动护与安全卫生367.5.1劳动保护367.5.2卫生管理37第八章 投资估算与资金来源388.1 投资估算依据388.2 投资估算388.3 资金来源398.4 资金使用管理39第九章 财务评价419.1 财务评价依据419.2 销售收入、销售税金和附加估算419.3 总成本及经营成本估算429.4 财务效益分析429.5不确定性分析439.5.2敏感性分析439.6 财务评价结论44第十章4、 社会效益分析4510.1 社会评价基本结论4510.2 农业产业化经营4510.3 农民增收、农业增效评价48 第一章 总论1.1 项目基本情况1.1.1 项目单位名称：*肉羊养殖小区建设项目1.1.2项目主管单位：*畜牧业局1.1.3项目建设单位：*归流河镇政府1.1.4项目建设地址：*归流河镇金水泉嘎查1.1.5 法人代表： 陈祺顺1.1.6建设期限：1年，2010年1.2 项目建设方案1.2.1 建设规模及产品（或经营）方案建设规模：建设标准化肉羊育肥小区1处，发展养殖户30户，年出栏育肥羊能力达0.6万只。1.2.2技术、设备、建筑物（主体工程）主要技术及来源的可靠性、可得性:该项目5、由*畜牧业局为依托,采用现代科技手段养殖优质肉羊。主要设备名称、数量:食槽60套,铡草机3台,青贮切割机1台,饲料加工机组3套,改良及兽医设备9套。主要建筑物（主体工程）类型、面积或数量:在规划园区内建设30户养殖小区一处,羊舍面积6000平方米,砖混结构。 建设期限:一年1.3 投资结构及资金来源项目总投资158万元，其中中央财政资金60万元，地方财政配套30万元，建设单位自筹68万元。1.4 项目效益 1.4.1项目建成达产后，年总销售肉羊收入达到200万元。扩建后项目的盈利能力和抗风险能力均显著增强。1.4.2 生态效益项目基地经过几年时间的不断努力，紧紧围绕公司加农户的发展模式，积极带6、动周边农户脱贫致富，先后建立几十家养殖户形成了生产联合体，延伸了产业链条，产生了极高的附加值。基地种羊场提供羊源，农户进行饲养，商品肉羊以高于市场价0.20.3元的保护价收购，既调动了农牧户的积极性又增加了农户的收入，同时作为饲料的主要原料玉米和玉米秸秆的生产，也得到了充分的利用。据预测估计，企业通过以基地加农户的发展模式，可以为种植户转化近千吨玉米及5千吨秸秆，能得到很好的经济效益和社会效益。为三农的发展起到了有力的示范作用。项目基地作为劳动密集型企业，每年向社会招收农民工近50余人次，他们来基地既学到了科学的畜牧技术，学会了一定的管理经验。回到当地，均成为当地的养殖能手，有效的带动了地方经7、济的发展。因此，该项目建成后起辐射作用所产生的间接效益将远远超过项目自身的直接经济效益。通过项目实施可以推动肉羊产业升级，增强当地农民的科技意识和效益观念的形成，并提高收入。项目取得的经验在项目区乃至内蒙古都具有典型的意义，可以起到窗口和示范作用。1.4.3 社会效益1.5 可行性研究报告编制依据（1）国民经济和社会发展第十一个五年规划（2）国家农业优势农产品区域布局规划（2001-2007）（3）2006年中央一号文件关于推进社会主义新农村建设的苦干意见（4）*畜牧业十一五发展规划（5）国务院关于促进肉类产业持续健康发展的意见（2007年9月）（6）“十七届四中全会精神”（7）我国肉食品行业8、发展现状及其趋势（8）国家有关财政、劳动、卫生、税收、环保、生态建设等政策和法规（9）自治区大力发展肉类产业的决定（10）2009年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南（国农办2008207号）（11）关于2009年国家农业综合开发产业化项目申报事宜的通知（国农办20099号）（12）兴安盟关于发展肉类产业的规划（13）*2009年扶持发展农牧业产业化实施意见1.6综合评价该项目完全符合国家关于农牧业产业结构调整的政策要求，符合内蒙古自治区肉类产业（20062010年）发展规划的思路，很好地解决了内蒙古肉类产业发展面临的问题，加速了*农牧业产业化的进程，是一项扩大劳动就业、增强造血功能、促进9、农畜产品转化增值的战略举措，抓住了农业发展转型期的战略契机，并且有区位优势、地理优势、最优惠的招商引资政策为保障，项目建设一定进展顺利，市场前景广阔。该项目建成后，其辐射作用所产生的巨大间接效益将远远超过自身的直接效益。充分打开销售市场后，生产规模会越来越大，所获利润会越来越多。通过项目实施可以推动当地农牧业生产结构的调整和产业升级，大幅提高农牧民收入，从而促进*经济的全面发展，项目取得的经验在兴安盟乃至内蒙古地区都具有典型意义，可以有力的促进农牧业经济的快速发展。总之，该项目设计合理、建设规模和投资适度，且本项目具有较强的盈利能力，经详细经济评价后，各项财务指标理想，投资回收期短， 有较强的10、抗御风险的能力，在实施中流动发展的空间巨大，项目成长能力强。此项目无论在资源上、技术上还是经济上都是切实可行的，建议各级部门予以支持。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景当前，解决三农问题，尤其是农民增收问题仍然是政府工作的重中之重。国家在国民经济和社会发展第十一个五年规划中把“加快发展畜牧业，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平”。作为“推进农业结构战略性调整，转变农业增长方式，提高农业综合 生产能力和增值能力”的主要途径之一，并提出了“节粮型畜产品”、“发展农区、农牧交错区畜牧业”等具体措施，为本项目提供了政策支持。中共中央、国务院早在2004年1号文件关于促进农民增加收入11、若干政策的意见为各级政府解决农民增收问题提供了政策及方向。意见中指出“要充分利用主产区丰富的饲料资源积极发展畜牧业，支持农民和企业购买优良种畜，繁育良种，通过发展养殖业带动粮食增值。”“要加快发展农业产业化经营。各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资金，较大幅度地增加对龙头企业的投入。不管哪种所有制形式的龙头企业，只要能带动农户，与农民建立起合理的利益联结机制，为农民带来实惠，都要在财政、税收、金融等方面给予支持”。 中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见中进一步强调“发展农业产业化经营”，要“积极推进农业结构调整，大力发展畜牧业，加快畜禽良种繁育，安排专项投入支持标准化畜禽养殖12、小区建设试点”，要“着力培育一批竞争力、带动力强的龙头企业和企业集群示范基地，推广龙头企业、合作组织与农户有机结合的组织形式，让农民从产业化经营中得到更多实惠”。肉类产业是内蒙古自治区具有资源优势、市场优势和比较优势的产业。近年来，自治区肉类产业发展迅速，已成为内蒙古农村牧区经济发展的支柱产业。内蒙古自治区肉类产业在近年来发展速度较快，尤其是依托草原畜牧业的资源优势和区域优势，形成了一批具有市场竞争力的名牌产品和加工企业。全区现有百万元以上肉类加工企业349家，其中以牛羊肉为主的肉类加工企业330家，规模以上肉类加工企业193家，加工能力达到120万吨。为落实中央1号文件精神，促进农民增收，兴13、安盟公署制定出农牧业产业化发展的目标规划，以市场为导向，以农民增收为目标，以扶持政策和科技服务为保障，来保证全市农牧业产业快速、可持续的发展。在此基础上，兴安盟*人民政府下发了关于加快农牧业主导产业发展的若干意见就推进本地区农牧业发展、实现农牧业产业化经营确定了基本思路和目标，并且制定出在政府服务、财政扶持、银行信贷，土地使用等方面的具体优惠政策。在养殖业发展规模迅速壮大同时，引进年综合加工能力150万只肉羊的肉食加工企业江苏雨润集团，以促进本地区畜产品就地转化为产成品，从根本上解决农牧民卖羊难的问题，使肉食加工、养殖业、种植业形成产业链，确保种植业、养殖业快速发展，提高农牧民收入，促进农村经14、济稳步发展。2.2 项目建设的必要性*肉源基地发展存在的问题:（1）畜牧业经营方式相对粗放，肉类生产规模较小、个体产量低。我区地处祖国北疆，气候条件差，难以形成四季出栏的良好态势。畜群周转慢，出栏率和商品率较低，育肥基础设施落后，育肥规模小，效益低。个体单产与世界差距较大。（2）疫病防治与检控体系不健全。长期以来由于防疫机构不健全，手段落后，检测设备不完善，致使家畜饲养业中疫病时有发生，一些重大疾病还未能得到有效根治，严重地影响了畜牧业生产，并成为畜产品出口的主要障碍。如何有效解决以上存在问题，是*肉类产业发展面临的重要课题。随着*农业产业化进程的加快，农业生产结构调整力度的加大，农业生产将得15、到全面发展。但是在自给自足、农牧业生产以初级产品为主的小农经济思想的束缚下和人们小富即安的思想意识，往往不重视吸纳新的科学技术，农畜产品科技含量低，不适应市场的需求，并不能形成规模效应。由于缺乏龙头企业带动，未形成农业产业化的格局，造成了小生产与大市场的脱节，农副产品价格下滑，农牧民增收缓慢。面对不断发展的市场经济，农民显得无所适从，农牧民生产的积极性受到一定程度的挫伤。要从根本上解决“三农”问题，必须转变观念，抓住国家采取多种优惠政策大抓农业的良好机遇，从实际出发，通过科学规划，培植新的经济增长点。根据旺盛的市场需求，遵循自治区政府的统一规划、部署，按照*旗委、政府的经济发展战略规划，抓住*16、大力推进农牧业产业化进程的良好机遇，以广大市民吃上放心肉、新鲜肉、高质量肉为宗旨，以发展*肉羊生产为目标，以完善肉羊产业化经营为出发点，提出建立年出栏0.6万只肉羊的育肥养殖小区,并采取“公司+基地+农户”的经营模式，通过种羊繁育示范基地向周边乡镇的农民提供优质种羊，改善肉羊品质，通过育肥示范基地向农民提供科学的育肥技术，并提供技术培训服务，进一步降低饲养成本，提高养殖效益，增加农民收入，充分调动农民养羊积极性，肉联厂以合理的价格回收农民的育肥羊进行屠宰加工，解决了农民卖羊难的问题。这样不仅促进了该地区肉羊养殖业的发展，同时也带动了饲草料种植业的发展，培养了龙头企业，也解决了农民增收问题，从而17、促进了种植业、养殖业、加工业协调发展的产业化进程。第三章 建设条件3.1 项目区概况3.1.1 建设地点选择按全旗发展肉羊产业总体规划布局，场址选择在地势平坦、开阔、通风、交通方便、养殖户相对集中的重点饲养区，并有一定规模的草场。距铁路、主要交通要道、乡村、居民区、学校、医院、其它畜禽养殖场和养殖小区等公共场所1000米以上，距离屠宰场、畜产品加工厂、污染严重的厂矿1500米以上，位置处于居民区常年主导风向下风或侧风向处。根据全旗的养羊规模，分布状况、运输情况等因素，肉羊养殖小区建设项目建设地点设在*归流河镇水泉嘎查，该地区均属浅山丘陵区是大兴安岭到松嫩平原的过渡带。地势平缓，坡度不大，缓坡及18、河川内为牧场和耕地，主要以黑钙土、草甸土为主，土质肥沃。项目区内为农牧结合区，饲草饲料充足。肉羊育肥羔羊所需玉米、大豆、麸皮、饲草等当地盛产，运输方便，就地使用。项目土地是村里免费提供。3.1.2 自然条件3.1.2.1地理位置*位于内蒙古自治区兴安盟中部，东与扎赉特旗、吉林省白城市、镇赉县毗邻，南接突泉县、科尔沁右翼中旗、吉林省白城市、洮南市，北与阿尔山市、扎赉特旗相连，西与锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗、蒙古国接壤。区界线长32.5km，总国土面积1.7万平方公里。3.1.2.2地形地貌*地处大兴安岭中段东坡，西部为大兴安岭主脊线，东与低平的松辽平原接壤，形成由西向东呈阶梯状步步降低的地貌特征。北19、部是山地，南部为浅山丘陵。项目区均属浅山丘陵区是大兴安岭到松嫩平原的过渡带。地势平缓，坡度不大，缓坡及河川内为牧场和耕地，洮儿河、归流河两河纵贯全区。主要以黑钙土、草甸土为主，土质肥沃，水草丰美。区域内都是典型的农牧结合区，都是养羊大镇（乡）。3.1.2.3气候资源该旗属于中温带半干旱大陆性季风气候。四季分明，光照充足，年平均气温4左右，温差较大，年日照时数2579-2900小时，无霜期90-120天，年降水量350-400mm，降雨多集中在7、8月份。3.1.2.4水利资源*境内有大小河流140多条，以归流河、洮儿河、哈拉哈河为主，年径流量达22亿立方米。有大中型水库5座，地下水资源丰富，全20、旗现有抗旱机电井2.7万眼，低水高调工程8处。3.1.2.5饲草、饲料资源项目区内为农牧结合区，饲草饲料充足。肉羊育肥羔羊所需玉米、大豆、麸皮、饲草等当地盛产，运输方便，就地使用。3.1.2.6交通、通讯条件该旗交通运输四通八达，方便快捷。白城至阿尔山铁路南北横贯旗境，111国道、0504区道和旗乡公路构成网络，四通八达。火车直通北京，民航班机直达北京、呼和浩特市。*境内通讯全部实现交换程控化、传输数字化，邮政电信方便快捷，联接全国各地。3.1.3 社会经济状况全旗辖21个苏木（乡、镇、办事处）和1个种畜场，总人口42万。*是一个以农牧业为主体经济的边境旗，总土地面积1.7万平方公里，草原面积21、1260万亩，林地600万亩，耕地260万亩。全旗辖8个镇、2个苏木、1个乡、4个国营农牧场、10个国营林场、站、1个种畜场、232个嘎查(村)。2009年牧业年度，有大小牲畜总数320万头（只），2009年畜牧业产值5亿元，占全旗总产值的48%，农牧民人均收入3400元，其中畜牧业人均收入1632元，占人均总收入的48%。3.1.4项目区基本情况归流河镇位于乌兰浩特西北35公里处。地势西北高、东南低，西连哈拉黑镇，南接巴拉格歹乡，北靠巴达仍贵管理区，东与乌兰浩特毗邻，全镇辖14个嘎查，38个自然屯，101个艾里，总人口24000人，其中蒙族69%，其它汉、满、鲜、锡伯等民族组成。年积温20022、02400C,无霜期130天左右。总面积352平方公里，耕地面积138，025万亩，有林面积151,708亩。现有大小畜101,390头（只）。归流河镇交通便利，白阿线铁路贯穿东西，路经境内24公里。乌锡公路路经境内41公里，乌巴公路路经境内23.5公里。共有乡间公路22条，总里程108公里，全镇通讯方便，有联通、移动电话网络，固定电话有中国网通和铁通，实现了电话村村通，电话覆盖率100%，镇所在地可收视有线电视。全镇屯屯通有10千伏输电线路105公里，0.4千伏供电线路38.5公里，2000年新建了变电站一座，农村低压线路改造已基本完成。归流河镇金水泉嘎查位于归流河镇政府所在地以北10公里，23、 嘎查总面积为45.38平方公里。嘎查有3个自然屯，总户数310户，人口1258人，其中少数民族人口占98%，劳动力620人，2009年人均收入2400元，大小牲畜4260头。现有耕地13528亩，是比较贫困的嘎查。3.1.4本行业及关联产业发展现状据牧业年度统计，2009年全旗共有各类羊近300万只，其中，绵羊200万只，山羊100万只，全年生产羊肉170吨，虽然*肉羊饲养具有一定的数量，但没有形成较大的规模。 户养数量少，形不成规模化生产，品种退化，单产和总产量较低；饲养管理仍采用以往的粗放方式，出栏率、商品率及养殖效益低。兴安盟境内的有些羊肉加工企业，其生产的产品供不应求，因原材料供应不24、足，一直处于饥饿或半饥饿状态。还没有充分发挥其龙头带动的作用。3.2 项目建设条件优劣势分析3.2.1 政策、资源、市场、科技、基础设施条件1、符合国家和地方产业政策和行业发展规划国民经济和社会发展第十一个五年规划中指出“加快发展畜牧业和奶业，改进畜禽饲养方式，提高规模化、集约化和标准化水平。”内蒙古自治区肉类产业（20062010年）发展规划中提出“肉类产业是内蒙古自治区具有资源优势、市场优势和比较优势的产业。近年来，自治区肉类产业发展迅速，已成为内蒙古农村牧区经济发展的支柱产业”；*政府提出了关于加快农牧业主导产业发展的若干意见就推进本地区农牧业发展、实现农牧业产业化经营确定了基本思路和目25、标，并且制定出在政府服务、财政扶持、银行信贷，土地使用等方面的具体优惠政策，这些都为该项目的实施提供了政策支持和方向指导。2、政府支持，组织创新该项目的提出与论证得到了当地各级政府部门及领导的重视。该项目采用“政策支持、社会参与、科技支撑、市场导向、企业运作”的新模式。以民营企业牵头组织带动养殖专业户，形成养殖基地，以养殖基地辐射农户参与养殖，形成适应现代化市场经济条件和农牧业产业化发展要求的“公司+基地+农户”组织经营管理模式。3、具有一定的养殖经验及专业技术力量*肉羊拥有量近252万只。拥有基础母羊130万只，出栏率达到45。这里养羊基础雄厚，经过多年培育改良，绵羊品种优良。毛肉兼用型的兴26、安细毛羊，肉用羊、萨福克羊、杜泊、澳美羊、陶赛特羊后代均已繁育定型。这些羊种生长优势大，出肉率高，羊肉品质好，市场占有量大，经济效益好。 当地养羊设施已初具规模，越冬和接羔有暖棚式封闭羊舍，羔羊饲养条件好，成活率高，超过100。药浴和防疫条件技术措施完备。农牧民具有饲养绵羊的丰富经验。地区内技术和社会服务系统完善，防疫站、兽医站配备齐全，*有畜牧业技术人员326人，高级畜牧人员8人，对养羊业提供了有效的基础条件和技术保证。4、有较强的技术支撑，专业技术有保障*养羊基地建设项目在技术上得到国内科研院校的支持，中国农业大学、内蒙古农业大学、辽通民族大学对项目提供了可靠的咨询和技术指导。在项目地区有27、一大批多年从事肉羊繁育防疫的专业工作者，在他们的参与和指导下，能够保证本项目始终处于国内领先水平。吸收和借鉴国内外先进养羊技术和科技情报，专家的参与，广大基层工作者的努力，对于规模经营、现代化管理、科学养殖、疫病防治、饲料供应、良种推广、开拓市场都有发挥功能的重大作用。该项目是肉羊育肥的农畜产品产业化经营项目，而*的肉羊养殖尚未形成规模，通过本项目的实施，大力发展养殖基地，同时带动农户养羊的积极性，使项目区尽快形成规模化、产业化经营的现代化养殖场，使农牧业发展走上良性循环的道路，才能进一步促进全旗农牧业产业化的进程。发展养殖基地建设工程本身周期长，投资大，再加上相关设施的建设和配套服务也需要大28、量资金支持，单靠农户和企业很难承受如此大的投入。资金不足，制约了该项目的进展。3.2.2 主要障碍因素及解决方案3.3.1主要障碍（1）基础设施薄弱，优质肉用羊基础母畜数量少，缺乏带动能力。（2）科技含量低，饲养管理粗放，个体生产性能低，规模效益差。（3）资金不足，制约了肉羊产业向规模型发展。3.3.2解决方案（1）引进国内外优质肉用羊基础母畜，通过人工授精、胚胎移植等高新技术手段，扩大基础母畜核心群数量。同时对现有品种进行改良，调整羊群结构，增加肉羊产量； （2）引进技术和人才，进行科学培训，使广大农牧户掌握现代化养羊饲养技术。（3）多方筹资，加大基础设施建设，逐步建成标准的“两基地，六配套29、”，确保基地建设项目顺利实施。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析1、国际贸易环境分析目前，在全球肉类总产量中，中国肉类的生产数量多年稳居第一。全球肉量总产量的27%来自中国。从主要的肉类品种看，我国的羊肉产量具有数量上的优势，约占世界总产量的30%，在世界前十位的羊肉生产国中，后九个国家的产量之和尚不及我国的80%。此外，我国的羊肉产量也位居世界第一，约占全球总产量的20%左右。禽肉产量仅次于美国居世界第二。牛肉产量在美国巴西之后位居第三。在世界各国肉类产量持续增长的时间和递增速度方面，中国也名列前矛。近几年，我国肉类生产的增长速度也是最大的。目前我国各种肉类屠宰加工企业有3700多家30、，冷库增容量约为450万吨。由于中国人口众多肉类总产量又居世界第一，我国的肉类消费总量在世界各国中也是最多的，而且具有很大的增长潜力。除了城市肉类消费仍有继续扩展的余地外，农村肉类消费是最有希望的潜在的增长潜力，是个很大的亟待开发的消费空间。中国虽然是肉类生产最多的国家，但肉类第一大国还没有发展成为肉类产销强国；我国肉类生产长期是内需型的 ，增长方式正处于在由粗放型向集约型转变的初期，产业总体素质还不高，出口能力也不强；成本价格上虽有一些优势，但产品质量和服务处于劣势。多年来的情况表明国际间肉类贸易总体上是个供大于求的市场，竞争异常激烈。在世界肉类的进出口市场中，占80%以上份额的往往是前几位31、的几个国家，包括美国、法国、澳大利亚、德国、巴西等。全球肉类总产量的40%，但是主要国家当年的出口量却只有 300多万吨，是这三种主要肉类贸易中量最少的品种。由此可见，肉类的国际贸易市场容量有限。在世界肉类贸易中猪的份额相对较低，但是我国肉类结构中猪肉生产比重却最大，占国内肉类生产总产量的三分之二，这样的品种结构对我国肉类出口也会产生一些不利影响。我国羊肉传统的出口市场主要集中在港澳、俄罗斯和中东国家近几年羊肉出口不断萎缩，一般200万吨左右;我国牛肉出口不多，目前还不到5万吨，而澳大利亚净出口130万吨，欧盟、加拿大分别为50万吨、23万吨，新西兰也有40多万吨，与牛肉出口强国相比数量和质量32、上差距很大。在中美农业合作协议中，我国政府承诺的牛肉关税减让幅度是最大的，从45%的税率降为12%，美国牛肉协会主度丘克兰勃特甚至预言：今后5年内，中国将有每年购买5亿美元美国牛肉的市场潜力，中国有可能成为美国牛肉的主要出口市场。从以上分析看，羊肉初级产品进入国内的可能性不大，冷冻肉外商没有价格优势，分割冷却肉成本高、货架期短，国际贸易中数量很小。所以在我国“入世”后这几年，羊肉产品受到的冲击没有那么强烈。而牛肉和鸡肉可能会成为外国肉类产品挤占中国市场的“领头军”。因此，业内人士（包括本项目）一定有清醒的认识，挑战是不可避免的，机遇应当敏锐地抓住，更好地发展壮大自己。2、国内贸易环境分析20033、6年全国肉类总产量为8041万吨，以上年增长4.6%，其中猪肉5197万吨，增长4.3%，牛肉725万吨，增长5.3%，羊肉495万吨，增长9.0%。禽肉1509万吨，增长8.4%，其它肉类125万吨，增长9.4%，我国猪肉：禽肉：牛肉：羊肉：杂肉比例为65：19：9：5：2，而世界此比例则为40：30：24：5：1。2006年我国肉类占有量达到近62kg，其中猪肉40.4kg、牛肉5.6kg、羊肉3.5kg、禽肉12kg。从上述数据分析发现，我国肉类产量中猪肉占的比重很高，但它的增速最低。说明肉类品种结构渐趋于合理化，牛羊肉等常食家畜肉的发展窨更居潜力。我国肉类，尤其猪肉贸易主要以热鲜肉为主34、，近90%，冷却肉只有几个城市生产，产量不过几十万吨，各类西式肉制品的产量只有二、三百万吨，约占肉类总产量的4-50%。冷却肉的出现虽然只有几十年，但发达国家已经普及了冷却肉消费，肉制品的产量平均占肉类总产量的30%-40%，有的国家达到70%，在欧盟各国平均有64%的猪肉、13.4%的牛肉和15%的鸡肉被加工成肉制品。为此，有关专家预测肉制品消费中，低温肉制品将成为我国国制品未来发展的主要趋势，到2010年低温肉制品市场容量将达到4100多万吨。另外，从当前我国肉羊生产的特点看，肉羊生产的区域化布局更加清晰，比较优势逐步显现。少数民族地区和华北地区已达为我国肉羊产业带，肉羊存栏、出栏和羊肉产35、量分别占全国总量的53.9%、55.2%和54.2%。全国各具特色的产业化经营模式不断涌现，畜牧业产业化组织大约占到整个农业产业化组织的20%以上，成为农业产业化程度较高的行业。3、项目区市场环境分析（1）本行业（主导产品）发展现状与前景分析：肉类生产是兴安盟地区养殖户主要经济收入方式之一，但大多数以散养为主，构不成规模饲养，品种质量差，生产力水平低下，科技含量不高，致使肉用家畜的繁殖率、出栏率、日增重、料肉比等指标偏低，影响了肉类产业的发展。但由于兴安盟地区盛产玉米及其秸秆等农作物及农副产品，为肉用家畜养殖业提供了十分丰富的物质基础，同时由于兴安盟、国家等有关部门出台肉类生产补贴与扶持政策后36、，养殖户积极性也有所提高，因此，本地区肉类产业前景十分广阔，对肉用种畜的需求量也会日益扩大。（2）现有生产（业务）能力调查与分析：据统计，兴安盟地区优质羊肉供给远不能满足其需求。（3）市场需求调查与预测：调研发现，目前项目区养殖户缺少优良肉用羊品种，本项目的实施，将立足项目区肉用家畜养殖业发展现状，有针对性地解决养殖户的需求，解决养殖户的后顾之忧，因此，本项目的实施对本地区肉类生产、农民增收均具有十分重要的推动作用。（4） 供给水平和草地肉类产业前景从供给方面看，草地肉类产业虽然发展很快，但总体水平并不高，供给水平还很低。品种改良滞后、单产低、规模化集约化程度不高、产品商品率低是我区草地肉类产37、业生产的普遍特征，与发展速度很快的农区肉类产业形成了鲜明的对照。但无污染、天然绿色草原特有的绿色风味肉及其制品,品质优势是区外肉类产业所没有的。内蒙古草地肉类产业经过生产经验方式的演进和生产保障体系的完善，必将有更大的作为。4.1.2项目产品的市场竞争优势分析（1）品牌优势江苏雨润集团已2008年已经入住*，该企业是全国知名的肉食品加工企业，已经建立了拥有自主知识产权的商标，该品牌已得到了广大消费者的肯定，在同行业中已经形成了竞争优势，本项目产品作为雨润集团的原料，同时享受到品牌的优势。（2）绿色产品优势内蒙古大草原生产的羊肉以其肉质细嫩，味道鲜美，绿色无污染的特点已经得到国内外市场的青睐。这38、是内蒙古得天独厚的自然条件创造的绿色品牌。本项目产品同样出自内蒙古大草原，具有同行业产品不可比拟的竞争优势。（3）价格优势本项目建成后，项目产品主要针对全国各大中城市的知名餐饮连锁企业、超市、饭店、肉类批发市场进行销售。本项目依靠规模化养殖、现代化经营的模式，本身可以大大降低产品成本，再加上江苏雨润集团落户该旗，大大缩短了运输路程，使项目产品的经营成本再降一成，产品价格竞争力强，市场占有优势明显。4.2市场营销策略、方案、模式1、优质优价策略以合理的价格，优质的服务和优质产品占领本地及周边地区，以及大城市和国外市场。2、建立绿色营销网络着力打造无公害、绿色品牌的营销策略，并争取在国家工商总局注39、册放心肉商标，采取直销经营和加盟连锁经营等多种形式，争取成为内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司、内蒙古小尾羊餐饮连锁有限公司、包头市小蒙羊餐饮连锁有限公司、北京阳坊胜利（涮羊肉）集团、北京大都（涮羊肉）的常年供货基地。同时也正在建立绿色食品连锁店及超市销售网点，取代脏、乱、差的小型肉铺。3、针对目标顾客4、组建规模有力的销售队伍5、吸取名牌产品的成功销售经验6、加强销售网络建设4.3 市场风险分析4.3.1项目产品市场风险因素分析一是天灾：本项目建设地点在内蒙古兴安盟*，存在暴风雪和低温等自然灾害可能，对本项目的实施存在一定的危害风险。二是疫病：包括普通疾病和传染病，将对本项目的实施存在一定的危害风40、险。4.3.2 防范和降低风险对策考虑到天灾，项目区羊舍设计与建造时应充分考虑并加以解决。至于疫病，对普通疾病来讲通过加强营养管理可以完全规避，而对传染病一方面必须按照国家相关法律法规严格预防控制，另一方面要加强饲养管理提高羊的抗病力。第五章建设方案5.1 产品方案和建设规模本项目建设地点在*归流河镇，建设任务为年出栏0.6万只肉羊的养殖小区1处。5.2 建设规划和布局按照项目区的地缘优势，拟在*的归流河镇水泉嘎查，选择养殖基础条件比较好的地方建设肉羊育肥养殖小区，小区入住30户养殖户，每户饲养200只肉羊。购买种公羊10只。为小区人工改良使用，按照现代化的养殖规范、规程以及养殖技术要求进行养41、殖场的建设、布局，做到科学、经济、合理。5.3 建设标准和产品标准本项目根据国家标准和内蒙古寒冷地区的特点进行设计施工，做到管理科学化，作业工厂化，兽医卫生防疫规程系统化，体现高起点、高标准、高效率。坚持从实际出发，统一规划，科学设计，突出重点，分步实施，先易后难，因地制宜。 采用的主要技术规范、规程如下：1、工业企业厂界噪声标准GB12348-19902、污水排放标准GB134573、环境空气质量标准GB3095-19964、地下水质量标准GB12348-19935、水质标准GB57496、牛肉、羊肉、兔肉卫生标准GB2708-947、动物防疫条件审核管理办法2002.5.248、内蒙古自治42、区动物防疫条例2002.9.275.4 工艺（技术）方案5.4.1 工艺（技术）路线及流程图5.4.1.1工艺路线5.4.1.1.1育肥羊基地建设5.4.1.1.1.1羊场环境1、羊场环境符合GBT18407的规定。2、场址用地应符合当地土地利用规划的要求，充分考虑羊场的饲草饲料条件，羊场应建在地势干燥，排水良好、通风、易于组织防疫的地方。 3、羊场周围3km以内无大型化工厂、采矿厂、皮革厂、肉品加工厂、屠宰厂或畜牧场等污染源。羊场周围有围墙或防疫沟，并建立绿化隔离带。 5.4.1.1.1.2羊舍条件1、羊舍(羊棚)：高度不高于2.5米，面积0.51平方米只。2、运动场面积不小于羊舍2倍。3、43、羊槽：铁制或砖砌均可，要求秸秆与精料分槽饲喂，羊只“头进脚不入”为佳，推荐使用“V”字型铁槽。4、羊舍设计应保温隔热，地面和墙壁应便于消毒，通风采光良好。 5、按性别、年龄、生长阶段设计羊舍，实行分阶段饲养，集中育肥的饲养工艺。5.4.1.1.1.3羊场应设有废弃物处理设施。5.4.1.1.1.4羊只引进 1、羊龄： 符合繁育条件出生的羔羊，要求2月龄左右，绵羊15公斤以上。 2、品种： 选用萨福克与细毛羊、萨福克与小尾寒羊、萨福克与本地羊杂交品种为佳。纯种细毛羊、本地山羊及细毛羊与小尾寒羊杂交品种也可，纯种小尾寒羊及纯种奶山羊属禁止对象。3、选羊入圈(1)选择无疫，无病羔羊进行育肥与其他羊群44、隔离，并按膘情、体重不同进行分群，小群多栏为最理想；(2)对育肥羊只进行防疫。(3)对羔羊进行去尾、去势、非去势羊子属禁止对象；(4)对入圈羊只进行称重，打耳标并予记录。5.4.1.1.1.5育肥 1、饲草料 (1)饲料和饲料原料应符合NY5150的规定。 (2)能量饲料：以玉米为主，每只羊只一个育程需2530公斤；(3)蛋白饲料：以豆饼、紫花苜蓿粉为主，每只羊只一个育程豆饼45公斤或紫花苜蓿粉1220公斤。(4)粗饲料：以玉米秸秆、优质青干草(紫花苜蓿、沙打旺等)为主，可补充柠条、树叶等。有青贮草为最好，次可选秸秆微贮发酵方法，粗饲料加工以揉碎拉丝为最佳，铡切次之。2、饮水 (1)水质应符合45、NY5027的规定。(2)定期清洗、消毒饮水设备。3、疫苗和使用 (1)羊群防疫应符合NY5149规定。(2)防疫器械在防疫前后应彻底消毒。 4、兽药和使用(1)治疗使用药剂时，应符合NY5148的规定。(2)肉羊育肥后期使用药物治疗时，应根据药物执行休药期。达不到休药期的，严禁屠宰出栏。(3)发生疾病的种羊在使用药物治疗时，在治疗期或达不到休药期的不应作为食用淘汰羊出售。 5.4.1.1.1.6卫生消毒 1、消毒剂 选用的消毒剂应符合NY5148的规定。 2、消毒方法 (1)喷雾消毒用规定浓度的次氯酸盐、有机碘混合物、过氧乙酸、新洁尔灭、煤酚等，进行羊舍消毒、羊场道路和周围以及进入场区的车辆46、消毒。(2)浸液消毒用规定浓度的新洁尔灭、有机碘混合物或煤酚的水溶液，洗手、洗工作服或胶靴进行消毒。(3)紫外线消毒 人员入口处设紫处线灯照射至少5分钟。(4)喷洒消毒 在羊舍周围、入口、羊床下面撒生石灰或火碱液进行消毒。 3、消毒制度 (1)环境消毒 羊舍周围环境定期用2火碱或撒生石灰消毒。羊场周围及场内污染池、排粪坑、下水道出口，每月漂白粉消毒1次。在羊场、羊舍入口设消毒池并定期更换消毒液。 (2)人员消毒 工作人员进入羊舍，要更换工作服、工作鞋、并经紫外线照射5分钟进行消毒，并遵守场内防疫制度按指定路线行走。 (3)羊舍消毒 每批羊只出栏后，要彻底清扫羊舍，采用喷雾、火焰、熏蒸消毒。 (47、4)用具消毒 定期对、补料槽、饲料车、料桶等饲养用具进行消毒。5.4.1.1.1.7管理1、日常管理(1)羊场工作人员应定期进行健康检查，有传染病者不应从事饲养工作。(2)场内兽医人员不应对外诊疗羊及其他动物的疾病。(3)防止周围其他动物进入场区。 2、羊只管理(1)选择高效、安全的抗寄生虫药，定期对羊只进行驱虫、药浴，控制程序符合NY5148的要求。(2)应经常观察羊群健康状态，发现异常及时处理。5.4.1.1.1.8 病死羊处理 1、对可疑病羊应隔离观察、确诊。有使用价值的病羊应隔离饲养、治疗、彻底治愈后，才能归群。 2、因传染病和其他需要处死的病羊，应在指定地点进行扑杀，尸体应按GBl648、548的规定进行处理。 3、羊场不应出售病羊、死羊。5.4.1.1.1.9 废弃物处理 1、羊场污染物排放应符合GBl8596的规定。 2、羊场废弃物应实行无害化、资源化处理原则。5.4.1.1.1.10 活羊运输 1、育肥羊运输，应经动物防疫监督机构根据GB6549及国家有关规定进行检疫，并出具检疫证明，合格者方可屠宰。2、运输车辆在运输前和运输后应用消毒液彻底消毒。3、运输途中，不应在城镇和集市停留、饮水和饲喂。5.4.1.2工艺流行图羊舍建设羊只引进育肥疫病防治卫生消毒管理病死畜处理废弃物处理活羊运输。5.4.2 工艺（技术）流程说明该项目的工艺流程科学合理符合肉羊小区建设标准。5.4.49、3主要工艺（技术）来源的可靠性主要工艺来源都是根据国家建设标准来实施的，技术可靠。1、工业企业厂界噪声标准GB12348-19902、污水排放标准GB134573、环境空气质量标准GB3095-19964、地下水质量标准GB12348-19935、水质标准GB57496、牛肉、羊肉、兔肉卫生标准GB2708-947、动物防疫条件审核管理办法2002.5.248、内蒙古自治区动物防疫条例2002.9.275.4.4 主要工艺（技术）参数5.4.5 物料消耗定额及平衡分析1、适应性饲喂：如是由放牧舍饲或经长途运输而来的待育羔羊，要先喂两至三天青干草进行适应性饲喂，而后逐步增加精料；2、育程：全部育50、程为3个月，饲喂必须按照公司“肉羊育肥专用饲料说明”进行。3、饲喂方法：粗精饲料每天各分槽喂两次，早上、晚上各一次，冬天早料宜晚，晚料宜早，在天气暖和时饲喂；夏天早料要早，晚料要晚，待天气凉爽时饲喂，早料应占日粮3035，晚料占日粮6065，早上宜粗多精少，晚上宜精多粗少；饮水应勤，水要洁净且饲喂精料前后半小时不可饮水，尤其不宜饮过冷的水，冬天在中午供应一次饮水即可。冬季使用暖棚时，每天必须进行 通风换气。饲喂时，应详细观察羊只采食状态，并根据采食特点，进行分群分类。 表5-1 育肥羊精饲料配方及价格表饲料比例（%）单价（元/kg）小计（元）玉 米76.41.5114.6饼（粕）类51.89.51、0麸 皮151.015.0骨 粉12.02.0石 粉20.30.6食 盐0.41.00.4添加剂0.22.00.4合 计142.0 表5-2 育肥羊日粮组成及饲料费饲料日喂量（kg）单价（元/kg）饲料费（元）精 料0.41.420.57干 草2.00.180.36青 贮1.50.180.27合计41.20(4)育程的结束：羔羊达到规定饲喂日数，空腹体重达到35kg以上，即可结束育程并逐个进行称重，对达不到标准要求的羊只要补充饲喂或转为其他用途。育程结束出栏时，应提前一至两天减去精料，并减少粗料，充足饮水，以便空腹运输。 5.5 设备方案5.5.1 设备选型根据项目特点,采用标准设备,主要设备52、包括:饮水槽、粉碎机等。5.5.2 设备清单设备购置详见附表22，以下仅列出主要项目：1、食槽60套2、铡草机3台3、青贮切割机1套4、饲料加工机组3套5、饲草料运输车3辆6、改良及兽医用器械9套7、办公、生活用具13套8、排子车60辆5.5.3 设备来源通过公开招标来采购，选择符合国家标准的正规厂家产品。5.6 建筑方案5.6.1 建筑物5.6.1.1肉羊养殖小区建设土建工程详见附表21，以下仅列出主要项目：（1）标准化羊舍6000m2（2）储草棚1500m2（3）改良及兽医室60m2（4）青贮窖3个（5）打机电井3眼（6）药浴池3处（7）引进纯种“萨福克”、“杜泊”种公羊10只5.6.2 53、辅助工程、其它工程5.7 节能减排措施一方面，农区畜牧养殖业对当地水土污染的影响已经渐渐显现出来，也已经引起有关部门的高度重视；另一方面，传统养殖业因粗放低效、分散浪费，而认为导致生态失衡的主要原因之一。然而，本项目所开展的品种改良、规模散放式养殖、土地集中、饲草料配制以及粪肥有效处理等技术环节必将为集约化产业化畜牧方式创造条件，也为相关科学技术入户提供条件，是实现生态环境的恢复和有限资源循环利用的根本出路。项目实施后每年可积3750t有机肥，肥田或草场2000亩，每亩增产50公斤，仅这一项就可提高效益近15万元。因此，本项目不仅对周围水土大气环境不会造成污染，反而通过实施本项目对项目区草料资54、源的综合利用等方面具有积极的推动作用，并解决畜牧业经济发展与耕地、草场生态环境保护的矛盾统一方面具有积极的意义。5.8 实施进度安排本项目严格按照国家有关建设项目程序执行，可行性研究报告批准后，首先要组织建设班子，积极做好项目各项前期工作，落实项目资金、委托初步设计等，保证项目的顺利实施。本项目自2010年7月开始筹备，2010年12月全部建成，当年建设当年投产，项目实施进度见下表：表5-3 建设项目实施进度表项目阶段2010年123456789101112可行性研究报告初步设计施工图设计组织招标土建施工设备采购人员培训调试及投产第六章 环境影响评价6.1 环境影响环境保护是我国的基本国策。本55、项目属肉羊繁育、育肥项目，针对具体工序采取相应的环保措施，对周边环境不会产生污染。项目建设中要求做到环保与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的原则。设计中采用的标准如下:1、国家颁布的中华人民共和国环境保护法的规定；2、国家颁布的中华人民共和国大气污染防治法的规定； 3、国家大气环境质量标准(GB3096-96)； 4、国家锅炉烟尘排放标准(GB3841-91)； 5、国家工业企业噪音控制设计规范(GBJ88-85)；6、国家城市区域环境噪声标准(GB3097-82)。项目产生的环境影响主要包括：养殖场产生的粪便等。6.2 环境保护与治理措施肉羊养殖属生态保护性舍饲圈养项目，对环境不但没有任56、何污染和破坏，而且对肉羊的粪便进行无害化处理，以畜肥田对改良土壤、农田加肥等都有很大好处。养殖基地建设将遵守国家环境保护条例的要求，畜舍布局合理，畜舍每天清扫，保持清洁卫生，粪便按指定场所堆放，集中发酵生产优质有机肥料，而后返田，做到不污染环境，实现畜、粪、粮三结合的良性循环。病死畜经兽医检验后按规定处理。最终创造良好的生产、生活环境。6.3 评价与评审总之，本项目实施过程中，充分考虑了土地开发，经济利益与环境保护的关系，以可持续发展为落脚点，利用和保护相结合，本着短期效益与长远发展并重的原则，保护环境，完全能使项目区的生态环境实现良性循环。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分7.57、1.1组织机构与职能划分项目在实施过程中及建成后，建设单位以严密的组织机构，健全的规章制度，科学的管理模式，先进的技术措施和完善的营销网络，确保该工程项目的顺利建设和项目建成后的高效运作，达到预期的经营效果。为按质按量、高标准完成项目建设任务，*科尔沁镇将成立由镇党委、政府主要领导挂帅，项目建设所涉及的有关部门负责同志参加的领导小组，并在镇政府下设项目办公室，主要负责项目的实施、工程监督、财务核算、验收总结工作。项目建设领导小组名单如下：组 长：陈祺顺（归流河镇镇长）副组长：陈立新（归流河镇副镇长） 赖狗胜（归流河镇水泉嘎查嘎查达）成 员：闫凤彬（旗畜牧局改良工作站站长、高级畜牧师） 乌长江（58、归流河镇畜牧站站长、兽医师） 办公室主任：陈立新（兼）7.2 劳动定员本项目劳动定员为45人，其中管理人员5人，技术人员10人，生产人员30人。7.3 经营管理措施项目实行目标责任制，组成由总经理负责的项目部，从项目的准备、实施、竣工验收到生产运营，将各项工作逐一分解落实到部门和责任人。项目将建立严格的工程管理、生产管理、销售管理、人事管理、资金管理等规章制度。对项目内土建工程、设置购置、安装工程以及大宗物资的购进实行招投标制度，公开选择优秀的施工单位和生产厂家，以利于降低成本，节约资金，提高施工质量。委托有相应资质的监理单位对工程建设进行全过程监理，保证工程质量。要搞好工程概算、决算、申报审59、批工作，发现问题及时改进，确保项目建设的顺利进行。项目资金要设专门帐户，专人管理，由公司统一调拔和支配，由专职财务和审计人员进行监督检查指导。要健全财务规章制度，严格实行专款专用，严禁挪用，提高资金使用效率，保证资金的安全运转。本项目以江苏雨润集团为龙头，实施“公司+基地+农户”的发展经营模式，公司以肉羊屠宰加工为依托，并建立种羊繁育示范基地和肉羊育肥示范基地，与农牧民养殖户通过签定养殖协议、提供优良种畜、提供技术指导等措施建立起固定的合作关系，这样既保证了企业生产所需的肉羊，又保证了农牧民养殖户的收入提高，这种经营模式将种植业、养殖业和加工业有效地结合在一起，是推进农业业产业化进程、改变农牧60、业增长方式的有效途径，对提高农牧业产品附加值，增加农民收入，提高企业经济效益和市场占有率，均具有深远意义，项目的建设将促进企业和当地农牧业的全面发展。7.4 技术培训1、财务人员必须是财会专业毕业、有2年以上工作经验，已获得或具备会计师资格者方可录用。2、营销人员必须身体健康，有敬业精神，并有一年以上营销经验者方可录用，但上岗前需进行短期培训。3、科技人员必须是大学本科毕业，经过三年实践经验，执有兽医畜牧师、农艺师、工程师证方可录用上岗。在工作中，每两年要进行一次技术培训和新技术深造。4、饲养员必须是45岁以下，身体健康，事业心强，懂得一定饲养经验，在本公司试用一个月经短期培训后，方可录用上岗61、。5、其他生产人员也必须身体健康，45岁以下，经过三个月的技术培训，方可上岗。6、其他管理人员，身体健康，45岁以下，具有从事一年管理经验者。7、公司新增人员原则上从劳动人才市场招聘，坚持做到岗前培训，合格一个，录用一个，保证在开工前熟练员工达到95%以上。7.5 劳动护与安全卫生本项目属肉羊养殖项目，做好劳动保护与厂区的卫生管理，直接影响到产品的质量与安全，关系到消费者的生命安全，为此重视劳动保护与卫生管理，是企业发展的重要保障。7.5.1劳动保护 在劳动保护方面主要做到： 1、场区内平面布置中，力求做到合理布置，保证人流、物流的通达，发生事故时能及时疏散。 2、对有噪声的设备采取隔声、消声62、吸声及减震等控制措施，使作业场所和环境噪声达到标准要求。转动设备要有防护装置。 3、员工配备规定的劳保用品，并按要求必须配戴，防患未然。4、对员工定期进行体格检查。5、设置医疗室、浴室、更衣室、休息室等辅助用房。6、在不同区域内配置消防器材及防雷装置。7、场区内进行绿化、美化，创造良好工作环境。7.5.2卫生管理公司在卫生管理方面主要做到：1、根据规模化养殖场卫生规范制定卫生实施细则。各小区内配备专职卫生管理人员，监督全体职工执行卫生实施细则。2、废水和废弃物按操作规程在指定地点存放并及时处理，避免产生污染。3、员工必须经健康检查取得健康合格证方可上岗工作。加强对员工的卫生安全教育，定期为员63、工进行健康检查。员工必须按要求做好个人卫生管理。4、厂区内定期或在必要时进行除虫灭害工作，防止虫害孽生。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据1、国家计委及建设部建设项目经济评价方法与参数（2006）第三版；2、投资项目可行性研究指南；3、设备材料价格采用2010年2季度市场价格，并考虑运杂费及采购保管费；4、内蒙古工程造价管理;5、内蒙古自治区建筑工程消耗量定额及基础价格；6、内蒙古自治区建设工程费用计算规则。8.2 投资估算8.2.1 总投资项目总投资158万元。8.2.1.1建设投资8.2.1.1.1 固定资产项目固定资产投资103万元，其中建筑工程费72万元，占总投资的51.464、%；设备购置费30万元，占总投资的21.42%；购买种羊15万元，占总投资的10.7%；设备安装费用1万元，占总投资的0.71%；预备费用2万元，占总投资的1.43%。8.2.1.1.2无形资产项目无形资产投资为15万元，作为项目种畜购置费。8.2.1.1.3流动资金流动资金18万元，占总投资的12.86%。8.3 资金来源依据项目的生产规模、实际需要和可能，其筹资方案按国家农业项目资金筹措方法进行，由中央财政资金、地方配套资金、建设单位自筹解决。8.3.1 中央财政资金申请国家财政投资60万元，占总投资的38%。8.3.2 地方财政配套资金地方财政配套资金30万元，占总投资的19%。8.3.65、3 建设单位自筹资金项目单位组织农户自筹资金68万元，占总投资的43%。8.4 资金使用管理8.4.1 财政资金使用和管理1、资金的使用财政资金主要用于标准化羊舍建设的补贴。2、资金的管理项目单位将对项目资金进行严格的管理，实行专款专用、专人负责、专户储存、专财核算，资金封闭运行。资金使用、报账严格按国家产业化经营项目管理办法执行。项目竣工验收时，将附审计部门的审计报告。8.4.2 自筹资金使用和管理自筹资金主要用于种畜的引进、示范和培训，以及用于营运资金，对资金进行严格的管理，实行专款专用、专人负责、专户储存、专财核算。项目竣工验收时，将附审计部门的审计报告。第九章 财务评价9.1 财务评价66、依据1、投资项目可行性研究指南2、建设项目经济评价方法与参数（第三版）3、内蒙古工程造价管理及取费标准4、国家现行会计制度、税收法规等。5、所得税税率25%6、项目计算期10年9.2 销售收入、销售税金和附加估算9.2.1 销售收入本项目的主要产品销售收入有出售肉羊的收入。根据项目总体设计与技术方案确定的生产力水平，结合市场预测的结果，估算出当项目达到设计生产能力时，每年可实现销售收入200万元左右。各产品的销售价格是根据财务评价的定价原则，以近期市场价格为依据，以产地销价为基础，充分考虑了目标市场各项产品的供求状况，结合产品的特点确定的，价格综合水平比较切合实际，并留用余地。9.2.2 销售67、税金及附加根据当地有关税费制度，生产企业须缴的销售税金主要是增值税、城市建设维护税、教育费附加等，达产后金额为2.156万元。详见附表。9.3 总成本及经营成本估算9.3.1 单位产品生产成本估算项目的主要费用为购买架子羊及饲草料成本，计算时按当地的原料价格等综合测算。1、外购原材料费为80.0万元。2、外购燃料及动力费7.0万元。3、管理费2.0万元。4、销售费用为销售收入的3%。5、项目管理和销售服务人员定员15人，计划年人均工资及福利费为1.0万元。项目固定资产原值103万元，综合折旧年限为10年，残值率取10，采用直线折旧法，则年折旧额为10.3万元，余值为10.3万元。摊销费：无形资68、产和递延资产分别以10年和5年进行摊销，合计年摊销费为1.9万元。9.3.2 项目总成本估算其它各项费用均按实际情况加以估算，并计入相应各年度的总成本费用中，项目年总成本费用估算额为127.3万元。9.3.3 经营成本估算经营成本估算额为106万元。9.4 财务效益分析9.4.1 盈利能力分析1、项目盈利能力静态分析项目盈利能力各项静态指标如下：投资利润率=年利润总额/项目总投资额=38；投资利税率=年利税总额/项目总投资额=21.81。以上静态指标说明：项目具有较强的盈利能力。2、项目盈利能力动态分析根据项目全部资金投资现金流量表，可以计算出项目各项动态盈利能力指标，如下：财务净现值（FNP69、V）（贴现率为8）=180.66万元；财务内部收益率（FIRR）=15.22；动态投资回收期=7.85年（含建设期1年）。上述各项指标显著高于行业基准水平，显示很强的动态盈利能力。总之，项目在财务上可行。9.5不确定性分析9.5.1盈亏平衡分析用于盈亏平衡分析方法对项目进行不确定性分析。其结果项目盈亏平衡点（PEP）为48.37，即该项目的生产能力只要达到设计能力的48.37 ，就可实现盈亏平衡。9.5.2敏感性分析本项目对经营成本、销售收入及投资额分别做单因素变化对项目财务内部收益率、净现值、投资回收期的影响进行敏感性分析。敏感性分析表明，本项目对产品销售收入的变化最为敏感，其次经营成本，最70、后是项目投资额。即使是最敏感因素产品销售收入下降5时，项目仍可实现财务内部收益率10.26，净现值为53.23万元，高于行业基准水平，表明该项目具有一定的抗风险能力。另外本项目对固定资产投资额的增加很不敏感。所以，项目承担部门依据实际情况也可适当增加项目投资力度，以便更好地发挥本项目的经济效益和社会效益。9.6 财务评价结论通过对以上各项财务指标的详细结算，各项财务指标均高于行业基准指标，显示出项目具有较好的盈利能力，说明该项目在财务方面具有很大的吸引力。第十章 社会效益分析10.1 社会评价基本结论在致力于农村经济乃至整个区域经济发展过程中，始终都不能忽视或者绕开农业经济这一传统的基础产业。71、现阶段要实现农民增收的重要任务需要农业本身作一些大的突破，必须通过调整农业结构、整合农业要素，逐步形成一批具有区域特色的优势产业。项目区现存栏的羊只品种质量极大的影响着当地养羊业的健康持续发展。通过本项目的实施主要也是为项目区农户提供种源，通过建设标准化的种羊扩繁场，引进优良品种种羊并进行繁育推广，为满足市场需求提供保障。因此，项目的实施以优良种羊培育扩繁销售为突破口，对广大农牧民的切身利益关系最为密切。项目实施完成，必将促进当地农牧业结构合理化方向调整的进程。10.2 农业产业化经营10.2.1 壮大主导产业，促进结构调整分析肉羊产业是农业的支柱产业之一，也是发展农村经济的主导产业。但是科技72、含量低，生产技术落后，生产规模偏小，这些因素一直制约着生猪业的发展，束缚了农业和农村经济跨越式的发展。为了推动肉羊产业发展，必须因地制宜，调整布局，优化产品结构，加快更新换代，大力发展优质良种肉羊，将过去的生猪养殖由数量型向质量型、品牌型转变，只有这样才能占有市场的高份额、农业才能实现高效益，才能适应农业产业结构战略性的调整和发展高效农业的需要。10.2.2完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业创品牌首先要发挥优势，促使地方特色品牌升级，打造区域性的生猪产业化龙头企业，必须有稳定的生产基地作依托，形成“公司+基地+农户”的肉羊产业化经营模式。建设*标准化肉羊养殖小区建设项目，旨在通过龙头企73、业的带动，促进*肉羊养殖朝规模化、优质化、高效化、产业化方向发展，从而带动全旗农业增效、农民增收。10.2.3 辐射带动能力分析项目实施后，除直接提供45个就业岗位外，将带动全旗近4个乡镇及周边地区农民共同肉羊养殖，促进产业化发展。以培育扩繁销售为突破口，对广大农牧民的切身利益关系最为密切。项目实施完成，必将促进当地农牧业结构合理化方向调整的进程。10.2.3.1 项目单位与农户利益联结机制项目实施可望对当地及周边地区农牧民收入的增长形成稳定而长效的保障机制。该项目的事实可以辐射到周边乃至整个内蒙古肉类产业领域，使传统畜牧业生产中产生一次变革，同时将增加农牧民的收入，并相应地形成产前、产后的饲74、草料、兽医、冷藏、加工、运输、销售等环节组成的完整的产业链条，对当地经济的全面振兴意义十分重大。10.2.3.2 带动基地本项目以江苏雨润集团为龙头，在*归流河镇革命老区大力发展肉羊产业，在归流河镇水泉嘎查建肉羊养殖小区，带动农民养羊积极性，通过采取“企业+基地+农户”的经营模式，企业建立屠宰加工厂、种羊繁育示范基地和肉羊育肥示范基地，与养殖户签订购销合同，为养殖户提供种羊、以及科学的饲养技术和营养合理的全价配合饲料配方，大大降低养殖成本，提升养殖效益，肉羊出栏时，公司全部回收进行屠宰加工，一方面能够保证广大市民吃上“安全肉”、“放心肉”；另一方面也保证了养殖户的利益，增强了农民养羊的积极性，75、也增加了农民收入。通过肉羊屠宰加工，促进了肉羊养殖业的发展，同时带动种植业的发展，有效促进农业产业结构的调整，使种植业、畜牧业和加工业有机结合，形成种、养、加，产、供、销一条龙的农业产业化经营格局，大大推动农村产业结构的优化调整，走出一条农牧业协调发展的路子，为有效解决“三农”问题提出一条切实可行的措施。10.2.3.3带动农户通过本项目的顺利实施，必将促进当地肉类产业规模化的发展速度，并加速农牧民效益意识和生态意识的形成，与此同时项目有关部门向农牧民无偿提供有关畜牧养殖业全方位的技术服务，极大地促进当地畜牧业的科学技术发展进程，从而使他们降低成本增加收入。项目每年出售肉羊6000只，每只肉羊76、纯利按200元计算，则年可获纯利120万元左右，这也是获得的直接经济效益。另外，通过人工受精技术每年可繁殖项目区近0.5万只优良肉羊。项目所带动的间接增收作用则更客观，包括跟踪服务的配套技术带给养殖户的实惠等。另外，与农户联合的形式共同从事项目经营活动也将会带动农民创收。10.3 农民增收、农业增效评价10.3.1 农民增收该项目实施后，将大大带动周边农民的养羊积极性，按户均年出栏肉羊200只计算，户农民养殖才能满足市场需求，据测算一只肉羊可获利200元，每个养殖户一年可获利40000元，按户均4人计算，每口人一年可增收10000多元，一方面增加了农民的收入，另一方面提高了项目区及周边地区的养羊业技术水平。同时项目为广大农村、牧区带来大量的就业机会，并使季节闲置劳动力得到充分的利用，从而大大提高项目区劳动生产率，增加广大农牧民的收入。10.3.2 农业增效通过本项目的顺利实施，极大地促进当地畜牧业结构的调整和畜牧业生产要素的有效整合的步伐，良种比重和生产技术含量将明显得到上升。对项目区畜牧业可持续发展及其畜牧业生态恢复和资源循环利用其意义十分重大。