1、成都市580亩别墅建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月成都市580亩别墅建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月4可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 XX别墅项目可行性研究报告目录一、总论3二、项目概况4（一）地理位置4（二）区域环境4（三）项目参数5（四）设计理念5（五）总体布局方案6（六）社2、区配套规划6三、成都别墅和高档住宅市场8（一）成都别墅市场的形成8（二）本项目在成都高档物业市场的有力竞争10（三）高档物业销售分析14（四）城东、外东房产分析（五）XX房产分析四、经济分析和财务评定19（一）建设总投资19（二）建设规模19（三）项目建设进度计划20（四）资金来源及筹措计划20（五）项目销售计划及销售收入预测20（六）项目盈亏计划分析21（七）项目现金流量分析和经济效益指标计算21五、结论22六、附件23（一）项目分年销售收入23（二）项目分年投资计划表24（三）项目损益预测表25（四）项目现金流量表26一总论改革开放以来，我国房地产业作为一个独立的经济行业得到迅猛的恢复和发3、展。就成都而言，2001年房地产开发累积投资170.76亿元，较2000年同比增长32.3%，商品房销售面积701.21万平方米，同比增长61.7%。在入世、西部大开发及成都市城市向东向南发展战略规划的实施和“五路一桥”工程的完工，并顺应“成都一个特大城市”的战略背景下，配之以成都十四个郊 区（县）的环状绿化走廊，使得2001年成都郊区（县）的城市建设及房地产的发展达到了前所未有的高度。尤以XX的“亲水”住宅，都江堰的“旅游地产”， 龙泉的“山水桃花”别墅，温江的“生态居家”等为代表。房地产项目的开发随着郊区（县）城市化进程的加快而得到飞速发展。优秀别墅及高档住宅（即：高档物业）既是开发商的形4、象代言，也是强势群体的身份体现，更是“出城”生活概念内涵的扩大和市郊物业在市场的呼唤。在市场细分 的理论指导下，“路途不是距离，关键在于交通”，使都市人的购房观也在发生深刻的变化，由单纯强调居住面积逐渐转向追求更加舒适、清悠、融自然山水为一体 的环保型和生态型社区环境，具有此社区环境的别墅和高档住宅，将是理性投资者的必然选择。成都市房地产业的开发，经历了从无序到规范，由恶性的炒作到健康投资行为的转型。注重市场调研，强调细分市场，追求自然人本，使房地产业的发展着力于“生 态环保”与“人文环境”相结合。本报告将立足于成都市的房地产市场环境，对本项目以务实、认真的科学工作态度进行论证分析。二项目概况5、（一） 地理位置本项目位于成都市XX镇，该镇东临双流县新兴乡，南接XX镇，西与成都市高新区桂溪乡相望，北接成都市锦江区琉璃乡；距成都市人南延线起点1.5公 里；双流国际机场12公里；成都市外环路、成仁路等高等级公路横穿该镇，成都平原的母亲河府河绕镇而过。该镇是成都市发展重心向东南移首当其冲的重 镇，区位优势突出。（二）区域环境本项目所在的XX镇正加强基础设施建设：已实现村村通水泥路，主要道路、河渠已全面绿化；已建成占地面积5972平方米的府河街；已修筑占地面积14亩的府河专业市场；已建成日供水能力5000吨的自来水厂一座；已建成年供电能力达5亿千瓦/小时的35KV变电站一座；已建成日供气量达66、万立方米的配气站一座；已装程控电话装机达3566门，光纤电视用户达2000户。完善的基础设施为本项目的开发提供了可靠的保障。XX镇房地产开发企业在该镇从事房产开发，销售业绩十分喜人。本项目所在地XX，在该镇的地理位置十分优越，人南延线建成通车后，距人南立交桥仅10公 里。同时，本项目拟投入1000万人民币，接通人南路至XX的快速通道，届时，市中心到XX仅20分钟的车程，交通十分便利；成都市化工市场迁入XX 镇后，又为XX的房地产开发带来无限商机。社会经济的快速发展，人民收入的增加，对高品质生活的追求是现代人的心声。本项目的开发顺应了人们的愿望与时代的消费潮流，将是成功人士的美好家园。（三）项目7、参数项目名称：暂定“XXXX”性质：别墅及高档住宅区（即：高档物业）总占地面积：580亩总建筑面积：20万平方米容积率：0.52绿化率：70%总投资：2.2亿元人民币建设工期：4年（二） （四）设计理念追求人居、建筑、自然、山水浑然天成，和谐完美。1、结合山地坡度，地面高差，结合平面和立体绿化，设计出高低错落的立体轮廓，打破常规设计的单调形象。2、半私密性阳台和落地景观窗设计产生虚实对比，刚柔相济，富有阴影变化的立面效果。3、每户均靠水山而居，推窗即见优美的山景、水景，并呼吸清新洁净的空气，充分利用浑然天成的自然条件，造就天然氧吧的居住环境。4、设计充分挖掘“苏杭名居”特色，成都本地文化特色，8、结合立面上的三段式处理，色彩明快，加上规划设计的横跨湖面、连接南北半岛的曲径“廊桥”，水边的柳树依依，整个小区将具有浓郁的江南水乡情调。（五）总体布局方案在规划思想的指导下，根据用地指标要求，初步拟定三个方案（即三种格调），基本分为单体豪华别墅、联体别墅及高档住宅。单体豪华别墅：拟建24套，每套320平方米左右（建筑面积），拟建二层；联体别墅：拟建296套，每套200平方米左右（建筑面积），拟建四层；高档住宅：拟建1060套，每套132平方米左右（建筑面积），拟建五层；布置原则按功能分区法，采取高级与一般级住宅之间由配套公共建筑及服务设施分割，豪华级与高级住宅以公共绿地分割。（六）社区配套规划9、1、停车场：社区内修建专用停车场。以保障居住区内无汽车的噪音和废气污染，社区内的交通将由大量的电瓶车完成。2、高级会所：使业主享受社区内的综合服务，体味贵族人生。社交会所：设置茶房、休闲、咖啡厅、宾馆，适合于业主与亲朋好友倾谈、聊天，联络友谊；商业会所：设置会议室、餐厅等，适合于业主进行各类商务活动；康体会所：健身中心、乒乓球室、台球室、桑拿室、游泳池等，为业主提供一个强身健体的场所；家庭休闲娱乐会所：设置棋牌室、书吧、小超市等，适合业主全家娱乐休闲；自由会所：拟设置为影音室、形体课室、大型PARTY、讲座等，适合于业主自由租用和社区小型活动；泛会所：设羽毛球场、健身中心、网球场、老年晨练场、10、儿童游戏场等；3、医疗保健：拟与四川省石油总医院合作，开设绿色健康通道，建立医疗健康服务中心，组织专家定期询诊、检查、常规化验等保健服务。4、电子保安：拟建中央电视监控中心，红外线周界报警系统，电子巡逻系统、设置紧急求救按钮，与监控中心联网等等。5、超市：拟引进知名超市大户，彻底解决小区购物问题。6、公交专线：拟开通成都市区至本社区的公交专线，进一步缩短本项目与市区的距离。7、学校：本项目教育配套齐备。XX镇现有省级重点中学XX中学一所；设施齐全的重点实验小学XX实验小学一所；有全封闭的高级幼儿园佳佳幼儿园一所、这些将彻底解决未来业主的后顾之忧。8、晨练跑道：拟在整个小区外围修建一个曲形晨练跑11、道，进一步提升小区的健康社区形象。9、拟在晨练跑道的外侧建花墙。透绿化设计，将进一步改善小区空气质量，社区环境，提升楼盘的品质。三成都别墅和高档住宅市场（一）成都别墅市场的形成1、发展中的成都别墅市场成都房地产业发展到2001年，市场已经成熟。别墅及高档住宅小区已不再是针对“金字塔”尖的极少数人群，特别是源于欧美，流行于京沪等地的TOWNSHOUSE，在成都大量涌现后，高档物业进入大面积的白领家庭，消费大众化，标志成都高档物业市场的成熟。2、成都别墅市场成都市内别墅2001年，成都市内的别墅大量涌现，但就目前的情况而言，大多数并不能称为真正的别墅。自身特点不鲜明，没有出现符合未来建筑发展趋势的12、个性化特色，只能算是“大房”。首先，就环境来讲，在市内建别墅对开发商有许多现实的问题。市内的土地非常珍贵，土地的成本因素不允许让开发商开发低密度、低容积率、大面积绿地的社区， 为保证回报，必然就会牺牲社区环境，别墅社区的私密性、间距、绿化等指标将受到限制。而对于买方市场，花费买别墅的金钱，却不能享受别墅业主应该拥有的环 境，购买意愿就大打折扣了。第二是人为因素，别墅建在市区内，虽然交通较方便，但环境嘈杂。而对于别墅的业主来讲，安静、清幽是他们的第一要求。第三，市内的许多别墅，并非一个单独的别墅群，而是与电梯公寓、多层等交叉混杂，这严重影响了别墅的定位和文化品味。成都别墅郊区化趋势明显2001年13、，成都房地产市场出现新特点别墅项目郊区化。一方面是价值规律起作用。成都郊县房产开发以起点低、发展空间大、售价相对较低的前提下，利润 高而吸引大批开发商；另一方面也更加符合别墅这一高档物业的基本特征，远离城市的喧哗，较大规模的开发和实现配备完善的生活配套，低密度、低容积率等等， 要实现这些相对市内就容易得多。而对于买方市场，价格较市内低，环境远比市内好，车程也不远，考虑入住就在情理之中了。总的来说，郊县别墅市场进入2002年，前景一片光明，买方市场出现积极变化。随着投资及人居环境的改善，政府宏观政策的进一步落实，将使本地经济增长良 性、持续、稳健的发展。在强势群体对高品质生活的追求驱使下，郊县别14、墅的潜能会逐渐释放，特别是加入WTO后，吸引更多的外来资金注入成都本地，拉动经济 持续增长，从而使郊县别墅市场更加活跃。3、成都市高档住宅市场及本项目在市场竞争中的优势有个性的高档住宅，市场积极响应：有特色、性价比突出、把新材料和新技术用于创造精品的高档住宅的销售一路看好，本项目本着“造精品，创精品，品精品”的思路打造新时代精品住宅。价格战不可避免：2002年，成都市楼市局部供应量大；开发商整体开发水平明显提高；规模化的大盘越来越多；房产营销促销手段日新月异；本项目提出先进的营销理念，拥有级差地租优势，不惧、不畏价格战。对于高档住宅，既要有品牌，更要有好的性价比。在新一轮的市场竞争中，只有真正15、有利消费者的楼盘才会受到市场的欢迎。本项目走品牌经营之路，充分考虑消费者的利益，必将赢得市场的青睐。购房者目光投向成都的东面。本项目借势、造势，营造外东楼盘新亮点。（二）本项目在成都高档物业市场的有力竞争1、从技术指标看本项目的优势现代都市高节奏的生活带来丰厚的经济回报，都市人有了成熟的购房观，开始用指标衡量高档物业的档次。空间：有意识的空间“浪费”和“留白”能显示高档物业的品位，也能为业主保守私人秘密。本项目占地合理，优美的自然景观让业主“悠闲山水间，易茗水云深”。阳光：充足的阳光，清新的空气，是业主拥有“应龙富雅至、陶冶情操趣”的无形财富，本项目地处XX度假村，享尽天时地利之便。绿化率：成16、都别墅物业绿化率一般在34%-80%之间，本项目依山环水，规划设计绿化率70%，这将是未来业主享有的一份难得的资产。车程：市郊的别墅，车程会直接影响到购房者的购买意愿。成都市郊的别墅车程一般在几十分钟到一个小时，本项目的车程大约20分钟，充分体现现代都市人办公、居家观念，也符合城市中心“空壳化”的国际趋向，这对于未来的市场竞争，必将占据在市场的有利方。配套：购物、娱乐、休闲、维修设备是否完备，直接反映别墅物业的档次。本项目定位高档楼盘，规划设计科学合理、设施完备，业主将充分享受贵族式的生活。2、从环域分析本项目的优势市民购买高档住宅地域分布的调查统计表.范围时间一环路内（%）一、二环路间（%）17、二、三环路间（%）三环路外（%）2000年22.4841.9735.460.092001年19.837.4637.25.45分析中不难发现，在一环路内，一、二环路之间购置高档住宅居家的业主，2001年的统计比例正在下降，而在二、三环路之间，三环路以外购置高档住宅的业主 统计比例正逐渐上升，特别是三环路外的，上升比例几乎达到5.5%。高档住宅尚且如此，别墅因其建造特点，自身的品质特性，这种向市外扩展的趋势更是明 显。依山环水、清新的空气、远离市区的嘈杂，“脚踏自己的土地，头顶一方蓝天”，业主们在市郊别墅拥有一切，自然不必在城市的喧哗中苦苦寻求片刻的宁静。 郊县别墅，是他们的选择。本项目给予业主的18、更多，近乎完美，一旦起动，自然掀起“完美风暴”。3、从水文化分析本项目的优势对2001年的别墅业主在选择“如果您选择住家，您选择择水而居？远离水？无所谓”一问中，78%的别墅业主及高档住宅小区的业主选择择水而居。为什么水 对于业主门有如此吸引力？水滋润广阔大地，调剂干燥的空气，让生命充满活力、让万物滋生养息本项目水域的水面超过200亩，进一步将水景、园林、配套 融为一体；XX的水，是本项目的重要源头；XX的水，是临水而居的秀丽风景。建成后的社区，有美丽的白鹭低旋飞翔，水中鱼儿自由游畅。炎炎夏日，XX是避暑之地；周末假日，XX是离市区最近的度假胜地；XX的水，在业主烦心的时候，用她的柔润抚慰业主19、的心灵；XX的水，是对城市的喧嚣最好的“心理减压器”；XX的水，是XX空气湿度和温度的最大“调节器”总之，清澈的湖水洗去业主一身的疲惫，这里的水，将成为未来业主的最爱。4、从地理方位分析高档物业购买人群2000年统计数据2001年统计数据在对2000年及2001年市民已购买住宅（32人），有购买意愿（68人）的问卷调查中发现，自成都市规划向东、向南发展，沙河整改工程起动，四川成都 教育产业园区规划出台，城东房地产的升温，城南房地产的持续发展，成都外东房地产的开发，高档物业购买群体已发生变化。东面住家意向性明显加强，南面基本 维持。毕竟南面是成都传统高档物业的聚集地，但现在南面可供开发的土地减少20、，高档物业用于作环境的土地就更少，业主们都非常清楚这一点，于是纷纷把目光投 向了城东、外东。而本项目地处外东，到成都车程不过二十分钟，将来会受到置业者的青睐。（三）高档物业销售分析1、成都别墅销售市场与本项目的比较1992年“锦绣花园”以超前的设计理念迎合了市场需求，以当时4000元/平方米8000元/平方米的天价创造了一抢而空的销售佳绩，初次展现了成都人强烈的购买欲望和潜在的巨大经济实力。从此，也引发了别墅物业市场销售的火种。进入2000年，特别是2001年，纵观成都别墅项目的销售。高档豪宅不再是唯一的诉求：青城白鹭州“旅游地产”令别墅市场耳目一新；本项目将充分挖掘旅游休闲概念，体现XX的休21、闲优势。XX绿水康城“亲水”呼声；本项目水资源优势更是明显，“应龙在天，行云在水”。万科城市花园提出“都市平原的坡地生活”；本项目建在缓坡地上，规划修建的别墅高低错落有致，形成的自然景观别有情趣。置信更不惜余力打造川西特色民居“芙蓉古城”等等。本项目拟聘请国内外著名的环境设计师，根据XX的场地、文化，结合成都市人的生活、消费习惯及审美观，建现代别墅生活居住区，打造都市住宅精品。提出“概念营销”，倡导一种生活方式，引领一种消费潮流是他们销售成功的秘诀。目前市场热销的几个城郊别墅项目：锦丽园热销超过70%；青城白鹭州热销超过50%；丽山别墅热销超过50%；中国青城（一期）完成100%；绿水康城开盘22、不久也销售了超过40%；参数项目位置占地面积(亩)建筑面积()容积率绿化率(%)入住户数(户)类型价格(元)户型面积()青城白鹭州青城山脚下430850000.3575%700独立、联排2700130-399丽水别墅龙泉驿40110000.438独立、联排、复式2400-2600175-400锦丽园成都航空港一期140187000.271%65独立、联排2200-4000202-322绿水康城成都XX河滨森林广场旁141660000.762%308联排2180-2650147-252郊县别墅的热销，不仅有市场环境因素，还有物业本身。以绿水康城为例：、物业本身地处XX，拥有良好的郊县口岸；销售目23、标定位主要是在市内买得起高档电梯公寓的白领阶层；面积在147-252户/平方米，户型面积合理，适合市场的需求；销售总价范围在32万66万之间，符合项目定位的目标市场消费；价格范围2180元/平方米2650元/平方米，主推户型为单价2500元/平方米左右，面积大小为200平方米/户左右，总价在50万元/户左右，针对目标市场，销售状况证明，价格合理。、市场因素别墅市场郊区化；都市的许多白领的购房需求，已不局限于追求良好的户内结构和小区环境，而开始转向对户内环境的追求，郊县别墅的配套又做到了成都市区内别墅无法达到的细节，拥有私家花园，有大面积的绿地等，这就极大的迎合了市场的需求。这样，郊县别墅就热销24、，甚至脱销了。2、成都高档住宅小区销售市场与本项目的比较高档住宅小区购买重心向城东偏移受政府宏观政策的影响，城东工业结构的调整，沙河整改工程启动，“万科城市花园”登陆东郊后，城东房市逐渐火爆，市民开始看好城东商品房。本项目搭上市场的快车，销售前景一片看好。小康户型受宠根据成都市房管局统计，本市购房者对于住房面积的选择，更趋向于120150平方米/户（57.36%），本项目规划修建的高档住宅为132平方米/户左右，一旦推出，将拥有自己的市场空间。从总价范围看成都房市及本项目优势成都市购房者对于房屋总价的选择，多层在1535万/套的总价最受市场欢迎，本项目充分考虑了这一市场因素，推出的高档住宅价格25、合理、合市，将极大的满足市场的需求。3、本项目在高档物业销售中的优势：水域优势突出：在成都近郊，本项目有超过60000平方米的水域面积，这是其他楼盘无以比拟的；文化底蕴深厚：应龙，是上古传说中的神物，是龙族中修炼三千年以上达最高境界的族类，应龙骁勇善战，履建奇功本项目正赶上别墅及高档住宅市场大气候，郊县别墅及高档住宅开发的小气候；本项目环境优势明显，“依山环水，翠湖拥抱，鸟语花香，果香悠悠”：追求环境的绿色、环保、健康是现代住宅环境生态化的一个显著型。本项目的业主将远离 城市的喧嚣、拥挤和紧张，走进绿草茵茵。鸟语花香、林木葱葱，有山有水的住房将成为业主们健康居家的时尚要求，使居住环境生态化成为26、现实；诠释了一种“应龙富雅至，易茗水云深”的悠闲山水的生活理念：回归自然是都市人的梦想，躺在草地上，呼吸带有山野气息的芳香，感受微风拂面的舒适。自然的生动，生命的灵动都在田野中得到释放。本项目所在地空气清新、环境优美，能够满足回归自然、休闲放松的需求；诠释一种现代都市的全新的“有钱，更要有闲”的生活观念；项目打造别墅“第一居家”的概念：用城里买一套房子的钱，在本项目不仅可以买到一套环境优越的住宅，节约的钱足够买一辆中档的轿车，也就是说，换一种置业方式，房子、车子都有，过上一种高品质的生活；居家休闲养生兼得：本项目处于大自然之中，空气清新，环境优美，在这里每一套房，实际上还买了一个好环境，一个悠27、闲的好心情。劳累疲惫的身心会得到全面的放松和疗养，尤其是老年人更是如此。本项目能够让居家休闲养生兼而得之；本项目成片开发，整体优势明显：本项目开发规模大，相对城内的住房低密度、低容积率、高绿化率、户型面积合理，配套设施完善；升值空间大：现在许多业主注重于价值增值空间，本项目离市区近，但价格相对较低，随着城市的加速发展，本项目的房屋价值将全面飚升；项目通过市场调研，准确定位目标客户群：、高学历且有稳定收入的高级白领；、城市新贵、新产业工人；、商界纵横的成功人士；、在成都投资的外商；、长期在成都工作的外地高收入阶级；、职业经理；、国内的诸多成功人士（四）城东、外东房产分析1、城东房地产市场特点（128、）各区域发展不平衡一环路内，因距市中心较近，市政配套相对完善，住宅小区也较为完善；一、二环路之间，房地产状况呈南北较差，中间（建设路一带）较好的态势；二环路外，集中了大量的国有机械，化工企业，居住环境较差；三环路外，即外东，近年房地产开发热度持续上升，地价稳步增长。特别是XX场一带，房地产开发逐渐火爆/（2）商品房空置率低由于土地价格相对便宜，早期开发的房地产项目以经济适用房为主，房地产价格较低，规模不大，开发商无须做大量的广告宣传活动就可以取得较好的销售业绩，商品房空置率很低。2、目前在售楼盘情况城东目前在售楼盘总开发规模约92万平方米，低于城西、城南总开发规模。价格主要在17003000元29、/平方米之间，低于城西、城南的平均价格水平。户型多以经济实用型的二室二厅、三室二厅，70120平方米为主。去年10月中旬举行的“新城东、新居住成都房地产高层论坛城东主题会”及东郊工业结构调整规划方案出台，将一个崭新的城东展现出来，提高了城东的社会形象，展示了美好未来。城东在售楼盘情况项目名称占地面积建筑面积建筑覆盖率（%容积率绿化率（%）新鸿家园700201448340富临大厦700048266536.930景泰电梯公寓336016550624.910景碧园920829468373.230景泰公寓540034092536.320华西苑319011420513.620桃蹊苑（3）7160153330、0342.130泰怡花园1249023000341.838万科城市花园（1）100000112000271.151蜀都花园（1）33300158000234.754东景丽苑（1）948019912352.140香木林花园（1）186583813037237新龙苑1534141987412.730东南苑40751040241.42.630天然局公寓（1）40008865342.230华房苑1068028370382.730东泰苑932419496342.130田园160003540035.42.235蓝色港湾48002882127.5650新城俊园1370043280293.247新港湾410031、10625382.130海棠名居4535670000301.5445东方明珠4613780659271.7541晨光春华1440032240362.235河滨印象163331983580.7254（1）纵向比较楼盘品质高档化城东前期的楼盘多以砖混结构为主，而且车库少。近期开发饿楼盘项目，出现大量框架结构的多层和中高层住宅小区的部分别墅，且多带有适量地下或地上停车库。开发规模化早期项目因为可开发地小而分散，没有形成规模开发。新开楼盘如万科城市花园，建筑面积较大，形成一定的规模效应。价格呈上升趋势通过目前城东部分在售楼盘的平均价格，可以看出近几年城东项目的价格逐渐走高。城东部分楼盘售价项目名称总建32、筑面积（）项目均价（元/平方米）新鸿家园20143084富临大厦482664143景泰电梯公寓165513449景碧园294682597锦泰公寓340922558华西苑114211953桃蹊苑（3）153312082泰怡花园229831910万科城市花园（1）1120873062蜀都花园（1）1579802492东景丽苑（1）199122415香木林花园（1）381302167新龙苑419862578蜀都花园1579802492东南苑104022403天然居公寓（2）88651731华房苑283711729东泰苑194862226田园354192281蓝色港湾270213815新城俊园427733、52993城东商品住宅价格趋势（单位：元/平方米）土地升值潜力大随着城东、外东控制性规划出台，城东的房地产开发逐渐升温，土地也随之升值，特别是成都市内的土地被征的所剩无几时，XX镇的土地升值就更快了。户型趋向经济合理城东早期开发了不少的经济适用房，多是以小户型为主。在住房制度改革的初期，一些盲目追求“豪华”户型设计大而不当，新近开发的项目在充分的市场调查基础之上，设计的户型更加趋于经济合理。（2）横向比较与城西、城南的房地产开发情况比较：综合均价横向比较单位：元/平方米城东、外东房地产项目，其诱人的前景和后发优势，是城西、城南所不具备的。东郊工业结构调整、交通条件的改善、沙河的治理、新规划的出34、台，给城东、外东勾画出一副美好的蓝图。3、城东、外东房地产市场前景分析（1）“向东、向南发展”的战略，为城东、外东房地产发展提供良好的政策环境市政府早在1995年就提出了“向东、向南发展”的发展战略，并加紧制定和实施各项具体政策措施。最近出台的东郊工业结构调整的重大举措，使城市东扩有了实质性的动作。难得的历史机遇和良好的政策环境，是城东、外东房地产业发展的基础和保障。（2）东郊工业结构调整规划、沙河整治工程，带动房地产业的良性发展以政策促规划，以规划带动发展，加快城东、外东建设进程，东郊改造城市建设用地107平方公里，居住用地38平方公里，人口规模139万，将城东、外东建设成为以居家为主，兼物35、流配送、商业金融、旅游休闲等功能于一体的综合性城区。（3）物业类型趋向多元化发展城东、外东的土地面积占成都版图近1/3，万科城市花园、东方明珠、海棠名居等楼盘成功开发后，这片土地便成了开发的热土。XX是传统的旅游休闲中心，别墅项目的开发，是发展的结果。（五）XX房产分析1、XX目前的楼盘索引项目名称占地亩建筑面积容积率绿化%价格元/平方米备注府河音乐花园5604000001.16512502180错、跃向阳名居108650001.26613081688标准、错、跃绿水康城141660000.76221802600联排黄金海岸2071275160.92681500起多层、单体别墅、联排翠拥天地336、05近2000001307341318标准、错、跃观景苑3.14307881280错府河怡丰花园140一期560001.3158.412081520标准、错、跃2、XX楼市概况从房地产市场发育程度来看，XX是成都市周边开发较早的版块，XX房地产正逐渐升温。2002年新年伊始，随着城市综合性干道人民南路南沿线的通车，城市 副中心正向外扩张，并已延伸至XX。现在开发的新项目大多以多层、联排别墅以及少许单栋别墅为主。XX境内长长的府河沿线和沿岸的房地产项目使“亲水”概 念成为XX房地产的显著特征。府河音乐花园、XX滨河花园、绿水康城等都因“水”而成为众多消费者关注的对象。随着XX房地产业的不断发展，37、XX的房价也逐渐上升。但房地产业的发展及大盘的操作，使XX的可开发用地逐渐减少，而XX所在的XX镇的房地产项目也逐渐被市民所看好。四、经济分析和财务评定（一）建设总投资项目建设总投资22285万元，具体项目投资估算详见“项目投资估算表”。项目投资估算表项目名称数目单位造价合计（万元）土地费332（亩）3201设计费20万/15元/300报建规费20万/15元/300地勘100配套费1852建安费豪华级别墅7680650元/460高级别墅59200550元/3256多层139920530元/7416合计11132监理费100工程管理费450区内配套1200园艺2000银行利息1050不可预见费638、00总建设投资22285（二）建设规模项目总建筑面积为206900：豪华级花园式别墅24套，建筑面积7680高级独院别墅296套，建筑面积59200多层公寓1060套，建筑面积139920（三）项目建设进度计划本工程项目分三期建设，三年全部建成，分年建设内容为：2003年建成住宅414套，其中豪华级16套、高级80套、多层318套，共计63096。2004年建成住宅552套，其中豪华级8套、高级120套、多层424套，共计82528。2005年建成住宅414套，其中高级96套、多层318套，共计61276。（四）资金来源及筹措计划1、公司自筹资金2000万元，向银行金融部门申请贷款5000万元39、人民币，主要用于房地产开发的前期各项筹备、策划以及第一期工程开发的费用，即前期开发的启动资金。2、余下二、三期工程滚动开发。（五）项目销售计划及销售收入预测1、本项目从第2年即2004年起开始销售，共销售计划如下：2004年销售418套共计：630962005年552套825282006年378套61176详见“项目分年出售计划表”。2、销售收入预测根据项目经营计划，按照各类建筑的出售价格，测算出项目在2003-2006年期的分年销售收入（详见“项目分年收入预测表”），到2006年将全部销售完毕，总计销售收入35827.2万元。（六）项目盈亏计划分析根据项目建设投资、总收入和销售费用的计算，按40、照下列公式计算出项目的净收入，即为项目利润项目纯收入=总收入-总投资-销售费-税费总收入：35827.20万元总投资：22285万元销售费用：1441.02万元销售税费：971.12万元计算出项目纯收入为：11130.06万元投资利润率为：11130.06/22285=50%详见“项目盈亏计划表”。（七）项目现金流量分析和经济效益指标计算项目现金流量=现金流入量-现金流出量=项目收入-建设投资-销售费-税金1、项目累计净现金流量为：11129.86万元2、简单投资利润率：50%3、静态投资回收期：2年零9个月4、内部收益率为（动态）：51.54%详见“项目现金流量表”。五、结论通过以上分析：1、物业郊区的市场环境成熟，且别墅郊区化已是大势所趋。2、城东、外东楼市逐渐火爆，这为本项目的开发奠定了基础。3、XX镇逐渐完善的配套为本项目的执行提供了舞台。4、城市经济发展，高级白领有足够的购买力。5、优越的地理位置和浑然天成的山水风光在成都郊区唯我独尊。6、规划设计把“一片天、一湖水、一块地”充分做到方案中，提出新的营销思路，迎合了市场。7、本项目财务综合评比结果证明本项目能实现可观的经济效益。综上所述，本项目是切实可行的，具有较强的市场可操作性。32