1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日106目 录1 总论12 企业基本情况63 需求预测及拟建规模84 厂址及建设条件185 物料供应与生产协作206 工程设计方案227 环境2、保护738 职业安全卫生759 消防8610 节能与合理用能8811 生产组织与人员培训9612 项目实施进度9713 投资估算与资金筹措9914 财务评价10015 风险分析103附表：1 建设投资估算表1072 投资使用计划和资金筹措1083 销售收入及销售税金表1094 流动资金估算表1105 生产成本和期间费用估算表1116 借款偿还平衡表1127 损益表1138 财务现金流量表（全部投资）1149 财务现金流量表（自有资金）11510 资产负债表11611 资金来源与运用表11712 技术经济指标汇总表118 1 总论1.1 项目名称及承办企业1.1.1 项目名称轿车用金属带式无级自3、动变速器项目1.1.2 承办企业承办企业：江苏xx变速器有限公司注册地址：江苏省xx经济开发区注册资金：1亿元。法人代表： xx项目负责人：xx1.2 可行性研究的依据1.2.1 与甲方于2009年3月签订的建设工程设计合同，合同号为2009042。1.2.2 甲方提供的xx经济开发区的用地红线图、地形测量图、区位图及设计要求（电子版）。1.2.3 甲方提供的其它资料。1.3 项目提出的背景及必要性1.3.1 项目提出的背景中国经济近10年一直以两位数的增长率高速发展，在过去10年中，我国汽车工业随着国民经济的增长而迅猛发展，年均增长率约22%，是同期世界年均增长率的10倍。今年在金融危机的影4、响下，国家仍提出国民经济8%的增长率。新的汽车产业政策明确提出“在2010年前使我国成为世界主要汽车制造国”。根据各种机构的分析预测，我国汽车行业至少还有10年左右的黄金发展期，总产量将达约2000万辆。而去年我国汽车总产量只有约1000万辆。乘用车从98年的80万辆，发展到去年的675万辆，增长了近8.5倍，远高于同期国民经济的增长。许多地方的人均GDP已超过3000美元，已开启汽车进入普通百姓家庭的时代。海南xx投资有限公司抓住机遇，在江苏xx独资成立江苏xx变速器有限公司，通过技术转让，取得具有世界先进水平的、具有自主知识产权的金属带式无级变速器技术；该技术打破了日本、德国对CVT的设计5、控制和生产制造技术的垄断，是目前国内唯一具备产业化条件的成熟技术，使中国成为第三个掌握该世界汽车尖端核心技术的国家，将彻底改变我国汽车工业技术落后的面貌；准备生产轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称CVT。该产品已覆盖了1.52.0L排量的轿车，同时也与奇瑞、力帆、中华、 中兴、哈飞等汽车公司取得初步合作意向。1.3.2 项目实施的必要性中国自主知识产权的汽车核心技术CVT的发展，将打破外国公司在汽车高技术方面对我国的严密封锁，提高我国汽车零部件产业的高科技产品技术含量，改变中国汽车工业长期受制于人的局面，为实现自主独立的中国汽车工业，具有划时代的意义。1.3.2.1加快实现中国自己的汽车6、产业核心部件的需要汽车零部件是汽车工业的基础，世界汽车技术的每一次革命，无不源于零部件的创新，没有强有力的汽车零部件工业的支持，汽车工业的发展就缺乏根基。目前，中国汽车关键零部件和技术全部依赖进口或外商独资或控股企业，无疑将中国汽车工业的命脉置于外国人之手。外方合资的整车厂，为达到核心技术垄断的目的，不断引进最新车型，并美其名曰为与全球同步上市，但与其配套的关键零部件，不是直接进口就是在外方独资的中国零部件企业订购，刻意增加零部件国产化的难度和周期，把中国汽车零部件企业排除在其配套体系之外。长此下去，中国汽车工业将根本没有资格谈论“中国制造”，巴西汽车工业的就是一个例证。变速器作为汽车的三大动7、力总体之一，在整车成本中就占有1015的比例。我们应总结以市场换技术发展中国汽车工业的经验教训，建立自己的具有国际竞争力的高新技术零部件研发和生产基地。节能与环保要求的需要在国家提倡以减少能耗，提升GDP 的大背景下，该产品适应了社会的发展趋势。CVT的突出优点是比AT节油 15-20%、比手动变速器节油5%，降低废气排放20%以上、制造成本比AT低30%左右。是世界汽车制造商应对当今全球能源危机、环境危机的重要技术之一，被汽车界公认的汽车革新十大划时代技术之一。为实现国家“汽车产业发展政策”确定的2010年前，乘用车新车平均油耗比2003年降低15%以上的目标提供了一个较好的平台。发展CVT8、技术已是当务之急。1.3.2.3推动汽车产业技术进步的需要在汽车变速器产业，中国目前仅拥有手动变速器（MT）的自主知识产权，神龙公司从法国引进的只是自动变速器（AT）总成；东风本田只生产自动变速器壳体和装配总成，关键部件须从日本进口。本项目跨越了自动变速器（AT）而直接开发出了具有更高技术含量、更大市场前景和更高附加值的金属带式无级变速器（CVT），填补了国内空白。本项目CVT技术自主开发能力的突破，其最重要的意义在于打破了国际汽车跨国集团长期以来在汽车高、精、尖技术方面对我国的封锁，为中国汽车在高技术领域的崛起奠定了基础。必将带动中国汽车零部件工业在高科技领域快速发展。1.3.2.4加快我国9、参与世界汽车工业竞争格局CVT作为当今汽车领域尖端技术之一，目前除我们掌握外，世界上仅有5家（日本3家、德国2家）汽车公司掌握，并且工业化、装车时间都很短。日本于2001年开始工业化生产，德国于2002年开始工业化生产。因此，本项目CVT研发和产业化进程几乎与世界同步，具有很强的国际竞争地位。1.3.2.5 保护国家经济安全和维护国民经济利益各汽车跨国公司通过关键汽车零部件的技术封锁，以达到对中国合资整车企业控制，在进口关键汽车零部件过程中转移大量的经营利润，极大地损害了在合资整车企业控股的中方的经济利益。有资料显示，合资汽车公司生产整车利润的80%被外方获得，其中通过采购国外零部件渠道转移走10、的占60%左右，而进口AT占去了较大的比例。2004年、2005年我国进口AT分别用汇11.78亿美元和11.91亿美元。美国通用公司曾宣布：2004年度总公司的生产、销售和赢利中，来自亚洲（主要是指上海通用的合资公司）的汽车销售量不足全球销量的10%，而获得的利润占公司全部的80%。实现了实际上的经济侵略。国家经济独立和安全有赖于本国的技术基础和技术创新能力，产业的健康发展更需要有自主技术和技术开发能力的支撑，企业的成长同样需要拥有核心技术和技术开发能力。我们不能满足于成为国际汽车加工车间，拥有世界最大的汽车市场，尽快掌握和开发一批具有自主知识产权世界先进汽车核心技术，赶上世界先进水平，成为11、汽车工业强国。1.3.2.6 提升零部件产业水平的需要CVT技术的创新将极大提高汽车及零部件技术整体水平，实现汽车变速器总成从手动、自动、到无级变速的跨越，大大缩短该项技术与先进国家的差距。1.3.2.7推动区域经济快速发展，解决社会就业问题的需要 本项目实现，达到年产50万台规模时，年产值超过50亿元，不仅本企业增加约2000人就业，还给社会创造2万多人的就业机会，社会效益显著。1.4 可行性研究的范围及主要内容根据可行性研究报告的编制依据，本报告的研究范围为：企业的基本情况和生产条件分析、产品选型及技术分析、市场分析及预测，建设规模、建设工程规划、物料供应和生产协作关系的确定；对环境保护、12、劳动安全卫生、消防、节能等进行论证；按我国现行财会制度对项目进行财务计算和经济分析评价，并提出建设性建议，为本项目的决策提供参考。1.5 总投资及资金来源1.5.1 总投资项目总投资为191750万元人民币，其中建设总投资175790万元，流动资金53200万元。1.5.2 资金来源项目建设总投资175790万元。其中企业自筹资金为43948万元。流动资金53200万元，按企业自筹30%(13300万元)，申请银行贷款70%(39900万元)计算。1.6 主要数据及技术经济指标表1-1 主要数据及技术经济指标序号项 目单位数 量备 注1主要数据1.1生产纲领台/套5000001.2销售收入(不13、含税)万元515000 1.3利润总额万元770361.4税后利润万元577771.5员工总数人1972其中：工人人16321.6主要工艺生产设备台/套1069 1.7全年生产天数及生产班制d251双班1.8厂区占地面积hm240建设用地 1.9本项目建筑总面积m2162679 1.8建设总投资万元175790 其中:建设投资万元1651901.9流动资金万元53200 2指标2.1每一员工年产量台/人2532.2每一工人年产量台/人3063财务及国民经济评价3.1总投资财务内部收益率%21.6税前3.2总投资收益率%35.23.3财务净现值万元99617税前3.4投资回收期（包括建设期）a714、.5税前3.5资本金财务内部收益率%31.3 1.7 结论和建议1.7.1 结论 a. 根据市场分析结果，未来几年,无级变速器在中国市场将有一个跳跃式的增长过程,预测2010年CVT需求量达到为200万台左右。由此可见CVT具有广阔的市场前景。b. 生产工艺水平先进，产品高技术含量几乎与世界同类产品持平，在国内几乎无行业竞争，优势明显。 c. 从经济分析主要经济指标来看，本项总投资收益率35.2%，投资回收期7.5年，财务内部收益率21.6%，各项经济指标都高于行业基准指标，项目抗风险能力较强。 综上所述，本项目产品选型适销对路，发展前景广阔，工厂设计方案精益合理，经济效益和社会效益显著，能够15、带动地方经济快速发展，因此本项目是可行的。1.7.2 建议应抓紧该项目的环评和节能单项评估，以便项目下一步工作的顺利进行。2 企业基本情况江苏xx变速器有限公司是由海南xx投资有限公司为该项目建设独资兴建的企业。下面主要介绍海南xx投资有限公司的情况。海南xx投资有限公司（以下简称：投资公司）成立于2001年，投资公司地址位于海南省海口市龙华区世贸西路诚田国际大厦A栋9B，是一家具有资金、人才优势的民营投资公司。投资公司注册资本3000万元，法定代表人为xx。投资公司主要从事再生能源、电力、房地产、生物制造领域项目的投资和开发，先后在中国的江苏、河南、海南、辽宁等地，投资兴建生物质能热电项目。16、通过项目的建设运营，消化引进技术，掌握生物质能发电的建设、运行、管理的经验，培养一批专业人才，为我国较大规模生物质能发电项目的建设和可再生能源开发事业做出贡献。为响应国家对再生能源开发利用的政策，利用海南丰富的秸秆资源发电供热，采用德国ERK公司秸秆直燃锅炉，实现能源的综合利用；带动当地基础设施建设，推进城镇化进程；加快当地经济发展；实现科学发展、节约能源、可循环发展的目标。投资公司分别在定安县塔岭工业园区、白沙黎族自治县邦溪工业园区、万宁市礼纪工业园区、临高县金牌港经济开发区、文昌市潭生工业园区投资新建5个秸秆热电厂项目。热电厂工程拟建设规模分别为西新建三台75T/H秸秆锅炉及二套15MW抽17、凝式汽轮发电机组及其配套设施。目前海南缺电情况严重，且没有热电联产机组。该项目作为当地工业园区的配套基础设施，不仅可以向电网输送电能，在资源综合利用的同时，又成为热电联产的集中供热热源点，进一步改善投资环境和投资效能。秸秆热点厂项目计划总投资28771.5万元，单位造价9590元/KW。本工程建成后，年供热预计1069698GJ，发电量180000000kwh，每年可节约标煤112121.9吨。工程中选用高效布袋除尘器，灰渣综合利用，对热电厂的“三废”排放采取了有力的治理措施后，能达到国家的有关排放标准。以上项目均已获得海南省发展与改革厅的核准批复，部分项目已开工建设。另外，投资公司与海南博欣18、生物技术有限公司联合美国再生资源技术有限公司投资生物柴油项目，利用国外的先进技术，采用多种植物原料和餐饮废油，提取生物柴油。此为一个科技创新项目，符合国家大力发展可再生能源的产业政策，切中海南建设国内最大生物质能源示范基地的目标，节能减排，保护环境；改变农业发展模式，提高农民收入；具有良好的经济效益和社会效益。该项目建成后，不仅可以年产6万吨国标生物柴油及其附属产品，生产过程中产生的残渣废料还可以成为秸秆电厂的优质原料，达到循环利用的目的。该项目得到了中国农业大学和海南省可再生能源协会的大力协助和技术支持。近年又与洛阳三明变速器有限公司联合出资组建了海南xx变速器有限公司，从事机械制造、科研开19、发、技术咨询等业务，其主要生产产品为轿车用金属带式无级变速器（CVT）。该产品经过长期研发、试验、检测和配套磨合，已经得到市场的考验，而且有一批可靠的配套件联合开发供应合作伙伴。该项目本着“高起点、高标准、高品质”战略决策，全面引进国内外先进的生产和管理技术；首期投资16907万元，建成具有国内一流的加工线、装配线等生产线及现代化的联合厂房。投资公司近三年主要财务数据见下表：主要财务数据表序号项目单位2006年2007年2008年1主营业务收入元10472869.1916276672.2822176859.932营业利润元897402.623443486.183623511.463利润总额元820、97402.623443486.183623511.464净利润元762792.232926963.253079984.745资产合计元32595223.2735560881.2840722160.53 需求预测及拟建规模3.1 CVT产品技术的概述轿车用金属带式无级自动变速器，英文简称CVT。它与目前市场上人们普遍认为的“无级变速器”而实为有级自动变速器（英文简称AT）有着本质的区别。有级自动变速器通过电脑或机械控制，实现对多离合器副的切换，从而改变其多齿轮副的动力传输途径来改变传动速度。AT不能实现速比的连续调整且会出现动力传输中断和换档冲击，不能实现发动机和变速器、整车间的最佳工况匹配，21、AT具有很明显的油耗增加特征。搭载AT或MT的车辆，其油耗情况会随驾驶者的驾驶经验和驾驶习惯有较大的变化。而金属带式无级变速器是在电脑程序和液压系统的控制下，通过连续调节一对用固定周长金属带联接的可变锥轮，改变主动轮和从动轮的有效工作直径，实现传动系统和发动机动态工况最佳匹配。CVT的突出优点是节油（比AT低15-20%、比手动变速器低5%）、环保（降低废气排防20%以上）、制造成本低（比AT低30%左右）。由于CVT能够智能调控汽车发动机转速，使之始终处于最低油耗工作状态，有效提高了整车动力性，大大降低燃油消耗，减少污染排放，驾驶操作方便，乘坐舒适安全。CVT的TCU模糊控制和自学习特性，可22、以大大减少驾驶者不同驾驶习惯对车辆油耗的影响，可以说，CVT就象是傻瓜相机一样，任何人都可以很方便地操作，并获得最佳整车性能（节油性能）。3.2 CVT产品技术发展优势CVT具有良好的经济效益、社会效益和环保效益，正被美、日、欧等国各大汽车公司重视，且在不断进行新的研究、改进、应用。其优势如下：3.2.1 技术先进CVT技术是当今世界汽车业公认的十大划时代技术之一， CVT的机电液控制系统及其TCU控制器、匹配控制、模糊控制、CAN总线控制系统、智能传感器等技术及产品，是当今汽车电子与控制技术的尖端技术，是汽车关键零部件技术中的核心技术。3.2.2性能优良CVT采用全新理念设计，具有“结构科学23、合理，操作简单方便，自身重量轻，使用寿命长，终身无须维护，驾乘平顺舒适，加速时无顿挫感”等性能特点，是AT无法比拟的。3.2.3成本降低降低制造成本是提高产品市场竞争力的核心因素之一。自动档变速器AT约由五百多个零部件组成，CVT仅有两百多个零部件。目前，CVT批量生产制造成本比AT低20%以上。3.2.4节约能源CVT可以在相当宽的范围内实现无级变速，从而获得传动系统与发动机工况的最佳匹配，提高整车的燃油经济性。本项目产品样机在安徽奇瑞风云轿车、哈飞赛豹轿车上进行了燃油经济性测试，证明CVT的节约燃油明显，分别达到18%和14%。表3-1 上汽集团SQR7160轿车燃油消耗对比试 验 油 耗24、4-AT本项目CVTECE市区循环，L/100km13.712.6ECE郊区/远程循环，L/100km10.18.890km/h匀速，L/100km8.57.4120km/h，L/100km9.68.5表3-2 哈飞赛豹CVT与MT、日本三菱兰瑟CVT燃油消耗指标对比表项目5-MT三菱兰瑟（日本原装车）本项目CVT CVT车型的性能对比十五工况油耗8.3L-8.5L多0.2L加速噪音-72.7dB满足国标加速时间-15.1s15.6s慢0.5秒注:哈飞赛豹比日本三菱兰瑟车重100公斤。从节约燃油方面看，CVT与AT相比，可节约燃油15-20%。此外，CVT与MT相比，CVT因内部磨损件少，终身25、不需要维护，还可节省大量的齿轮油和机油。3.2.5降低污染物排放CVT的速比工作范围宽,能够使发动机以最佳工况工作，从而改善了燃烧过程，降低了废气排放量。3.2.6驾乘安全性高CVT将明显改善车辆的驾乘环境，提高驾驶员的操纵方便性和乘员的乘坐舒适性，减低操纵的频次和强度，有利于集中精力驾驶汽车，有效降低交通事故发生率。CVT在电子控制技术支持下，实现的反拖功能及雪地驾驶模式、强制低速档等安全控制功能，进一步加强了汽车的驾驶安全性能。因此，CVT是当前最先进的第三代汽车变速器，在当今世界高度关注节能环保的背景下，具有极强的市场竞争优势。目前只有德国、日本和中国（洛阳联合）拥有它的设计、实验和制造26、技术。无级变速器是世界公认的轿车变速器最佳产品和理想的汽车传动装置。目前，CVT技术的汽车应用已经非常成熟，其设计制造技术也已完善。由于其技术含量高（并存在大量非专利技术秘密）、涉及多项技术融合，需要大量的研发资金投入和研发团队多年的艰苦努力才能成功，所以现有掌握技术的几家公司均为此付出了高额代价。另外，该技术应用可以提升整车的技术水平和科技含量，以提高整车的市场竞争力，故对该技术的保密更严格、技术封锁更严密，形成全球范围掌握这一技术的公司数量极少的局面。3.3国内外CVT产业现状及市场发展趋势3.3.1国内外MT/AT/CVT发展趋势在全球汽车市场上，采用自动变速器（AT，又称自动档）的乘用27、车已经占据了相当高的比例，几乎所有的乘用车型都提供自动变速器（AT）和手动变速器（MT）的选装配置，而且在大部分高档豪华车型上只提供自动变速器（AT）。在世界不同国家和地区，自动挡车款的市场占有率有很大差别。这和各国自然地理条件、道路状况、交通法规、人均收入水平、用户购买心理等有很大关系。北美市场、日本市场、东南亚市场自动变速器的装车率分别为95%、85%、70%左右，欧洲市场自动变速器的装车率相对较低，在25%左右。全球市场上的乘用车自动变速器主要采用液力自动变速器，但由于液力自动变速器存在着燃油经济性差、结构复杂、动力输出不连续、发动机不能连续工作在最佳工况等缺点，随着CVT技术的成熟和制28、造成本的下降，液力自动变速器技术将被CVT自动变速器逐步取代。CVT无级自动变速器具有更好地匹配发动机最佳工作状态的能力，从而使整车油耗、排放等方面性能得到改善。目前，国外只有日本、德国拥有CVT无级变速器研发和生产技术。德国ZF公司，作为独立的汽车零部件制造商和供应商，主要向德国大众、德国奔驰、宝马等公司供应CVT产品，也向中国奇瑞、力帆等汽车厂家供应CVT产品。日本NISSAN、TOYOTA和富士重工等三家公司的零部件子公司生产CVT产品自用或供给日本其他汽车公司。目前我国国内乘用车手动变速器仍然占多数。根据中国汽车工业协会的统计，2005年生产销售的397万辆乘用车中，自动档乘用车占2729、%。国内销售的主要轿车品牌中，普通桑塔那手动档占绝对优势，帕萨特、赛欧手动档、自动档汽车的比例约占一半，别克中的自动档占绝对优势。北京现代轿车中手、自动档汽车比例占62：38，神龙富康在湖北市场手、自动档比例约是85：15，一汽轿车价格在10-20万的自动档比例约50，20万以上的轿车自动档比例占到60。国内装车的自动变速器，主要靠进口或由外国跨国公司在中国的独资或合资企业生产。美国通用、德国ZF、和日本本田等跨国公司均计划2007年开始在中国组装生产4个前进档的传统技术自动变速器，供应通用、大众、本田在中国的汽车生产企业。全世界各大汽车厂商为了提高产品的竞争力，都投入巨资进行CVT的研发和匹30、配现在NISSAN、TOYOTA、FORD、GM、AUDI等汽车品牌中，都有装配CVT变速器的轿车销售。2006年2月,浙江吉利汽车公司成功生产了自己的3个前进档的液压控制自动变速器，虽然该产品技术是淘汰技术，但仍然实现了中国内资企业自动变速器批量生产装车的零的突破。3.3.2国内外CVT无级变速器生产和研发概况国外目前已经投入规模生产的CVT变速器厂家主要有5家。德国ZF公司是独立的跨国汽车零部件制造商和供应商，向德国大众、德国奔驰、宝马等公司提供CVT产品，2004年CVT生产能力为10万台。03年开始向FORD（福特）、GM（通用）公司提供CVT产品。ZF公司在北美市场增长很快，有可能与31、GM 公司合作生产CVT供应北美市场。目前，国内奇瑞公司、力帆公司进口的CVT均来自于ZF公司，进口离岸价格均在1600欧元左右，到厂的最终价格在2.2元万人民币左右。2005年德国大众公司链条式CVT的产能是30万台，其产品直接提供给AUDI公司，目前主要安装在AUDIA6、A4等高端车型上。其CVT核心部件由德国LUK公司制造。日本有3家公司生产CVT产品，其中规模最大的一家是NISSAN公司旗下的子公司JATCO公司（日本三菱公司的CVT变速器资产并入JATCO公司，其产品需求由该公司提供）。目前JATCO公司年生产CVT的能力接近160万台。NISSAN 公司是1997年开发完成第一代32、CVT产品，2001年开始批量生产上市，在5-6年间就快速发展到百万台以上产能。日本另外2家公司分别是爱信AW（约30万台/年）和富士重工（约20万台/年），爱信AW的CVT产品销售给TOYOTA（丰田汽车），富士重工的主要自用，只有少量提供给日本本田公司，广州本田飞度的CVT即是它的产品。TOYOTA公司为了快速发展和推广CVT，花巨资与荷兰VDT公司在日本合资生产CVT钢带。目前日本已经成为CVT技术产品应用最广、规模最大的国家。CVT作为当今汽车领域尖端技术之一，国外仅被5家（日本3家、德国2家）汽车跨国集团垄断。德国于2002年开始工业化生产，日本于2001年开始工业化生产。2004年33、全球CVT产量到170万台，05年已快速上升至220万台，日本的新车装车率已达20%左右，其市场拥有量在快速提高。我国20世纪6070年代曾经在红旗轿车上采用液压控制自动变速器。大红旗轿车80年代停产后，再未自主设计生产过自动变速器。80-90年代国际跨国公司在华合资企业生产的乘用车普遍采用手动变速器，高档车选装的自动变速器全部总成进口。2004年浙江吉利汽车公司成功开发投产了3个前进档的机械液压控制自动变速器（技术水平相当于发达国家20世纪70年代水平），并批量装车销售。德国大众、美国通用、日本本田和丰田正在筹划2007年在中国的工厂中用进口散件组装自动变速器。国内汽车自动变速器的研究主要集34、中在AMT（手动变速器改装自动操纵机构）和CVT方面。国内AMT研究目前尚无结果。CVT自动变速器技术，一直受到国家汽车主管部门、科技部、汽车生产企业、汽车科研院所和各高校的高度关注。国家科技部在“九五”计划期间，已将此技术的研究、开发列为汽车电子行业高新技术领域重点攻关课题之一，在国家汽车工业“十五”规划中CVT也被列为重点发展方向。2000年，由国家科技部、财政部和国家税务总局联合发布的中国高新技术产品目录中将CVT列为汽车电子高新技术产品。目前，国内各单位CVT研发进展概况见下表。目前国内洛阳联合已完成了CVT产业化前期技术准备工作，可以产业化并为整车厂批量配套。湖南容大汽车电子技术有限35、公司、重庆工学院车辆工程学院CVT研究开发中心、奇瑞公司等单位的CVT总成正在研发中，尚不具备批量配套条件。表3-3 国内外汽车（CVT）自动变速器市场现状单位整车产品情况CVT产品情况美国：福特、通用；德国：宝马、大众日本：本田、丰田、日产排量1.3 - 2.8L轿车批量装车美国整车厂使用德国CVT产品德国、日本使用本国产品奇瑞汽车旗云风云德国CVT变速器总成。单台价2.2万元以上。洛阳联合CVT总成，已经完成匹配试验。平均单价1.2万元/台左右。奇瑞公司CVT总成，样机设计中。南京FIAT西耶那日本富士CVT变速器总成。单台价2.8万元。湖南容大CVT总成样机匹配试验进行中。广州本田飞度136、.3L, 1.5L进口日本富士CVT变速器总成。单台价2.2万元以上。一汽大众奥的A4, A62.42.8L进口德国CVT变速器总成。单台价3万元以上。上海汽车齿轮总厂、上海交通大学、长春一汽齿轮厂、重庆大学、沈阳士达机械传动技术研究所、重庆工学院研究与开发中心、浙江吉利汽车控股集团、华中理工大学、烟台超越无级变速器有限公司基本都处于CVT研发的计划制订阶段、起步阶段或基础技术准备阶段、实验室基础试验阶段。尚无CVT商品。3.3.3 我国CVT市场预测随着我国宏观经济形势持续走好，整个社会环境都促使了轿车结构的变化，尤其是交通状况的改善和消费结构的变化、政策的导向，使轿车节能环保发展的趋势更加37、明显， 故CVT的需求将会有显著增长。从发达国家汽车发展历史可以看出，汽车自动变速器将逐步取代手动变速器，无级自动变速器（CVT）将取代其他有级自动变速器。CVT无级自动变速器是这一替代过程中的最新发展方向。由于CVT突出的节油环保性能和良好的驾乘舒适性，随着其技术的成熟，CVT的市场份额正在快速扩大。日本CVT变速器从2000年开始批量装车，2005年乘用车CVT装车率超过10%。北美市场95%以上的乘用车装备自动变速器，目前CVT自动变速器还没有本地生产，但德国ZF公司已经宣布即将在北美建厂生产CVT变速器为当地汽车厂配套。2005年中国397万辆乘用车总生产量中，自动变速器装车率为26%38、，其中CVT自动变速器装车率已经达到乘用车销量的2%，CVT总成全部使用德国和日本进口产品。2005年，全国进口轿车自动变速器总金额12亿美元。预测2010年中国的乘用车自动变速器装车率会上升到60%（中国汽车工业协会数据）。由于国内自动变速器技术中相对最成熟的是CVT技术，所以CVT自动变速器装车率预计可以达到乘用车销量的40%。表4 20072010年中国市场CVT无级变速器需求预测年份2007200820092010CVT总成需求量（万台）2231100200据德国BOSCH公司2006年4月对全球AT、CVT市场分析和预测：2005年，在日本汽车市场上，CVT约占20，其三大厂家的CV39、T总产量为140万台，全球CVT总产量为220万台。全球CVT产量2006年达到280万台，其中日本大致为180万台左右；2010年，全球CVT产量达到500万台，其中日本240万台、中国100万台、北美110万台；2015年全球710万台，日本270万台、中国180万台。目前，本项目CVT产品适用于发动机排量为1.3-2.0升级的轿车。根据以上市场预测，2008年国内轿车市场需求量为450万辆，其中排量为1.3-2.0升级的轿车约占288万辆。CVT装车率按10%计，则2008年本项目CVT产品应有28.8万台左右的市场空间。我国的能源和环境问题也日趋严峻，汽车尾气排放是我国城市大气污染的主40、要原因，特别是中心城市的环境污染急需得到解决。CVT产品的推广使用，能有效降低汽车尾气排放10-20%，对降低城市污染有显著的作用。今后环保型的混合动力汽车、电动汽车、燃料电池汽车将是汽车发展的方向。而混合动力汽车、电动汽车同样面临节能和调速问题， CVT也是它们传递动力的首选3.3.4 国内外竞争对手分析由于全球AT技术非常成熟且生产规模巨大，大部分生产设备是在二十世纪末投入的，资本的回收尚未完成或资本的价值尚未得以充分体现，因此，对于CVT的现实资产投入不足，使得产能与需求呈现巨大差额。目前，全球能源问题日益关注，各大国际汽车公司纷纷推出节能的车型，对能源、环保意识更强的日本、欧洲开始快速41、发展CVT技术。其中采用CVT的车型迅速增多，CVT产品的市场需求量快速增加。中国虽然是全球第二大汽车市场，但世界汽车巨头往往以汽车核心技术控制着中国汽车市场，作为当今最先进汽车核心技术的CVT，其进口数量、价格和服务均不能构成对国产CVT的威胁。国内目前还基本没有成熟的AT产业，所有AT产品均为KD或整机进口供应国内整车市场（吉利的3AT不具有竞争能力）。除本项目已完成CVT产业化前期准备，其他CVT 研究或开发单位的研发工作均处于理论研究或实验室阶段。随着国民生产总值每年平均增长9%左右，相应人们的生活水平会相应提高，对生活品质的要求也会越来越高，对轿车的节能环保、安全、操作方便等会提出更42、高的要求；其次，随着经济发展，轿车的原有用户中，每年平均会有510%转向购买无级变速轿车。总上两部分因素，每年CVT的新增销售量约在2040%左右。考虑CVT产品还处于产品寿命周期的开始上升阶段，会出现超常增长，估计2010年之前每年平均增长率约在3060%范围内波动。20102015年每年平均增长率约在1840%范围内波动。3.3.5本项目CVT无级变速器需求预测根据国内外对该产品的市场需求及其良好的性能，按目前市场分析的百分率计算，本项目CVT产品一旦产业化，将会以性能、价格、成本、服务等优势迅速占领国内整车配套市场，跻身国际市场，树立中国汽车核心技术产品的民族品牌。2012年，公司产业化43、规模将达到年产50万台CVT 产品。3.4 产品及拟建规模3.4.1 产品本项目所选产品是轿车用金属带式无级变速器系列产品，由洛阳联合公司研制开发，通过技术转让由本公司来生产。该产品 2002年完成与轿车匹配的试验，2003年3月顺利装车并进行了3万公里的路试。试验结果表明，该产品已达到与轿车匹配的技术要求，填补了国内空白。2003年9月18日，“SM013型无级变速器疲劳寿命实验”通过了国家汽车质量监督检测中心的检验；2003年10月16日，“无级变速器装车性能”通过了国家汽车质量监督检测中心的试验；2003年10月19日，产品顺利通过河南省科技厅组织的科学技术成果鉴定，结论为：技术接近世界44、先进水平，具备产业化条件。2004年度，完成CVT产品的系列化工作已形成013、018、023三个系列、5个品种的产品系列。该产品核心专利技术和专有技术包括：（1）无级传动装置（专利技术）CVT设计整体布置方案获国家发明专利。该技术确立了本项CVT技术的中国第一、国际第五的地位。（2）无级变速传递用链条（专利技术）无级变速传递用链条获国家发明专利。该技术集中了目前国际通用的推力传动钢带和拉力传动钢链的优点，创新性的发明了推力、拉力相结合的动力传递新方式，实现了大扭矩、大功率的无级变速传递，填补了国内外空白。可以实现传动链条的自主供应，彻底摆脱国外公司对我国CVT发展的束缚。（3）液压集成控制系45、统（国家发明专利在批）反馈控制液压系统已获国家实用新型专利（国家发明专利在批）。该专利技术提高了CVT速比控制的稳定性，提高了CVT动态可控性能，延长了传动系统的寿命。 双压力控制系统（国家发明专利在批）。该专利技术提高了CVT的速比调整的控制敏捷性。降低CVT液压系统对金属钢带的夹紧力，减少其摩擦损失，达到进一步提高传动效率、降低油耗、延长寿命的目的。 （4）整车匹配控制技术（专有技术）通过电脑仿真、科学建模，对整车与CVT的匹配，联合建立起自己的匹配方法和匹配控制软件。建立了模糊控制数据库、自学习数据库、自适应数据库等控制规则和经验数据。（5）整车匹配模拟技术(专有技术)大大缩短了开发周期46、(使改进设计由6个月缩减至2个月；全新设计由16个月缩减至6-8个月。提高了对整车厂的服务能力和客户满意度，能够更好的适应我国今后汽车市场的多车型、小批量的市场需求。（6）独创的CVT兼容式传递技术（专有技术）世界范围内的CVT传递方式有三种：V型金属钢带、摆销钢链、V型钢环,得以大批量成功应用的只有前两种。本项目已很好地掌握了钢带和钢链CVT技术，并在同一型号产品中实现两种方案的直接互换，提高了产品的技术性能，降低了制造成本。该技术在国际上属于首创。产品主要技术参数产品代号： 018结构形式： TC+CVT驱动方式： FF输入扭矩: Tin=180Nm速比范围： 主减速比: 5.30或4.947、9总质量： 85Kg润滑油量： 7.3L发动机适用排量适用车型: 轿车、轻型客车技术状态： 定型+批产准备3.3.3 拟建规模根据市场预测结果和本项目产品的水平、销量、市场占有率及综合竞争实力情况，确定本项目目前合理的建设规模为双班年产CVT系列产品50万台。 4 厂址及建设条件4.1 厂址厂址位于江苏省级xx经济开发区西区，该区基础设施完善，功能配套齐全，主要规划发展：高端纺织、高档服装、精密机械、尖端电子、大型仓储、现代物流及专业市场等。厂区东到凤鸣大沟边，西至第一条南北中心路，南面为创业路，北临城市主干道人民西路，占地约1061亩；本次规划用地约600亩。4.2 建设条件4.2.1 自然48、条件4.2.1.1 气象xx东濒黄海，处于暖温带与北亚热带过度地带，是典型的海洋性气候，四季分明，阳光充足，霜期不长，气候温和而湿润。春夏秋三季以东南风和西南风为主，冬季以西北风和东北风为主；冬季有冰冻。极端最高温度 37.7极端最低温度 -12.3年平均温度13.6年平均降雨量8001200 mm全年无霜期 220天全年主导风向ES4.2.1.2 水文xx县处于里下河地区，水系发达，有多条较大河道从境内通过，汇入黄海，即西潮河、新洋港、利民河、黄沙港、运棉河、小洋河、xx河、灌溉总渠等。另在县区域的西侧和东侧尚有通榆河和战备河由南向北贯通全境。该区域地下水位稳定在0.330.59m之间，近年49、来最高地下水位为1.28m，历史最高地下水位为1.4m。4.2.1.3 地貌、地质xx全境为近代浅海淤长形成的海积平原，地形平坦，地势低洼，河网密布，标高为2.22.7米之间。xx历史上未发生过破坏性的地质灾害，地层分布稳定，地质构造稳定。地震抗震设防烈度为7度。4.2.2 水、电、汽供应条件1） 为市政供水，水压约1Kg，供水管径：300，沿厂区北边人民路。2） 供电电压为10kV，为单回路，从开发区东边凤鸣变电站引来，离厂区约500米。3） 蒸汽统一供应，压力为9kg，管径400mm，接口在人民路上，计划今年可供汽，但冷凝水不回收。4） 在开发区建消防站，地点在闽豪科技工业园2号地块人民路50、边，计划今年建成，距本厂区约1km，有消防车23台。5） 城市污水处理厂计划今年底或明年建成，为开发区所有企业提供服务，集中处理前，企业要进行化粪处理。4.2.3 交通条件 高速公路同（黑龙江同里）三（海南岛三亚）高速公路依区而过；xx至上海，通过盐靖、宁通、沿江高速公路，3小时可到达；距南京340km，通过宁靖盐高速3.5个小时可到达。 铁路xx县城距新长铁路盐城站50km，新长铁路xx港支线已列入江苏省“十五”规划；江苏沿海铁路北起连云港、南至崇明岛上海港，贯穿xx县城东侧，从而使xx港实现海陆连运，大大提高港口的仓储货运能力。盐城连云港铁路穿境而过，计划2010年在xx建客、货运站。 航51、运盐城机场为国际机场，距xx县城只有45km，xx有专门的机场路与之相通，20分钟可到达。目前盐城机场已开通北京、上海、广州等大城市的航线，也开通了温州、南通等航线，并开通了直达韩国首都首尔的国际航线，还将开通香港航线。 水运xx境内的“三港六河”（xx港、黄沙港、新洋港、西潮河、利民河、运棉河、小洋河、xx河、灌溉总渠）是里下河地区泄洪的主要通道，具有河海联运优势。西区小洋河具备500800吨单船通航能力。xx港为国家二级开放口岸，正在建深水港，可停泊10000吨级货船，年吞吐量达1000万吨。5 物料供应与生产协作5.1 主要原材料及能源供应5.1.1 主要原材料供应表5.1-1 主要原材52、料供应表序号 名 称单 位年耗量供给来源1铸铝毛坯t 20000外购2乳化液t2800外购3润滑油t10外购5.1.2 主要能源供应及年耗量表5.1-2 主要能源年耗量表序号 名 称单 位年耗量供给来源1电万kWh2553市政供应2水吨347448市政供应3压缩空气m3 27106自产5.2 主要配套件供应该产品所需的缸体、缸盖的铸件，均为外购，不需新的投入。 本公司是CVT生产的新兴企业，其产品经过长期研发、试验、检测和配套磨合，已经得到市场的考验，有一批可靠的配套件联合开发供应合作伙伴。根据产品特性和长期配套合作关系， 本项目主要零部件配套件关系见表5.2。表5.2 CVT主要零部件配套关53、系表序号零部名称数量/台供 货 商1181043扬州海东弹簧厂2181044杭州雪峰有限公司3181130三和友谊有限公司4F1802青岛金环齿圈厂5181111靖江市泰翔冶电设备制造有限公司6182012太仓市明宇密封件有限公司7182208德阳二重传动机械厂8181060永顺冲压设备厂9182201张家港博泽汽车部件有限公司10184000大连德瑞日轴承厂11181312、182602大连德瑞日轴承厂12184000四平市兴中液压件厂13182216洛轴东升轴承有限公司14182012济南橡胶密封件厂15182012上海申冠有限公司16线束常州爱博电装厂17链条湖州天驰链传动公司1818254、101北京金发工贸公司19184000四平市兴中液压件厂20182101天津汽车锻造公司21182601重庆铁马变速器公司22182216洛轴集团摩托车通用轴承有限公司23182201无锡天洋锻造公司24187000上海兰宝传达室有限公司25187010台州亿力电器公司26187020宜兴精益机械厂6 工程设计方案6.1 综合部分6.1.1 工厂组成及任务表6-1 工厂组成及任务表序号部门名称 任 务 备 注一主要生产部门1机加车间（含毛坯周转区）承担CVT产品21种零件的机械加工任务。2装配车间（含成品周转区）承担CVT的装配及整机出厂试验任务。3热处理车间承担CVT的轴套类零件的热处理任务55、。4研发中心CVT新产品的研发、试制和试验。5配送中心承担外构外协件的检验、管理、配送任务。二公用站房1空压站提供全厂生产用压缩空气。2循环水泵房为生产提供所需的循环用水。3配变电所提供全厂生活和生产所需用电。4加压泵房提供全厂生活、生产和消防所需用水。5油化库全厂油料及化学品的储存和管理。6制冷机房为生产提供冷冻水三其他1通信及信息系统有线通信、广播、 计算机网络系统。2管理中心总部、财务、销售和采购。3大门及门卫室上下班管理及全厂保安工作。4食堂为职工提供就餐。6.1.2 工作制度及年时基数（1）工作制度每周5天，每年工作251天，双班工作制，每班8小时；热处理车间主要生产设备按三班。（256、）年时基数工人年时基数：1820小时。设备年时基数：3810小时（两班）； 5230小时（三班）。6.1.3 设计原则（1） 本着建设一个具有国际先进技术水平的CVT厂的指导思想，一次规划，合理布置，分期实施。（2）主要生产工艺尽量采用柔性化生产技术，满足多品种共线生产，并考虑到产品变型对柔性的需求。（3）生产线工艺水平要达到当前国内自动变速器生产的先进水平，以保证产品质量，提高产品的竞争力。（4） 设备主要选用国内名优产品，为保证产品精度和质量的关键工序选用进口设备。（5）采用综合布线建立计算机网络及通信系统，以满足当前管理及未来发展的需要。（6）设计要贯彻国家及地方的有关环境保护、劳动安全57、卫生、节能和消防政策、法规的要求。6.2 机加工车间任务及生产纲领：（1）本车间承担多种型号轿车用金属带式无极变速器（CVT）年产500000台（套）的21种零件的机械加工的生产任务。（2）自制件的生产纲领：现将主要零部件及产量见下表：序号自制件毛坯年产量备注1液压阀杆铝件5000002上阀体铝件5000003下阀体铝件5000004油道板铝件5000005飞轮壳体铝件5000006变速器壳体铝件5000007后壳体铝件5000008离合器活塞铝件5000009前流盘铝件50000010齿圈钢件50000011从动油缸钢件50000012从动活塞钢件50000013离合壳钢件50000014主58、小油缸钢件50000015主小活塞钢件50000016主大油缸钢件50000017主大活塞 钢件50000018主动轴固定锥盘钢件50000019从动轴固定锥盘钢件50000020主动轴可动锥盘钢件50000021从动轴可动锥盘钢件500000注：其中铝件、钢件毛坯全部外协。设计原则及主要工艺流程：（1）设计原则a.本着建设一个具有现代先进技术水平和现代制造技术的自动变速器生产企业的指导思想，吸收国内外著名变速器厂的先进制造技术和工艺流程及装备，精心设计、合理布置、统筹规划，把本车间建成国内第一，具有国际先进技术水平的变速器的生产制造基地。b.本着合理、先进和经济的原则，本车间工艺采用国内成熟59、的工艺，设备选用国内外名优产品，以满足生产纲领。c.生产线上广泛采用硬质合金机夹可转位刀具和不同成份的单层或多层复合涂层刀片以提高切削用量，提高生产率，新增设备多采用数控设备和加工中心，提高生产线的柔性，适应市场的不断变化和多品种的共线生产。d.加强检测手段，提高检测水平，广泛采用加工形位公差的综合检测装置，以确保加工零件的精度，壳体零件首检、终检采用三座标测量仪。e.加强零件的清洗工作，提高在线零件的清洁度，本车间设零件清理交接区，清理零件中的切屑等脏物，将合格清洁的零件送到装配车间。f.采用现代化计算机网络管理系统，公司办公室及车间各生产线设置目视管理系统，生产线显现系统可以实现生产完成情60、况显示，刀具交换的显示和正在交换中的显示，综合故障显示，质量检验预报、产量数据统计等功能。（2）主要零件工艺流程：a.主、从动轴固定锥盘毛坯铣端面、打中心孔（铣打组合机床）粗车各级外圆、锥面（简易数控车床）半精车各级外圆、锥面（简易数控车床）铣R（六个）槽(花键铣床)冷挤花键、螺纹（花键冷挤机床）渗碳（热处理）精车各级外圆、锥面（数控车床）铣螺母锁紧缺口（卧式铣床）钻主油孔（立式钻床）钻小油孔（立式钻床）淬火（热处理）校直（校直机）研中心孔（中心孔研磨机床）磨油孔密封处（内圆磨床）磨各级外圆、锥面（数控端面外圆磨床）套铰螺纹（套铰专机）探伤（磁粉探伤机）清洗检验。b.主、从动轴可动锥盘毛坯探伤61、（磁粉探伤机）粗车外圆及锥面（简易数控车床）半精车外圆及锥面（简易数控车床）钻孔（立式钻床）铣缺口（卧式铣床） 磨端面（平面磨床）粗精车卡环槽（数控车床）精车外圆、锥面（数控车床）淬火（热处理）磨内孔（内圆磨齿）磨外圆、锥面（数控端面外圆磨床）磨R槽（三个滚珠槽）（磨R槽专机）清洗检验。c.飞轮壳体铸坯发动机面铣面、钻铰孔、镗孔 变速器面铣面、钻铰孔、镗孔（立式加工中心）周边面孔的加工（卧式加工中心）钻螺纹孔、攻丝（钻攻专机）清洗检验。d.变速器壳体：铸坯飞轮壳面粗加工铣面、钻铰孔、镗孔（立式加工中心）后壳体面粗加工铣）周边面孔加工（卧式加工中心）飞轮壳面精加工铣面、钻铰孔、镗孔（立式加工中心62、）后壳体面精加工铣面、钻铰孔、镗孔（立式加工中心）清洗检验。e.后壳体铸坯变速器壳面加工铣面 后面加工铣面、钻铰孔、镗孔（立式加工中心）钻螺纹孔、攻丝（钻攻专机）清洗检验。f.主小油缸毛坯粗车外圆、内孔（简易数控车床）铣扁（卧式铣床）精车外圆、内孔（简易数控车床）热处理磨端面（平面磨床）磨内孔（内圆磨床）清洗检验。g.齿圈毛坯粗车齿坯（简易数控车床）精车齿坯（简易数控车床）铣外花键（花键铣床）插内斜齿（插斜齿机）磨端面（平面磨床）清洗检验热处理。h.阀杆棒料粗精车各级外圆（简易数控车床）热处理磨外圆（无心磨床）磨各级外圆（外圆磨床）清洗检验。主要数据表 主 要 数 据 表序号名 称单位数 据备63、 注1年产纲领：CVT变速器500000台/年2工作人员数人1066其中：生产工人数人7803主要生产设备台9014车间总面积m2322565新增工艺投资万元￥5068029386公用耗量6.1电量kW155006.2压缩空气（0.6mpa）m3/h6300小时平均6.3生产用水m3/h3.5小时平均主要设备明细表主要设备明细表序号设备名称及型号数量（台）价 格(万元)备注单价合计一、铝件加工车间1、飞轮壳体生产线1卧式加工中心 7 32.0 224.02卧式加工中心 15260.03900.03立式加工中心 865.0520.04最终清洗机3150.0450.05试漏机322.066.0小计64、364936.0 224.02、变速器壳体生产线1卧式加工中心7 32.0 224.01卧式加工中心23260.05980.02立式加工中心 1065.0650.03最终清洗机3150.0450.04试漏机322.066.0小计467146.0 224.03、后壳体生产线1卧式加工中心10260.02600.02立式加工中心 1065.0650.03最终清洗机2150.0300.04试漏机222.044.0小计243594.04、离合器活塞生产线1数控车 2045.0900.0小计20900.05、前流盘生产线1数控车床 2075.01500.02专用组合钻660.0360.03立式钻床 4065、3.0120.04立式拉床 235.070.0小计682050.06、阀芯主要生产设备1单轴纵切自动车床 2012.0240.02台式钻床 320.39.63数控内圆磨床735.0245.04端面外圆磨床 27120.03240.05无心磨床 312.036.0小计893770.67、上下阀体、油道板生产线1卧式加工中心 25260.06500.0小计2565008、铝件车间其它生产设备1清洗去毛刺机3120.0360.02通过式清洗机325.075.03三座标测量机3130.0390.0小计9825合计31729721.6 448.0二、钢件加工车间1、主动轴固定锥盘生产线1铣端面打中心孔机66、床 328.084.02数控车 3245.01440.03花键铣床 720.0140.04花键磙轧机360.0180.05数控车床 775.0525.06卧式铣床 38.024.07立式钻床 143.042.08校直机315.045.09中心孔研磨机312.036.010数控内圆磨床335.0105.011数控外圆磨床14 30.0 420.012挤螺纹专机360.0180.013V型槽成型磨7 30.0 210.0小计1022801 630.02、主动轴可动锥盘生产线1数控车 4445.01980.02立式拉床 280.0160.03摇臂钻床 75.035.04卧式铣床 78.056.05数67、控车床 775.0525.06数控外圆磨床14 30.0 420.07数控磨专机9 90.0 810.0小计902756 1,2303、从动轴可动锥盘生产线1数控车 4445.01980.02卧式铣床 78.056.03平面磨床 411.044.04数控车床 775.0525.0小计6226054、从动轴固定锥盘生产线1铣打机床328.084.02数控车 3245.01440.03花键铣床 720.0140.04花键磙轧机3120.0360.05数控车床 775.0525.06卧式铣床 38.024.07立式钻床 143.042.08校直机315.045.09中心孔研磨机612.072.01068、数控内圆磨床635.0210.011数控外圆磨床14 30.0 420.012挤螺纹专机660.0360.013V型槽成型磨7 30.0 210.0小计1113302 630.05、齿圈生产线1数控车床 875.0600.02花键铣床 1828.0504.03斜插齿机1764.01088.04平面磨床 515.075.0小计4822676、油缸、活塞、离合壳生产区1数控车 2745.01215.02立式钻床 73.021.03数控车 5445.02430.04立式铣床 78.056.05数控车 745.0315.06平面磨床 511.055.07数控内圆磨床1635.0560.0小计1234669、527、钢件车间其它生产设备1探伤机4019.0760.02通过式清洗机525.0125.0小计45885合计58119268 2,490.0三、磨刀、机修、辅助1磨刀设备1340340.0套2机修试制设备1750750.0套3检测设备1600600.0套小计31690.0总计901 50680 2,938.06.3 热处理车间6.3.1 车间任务和生产纲领（1）车间任务热处理车间承担CVT工厂自制盘套类零件的热处理任务。液压阀杆（铝件）的表面氧化处理工艺由厂方制定，本设计不考虑。工厂自制工具机修件的热处理考虑外协。（2）生产纲领年产主动轴固定锥盘、从动轴固定锥盘、主动轴可动锥盘、从动轴可动锥70、盘各50万件，约合4800t。6.3.2 设计原则（1） 主要热处理设备的选型，根据产品零件的材料种类、性能要求及生产纲领确定。（2） 主要热处理设备的选型，综合考虑设备的先进性、可靠性、实用性与经济性。（3） 新增设备按工艺流程布置，尽量使物流简捷、顺畅。（4） 根据当地能源供应情况，优先选用电能作为主要能源。6.3.3 工艺流程主、从动轴固定锥盘热处理工艺过程：渗碳机械加工淬火清洗回火校直抛丸机械加工。主、从动轴可动锥盘热处理工艺过程：渗碳压床淬火清洗回火抛丸机械加工。6.3.4 主要设备选择（1）热处理技术要求变速器中的热处理零件主要是齿轮类零件和轴套类零件，它们是变速器的重要零件，工作71、环境和受力情况复杂，因此对热处理要求非常高，不仅要达到其技术要求，零件渗碳、淬火处理过程不允许出现氧化、脱碳，并应最大限度减少热处理变形，确保热处理质量的综合要求。可控气氛热处理技术正是为满足以上要求发展起来的一种先进的热处理工艺，并在国内外齿轮热处理行业得到了广泛的应用，工艺成熟，设备性能先进可靠，大大提高了齿轮热处理的工艺水平。（2）齿轮热处理设备齿轮热处理在一定意义上代表着热处理行业工艺和设备的发展方向。国外发达国家自60年代开始将可控气氛热处理技术在齿轮类零件上推广应用。国内齿轮生产厂家自80年代中期，开始引进国外先进的可控气氛热处理设备。到目前为止，已经在齿轮热处理中广泛推广应用了可72、控气氛热处理技术和工艺装备。国内一些主要热处理设备供应商生产的齿轮热处理设备现已基本可替代进口的同类齿轮热处理设备。另外，近年来国外一些主要热处理设备制造厂家，例如奥地利AICHELIN公司、德国IPSEN公司、日本东方工程公司和LOI公司等，在国内都建有独资/合资公司，这些公司不仅应用的是国外炉子公司的技术和质量保证体系，而且一些关键零部件采用国外供货，可以保证热处理设备的整体质量和稳定性。例如，它们生产的周期式多用炉生产线，其中渗碳炉用电辐射管加热，采用可控硅调功器供电，智能仪表连续调节控温，多用炉生产线全线计算机控制，其技术指标可达到下列水平：渗碳炉炉温均匀性可达57。渗碳层深度偏差可达73、0.1mm。可控气氛采用适合国内气源供应状况的氮+甲醇+丙酮气氛，氮源采用制氮机制氮（先期纲领较小时可采用瓶装液氮）。碳势控制精度可达0.05%C。回火炉炉温均匀性可达35。渗碳后可直接淬火，必要时渗碳炉可带缓冷室实现渗碳后缓冷处理，功能齐全，工艺性良好。多用炉生产线配备前清洗机和后清洗机，清洗效果非常好，对保证热处理质量具有很好的效果。由于多用炉生产线全线计算机控制，减少了人为因素对产品质量的影响（生产工人主要是装、卸料作业）。 上述设备完全能满足齿轮热处理要求，设备投资比直接进口便宜得多，而且可用RMB支付。根据生产规模和产品品种，用于齿轮热处理的可控气氛热处理设备主要分两类，即周期式多用74、炉和推杆式连续炉。周期式多用炉：适合多品种、中小批量（生产纲领1500t以下），尤其适于新建项目、生产规模逐步实现的情况。推杆式连续炉：适合单品种（少品种）、大批量、生产稳定的情况。近年来新兴的低压真空渗碳技术在热处理行业得到了推广应用，使得渗碳工艺水平进入了一个新的发展阶段。这种设备采用低压真空脉冲方式进行渗碳，并配以高压气淬，提高了热处理零件的表面质量，并将变形量控制在很小的范围之内，零件质量稳定，工艺重现性好，适合对要求较高的零件进行热处理。（3）设备选用根据本项目热处理规模逐步实施的特点，先上一条适合多品种、中小批量、生产组织灵活的周期式多用炉生产线，在生产纲领不超过15万套CVT时，75、能够完成生产任务。设计推荐选用奥地利AICHELIN公司在国内的独资公司制造的多用炉生产线。该设备可实现前清洗渗碳缓冷或渗碳直接淬火后清洗回火。在同样满足工艺要求的前提下，该方案比引进国外设备可节约大量投资。当生产纲领超过15万套CVT时，再上一条可控气氛渗碳自动线。将原先在可控气氛多用炉生产线上处理的主、从动轴可动锥盘全部放在该生产线上进行处理。将增加的主、从动轴固定锥盘放在多用炉生产线上进行处理。当生产纲领超过30万套CVT时，再上一条真空渗碳炉生产线。将原先在可控气氛多用炉生产线上处理的主、从动轴固定锥盘全部放在该生产线上进行处理。可控气氛多用炉生产线此时用来处理上述两条线处理不了的主、76、从动轴固定锥盘和主、从动轴可动锥盘。配备少量井式气体氮化炉对部分零件进行氮化处理。（4）压淬设备为减少热处理变形，控制零件的形状公差，主、从动轴可动锥盘需采用压淬工艺。用转炉对在多用炉生产线上渗碳后的零件进行二次加热。为了合理利用设备，并使转炉的生产节拍和淬火压床的生产节拍相匹配，每台转炉配备两台淬火压床。为避免加热过程出现零件表面的氧化、脱碳现象，转炉要求通可控气氛对零件进行保护。压淬后再利用多用炉生产线上的回火炉进行回火处理。可控气氛渗碳自动线上配备淬火压床，可实现零件的在线压淬。（5）校直设备主、从动轴固定锥盘在热处理过程中不可避免会产生变形，对变形超差的零件需要进行校直，本设计采用自动77、校直机进行。（6）抛丸设备零件的抛丸处理在转台式抛丸机上进行。（7）起重运输设备热处理车间同一跨的运输，采用电动单梁起重机；过跨及与机械加工车间之间的运输拟采用叉车，由总图物流设计考虑。（8）检测设备本设计配备有热处理质量检测设备，用以作为热处理过程中制定工艺规范的测量手段，并控制零件的最终热处理质量。主要热处理设备见表6.3-1。表6.3-1 主要设备表序号设备名称及型号技术规格数量（台）价格（万元）备注单价合计1可控气氛渗碳自动线1116311632真空渗碳炉生产线1260260180180欧元3可控气氛多用炉生产线19009004可控气氛转底炉21002005淬火压床8302406抛丸机78、5251257自动校直机31003008井式气体软氮化炉4208095t电动单梁起重机4104010辅助设备200合 计293508180欧元6.3.5 车间组成、车间人员组成及工艺布置方案（1）车间组成表6.3-2 车间组成表序号生产区名称面积（m2）备 注1热处理车间50402抛丸设备除尘区963辅房456含原料气剂间、变配电间、循环水泵房合 计5592不含生活间（2）车间人员组成表6.3-3 车间人员组成表序号人员分类人备注1生产工人752辅助工人153工程技术人员84管理人员65服务人员6合 计110注：生产工人数是按生产工序完成年生产纲领的劳动量计算，并考虑生产岗位和生产班次配置得出79、；辅助工人是按占生产工人数的比例计算，并考虑工作岗位和生产班次配置得出；管理、工程技术人员、服务人员按国家有关规定占工人数量的适当比例计算得出。（3）工艺布置方案热处理车间单独建在机械加工车间的西面，车间物流入口对着机械加工车间热前加工区的物流出口，热处理车间的物流出口对着机械加工车间热后加工区的物流入口，物流顺畅，周转少。热处理工艺布置详见工艺平面区划图，图号为4248A3RC3A-01。6.3.6 工艺设备投资表6.3-4 工艺设备投资表序号设备分类投资（万元）备注1主要生产设备2603+180（欧元）2其它生产设备3653检验设备3004起重运输设备405辅助生产设备200合 计350880、+180（欧元）新增设备原价6.3.7 主要数据车间主要数据见表6.3-5.表6.3-5 主要数据表序号名 称单位数 据备 注1年产纲领t4800盘套类零件2工作人员数人110其中：生产工人数人753主要生产设备台264车间总面积m25832含附房等5新增工艺投资万元3508人民币万元180欧元6公用耗量6.1设备安装容量kW4875.96.2压缩空气m3/h412.50.6MPa，小时平均 6.3生产用水循环水m3/h 200小时平均一般水m3/h5小时平均6.4装配车间任务及生产纲领本车间承担双班年产50万台CVT变速器的分装、总装、检测及返修等项任务。设计原则（1）装配车间为门式钢架厂房81、，其中装配车间总长152m，总宽60m。分为清洗配菜区、装配区、试验区、返修包装区、成品周转地。详见平面图。（2）本厂自制件在加工后清洗干净送装配配菜区。装配前不再清洗。需要清洗的外协件在外协件清洗配菜区进行清洗配菜。（3）试验区域噪声较大，与装配区域隔离。（4）装配区封闭，采用空调控制环境温度。（5）车间布置两条装配线，装配线体采用机动辊道托盘形式，分成两段，两段之间靠翻转机翻转及转移,每一装配工位设停止器，自动工位设精确定位装置。工位间距2m，总装线长约70m。线上专用设备包括打号机，专用压床，间隙自动测量机等。下线后检查总成的密封性。不合格品，下线返修，合格品送往试验区。加强线下分装，尽82、量实行模块化装配。分装安排在靠近相应装配工位的位置，以缩短物流距离。（6）变速器总成在线进行磨合试验，再进行总成试验。（7）经试验合格的变速器总成，放净润滑油，进行最后整理，包装，入库。不合格品送返修工作地返修。变速器总成试验后的润滑油(抽吸)放入回油器，经沉淀，过滤后的润滑油重复使用。 工艺流程：零件配送分装总成装配密封试验加注润滑油磨合试验总成试验放油整理终检入库 车间主要数据：主 要 数 据 表序号名 称单位数 据备 注1年产纲领：台5000002工作人员数人184其中：生产工人数人1623主要生产设备台1224车间总面积m29600含辅房和生活间 5新增工艺投资万元5763人民币6公用83、耗量6.1电量kW1200 6.2压缩空气m3/h8000.6mpa小时平均 6.3生产用水m3/h1.5 小时平均 主要设备表主要设备表序号设备名称及型号规 格数量价 格 (万元)备注单价合计1总装配线280016002压床2882243试漏机4602404涂胶机4602405压装机68486磨合试验台14304207性能试验台31504508测量机6301809悬臂吊663610恒温器 854011多头拧紧机轴数321032012料架145545513清洗机415060014试验输送线240080015差速器分装线255110合计12257636.5研发中心6.5.1生产任务本车间主要负责84、对轿车用CVT整机及零部件等新产品的开发，老产品的更新换代，质量鉴定，以及跟踪同行业国际先进技术及技术储备等。6.5.2试验内容及条件该中心试验内容主要有：CVT整机性能试验、CVT整机可靠性（寿命）试验、金属钢带控制试验、液压系统控制试验、电磁干扰试验、整车试验检测及零部件的试制装配等。为保证试验仪器和工作人员的正常工作,控制室设置空调系统,室内正压,进气净化;各试验间采用强制通风措施,以便及时排出泄漏在室内的有害气体,降低室内的温升,改善工作条件。6.5.3主要数据主要数据表序号名 称单位数 据备 注1工作人员数人52 其中：技术人员人322主要生产设备台（套）173研发中心总面积m29085、00含研发车间 4新增工艺投资万元3800人民币5电量kW500 6压缩空气m3/h120.6mpa小时平均 7生产用水m3/h15 小时平均 6.5.4主要设备明细表主要设备表序号设备名称及型号技术规格数量（套）价格（万元）备注单价合计1CVT整机性能试验台架41757002CVT可靠性试验台架24008003金属钢带控制试验台架21503004液压系统控制实验台架21503005电磁干扰试验1400400进口6整车转毂台架21503007排放试验台架2200400进口8加工中心2300600合计1738006.6总图6.6.1设计依据（1）甲方提供的用地红线图；（2）甲方提供的厂区地形图；86、（3）甲方提供的设计要点；（2）建筑设计防火规范（GB50016-2006）；（3） 机械工厂总平面及运输设计规范（JBJ9-96）；（4）工业企业总平面设计规范（GB50187-93）；（5）工业项目建设用地控制指标；6.6.2厂区概况厂区位于xx经济技术开发区（西开发区），北临人民西路，南接329省道（高速连接线），西面为第一条南北中心路，东面临凤鸣大沟。厂区占地1061亩，东西长约1150m，南北宽约950m。厂区东部南北走向有两条高压穿越厂区，厂区北部东西走向有一条明渠穿过厂区。厂区地势平坦。6.6.3总平面布置（1）主要原则a.结合经济技术开发区规划及周围道路，合理进行厂区的布置；b87、尽量做到工艺顺畅、物流线路短捷，总平面布置紧凑合理；c.结合厂区的地形地貌、合理进行竖向布置，尽量减少建设工程投资，并满足运输、排水要求；d. 厂区布置有利于形成良好的厂区景观；e. 按照总体规划分期实施的原则，便于工程的实施；f.满足消防、安全、卫生、环保、抗震、防灾、运输、管线布置、绿化等要求。(2)总平面布置a.厂区组成厂区组成主要有：机械加工车间、装配车间、热处理车间、公用站房、油化库、办公楼、食堂、配送中心等b.总平面布置说明厂区北邻人民路、西接第一条南北中心路，南临329省道。厂区主大门开向城市主干道人民路，物流门开向第一条南北中心路。厂区规划为三个区：厂前区、生产区、公用设施区。88、厂前区规划：厂前区规划于厂区西北部，临人民路及厂区主大门，规划有办公楼、研发中心、食堂及职工停车场，临人民路留有城市排水渠。生产区规划：生产区规划于厂区中南部区域，规划有装配车间、机械加工车间、热处理车间等，自北向南布置装配车间、机械加工车间、热处理车间。公用设施区规划：公用设施区规划于厂区南部，规划有油化库、配电所、空压站、制冷机房、加压水泵房等。配送中心及预留厂房规划于厂区东部区域。厂区路网采用方格网是路网结构，形成三纵四横道路网。6.6.4竖向布置(1)竖向设计的依据与原则a.保持厂区和周边城市道路的平顺衔接,满足运输及排水要求；b.减少厂区土方工程量，尽量使厂区填挖方量接近平衡。(2)89、竖向布置方式本次竖向设计采用平坡式布置形式，厂区排水采用暗管系统，地面雨水由道路雨水口汇集至厂区管道后排入市政管网。(3)厂区道路型式厂区道路考虑人流和运输的不同要求，设计79米宽不等。厂区道路采用城市型断面，车行道路面结构为水泥混凝土面层，主要道路转弯半径9米。车间引道转弯半径6m。道路主要技术指标如下：车行道路面横坡为1.5%，纵坡不小于2，停车场纵坡不大于5。 6.6.5绿化美化布置绿化有利于遮阳、减少噪音、美化环境等作用，本厂周边具有良好的绿化环境，充分利用车间四周空地进行绿化美化，点、线、面相结合，并考虑垂直绿化。厂区道路两侧主要种植行道树，配植绿篱。厂前区集中绿地以种草皮为主，配植90、观赏树种和各类花卉。绿化不仅具有改善厂区面貌、美化环境的作用，而且是环境保护的一项重要手段。所以绿化设计中除了考虑绿化的美化作用外，还着重考虑了绿化的环保作用。在厂区道路两侧种植大树冠行道树，以达到良好的遮荫效果。在车间四周密植具有良好吸附粉尘性能的乔灌木，以防止粉尘对环境的污染。树种选择以乡土树种为主，并考虑树形搭配、颜色搭配、季相搭配等。 沿城市道路的围墙均作透空处理，并对厂区出入口、透空围墙及重点绿化地带作亮化处理。6.6.6 主要数据主要数据表序号名 称单位数 量备 注1厂区占地面积h40合600亩2总建筑面积162679含规划556803建构筑物占地面积1457234建筑密度%36.91、45道路广场面积950006绿化面积800007计算容积率建筑面积2806278容积率-0.71建筑单层层高大于8米建筑面积按两层计9绿地率%2010厂区围墙长度m245011城市排水渠占地130006.6.7运输与物流（1）年运输量运进：53000t/a运出：53000t/a,其中成品42500t/a；废料及包装材料10500t/a厂内运输：76500t/a外部物料主要从物流出入口运入，主要为毛坯和外协、外购件等。运出为成品变速器。全部采用汽车运输，由协作厂家或社会运输部门承担。6.6.8仓库本次设计毛坯库、外协件库和成品库由相关工艺专业统一考虑。厂区布置配送中心，主要存放外协件。6.7土建92、工程设计依据（1） 总图、工艺及公用各专业所提的资料。（2）国家现行主要标准、规范、规程和当地有关设计规定。GB 50016-2006的建筑设计防火规范GBJ 50345-2004的屋面工程技术规范JBJ/T1-94的机械工厂办公与生活建筑设计标准JBJ7-96的机械工厂建筑设计规范GB50037-96的建筑地面设计规范GB50046-95的工业建筑防腐蚀设计规范GB50068-2001的建筑结构可靠度设计统一标准GB50011-2001的建筑抗震设计规范GB50009-2001的建筑结构荷载规范GB50010-2002的混凝土结构设计规范GB50007-2002的建筑地基基础设计规范GB5093、017-2003的钢结构设计规范GB50003-2001的砌体结构设计规范GB50018-2002的冷弯薄壁型钢结构设计规范CECS102:2002的门式刚架轻型房屋钢结构技术规程GB50108-2001的地下工程防水技术规范GB50025-2004的湿陷性黄土地区建筑规范 工程概况本工程车间生产类别为戊类。建筑物耐火等级为二级。建筑物主体厂房结构形式为单层钢结构，辅助生活间主体为二层钢筋混凝土框架结构，主体结构合理使用年限为50年。抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值为0.05g。 装配车间建筑面积为9600 m2、其中辅助生活间建筑面积996.7m2；主体厂房建筑单层。跨度为21米、194、8米、21米，柱距6米或7米。主体建筑高度10米，主体厂房长 152米，宽 60米。 机加工车间32256 m2、其中辅助生活间建筑面积2304m2；主体厂房建筑单层。跨度为24米，六跨，24X24米网架。主体建筑高度10米，主体厂房长216米，宽144米。 研发中心车间建筑面积9000m2。 热处理车间建筑面积5832平方米，辅助生活间建筑面积456m2；主体厂房建筑单层；主体建筑高度10.5米，主体厂房长120米，宽42米。建筑设计(1)环境和协调本工程在建筑设计中遵循“适用、安全、经济、美观”的设计原则，力求在满足工艺生产要求的前提下，做到建筑外观及构造美观现代，简洁明快。对现代建筑材料95、及色彩的充分应用，使建筑物体现二十一世纪的现代化工业建筑的时代气息。在建筑整体环境设计上强调建筑物在具有国内先进性的同时又具有企业文化连续性，并与周围的建筑环境取得统一协调。厂前区根据场地地貌特征，结合场地景观灵活布置厂部办公楼、研发楼等建筑物，合理控制建筑规模，外装饰上采用装饰钢板结合玻璃幕墙的设计手法，力求使厂前区亲切宜人、环境优雅，最大限度的体现企业风貌和现代化的企业形象。(2)办公及生活福利设施a.主要车间均考虑设置车间生活辅助设施，包括车间办公、更衣、卫生间等，厂区内不设公共浴室，由社会解决。其面积定额指标按JBJ/T1-94（机械工厂办公与生活建筑设计标准）设置。b.厂区单独设有职96、工食堂。(3) 建筑构、配件材料选择a. 墙体： 厂房外墙标高-0.060以下为240厚MU10煤矸石实心砖,M5水泥砂浆；-0.0601.200标高以上为240厚A3.5加气混凝土砌块，M5混合砂浆。1.200标高以上墙体为轻质彩色压型钢板现场复合保温墙体，钢板表面涂层为聚酯涂层。合理使用年限满足25年品质保证。 厂房内隔墙采用240厚多孔砖，M5混合砂浆。粉刷为高级抹灰，卫生间墙下部均做150高C20砼。其余内隔墙采用双层压型钢板复合保温墙体。 厂房辅助生活间框架填充墙体采用240厚A3.5加气混凝土砌块，M5混合砂浆。内隔墙有防火、防水要求如楼梯间、卫生间采用200厚加气混凝土砌块，其余97、大空间办公室采用1200高玻璃隔断，小开间办公室采用轻钢龙骨石膏板隔声墙体。 需做基础的隔墙除另有要求者外，均随砼垫层做元宝基础；位于楼层的隔墙可直接置于结构梁（板）面上。 墙身防潮层：在室内地坪下标高-0.060处做20厚1：2水泥砂浆（内加5%防水剂）的墙身防潮层（在此标高为钢筋砼构造时可不做）；室内地坪变化处，防潮层应重叠搭接，并在有高低差埋土一侧的墙身做20厚1：2水泥砂浆防潮层。 所有内墙柱阳角处及门洞口阳角两边均做50宽水泥砂浆2000高护角。 墙体留洞及封堵：砼墙留洞的封堵材料为C20混凝土，其余砌筑墙留洞待管道设备安装完毕后用不燃轻质材料、密封胶封堵；变形缝处双墙留洞的封堵，应98、在双墙分别增设套管，套管与穿墙管之间嵌填不燃材料；防火墙及楼板上留洞的封堵为不燃烧材料，使其周围的孔隙填塞密实。b.屋面：本工程的屋面防水等级为级，根据屋面工程技术规范要求，主体厂房采用压型钢板自防水，辅助生活间采用双层（3+3厚）高聚物改性沥青卷材防水，防水层合理使用年限为15年，满足规范要求。主体厂房屋面排水采用外天沟、外落水；辅助生活间采用内檐沟内落水。雨水管采用UPVC材质。屋面做法：主体厂房采用压型钢板自防水屋面，防水等级级。压型钢板复合保温直立缝滑动屋面做法（由上到下）： 0.6厚热镀铝锌压型钢板表面氟碳涂层； 防水透气层不小于0.49厚纺粘聚丙烯膜； 75厚(容重不小于16kg/99、m3)离心玻璃棉，底面带铝箔隔气层 热镀锌结构檩条 0.5厚灰白色热镀铝锌压型钢板； 结构钢梁找坡3%。辅助生活间采用改性沥青卷材防水，防水等级级。屋面做法： 2层3厚SBS改性沥青防水卷材（面层卷材带页岩保护层） 20厚1:2.5水泥砂浆找平层，表面基层处理剂一遍 50厚挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板保温层，按节能建筑。 30厚最薄处加气混凝土块找坡3%。 钢筋混凝土屋面板。本工程外墙面及屋面均有防雷接地，主体厂房利用屋面板、辅助生活间利用女儿墙压顶钢筋焊通，并与结构防雷引下线焊通防雷。c.主要车间地面、楼面做法地面一般均为混凝土地面，做法为： 非金属骨料耐磨工业地坪涂料；（或环氧防腐地坪涂料） 分100、层压实，表面灌M2.5混合砂浆抹平； 200250厚C25混凝土垫层； 200厚3：7灰土 素土夯实，压实系数不小于0.93土夯实的压实系数应0.93。如遇回填区，则应由结构作相应处理以满足地面承载力及工艺使用要求。地坪缝处理要求： (各种缝的处理位置最好在轴线位置上)混凝土垫层设纵向缩缝间距6m，做法参01J304页114节点1a，横向缩缝12m做法参01J304页114节点3a。现浇面层分格缝与垫层缩缝对齐，块材面层、涂料面层不设分格缝。水磨石分缝采用玻璃条。办公区楼面为白色防滑地板砖面层，做法（由上到下）： 8厚防滑地板砖铺实拍平，水泥浆擦缝； 20厚1：2.5水泥砂浆找平 钢筋混凝土楼101、板。主体厂房内无尘区入口更衣等及生活办公区采用聚氨酯彩色地坪涂料。做法： 1.2mm厚聚氨酯彩色地坪涂料 40厚C30细石混凝土面层，面撒1：1水泥砂子随打随抹光； 素水泥结合层一道，内掺建筑胶； 钢筋混凝土楼板。d. 门窗:主体厂房建筑外门窗抗风压性能分级为3级，气密性能分级为4级，水密性能分级为3级，保温性能分级为3级，隔声性能分级为3级；辅助生活间窗保温性能分级为7级。门窗玻璃的选用应遵照建筑玻璃应用技术规程和建筑安全玻璃管理规定发改运行20032116号及地方主管部门的有关规定。门窗立樘及玻璃： 主体厂房外窗均为未增塑聚氯乙烯塑料窗，厂房外窗为固定窗，辅助生活间采用推拉窗，含窗纱。辅助102、生活间窗含窗帘盒。车间内部窗均为固定窗； 主体厂房内工艺公用百叶窗，内侧加5目钢丝网； 主体厂房屋面设双层带状板型采光窗（与屋面板匹配），采光窗面积暂时按屋面面积10%考虑。主体车间有吊顶无尘区不设屋面采光窗。 主体厂房外墙窗立樘均与车间外墙内表面立平；平开门立于墙中，卷帘门按标准图。 辅助生活间外门和窗均立墙中，内门与开启方向墙面齐平，木门加木贴脸； 外墙塑钢窗采用88系列框料，5+12A+5中空玻璃。外门门扇上一般不设玻璃窗。 主体厂房屋面天窗采用双层FRP材质采光板，要求防水、防结露，要求材料为阻燃型，其氧指数应30。 所有单块玻璃大于1.5平米、门玻璃大于0.5平米的均采用钢化玻璃；更103、衣室及卫生间的门窗玻璃2.0m以下均采用内面磨砂玻璃。 顶棚：车间辅助生活用房一般均做装饰石膏板吊顶；卫生间、做PVC吊顶；其他生活辅助站房均做抹灰粉刷吊顶；厂前区主要办公设施均考虑装饰吊顶，可选用材质铝塑板、装饰矿棉板等。e.油漆工程： 预埋砖墙的金属构件刷防锈红丹二道，预埋木砖满涂沥青防腐。除以上所述外厂房其它外露金属构件均做： 刷防锈漆一道，刮腻子、磨光 ，乳白色调合漆三道。(不包括不锈钢，铝，电镀制品及有涂层金属制品)。 木门均先清理基层；除污；打磨；刮腻子磨光；然后底油一遍，乳白色调和漆两遍。 所有金属雨水管斗、管道支架均先将表面油污、锈蚀等清除干净，刷防锈漆二道，再刷灰白色金属基醇104、酸磁漆二道，有特殊要求和注明者除外。 主要车间钢结构部分应清除锈蚀、油渍、毛刺打磨光滑厚刷防锈底漆、面漆为调和漆。主要车间根据国家规范均不需要刷防火涂料，可根据当地消防要求确定。6.7.4 结构设计(1) 柱网布置及结构选型根据各车间工艺等主导专业的功能要求及平面布置，本着安全适用，经济合理的结构设计原则确定各车间结构形式如下：a. 装配车间：柱（网）平面布置见建筑图；长152m，柱距为8m，宽60m，横向跨度为21m+18m+21m，屋架下弦标高为10m；厂房采用门式刚架轻钢结构，钢柱及屋面梁均采用实腹式工字形截面；厂房端头贴建两层生活间，采用现浇钢筋混凝土框架结构；基础拟采用钢筋混凝土柱下105、独立基础，是否采用桩基根据正式岩土工程勘察报告确定。b. 机加工车间：柱（网）平面布置见建筑图；长216m，柱距为8m，宽144m，跨度为6X24m，屋架下弦标高为10m；厂房采用网架结构，钢柱及屋面梁均采用实腹式工字形截面；厂房端头贴建两层生活间，采用现浇钢筋混凝土框架结构；基础拟采用钢筋混凝土柱下独立基础，是否采用桩基根据正式岩土工程勘察报告确定。c. 热处理车间：柱（网）平面布置见建筑图；长120m，柱距为8m，宽42m，跨度为18m+24m，屋架下弦标高为10.5m；厂房采用门式刚架轻钢结构，钢柱及屋面梁均采用实腹式工字形截面；基础拟采用钢筋混凝土柱下独立基础，是否采用桩基根据正式岩土106、工程勘察报告确定。 d. 配送中心及零部件厂房：柱（网）平面布置见工艺图；采用门式刚架轻钢结构，钢柱及屋面梁均采用实腹式工字形截面；厂房端头贴建两层生活间，采用现浇钢筋混凝土框架结构；基础拟采用钢筋混凝土柱下独立基础，是否采用桩基根据正式岩土工程勘察报告确定。e.管理中心，研发中心及食堂：采用现浇混凝土框架结构，围护结构采用砌体填充墙；基础拟采用钢筋混凝土柱下独立基础，是否采用桩基根据正式岩土工程勘察报告确定。(2) 采用的计算程序及计算模型本工程采用中国建筑科学研究院编制的PKPM系列软件厂房采用钢结构CAD软件STS进行计算，计算采用平面杆系结构模型，厂部办公楼、研发中心、食堂等框架结构部107、分采用多层及高层建筑结构空间有限元分析与设计软件SATWE-8进行计算，计算采用墙元模型。(3) 特构特构均采用现浇钢筋混凝土，有防水要求的结构采用防水混凝土，防水砼强度等级C30，抗渗等级S6，有防腐及耐酸、碱要求的，均按工艺要求做相应防腐面层。6.7.5 技术要求(1) 钢结构部分施工前要根据所用钢材的材质进行防腐处理。(2) 钢结构部分对主要厂房主要构件应按二级防火标准进行处理。6.8给排水工程6.8.1 概述厂区北临人民西路，东接长夏东路，西至第一条南北中心路，南至创业路，东至凤鸣大沟。厂区用地面积约40hm，东西宽约700m，南北长约560m，场地地势较平坦。目前厂区北面的人民西路已108、有市政自来水管、污水管和雨水渠，可以保证此项目的给水与排水需要。6.8.2给水设计（1）生产用水量 车间生产用水量以有关工艺提供的用水量资料为准。（2）生活用水量车间工人和办公人员用水量为50L/人班，K时=2.5；食堂用水量为20L/人.餐，K时=1.5，按4小时计；淋浴用水每人每次60L，下班后连续使用1小时；道路、广场及绿化洒水量根据工厂情况按2.00L/m2d计算，每日浇洒面积为总面积的33%。（3）消防用水量厂区总用地面积为40hm2，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)，厂区内同一时间内的火灾次数为1次。消防需水量最大的为管理中心，耐火等级为二级，建筑物体积大于2000109、0m3小于50000m3，室内消火栓水量15L/s，室外消火栓水量 25L/S，火灾延续时间为2h。（4）全厂取水量, 见下表 全 厂 用 水 量 和 取 水 量序号项 目 名 称用 水 量 m3昼 夜小时平均小时最大1生产取水量838.40 52.40 57.90 2生活取水量268.70 16.85 39.13 淋浴用水6.60 3.30 3.30 3绿化洒水90.00 11.25 11.25 合 计1203.70 83.80 111.58 4发展及未预见水量180.56 12.57 16.74 5总 计1384.26 96.37 128.31 6计算取水量1384.26 96.37 10110、9.06 消防时取水量1447循环水量21920.00 1370.00 1370.00 8用水量总计23304.26 1466.37 1479.06 注： a.表中发展及未预见水量按总取水量的15%计。b.计算小时最大取水量按总取水量的85%计。c.用水量总计为计算取水量、循环水量之和。（5）给水技术要求循环冷却水的补充水使用软化水，其它用水满足生活饮用水水质标准即可。（6）水源水源为市政自来水，由厂区北面的人民西路市政给水管上引入1个给水进口，进口管径DN200，供水压力0.10Mpa。（7)给水管网厂区给水分别由生产、生活给水管网、消火栓给水管网及相关加压泵房及贮水池组成。消防系统流程如下111、：城市自来水消防贮水池消防加压泵厂区消防供水管网供水系统流程如下：城市自来水生产、生活贮水池生活加压泵厂区生产生活供水管网厂区的生产、生活给水管网成支状布置，给水干管管径为DN200DN100，管道埋深约1.00米左右，埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管，粘接连接。厂区消火栓消防给水管网系统干管布置成环状。消火栓给水干管DN=200mm，消防给水干管沿厂区主干道布置，并设地上式室外消火栓，间距不大于120米；管道埋深约1.00米左右；干管交叉处或干支管交接处设置阀门及阀门井，检修阀门的设置以每次检修关断的室外消火栓不超过5个为原则。埋地管道采用钢丝网骨架塑料复合管，粘接连接。6.8.3 排水设计112、（1） 盐城地区暴雨强度公式如下：q=945.22(1+0.761lgP)/(t+3.5)0.57 (L/S.hm2)式中：P为重现期，此处取1年。 t为降雨历时，单位为min，t=20min。（2）雨水设计流量按下式计算： Q=qF （L/S）式中：F为流域面积，单位ha。 为径流系数,整个厂区加权平均径流系数取0.65。雨水设计流量Q=7186.89l/s（3) 污水排水量污水排水量表序号项目名称排水量(M3)昼夜小时平均小时最大1生产排水量619.20 38.70 44.20 2生活排水量241.83 15.17 35.21 3淋浴排水量3.30 3.30 3.30 4未预见及发展污水1113、29.65 8.57 12.41 5合计993.98 65.74 95.12 （4) 排水系统a.排水制度及排出地点厂区排水采用分流制。雨水经厂区雨水管收集后，就近排入厂区外北面的市政雨水渠。生产、生活污水经厂区污水管道收集后，就近排入厂区外北面的市政污水管。其中机加工车间的废乳化液和清洗液污水收集后运送至厂外集中处理。b.排水管网厂区雨水管网采用钢筋混凝土管，雨水管径为d300d1500，平均坡度i=0.003，沿厂区主干道布置。生活污水管采用钢筋混凝土管，管径为d300，坡度i=0.0030.004，沿排水点密集的地方布置。有压生产废水管道采用涂塑钢管。 6.8.4 室内给排水设计(1) 114、室内给水a.各车间根据工艺要求设置室内给水系统。b. 各车间、管理中心等建筑物的消防给水管布置成环状，设两个DN100的引入管，管径为DN100，架空敷设，管材采用热镀锌钢管。c.所有车间的给水进口均设水表计量。d.车间内及办公楼设电开水器供职工饮水。(2)室内排水a. 车间排水管道，明装部分一律采用钢管或PVC-U排水管，埋地部分采用排水铸铁管，生活间排水采用排水铸铁管或PVC-U排水管。b. 车间屋面雨水内天沟采用虹吸式压力雨水系统，雨水计算强度按照50年重现期设计，靠近车间外墙的雨落水管采用重力式雨水系统，雨水计算强度按照10年重现期设计。c. 食堂厨房排水设隔油池；生活污水经过化粪池处115、理。 循环水系统厂区内设3套循环水系统，热处理车间循环水量为200m/h，循环水系统的站房与热处理车间贴建；制冷站循环水量为1100m/h；空压站的循环水量为70m/h。循环冷却水补充水采用软化水。消防(1)城市消防机构厂区位于市消防机构的保护范围内。(2)消防体制厂区为临时高压制，消防泵开启后能满足室内外消火栓系统用水的要求，消防泵开启之前的消防用水由高位水箱供水。 (3)消防用水量厂区总用地面积为40hm2，根据建筑设计防火规范(GB50016-2006)，厂区内同一时间内的火灾次数为1次。消防需水量最大的为管理中心，耐火等级为二级，建筑物体积大于20000m3小于50000m3，室内消火116、栓水量15L/s，室外消火栓水量 25L/S，火灾延续时间为2h。 (4)消防设施a.室外设施消防水池有效容积300m3，为地下式钢筋混凝土水池，尺寸为12m10m3.5m(h),泵房为半地下式,与水池合建,地下部分12m5m3.5m(h),地上部分12m5m4m(h)。水泵房内设消火栓泵2台，一用一备，型号为XBD5.6/40-125-220立式专用消防泵,性能为Q=40L/s，H=60m，N=37kW。厂区管理中心的屋顶上设消防高位水箱一台，有效容积为12m3，保证消防时前10min的用水量。消火栓泵由设在各单体建筑物内的消防启动按钮启动或在消防泵房内人工手动启动。b.室内设施各车间、管理117、中心、食堂等均设室内消火栓及手提式灭火器；其它站房均设手提式灭火器。主要数据及技术指标主要数据及技术指标序号项目名称单位数据备 注1总用水量m3/d23304.26 包括循环水量万m3/ a5849368.01 2总取水量m3/d1384.26 需从水源取用的水量万m3/ a347448.01 3生活、淋浴排水量m3/d281.90 m3/a70756.77 4生产排水量m3/d712.08 万m3/a178732.08 5总排水量m3/d993.98 万m3/ a249488.85 6循环水量m3/d21920.00 万m3/ a5501920.00 7给水重复利用率94.06循环水占年总用118、水量的比例6.9暖通工程 6.9.1设计依据1）采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-20032)建筑设计防火规范 GB50016-2006 3)机械工厂采暖通风与空气调节设计规范 JBJ 10-964)工业企业设计卫生标准 GBZ1-2002 5)工作场所有害因素职业接触限值化学有害因素GBZ2.1-20076)工作场所有害因素职业接触限值物理因素 GBZ2.2-20077)工业企业噪声控制设计规范 GBJ87-858)大气污染物综合排放标准 GB16297-19969)机械工业职业安全卫生设计规范 JBJ18-2000 10)公共建筑节能设计标准 （GB50189-2005）6.9.119、2现场情况及设计目标 该项目为为无级自动变速器（CVT）系列产品。生产规模为双班年产50万台套。按照行业前瞻性的要求，车间布置和工艺追逐国外先进水平，本项目主要生产车间有机加工车间、热处理车间、装配车间（含成品库）；配送中心、食堂、油化库；公用站房主要有：配变电所、空压站、加压泵房、制冷站、循环水泵房等。装配车间装配区域、机加工车间铝件加工区空调，机加工车间钢件粗加工区设置岗位送冷风；所有车间均不要求供暖；通风设计选用先进合理、节约能源、噪声低的设备；对于污染源、热源采取综合防治措施，使车间内工作地点和工作地带的空气环境质量符合工业企业卫生标准的要求，车间空气中有害物浓度不超过国家的允许标准。120、 6.9.3通风除尘设计（1）热处理车间a. 抛丸室内主要有8台抛丸机，设备自带一级简易除尘设备，再经过二级布袋除尘器净化后排入大气，共分为2个除尘系统，风量20000m3/h。设计考虑对抛丸室进行全室通风，改善室内环境；外墙设轴流风机进行通风换气。b. 热处理炉、淬火压床的废气接管自然通风排出室外。c. 车间操作工位采用柱上设DGS600-B型工业风扇降温，共40台。d. 为加强车间通风换气，在屋面由建筑专业设置自然通风器，全面排风，换气次数为3次/时。e. 原料气剂间面积140m2，净空4.5m，外墙设轴流风机进行全室通风，换气次数15次/h，通风量12600m3/h，选用2台低噪声防爆轴121、流风机。(2)机加工车间a. 磨刀站面积96m2，净空4.5m，外墙设轴流风机进行全室通风，换气次数8次/h，通风量3500m3/h，选用1台DZ-11No.4B型低噪声轴流风机。b.油料冷却液站面积48m2，净空4.5m，外墙设轴流风机进行全室通风，换气次数8次/h，通风量1750m3/h，选用1台DZ-11No.2.5D型低噪声轴流风机。c.车间非空调区域操作工位采用柱上DGS600-B型工业风扇降温，共76台。d. 为加强车间通风换气，在屋面设屋顶通风器，全面排风，换气次数为2次/时。(3) 装配试验车间a. 为加强研发中心通风换气，在屋面设屋顶通风器，全面排风，换气次数为2次/时。b.122、 为加强试验车间通风换气，在屋面设屋顶通风器，全面排风，换气次数为5次/时。(4) 变配电间根据发热量计算换气次数，约30次/h，通风量6500 m3/h设计选用1台DZ-11No.5B型低噪声轴流风机。(5) 车间辅房卫生间设卫生间排风扇，换气次数15次/h，以排除室内异味。（6）食堂餐厅内的卫生间、更衣、雅间设全面通风，通风设备采用管道式换气扇，出风管设45向下防雨弯头。餐厅入口设空气幕；洗消间、蒸煮间、设备机房设全面通风，通风设备采用轴流风机，风机出风口设60向下防雨弯头。餐厅操作间设油烟净化系统，灶台上部设排风罩，油烟净化机屋面上安装，含油烟气体经净化后排放，并符合饮食业油烟排放标准。123、6.9.4.空调设计(1) 热处理车间热处理车间微机3间控制室，面积36 m2，设置分体空调，以保证室内环境温度冬季22，夏季22，夏季5.10的冷水机组。设备运行效率符合公共建筑节能设计标准（GB50189-2005）的相关规定，设备选择时充分考虑容量和台数的合理搭配， 选用在设计满负荷工况和部分负荷工况下的效率最高的设备。两台和两台以上的冷水机组和空调冷水循环泵之间宜采用一对一独立接管连接方式。集中空调系统采用自动监测与控制。组合式空调机组设数字式温控器和电动两通阀，空调冷水一次泵定流量系统在总供回水管之间设旁通管及由压差控制的旁通阀，旁通管管径应按一台冷冻水泵流量确定。风机选用时风机的设124、计工况效率，不低于风机最高效率的90%；空调系统送回风管采用采用离心玻璃棉毡保温，减少了输送损耗。办公楼、食堂等为节能建筑，建筑采取有效的保温措施，满足公共建筑节能设计标准的要求。冷冻水管采用橡塑保温管壳保温，减少了输送损耗。电气专业节能设计措施：选用节能型低损耗变压器，灯具选用高光效节能型的中显金卤钠汞混合照明灯具，每个灯具自带电容补偿。全厂补偿无功功率，补偿后全厂电网的功率因数提高到0.9以上。热处理专业节能设计措施：本次设计属大批量生产性质，选用的推杆式双排气体渗碳炉生产线，设备利用率高，产品质量稳定，后续校直、检验和加工工作量小，节省投资和能耗。采用电加热，加热效率高，废气可直接排放，125、减少处理过程的投资和能耗。设备冷却采用循环水，循环量为200 m3 /h，可节约大量水资源。通风空调系统风机采用高效低噪声风机，既降低能耗又减少噪声对环境的影响。给排水专业节能设计措施：所有车间进口处均设水表计量。建筑专业节能设计措施：主体车间采用保温性能好的门、窗、墙体、屋面材料等降低能耗，无特殊要求的房间尽量利用自然光采光。辅助生活办公楼按公共建筑节能设计标准执行，建筑体型系数小于0.4，屋面传热系数小于0.45，外墙传热系数小于0.5，窗墙比小于0.5，10.5.2总图及工艺布置节能措施a. 根据生产流程进行合理布局，力求使工艺流程通顺，运距短捷，节约能源。b. 对加工耗能工质的动力站房126、，例如空压站、变电所等尽可能布置在接近负荷中心，缩短管线长度，减少线路损耗。10.6 能源管理机构按国务院发布的中华人民共和国节约能源法中规定，企业的能源管理机构主要负责贯彻执行国家有关节能方针、政策、法规、标准以及地方、部门发布的有关节能规定；制定并组织实施企业的节能措施，完善科学管理，降低单位产品消耗，完成节能工作任务。为履行和完成企业能源管理机构的职责，企业建立和健全能源管理机构是非常重要的。设立能源管理领导小组，由分管能源工作的副厂长或总工程师负责，专业技术人员和主要工场、科室的负责人参加。其主要职责是：贯彻国家能源政策、法规、标准，组织节能规划实施，管理和监督能源的合理分配与使用，负127、责计量器具的配备和管理等。厂能源管理领导小组下设专职能源科，其职责是与厂内其他职能科室联系和综合协调，具体负责全厂能源使用、统计分析，制定用能、节能措施规划等。车间设立能源管理小组，一般由车间主任担任组长，有关专业和工艺人员及有经验的工人参加。车间能源管理小组的主要职责是：负责制定本车间各项能源的消耗定额，检查和监督本车间的能源使用情况，组织实施本车间节约能源的措施和能源工作的考核、评比及总结。在班组设能源管理员，负责本班组的能源使用管理工作。车间和班组能源管理人员原则上为兼职，一般不配备专职人员。10.7 能源计量根据中华人民共和国计量法、中华人民共和国节约能源法和国家经委，国家计量局共同组128、织制定的企业能源计量器具配备和管理导则(GB/T17167)中对能源计量器具的配备和管理的基本要求，本设计能源计量器具配备的对象和范围包括：进厂的能源和耗能工质及自产耗能工质。电气专业：厂配电所计量全厂总耗电量，计费表计装于10KV配电所计量柜上。此外，在高、低压线路上装设有功电度表。给排水专业：在工厂给水总进口、各车间设水表计量，计量器具配备率100%。动力专业：计量器具配置采用二级计量，出站房和进车间装压缩空气计量表。10.8 能耗指标机械工厂节能篇设计常用的能耗技术经济指标有：总实物能耗和总综合能耗；单位产量实物能耗和综合能耗；单位产值实物能耗和综合能耗等。能源及耗能工质的当量热值与等价129、热值折标煤系数见下表： 当量热值与等价热值折标煤系数序号能 源 名 称折标煤系数单位当量热值等价热值1电kg/kWh0.1230.4042自来水kg/t0.2573天然气kg/m31.331.334压缩空气kg/m30.045蒸汽kg/kg0.09430.1296柴油kg/kg1.5711.6347二氧化碳kg/m30.2148循环水kg/t0.143本项目设计单位产量的单项能耗和综合能耗列于下表：全厂单位产量单项能耗和综合能耗序号能源及耗能工质单位单位产量能耗和综合能耗消耗比例%实物量折合标煤（kg/台）名 称来源当量等价一单项能耗1二次能源电外供kWh51.066.2820.6399.14130、2耗能工质压缩空气外供m354(2.16)3自来水外供m30.6950.1790.86二综合能耗t6.2820.809100注：生产纲领为双班年产50万台套变速器。10.9与能耗指标有关的主要数据项目主要数据及能耗指标汇总表序号名称单位数据备注1年产纲领台5000002综合能耗当量折算t标煤3140.2等价折算t标煤10403.2943能耗指标当量折算Kg标煤/辆6.28等价折算Kg标煤/辆20.80910.10能耗指标分析从外购能源消耗比例可以看出该项目能源消耗最大的是电能，占总能源消耗的99.14%。从能源消耗比例中我们可以得出设计中选用电节能产品、优化供配电系统对项目节能降耗具有极其重要131、的意义。根据国家有关部门的统计结果，我们可以作如下对比：本项目国内同类厂单位产量能耗（kg标煤/台）20.80952.5由以上对比可以看出，本项目设计通过采取大量节能措施，节能效果显著。10.11结语纵观国内国际能源形势日趋严重，而我国人均能源（资源）拥有量均低于世界平均水平，能源问题已经成为制约我国经济与社会发展的突出问题。节约能源受到了前所未有的重视，已经成为目前国民经济建设的根本国策，降低能耗即是建设和谐社会的要求，也是提高企业经济效益的重要途径。本项目在设计中重视节能降耗，以先进工艺为基础，采用高效节能设备提高节能水平，同时要求工厂加强能源管理和考评从制度上保证节能工作的顺利进行。综上132、所述和论证，本项目从节约及合理利用能源角度看，本项目设计采取了一系列节能措施，这些节能措施都是符合节能规定的，符合节约能源及合理利用能源的原则。11 生产组织与人员培训 11.1 概述当今企业产品与市场的竞争归根结底是人才与技术的竞争，人才与技术是企业的核心竞争力。人员的培训应遵循实用与发展储备相结合的原则，采取送出去和请进来的办法，重点提高开发设计水平、营销能力、生产管理和质量管理及技工对新工艺装备的生产技能和维护水平。11.2 劳动定员本项目共有人员1972人，其中工人1632人，厂部管理及服务人员340人。项目完成后劳动定员见下表。工作人员表序号部门数量（人）备 注1机加工车间10662133、装配车间1843热处理车间1104研发中心525公用部门人员2206厂部管理及服务人员340总 计197211.3 职工来源（1）企业内人员调配；（2）技术人员通过社会招聘和企业内部调配；（3）管理人员主要通过社会招聘和企业内部调剂，招聘有经验的管理人员或大专学历以上应届毕业生。11.4 职工培训（1）培训对象：管理人员、工程技术人员和生产工人，主要进行企业管理、技术技能的培训。（2）培训要求：培训后，生产工人应能掌握生产工艺设备的技术性能及维护保养技术，对分管的工作能够独立完成。工程技术人员应能掌握研发新产品的技术要求，能正确及时的处理生产工程中出现工艺技术及产品质量问题；能够熟悉生产设备的134、结构、工作原理和各项技术性能指标；要了解产品的质量标准和检测手段。（3）培训规范：工人上岗前应集中进行生产操作和技术安全培训，掌握必要的维修技术，具有独立操作和正确处理生产中出现的技术安全问题的能力。工人经考核合格上岗后，要结合设备的安装、调试进一步学习掌握生产操作技术。12 项目实施进度根据工程性和规模，拟定建设期为3年，各阶段进度见下表。表12-1 工程实施进度安排 序号工作内容2009年2010年2011年2012年1可行研究报告编制、报批、审查2初步设计及报批、审查3地质勘察4施工图设计5施工准备6厂房基础施工7设备招标订货8厂房建筑施工9公用系统施工10非标设备制造、运输11设备安装135、调试13试生产并验收14投产13 投资估算与资金筹措13.1 估算说明本估算为江苏xx变速器有限公司轿车用金属带式无级自动变速器项目的投资估算。建设投资范围包括新建车间的建筑公用工程、新增设备、公用站房、厂区工程及相关的其它费用。估算建设总投资额为175790万元。13.1.1建设投资估算建筑工程费用包括建筑物土建、公用等，根据不同建筑物的特点，参照当地类似建筑物的造价水平，按建筑面积造价指标估算。13.1.2设备及安装工程设备购置费设备价格按市场价格或近期厂商报价计算。设备安装费按机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的计算办法及费率计算。进口设备按1欧元9.1元人136、民币折算，并计算了外贸手续费、银行手续费、增值税等进口附加费用。项目符合“产业结构调整指导目录(2005年本)”鼓励类，可免交进口设备关税。13.1.3 其它工程费用工程设根据当地有关部门现行规定计算，当地无规定者，参照机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办法及各项概算指标规定的计算办法及费率计算。土地征用费：按22万元/亩计算；建设单位管理费：根据财政部文件财建2002394号文标准规定计算；工程监理费：根据发改价格(2007)670号文件规定计算；环评费：根据计价格2002125号文件的规定计算；工位器具费：按主要工艺设备原价的7%计算；试运转费：按主要工艺设备原价的0.5估算。13.137、1.4 预备费按照工程费用和其它费用之和的10计算。 投资构成 表13-1 建设总投资构成表序号工程和费用名称投资额（万元）所占比例1建筑工程2443113.9%2设备和安装工程10562760.1%3其它费用4573326.0%其中土地费7200（4.1%）4预备费150178.5%5建设期利息106006.0%6建设总投资175790100.0%13.2 流动资金估算流动资金估算采用分项详细估算法，根据产品生产、物料储备等需要，并考虑产品销售情况和应收账款、应付账款收支状况，参照行业平均先进水平, 算出年需新增流动资金53200万元，其中铺底流动资金15960万元。13.3 项目总投资 项138、目总投资建设总投资+铺底流动资金 175790+15960=191750万元项目评价总投资建设总投资+流动资金总额175790+53200228990万元13.4 资金筹措项目建设总投资175790万元，其中企业自筹资金为43948万元，申请银行贷款131842万元。流动资金53200万元，按企业自筹30%(13300万元)，申请银行贷款70%(39900万元)计算。14 财务评价根据国家发展改革委和建设部2006年颁布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的财务评价原则和方法。14.1 项目计算期根据主要机电生产设备折旧年限和加速技术进步的原则， 本项目财务评价确定计算期为2009年20139、20年共12年。其中建设期为3年，2015年达到设计生产纲领。14.2 销售收入预测项目设计生产纲领和经济分析中采用的估算销售价格（不含税）如下表：产品名称产量(台/年)单价(万元/台)CVT5000001.03项目正常生产年份不含税销售收入为515000万元。详见附表销售收入、增值税及附加估算表。14.3 成本费用预测本项目采用生产成本加期间费用法估算产品成本。原材料及外购动力，根据设计方案确定的单位产品消耗和不同物料的现行市场价格计算。工资根据方案确定的职工总数和每一职工年平均工资计算。制造费用参考类似企业制造费用水平,结合本项目特点计算。销售费用按销售收入的1.5% 计算。管理费用参考类140、似企业管理费用水平,考虑达产期后的规模以及管理水平的提高估算。固定资产折旧按分类折旧法，固定资产残值率按5%计取。建筑物折旧年限为30年，机器设备及其它生产设备折旧年限为12年。工位器具费按8年计算摊销。土地费按50年摊销，前期工程费、试运转费等开办费按1年摊销。财务费用包括生产期建设投资贷款利息和流动资金贷款利息。其年利率分别按5.94%和5.31%计算。成本费用估算详见附表总成本费用估算表。14.4 税金增值税按17%计算；城建维护税和教育费附加分别按增值税的7%和 3%估算。所得税按税后利润的25%计算。14.5 利润与利润分配项目达产后正常年份（2016年）利润数据为：利润总额为770141、36万元；税后利润为57777万元。盈余公积金按税后利润的10%计算。14.6 盈利能力分析 总投资收益率(ROI) 息税前利润总投资收益率 100%35.2% 项目总投资 财务内部收益率项目投资财务内部收益率（税前）21.6项目投资财务内部收益率（税后）17.8资本金财务内部收益率（税后）31.3指标均大于机械行业基准财务收益率。 项目投资回收期根据项目投资财务现金流量表计算，项目投资税后期（税前）为7.5年，税后为8.1年。 财务净现值根据项目总投资财务现金流量表计算（i12%）项目投资财务净现值99617万元（税前）14.7 清偿能力分析14.7.1 财务生存能力分析通过对财务计划现金流142、量表的分析，项目在计算期内有足够大的经营活动净现金流量，不存在负的累计盈余资金，财务生存能力良好。14.7.2 借款偿还分析项目建设投资贷款131842万元，包括建设期的贷款偿还期为7.2年。从资产负债表看，流动比率和速动比率指标良好。14.8 不确定性分析 盈亏平衡分析以生产能力利用率表示的盈亏平衡点（BEP）如下： 年固定总成本BEP 100% 39.4 年销售收入-年可变成本-年销售税金企业生产能力利用率在39.4%时处于盈亏平衡。14.8.2 敏感性分析选取产品产量、产品价格、经营成本和建设投资四个敏感性因素进行分析。内部收益率敏感性分析变化率-10.0%-5.0%0%5.0%10.0143、%售价10.5%16.5%21.6%26.0%29.9%材料28.5%25.2%21.6%17.6%13.0%产量19.8%20.7%21.6%22.5%23.3%投资23.4%22.5%21.6%20.8%20.0%投资回收期感性分析变化率-10.0%-5.0%0%5.0%10.0%售价10.1 8.3 7.5 7.0 6.6 材料6.7 7.0 7.5 8.1 9.3 产量7.7 7.6 7.5 7.4 7.3 投资7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 从表中可以看出， 产品价格和经营成本是较敏感因素。14.9 财务评价结论项目盈利能力分析表明，项目盈利能力指标均高于基准评价指标，项目在144、财务上是可接受的；盈利平衡分析表明，对市场变化适应能力较好；敏感性分析表明，项目抗风险能力一般。通过以上分析可以看出，本项目经济合理，财务上可行。15 风险分析15.1 风险因素15.1.1政策风险CVT的技术优势和产品环保节能性能，符合我国汽车产业发展规划要求。自主创新的CVT技术产业化符合国家鼓励创新发展民族产业政策精神。其发展一定会得到国家政策支持，不存在政策风险。15.1.2经营风险(1)材料供应风险项目所生产的轿车用金属带式无级变速器，主要原材料为优质合金钢材，钢材价格高低以及是否能够及时供应生产所需的优质钢材，将会影响公司的生产经营。(2)主要客户的依赖本项目生产的CVT产品，主要145、供应给国内汽车集团公司等，为轿车配套。用户对该产品需求量将直接影响公司的生产经营。(3)产品价格方面的限制由于本项目生产的变速器主要为轿车配套，所以轿车市场价格的高低也会对本公司所产CVT价格产生间接影响。目前国内轿车市场已逐步变为买方市场，削价竞争日趋激烈，所以公司产品的售价将受到较大限制。15.1.3行业风险(1)重依赖轿车行业本项目主导产品为轿车配套，对轿车行业十分依赖。轿车市场的繁荣与否直接影响变速器行业，进而影响公司的效益。(2)行业内部竞争的风险本项目在CVT行业竞争中占有较大优势，但其他厂家随后仿造，可能会对公司形成竞争压力。15.1.4市场风险(1)商业周期的影响本项目生产的产146、品主要为轿车配套， 由于轿车市场受国家宏观经济周期的影响较大，经济不景气时期，轿车的社会需求会大幅减少， 这样就会间接影响公司效益。(2)市场容量的限制本项目所生产的轿车用CVT的年生产能力主要根据轿车生产厂家的生产规模和需求而定，CVT的市场容量将受轿车整车生产企业生产经营状况的限制。15.1.5其它风险(1)投资风险本项目总投资总额达175790万元人民币，在整个工程的实施过程中会受到工程进度、设备供应等各方面因素的影响，存在投资风险。(2)主要管理人员及研发人员离去的风险本项目主要管理人员及研发人员作为本公司雇员，为本公司工作。由于众多不确定因素的影响，主要管理人员及研发人员在一定程度上147、存在脱离本公司的风险。15.2风险之对策经营风险之对策(1)与国内主要大型钢铁企业签订长期供货协议， 保证可以长期获得质优价廉的钢材。 (2)与国内汽车集团公司等用户保持长期供货关系，以保证所产CVT的销路。还将积极开拓国际市场，将产品销往国外。(3)加快形成50万台变速器的年生产能力。通过规模经营，降低产品成本，减少削价竞争对本公司产品利润产生的不利影响。同时，本公司还将提高现代化管理水平，加强产品成本控制，增加科技含量，确保产品保持质优价廉的优势。(4)本项目将以市场为中心，不断调整产品结构，积极开发畅销产品，尽可能减少产品结构集中所带来的潜在风险。(5)本项目为高新技术企业，可以得到国家148、的优惠政策。行业风险之对策努力提高经营规模，降低生产成本，加快形成50万台轿车变速器的年生产能力，通过规模经营，降低产品成本， 同时加大技改投入，提高产品质量，扩大产量，保持公司产品在行业中的优势地位。市场风险之对策(1)通过规模经营和科学管理，降低产品售价， 减少商业周期对公司经营产生的不利影响。(2)扩大产品品种，满足不同企业对轿车零配件的不同需求。 其他风险之对策(3)本项目将得到国家有关部门和当地政府的大力支持，确保整个工程项目进展顺利，各项配套措施有条不紊地进行。 (4)按照公司法的要求，按法定程序召开董事会，并充分听取股东的建议，保护股东的权益。(5)努力经营，以优良的业绩回报投资者，并及时公开充分披露信息，对外界误导信息予以澄清，充分保护投资者的利益。(6)重视高级管理人员及主要研发人员的利益，给他们以股权或期股，使他们的利益与公司利益结合。(7)本项目的产品为内销产品，国外市场也将开拓。按照国际惯例，加强与国际上的汽车集团研发机构的合作交流，加强与国际上的战略投资者的合作，以实现双赢。