1、县城国营林场森林公园建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月60可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论7第一节 项目名称及承办单位7第四节 项目概述10第五节 主要经济技术指标12第六节 简要结论13第二章 项目建设的背景及必要性14第三章 基本2、情况16一、自然条件16二、社会经济情况18三、森林公园概况19四、公园历史沿革20五、旅游现状20第四章 森林景观资源特点与条件评价21第一节 森林景观资源特点21第二节 森林资源条件评价31XX森林公园风景资源质量评价表33第五章 项目建设方案构想35一、森林公园的性质35二、建设的指导思想35三、环境容量与游客规模预测35四、建设思路与目标36第六章 项目主要建设内容40（一）引景区40（二）入口区（建设占地10亩）41（三）汽车营地和拓展训练区（建设占地30亩）41（四）森林休憩娱乐区（建设占地15亩）41（五）植物游赏区（建设占地5亩）42（六）休闲度假区（建设占地40亩）42（七）3、白杨林景区（建设占地13亩）42（八）西北风情区（建设占地30亩）42第七章 环境保护44一、环境和生态现状44二、设计依据及采用标准44三、环境影响分析45第八章 组织机构与工程管理50第一节 组织机构50第二节 工程管理及项目招标50第九章 投资估算与资金筹措53第一节 投资估算53第二节 资金筹措及年度使用计划54第十章 财务分析与评价56一、基本假设56二、基础数据56三、营业收入估算56四、总成本费用估算表56五、利润估算58六、现金流量分析58七、盈利能力分析58八、财务评价结论58第十一章 综合效益分析59一、生态效益分析59二、社会效益分析59三、经济效益60 第一章 总论第一4、节 项目名称及承办单位一、项目名称XX县国营林场XX森林公园建设项目二、项目承办单位 XX县国营林场三、项目负责人场 长：XX四、拟建地址XX县城区西南10公里处，XX高速公路南侧第二节 可行性研究编制单位第三节 可行性研究报告编制依据和范围一、编制依据(1)XX市国民经济和社会发展“十一五”规划纲要；XX县国民经济和社会发展“十一五”规划纲要； (2)国家发展和改革委员会产业结构调整指导目录（2005年本）；(3)中华人民共和国水污染防治法；(4)山东省环境保护条例；(5)山东省旅游发展总体规划；(6)XX市国民经济和社会发展第十五年计划纲要；(7)XX市旅游发展总体规划；(8)森林公园管理5、办法；(9)森林法；(10)土地管理法；(11)环境保护法；(12)山东省旅游管理条例；(13)旅游发展规划管理办法；(14)野生动物保护法；(15)水污染防治法；(16)水法；(17)XX县国营林场提供的相关基础数据；(18)项目建设单位关于编制项目可行性研究的委托书。二、编制范围根据建设单位的委托，本项目可行性研究报告的编制范围主要包括：(1) 项目建设的背景及必要性；(2) 基本情况；(3) 森林景观资源特点与质量评价；(4) 公用工程和辅助工程；(5) 项目建设方案构想；(6) 项目主要建设内容；(7) 环境保护；(8) 组织机构与工程管理；(9) 投资估算与资金筹措；(10)财务分析6、与评价；(11)综合效益分析。第四节 项目概述一、项目性质新建二、项目选址拟建项目位于鲁西北平原XX县境内，距XX城区10公里，距322省道不足3公里。公园以国有XX林场为主体，北临三十里铺镇五神庙村，南接XX镇。其地理坐标为东经116005，北纬360 48。园区东西长5.9KM，南北宽4.96KM，总面积为1187.6公顷，林场北邻卅里铺镇，南至XX镇，交通便利，游客可入性强，现有场地各项建设条件基本可以满足本项目建设需要，项目选址合理。三、建设规模与内容该项目共需占地143亩，主要由引景区、入口区、汽车营地和拓展训练区、森林休憩娱乐区、植物游赏区、休闲度假区、白杨林景区和西北风情区共8个7、区组成，建设内容主要是景点配套、服务管理、道路和绿化保护等设施建设。四、项目实施进度项目建设期计划为2009年3月2013年年底。五、投资估算投资概算：公园开发建设分两期工程。经估算，本项目建设投资11815万元，其中工程费用9856万元，工程建设其他费用885万元，基本预备费1074万元，流动资金500万元，合计项目总投资12315万元。六、资金筹措1、地方政府投资3000万元；2、申请国家、省财政扶持资金9315万元。第五节 主要经济技术指标表1一1 主要技术经济指标表序号项 目单 位指 标备 注1规模亩1431.1引景区亩1.2入口区亩101.3汽车营地和拓展训练区亩301.4森林休憩娱8、乐区亩151.5植物游赏区亩51.6休闲度假区亩401.7白杨林景区亩131.8西北风情区亩302项目计划总投资万元123152.1建设投资万元11815建筑安装工程费万元9856工程建设其他费万元885预备费万元10742.2流动资金万元5003主营业务收入万元/年8845.88年期计算平均值4总成本费用万元/年68378年期计算平均值5主营业务税金及附加万元/年482.18年期计算平均值6利润总额万元/年1526.78年期计算平均值7内部收益率%20.83税前8项目投资回收期年6.13税前、含建设期其中：绿化面积57200平方米，绿化系数60%第六节 简要结论随着社会不断发展和进步,市场竞9、争日趋激烈,人们生活压力不断加重，更需要精神、休闲娱乐上的享受，XX森林公园的建设为广大人们群众提供了娱乐的场所，有利于人们减轻压力，放松身心，较好地提高了人们的生活质量，促进了社会物质文明和精神文明建设，符合山东省打造旅游大省的发展战略，有利于XX县森林旅游的发展，对于促进区域生态文明建设和社区经济可持续发展具有积极作用，该项目符合国家有关森林公园建设的要求。因此，项目建设是十分必要的，也是可行的。第二章 项目建设的背景及必要性近年来，我国旅游业出现了快速发展的势头。一方面，经济发展使居民收入不断增加，具备了外出旅游的可自由支配资金；另一方面，国家的长假政策使居民有了用于旅游的闲暇时间，也正10、在改变着人们的消费观念。旅游将成为一种新的时尚，旅游消费时代已经来临，特别是国务院新近下发了国务院关于进一步加快旅游业发展的通知，提出了把我国建设成为世界旅游强国的总体目标，这必将对旅游业的发展起到极大的促进作用。目前，各级政府和全社会对旅游业高度重视和大力支持，山东省将旅游定位为全省经济中的支柱产业和主导产业，并从政策、资金等方面给予了前所未有的支持。XX县政府已把旅游业纳入国民经济发展计划中，并制定了发展旅游业的优惠政策，这一切都为本园发展旅游创造了历史性机遇。森林旅游业具有开放性、经济性、带动性、综合性和生态性的特点，其发展前景不仅与区域内产业的发展现状相关，还与其他相关产业密切联系，更11、与整体大环境和形势的变化相关联。近年来，XX县委、县政府立足县情，审时度势，提出了将发展旅游业作为调整优化经济结构和培育新的经济增长点的重要策略，努力发挥旅游业的产业先导作用和联动功能，走全社会办旅游的路子，形成“一业带百业，百业促一业”的发展走势，促使XX县旅游逐步走上旅游产业化的发展轨道，这也给XX县的森林旅游及森林公园的建设与发展带来了契机。在2003年第四届人大一次会议上，XX县委、县政府，把积极发展旅游业作为工作的重点之一，充分发挥XX旅游资源及区位优势，坚持开发与保护并举，合理规划旅游线路，多形式开发旅游市场，着眼于构筑大旅游格局，建立多元化旅游投入机制，将“大旅游”列入全县“八大12、战略”之一，把振兴旅游列入国民经济和社会发展的重要内容。项目实施后，对构筑XX县“一塔（兴国寺塔）一湖（鱼邱湖）、一乐园（森林公园）”的旅游大格局将起到重要作用，同时也可为扩大XX旅游市场提供良好的物质基础和有利保障，使XX逐步发展成为休闲娱乐与度假并重的内陆型度假城市，因此该项目的建设是必要的。第三章 基本情况一、自然条件1、地理位置 XX森林公园位于鲁西北平原XX县境内，距XX城区10公里，距322省道不足3公里，公园以XX国有林场为主体，北邻三十里铺乡五神庙村，南至XX镇。其地理坐标为东经116005，北纬36048。园区东西长5.9km，南北宽4.96 km，总面积1187.6ha，其13、中，国有面积968.2ha。2、地貌与土壤 公园均系黄河故道冲积形成的份沙土、沙壤土，冲积层厚度达300米。地势东北较高，西南偏低，平均海拔27米，坡降为1/70001/9000。地貌分岗、坡、洼三种，地面缓岗与洼地呈微波状起伏，高差不过3米，缓岗主要是小沙丘，土壤按质地分粉沙土、沙壤土、沙质盐碱土、粉沙土、沙壤土为主，分布在地势较高的地段，地形稍有起伏。另外，沙质盐碱土为少数，地势较洼。3、气候水文 公园属温带季风大陆性气候。年平均气温13，变幅在46之间。全年以1月最冷，月平均气温-3.2；7月最热，月平均气温27.2。年极端最高气温41.2（出现在1958年6月28日），年极端最低气温-14、19（出现在1970年1月15日）。年平均降水量589.3毫米，最多年达到975.9毫米（1961年），最少年为306毫米（1968年）。年平均日照2，658.4小时；夏季最多为774.1小时，冬季最短为550.1小时。年平均相对湿度64。平均初霜日在10月22日，最早为10月2日，出现在1958年。无霜期平均206天，最长238天（1961年），最短171天，出现在1958年。主导风向为南和西南，占全年风向30。风速年际变化不大，平均为3.7米/秒，最大4.3/秒（1969年），最小2.9米/秒（1962年）。春季平均风速为全年之冠，为4.6米/秒，夏季最小，平均3.4米/秒，4月份最大，月15、平均风速5米/秒。 XX县境内有徒骇河、马颊河，系历史悠久的古河流，自西南向东北平行纵贯全县，流经森林公园境内的为沙河沟，为马颊河支流。徒骇河由南镇入境至涸河李集出境，流经境内26公里，流域面积274平方公里。马颊河由大高庄西北入境至梁村董姑桥出境，流经境内28公里，流域面积544平方公里，园区地下水资源丰富，是XX县城的生活水源地。4、森林资源 公园属暖温带落叶阔叶林区，野生资源十分丰富，植被覆盖率90以上，木本植物90余种，园区主要为人工植被，其中林地872ha。回朔到东汉时期，那时流经XX县的黄河故道呈东北西南走向，贯穿XX镇北部，随岁月流失，逐渐形成1.2万余亩高低不平的一片荒漠，方圆16、十几里都是茫茫沙丘，连绵曲折，少有人烟，可以说是“沙丘遍野，黄沙漫天”。1959年建立国营旧城林场，现为XX县国有旧城林场，现树木最大的有七十年树龄，1985年被定位公益性林场。八十年代大面积栽植杨树及刺槐，主要树种有毛白杨、北京杨、泰青杨、沙兰杨、榆、槐、柳、椿、桑、松、柏、苦楝、柏树、桑树、泡桐等90余种等，构成不可多得的平原森林景观。二、社会经济情况1、XX县社会经济概况 XX县位于鲁西黄河冲积平原，县域960平方公里，有7镇3乡，45.6万人，共有743个自然村。 XX县历史悠久，XX之名，因地处沼泽之丘而得。春秋为齐国西境之一邑，迄今已有二千余年的历史，属中华民族黄河文化发祥地之一，17、汉置县，元明清置州，中华民国复改县，沿用至今。历史上XX就“居中原衡衢”，有关马大道“南通吴会，北拱神州”，地理位置十分重要，加之受黄河文化的孕育，素有“上古之民朴、中原之士敦”的美誉，很早便成为经济文化发达地区之一。XX属温带气候，四季分明，光照充足，物产丰富，尤以种植棉花享有盛名，历经几百年不衰，旧志称其“为州民恒产”，“货以木棉甲于齐鲁”，素有金XX之称。 XX县经济结构以工、农业为主，农业生产条件良好，以种植业和养殖业为主体，工业体系主要有纺织、电力、化工、机械、造纸等组成，主要工业指标位于XX市前列，近年来服务、流通等第三产业发展较快，全县经济增长迅速。XX县历史悠久，拥有众多人文景18、观和历史遗迹，主要文物保护单位有梁村塔（兴国寺古塔，位于县城北12.5Km）、文昌宫大成殿（在县城内）等。2、交通运输条件XX县的区位和交通优越，位居济南、德州、XX三大城市构成的“金三角”中心，东距济南国际机场70公里，距京九铁路XX站、临清站均50多公里，距津浦铁路德州站60公里，有“二十分钟上火车，一个小时登飞机，四个小时进京城到港口”的便捷条件。随着在县内交叉穿过的XX高速，山东西外环高速的建成通车，XX将会成为鲁西重要的交通枢纽，交通和区位优势更加明显。 三、森林公园概况XX县国营林场于1959年建场，林地面积15573亩，为山东省第二、鲁西最大的平原林场，隶属县政府、林业局领导的正19、科级事业单位。林场分5个科室，下设8个营林区，20多个护林点。现有职工69人，护林人员20余人，办公用房屋900平方米，5KVA、10KVA、100KVA变压器各1台，风力灭火器2台，车辆一部，固定电话20门，护林点10余处，属全民事业差额拨款单位。林场位于XX县城区西南10公里处，距322省道不足3公里，距XX高速公路15公里，北临卅里铺镇，南至XX镇，与周边25个村庄接壤。 四、公园历史沿革 林场始建于1959年，名谓国营旧城林场，现为XX县国有旧城林场，2001年被批准为市级森林公园。 近年来，XX县委、政府十分重视旅游业发展，决定在市级森林公园的基础上申报建设省级森林公园。依据XX市旅20、游发展规划的要求，考虑到公园的长远发展，将公园西界延伸包括扈贾庄所属地域，南界包括朱小吴村，规划面积增至1187.6ha。五、旅游现状 在2003年全县第十四届人大一次会议上，XX县委、县政府，把积极发展旅游业作为政府今年工作的重点之一，充分发挥XX旅游资源及区位优势，坚持开发与保护并举，合理规划旅游线路，多形式开发旅游市场，抓好XX森林公园及鱼邱湖风景区建设，着眼于构筑大旅游格局，建立多元化旅游投入机制，将“大旅游“列入全县”八大战略“之一，把振兴旅游列入国民经济和社会发展的重要内容。现已初步形成了”行、游、住、食、购、娱”配套服务体系，具备了较强的综合接待能力。 县境风光旖旎，物产丰富，景21、观众多，有杨树参天、密林遮日、青碧葱茏、令人神住的XX森林公园；有碧波荡漾、景色如画的鱼邱湖风景区，现均处在开发建设初期，若规划设计、开发建设得当，可形成资源互补、特色明显的新兴旅游胜地。第四章 森林景观资源特点与条件评价第一节 森林景观资源特点一、自然景观资源1、森林景观资源森林以杨树林为主景观，森林环境优美，是XX县城区的生态配套区。全场木本植物有93种，隶属34科、56属。主要树种有毛白杨、北京杨、泰青杨、沙兰杨、榆、槐、柳、椿、桑、松、柏、苦、柏树、桑树、泡桐等，果树品种主要有大枣、鸭梨、桃、杏、葡萄、桑葚、苹果、石榴等。可以说XX森林公园是鲁西北植被资源最集中、最丰富的地方。茂密的森22、林，丰富的资源，给野生动物栖息繁衍创造了条件，野生兽类主要有狐狸、狸子、獾、兔、黄鼬、刺猬、鼹鼠等；野生鸟类主要有喜鹊、啄木鸟、布谷鸟、乌鸦、黄雀等，这些野生动物给森林公园增添了靓丽的风景；生物药材资源约有77种，动物药材资源8种，天花粉是名优特产之一，闻名全国；另外有各种花卉数10种。1.1 杨树林景观杨树林为森林公园的主要景观。大树参天的杨树林遮天蔽日，一望无际，形成壮观的黄河故道森林景观。1.2 刺槐林景观散布于公园内，形成季相变化的森林景观。林相整齐茂密，春天槐花如雪，槐乡四溢，而夏秋绿树成荫，与常绿林景观相比毫不逊色。1.3 经济林景观公园内经济林以冬枣、梨、石榴、李子、桃、杏为主，23、多数都在结果盛期。春天，繁华似锦，浓香四溢，蜂蝶飞舞，引人驻足，流连忘返。夏秋，深红、黄金、淡绿等五颜六色的累累果实，挂满枝头，春华秋实，景观迷人。1.4 花草景观公园内野生花草繁多，主要有茅草、苦菜、蒲公英、野菊花、丝石竹、猫眼、蒿等，还有引种栽植的葵花、蜀葵等。该园杨树林下的天然草地似人工草坪，和高大的杨树林共同构成可游、可憩、可赏的森林环境，是独具特色的森林植物景观。园区的野生蔬菜资源也非常丰富，主要有：黄须菜、马苋菜、曲曲菜、苦菜等，可利用其作为特色餐饮。1.5 鸟类景观资源鸟类景观是自然景观的重要组成部分，具有很好的“声景”和“动态景观”效果。该园森林茂密并处于稳定状态，鸟类资源越来24、越丰富，包括：喜鹊、乌鸦、啄木鸟、布谷鸟、黄雀等。这些鸟类也是森林生态系统的有机部分，可有效控制害虫发生，且丰富了森林景观内容。2、地貌景观资源园区地貌为黄河故道冲击形成的平原地貌，冲击层厚度达300米。地势东北较高，西南偏低，平均海拔27米，坡降1/70001/9000。地貌分岗、坡、洼三种，地面缓岗与洼地呈微波状起伏，高差不过3米。缓岗主要是小沙丘，造成了一定的地形起伏，丰富了景观内容。3、天象景观日出、日落、云雾、雨雪等现象在这片森林的衬托下也具有一定的景观价值。二、人文景观资源1、历史人物与文献斗转星移，沧桑变迁。XX的劳动人民创造着XX的历史、早就着时代的英才。古代有重臣名将、仁人侠25、士；近代有民族英雄和可歌可泣的热血男儿，在社会主义建设的今天，更是人才辈出、名流济济、誉满天下。在历史长河中，XX籍文化名人更是灿若群星。东汉桓帝时鲁相乙瑛请置孔庙百石卒史碑，尚存曲阜，这是汉代隶书的代表作品之一。西晋刘实，少贫，卖牛以自给，手约绳口读书，博古通今，官至太傅，撰春秋条例十一卷，左氏牒例二十卷。华峤，官至秘书监内台中书，以汉纪烦秽，起光武终孝献，为汉书九十二卷。唐代大思想家、大学问家吕才，即XX县XX镇吕庄人，至今其高大墓封土不圯，他反对禄命、风水迷信以及对佛教的批判至今仍闪烁着唯物主义的光芒。金代状元闫咏，其先六世登科，应奉翰林十年，有著述十卷传世。闫复，官至平章事，弱冠入东平26、学，时迎元好问校试，其文入选者四，闫复为首，著静轩集五十卷。李苦禅，当代国画大师，为齐白石高足，与吴昌硕弟子潘天寿并称“南潘北李”，系划时代的中国大写意画大师。中央文史馆馆员孙瑛，融中西画法于一体，开中国山水画新风。李燕、谢家道、辛守庆等国内外著名书画家也都是书画艺术之乡的杰出代表。2、历史故事、神话传说 农历正月二十八为花姑节，是XX县独有的传统节日。此节来利于花姑的传说。XX县是从北京至南京大官道的必经之路，为历来兵家必争之地。元末明初战火不断、尤其是“靖难之变”，使XX深受其害。田地荒芜，十室九空，人民处在水深火热之中。某年正月二十八的夜晚，一位仙女乘祥云而来，降于一片荒地上。当夜搭起房27、屋修起围墙，等第二天人们从睡梦中醒来时，发现了一座神奇的住宅，一位美丽的姑娘正在忙着整治土地。美女朴实大方，所着衣服华丽结实，质地非丝非麻，柔软、舒服、挺括，具有自然之美。姑娘告诉人们衣服为棉纱所制。人们十分羡慕，提出要向花姑学习种植棉花。春暖花开，姑娘带领大家平整土地。枣树发芽了，他们播下棉种，提苗锄草、整枝打杈。秋天，奇迹出现了：棉花开了，似一片片白雪。收获了，人们欢天喜地。冬闲时，姑娘又教人们纺纱、织布。人们做衣、做裙、做裤、做褂，人人欢天喜地，尊姑娘为种花老师，亲切地称她花姑。从此，XX人家家植棉、户户纺织，除供日穿棉衣、夜盖锦被所需之外，还能换来粮食。之后，XX人们便丰衣足食、安居乐28、业。 几十年过去了。XX人富了、发家了，而花姑却老了，两鬓染霜。人们来到花姑的院内，长跪地上，大放悲声。为花姑举行了隆重的葬礼。人们铭记着花姑的美德，传颂着花姑的故事，世世传播着花姑的植棉技术，代代相传以至延续至今。老人们为教导儿女成家立业，记住上一代人的心愿，种好棉花，所以在儿女新婚时总要在洞房铺设的被褥中放进一把“娘花”（籽棉）。相沿成俗，至今尚存。 人们在花姑的宅旁，建了花姑庙，塑了花姑神像。每逢农历正月二十八，人们齐集庙内焚香烧纸以示纪念。此庙建在XX城西门外，老年人尚有记忆。每年农历正月二十八日，都要举办花姑庙会，农村家家煮面疙瘩、面叶、面条食用。疙瘩，意为棉桃；面叶，意为棉叶；面条29、，意为棉枝，以此纪念花姑，祈求棉花丰收，时间流逝，习以为常。农历正月二十八遂成了XX所独有的节日花姑节。XX至今有句农谚：“收花不收花，须看正月二十八”。据说，农历正月二十八日这一天如果是晴空万里，意为花姑喜悦，预示着本年棉花丰收；如果是阴天，则为花姑不喜欢，本年棉花可能不会大丰收。勤劳智慧的XX人民，不仅创造着灿烂的物质文明，同时也创造了美丽、动人的传说，从而大大促进了XX的精神文明建设。3、灿烂文化 XX文化积淀深厚。固河汉墓群土的陶器，韩寨金代墓出土的壁画，以及至今尚保存完好的隋唐兴国寺古塔，均说明XX文化源远流长。 人文景观和历史遗址众多。战国齐盼子墓、三国华歆墓、东魏房公墓具有较高的30、考古价值。闻名遐迩的兴国寺古塔，为青砖砌筑，塔身13层，高37.5米，虽逾千年，雄姿不减；塔下唐代古槐，几经雷火仍生机盎然，与古塔相映，人称“唐槐宋塔”，叹为观止。古朴典雅的清初“文昌宫”大成殿系南定景定五年（1264年）所建，飞檐挑銮，画栋雕梁，殿前大观八行碑，为宋朝丞相蔡京所书，国画大师李苦禅少年曾在此读书。近年来，县里投资按水浒传说在鱼邱湖东岸复建了柴府花园、三眼井及李逵井等景点，重修了“李逵大闹XX州”的发生地XX迎旭门。这些历史名胜古迹都具备很高的文化、考古和旅游价值。4、独特名吃 XX县具有鲁西风味的菜肴精品至今流传，成为风味独特的传统名吃，可作为森林公园的特色餐饮开发利用。 “鬼31、子肉”即五香驴肉，是XX县传统名吃之一。因驴的相貌丑陋、像封建迷信中的牛头马面，因而旧称驴为鬼，故XX县民间称加工好的五香熟驴肉为“鬼子肉”。尹集镇老王寨村加工“鬼子肉”已有二三百年历史，久负盛名，享誉省内外。XX食品厂用传统配方与技巧加工的熟驴肉，加以现代化真空袋包装后，远销海内外。“鬼子肉”加工精细，方法独特，别具一格。加工后的XX驴肉呈酱紫色、有光泽，味道清香鲜美、肉烂而不散、软而不松、香而不腻、百吃不厌，而且具有活血、降血压、滋补益身的作用。清时就是重要贡品，出口日本、东南亚各国。XX人宴请宾客，驴肉是必备佳肴。平时，男女老幼皆视为食中佳品。老年人至66岁时于农历六月六日吃饼卷肉，多卷32、“鬼子肉”。 老豆腐又名豆腐脑，也是XX名吃之一。XX老豆腐，豆腐洁白明亮，嫩而不松，油而不腻，辣而不呛，清而不淡，有肉味而不腥，盛入碗中，豆腐似雪如玉，卤像玳瑁琥珀，红中透白，红白相间，豆香、料香、卤香、油香、辣香，五味俱全，百吃不厌，回味悠长。XX老豆腐享誉省内外，外地人来XX不喝老豆腐真是一大遗憾。XX人外出归来，坐在摊前喝碗老豆腐，实为一种享受，城镇不少人早餐时常食用馍馍和老豆腐。 罗汉饼也是XX名吃之一，与渲饼、闷饼合称“三饼”。罗汉饼属糕点类，状似月饼，但无馅，皮绵软酥松，层层清晰，酥脆香甜可口，香而不腻。罗汉饼产于明代中叶，清代、民国初年尤为兴盛，畅销于济南、天津等地。罗汉饼的配33、料与制作十分考究严格，做工精细。此饼层层叠叠，状似叠罗汉，所以称罗汉饼。 陈井馓子物美价廉，吃时酥脆香咸，油而不腻，为XX又一名吃。卅里铺乡陈井村，自清代以来就从事馓子制作，炸制馓子的原料主要是面粉和香油，陈井馓子深受欢迎，不仅为XX走亲访友、探望病人的必备礼品，还远销北京及东北三省。 XX坠面产于XX镇，是空心挂面，亦称坠面。细如猪棕，空心细长，是XX传统名吃，其原料是优质面粉和精盐，坠面煮时不混汤，入锅即熟，配以香油、食醋、味精、芫荽花，味道独特柔软滑爽，营养丰富，极易消化，是儿童、老人、产妇、病弱者的最佳食品，产品远销省内外，参加了全国供销系统加工食品汇报展览，并获得赞誉。 XX黑枣，又34、称窑枣，系用大枣精心熏制而成。XX黑枣黑紫光亮，花纹精致，易于储存，甘甜可口，营养丰富，有强肾健脾功能，远销港澳、东南亚、日本等地。 布袋鸡色泽黄中透红，全鸡完整，内藏八宝，像活鸡趴在盘内，造型美观，食之香烂味浓不腻，风味独特，是XX县名吃之一，宴请宾客不可缺少。布袋鸡制作精细，保持鸡皮完整，形成一个鸡布袋，再将猪肉切成方丁与葱姜在油中稍炒，加食盐、酱油，并与火腿片、海参、木耳、香菇、玉兰片一块装入鸡内，切口处用竹签别住，再经过几道工序以后入笼蒸制，布袋鸡是鲁菜系百花园中的奇葩，以造型优美，别具风味而誉满省内外。三、可借景观资源公园南临XX镇，镇政府所在地原为XX县城，现保留城门迎旭门、影壁墙35、等古迹，可作为森林公园的借景。四、实施的有利条件1、特色资源优势 大面积的高大杨树林，林下的天然草地，构成优美的森林环境，加之丰富的野生鸟类资源，沙地景观资源，在全省森林公园中特色鲜明。2、环境优势 公园生态气息浓郁，植被覆盖率高，区内空气质量达到国家一类标准，水体没有任何污染，质量达到国家标准，这对于济南，德州，XX等客源城市的人来说，是极其宝贵的，城市的环境污染已经使人们越来越对优良的自然环境有着极其强烈的亲近感，这种亲近感将直接促进旅游欲望的产生。3、产品组合优势 XX县主要旅游资源为：XX森林公园，鱼邱湖景区和书画艺术博物馆，兴国寺塔，盼子墓等景点，各旅游产品特色明显不同，而且资源优势36、互补，“一塔（兴国寺塔），一湖（鱼邱湖），一乐园（森林公园）”，能够形成较好的产品组合，在市场上互相带动，共同发展。4、区位和交通优势 XX县的区位和交通优越，位居济南，德州，XX三大城市构成的“金三角”中心，东距济南国际机场70公里，距京九铁路XX站，临清站均50多公里，距津浦铁路德州站60公里，有“二十分钟上火车，一个小时登飞机，四个小时进京城到港口”的便捷条件。随着在县内交叉穿过的XX高速，山东西外环高速的建成通车，XX将会成为鲁西重要的交通枢纽，交通和区位优势更加明显。5、社会环境优势 XX县委、县政府对发展旅游业高度重视，是旅游产业的地位逐步提高。近年来，该县把发展旅游业当作当地经济37、发展的重要事情来抓，加大了旅游开发的力度，并制定了相关的政策，发展旅游业在当地已成为一种社会共识。6、基础设施优势 公园是在XX林场的基础上建立的，林场内道路、水、电、通讯设施具备一定的基础，为进一步开发旅游业打下了基础。五、存在的问题1、森林景观相对单调 XX森林公园是在旧城林场的基础上建立的，森林以杨树林为主，一方面，整体景观壮观，另一方面，林相难免单调，需要在规划时沿游线增加树种多样性，改善游人视觉感受。2、旅游发展起步晚，影响了市场占有份额 XX森林公园旅游发展起步晚，一方面，保护了旅游资源和自然生态；另一方面，也影响了市场占有份额。该园在一定时期内，客源市场以济南为主，这些城市周边已38、经建立和正在建设一些自然生态旅游区，虽然这些旅游区各有其特点，但也有许多自然生态共性。哪个旅游区建设早，发展快，哪个旅游区就占有更多市场份额。XX公园应尽快规划，尽快开发，突出特色，后来居上。第二节 森林资源条件评价一、定性评价1、森林环境优美，林下适宜开展游憩娱乐项目 该园杨树林树体高大，林下草地似天然草坪，森林环境优美，适宜开展多种游憩娱乐项目。2、森林景观具有壮观美的特色 该园杨树林面积集中，是山东省平原地区面积最大、生长最好的森林之一，具有壮观美的特色，旅游开发价值极大。3、鸟类景观别具特色 该园森林茂密并处于稳定状态，鸟类资源十分丰富，主要表现在鸟类全、数量多。进入林中，随处可见成群39、聚集的各种鸟类，“鸟鸣更显森林幽”。4、沙地景观是公园的一个靓点 公园是中国科学院风沙土利用研究基地，园区沙土系黄河淤积而成，沙质细腻，可以开发独特的沙地景观。5、公园具有科普旅游的基础 山东大学、山东农大、莱阳农学院等大中专院校曾多次到公园内来进行教学实习活动，积累了丰富的植物资源资料，还有众多的鸟类、土壤的构造和发育剖面等，具有科普旅游价值。6、土地资源、地下水资源丰富 公园杨树林中有许多间作空地，可以利用开展多种旅游活动项目；园区地下水资源丰富，水质好、储量大，是XX县城的生活水源地。二、风景资源定量评价与等级划分 依照中国森林公园风景资源质量等级评定国家标准，对XX森林公园进行质量等级40、评定。 XX森林公园风景资源质量等级综合评定分值（N）为36.93分，即N=M+H+L=18.83+10+8.1=36.93（分） 评价结论：依照中国森林公园风景资源等级评定国家标准（GB/T180051999），在对森林风景资源质量（M）/区域环境质量（H）和旅游开发利用条件（L）分别评价的基础上，综合评价XX森林公园风景资源质量，达到二级标准：其资源价值和旅游价值较高，应当在保证其可持续发展的前提下，进行科学、合理的开发利用。（注：等级评定标准满分为50分，二级标准为3039分之间）。详见下表：XX森林公园风景资源质量评价表资源类型评价因子满分值评分得分权 数加权得分地文资源典型度530.41、22.6自然度53吸引度43多样度32科学度32水文资源典型度520.21.8自然度52吸引度42多样度31.5科学度31.5生物资源地带度1060.410珍稀度106多样度85吸引度64科学度64人文资源珍稀度430.151.5典型度43多样度32吸引度21利用度21天象资源多样度10.70.050.13珍稀度10.4典型度10.5吸引度10.4利用度10.6基本值评值B16.03资源组合Z组合度1.51.21.0特色附加分T资源特殊性2.01.81.8资源质量评价M18.83XX森林公园区域环境质量评价表评价项目评 价 指 标评价分值大气质量达到国家大气环境质量（GB3096-1996）一42、级标准2地面水质量达到国家地面水环境质量（GB3838-1988）一级标准2土壤质量达到国家土壤环境质量（GB15618-1995）一级标准1.5负离子含量旅游旺季景点含量超过5万个/32.5空气细菌含量空气细菌含量240天/年1.5区位条件半径120公里内有济南、德州、XX三个大中型城市，距济南国际机场70公里1.4外部交通铁路距京九铁路XX站、临清站均50多公里，距津浦铁路德州站各60公里13.0公路距XX高速公路、国道308、105均为15公里，紧靠省道3221水路航空距济南国际机场70公里1内 部 交 通公园内以车行道和生产路为主0.6基础设施条件现有基础设施条件较好，水、电、电话实行43、三通0.6评 分 值 L8.1第五章 项目建设方案构想一、森林公园的性质根据对景观资源的分析和旅游条件论证，考虑到自然生态旅游的发展趋势，从XX县、XX市乃至全省的旅游资源状况及旅游发展前景出发，森林公园的性质定位在：“在严格保护现有森林资源及自然风貌的基础上，形成以森林游憩娱乐、植物观赏、休闲度假为主要特色的自然生态旅游区”。二、建设的指导思想以科学发展观理论为指导，坚持经济社会发展与生态环境保护相协调的基本原则，落实“全面保护、生态优先、突出重点、合理利用、持续发展”的方针，以国家和地方有关法律、法规为依据，在严格保护现有森林资源及自然风貌的基础上，利用优美的森林环境，形成以森林游憩娱乐、44、植物观赏、休闲度假为主要特色的自然生态旅游区。在突出自然、可持续发展的基础上塑造自己的品牌，建设符合生态化要求的森林旅游胜地。三、环境容量与游客规模预测1、环境容量估算环境容量是指在一定条件下，一定时间和空间范围内所能容纳的游人量。全园环境容量以旅游线测算法为主，以面积测算法为辅，计算公式如下：C=A/BD D=T/T式中：C环境日容量A可供游览的长度或面积B每一游客占有的合理游览面积或游道长度D周转率T每日开放时间T平均游览时间以游线游览为主，按游线测算法计算环境容量。景区游线总长度为57.7km，按每人占游道7m，游览5小时，全日开放9小时，环境日容量为14800人次，按年均220天游览时45、间，环境年容量为325.6万人次。2、旅游规模预测影响旅游区游人量的因素较多，从目前情况看，国家宏观经济形势及产业政策因素有望在较长时期内基本稳定，XX森林公园本身游览项目开发、景点建设品味、经营管理措施、产品价位、营销措施等因素更是影响人量的关键。根据我省近年来森林公园发展的实践，参照周边景区游客规模，2009年全面启动建设，2011年开园迎客，取8万人次为基数，以后每年按25%的游客年均递增率计算，预测旅游规模：项目名称年 份12345678客流量（万人）810.012.214.918.6 23.3 29.1 36.3 四、建设思路与目标1、建设思路1.1总体构思在严格保护现有森林资源及自46、然风貌的基础上，利用优美的森林环境，形成以森林游憩娱乐、植物观赏、休闲度假为主要特色的生态旅游区。在突出自然、可持续发展的基础上塑造自己的品牌，建设符合生态化要求的森林旅游胜地。根据该园的空间地域特色以及资源类型构成，以便于管理、利于游线组织和游客活动的角度出发，将该园划分为：引景区、入口区、森林休憩娱乐区、植物观赏区、休闲度假区、西北风情区、发展预留地、生态保护区。依据项目的具体情况，形成以下建设思路：依托森林环境，建设生态乐园 XX森林公园是黄河故道上面积最为集中、生长最好的森林，拥有良好的森林环境，舒适的林下游憩空间。一方面，杨树林整体景观壮观；另一方面，林相难免单调。因此，利用森林环境47、开展多种游憩娱乐项目，弥补森林景观单调的不足，是规划的第一构思。塑造自然特色品牌，持续发展森林旅游 目前，许多森林公园在开发中缺乏景观保护意识和生态思想，过分偏重于经济效益，最终使生态旅游失去了可持续发展的环境潜力，而生态旅游符合了主流消费者“返璞归真”的旅游需求，因此，建设植物观赏园，塑造自然生态品牌，才能突出公园特色，占领更大的市场空间，为旅游产业的持续发展奠定基础。建设生态化景区，符合主流市场需求 建设生态化景区要从生态景观、生态环境、生态文化三个方面进行。生态景观建设就要利用现有森林植被、昆虫鸟兽、天景天象等自然景观资源，开发包装为“源于自然，高于自然”的生态化景点，进步提高生态景观水48、平，人工景点更应考虑生态化要求。 生态环境建设就是增加森林面积，提高森林的覆盖度，增加生物多样性，增加大气负氧离子含量等，进一步改善规划区的生态环境质量，满足于游人对环境质量要求，不能因景区景点建设降低环境质量。 生态文化建设就是对景区内建筑，包括厕所、标示牌、垃圾箱、公话、售货亭等都要用生态建材建设，保持自然、质朴、协调的风貌，并进行生态环境对人类作用的标示和宣传。同时，每个景区的建筑风格尽可能统一，保持协调统一的景观。餐饮、购物乃至用具也应该“绿色”化。XX森林公园才会使游人感受到真正的返璞归真，从而产生强烈的吸引力。针对性强力营销，占领旅游市场 森林公园要用针对性的强力营销来锁定主要客源49、市场。一是主要旅游客源地，二是主要客源层，即济南、XX、德州等主要规划客源市场区有稳定收入的中青年人和少年儿童，通过针对性的强力营销，让游人逐步认识、了解、感受XX森林公园的独特魅力，把其列入休闲目的地的范围，从而真正把地理区位优势变成客源区位优势。2、建设目标2.1旅游形象目标 经过7年建设，将XX森林公园建设成： XX市旅游体系中的龙头景区。 规划期末达到国家级森林公园和AAAA级旅游区目标。2.2生态环境建设目标 混交林型景观林增加至60。 达到生物多样性的目标。2.3旅游产业经济目标 游客增长率按每年25递增考虑，经过8年的建设和经营，累计利润总额为12213万元。第六章 项目主要建设50、内容 XX县XX森林公园是在国营林场的基础上兴建的，这里是鲁西北地区面积最为集中、生长最好的森林之一，具有壮观美的特色。拥有良好的森林环境，舒适的林下游憩空间，适合开展多种游憩娱乐项目。随着社会的发展，森林环境的价值越来越凸现出来，因此形象定位“黄河故道绿洲，休闲度假乐园”，突出了黄河故道、森林游乐及休闲度假的森林环境价值，功能以休闲度假、森林游乐为主。考虑到公园的长远发展，将公园西界延伸包括扈贾庄所属地域，南界包括朱小吴村，规划可游览森林面积增至1187.6公顷。公园建成后，将是鲁西地区乃至山东省最具平原森林特色的生态公园。根据公园总体形象策划，该园定位在以森林游乐、植物观赏、休闲度假为主要51、特色的森林旅游区。因此，尽量在严格保护现有森林资源及自然风貌的基础上，选用生态材料、建成生态风格。根据总体规划将该园划分为：引景区、入口区、汽车营地和拓展训练区、森林休憩娱乐区、植物游赏区、休闲度假区、白杨林景区和西北风情区共8个区，共需占地143亩。（一）引景区引景区起着交通输送、吸引游人、营造旅游氛围的多方面作用，该区应以建设高标准绿色通道为主要规划内容，形成“绿色生态通道，森林公园序景。”主要规划内容：在主要节点设标志或景点指示牌等。（二）入口区（建设占地10亩）公园入口区起着吸引、界定、疏导游人的多方面作用，森林公园应从强化旅游区氛围入手，建设公园大门，改善入口景观，形成进园的第一个景52、点和游览兴奋点。该区规划内容包括建设公园主大门、迎宾广场、生态停车场等。（三）汽车营地和拓展训练区（建设占地30亩）汽车营地，为愈来愈多的自驾车游爱好者创造家外之家、提供一处集生态观光、休闲度假、餐饮露营于一体的充电、加油、嬉水、停车乐园。拓展训练区目的在于培养游客良好的心理素质和积极进取的人生态度，增强游客间的相互信任和理解，克服心里障碍，战胜恐惧，增强自信心。拓展训练区包括空中拉索、定向穿越、团队热身、信任背摔项目、空中单杠、穿越电网项、胜利墙项目等内容。（四）森林休憩娱乐区（建设占地15亩）森林休憩娱乐区是利用现有的森林环境，在林中设置适合森林环境的休憩娱乐项目，是森林公园的一级开发景区53、。该区应该定位于森林娱乐，森林休憩为主，建成鲁西地区森林娱乐项目最多且新颖的森林游乐园。规划内容包括：儿童乐园、森林童话区、自然发现区、健身路径植物迷宫、滑草场、少年军训地、白杨茶社、成人戏水园、跑马场、狩猎场、草原人家、天骄射箭场、绿洲游泳池、杨林清溪、摸鱼池、森林氧吧、XX纪念林和森林瞭望塔等20多个项目.（五）植物游赏区（建设占地5亩）植物游赏区是在现有森林环境基础上,主要由人工引植外来物种而形成的多功能的植物景观系统工程.该区应该定位于科普旅游、休闲旅游为主,建成XX市的一处重要修学旅游基地和对外开放的窗口.为满足规划需求,该区在生物物种多样性方面构成鲁西北地区第一流的水平；在旅游观赏54、方面，应该成为森林公园的重要景区.规划内容包括:观赏植物园亚区、经济植物园亚区、水生植物园亚区、田园超市亚区、动物观赏亚区、盆景园、自然博物馆和植物园其它景点，建设占地为观光通道。（六）休闲度假区（建设占地40亩）利用森林环境休闲度假，是旅游区集中的服务区，也是一级服务区。该区规划建设较高档次、并和森林环境相协调综合宾馆、别墅、森林木屋、森林树屋等服务设施，并建设餐厅、娱乐城、游泳池、网球场等配套设施。规划内容包括：绿洲酒店、绿洲广场、绿苑餐厅、玉带桥、画家村别墅、森林木屋、日月广场、森林树屋、绿洲娱乐城、温泉游泳池、网球场等。（七）白杨林景区（建设占地13亩）XX森林公园内森林茂密，特别是白55、杨林区白杨参天，伟岸壮观，密闭成林，独具北方白杨林特色。建设内容包括林间长廊、天然休憩厅、观光跑道等。（八）西北风情区（建设占地30亩）该区为中远期开发区，以西北景观游赏及沙地游乐为主要功能。根据该园的景观资源特色，规划将扈贾庄搬迁后，利用村庄周边地沙丘地，浓缩我国西北地区知名景观，设置沙地游览项目，形成具有西北沙区特色的景观游览区，使游客有亲临大西北的感受。规划内容包括：西北民居民俗村、西北古城寨、滑沙场、新龙门客栈、沙地摩托车场、沙地浴场、沙雕场、模拟沙漠造林、沙漠造林绿化科普展馆、新疆葡萄园等。 第七章 环境保护一、环境和生态现状 XX县国营林场XX森林公园建设项目，是一个以休闲、游乐为56、主，集观光于一体的森林旅游区建设项目，是在XX县国营林场的基础上兴建的，位于XX县城区西南10公里处，距322省道不足3公里，距XX高速公路15公里，交通便利，游客可入性强，无生产性项目。该项目主要污染源是工作人员及游客产生的生活废水和生活垃圾，但由于该项目拟建单位已经对产生的各种污染物制定了切实可行的治理方案，并进行了高标准的绿化设计，因此对周围的生态环境基本不造成影响。二、设计依据及采用标准1、中华人民共和国环境保护法；2、建设项目环境保护管理条例；4、城市区域环境噪声标准(GB3096-93)；5、污水综合排放标准(GB8978-1996)；6、地表水环境质量标准(GB3838-200257、)；7、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)。大气环境质量执行环境空气质量标准(GB3095-1996)中二类标准；地面水执行地面水环境质量标准(GB3838-2002)中IV类水体标准；地下水评价标准执行国家地下水质量标准（GB/T14848-93）中的III类标准；环境噪声执行城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中2类标准；固体废弃物执行中华人民共和国固体废弃物污染防治法中的有关规定；废水执行污水综合排放标准（GB8978-1996）三级标准；废气排放执行大气污染物综合排放标准(GB162971996)中新污染源二级标准；施工期噪声执行建筑施工场界噪声限值（GB125258、3-90）规定的标准。三、环境影响分析拟建项目为XX县国营林场XX森林公园建设项目，是一个以休闲、游乐为主，集观光为一体的森林旅游区建设项目。总投资12315万元，建设期为四年。根据总体规划项目主体构成为：引景区、入口区、汽车营地和拓展训练区、森林休憩娱乐区、植物游赏区、休闲度假区、白杨林景区和西北风情区共8个区，以及配套服务设施等，共需占地143亩。XX森林公园是在XX县国营林场内建设的。XX县国营林场原为鲁西北地区最大的平原林场，位于XX县城区西南10公里处，距322省道不足3公里，距XX高速公路15公里。林场北临三十里铺镇，南至XX镇，交通便利，游客可入性强。拟建项目属于鼓励类项目，符合59、国家产业政策要求。拟建项目在施工期间只要严格遵守建筑施工期间有关防止噪声扰民、弃土和扬尘等影响居民的有关规定，对施工现场周围居民不会带来明显影响；同时，只要按照规划做好园区的绿化和植被恢复工作，对当地生态环境也影响不大。1、大气环境影响分析本项目建成后，将大大增加沿线的车流量，造成停车场及其附近大气中的尾气及噪声污染。本次建设加强了沿线的植树绿化措施，这样，将大大减轻车尾气的污染。饮食方面的排放状况与经营状况有关，较难确定。本项目餐饮设施约有500个餐位，餐饮规模为中型，其油烟最高排放不得超过2mg/m3,油烟净化处理设施最低去除效率不得低于75%，油烟经处理后可达标放。餐厅所用燃料全部为环保60、生物颗粒燃烧，该燃料属于清洁能源，污染物产生量很少，预测拟建项目颗粒物厂界无组织排放标准1.0mg/m3,符合大气污染综合排放标准（GB16297-1996）表2中的无组织排放标准（颗粒物：1.0mg/m3）,不会影响周围大气环境。污水处理设施在运行过程中会产生恶臭气体，在污水处理设施周围加强植树绿化措施，以降低其对周围大气环境的影响，预计符合恶臭污染物排放标准（GB14554-93）表一中的二级排放标准，不会影响周围大气环境。因此，本项目运营后不会对场区周围大气环境产生明显影响。2、地表水环境影响分析拟建项目建成后，产生的废水主要包括宾馆、工作人员及景点产生的生活污水，餐厅产生的餐饮废水，温61、泉、游泳池排放的废水。生活污水产生量为9068.8t/a、餐饮废水产生量约为2288 t/a，各景点及宾馆餐厅的废水经隔油生化处理后，符合农田灌溉水质标准（GB5084-92）中的旱作标准，全部作为林场的灌溉用水。游泳废水产生量约为266667 t/a，其水质简单，符合农田灌溉水质标准26000 t/a，温泉洗浴废水水质特点是含硫化氢和硫，氟和矿化度含量比浅层地下水和地表水高，其余同一般洗浴废水，这部分废水可以采用全生态的污水处理技术人工湿地技术处理，处理后的出水符合农田灌溉水质标准（GB5084-92）中的旱作标准，全部作为林场的灌溉用水。因此，在采取污水治理措施的前提下本项目污水排放对周围62、环境影响较小。3、噪声环境影响分析本项目噪声主要来自汽车进出时的交通噪声、厨房风机、空调室外机噪声等设备噪声以及社会活动噪声等。经采取有效措施后达到工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）表1中的1类声环境功能区标准，噪声可达标排放，对周围声环境的影响较小。4、固体废物环境影响分析该项目建成后，生活垃圾、景区废弃物，经专职人员收集清理后运至县垃圾处理场，不会对周围环境产生明显影响；餐饮废渣和废动植物油外售；生活污水处理系统产生的污泥，被用作绿化肥料。项目产生的固废均得到综合利用或有效处置，不随意外排，固废及时运走，不在场区长期堆存，因此对周围环境不会产生不利影响，5、地下水环境63、影响分析本项目温泉用水来自深层地下水，通过井管抽取地热水对浅层及中深层地下淡水的直接影响很小，由于本项目地热水的用量比较小，对深层地下水的影响较小；生活、消防等均来自浅层地下水，对于浅层地下水的大量开采，长时间易形成漏斗区，本项目是在林场内建设，产生的废水经处理后均作为林场的灌溉用水，浅层地下水可以得到及时的补充，所以项目的建设对浅层地下水的影响较小。6、生态环境影响分析 本项目建设需新征地143亩，不占用基本农田。本项目建成后，将极大地促进整个区域经济的发展，促进当地农村经济向更深层次发展，实现了土地资源利用形式上的转化。项目建设前，该处为沟、荒坡地。项目建成后，绿地面积的增加可以净化大气，64、降低噪声，改善景观，从而优化环境质量，因此整个生态系统会比原来的情况有所改善。项目建成后车流量的加大，将会对沿线农业生产产生一定的影响。在加强道路两侧绿化措施后，扬尘滞留在农作物表面的量有限，预计公路扬尘对农作物产生的影响较小。汽车排放的尾气中，主要污染物氮氧化物，根据国内外有关公路测定的结果类比来看，本项目公路排放的氮氧化物浓度在正常情况下不会超过对农作物的伤害阈值。本项目将建设蓄水池，和河道采用防渗处理措施，因而全年均不利于周围高等陆生植物和湿生草本植物（水草）的生长。蓄水池采用黄河水蓄水，蓄水池的建设应该充分考虑下游区域农田灌溉，由于本项目运营后，不会改变当地的生态环境，对当地的生态环境65、影响较小。综上所述，本项目污染物排放量较小，设计规范，在施工期和运营期只要严格落实各项环保措施，加强管理，项目运营后，对周围环境不会带来明显影响，而且具有较好的环境效益和社会效益，从环保的角度来说本项目的建设是可行的。第八章 组织机构与工程管理第一节 组织机构为保证XX森林公园建设项目的顺利实施，XX县国营林场、XX镇政府成立了专门的组织管理机构。主要职责是贯彻实施国家的有关方针、政策；组织编制森林公园的保护管理细则。开发利用规划及行动计划；审定森林公园的重点工程项目方案，协调组织实施重点建设工程；组织实施公园的资源调查、检测、统计和建档；负责开展有关公园的宣教、科研和培训工作。第二节 工程管66、理及项目招标一、计划管理XX县国营林场为该XX森林公园工程项目的管理单位，负责该工程计划的组织实施。在该工程计划管理过程中，抓好以下几个方面的工作：加大对该项目工程的配套资金的争取力度，确保足额配套；加大对该工程计划的监管力度，以确保工程投资能够按照计划要求落实到实处，体现“慎用钱”的原则；维护该工程计划的严肃性，未经批准，不得擅自更改工程任务。二、工程管理根据中华人民共和国招标投标法、山东省中华人民共和国招标投标法实施办法、山东省基本建设项目招标投标工作的暂行规定和国家有关项目建设规划实施意见等规定，要加强项目建设的管理。该项目工程管理采用项目法人负责制、招标承包制、工程建设监理制和合同管理67、制等四大管理机制。1、项目法人负责制实行项目法人责任制和责任追究制，由项目法定代表人对建设的全过程和工程质量负总责。2、招标承包制实行项目招投标制，按照“公开招标、公平竞争、公平评标”的原则，通过市场竞争机制，择优选择施工队伍，为避免决策失误，委托中介机构代理招标，聘请专家组进行独立评标，并根据专家组评标推荐意见，通过集体讨论确定中标单位，保证工程质量。3、工程建设监理制通过招标聘请有资质的监理单位负责工程建设监理。监理工程师是项目法人在施工现场的代表，全面负责施工过程中的质量、进度、造价、安全等监督和管理。4、合同管理制实行项目合同制，建设单位应按照中标结果和建设内容与施工单位签订相关合同，68、认真会审施工图，明确质量要求和合理工期、总造价，明确双方的责、权，利及约束措施，以合同的方式将建设管理目标与责任关系分解并延伸到施工承包商、工程监理、设计单位。 三、资金管理1、资金管理制度为了加强建设项目的资金管理，提高工程的建设质量，确保工程按进度顺利实施，需建立健全完善的资金管理办法，明确规定项目的适用范围，实行专款专用，独立核算，决不允许挤占挪用、截留拖欠或改变资金投向。资金使用时，应符合国家和山东省规定的有关资金合法使用的规定，各项收支都应有明细账。2、资金报账制度严格执行资金保障制度，有关领导和会计要严格把关，杜绝不合理的支出入帐。对资金的来源、使用、节余及使用效率、成本控制、利益69、分配等作出详细计划、安排、登记及具体报告。先施工、后验收、再资助，促使承建单位以质量换效益，形成共同管理的良好局面。3、资金审计和监督设立资金监管部门，负责对资金使用情况的核查、审计和监督工作。监督预算编制和执行过程中财政法规、政策、制度的执行情况；监督财政资金运用和管理过程是否符合规定；保证各项资金使用的合法、合理，杜绝产生挪用、滥用资金状况，提高资金的利用与使用效率。四、信息管理信息管理是建设工程管理十分必要的一种管理模式，随着建设法规法系、国家建设管理体制的完善，我国的建设工程也将进入一个新的发展时期，对建设工程监理信息的规范化、标准化要求也会越来越高。要对工程的合同清单、单价、工程量、70、工程进展、合同信息及物资材料等信息加强管理，建立工程信息管理网络系统，加强工程监测和信息反馈。 第九章 投资估算与资金筹措第一节 投资估算一、投资估算的范围本项目投资估算范围为固定资产、绿化工程投资、宣传教育投资、其他投资和流动资金。二、编制依据(1)山东省建筑工程消耗量定额；(2)山东省安装工程消耗量定额；(3)森林公园总体设计规范；(4)林业局总体设计概算方法；(5)全国市政园林概算定额；(6)林业、旅游现行有关技术经济指标；(7)当前市场情况及现行政策规定；(8)建设单位提供的有关基础数据资料。三、编制说明(1)规划设计费按工程费用的3%计取；(2)工程监理费暂按工程费用的0.8%计取；71、(3)建设单位管理费暂按工程费用的2%计取；(4)招投标费暂按工程费用的0.35%计取；(5)劳保统筹费暂按工程费用的2.6%计取；(6)可研、环评费暂按市场价22.5万元计入；(7)基本预备费按工程费用和工程建设其他费用之和的10%计取；(8)流动资金暂按500万元计入。四、投资概算概算范围包括：工程费用、其他费用、基本费用及流动资金。其中工程投资包括景点工程、绿化工程、基础服务设施工程、保护工程和宣传教育等。公园开发建设分两期进行。根据计算，本项目总投资包括建设投资11812.2万元和流动资金500万元。第二节 资金筹措及年度使用计划 一、资金筹措生态旅游是一项新型的绿色产业，也是一项公益72、事业，具有明显的生态效益和社会效益。为保证项目的顺利实施，达到规划要求的建设目标，首先需要政府的支持，同时要建立多元化的投资开发体制，以加快园区的建设，早日形成旅游规模。再者，需要公园自我积累，滚动发展。由于公园旅游资源丰富，可以边建设、边开放，达到自我积累、滚动发展的目的。根据承办单位的意见，资金筹措方案如下：（1）地方政府投资3000万元（2）申请国家、省财政扶持资金9315万元。二、投资使用计划项目建设年限：2009年3月-2013年年底本项目计划建设期限5年，其中第1年投资4726万元，占建设投资的40%；第2年投入3544.5万元，占建设投资的30%；第3年投入1772.25万元，占73、建设投资的15%；第4年投入1181.5万元，占建设投资的30%；第5年投入590.75万元，占建设投资的5%。流动资金在建设的第4年、第5年分别以200万元、300万元分期投入，以维持项目的正常营运。第十章 财务分析与评价根据国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数(第三版)规定的建设项目评价原则，结合本项目的特点，盈利能力采用“直接划分增量效益法”计算本项目投资的经济效益数据与财务评价指标。一、基本假设1、所有基础数据均以近期物价水平为基础；2、项目计算期内不考虑通货膨胀因素，只考虑相对价格变化。二、基础数据1、本财务分析报告计算期8年，其中建设期5年，经营期3年。2、74、劳动定员为前3年50人，第46年90人，第78年200人，每人年度工资按10000元测算。3、基准收益率按12%计。三、营业收入估算为正确评价公园的实施效果，按照边建设、边开放、边经营的原则，估算其经济效益。人均消费水平预测，详见附表5。根据旅游规模预测，8年计算期内的营业收入为经计算，8年计算期内的营业收入为70767万元，详见附表6。四、总成本费用估算表经测算，本项目计算期内总成本费用为54696万元，其中可变成本36512万元，固定成本18184万元。计算期内经营成本43472万元。1、经营指标各指标利润设定如下：门票利润设为90%住宿利润设为70%餐饮营业利润为30%娱乐利润50%购物75、利润20%交通利润30%2、工资及福利管理人员每年支出暂按1万元计。3、折旧、摊销固定资产折旧采用直线法，根据国家有关规定，确定各类资产的折旧年限，分类计算折旧，残值率按5%考虑，则年折旧费为1403万元。4、修理费修理费按折旧费的20%计取，每年280.6万元。5、其他费用通过分析同行业各项费用数据，结合本项目的具体情况，分别预测计算期各年其他制造费用、其他管理费用和其他营业费用；其他制造费用、其他管理费用根据企业的具体情况，暂按工资福利费计提；其他营业费用按营业收入的1%计提；计算期内其他费用估算为2028万元。五、利润估算由于本项目旅游资源丰富，建设期内就有收入，根据预测第5年就开始赢利76、，计算期内累计利润12213万元，累计营业税金3857万元，所得税3053万元。详见附表8六、现金流量分析现金流量表详见附表9从表中可以看出，计算期内所得税前财务净现值2922万元，内部收益率20.83%，投资回收期6.13年。七、盈利能力分析经计算投资利润率为12.4%。八、财务评价结论由以上数据可以看出：各项评价指标均优于行业基准值，表明本项目具有较强的财务盈利能力分析，规划合理，项目可行。第十一章 综合效益分析本工程项目系社会旅游事业基础建设，项目建成后，会产生较大的生态效益、社会效益和经济效益，主要效益分析如下：一、生态效益分析（1）公园的进一步建设，可以有效的保护林场森林资源和野生动77、物资源，对维护并改善XX县的生态环境具有重要意义。旅游进一步发展，旅游收入不断增加，将使当地群众从根本上认识到森林旅游资源的重要价值，从而使公园自然育林，进一步提供森林群落的稳定性，增强森林的各种防护效能，最终达到保护生态环境的目的。（2）森林公园的建立和森林旅游的发展，实现了森林资源的游憩价值，为游人提供了一处舒适的游憩空间，通过公园管理，还可以有效的防止游人无序的涌入林区带来的环境污染、植被保护等问题。二、社会效益分析（1）公园的建设，使XX县的旅游景点进一步网络化，促进该县旅游业的发展。公园的建立和森林旅游的发展可以和其他景点构筑XX旅游新格局，使XX县旅游业尽快成为具有较强辐射带动作用78、的重要支柱产业。（2）公园的建设，可以促进当地第三产业的发展，增加就业人员，规划期末，直接就业人员200多人。据统计估测，间接就业人数可达600余人，旅游给其他相关行业每年会带来1000万元的经济收入，公园初成规模以后，每年将有几十万游客前来参观游览，而公园自身的服务接待能力有限，从而为发展旅游第三产业创造了良机。（3）森林旅游的发展，可以促进信息交流，扩大对外开放，带动经济的全面发展。据预测，公园的客源逐渐从周边地区市场转向到省内和省外客源市场，由于省内外游客以济南、青岛、京津沪发达的大中城市为主，还有多年来来XX投资或考察项目的商人，他们可以促进信息交流，从而促进经济发展。（4）通过公园宣79、传设施的建设，可以普及森林生态方面的科学知识，使游客充分认识到爱护森林、保护环境的重要性，森林公园是一处集自然观光、参与式科普教育的场所，建成后将产生显著的社会效益。三、经济效益本项目建成后的直接经济收入主要来自生态旅游工程和多种经营工程。为正确评价公园的实施效果，按照边建设、边开放、边经营的原则，估算其经济效益。经估算，计算期内的营业收入为70767万元，建设期内自第五年开始盈利，累计盈利12213万元，由此可见，项目直接经济效益较为可观。同时，项目建成后，将带来巨大的间接经济效益，主要体现在野生动植物种类和数量的增加，公园生态环境的增强所产生的间接经济效益。现在正处于对生态公园开展量化研究的初级阶段，难以对这些间接效益全面量化，但可以保证其带来的间接经济效益无疑是巨大的。综上所述，XX县国营林场XX森林公园项目建设是一项重要的公益性和基础性生态建设工程，项目实施后，将产生巨大的生态效益、社会效益和经济效益，是一项集保护、科研、宣教于一身，融生态、社会、经济效益为一体，功在当代，利在千秋，荫及子孙的事业。因此，项目建设是必要的，也是可行的。