1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月45可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录一、总论3（一）申请项目概述3（二）项目预期目标41总体目标 42阶段目标 43资金投入及使用计划 5二、项目技术成果的先进性分析6（2、一）简述6（二）项目创新点9（三）知识产权状况14三、项目实施方案分析14（一）项目的转化内容与技术路线14（二）项目组织实施方案17（三）项目产品市场调查与竞争能力预测19（四）投资预算与资金筹措25（五）项目实施风险评价27（六）项目实施计划28四、项目预期效益分析29（一）成果转化目标分析29（二）经济效益分析301产品成本分析 302产品单位售价与盈利预测 313经济效益分析 324项目投资评价 33（三）社会效益、生态效益分析34五、项目支撑条件分析36（一）申请单位基本情况36（二）单位转化能力论述36（三）单位职工队伍情况38（四）单位管理情况41（五）单位财务经济状况42（六）3、合作单位研发能力42一、总论（一）申请项目概述项目产品不仅可用于园林布置花坛、花境、庭院花材，而且可以制作月季盆景，作切花、花篮、共束等。花可提取香料。根、叶、花均可入药，具有活血消肿、消炎解毒功效。公司与中国农业大学联合研发的“月季新品种快速繁殖技术”已通过河南省科技厅组织的技术鉴定，技术水平居国内领先地位。其主要技术创新点如下：1、项目利用引进的杂种香水、微型月季和藤本月季等三个品种群的8个新品种单芽为外植体，通过启动、增殖、壮苗和生根培养基的筛选，建立了体外植株高效再生系统；2、首次将有效增殖系数的概念应用到月季快速繁殖体系中，利用整合的生根、瓶内驯化、出瓶、移栽和环境控制等技术，培育出4、了单芽无性系的优质月季苗木。该项目在已通过省鉴定的“月季新品种快速繁殖技术”研究的基础上实施成果转化和产业化，其主要转化内容：一是建设月季新品种示范基地，选择3个切花月季（属香水月季群）新品种：阿班斯、阿维兰、金斯莱克，3个藤本月季新品种：多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐，2个传统切花品种作参照：红衣主教、萨蔓莎，进行区域实验与示范；二是通过中间试验和生产性试验，进一步完善月季新品种快速繁殖体系和工厂化生产技术规范；三是开展月季新品种快繁技术咨询、培训与推广；四是通过“公司+农户”的模式，带动当地花农致富。项目总投资260万元，其中已到位投资30万元，新增投资230万元。在新增投资中：申请国家农业5、成果转化资金60万元，企业自筹170万元。项目完成时，达到年产月季新品种种苗300万株生产能力，实现销售收入510万元，净利润76万元，缴税53万元，新增就业岗位40个；建设月季新品种示范基地3个，示范新品种8个，示范基地面积300亩，推广带动600亩；为当地农户提供技术咨询和培训服务，培训人次1000人次，培训人数200人，培养专业人才20人。通过“公司+农户”的模式，带动农民增收1000万元，促进当地花木产业技术水平升级和农业产业结构调整。（二）项目预期目标1、总体目标项目总投资260万元。项目完成时，达到年产月季新品种300万株，实现销售收入510万元，净利润76万元，缴税53万元，新增6、就业40人；项目主要技术性能指标达到：增殖系数4，生根率95%，驯化成活率91%，试管苗的变异率3%；建设月季新品种示范基地3个，示范新品种8个，示范面积300亩，推广带动600亩；为当地农户提供技术咨询和培训服务1000人次，培训人数200人，培养人才20人；通过“公司+农户”的模式，带动农民增收1000万元。2、阶段目标项目执行期两年，时间为2011年4月至2013年3月。具体如下：（1）2011年4月2012年3月建设月季新品种示范基地2个，进行区域实验与示范；通过中间试验和生产性试验，进一步完善月季新品种快速繁殖体系和工厂化生产技术规范；示范面积100亩，推广带动200亩；达到年产157、0万株月季新品种的生产能力，实现年销售收入255万元，净利润34万元，缴税26万元；新增就业20人；为当地花农提供月季新品种快繁技术咨询和培训服务，培训100人，培养专业人才10人；通过“公司+农户”的模式，带动当地农民增收300万元，（2）2012年4月2013年3月收集、整理用户反馈意见，进一步完善月季新品种快速繁殖体系和产品工厂化生产技术规范；新建示范区1个，示范200亩，推广带动400亩；达到年产300万株月季新品种的生产能力，年销售收入510万元，净利润76万元，缴税53万元；新增就业20人，带动农民增收700万元，培训100人，培养专业人才10人。3、资金投入及使用计划（1）资金投8、入项目总投资260万元，其中已完成投资30万元，新增投资230万元。新增资金中：申请成果转化资金60万元，企业自筹170万元。自筹资金从公司往年利润中投入，依据目前公司的生产经营情况，有能力完成自筹部分。新增资金筹措表 单位：万元序号资金来源到位金额到位时间使用条件1企业自筹702011.12从企业往年利润中提取902012.10102013.12申请转化资金60无偿3合计230（2）资金使用计划项目资金使用计划表详见下表：序号年份科目2011年2012年2013小计1区域实验与示范费52253802中间试验或生产性试验费228303设备仪器购置费3523584培训费55105差旅及会议费549、96材料、人工及燃料动力费34207617专家咨询费3258管理费43711合 计1609010260二、项目技术成果的先进性分析（一）简述月季是中国十大名花之一，被誉为“花中皇后”。种类主要有食用玫瑰、藤本月季（CI系）、大花香水月季（切花月季主要为大花香水月季）（HT系）、丰花月季（聚花月季）（F/FI系）、微型月季（Min系）、树状月季、壮花月季（Gr系）、灌木月季（sh系）、地被月季（Gc系）等。目前世界各地栽培的月季，大多以中国月季为亲本，经长期不断地选育和反复杂交而成。部分月季新品种具有极高的观赏价值和商业价值。如藤本月季中的多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐，切花月季（属香水月季群）新10、品种：阿班斯、阿维兰、金斯莱克等。对于这些月季新品种，采用常规的扦插繁殖繁殖系数低，且容易造成病毒的积累，降低品质；采用嫁接成活率和繁殖系数较低，且耗时、耗人力、耗财力、成本高，大规模生产困难，只适合小批量繁殖。而使组织培养成为月季较为有效的快繁手段。应用组织培养技术进行月季的繁育，可以保留与母株相同的优良遗传特性和表型特性，并且大大缩短其增殖周期。而且，月季花组织培养技术具有可人工控制生长条件，不受地区、季节和灾害性气候等自然条件的限制，繁殖速度快，可全年连续生产等优点，并且耐贮藏不易烂苗，可脱离培养基长途运输，实现了苗木运输“微型化”。国内在月季组培快繁方面开展了不少工作，建立月季组培体系11、有三个途径，包括通过腋芽萌发途径、器官发生途径和体细胞胚胎发生途径。尽管月季再生体系的建立在国外有不少报道，国内外在月季组培方面也取得了一定进展，但由于月季不同品种在愈伤诱导、胚状体及芽器官等发生方面差异很大,且明显受基因型的控制，体细胞胚植株再生率很低，只有少数品种能获得相对高频率的再生植株。月季继代增殖系数低同样一直是困扰月季繁殖的主要问题。月季原产中国，且拥有许多优良种质资源和基因资源，通过建立月季再生体系，利用遗传转化技术进行月季遗传改良。因此，以后的研究重点应该通过改变一些培养基成分、植物生长调节剂配比和培养条件的结合，来提高分化再生频率，研究其对月季腋芽诱导萌发、继代增殖和生根培养12、的影响。并应用分子生物学手段，探索不同基因型、不同类型月季之间分化和转化条件存在较大差异的分子机理，从根本上提高各种基因型月季的分化和再生频率。加强对生理机制的研究，尤其是内源激素和次生物质代谢方面的生理学研究。多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐等藤本月季品种属攀援生长型，作为绿化新秀，具有根系发达、抗性极强、枝条萌发迅速、长势强壮、抗病害能力强等特点，花比较多，颜色鲜艳，全身都可开花、花头多，看上去非常壮观。园林种植时多攀附于各种通风不错的架、廊之上，可形成走廊形花球、花墙、花柱、拱门形、花海、花瀑布等景观。管理粗放、耐修剪、花型丰富、四季开花不断，花色艳丽、奔放、花期持久、香气浓郁。阿维兰、金斯13、莱克、阿班斯、红衣主教、萨蔓莎等大花香水月季品种，植株健壮，单朵或群花，花朵大，花型高雅优美，花色众多、鲜艳明快，具有芳香气味，观赏性极强。尤其作为切花月季优良品种，市场前景广阔。目前，国内尚未发现有将组培技术在阿班斯、阿维兰、金斯莱克、多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐等月季新品种繁殖中应用。用组织培养方法可大大提高部分茶香和藤本月季的繁殖速度，且植株根系发达、生长健壮、苗木整齐，是批量繁殖生产月季商品苗的一种重要途径。该项目首次将有效增殖系数的概念应用到阿维兰、金斯莱克、阿班斯、多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐等月季新品种快速繁殖体系中，利用整合的生根、瓶内驯化、出瓶、移栽和环境控制等技术，培育出了14、单芽无性系的优质月季苗木；通过启动、增殖、壮苗和生根培养基的筛选，建立了体外植株高效再生系统。此研究克服了月季新品种不易增殖、生根难的问题，通过研究改进大幅度提高了月季新品种的繁殖速度、生根率和驯化成活率，产品品质优、产量高。项目实施前后技术经济指标变化对比如下：项目实施前后主要技术经济指标变化对比序号项目名称实施前实施后一经济指标1年生产能力（万株）03002销售收入（万元）05103净利润（万元）0764税金（万元）053二、技术指标1增 殖 系 数342生 根 率82%95%3驯化成活率80%91%4变 异 率4%3%（二）项目创新点1、主要技术创新点项目主要是技术创新，其主要技术创新点15、如下：（1）项目利用引进的杂种香水、微型月季和藤本月季等三个品种群的8个新品种单芽为外植体，通过启动、增殖、壮苗和生根培养基的筛选，建立了体外植株高效再生系统；（2）首次将有效增殖系数的概念应用到月季快速繁殖体系中，利用整合的生根、瓶内驯化、出瓶、移栽和环境控制等技术，培育出了单芽无性系的优质月季苗木。2、项目涉及的主要关键技术（1）以月季单芽外植体，获得无性系藤本月季取当年生长健壮的枝条，剪去叶片和刺，切成1.0-1.5cm长的小段。每段含一个腋芽。用洗衣粉水浸泡10-15min，流水下冲洗。然后在超净工作台上用75%酒精消毒30S，再用0.1%HgCl2表面灭菌10min，无菌水冲洗4-516、次。将茎段接种到诱导培养基上，3个品种5天之后均开始萌发，10天开始展叶。待芽长到1.5cm左右切下新芽接到继代培养基上进行增值培养。 微型月季快速繁殖中将整段枝条用洗衣粉水仔细刷洗，滤纸吸干，剪成23cm长的节段；然后在超净工作台上用70%的酒精浸泡30S，接着放入0.1%HgCL2溶液中浸泡10min，最后用无菌水冲洗6次以上；最后在无菌条件下切割成单芽茎段，接种于芽启动培养基上。在MS+BA5.0mg/L+IBA0.1mg/L和MS+BA10.0mg/L+NAA1.0mg/L启动培养基上均可以使腋芽萌芽。单芽茎段接种5天后侧芽萌动、膨大，8天后发芽、抽茎。在杂种香水月季的快繁过程中，首先17、选取带有健壮腋芽的切花月季茎杆去叶柄、去皮刺，剪成数段，用肥皂洗去表面污物后，在长流水中冲洗约30分钟。然后，将茎段在超净工作台上先用70%酒精浸泡30秒，倒去酒精后，加入适量0.1%HgCl2和吐温，摇晃68分钟，最后用无菌水冲洗35次，以备接种。 将消毒处理后的茎段在无菌纸上切成长约1cm的单芽茎段，芽上部约占茎段的1/3，下部占2/3，直插于启动培养基中，每瓶约接3-4个茎段。待腋芽萌发后将腋芽切割下来，接入增殖培养基中。经增殖培养后，将较健壮的芽接入生根培养基。培养室温度25左右，每天用荧光灯照明12小时，光照强度为2000lx左右。单芽茎段接入约5天后腋芽开始萌动膨大，一周后开始抽茎18、展叶。最佳启动培养基为MS+BA3.5mg/L+NAA0.01mg/L。（2）调节植物生长调节剂的种类及浓度，提高有效增殖系数藤本月季萌发的腋芽转接入增殖培养基后都有不同程度的增殖芽出现，芽增殖方式为丛生芽增殖。通过对3个藤本月季新品种的比较研究，筛选出适合不同品种的增殖培养基。最佳增殖培养基为MS+BA0.5 mg/L +NAA0.5 mg/L，宠爱小姐的增殖系数最高为3.5，其它月季品种的增殖系数都在2.0以上。通过对微型月季离体生长过程的观察，最初转入时嫩茎增殖率通常较低，多次继代后增殖系数逐渐增加。一般28天继代一次。在增殖过程中，第7天到第14天的增殖率最高；第14天到第21天次之。19、所用的8种培养基及CK的数理统计分析表明，培养基之间的差异显著。研究植物生长调节剂对微型月季不定芽增殖的作用表明， BA浓度在0.5mg/ml-1.0 mg/ml之间为好，大于2.0mg/ml抑制增殖。KT的效果不如BA好，且随浓度增大愈伤组织明显产生。活性炭对增殖有很强的抑制作用，加入后几乎不增殖，但无菌苗顶端优势明显，株壮叶绿，长势良好，并生根。NAA和IAA的效果差不多，对增殖均有一定的抑制作用。从各个因素分析，微型月季的增殖培养基以MS+BA1.0+NAA0.2为好。转入增殖培养基的杂种香水月季嫩茎经过一定时间的增殖培养后都有不同程度的增殖芽出现，且增殖芽总体上生长势都较好。约经90d20、第一次增殖芽长至1cm左右，经20d后即可开始第二次增殖，增殖系数在2.0以上。研究结果表明，杂种香水月季的增殖只需较低浓度的细胞分裂素，且与较高浓度的生长素配合更有利于它们的增殖。最佳增殖培养基为MS+BA2.0mg/L+NAA0.02mg/L。（3）壮苗培养，促进生根以提高出苗率藤本月季的增殖与生根是同步的，在增殖过程中，组培苗便可以长出健壮的小白根，根长度达到58cm时即可炼苗移栽。微型月季增殖后的丛生芽再从基部切开，分成单芽置于较低细胞分裂素浓度壮苗培养基上，使伸长、增粗。经过壮苗培养的不定芽长到2-3cm高时，就可转入生根培养基。一般情况下，7天以后就有根长出。培养基中加入活性炭后长21、出的根极细长，较弱。从实验结果得知，生长素浓度较低时,生根率高，但浓度太低时根不够粗壮，且生根率低；浓度增高对生根有一定的抑制作用。当NAA的浓度为1.0 mg/ml ，0.75 mg/ml 、0.5 mg/ml 时，尽管基部形成愈伤组织，但生根率还是较高。NAA的生根效果比IBA的效果好。加入细胞分裂素BA后，新根虽长，但极细，且长根的时间也推后。加入活性炭后根变细，平均根长增加，根数并未增加；从生根率以及生根质量总的效果来看，1/2MS 较好。1/4MS虽然根质量好，但植株泛黄，叶片严重脱落。可见高浓度的生长素、胞分裂素BA和活性炭对生根有抑制作用；低浓度的生长素生根效果较好；基本培养基以22、1/2MS为好。本实验中以1/2MS+NAA0.1-1.0效果较好。杂种香水月季将生长健壮的嫩茎接入4种生根培养基中，20d后仍未见生根，在30d左右时，1/2MS+IBA0.5mg/l培养基中的组培苗80%左右长出小白根，平均每棵长根34根，平均根长45cm。而其余培养基中几乎未见生根。此后，将其余组培苗转入此培养基，均长出健壮的小白根。由此可见，在供试的4种培养基中，1/2MS+IBA0.5mg/l培养基是最适合的生根培养基。（4）改善瓶内炼苗方法，提高移栽成活率藤本月季、微型月季、杂种香水月季试管苗的质量对移栽成活率高影响都很大，高质量的试管苗移栽成活率高。因此加强瓶内炼苗可提高移栽成活23、率。将诱导发根后的月季组培苗先炼苗7天。第三天拆封口线，第五天拆封口，第七天取出组培苗，先洗掉基部培养基，细心移栽到苗盘中，基质为珍珠岩和菜园土，按1：1的比率配置。用1/2MS培养液浇灌，约1个月。移栽温度以2025为好，湿度最好大于85%，中午避免阳光直晒。除此，微型月季试管苗的移栽对环境也有相当高的要求，影响微型月季试管苗移栽成活的因素有季节、基质、试管苗质量等。基质要求疏松，有一定的保水、保肥能力；温度为2025，相对湿度保持在85%以上，有一定的光照。当根长到2cm以上时，即可移栽到以园田土+珍珠岩（1:1）为基质的苗盘中。基质的作用也很重要，该基质疏松通气、并有一定的保水、保肥能力24、，单用园田土的成活率不如园田土+珍珠岩（1:1）的成活率高。因为园田土通透性能不好，易积水，不利试管苗生长.。12月、1月、3月初移栽的微型月季，因为当时温度极低，湿度也低，光照不足，试管苗成活率为零。3月底、4月初移栽的微型月季成活率较高。（三）知识产权状况项目由鄢陵北方花卉有限公司联合中国农业大学共同研发（技术合作协议见附件），知识产权归双方共同所有。项目“月季新品种快速繁殖技术”2008年8月16日通过河南省科技成果鉴定，技术水平国内领先，成果鉴定号：豫科鉴委字2008第354号，成果登记号：9412009Y0737。(成果证书、成果鉴定证书、技术合作协议见附件。)三、项目实施方案分析（25、一）项目的转化内容与技术路线论述1、项目的转化内容该项目在已通过省鉴定的“月季新品种快速繁殖技术”研究的基础上实施成果转化和产业化，其主要转化内容：一是建设月季新品种示范基地，选择3个切花月季（属香水月季群）新品种：阿班斯、阿维兰、金斯莱克，3个藤本月季新品种：多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐，2个传统切花品种作参照：红衣主教、萨蔓莎，进行区域实验与示范；二是通过中间试验和生产性试验，进一步完善月季新品种快速繁殖体系和工厂化生产技术规范；三是开展月季新品种快繁技术咨询、培训与推广；四是通过“公司+农户”的模式，带动当地花农致富。项目总投资260万元，其中已到位投资30万元，新增投资230万元。在新26、增投资中：申请国家农业成果转化资金60万元，企业自筹170万元。项目完成时，达到年产月季新品种种苗300万株生产能力，实现销售收入510万元，净利润76万元，缴税53万元，新增就业岗位40个；建设月季新品种示范基地3个，示范新品种8个，示范基地面积300亩，推广带动600亩；为当地农户提供技术咨询和培训服务，培训人次1000人次，培训人数200人，培养专业人才20人；通过“公司+农户”的模式，带动农民增收1000万元，促进当地花木产业技术水平升级和农业产业结构调整。2、项目技术路线项目产品主要工艺技术路线如下：启 母本处理 培养基调制 洗 瓶动 外植体采集 pH值调整 干 燥培 筛 选 培养基27、分装养 消 毒 高压锅灭菌材料接种接 初培养（诱导分化）种 病理检查培 分化苗养 继代增殖培养（继代周期4周，继代9次） 增殖苗 壮苗、生根培养驯 移植 营养土配制化 炼苗、驯化管理 大田移栽技术培训示范基地（二）项目组织实施方案1、本项目开展中间性试验或生产性试验示范的具体地点与规模本项目开展中间性试验和生产性试验示范的3个试验示范区分别选择在河南省许昌市鄢陵县的柏梁镇、陈化店镇、大马乡，许昌-鄢陵沿311国道两侧。3个实验示范区建设面积共计300亩，其中：柏梁镇示范区80亩、陈化店镇示范区40亩、大马乡示范区180亩。2、各参加单位承担的具体工作任务和分工（需附相关合作协议）项目承担及实施28、单位为鄢陵北方花卉有限公司。聘请中国农业大学刘青林教授为项目长期技术顾问。为保证项目顺利实施，公司成立项目领导小组，负责人由总经理李世忠担任；由刘俊清、刘保强、梁庆民分别担任柏梁镇、陈化店镇、大马乡3个示范区经理，负责各示范区建设及开展中间性试验或生产性试验示范；公司技术中心负责项目总体技术的改进和工艺的完善、各项技术性能指标的检测，建立产品质量体系标准。领导小组主要人员安排如下：组长：李世忠（项目负责人）技术顾问：刘青林（中国农业大学教授）组 员：刘俊清（柏梁镇示范区经理） 刘保强（陈化店镇示范区经理）梁庆民（大马乡示范区经理）曾省吾（生产副总）马军伟（工程部部长）陈亚丽（技术中心主任） 赵29、君艳（办公室主任） 苏爱萍（财务部长）王白贺（人力资源部部长） 3、开展本项目各项工作所需设备、原辅材料的来源、供应渠道，工程建设已具备的条件和需新增加的基本建设内容公司生产工艺设备先进，检测手段齐全。现有综合科技楼一座（面积4168平方米），科技培训中心265平方米，专家公寓1115平方米，智能调控温室12600平方米，一面坡温室十六座（面积8160平方米），炼苗驯化荫棚面积21865平方米，组培中心两个（面积3136平方米）可供项目使用，现代化的设施建设为项目的实施奠定了良好基础。为加快项目实施，公司已到位投资30万元，新增230万元。项目计划建设月季新品种示范基地（公司组培中心可为项目示30、范基地提供充足的幼苗），选择3个切花月季（属香水月季群）新品种：阿班斯、阿维兰、金斯莱克，3个藤本月季新品种：多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐，2个传统切花品种作参照：红衣主教、萨蔓莎，进行区域实验与示范；完善中试生产配套的装备条件等。4、简述转化过程中的“三废”情况及处理的措施和方案项目实施过程中无三废产生。项目的实施有利于净化空气，促进生态平衡。5、如果是需要行业主管部门审批的技术成果，说明是否已获得批准或许可，如果还没有获得，需描述目前申请、审批进展情况以及预计何时可以获得。项目“月季新品种快速繁殖技术”2008年8月16日通过河南省科技成果鉴定，技术水平国内领先，成果鉴定号：豫科鉴委字2031、08第354号，成果登记号：9412009Y0737，完成单位：鄢陵北方花卉有限公司、中国农业大学，主要完成人：刘青林、李世忠、马军伟、陈亚丽、郑玉梅、林娅、刘青、苏爱平、赵君艳、刘俊清、王白贺。（三）项目产品市场调查与竞争能力预测1、项目产品市场调查项目产品不仅可用于园林布置花坛、花境、庭院花材，而且可以制作月季盆景，作切花、花篮、共束等。花可提取香料。根、叶、花均可入药，具有活血消肿、消炎解毒功效。园林绿化、美化及观赏价值：多特蒙德、桔红火焰、宠爱小姐等藤本月季品种属攀援生长型，作为绿化新秀，具有根系发达、抗性极强、枝条萌发迅速、长势强壮、抗病害能力强等特点，花比较多，颜色鲜艳，全身都可开32、花、花头多，看上去非常壮观。园林种植时多攀附于各种通风不错的架、廊之上，可形成走廊形花球、花墙、花柱、拱门形、花海、花瀑布等景观。管理粗放、耐修剪、花型丰富、四季开花不断，花色艳丽、奔放、花期持久、香气浓郁。阿维兰、金斯莱克、阿班斯、红衣主教、萨蔓莎等大花香水月季品种，植株健壮，单朵或群花，花朵大，花型高雅优美，花色众多、鲜艳明快，具有芳香气味，观赏性极强。尤其作为切花月季优良品种，市场前景广阔。（月季花是世界四大切花之一。在荷兰，月季切花的年产值达亿美元以上。目前国内外需要量极大，发展月季切花生产前景广阔。）传统文化价值：月季是我国十大名花之一，起源于中国又盛行于中国，被北京等国内50余个城33、市选定为市花。月季色彩艳丽，千姿百态，深受中国人民的喜爱，不仅如此，月季也是国际上最为流行的花卉之一，是欧美一些国家的国花。在全世界范围内，月季花是用来表达人们关爱、友谊、欢庆与祝贺的最通用的花卉。月季被誉为“花中皇后”。而且有一种坚韧不屈的精神，花香悠远。月季的花语：粉红色月季的花语和象征代表意义：初恋、优雅、高贵、感谢 红色月季的花语和象征代表意义：纯洁的爱、热恋、贞节、勇气 白色月季的花语和象征代表意义：尊敬、崇高、纯洁 橙黄色月季的花语和象征代表意义：富有青春气息、美丽 绿白色月季的花语和象征代表意义：纯真、俭朴或赤子之心 黑色月季的花语和象征代表意义：有个性和创意 蓝紫色月季的花语和34、象征代表意义：珍贵、珍惜药用价值：月季花又叫月月红、月月花。它不仅是花期绵长、芬芳色艳的观赏花卉，而且是一味妇科良药。中医认为，月季味甘、性温，入肝经，有活血调经、消肿解毒之功效。由于月季花的祛瘀、行气、止痛作用明显，故常被用于治疗月经不调、痛经等病症。 临床报道，妇女出现闭经或月经稀薄、色淡而量少、小腹痛，兼有精神不畅和大便燥结等，或在月经期出现上述症状，用胜春汤治疗效果好。胜春汤的药物组成有：月季花10g、当归10g、丹参10g、白芍10g，加红糖适量，清水煎服。其汤味香甜，无难咽之苦，每次月经前35天服3剂，每次加鸡蛋一个同煮，其效可靠，不愧是调经、理气、活血的妙剂。 月季花与代代花合用35、，更是治疗气血不和引起月经病的良方。用月季花、代代花各15g，煎水服。月季花重活血，代代花偏于行气。二药为伍，一气一血，气血双调，其调经活血、行气止痛之功甚好。主治妇女肝气不舒、气血失调、经脉瘀阻不畅，以致月经不调、胸腹疼痛、食欲不振甚或恶心、呕吐等症。 对妇科常见病，民间用月季花单方、验方也很有效。比如：鲜月季花20g开水泡服，可治月经不调或经来腹痛；月季根30g，鸡冠花、益母草各15g，煎水煮蛋吃，能治痛经；月经过多、白带多，用月季花（或根）15g水煎服或炖猪肉食；月季花10g、大枣12g同煎，汤成后加适量蜂蜜服用，此方又香又甜，不像是药，对经期潮热很有效。此外，女性常用月季花瓣泡水当茶饮36、，或加入其他健美茶中冲饮，还可活血美容，使人青春长驻。2、竞争能力预测该项目技术“月季新品种快繁技术”已通过河南省科技成果鉴定，技术水平国内领先。克服了月季新品种不易增殖、生根难的问题，通过研究改进大幅度提高了月季新品种的繁殖速度、生根率和驯化成活率，产品品质优、产量高。另外，项目的竞争优势还有以下几个方面：（1）技术实力雄厚，具有丰富的科研开发实战经验公司现有职工286人，其中大专以上科技人员96人，中高级技术人员43人，专业从事科研开发人员37人。经河南省科技厅批复建设有河南省园林植物工程技术研究中心，现有的组培中心是长江以北最大的组培中心之一。2010年公司投入科研开发经费257.2万元37、，占当年销售收入的4.5%。拥有河南科技学院派往公司的省级科技特派员刘会超教授为公司作技术指导，并聘请中国农业大学刘青林博士为公司技术总监，聘请莽克强、田砚亭、刘青林等多名国家级专家教授为公司技术顾问。公司先后与中国农业大学、中科院微生物研究所、北京林业大学、中国农科院郑州果树研究所、河南省职业技术师范学院、中国林科院、中国农科院、西安果树研究所、河南省林科所、中国林业科学研究院经济林研究开发中心等进行技术协作和联合开发，邀请专家教授到公司现场指导，解决技术难题，对“名贵花木组织培养及工厂化生产”、“组培苗和驯化营养土最佳配制”、“名贵花木脱毒及无毒苗生产”等课题进行攻关，形成了一批具有自主知38、识产权的产品。蜡梅、四倍体刺槐、田大枣1号、田大枣2号、樱花、红提、黑提、一品红、芦荟、火鹤、惠兰等20余种植物已实现了工厂化育苗。这些都为项目的顺利实施提供了坚强的后盾。几年来，公司先后承担了“国家林业局林木优良无性系快繁基地建设”、“国家农业综合开发科技推广示范”项目，“国家863项目”、“河南省重大科技攻关项目”、“国家星火计划项目”等10多项国家、省重点项目，完成了“组培苗培养基和驯化营养土最佳配置的试验示范研究”、“提高试管苗成活率栽培养护及管理技术试验示范研究”、“苗木规范化栽培管理技术研究”等课题，并进行了名优花木抗衰老转基因、航天育种等技术研究；已形成一批具有较高推广价值的先进39、技术，如：优质盆花无土栽培技术、珍贵苗木容器育苗和名优花木生产机械化管理技术等；成功推广应用了ABT生根粉、工厂化育苗、全光照间歇喷雾育苗技术、无土栽培技术、切花生产技术、全自动温室周年生产技术等，这些技术的推广，带动了鄢陵及周边县市林木种苗的快速发展。（2）地处享有“花都”、“花县”之美称的鄢陵，且项目实施单位是许昌农业科技园区的主要承担单位项目承担单位鄢陵北方花卉有限公司是许昌农业科技园区的主要承担单位、河南省农业产业化龙头企业。项目所处地鄢陵，花木产业发展历史悠久，是全国花卉生产示范基地、全国重点花卉市场。鄢陵花木产业发展始于唐宋、盛于明清，享有“花都”、“花县”之美称，又有“鄢陵蜡梅冠40、天下”之盛誉，广大农民具有种植园林植物的传统习惯和热情，积累了许多宝贵的种植经验，保存了大量的种质资源。尤其是这里位于东经1140211419，北纬33463414，地处中原腹地，四季分明，属华中亚热带纬线北部地带气候向华北温带纬线地带气候的过渡区，是我国典型的南方气候型和北方气候型的典型过渡区，是南花北移、北花南迁，南北花卉引种、驯化的理想基地，也是沟通南北花卉的桥梁和纽带。且地理位置优越，交通便利，西距京广铁路、京珠高速公路20公里，北距新郑国际机场70公里，311国道横穿东西，219省道纵贯南北，兰南高速、许亳高速也从此经过。（3）政策支持河南省花卉产业发展规划（豫政201026号）、许41、昌市花卉苗洲产业发展振兴规划和许昌市花卉苗木产业发展振兴规划实施意见（许政办2009181号）等花木发展规划明确把蜡梅基因库和蜡梅基地建设作为优先发展项目。河南省把许昌规划为其发展核心区。许昌市要求各县（市、区）政府规划花卉苗木园区，做好：地流转服务、建设基础设施、制定资金扶持政策。为项目建设提供了良好的发展环境和政策保障。（4）市场支撑条件许昌市目前有花木交易场389个、花木交易信息中心及各类花木信息网站24个、“农信通”短信用户5万余户、花木经济人队伍8000余人，各类各级花木企业也在国内重点城市设立了办事处，开设营销网点230余处，为项目产品的宣传、销售提供了有效载体和渠道。（5）劳动资42、源条件目前，鄢陵花卉种植已由传统的4个乡镇普及到全县的12个乡镇，专业村由原来的4个发展到122个，种植的品种由原来的400多个发展到2300多个，花卉企业由1959年的1家国营园艺场发展到目前的各级、各类企业620家，其中有68家拿到了国家颁发的一、二、三级园林绿化资质证书。花卉从业人员18万人，花卉经纪人3800多人，花木年生产能力达到41亿株（盆），已形成绿化苗木、盆景盆花、鲜花切花、草皮草毯（绿化苗木为主导产品，产值占总产值的80%）4大系列产品，品种、规格齐全，能够满足各种园林绿化工程施工的需求。产品行销全国27个省、市、自治区，成为我国最大的花木生产销售集散地，不仅形成了全县的“天43、然氧吧”小气候，而且带动了生态旅游、饮食、运输等相关产业的发展。先后被国家林业局、中国花卉协会命名为“全国花卉生产示范基地”、“全国重点花卉市场”和“中国花木之乡”。项目所在地拥有大量具有多年花卉种经验的花农和花木爱好者，可为项目提供充足的专业劳动力资源。（四）投资预算与资金筹措1、投资预算及资金筹措根据项目需要转化的内容和目标估算，项目计划总投资260万元，其中已到位投资30万元，需新增投资230万元。新增资金中：申请国家农业科技成果转化项目资金60万元，企业自筹170万元。自筹资金从公司往年利润中投入，依据目前公司的生产经营情况，有能力完成自筹部分。新增资金筹措表 单位：万元序号资金来源到44、位金额到位时间使用条件1企业自筹702011.12从企业往年利润中提取902012.10102013.12申请转化资金60无偿3合计2302、资金使用计划项目总投资260万元，其中已完成30万元，新增230万元。资金使用计划表如下：经费来源和经费预算（单位：万元）（一）经费来源科 目2011年2012年2013年合计1国家转化资金拨款60602 其它国家级拨款3 地方政府拨款4 金融机构贷款5 单位自筹资金10090102006 其它资金合 计1609010260（二）经费支出科目2011年2012年2013年合计其中国拨转化资金支出预算1 区域实验与示范费5225380352 中间试验或生产45、性试验费22830153 设备仪器购置费35235864 培训费551025 差旅及会议费54926 材料、人工及燃料动力费34207617专家咨询费3258管理费437合 计1609010260100（三）资金使用计划时 间使 用 金 额使 用 说 明2011.4-2011.12160万元建示范基地；进行区域实验与示范；开展中间试验和生产性试验；开展技术咨询和培训；完善中试生产配套装备条件。2012.1-2012.1290万元增建示范基地、开展技术咨询和培训等。2013.1-2013.310万元材料、人工及燃料动力费，区域实验与示范购置设备仪器明细表 单位：万元设备仪器名称规格型号单价数量小46、计旋耕耙1GBS-1.6型0.910.9推车型喷雾机1.511.5喷灌、滴灌系统20.5120.5消毒柜ZTP108E-11Q0.310.3拖拉机FT404111自动酶标仪WD-2102A3.313.3智能人工气候箱PRX-12504.514.5全自动数显立式高压灭菌锅75L1.111.1水浴锅MB-132.512.5生物安全柜BIOII4.914.9超净工作台PV-1004.814.8分子杂交仪FYY-41.411.4梯度PCR仪GS17.317.3荧光分光光度计DA620S414合计58（五）项目实施风险评价1、技术风险评价市场竞争实际是产品质量的竞争，是技术创新的竞争，要在创新上下功夫。47、项目技术已通过省科技厅组织的技术鉴定，技术水平国内领先；公司在组培苗木的生产、微茎尖培养等方面已积累了丰富的经验，掌握了关键技术，组培中心拥有技术一流的专业骨干，并与中国农业大学园艺学院、北京林业科学院等单位合作，为本项目提供了坚实的技术依托。应对措施：一是积极经常关注和捕捉行业新技术、新方法、新工艺，吸取国内外先进技术和经验，不断创新，完善产品生产工艺，提高产品繁殖系数，降低产品生产成本，提高产品市场竞争力；二是加强产学研技术合作，为项目提供技术支撑；三是技术创新，提高产品技术含量和附加值，增强产品的竞争力，提高产品市场占有率；四是提高员工队伍素质，加强后续跟踪服务等。2、市场风险评价项目产48、品市场风险较小，市场调查年需求量在1500万株以上，市场前景非常广阔。供不应求，市场风险极小。应对措施：一是采取积极推广措施：印制宣传彩页，建设销售网络，扩大产品的宣传；建立专业的销售团队；积极参加国际、国内举办的行业展销会，提高公司知名度，发展潜在顾客，拓宽销售市场。二是积极关注市场需求和国家产业政策，根据市场需求研发新产品、新技术，并适当调整产品结构，满足市场需求。3、政策风险项目属于2011年度农业成果转化资金项目申报指南支持范畴，其所属领域为：（一）生物种业-2、农林作物种子及种苗规模化繁育。项目符合国家农业结构调整和产业化经营政策，政策风险较小。应对措施：时常关注和研究国家产业政策，49、适时进行产品调整。（六）项目实施计划根据项目总体目标和阶段目标，在项目执行期内应完成的任务如下：任务1、建设月季新品种示范基地，进行区域实验与示范；任务2、通过中间试验和生产性试验，进一步完善月季新品种快速繁殖体系和工厂化生产技术规范；任务3、开展月季新品种快繁技术咨询、培训与推广；任务4、通过“公司+农户”的模式，带动当地花农致富。计划进度用甘特图表示如下：任务任务1任务2 任务3 任务4 时间2011年 2011年 2012年 2012年 2013年 4月 12月 6月 12月 3月计划进度甘特图四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析项目总投资260万元，其中已完成投资30万元，新增250、30万元。在新增投资中：申请农业科技成果转化资金60万元，企业自筹170万元。项目完成时，达到年产月季新品种300万株，实现销售收入510万元，净利润76万元，缴税53万元，新增就业40人；项目主要技术性能指标达到：增殖系数4，生根率95%，驯化成活率91%，试管苗的变异率3%；建设月季新品种示范基地3个，示范新品种8个，示范面积300亩，推广带动600亩；为当地农户提供技术咨询和培训服务1000人次，培训人数200人，培养人才20人；通过“公司+农户”的模式，带动农民增收1000万元。（二）经济效益分析1、产品成本分析按财务管理制度的有关规定，估算项目产品的年生产成本（包括人工费、材料费、制51、造费等）和期间费用（包括管理费及相关销售费用），并提供计算生产成本的基础；说明对生产成本产生负面影响的主要因素以及可采取的对策。其采用以下方法进行估算：（1）原材料、辅助材料及动力：根据工艺规定的消耗金额及市场的价格计算；（2）工资及福利：根据工艺定额，执行按劳分配的原则；（3）制造费用：根据工艺定额，参考同类企业同类产品的生产现状支出水平计算；（4）折旧费：按平均折旧率的10%计算；（5）期间费用：参考企业现行支出水平计算。总成本详见表41。表4-1 总成本估算表 单位：万元序号年份项目名称12345一年产量（万株）150300300300300二生产成本1693313313313311原辅52、材料及动力1302582582582582工资及福利20343434343制造费用19393939393.1折旧10202020203.2修理费4101010103.3其它费用59999三销售费用1424242424四管理费用1226262626五总成本合计195381381381381六经营成本185361361361361备注：达产年份变动成本274万元，固定成本107万元。2、产品单位售价与盈利预测根据产品的成本和市场分析，预测本项目产品进入市场的单位销售价格为每株1.7元。项目完成时达到年产300万株的生产能力，预计实现年销售收入510万元,利税129万元。相关的计算依据：（1）项目销53、售税金按销售收入的5.5%计算；（2）所得税按销售利润的25%计算。（3）销售收入和利税预测详见表4-2。表4-2 年销售收入利税表 单位：万元序号年份名称12345一年产量（万株）150300300300300二销售收入255510510510510三年总成本195381381381381四销售税金及附加14282828281营业税12.8262626262城建税0.922223教育费附加0.41111五销售利润46101101101101六所得税1125252525七净利润3476767676八交税总额2653535353九利税总额601291291291293、经济效益分析项目产品进入市54、场后，销售价格随着市场的变化而上下浮动。根据其销售价格和市场占有情况分析，预测本项目在农业科技成果转化资金资助期限内累计可实现：（1）销售收入=765万元（2）净利润=110万元（3）缴税总额= 79万元财务指标计算依据（1）固定资产形成以95%计算，残值率以4%计算。（2）固定资产折旧率以10%计算。（3）固定资产残值=10.5万元（4）固定资产折旧=20万元 其它指标计算如下：（1）投资利润率=年利润/总投资100%=29%（2）投资利税率=年利税/总投资100%=50%（3）销售利润率=年利润/销售收入100%=15%（4）销售利税率=年利税/销售收入100%=25%（5）投资净收益率=55、（年净利润+年折旧）/总投资100%=37%4、项目投资评价（1）BEP=固定成本/（销售收入变动成本销售税金）100%=51%（2）财务净现值=284万元（3）内部收益率(所得税后)=43%（现金流量表详见表4-3）（4）投资回收期：T静=3.2年 T动=3.8年表4-3 现金流量表 单位：万元序号年份项目012345678910一、现金流入255510510510510510510510510570.51产品销售收入2555105105105105105105105105102回收固定资产余值10.53回收流动资金50二、现金流出30410444414414414414414414414456、141建设资金301802流动资金20303经营成本1853613613613613613613613613614销售税金142828282828282828285所得税11252525252525252525三、净现金流量-30-1556696969696969696156.5四、累计净现金流量-30-185-119-2373169265361457553709.5五、净现值（I=12%）-30-13852.6168.3361.0154.4748.6443.4338.7734.6250.39六、累计净现值-30-168.4-115.8-47.4513.5668.04116.7160.119857、.9233.5283.9从以上计算表明：投资利润率，投资利税率高于同行业平均水平，投资回收期低于行业水平，从盈亏平衡计算分析，项目盈亏平衡点51%，具有一定的抗风险能力。敏感性分析表项 目 名 称内部收益率（%）影响程度（%）基本值43产品价格下降10%2444经营成本上升10%3030销售数量下降10%3812建设资金增加10%399从上面的敏感性分析表可知，产品价格是影响企业内部收益率的最敏感因素，经营成本次之，销售量和建设投资影响不大。所以，企业在经营方面应尽量提高项目的科技含量，降低生产成本，提高适应市场的能力，保持价格一致，浮动不要过大，既回避风险，又赢得客户，加强本产品的抗风险能力58、。（三）社会效益、生态效益分析1、社会效益通过项目实施：（1）满足园林绿化、药用、鉴赏、盆栽、月季鲜切花等市场需求，达产后每年可向社会提供优质月季新品种种苗300万株；（2）加快许昌国家农业科技园区建设，创新现代农业发展模式；（3）通过示范基地示范作用带动当地农民致富。一是可为社会直接提供新增就业岗位40个；二是通过“公司+农户”的模式，推广种植面种达600亩，带动农户增收1000万元；三是项目实施期内，可为鄢陵当地花农提供技术培训服务1000人次，辐射带动就业岗位200人。（4）促进产业技术水平升级，推动我国花卉行业快速发展。（5）促进农业产业结构调整，推动我国农业经济快速发展。（6）项目所59、处花卉产业化示范园是许昌国家农业科技园区核心园区，项目的实施有利于许昌国家农业科技园区以花卉产业化示范园为重点，强化园区规范管理，不断完善“一园九区”的配套设施和功能，增强市场竞争力和示范带动能力；有利于促进和加快园区名优花卉新品种引种驯化示范基地，优质花卉种苗繁育基地，花卉规范化生产展示基地，鲜花、盆花生产基地，蜡梅品种资源圃，花卉产业化生产配套设施及花卉生产服务体系的建设，完善许昌鄢陵花木信息交易市场，发展鄢陵中原花木博览园、旅游观光区，举办中原花博会暨生态旅游节促进许昌鄢陵花木产业及旅游业的发展，并辐射带动河南全省花木产业的发展；有利于园区坚持“花木生产、生态旅游、新农村建设”三篇文章一60、起做，以花木改善生态、以生态承载旅游、以旅游激活三产，促进一产与三产的有机融合，大力推行规模化种植、标准化生产、集约化经营，加快农业结构调整步伐、实现农民收入快速增长、增强科技创新能力，使经济社会生态效益明显提高，同时带动交通运输业、餐饮业、劳务输出、苗木包装、旅游业等相关产业的发展，促进农民多结构的全面增收。2、生态效益项目无“三废”排放。并且项目的实施有利于塑造“天然氧吧”，平衡气候。五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况单位名称：鄢陵北方花卉有限公司通讯地址：鄢陵县城新区311国道北侧（国家农业科技园区）法定代表人：李世忠注册时间：2005年4月18日注册资金：3000万元公司类型：61、有限责任公司经营范围：园林绿化工程的设计与施工；花卉园艺产品的种植、购销及加工；花卉园艺科技的创新与推广；花木用微肥、花械的销售。主管部门名称：河南省科学技术厅（二）单位转化能力论述公司现有总资产6647.1万元，其中固定资产2896.7万元，流动资产3413.1万元，总负债1752.1万元，资产负债率26.3%。公司下属18个科研生产实体，其中紧密型实体7家。拥有数万亩的花卉苗木生产基地，各种绿化苗木共计153个科，291个属，635个种，2400多个品种或变种。具备年产各类花木种苗6000万株的生产能力，其中蜡梅、四倍体刺槐、大枣等达到年产无性系种苗500万株以上，樱花组培无毒苗达到年产优62、质种苗200万株以上，产品畅销国内外。主要经营品种有：河南桧、蜡梅、雪松、蜀桧、桂花、大叶女贞、广玉兰、白玉兰、红黄玉兰、金叶女贞、黄杨、国槐、银杏、红叶椿、千头椿、垂柳、蜡梅新品种、合欢、栾树、白蜡、青桐、三角枫、香花槐、悬铃木、紫叶李、榆叶梅、美人梅、紫叶矮樱、红梅、绛（碧）桃、木槿、百日红等。2010年公司实现销售收入5697.1万元，净利润573.2万元，上缴税金396.1万元。公司现有职工286人，其中大专以上科技人员96人，中高级技术人员43人，专业从事科研开发人员37人。公司非常重视企业的技术创新，经批复建设有河南省园林植物工程技术研究中心并顺利通过验收，公司现有的组培中心是长江63、以北最大的组培中心之一。2010年公司投入科研开发经费257.2万元，占当年销售收入的4.5%。公司法人董事长李世忠先后被评为“河南十大科技新闻人物”和“全国林业系统劳动模范”。技术副总刘会超是河南科技学院派往公司的省级科技特派员。聘请有中国农业大学刘青林博士为公司技术总监，莽克强、田砚亭、刘青林等多名国家级专家教授为公司技术顾问。公司先后与中国农业大学、中科院微生物研究所、北京林业大学、中国农科院郑州果树研究所、河南省职业技术师范学院、中国林科院、中国农科院、西安果树研究所、河南省林科所、中国林业科学研究院经济林研究开发中心等进行技术协作和联合开发，聘请专家教授到公司现场指导解决技术难题，对64、“名贵花木组织培养及工厂化生产”、“组培苗和驯化营养土最佳配制”、“名贵花木脱毒及无毒苗生产”等课题进行攻关，形成了一批具有自主知识产权的产品。蜡梅、四倍体刺槐、田大枣1号、田大枣2号、樱花、红提、黑提、一品红、芦荟、火鹤、惠兰等20余种植物已实现了工厂化育苗。这些都为项目的顺利实施提供了坚强的后盾。几年来，公司先后承担了“国家林业局林木优良无性系快繁基地建设”、“国家农业综合开发科技推广示范”项目，“国家863项目”、“河南省重大科技攻关项目”、“国家星火计划项目”等10多项国家、省重点项目，完成了“组培苗培养基和驯化营养土最佳配置的试验示范研究”、“提高试管苗成活率栽培养护及管理技术试验示65、范研究”、“苗木规范化栽培管理技术研究”等课题，并进行了名优花木抗衰老转基因、航天育种等技术研究；已形成一批具有较高推广价值的先进技术，如：优质盆花无土栽培技术、珍贵苗木容器育苗和名优花木生产机械化管理技术等，这些技术的推广，带动了鄢陵及周边县市林木种苗的快速发展。公司的蜡梅、樱花、刺槐、仙人掌等植物的快繁及脱毒技术达到国内领先水平，其中蜡梅规模化快繁技术属国内首创。成功推广应用了ABT生根粉、工厂化育苗、全光照间歇喷雾育苗技术、无土栽培技术、切花生产技术、全自动温室周年生产技术等；研究开发成功的蜡梅快繁技术获得了国家科技部科技型中小企业技术创新基金支持、樱花无毒苗快繁技术研究通过省级技术鉴定66、属国内首创，达到国内领先技术水平，已列入国家农业科技成果转化资金项目。（三）单位职工队伍情况公司法人李世忠，男，55岁，本科学历，园林专业毕业，曾任鄢陵县林业局局长,是鄢陵花木产业发展的见证人，具有极强的创新意识和开拓能力。退居二线后他一直想为鄢陵的花木产业再干点事情，2004年底接手鄢陵北方花卉有限公司并担任董事长。现为全国花卉咨询专家库专家，中国花卉协会绿化观赏苗木分会副会长，先后被评为“河南十大科技新闻人物”、“全国林业系统劳动模范”、“全国绿化劳动模范”、“河南省农业科技先进工作者”、“许昌市劳动模范（先进工作者）”等，在植树造林、绿化祖国事业中成绩卓越，获“全国绿化奖章”、“河南省绿67、化奖章”；在推动农业科技进步和促进农村经济发展工作中做出突出贡献，多次被评为“河南省农业科技先进工作者”。公司现有员工286人，其中大专以上科技人员96人，占员工总数的33.6%；中高级技术人员43人，占员工总数的15%；专业从事科研开发人员37人，占员工总数的13%；管理人员21人（全部大专以上学历，平均年龄35岁），占员工总数7.3%；生产人员197人，占员工总数的68.9%；销售人员23人，占员工总数的8%；其它人员8人，占员工总数的2.8%。公司主要科研人员如下：公司主要科研人员序号姓 名学历职称序号姓 名学历职称1张天池本科高工24王怀明大专助工2刘俊清本科工程师25刘保强本科工程师68、3梁庆民本科高工26赵 变本科助工4裴新献本科高工27张留梅本科助工5王梦珍本科高工28丁兰英本科助工6潘景洲本科高工29李延峰本科助工7石永森本科工程师30杨海江大专助工8郑文德本科工程师31陈金邦大专助工9靳月笑本科工程师32杨水旺大专助工10陈 雷本科工程师33郑玉姣大专助工11罗 胜本科工程师34轩建军大专助工12柴德勇本科工程师35杨金辉大专助工13王白贺本科工程师36杨士献本科高工14黄瑞玲本科助工37王连生大专助工15赵君艳本科助工38周宝义大专助工16苏爱平本科助工39周海龙大专助工17马军伟本科助工40乔海磊大专助工18陈亚丽本科助工41岳长平本科高工19冷天波本科工程师4269、牛建松大专助工20王 彪本科工程师43李罗辉大专助工21陈炎生本科工程师44陈 乐大专助工22陈延伟本科助工45郭建勋大专助工23曾省吾本科高工46王 晗大专助工（四）单位管理情况公司为有限责任公司，设股东会，设执行董事1人，实行股东会领导下的总经理负责制。公司主要股东构成如下： 股东构成 单位：万元股东名称金额所占股权比例%李世忠210070%杨爱45015%李延峰45015%合计3000100%公司实行目标管理经济责任制，健全有从产品开发到生产技术、质量检验、财务管理、市场营销等一整套管理制度，企业各项活动有章可循，井然有序。在质量保障体系建设方面，公司成立有QC领导小组，负责公司的全面质70、量管理，严把各道工序的质量关，保证花木的成活品质和质量。2008年公司顺利通过了GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系认证。几年来公司发展迅速，先后评为“河南省首批林业龙头企业”、“河南省高新技术企业”、“河南省农业产业化省重点龙头企业”、“全国花卉生产示范基地”、“中国花卉协会会员单位”、“河南省科技先导型企业”、“国家星火计划农业科技专家大院模式示范单位”、“许昌市农业产业化经营重点龙头企业”、“许昌市科技统计先进单位”、“鄢陵县农业产业化经营先进企业”、“鄢陵县科技先进企业”等，是河南省园林植物工程技术研究中心的依托单位和许昌国家农业科技园区核心区的主71、要承担单位，具有国家城市园林绿化二级资质。（五）单位财务经济状况公司财务状况良好。公司近几年财务状况见下表： 公司20082010年财务状况表 单位：万元指标年份200820092010销售收入4920.15237.45697.1净利润491.0524.2573.2交税总额352.9364.3396.2总资产5960.95997.06647.1净资产4540.94621.94895.1总负债1420.01375.11752.1资产负债率23.8%22.9%26.3%上年末，公司总资产6647.1万元，其中固定资产总额2896.7万元，流动资产3413.1万元，总负债1752.1万元，资产负债率72、26.3%，流动比率1.95，速动比率4.61，总资产报酬率12.1%，净资产收益率12%，应收账款周转率15.92。2010年公司实现销售收入5697.1万元，净利润573.2万元，缴税396.2万元。（六）合作单位研发能力中国农业大学是国家“211工程”和“985工程”重点建设的教育部直属高校，现已发展成为一所以农学、生命科学和农业工程为特色和优势的研究型大学，形成了特色鲜明、优势互补的农业与生命科学、资源与环境科学、信息与计算机科学、农业工程与自动化科学、经济管理与社会科学等学科群。拥有6个国家重点一级学科，均在全国排名第一，排名第一的学科数量居全国高校第4位；学校还有6个国家重点二级学73、科，19个省部级重点学科；12个博士后流动站；3个国家级重点实验室，1个国家工程实验室，27个部级重点实验室，1个生物安全三级实验室；6个国家级研究中心，8个省部级研究中心；1个国家野外观测研究站，4个部级野外科学观测试验站。现有专任教师1526人，其中教授（含研究员）476人、副教授（含副研究员）723人。拥有中国科学院院士5人、中国工程院院士6人，院士数量在全国高校排名第13位；“长江学者奖励计划”特聘教授16人，“国家杰出青年科学基金”33人，在全国高校排名第10位，国家“百千万人才工程”第一层次、第二层次专家11人，“新世纪百千万人才工程国家级人选”11人，“新世纪优秀人才支持计划”获得者87人，教育部“跨世纪优秀人才专项基金”10人。近十年来，获国家级科技奖励37项，全国高校排名第6位；获省部级科技奖励225项，获得授权专利672件。2009年度被SCI、EI收录的论文数量达到1400篇，被SSCI收录研究论文数量居全国前列。在ESI学科评价指标中，该校的农业科学、植物学与动物学、生态与环境学等三个学科进入了世界前1。主持国家重点基础研究计划（“973计划”）项目12项，在全国高校排名第6位，有国家现代农业产业技术体系首席科学家6名。