1、果业公司高酸苹果新品种产业转化项目申请书XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录一、总论8（一）申请项目概述83、初果性好，极丰产8（二）项目预期目标8二、项目技术成果的先进性分析16（一）简述16（1）、国际需求日益增长21（2）、成本2、优势突出21（3）、产能转移明显22（4）、国际份额将继续扩大22（1）、盲目扩张打压价格23（2）、原料质量不高23（3）、国内市场份额低24（1）、提高原料质量24（2）、发展高酸度浓缩苹果汁243、项目技术成果优势比较25（二）项目创新点27（三）知识产权状况281、技术来源：xx技术现状28三、项目实施方案分析31（一）项目的转化内容与技术路线论述31（2）、建成3000亩科技示范基地，带动10万亩基地健康发展；311、项目内容的相互关系312、研究和示范区设置323、项目实施的动态过程324、项目研究技术路线32（二）项目组织实施方案332、建设材料343、三废方案34（三）项目产品3、市场调查与竞争能力预测35(四) 投资预算与资金筹措352、新增资金的筹措363、资金使用计划36（五）项目实施风险评价371、自然灾害风险及应对措施372、季节性生产风险及应对措施383、疫情、病虫害风险及对策384、推广风险评价及应对措施385、市场风险及对策38（六）项目实施计划39四、项目预期效益分析40（一）成果转化目标分析40（二）经济效益分析403经济效益分析414项目投资评价41（三）社会效益、生态效益分析43五、项目支撑条件分析45（一）申报单位基本情况45（二）单位转化能力论述46（三）单位职工队伍情况48（四）单位管理情况49（五）单位财务经济状况49（六）合作单位研发能4、力50农业科技成果转化资金项目可行性研究报告一、总论（一）申请项目概述本项目拟利用通过自然杂交和实生选育的高品质加工型高酸苹果品种“xx”，建成万亩高酸苹果生产和加工基地。核心技术：已培育 “xx”高酸苹果新品种。成果的主要内容：1、主栽品种苗木繁育；2、建立标准化高酸苹果示范园；3、建成一条年产1万吨，产品质量达标的高浓缩果汁加工生产线创新点：1、该品种含酸量及可溶固形物高。2、该品种果皮和果肉为红色，红色果汁在国际市场上很受欢迎。3、初果性好，极丰产技术水平：1、本地苹果栽培历史悠久；2、科研实力强，科技人员素质高；3、已建成两条并行果蔬生产线，具备一定的加工能力。（二）项目预期目标1. 5、总体目标：项目执行期3年，2010年11月2013年11月，本项目执行期间计划投资3990万元，其中国家农业科技成果转化资金200万元，银行贷款1200万元，单位自筹2590万元，该项目完成时拟达到的熟化目标：（1）、建成200亩种苗繁育基地，科学规范繁育种苗，实行统一管理，保证苗木的纯正性；（2）、建成3000亩科技示范基地，辐射带动伊犁河谷10万亩高酸苹果基地健康发展；（3）、全面推行公司+基地+农户的产业化经营模式，形成公司与农户之间的紧密结合，形成利益共享，风险同担的经济共同体；基地平均亩产高酸苹果达到4吨以上；（4）、建成一条日处理1500鲜果的生产线，年产苹果浓缩汁1万吨；（5）、6、继续推进和完成xx鲜果的全营养分析及生理特性研究，为进一步深化产品研发和产品延伸打好基础；（6）、逐步建立和完善基地的科学服务体系，以龙头企业xx果业公司为主体，充分依靠和发挥当地科技部门、农林部门科技专业人员的作用，成立科技服务队伍，建立起基地的科技服务网络体系；（7）、以服务网络为主体，建立有效的原料质量管理控制体系，对基地的管理实施有效的监控，使之达到管理要求，从源头上把好原料质量关，确保原料质量。（8）、新增工业产值9000万元，新增利税1500万元，出口创汇1000万美元。项目执行期结束时达到的主要技术与性能指标：原料指标：酸度：1.732%；可溶固形物：78.35%；出汁率：75%7、；农残含量：达到商检要求产品指标：产品为220升无菌袋包装，外包装为钢桶；产品浓度70Brix；产品酸度6.5%；产品质量通过ISO9000质量认证，产品达到出口标准；经济指标：原料基地指标：进入盛产期的基地平均亩产达到4吨以上；生产规模指标：建成一条日处理1000吨鲜果的生产线，年收购加工苹果6-10万吨，年产苹果浓缩汁1万吨；经济效益指标，实现工业产值9000万元，出口创汇1000万美元，年创利税1500万元，其中利润918万元，税收582万元。其他类指标：提出高酸苹果优质高效丰产栽培配套技术模式23套；高酸苹果树种优质果率提高2030%；形成23项专利成果或技术标准，并开展新产品培育；发8、表相关论文23篇，并为组织科技人员学习参观；示范区单位面积产量提高20%以上，农牧民增收20%以上。转化后可获得的经济、社会、生态效益：经济效益：项目实施后，项目建成后年产苹果浓缩汁1万吨，实现销售收入9000万元，实现利润918万元。上缴税金582万元（增值税），经济效益显著。生态效益:种植基地全部建成后，总收益可达到13800万（按3吨/亩产量计算），对农民增收的拉动力作用十分明显。不仅能为当地提供更多的就业机会，带动相关产业的发展。同时辐射到其它作物上推广种植，提高产品质量、增加经济效益。本项目以发展优势明显和开发潜力巨大的高酸苹果产业化项目为重点，以伊犁河谷特色林果业发展的资源优势、品9、种优势、技术优势和市场优势为基础，依托科技进步，培育特色产业，以实现高酸苹果产业的规模化、标准化、产业化和现代化，全面推动伊犁河流域区域社会经济的跨越式发展，带动新疆各族农牧民收入的持续增长，保证区域的经济繁荣和边疆稳定，具有明显的社会效益。通过设施栽培，减轻病虫害、节水、减少农药和化肥的使用，提高农业资源利用效率、减轻劳动强度和工作危险度，生态效益显著。表1 xx高酸苹果效益分析表成本使用量单价费用(元/亩)摊至吨成本(元/吨)亩产3吨亩产5吨苗木89株3.329397.758.6肥料800kg 320106.764修剪2107042采摘19464.738.8水费4013.38装车费10元/10、吨3050运费30元/吨90150所有吨成本合计（元）472.4411.4到厂单价(元/吨)700700亩成本 (元)11771257毛收入（元）21003500亩纯收益(元)9232243社会效益具体体现在：、促进优势产业发展，实现流域农业产业结构调整和优化目前，伊犁河流域农业已经进入到以质量、效益为中心，以结构调整为核心的发展时期。在此形势下，必须突破以农作物种植为主的单一结构模式，应以市场为导向，以特色资源为基础，大力发展具有竞争力的特色优势产业，实现农业产业结构的调整和优化。伊犁河流域是新疆著名的瓜果之乡，具有发展林果产业的自然优势、市场优势和规模优势。其独特的自然气候条件非常适合高酸11、苹果的生长，生产的果品酸度高、品质好，同时具有得天独厚的无公害果品生产环境。独特的自然资源使伊犁河流域盛产多种区域性极强的林果产品，又极富地方特性，倍受市场欢迎，在国内外市场赢得良好的声誉。同时，伊犁河流域地域广阔，水土资源丰富，具备林果业规模化生产的条件，并具备了一定的规模基础。因此，大力发展高酸苹果是伊犁河流域农业产业结构调整与优化的必然趋势。、促进林果业的资源优势向产业优势、经济优势转换伊犁河流域林果资源丰富，栽培历史悠久，具有良好的市场认知度，为新疆林果业发展提供了良好的条件。但是，许多优质林果产品未产生优势，资源优势未能有效地转换成产业优势和经济优势，制约了该区域农业和农村经济的进一12、步发展。因此，根据市场需求变化调整和优化农业结构，集中力量建设和培育高酸苹果产业发展，提高产品质量，扩大生产规模，实行产业化经营，发展具有特色的林果产业，积极参与市场竞争，才能真正实现资源优势向经济优势的转换，从而有效地促进该区域农业和农村经济健康持续发展。、提高流域内农业生产效益，实现农业增效和农牧民增收提高农民收入是党和国家始终关注和解决的重大问题。而提高农民收入、缩小城乡差距不仅是实现城乡经济一体化的需要，更是建设社会主义新农村、实现和谐社会的需要。伊犁河流域很多农牧民收入水平低，与全国平均水平差距较大，而且还有不断扩大的趋势，提高该区域农民收入的工作难度较之国内其他地区更为艰巨。目前，13、加快特色果品种植，是提高新疆农民收入的有效途径之一。与种植农产品相比，林果产业建设具有更大的经济效益。目前伊犁地区粮食与林果业效益比较分析，粮食效益为150元/亩，结果2-3年的果园平均效益为1200元/亩，苹果盛果期平均效益为1800元/亩。可见，果园的经济效益远远高于粮食，且林果业发展才刚刚起步，提高果品单产的潜力还很大。因此，特色林果业与粮食及其他经济作物相比有更大的增效空间。因此，发展特色林果种植对农业的整体增效和农民增收，尤其对贫困地区农民的脱贫致富具有重要作用。、发展外向型经济，增加出口创汇高酸苹果汁产品在国际市场上久负盛名，高酸苹果产业是伊犁地区最具地方特色和竞争优势的产业之一。14、同时，伊犁地区又与哈萨克斯坦接壤，是连接中亚、西亚的重要通道，并依托着新疆最大的口岸霍尔果斯口岸。此外，伊犁地区与周边国家和地区在语言文字、宗教信仰、生活习俗等方面非常接近，具有开展边境贸易的优越条件。随着国际贸易的增强和世界经济一体化的发展，区域经济只有与国际经济接轨，才能有更好的发展前途和空间。因此，依托高酸苹果汁的国际口碑和市场竞争优势，带动新疆外向型经济的发展，这对增加我国出口创汇，对改善当地的经济环境和增加地方财政收入均具有显著效果。2. 阶段目标： 年度计划及阶段目标：（1）2011年至2012年在xx苗圃建立200亩种苗繁育基地；（2）2011年7月首批生产线建设。配套完善生产线15、设备，实现达到日处理鲜果1000吨的生产能力，以现有基地的残次果和少量野苹果原料加工浓缩汁果汁；（3）2011年-2012年开展果农新品种种植技术培训；（4）2011年-2012年聘请科研部门专家，制定技术规范，在农户实验田进行栽培技术探索，并推广应用；（5）2011年-2013年在xx县种植乡镇栽植3000亩科技示范基地；（6）2012年-2013年完成加工工艺研究方案。与科研部门合作，完成“xx”加工工艺试验，确定最佳工艺方案；（7）2012年后扩大种植面积，辐射带动10万亩高酸苹果基地建设。（8）2013年开展二期生产线建设。根据基地发展产出情况再上一条生产线，实现日处理鲜果1500吨的16、生产能力。3. 资金投入及使用计划： 本项目执行期间投资预算3990万元，其中国家农业科技成果转化资金200万元，银行贷款1200万元，单位自筹2590万元，见表2表2 项目经费预算表 单位：万元经费支出预算预算总额国家农业科技成果转化资金款计算依据单位新增投资资金到位时间。单位新增投资资金到位金额合 计2590200 1.设备费334045（1）购置设备费 3140/仪器购置费用（2）试制设备费20090维修及零配件更换费用（3）设备改造与租赁费/2.材料费10040试验基地原料费用3.测试化验加工费6060送检费、化验费设施加工费 4.燃料动力费30/试验过程中水、电的费用5.差旅费20/17、技术交流的费用6.会议费20/参加区内会议7.国际合作与交流费100/国际合作交流8.出版/文献/信息传播/知识产权事务费1010申报专利、发表论文的费用9.劳务费100/临时用工等10.专家咨询费10/技术专家咨询11.管理费200使用经费的5% 二、项目技术成果的先进性分析（一）简述国外发展状况根据联合国粮农组织统计，世界上有80多个国家生产苹果，2004年苹果总面积达到7920万亩，占世界水果总面积的10.41%；苹果总产量为5909.51万吨，占世界水果总产量的11.87%。苹果主产国包括中国、美国、波兰、法国、伊朗、土耳其、意大利、俄罗斯、德国、印度、阿根廷、智利等。苹果是人均消费量18、较多的果品之一，世界人均消费量为8.2公斤/年，经济发达国家人均消费量达到18.7公斤/人。据统计，人均苹果消费量超过10公斤/年的国家有55个，超过20公斤/年的有23个，超过30公斤/年的有15个，超过40公斤/年的有奥地利、德国和拉脱维亚。中国人均消费量为11.4公斤/年，略高于世界平均水平，而近年来中国的苹果人均消费量呈上升趋势，随着人口的增加和生活水平的提高，国内苹果的鲜果需求仍将增加。从国际市场分析，美国和欧盟等发达国家受劳动力价格影响，导致苹果生产成本高，同时发展中国家苹果产量的增加和积极的出口竞争导致发达国家苹果生产萎缩，发达国家40%50%的苹果依靠进口，欧洲市场鲜果的需求量19、以每年3%的速度增长，给包括中国在内的发展中国家提供了机会。目前，中国苹果的出口价格仅为世界平均水平的66%，具有很强的价格竞争优势。目前世界苹果汁的贸易量达到100多万吨，主要出口浓缩苹果汁的国家有中国、波兰、德国、意大利、阿根廷、智利和匈牙利等，主要进口国有德国、美国、日本、意大利、奥地利和澳大利亚。浓缩苹果汁市场的格局近年来发生了较大的变革，上世纪末，美国的浓缩苹果汁在世界市场的占有率为24%，中国为15%，阿根廷和波兰各占14%，而到2003/2004年度，美国浓缩苹果汁在世界市场上的占有率下降为8%，中国增加到43%，阿根廷为6%，波兰为18%。苹果汁的生产也逐步由发达国家向发展中国20、家转移，而我国浓缩苹果汁抓住了这一有利时机，迅速扩大市场占有率，占领了世界浓缩苹果汁的半壁江山。同时，由于劳动力和原料成本较低，我国浓缩苹果汁价格与国外有300350美元/吨的差距，表现出在价格上的强烈竞争优势。目前苹果饮料在国际果汁类饮料消费中逐渐取代了以往橙汁的主导地位，统计数据显示，在2006年第一季度，英国进口的苹果浓缩汁总共达30710吨；不仅比2005年同期的进口量增加50%以上，创历史最高纪录；欧盟市场由于东欧苹果减产进口量也大幅增长。这种消费潮流也影响了美洲市场。预计国际市场未来对苹果汁的需求将稳定增长。统计数字表明，全世界对果汁饮料的人均年消费量为7L，美国人年均果汁消费量为21、45L，德国为46L，日本和新加坡为1619L，在发达国家果汁饮料已经成为日常消费品。全球浓缩苹果汁主要市场美国、德国、日本等国家的需求量仍保持10%的速度稳步增长，同时新兴发展中国家经济水平的发展和消费习惯的提升也为该产品提供了最重要的潜在市场。与此同时中国人年均果汁消费量还不到1L，随着我国居民生活水平的逐步提高，国内市场对果汁的需求量也越来越大，此外，高酸苹果浓缩汁作为果汁的新宠，更受到消费者的亲睐。目前，在欧美浓缩汁消费市场上，高酸苹果浓缩汁的销售价格要比低酸度浓缩汁高出40%60%。只要我国能培育和引进高酸苹果树种，加大高酸苹果浓缩汁的生产，则市场前景不可估量。国际市场对浓缩苹果汁酸22、度要求较高，欧美主要苹果浓缩汁消费国通常把酸度在3.5%7.5%的苹果浓缩汁称为高酸苹果浓缩汁。把滴定酸含量不低于0.6%的苹果称为高酸榨汁苹果。高酸榨汁苹果作为一种加工原料果，具有果个大、出汁率高（70%75%）；多酚含量低，不易褐变；苹果酸含量高（大于4g/L10g/L）；在果实经济性状上，对果形和着色无特殊要求；在栽培上，对榨汁苹果生产管理技术要求不是很严格，不需要精心地疏花疏果，生产管理成本较低。培育加工型高酸苹果品种在国外已有多年历史。目前国外培育的品种有澳大利亚的澳洲青苹、法国的瑞丹、瑞林、上林、瑞连娜、瑞拉、瑞星；德国的奥登堡、凯威；荷兰的红科堡。具体特性见表4。表4 国外高酸苹23、果主要品种及特性序号品种名称国别/产地单果重（g）出汁率（%）含酸量（%）可溶性固形物（%）1酸王法国40-70701.15132昂塔加拿大26070-751-1.213.53红科普荷兰260751.215.24澳洲青苹澳大利亚17070-750.612-12.65瑞丹法国100-12070-750.910-13.46瑞林法国80-12070-7510-13.47上林法国120-15070-7511-14.58格罗斯德国230710.71139瑞连娜法国70-10065-700.8-11510瑞拉法国70-12060-7010-14.511瑞星法国120-15070-751112小黄法国41.24、769.51213奥登堡德国220700.8812.114凯威德国240720.85142、国内浓缩苹果汁行业发展现状 我国是世界苹果生产的第一大国,苹果栽培面积约为225万公顷。我国苹果90 %以上是鲜食品种,最主要的加工产品是浓缩苹果汁。2006 年秋季苹果产量复苏,苹果价格降低,而苹果成本通常占果汁企业总生产成本的70%, 因此，2007年国内主要苹果汁企业的盈利水平也将随之上升。我国苹果生产主要集中在渤海湾(包括鲁、冀、辽、京、津) 、西北黄土高原(包括陕、甘、晋、宁、青) 、黄河故道(包括豫、苏、皖) 和西南冷凉高地等四大产区,主产省份为陕西、山东、辽宁、河南、山西、河北、甘肃、江苏25、。目前的主栽品种以红富士、元帅系、金冠、秦冠和乔纳金等品种为主(约占75 %),只有青苹、国光、红玉和金冠等少量品种适用于苹果深加工。近年来,我国果蔬汁加工的关键设备(如榨机、超滤、蒸发器、罐装机) 基本上是从国外引进的。我国的浓缩苹果汁绝大部分用于出口,2000 年以来的出口年均增长率都在30 %以上,主要销往美国、日本、荷兰、德国、澳大利亚、加拿大、俄罗斯等地,这7个国家的进口量占中国出口总量的80 %以上。对中国浓缩苹果汁生产厂家来说,国外市场基本上可以划分为以日本为代表的高价市场,以美国、加拿大为代表的中价市场和以欧洲为代表的低价市场。出口浓缩苹果汁属全国前10 名的省市依次是陕西、山26、东、北京、河南、甘肃、江苏、辽宁、广东、安徽、河北。根据21 世纪中国农业发展战略测算,2000 年我国鲜苹果需求量为1790 万吨,2012 年可达2552 万吨。目前我国苹果汁人均年消费不足0.1升 , 计13 万吨,如果2012 年达到2公斤的话,年可消费苹果260万吨,增加20倍。若在其他饮料中加入苹果汁,用量还会增加。发达国家苹果汁等加工消费是产量的30 %以上,并且正在开发含有苹果汁的各种饮料,90%的饮料生产厂家将浓缩苹果汁作为饮料生产的基础配料,从而决定了未来苹果浓缩汁的需求将继续上升。据统计,2000 年我国苹果汁出口14.2 万吨，专家预测2012年我国将出口苹果汁25万吨27、，近翻一番，加上苹果酒等产品，年可消耗苹果250 万吨。综上所述,到2012 年国内苹果汁需求和出口果汁总量最低285 万吨,加上鲜果内需和外销及苹果酒等消费,可达3448 万吨,其中国内苹果汁消费增加20 倍,出口翻一番。而目前在国内苹果产量仅2500 万吨,尽管占世界产量的44 %, 但市场缺口仍相当大。我国浓缩苹果汁出口前景（1）、国际需求日益增长以消费量计算,我们预计在今后的5年中,全球苹果汁市场增长将保持在每年6 %, 近年来,纯果汁和果汁类饮料由于具有天然、健康的特性,产销量增长迅速。有关资料显示,1998 年到2003 年,德国、加拿大每年人均消费果汁饮料分别为45.7 公斤 和28、41公斤, 法国、英国达到24.7公斤 和22.7公斤, 俄罗斯、日本、韩国等国家的消费水平也很高。2004 年,美国、德国、澳大利亚、日本等主要消费国贸易量继续以5%的速度增长。近年来欧洲、北美国家受其独特饮食习惯影响,以果汁为代表的非碳酸饮料在市场上的消费增幅巨大, 尤其是加入浓缩苹果汁的混合果汁、蔬菜汁、啤酒饮料均受到欢迎。（2）、成本优势突出丰富的苹果资源和低廉的劳动力成本使中国苹果汁极具竞争优势。欧洲一些国家苹果汁生产成本不断提高,导致其国内浓缩苹果汁生产规模不断缩小,主要依靠进口来满足市场需求,这为我国苹果汁出口提供了巨大的国际市场。2004年，我国苹果总产量达2400万吨,占世界29、苹果产量的一半。作为浓缩苹果汁原料的苹果,从栽种、管理到采摘均需要大量的劳动力进行技术含量较低的工作,因此该行业属于典型的劳动密集型行业。同时苹果果实成本占浓缩苹果汁全部成本的70 %左右,浓缩苹果加工过程中还需要付出大量的劳动力,人工和原料上特有的成本优势使我国的浓缩苹果汁在国际市场上具有较强的成本竞争力,从而导致出口量的快速增长。（3）、产能转移明显随着我国低成本、高质量、极具竞争力的果汁进入全球贸易,市场价格逐年下滑,使得高成本生产国逐步退出此行业,并将资本向中国转移。目前,浓缩果汁加工不仅是中国食品行业的热点,还被境外资金看好。1992年,世界500强企业之一的日本三菱公司与国投中鲁合30、资成立了鲁菱果汁有限公司,此举使中鲁成为日本市场的后方加工基地。随后,韩国东进又注资国投中鲁,成立了乳山尚进中鲁食品公司和韩城中鲁果汁有限公司,进一步成为韩国浓缩果汁的生产中心。陕西的海升果业已经成为可口可乐、卡夫、百事可乐雀巢等境外大客户的稳定供应商。随着高成本生产国的退出,我国苹果汁在国际市场上的表现将更加突出,世界浓缩苹果汁生产中心向我国转移的趋势将更加明显。（4）、国际份额将继续扩大目前在美国市场,每消费10 瓶苹果汁,就有7 瓶是中国生产的。中国目前已有5 家企业成为可口可乐、百事可乐等国际著名跨国公司的指定供货商。2007 年出口量同比增长了37 % 。2006/ 2007 榨季国31、内苹果产量同比增长25 %。2007 年中国浓缩苹果汁出口提高了37 %, 而增至62 万吨(吨) 。受此影响,中国企业将在国际市场获得更多的市场份额。从长期来看,中国的浓缩苹果汁行业将获得更多全球市场份额。中国浓缩苹果汁生产商的出口还将保持平稳长。我国浓缩苹果汁市场存在的问题（1）、盲目扩张打压价格20 世纪90 年代中期,我国浓缩苹果汁加工业生产能力为1600 吨,2005 年猛增到80 多万吨,15年增长了499 倍。而同期世界产量的年均增长率仅为12 %, 贸易量增长不足8%。目前,中国浓缩苹果汁产量的增长已远远超过了出口量和国内消费量。个别大企业的规模持续扩张,也在资金链上突显出很大32、问题,导致企业面临危机。纵观国际果汁市场形势,对我国企业来说应该是乐观的,但过快的增长导致重复建设、产量过剩、开工不足、盈利下降,加之企业之间的无序竞争,使我国浓缩苹果汁价格在国际市场上一路走低。目前,我国浓缩苹果汁的出口价格已经由1997年的每吨1000 多美元下降到2004 年的600 美元左右。（2）、原料质量不高浓缩苹果汁出口对酸度的要求很挑剔,一般是高酸高价,但我国出口产量以低酸为主,导致在国际市场上卖价偏低。根据国际市场行情,浓缩苹果汁的含酸量每增加0. 5%，每吨价格就提高1000元。国外浓缩苹果汁含酸量一般为3.5%-7.0%，我国仅为1.2 % -1.7%, 导致国内的浓缩苹33、果汁在国际市场上的卖价偏低。我国当前的果汁加工,多用的是鲜食品种的残次果,残次果比例过高易导致果汁成品中棒曲霉素含量超标。我国是果业种植大国,果农分散经营,难以有效控制果品的农药含量,如其他各国均已禁止使用的甲胺磷农药,在国内仍有很高的使用率。无疑,这是我国浓缩苹果汁出口前景的一大障碍。（3）、国内市场份额低由于我国对浓缩苹果汁的生产出口实行优惠扶持政策,国外市场成熟,商家信用度高,回款易；而国内市场门槛高,厂家促销费用高,导致苹果汁在国内市场占有份额太小,在流通市场上无主流品牌,由此引起国外的浓缩苹果汁大量涌入,占领国内市场。促进我国浓缩苹果汁市场发展和策略（1）、提高原料质量发展用于制汁的34、高酸、高出汁率苹果品种,同时, 严格控制农药的使用,大力发展有机苹果栽培,使制成的浓缩苹果汁优质优价,形成不同质量、不同档次、不同价格的系列产品,增强浓缩苹果汁在国内外市场上增长的竞争力。（2）、发展高酸度浓缩苹果汁高酸度浓缩苹果汁的售价高于低酸度产品的30 % 以上。大部分中国产低酸度浓缩苹果汁是由非专用榨汁苹果制成,而在欧洲主要是由高等级专用榨汁苹果制成。为了提高酸度,中国浓缩苹果汁生产商可以选择在北方地区建设更多的高酸苹果生产基地。中国高酸度浓缩苹果汁预计在2008 年进入全球市场,因此,中国生产商的利润空间在2008 年以后有望扩大。我国杂交培育高酸苹果品种起始于2000年左右。首先由35、莱阳农学院戴洪义教授以柱型苹果“特拉蒙”为母本，“富土”、“嘎拉”和“新红星”为父本，针对我国高酸制汁专用型苹果品种缺乏的实际问题。历经10年，采用杂交育种与现代生物科技相结合，培育出拥有自主产权的高酸制汁苹果新品种“鲁加1号”、“鲁加5号”、“鲁加6号”，并申请了农业植物新品种保护。3个制汁苹果新品种原汁的可滴定酸含量显著高于对照品种“富士”、“国光”、“瑞丹”和“瑞林”，分别为0.79%、0.81%和0.64%。其浓缩汁（70Brix）的可滴定酸含量和稳定性均显著优于对照品种。3、项目技术成果优势比较目前，国内培育的加工型高酸苹果品种还很少，杂交培育一个新品种并定型需要较长的周期。国内陕西36、山西、宁夏、山东等省区发展种植的高酸苹果基地几乎全部引进国外品种，以澳洲青苹为主。但澳洲青苹在有些省区引种并不成功，有些地区甚至是失败的。澳洲青苹生长于澳大利亚，引入国内，由于自然气候的差异，一些区域并不适合引种，在那些区域适合引种还需要一个实验过程。因此，xx县高酸苹果新品种（xx）高技术产业化项目的提出，是按照自治区特色林果发展规划和产业化建设的内容与要求，针对xx县高酸苹果种植规模小、标准化程度低，储藏保鲜及加工水平亟待进一步提高的现实问题，通过充分发挥伊犁河谷独特的自然优势、资源优势和技术优势，着眼于国内外高酸果汁市场，以科技进步为依托，以提高高酸苹果质量和产业化水平为突破口，通过237、00亩高酸苹果种苗基地建设、3000亩高酸苹果科技示范基地建设和一条日处理1000吨，年加工原料6-10万吨高酸苹果原料生产线建设，最终辐射建成10万亩以高酸苹果为主的名优特果品产业化生产基地。项目的实施具有重大的必要性和现实意义。因此，开展实施伊犁地区xx县高酸苹果新品种（xx）高新技术产业化建设项目，对切实解决区域特色高酸果品资源短缺，创建生态建设与经济发展相融合的绿洲经济发展新示范具有重要作用。与此同时，通过高酸苹果产业发展关键技术研发和规模化、集约化产业科技示范基地的建设，不仅可为伊犁河谷万亩林果产业基地建设提供科技支撑，提高经济效益、增产增收，而且对加快广大北疆农民的脱贫致富和社会主38、义新农村建设，促进地方经济、社会发展，固边富民，具有极其重要的现实意义和战略意义.项目成果优势在于：产地区域优势：建立适合伊犁地区的的苹果栽培技术，更好的利用环境资源，降低生产成本从而增加效益。产品优势： “xx”含酸量（1.73%）及可溶固形物（78.35%）高于其它高酸苹果品种。“xx”鲜果表皮颜色为红紫色，果肉颜色为红色，该特征在苹果家族中罕见，红色果汁在当今在国际市场上非常受欢迎。“xx”初果性好（二年坐果），极丰产。技术优势：推动高酸苹果“xx”为核心的技术，建立以产品质量为主的生产植保新模式，使产品达到国家绿色无公害农产品标准，有利于推动无公害农产品生产的发展,提高产品在国内外市场39、竞争力。项目技术成果优势非常明显：该成果项目在伊犁地区推广应用，在经济、社会和生态效益上远远超过传统技术。以适应xx县逆温带环境特性。项目技术成果优势非常明显，参见表3：表3 普通苹果栽培生产和高酸苹果栽培生产比较生产方式比较项目高酸苹果栽培生产普通苹果栽培生产（以红元帅系列苹果为对照）投入1177元/亩650元/亩产量3.5-4吨/亩，种植密度大，产量提高。吨/亩效益鲜食加工两用，果汁品质高，增加50%，经济效益高鲜食加工两用，但因加工酸度品质低，经济效益低农药使用量减少20%，无公害水平高农药使用量过多，农残过高用肥化肥减少30%，综合用肥减少50%化肥使用量大，对环境压力大用水减少50%40、大力发展节水农业用水量大人工节约20%（多次采摘，栽培随意）（一次采摘，管理细）推广能力栽培更容易，风险小市场接受度高低技术进步高低（二）项目创新点论述项目创新点，包括技术创新、产品结构创新、生产工艺创新、产品性能及使用效果的显著变化等。申报单位应在不泄露商业秘密的前提下，尽可能详细地说明本项目的创新点、创新范围、创新难度，并附上权威机构出示的近期查新报告、检测报告、实验报告或其它能说明项目技术水平的证明材料，已有样品的可附照片。创新点：1、xx含酸量（1.732%）及可溶固形物（13%）高于其它高酸苹果品种。2、xx鲜果表皮颜色为红紫色，果肉颜色为红色，这一特征目前在高酸苹果乃至整个苹果家41、族中都属罕见的，且红颜色果汁在当今在国际市场上非常受欢迎。3、xx初果性好，嫁接苗栽植当年结果，极丰产，座地二年生苗木，平均株产1.034kg，最高株产3.4kg，折合亩产量1684kg。一般苹果四年后才能挂果，这一特性在苹果家族中是没有的。（三）知识产权状况项目的技术来源是自有技术，知识产权清晰。详见附件。1、技术来源：xx技术现状xx杂交培育始于1997年，针对新疆果产区存在周期性冻害、缺乏加工型专用高酸苹果等问题，为解决上述问题，王xx同志于1997年秋季从黄海棠成年大树上采集种子，黄海棠成年大树周围只有红元帅和金冠两个品种，入冬前播种10亩苗圃，1998年生长季节从10余万株实生苗筛选42、出2000余株栽培性状明显的苗木，1998年入冬前集中栽植入选实生苗木，栽植后，从这2000余株黄海棠实生苗种筛选出xx。xx培育工作是通过黄海棠、红元帅自然杂交、实生选育。黄海棠：黄海棠又名小黄果，本品种育成历史悠久，最初由中国华北或东北采得种子，引入俄国播种，由实生苗选种而得，在中国新疆伊犁栽培已有100余年历史。目前新疆分布较广，在伊犁栽培面积不大。生物学性状：树姿半张开，树冠自然圆头形，树冠大，20年生树高5.6m，冠径6.46.3m，干周70cm。叶片长椭圆形，先端渐尖，基部阔楔形，叶缘不规则，钝锯齿；叶柄长约5cm。果实底色黄白色，光滑，果肉黄色，甜，有涩味，无香气，可溶固形物2043、%，果实含酸量1.24%；9月中旬果实成熟，不耐贮藏。梗洼狭深，萼片半脱落，果树体生长健壮，萌芽力强，枝条较细软，4年见果，丰产性强，18年生平均株产192kg。耐寒及抗旱性极强，可抵御-42低温。对苹果腐烂病抗力强。有蛀虫为害。在寒地和盐碱偏重地区作为砧木种质利用。红元帅：原产美国。别名红香蕉、元帅、大元帅、红花皮等。为偶然实生苗。50-60年代是全国主栽品种，6070年代是新疆伊犁主栽品种，目前，生产上已不常见，中晚熟品种，在伊犁地区9月下旬成熟。果实圆锥形，顶部有明显的5个棱。平均单果重200g左右。果皮光滑厚韧，密布红色稀条纹，果粉厚。果心小。果肉初采时绿白或白色，贮藏厚黄白色，松脆爽44、口，果汁多，风味甜，香。品质级上，树势强旺。座果率不高，采前落果稍重，产量中等。抗干旱、抗寒性较强，早期落果叶病、棉蚜、抗药力也较强。果实耐贮藏性差，需及时加工。xx：“xx”综合性状倾向于黄海棠和红元帅两者之间的自然杂交后代。九年生树，树高4.70m，干粗20.25cm，东西冠径240cm，南北冠径280cm，数势旺，树姿开张，主干色泽棕褐色，一年生枝红褐色，叶片长9.57 cm，叶宽6.11cm，叶被茸毛稀疏。萌芽率高，成枝率高，栽植一年生苗木当年结果，极丰产，以腋花芽结果为主，果台枝连续结果能力强，每果台座果数3.45个，大小年程度轻，3月下旬萌芽，花期4月中下旬，8月下旬果实成熟，平均45、单果重28.81g，扁圆形、果梗长，果面光滑，果实底色黄白，果实全红，色泽鲜艳，可溶固形物13%，果实去皮硬度13.3kg/cm2，果实含酸量1.73%，出汁率78.35%，果肉、果汁红色、溶质硬脆，不耐贮藏。抗寒、抗霜冻能力强，抗苹果蠢蛾、苹果黑星病能力强，有蚜虫，苹果锈病危害。xx特异性：早果性好，嫁接苗栽植当年结果，极丰产，座地二年生苗木，平均株产1.034kg，最高株产3.4kg，折合亩产量1684kg，果肉、果汁红色，新稍上部叶片红色，木质部有红色条纹。果实酸度大，果实含酸量1.73%。以腋花芽结果为主，果台枝连续结果能力强，大小年不明显。抗逆性强，抗寒、抗霜冻，抗食心虫、黑星病能力46、强。xx果皮、果肉、木质部色泽呈红色。树冠张开，结果习性：以腋花芽结果为主，果径3cm左右，单果重28g左右。xx重复嫁接后，通过田间观察，生长势和结果习性一致性较好。在苗木高度、组度、叶片色泽、结果习性、果实经济性状、早果性等性状一致性好。有个别单株，枝条分枝角度加大，果肉色泽变更红，其它性状无大的变异。xx适宜种植区域在北纬43以南区域。该品系经历了伊犁河谷20012002年特大冻害（-30多度）和2008年1至2月持续近一个月-20多度严寒气候考验，目前知道可抗-35低温。xx早果性好，极丰产，根据进入盛果期单株果树产量测算，亩产量可达810吨。xx于2007年申报农业新品种知识产权，公47、示期已过，近期可获得证书。xx是国内为数不多的加工型高酸苹果品种，其特性适合在伊犁河谷推广种植。2、与项目协作单位的合作情况：项目协作单位1：xx县科技开发站项目协作单位2：xx县果树技术推广站项目协作单位3：xx苗圃申请单位与协作单位的任务分工：新疆xx基地果业有限公司：负责生产线建设和基地建设发展的规划、落实，原料及产品营养成分化验分析、加工工艺技术确定，资金筹措等；xx苗圃：负责种苗的繁育和供应；xx县科技开发站：负责建立基地的科技服务体系和区内外科研部门的协作与联系；xx县果树技术推广站：负责种植管理技术标准的制定和推广。三、项目实施方案分析（一）项目的转化内容与技术路线论述1、主要任48、务：本项目主要任务是通过高酸苹果种苗繁育基地、示范基地和原料加工生产线建设，最终辐射带动建成10万亩xx高酸苹果产业化生产基地，有力推动伊犁河谷乃至全疆高酸苹果产业化生产加工水平，为区域经济持续发展和农牧民增收出贡献。2、主要内容：（1）、建成200亩种苗基地，科学规范繁育种苗，实行统一管理，保证苗木的纯正性；（2）、建成3000亩科技示范基地，带动10万亩基地健康发展；（3）、建成一条日处理1500吨鲜果的生产线，年产苹果浓缩汁1万吨；（4）、全面推行公司+基地+农户的产业化经营模式，形成公司与农户之间的紧密结合，形成利益共享，风险同担的经济共同体；（5）、继续推进和完成“xx”鲜果的全营养49、分析及生理特性研究，为进一步深化产品研发和产品延伸打好基础；（6）、逐步建立和完善基地的科学服务体系，以龙头企业xx果业公司为主体，充分依靠和发挥当地科技部门、农林部门科技专业人员的作用，成立科技服务队伍，建立起基地的科技服务网络体系；项目的技术路线：1、项目内容的相互关系本项目内容可分为三部分：一是xx苹果产业发展主栽品种苗木繁育及试验；二是筛选适合伊犁河谷栽培的xx苹果品种，并开展示范种植及推广，建立标准化高酸苹果产业科技示范园；三是xx苹果采后贮藏及高浓缩果汁加工技术。其中，种苗繁育和品种筛选是基础，规模化、标准化种植是核心，高酸果汁加工及销售是关键。三者构成伊犁河谷特色高酸苹果生产关键50、技术和产业化、规模化发展的综合体系。2、研究和示范区设置项目将建成200亩种苗基地，并进行科学规范繁育种苗，实行统一管理，积极开展技术研究和试验示范，保证苗木的纯正性，为项目基地提供合格的苗木品种。同时，项目将建成3000亩科技示范基地，主要进行产业化经营示范，主要为进行大规模示范和产业化经营奠定基础。3、项目实施的动态过程本项目整个技术体系的研究分为三个阶段：一是对现有产业发展存在问题的分析和科学问题的凝练；二是高酸苹果栽培技术应用及研发创新；三是加工技术的组装配套和示范推广。本项目按3年计划进行，2011年2013年，在xx苗圃建成200亩种苗繁育基地，在xx县乡镇栽植3000亩科技示范基51、地，并配套完善加工生产线。2011年2013年，通过示范推广，建成10万亩高酸苹果种植基地，并配套完善加工生产线。在此期间，聘请科研部门专家，制定技术规范，在农户实验田进行栽培技术探索，并推广应用。4、项目研究技术路线（二）项目组织实施方案1、组织实施方案与管理措施：在xx县县委、政府的总体领导下，xx果业公司与xx苗圃、联合xx县科技开发服务工作站、果树站为协作单位将共同成立以xx果业公司总经理为组长的工作领导小组，实行xx果业公司与各协作单位分工负责的管理体制。在项目组织实施过程中将建立健全工作制度、责任制和约束机制。明确工作目标、任务和措施，制定详尽的实施计划，对实施地点的选择、研究内容52、技术路线、经费预算等进行周密的计划，以确保任务的落实，严格把目标责任与监督管理相结合，统一部署与阶段实施相结合。（1）、实行产业化经营管理模式：项目建设及运行过程中将以xx果业公司作为龙头，积极带动周边果农种植生产积极性，实行“农头企业+基地+农户”的产业化经营管理模式；（2）、实行专家负责制：成立项目专家组，发挥专家组的指导与咨询作用，审核课题的立项审批，及时解决项目实施中的技术难点并负责项目中期、终期评估；（3）、积极开展学术交流：建立项目内交流机制，定期检查，及时总结经验，保障研究与示范的顺利进行；（4）、加强项目区干部与农民的果树种植技术培训和信息宣传，大力提高推广力度。2、建设材料53、本项目果树栽培所需苗木自行培育，果园建设设施农家肥容易获得，本地就能满足供给，不会产生环境危害。3、三废方案废气： 锅炉烟气拟采用水膜除尘加碱脱硫装置处理，含少量烟尘和二氧化硫烟气用40m以上烟囱排放废水： 提取车间废水污染物及生活污水，拟建废水处理站，排入总排污管道。废渣：对提取物残渣、锅炉灰渣、污泥、生活垃圾等废渣，拟采取综合利用、及时清运的方式妥善处理。4、项目运行管理机制：项目从开始立项，在xx县县委、政府及项目领导小组的总体领导与协调下，就充分考虑到资源现状、市场需求、科研和果户等多层次的需求而开展工作。在项目运行管理中：1、项目运行实行将以龙头企业为主体，积极争取政府支持，发挥政府54、引导和推动的作用。目前，为加快苹果汁加工产业发展，伊犁州政府制定了在伊犁河谷发展20万亩高酸苹果种植基地的计划，xx县规划发展10万亩高酸苹果的种植规模。项目建设将紧紧抓住这一大好机遇，扎扎实实做好各项基础工作，趁势而发，快速推进。2、项目将必须加强与科研院所的合作，提高项目科技含量和水平。xx果业公司与中华全国供销合作总社济南果品研究院有良好的合作关系，目前在樱桃李清汁加工关键技术上双方正在开展合作。今后在高酸苹果加工方面我们也将展开合作。在栽培种植技术等方面，将加强与区内外各有关科研院所联系和合作。将进一步加大引进人才，制定优惠政策，吸引人才，让更多的科技人才加入到该项目建设中来。3、项目55、运行中将积极拓宽融资渠道，为项目顺利开展奠定基础。筹措资金是项目建设的重要步骤，项目建设与运作需要足够的资金做保障，项目建设资金除一部分自筹资金外，其余资金通过多渠道融资解决。要创造良好的融资条件和氛围，通过融资，让金融部门也加入到项目建设行列中来。（三）项目产品市场调查与竞争能力预测该项目成果便于大面积推广，增加农产品的附加值。可被广泛应用于高酸苹果栽培领域。经过销售分析预测，仅以浓缩苹果汁产品为例，到2013 年国内苹果汁需求和出口果汁总量最低285 万吨,通过应用该技术成果，推广2500万亩才能基本满足国内市场的需要。因此优质优质高酸苹果生产生产及加工可以成为伊犁地区的高效特色产业 (四56、) 投资预算与资金筹措1、投资预算该项目计划资金总投入3990万元，自筹2590万元，申请转化资金200万元。2009年6月以前项目单位已经投入150万元，2009年6月新增投入495万元。2010年6月投入665 万元用于建设大规模生产基地和示范培训农民，该款项从2011年承担单位经营利润中支出。资金来源：申请国家农业科技成果转化基金项目无偿资助200万元；项目承担单位自筹投入2590万元（已经投入了100万元）；银行贷款1200万元主要用途：1个200亩的种苗繁育基地建设，投资160万元；新品种引进与筛选及配套栽培技术科研，150万元；项目示范培训费用，140万元。建设3000亩科技示范基57、地（包括投资600万元打井、购置水泵等仪器设备），投资1050万元扩大种植面积，辐射带动10万亩优质高酸苹果生产基地，投资1400万元；2011年配套完善生产线设备，实现达到日处理鲜果500吨的生产能力，以现有基地的残次果和少量野苹果原料加工浓缩汁果汁；投资3502011年2012年完成加工工艺研究方案。与科研部门合作，完成xx加工工艺试验，确定最佳工艺方案；投资40万元2013年开展二期生产线建设。根据基地发展产出情况再上一条生产线，实现日处理鲜果1500吨的生产能力。投资700合计3990万元（其中第二期生产线建设700第一年生产利润滚动投入）2、新增资金的筹措计划2011年6月新增投入958、90万元。资金筹措渠道：申请国家农业科技成果转化基金项目资助200万元。银行贷款1200万元。由项目申请单位投入2590万元，部分资金已筹措到位计划于2011年3月投入使用，其余资金正在筹措中。3、资金使用计划表3-1 农业科技成果转化资金使用方向表序号使 用 时 间使用方向金额(万元) 12011年6月至12月新品种选育及区域试验4022012 年1月至6月新品种中试示范6032012年4 月至10月差旅及会议费1042011年 6月至2014年 6月购置仪器设备90总计200表3-2 2011年6月至2012年6月资金使用计划表支出项目金额(万元) 备注种苗基地建设160 中试示范基地8759、03000亩中试示范基地，共设3个点中试示范生产成本80主为是人员费用、生产资料费用配套技术研究40主要是品种引进和筛选，生产栽培研究等示范引导培训20主要引导和培训1000人，并发放相关材料制作与出版总计1170表3-3 2010年11月至2013年11月资金使用计划表支出项目金额(万元) 备注引导资金1400建立两条生产线示范培训20引导和培训3000人次，并发放相关材料（上年度经营利润中支出）辐射种植10万亩果园生产成本1400主为是人员费用、生产资料费用（上年度经营利润中支出）总计1170（五）项目实施风险评价项目实施的风险分析及应对措施：1、自然灾害风险及应对措施农业生产与自然条件休60、戚相关，苹果种植会受到冻、霜、风、旱、雹等自然灾害的影响，造成苹果产量和品质的波动。规避措施：本地苹果种植非常注意利用农业科学技术减轻自然灾害的不利影响，积累了丰富的抵御自然灾害的经验，如秋季对越冬果树采取冬灌、包扎、涂白，加强综合管理，前促后控等保护措施，抵御冻害，建立和形成乔灌木搭配，高矮疏密结合的防风林体系网络，以防止风沙对果园的危害；在果实生长期，密切注意天气变化，提前做好防雹准备，如地面炮击驱散云块以预防冰雹灾害。2、季节性生产风险及应对措施 xx8月下旬成熟，10月下旬鲜果采摘结束，加工期仅60天左右时间，加工期短。若基地大面积进入盛果期时，原料供应量大，企业如果不能及时加工，将会61、给产业造成严重危害。规避措施：针对项目中存在的主要风险，应采取以下措施进行规避：一是建设与原料供应相匹配的加工生产线；二是建设存储设施或依靠（租赁）当地的储存设施；（公司周边建有较多的果蔬保鲜库群）同时制定优惠政策，采取提高收购价格等办法，鼓励农民自行存储鲜果，延长加工期，缓解原料集中供应时的加工压力。3、疫情、病虫害风险及对策果树受病虫害的影响较大，病虫害直接影响了果树的正常生长、发育和果品质量、产量。规避措施：坚持“以农业防治为主、化学防治为辅，生物防治相结合”的方针，加强栽培管理增强树势，提高数体抗病能力；建立健全防止网络和制度，研究各种病虫害的发生规律，优选最佳的防治时间和防治方法，减62、少其对苹果产量和质量的危害。4、推广风险评价及应对措施由于该技术成果刚进入试验与示范阶段，广大农民还没有掌握其栽培技术，因此在推广过程中会遇见一些困难。规避措施：在项目实施过程中，拟以生产种植大户和企业作为龙头带动发展，项目技术小组深入田间地头，向农民传授栽培种植技术，解答他们在生产中遇到的各种疑难问题，印发栽培技术宣传材料，指导生产，并由承担单位提供种苗，方便项目推广。5、市场风险及对策本项目产品销售主要集中在北京、上海、广州等我国收入水平较高、消费能力较强地区和国外市场。尽管上述地区具有很大的市场空间，但也是众多苹果浓缩汁集中的地区，使产品面临激烈的市场竞争。应对措施：公司将建立适应市场的63、营销体系，实施网络化市场拓展战略，加强销售网点建设同时利用加入世贸组织的契机和公司所拥有的自营产品进出口权的优势，通过直销、委托代理等多种方式，积极开拓东南亚及欧美市场，不断扩大产品的销售区域，以减少国内市场的竞争压力和销售地过于集中所带来的不利影响。（六）项目实施计划详细描述项目各项工作的进展计划，以甘特图注：甘特图（GANT）是查看项目进程最常用的工具图，也叫线条图或横道图，由二维坐标构成，其横坐标表示时间，纵坐标表示任务。申请单位应将转化资金项目执行期内的各项任务分解，每项任务用一条横线表示，其长度是完成这项任务所需的时间，将横线按任务的起止时间放在图内。的形式列出，并明确标出完成各项工64、作预计所需时间及达到的阶段目标。此处列出的各项指标应与“总论”中“阶段目标”的描述相吻合。品种的筛选品牌建设种苗基地建设选址品种试验试种示范 中试选址生产性试验选址栽培、生产操作规范的制定和标准化培训与建立示范基地选址 生产线的建设任务起步阶段 目实施攻坚阶段 全面示范推广阶段 项目完善达标阶段时间 2010年 2011年 2012年 2012年 2013年 2013 11月 12月 6月 12月 6月 11四、项目预期效益分析（一）成果转化目标分析通过200亩高酸苹果种苗基地建设、3000亩高酸苹果科技示范基地建设，最终辐射建成10万亩以“xx”高酸苹果为主的名优特果品产业化生产加工基地。同65、时拟建成一条日处理1000吨原料的生产线，年加工原料6-10万吨，年产浓缩果汁10000吨，产品各项指标达到出口标准，在同行业中处于领先水平。（二）经济效益分析1产品成本分析表4.1 xx高酸苹果成本分析表成本使用量单价费用(元/亩)摊至吨成本(元/吨)亩产3吨亩产5吨苗木893.329397.758.6肥料800kg320106.764修剪2107042采摘19464.738.8水费4013.38装车费10元/吨3050运费30元/吨90150所有吨成本合计（元）472.4411.4到厂单价(元/吨)700700亩成本 (元)117712572产品单位售价与盈利预测根据2007至2008年市66、场销售情况分析，目前浓缩苹果汁售价价 9000至9500 元/吨 。在市场上基本属于垄断性经营。根据国内外市场对优质高酸苹果汁的需求，可达285万吨。该项目三年完成后在xx县建设优质高酸苹果生产基地10万亩 (高酸苹果在伊犁地区种植面积可达40万亩，还有增加的趋势) ，可产优质高酸苹果20万吨，年产苹果浓缩汁25000吨，年产值可达2.25-2.375亿元，其经济效益可观。3经济效益分析项目申请国家农业科技成果转化资金资助200万元，项目单位自筹2590万元，银行贷款1200万元，合计项目总投资3990万元。项目实施完成后总产值9000万元，预期利润900万元；上缴税金582万元。4项目投资评67、价本项目投资利润率为 (900/3990) 100%=22.56%表4.2 主要技术经济指标表 序号 指 标单 位数量备 注1生产规模1.1其中：年处理量t/a500001.2年产量t/a55002产品方案（无菌大包装）L/桶220复合铝箔袋3总投资万元39213.1其中：固定资产投资万元19213.2流动资金万元15004投资指标4.1单位产品占用建设投资元/t38424.2百元销售收入占用流动资金元/百元485全厂定员人2506全年生产天数d1007主要原材料、燃料、动力、需用量7.1果蔬原料t/a500007.2其中：220升无菌包装袋个/a110007.3220升钢桶个/a11000768、.4托盘个/a28007.54L小包装袋个/a12007.6水m3/h 507.7电kWh78万7.8汽t/h288主要原材料、燃料、动力消耗定额8.1苹果t/t9.08.2220升无菌包装袋个/t4.158.3220升钢桶个/t4.158.4托盘个/t1.058.54L小包装袋个/t0.38.6水m3/t 29.638.7电KWh/t235.96清汁8.8煤t/t0.299运输量551509.1其中：运入量t/a500009.2运出量t/a515010年总成本费用万元375011年销售收入万元420012年利税万元74413年利润万元450平均14全员劳动生产率万元/人年32.8415投资回69、收期年3.3所得税前年4.5所得税后16投资利润率%2317财务内部收益率%44.61所得税前%29.26所得税后4项目投资评价（三）社会效益、生态效益分析社会效益：技术贡献：本项目示范推广的主体技术，在伊犁地区果树生产中属首次中试示范应用推广，综合分析伊犁地区农业各项生产条件，该项目实施的技术，能够实现高附加值生产，生态、经济效益显著，应该可以看作是当地果树生产的新型模式，具有典型指导意义，通过应用种植加工一体化技术，能够进行产业结构性调整，开发种植加工更多其他高附加值、有市场发展前景的特色、名优农产品，我们认为，通过本项目示范带动，实施多种作物的走无公害生产，走优质化道路。示范带动作用：通70、过种植基地建设，将带动建成10万亩高酸苹果优质、丰产、高效栽培技术的推广应用，实现高酸苹果生产的规模化和标准化生产，进一步提该果品的单产和品质。同时本项目突出产业化建设，通过高酸苹果冷藏保鲜、精深加工以及市场体系建设，全面提升伊犁河流域林果产业的综合实力。产品贡献：项目完成后，每年提供优质苹果浓缩汁1万吨以上。能够初步形成伊犁地区苹果汁特色品牌和产业，加速本地产业结构调整，加速对传统农业种植业的改造，以及向社会提供更多的优质农产品，将以更有利的产品占领国内市场，同时也为打入国际农产品贸易市场奠定了基础。就业贡献：项目实施后，按照人均管理20亩优质苹果生产，项目将建立3000亩中试示范基地，辐射71、推广10万亩，每年能够新增5000人的就业岗位。通过项目实施，带动高酸苹果生产种植相关配套的生产资料、产品包装、运输和市场销售等劳动力就业需要。农民增收效益：本项目将通过新品种试验、繁育及推广，以及种植基地水利设施建设、土壤改良以及技术服务体系建设，可使果园在常规基础上增产5%10%，同时通过种植粮食及经济作物与种植林果的效益比较分析，据测算，本项目实施后将使项目区农牧民人均增收100元以上。产业带动效益巨大项目达到稳产年后，每年可提供高酸苹果原料20万吨，建成日处理1000吨鲜果的生产线，年收购加工苹果6-10万吨，年产苹果浓缩汁10000吨。有利于促进农业生产结构优化与升级，推动区域农村经72、济快速发展；同时带动与之相关的机械、农药、化肥、运输等生产领域的发展。其他社会效益本项目为高酸苹果种植基地、加工基地建设，内为伊犁河流域农业生产结构调整的突破口，积极实施品牌、名牌战略，大力挖掘特色林果优势，发展精品农业和品牌农业。其众多的产品可以较好地满足新疆和全国对高酸果汁产品的需求，对提高人民生活质量具有较为强大的推动作用。生态效益：本项目拟种植推广的xx高酸苹果，具有良好的保持水土作用。xx生长迅速，叶面积大，单株覆盖面大，根系分布广，能有效地截留降雨，减少雨滴对地表的击溅，分散地表径流，减轻对土壤的冲刷，能很好地保持土壤免受侵蚀。地下根系错综复杂，呈水平状分布，有固结土壤、改善土壤结73、构、提高土壤肥力等作用。苹果是多年生高大木本，项目对xx县实施山清水秀工程，美化环境，提高植被覆盖率，保持水土，改善气候条件，将起到积极的作用。五、项目支撑条件分析（一）申报单位基本情况申请单位：新疆xx基地果业有限公司 新疆xx基地果业有限公司是由浙江农夫山泉股份有限公司和新疆伊犁独风流饮料食品有限公司共同投资兴办的股份制企业。公司成立于2006年5月，注册资本6271万元人民币，厂址位于新疆xx县清水河经济技术开发区江苏工业园区，占地面积130亩。主管单位(部门)为：伊犁州科技局。（二）单位转化能力论述新疆xx基地果业有限公司控股方为浙江农夫山泉股份有限公司，农夫山泉是国内著名的饮料食品生74、产企业。产品产量及效益在国内同行业多年以来均排列在前三位，有遍布全国的市场销售网络，有很强的技术和产品研发能力和雄厚的经济实力。公司股东之一新疆伊犁独风流饮料食品有限公司是自治区供销社直属企业新疆果业集团控股的公司。新疆果业集团是从事果品深加工和贸易的大型产业化龙头企业。2007年公司投资近5000万元，（一期投资）建成一条日处理原料450吨综合果蔬汁生产线，该生产线于2007年3月26日开工建设，当年7月16日峻工投产并开始收购加工樱桃李，公司全年共完成产品产量6029吨，完成工业产值3253万元，实现销售收入2296万元（不含税），全年实现净利润409余万元，出口创汇240.6万美元，出口75、产品销售额占公司产品总销售额的75%，取得了当年立项，当年建设，当年投产，当年见效的业绩。2008年公司实施了二期项目建设，投资3500万元又扩建一条日处理原料1000吨果蔬加工生产线（新增苹果浓缩汁产品），该条线于当年6月底建成。至此公司拥有两条并行的，既能加工果品（樱桃李、苹果、杏、桃、草莓等），又能加工蔬菜（番茄、胡萝卜）的果疏生产线，生产能力达到日处理原料1500吨。2010年公司又增资扩股1271万元，完成了对樱桃李浓缩汁线的技术改造；计划于2011年新建万吨冷库，用于果品以及产品的储藏和保鲜。公司产品中的番茄酱、苹果汁、以及后续开发的杏浆、桃浆、草莓浆等产品绝大部分出口国外市场。目76、前公司综合果蔬加工生产能力及产品品种数量在国内首屈一指，处于领先水平。公司达产后可实现年销售收入1.3亿元，年创利税3千万元，出口创汇1250万美元。在促进地方经济发展、带动农民增收和增加税收、扩大就业，开拓国际出口市场等方面将发挥重要作用。新疆xx基地果业有限公司以伊犁州直区域丰富的果蔬资源为依托，生产健康、环保的食品供应国内外市场。它把伊犁河谷丰富的果蔬资源优势与东部发达地区企业的市场、技术优势以及国际贸易优势有机的整合在一起，产品大部分出口国际市场。公司把伊犁丰富的自然资源优势转换成产品优势、市场优势和经济优势项目技术负责人的基本情况：xx，男，生于1968年5月，高级工程师，xx果业开77、发有限公司总经理，组长、负责本项目全面工作，参与和主持了多项自治区果蔬深加工方面重点项目及其产业化建设，主要经历如下：（三）单位职工队伍情况1、单位法定代表人的基本情况xx：男，1954年12月出生，大专学历。主要工作经历：附件1：申请单位机构代码证（复印件）附件2：申请单位法人证书（复印件）2、单位人员基本情况参数结构人数(比例) %备注大专以上人员4960高级职称人员33.6中级职称人员67.3管理人员2125.6其中有12人为技术人员技术研发人员89.7技术服务人员1012其中有5人为技术研发人员生产人员3239不包括临时工业务人员89.7总人数82不包括临时工公司现有正式员工82人（生78、产季节时约300余人），平均年龄35岁，是一支知识型且年轻化的队伍。（四）单位管理情况申报单位管理制度、质量保障体系的建设情况；产权明晰情况，其中有限责任公司、股份有限公司、股份合作企业、联营企业和外商投资企业需说明股东（联营单位）的构成及各自所占的股份（合作关系）；企业信用等级、企业商誉、企业获奖情况等。项目申请单位是民营企业，由浙江xx实业发展有限公司、新疆伊犁独风流饮料食品有限公司共同投资组建，采用董事会领导下的总经理负责制，申请单位是自治区农业产业化重点龙头企业和自治区扶贫龙头企业。人事管理采用全员岗位聘用制，课题、项目采用主持人负责制，制定有科研人员与项目课题年度考核管理办法，定期对79、承担各项课题进行检查、督促和考核。项目单位主管是伊犁州科技局，制定有科研事业机构考核管理规定，管理规范。（五）单位财务经济状况本单位财务经济状况较好，运行良好，能够为该项目的顺利实施提供资金保障。2007年公司公司全年共完成产品产量6029吨，完成工业产值3253万元，实现销售收入2296万元（不含税），全年实现净利润409余万元，出口创汇240.6万美元，出口产品销售额占公司产品总销售额的75%，取得了当年立项，当年建设，当年投产，当年见效的业绩。2008年公司实施了二期项目建设，投资1800万元又扩建一条日处理原料1000吨果蔬加工生产线（新增苹果浓缩汁产品），上年末单位总资产8420.280、3 万元，上年度单位总收入4466万元，净利润605万元，税收65万元。（六）合作单位研发能力项目协作单位1：xx县科技开发站xx县科技开发站建站20余年，属事业单位，现有工作人员16人，其中高级农艺师2人，农艺师3人，助理农艺师3人。该站担负着全县的农业科技推广、咨询服务，承担由自治区、自治州下达的有关农业方面的科研、推广项目。近年来，承担了国家富民强县和自治区科技成果转化项目，为xx县农业经济的发展和农业科技进步做出了积极的贡献。项目协作单位2：xx县果树技术推广站xx县果树技术推广站为县林业局下属事业单位。现有科技人员8名，其中高级工程师2名，工程师3人，助理工程师3名。该站主要负责全县81、的果树技术指导、新技术推广及果树技术推广站为县林业局下属事业单位，该站主要负责全县的果树技术指导、新技术推广及病虫害防治等技术工作。由于近年来红地球葡萄产业快速发展，该站技术人员认真总结，多方试验，积累了丰富的栽培、种植红地球葡萄经验，制定了红地球葡萄栽培技术规程和红地球葡萄分级标准；承担了国家和自治区星火项目：xx县万亩红地球葡萄产业化综合技术开发建设，并获自治州科技进步二等奖；参与并实施中国红地球葡萄之乡建设项目，并对适宜种植区的农民进行常年专业技术培训，每年培训果农5000余人次，从而为红地球葡萄的种植和生产提供了坚实的技术支撑。项目协作单位3：xx苗圃xx苗圃成立于1984年，是一家专门从事各类树种种苗培育、推广、销售的苗圃，地处伊犁xx县农四师64团7连，占地面积380余亩。现有技术人员5名，苗圃负责人王xx同志早在1953年就已从事林果种苗的繁育工作，从事该项工作半个多世纪，积累了宝贵丰富的技术和经验。20多年来，xx苗圃发展树种种苗种类累计150多种，包括苹果、桃、杏、山楂、梨、各类风景树等，产品销往伊犁河谷八县一市以及北疆的石河子、昌吉；南疆的喀什；区外的甘肃等地。xx苗圃注重培育自己的新品种，已培育出高酸苹果、春油桃、红叶海棠、龙须树、无刺皂角等十余种林果新品种。其中xx高酸苹果申报农业新产品认证已获国家农业部批准，公示期已过，近期可获得证书。49