1、双孢蘑菇等食用菌良种生产及示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月双孢蘑菇等食用菌良种生产及示范基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月52可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 第一章 总论。1 一、项目提要。1 二、可行性研究报告编制依据3 三、综合评价和论证结论。3 四、存在问题与建议2、。4 第二章 项目背景及必要性一。5 一、项目建设背景一。5 二、项目区农业产业化经营发展现状。6 三、项目建设的必要性及目的意义。8 第三章建设条件。1 3 一、项目区概况1 3 二、项目实施的有利条件1 4 三、主要障碍因素及解决方案1 6 第四章建设单位基本情况1 7 一、建设单位简介一1 7 二、研发能力1 8 三、企业财务状况。1 9 第五章 市场分析与销售方案。20 一、 市场分析一20 二、产品市场及销售方案。21 三、销售策略和营销模式。21 四、销售队伍和销售网络建设。22 第六章 项目建设方案。23 一、建设任务和规模23 二、项目规划和布局。23 三、生产技术方案及工艺流3、程一25 四、项目建设标准和具体建设内容26 五、项目实施进度安排7一。29 第七章投资估算与资金筹措30 一、投资估算依据30 二、项目建设投资估算。30 三、资金来源和筹措。31 四、资金使用和管理31 五、运行管理及维护。32 第八章财务评价。33 一、财务评价依据。33 二、销售收入和销售税金及附加估算。33 三、总成本及经营成本估算一33 四、财务效益分析。34 五、不确定性分析(双孢蘑菇生产)34 六、财务评价结论。一35 第九章环境影响评价37 一、环境影响，j。37 二、环境保护与治理措施。37 三、环保部门意见38 第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价39 一、农业产业化4、经营一39 二、农民增收40 三、其它社会影响。40 第十一章 项目组织与管理41 一、组织机构与职能划分。41 二、项目经营管理模式。41 三、经营管理措施41 四、技术培训一。43 五、劳动保护与安全卫生。43 第十二章 可行性研究结论与建议。44 一、可行性研究结论。一。44 二、问题与建议。44第一章 总论 一、项目提要 1、项目名称：xx县食用菌良种生产及示范基地建设 2、建设性质：扩建 3、项目建设单位：安徽芜湖xx集团有限公司 法人代表：xx 所有制形式：有限责任公司 4、建设地点：xx镇 建设规模：年产双孢蘑菇菌种1 0 0万瓶，满足1 0 0万m2的基地生产用种；建立周年化生5、产示范基地种植面积6 0 0 0 m2。标准化生产基地种植面积86万m2。，年产优质双孢蘑菇1 1 0 0吨。 建设期限：一年 建设内容：新建年产1 0 0万瓶的制种厂，新建菌种培养房3 0 0 0 m2、接种室l O O m2，周年化生产示范基地建设面积1 5 0 0 m2，标准化生产示范基地建筑面积1 4 5 0 0 m2 (钢架大棚4 5 0 0 m2，竹木大棚1 0 0 0 0 m2)。5、项目申报单位：xx县农业委员会 负责人：王玉春 6、投资规模及资金构成：项目拟总投资5 6 2万元，其中申请中央财政2 0 0万元，地方财政配套1 0 0万元(其中省级配套8 0万元)，企业自筹2 6、6 2万元。 7、主要技术经济指标 (1)达产年的产量：菌种1 0 0万瓶，双孢蘑菇1 1 0 0吨。 (2)销售收入：7 4 04万元 (3)年平均销售收入：7 4 04万元 (4)年总成本：5 4 25万元 (5)年利润：1 3 25 9万元 (6)投资利润率：2 36 (7)内部收益率：1 91 6 (8)财务净现值：1 2 9 33 3万元 (9)静态投资回收期：42年 8、项目辐射范围及带动能力 项目建成达产后，可以充分利用本县优越的自然资源，劳动力资源及食用菌加工技术、市场营销、企业管理等优势，组织农民发展食用菌标准化生产基地建设，进一步壮大食用菌产业。食用菌制种可吸纳3 0 0人7、短期就业，周年化生产可吸纳2 0人长年就业，人均年工资增加06万元；生产基地可吸纳劳动力2 5 0人，菇农人均增加收入2 0 00元。 项目建成后，不仅带动全县，还可辐射周边宣城、安庆、巢湖、铜陵、马鞍山等地发展双孢蘑菇生产，提高种植水平，使本地双孢蘑菇生产再上新台阶。 二、可行性研究报告编制依据 1、中共中央、国务院中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见(中发2 0 061号)； 2、中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要； 3、安徽省人民政府安徽省“十一五农业和农村经济发展规划(2 0 062 01 0年) 4、国家农业综合开发关于扶持多种经营项目的有关政策； 58、产业结构调整指导目录； 6、国家现行政策、法规及有关设计规范； 7、xx县“十一五”农业和农村经济发展规划(2 0 0 62 01 O年)； 8、xx县关于进一步壮大食用菌产业的意见。 三、综合评价和论证结论 1、综合评价 本项目利用xx县优越的自然资源和发达的双孢蘑菇生产条件以及食用菌加工技术、市场营销、企业管理等优势，与县食用菌技术协会密切合作，向农民供应优质菌种，发展食用菌生产，建立标准化生产基地，进一步壮大食用菌产业。产品经精深加工，大部分出口，市场前景非常广阔。项目建设将进一步提高我县食用菌种植的科技含量，解决由于菌种生产工艺落后，长期制约我县食用菌产业扩大的瓶颈问题。项目建设顺应9、了当前国际蔬菜市场的发展趋势，符合国家产业政策。 2、论证结论 本项目设计科学，工艺先进，经济指标合理，科技含量高，各项指标均高于行业标准，项目的建设可充分发挥该企业自身优势和当地的资源优势，推动当地蘑菇等种植业的发展，提高农民收入，带动地方经济的发展，并能为当地提供一定的就业岗位，为社会减轻一定的就业压力，具有良好的经济效益和社会效益及生态效益。因此，本项目建设必要的、可行的。 四、存在问题与建议 1、鉴于工程正在建设的紧迫性，要求各级政府尽快评审立项。 2、评审通过后，相关优惠政策及配套资金及时足额到位。 3、通过“龙头+基地”的方式联结农户，充分发挥了龙头企业的示范带头作用，对增加公司和10、农民的收入有着重要的作用。建议以上部门给于资金支持。第二章项目背景及必要性一、 项目建设背景： 本项目建设符合国家现行政策、法规及有关设计规范。顺应了建设社会主义新农村的要求和省政府任海深常务副省长在调研xx蘑菇产业发展时的讲话精神 “xx县农业产业化发展规划、xx县委、县政府关于进二步壮大食用菌产业的意见、xx县2 0 06年食用菌产业发展工作意见等。 食用菌被公认为绿色食品、是一种具有营养和保健功效的食品。目前，我国食用菌产业发展趋势，一是南菌北移，食用菌产业从总体上由发达地区向欠发达地区转移；二是向反季节生产方向发展；三是向名贵食用菌方向发展。我县发展食用菌产业比较优势明显：(1)恰逢产11、业转移的机遇期；(2)区位优势明显；(3)离大中城市近，便于抢占市场； (4)资源丰富 生产蘑菇所需要稻草、毛竹等资源充足；(5)经济效益可观。按目前的产量和价格计算，一个标准蘑菇大棚(1 O 0 0平方米)年纯收入为15万元以上，是种植水稻的数倍乃至数十倍；(6)基础较好 通过数年的发展，我县已有一批菇农掌握了食用菌种植技术，建立了一支从事食用菌加工销售的农民经纪人队伍，特别在九发股份落户我县后，为推动我县食用菌产业上规模、上档次，进行周年化生产创造了良好的机遇。我县食用菌品种主要有双孢菇、香菇、平菇、木耳、灵芝、金针菇等，2 00 5年已达1 5 O万m2 (袋、棒)。蘑菇鲜货在苏、浙、沪12、及本省周边大中城市市场占有率已达3 O以上，尤其是南京市市场占有率高达7 0 以上， 2 0 0 5年食用菌直接产值近05亿元，加工后的产值达 15亿元左右，直接利润02 5亿元。从事食用菌生产、加工、 运输、销售的约有O6万人。实施这一循环经济示范片(户)工程，能合理有效地利用我县每年生产农作物秸秆、稻草等。仅2 0 05年，全县就消耗和利用稻草375 00吨、棉籽壳2 0 0吨、畜禽粪3 0 0 0吨、树椴、锯木屑1 8 0 0吨、其它植物秸秆、生物垃圾2000吨，仅在稻草一项上就可增收900余万元，大大促进了农业的可持续发展和县域循环经济发展。 二、项目区农业产业化经营发展现状 xx县委13、县政府明确提出将优质米、蘑菇确定为我县两 大主导产业。优质米产业化经营水平全省领先，主要表现在以下三个方面：一是生产水平较高。“十五”期间广全县年均水稻种植面积6 94万亩，占粮食作物面积8 32，稻谷总产2 89 6万吨，占粮食总产9 5，水稻商品量1 7万吨以上，商品率5 9。2 0 04-2 0 0 5年，由于国家大力发展粮食生产的政策支持，极大地调动了农民积极性，水稻综合生产能力显著提高。水稻种植面积年均76.6万亩，比2000年增加1 2.8万亩，增幅达2O；单产437公斤，比2000年增加57公斤，增长15；总产334 7万吨，比2 0 0 0年增加91 9万吨，增长379。二是14、优质稻安全生产与品牌建设稳步推进。xx集团在籍山镇建立了1 0 0 O O亩绿色食品生产基地，兴农优质米公司。在云里镇建立了3 O O O亩无公害水稻生产基地，在xx镇建立寸1 0 0 0 0亩绿色食品生产基地，雄发米业公司在xx镇林都圩建立了5万亩生产基地。县稻米产业协会申报了弋江、xx、籍山镇30万亩无公害水稻生产基地认定、注册了“xx大米”集体商标，“云谷贡、“云谷堂、“陵贡”、“景红、“乡下人”一等商标正式注册，“小丫山”、“文平”、“冬兰”、“老农夫”、“水龙湖”、“小格里”等商标受理公示。xx集团“云谷贡”标二粳米获省名牌农产品称号。全国劳动模范程太平同志培育的优质新品种皖稻1 415、 3填补了我省早、晚稻兼用型水稻育种的空白。三是大米加工与销售长足发展。据不完全统计，目前全县共有大米加工厂200余家，年加工能力1 0 0多万吨，实际加工量5 O多万吨。年产1 0 O O O吨以上的厂家1 5家左右，有8家左右生产品牌大米。拥有日产1 00吨成套加工设备的厂家2 5家左右，有色选设备的8家，有烘干设备的2家。优质稻马坝小占是xx独有的畅销品种，每年种植面积1 0万亩左右，总产4万吨以上，产品畅销珠江三角洲及周边大中城市。 我县双孢菇生产起步于1 9 9 4年，规模由小到大，逐步发展，金县发展食用菌生产及产业化经营的长效机制已经建立。2 O O 1年全县双孢菇种植面积为1 416、3万平方米，2 0 05年已迅速扩大到1 5 O万m。蘑菇鲜货在苏、浙、沪及本省周边大中城市市场占有率已达3 O以上，尤其是在南京市市场占有率高达7 0以上，2 0 0 5年食用菌直接产值近O5亿元，加工后的产值达15亿元左右，直接利润O2 5亿元。从事食用菌生产、加工、运输、销售的约有O6万人。2005年种植双孢菇消耗稻草37500吨，仅此一项就可增收9 O 0余万元；双孢菇收获后，培养基是极好的有机肥源；双孢菇加工后的下脚料，经处理后既可作为水产和畜禽养殖的饲料添加剂，又可用于生产沼气。同时，畜禽的粪便也可用来种植双孢菇。通过这样的循环利用，我县食用菌(双孢菇)产业形成了生态产业链条，提高17、了农业资源的综合利用率，大大促进了农业的可持续发展和县域循环经济发展。2 O 04年，山东九发集团股份有限公司投资12亿元，在xx工业园区内建立了大型蘑菇加工基地，为xx集团食用菌良种生产及示范基地建设项目的实施创造了更加有利的外部环境。 三、项目建设的必要性及目的意义 1、发挥优势农产品战略，要求发展蘑菇产业 双孢蘑菇为食用菌主要品种，食用菌属微生物范畴，其产品营养丰富，味道鲜美，早已被国内外公认为低脂肪高蛋白质的优质食品。随着未来食品朝营养保健无污染方向发展，食用菌产业已成为二十一世纪的新兴产业。我国是世界上栽培食用菌最古老的国家，春秋时代的周礼到后魏的(齐民要术，至元代王祯的农奔等，均有18、食用菌栽培的详细记载。食用菌悠久种植历史的上下传承，使我国食用菌在品种发源，品种数量和区域范围上，占有不可比拟的优势。据有关资料分析，从2 O 0 O年起，我国食用菌年产量6 O O万吨以上，年均产值2 2 O亿元以上，年出口5 O万吨左右，出口创汇7 O亿美元左右，我国已成为世界食用菌第一生产大国和出口大国。目前我国从事食用菌生产的有2 00 0万人，年总产值超过茶业和蚕业，居农业生产第六位，排在粮、棉、油、果、糖之后，成为我国农业经济中项重要产业。2 0 01年11月，我国已正式加入WTO，为参与国际食用菌市场竞争提供了更宽广的舞台。食用菌属于园艺蔬菜生产，其产品比我国粮棉油产品参与国际竞19、争，更具有成本优势和价格优势。食用菌产品是劳动密集型和技术密集型结合产品，劳动力成本直接决定着产业的优势有无，我国劳动力资源丰富，生产成本低廉，使产品优势通过成本和价格凸现出来。据有关资料分析，我国食用菌产品价格大体相当于国际市场的13，生产成本普遍低于其它主产国，生产总成本是欧美国家的3 5，是日本的3 O，丰富的劳动力资源和廉价的劳动成本将会在今后相当长时间处于有利地位。发展食用菌产业有利于发挥自己的潜在优势，把比较优势转化为竞争优势，对增加出口创汇，促进国民经济发展，具有重要意义。 2、推进农业可持续发展，需要发展蘑菇产业 “农业人多，人均耕地少，资源相对不足”是我国的基本国情，如何根据20、这一现实，扬长避短，壮大农业，促进农业可持续发展，在xx县发展食用菌一蘑菇生产，有着十分深远和现实的意义。 一是节约土地，耕地利用率高。蘑菇实行菇棚叠层立体种植，同平面可种植71 O层，占用耕地少，比种植传统粮棉油提高土地利用率71 O倍，同时还可以吸纳较多的劳动力，促使农业生产由粮棉油类土地密集型向劳动密集型发展。 二是利用资源，农副产品利用率高；蘑菇生产原料主要为稻草、谷壳等，据测算：生产1公斤鲜蘑菇可利用稻草25公斤，谷壳03公斤，而稻草、谷壳通常只作劣质燃料或丢弃浪费，通过生产蘑菇将这些农副产品下脚料综合利用变废为宝，促使农业生产由资源消耗型向资源利用型发展。 三是延长产业链，增加产品21、附加值。鲜蘑菇是一个初级产品，可以直接上市，但更重要的是可以通过生产盐渍菇、蘑菇罐头、蘑菇酱油等高级产品，延长加粗产业链，增加产品附加值，促使传统农业的自给自足型、粗放型向商品型和集约型发展。 3、农民增加经济收入，需要发展蘑菇产业 党的“十六大提出了全面建设小康社会的宏伟目标，中共中央、国务院中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见强调要求，大力调整农业结构，千方百计增加农民收入，建设社会主义新农村是新阶段农村的中心工作。要全面实现小康日标，重点在农业，难点在农村，焦点在农民。近几年，xx大多数地区的粮棉油生产，在市场农业的形势下，承受着自然灾害风险和产品市场风险双重压力，单位面积22、产出低，农民普遍存在增收困难的问题。大力调整农业结构，发展高效经济作物，推进农业产业化经营，已成为提高农业效益，增加农民收入的当务之急。xx县xx镇近几年通过引进蘑菇种植新技术，开发蘑菇产业，在农业增效、农民增收上取得了令人瞩目的骄人业绩，2 0 05年蘑菇种植人均增收2 2 0 0元。通过种植大户调查，户平均创收1万元达9 5以上，人平均年增收在4 O O O元左右，是种植传统粮棉油收入的95倍，农民尝到了从未有过的增收甜头。项目区发展蘑菇产业是xx农村农民增收的有效途径。 4、资源综合开发利用，需要发展蘑菇产业 xx是农业大县，全县耕地面积5 O.1万亩，现阶段大面积仍以粮棉油为主，粮棉油23、副产品资源丰富，作为生产蘑菇主要原料的稻草、谷壳、饼粕年均达4 51万吨，可为兴办食用菌产业、发展蘑菇生产奠定可靠的物质基础。同时生产蘑菇后的废培养料和菇蒂可作肥料还田。生产蘑菇后的废培养料主要成份是稻草、谷壳和残存肥料等，经过了两次发酵过程，分解充分，是一种含有多营养元素的优质有机肥料。据测定：蘑菇废弃培养料有机质含量75，1 00公斤废麟料含纯N11公斤，P2O519公斤，K2024公斤，折合尿素24公斤、过磷酸钙1 36公斤、氯化钾4公斤，同时还含有一定量的硼、钼、锰等微量元素。将生产蘑菇废料作为农田肥料，可为农业生产开辟良好的肥源，增产节支作用将十分明显。发展蘑菇生产既可以利用农副产品24、资源，又可开发生物有机肥料，综合利用价值高。 5、提高人们生活质量，需要发展蘑菇产业 食用菌风味独特，营养丰富，味道鲜美，被人们赞誉为“植物性食品顶峰”，自古以来列为皇室贡品，宫廷佳肴。食用菌含有高蛋白质，低醋肪和人体必需的氨基酸，矿物质，维生素等营养成份，并富含有一般蔬菜缺乏的亮氨酸，赖氨酸，苏氨酸和蛋氨酸等8种人体必需的氨基酸。它具有四大医疗保健作用：一是能降低胆固醇；二是增强免疫功能；三是抑制肿瘤；四是有抗衰老功能。鲜蘑菇蛋白质含量高达85，2公斤蘑菇相当于1公斤牛肉，蛋白质含量高；低脂肪，脂肪含量仅为2，为猪肉的11 6；维生素全面，人日均吃鲜蘑菇1 0 0克即可满足全部维生素的需求，25、中老年常吃蘑菇能增强肌体抵抗力，起到防病保健的作用。蘑菇生产还具有病虫少、农药使用少的特点，其产品无污染，食用安全，无毒无副作用，在日益增强保健意识的今天，备受消费者青睐。随着社会的进步，广大城乡居民要提高生活质量，膳食，消费离不开食用菌食品，商品化社会需要蘑菇专业化生产，食用菌食品的有效供给，对改善人们物质生活，提高身体素质，将会发挥积极的作用。综上所述，本项目建设将充分利用项目企业的生产优势，充分利用本地的资源优势，顺应国际市场发展需求，进一步促进地方经济的发展。 第三章建设条件一、项目区概况 1、地理位置及区域范围 xx置县于西汉，有两千余年历史。历来以生产水稻为主，是我国四大米市之一一26、芜湖的重要粮仓。被农业部先后确定为“七五”全国优质米基地、“八五全国商品粮基地县和全国5 0 0个粮棉大县之一。xx县位于长江中下游以南，安徽省东南部，地跨东经11 7。5 7、4 3”至11 8。3 O5 4，北纬3 O。38，2 7，至3 1。1 04 2，东西经差3 311，南北纬差32，1 5，。全县南北长5 69公里，东西宽约5 14公里，总面积1 2 6 37平方公里。东和东北隔长江支流青弋江与宣城市、芜湖县相望，北靠繁昌，西接铜陵，南和西南与泾县、青阳毗连。耕地面积5 01 4万亩，其中水田4 62 3万亩，旱地39 1万亩。辖8个镇，1 5 9个村委会。总人口5 45万人，其中27、农业人口4 8万人，乡村户数1 48万户，农业劳动力2 85万人。2 0 05年，全县实现国内生产总值3 2：5亿元，财政收入24亿元，农民人均纯收入39 4 0元。 2、项目关联产业的发展现状：食用菌生产逐渐由发达地区逐步向欠发达地区转移。近几年在我县迅猛发展，2 0 0 5年xx县双孢菇生产已达1 5 0万平方米。通过该项目的实施，一方面能够促进皖南地区相邻的宣城、池州等地市加快发展，另一方面生产基地的发展也为农民就地就业创造了条件，带动了运输、服务等产业发展。 3、项目建设地点选择：经过不同方案的反复比选，为节省资金，方便生产，本项目建设点确定在xx县食用菌集中产区一一xx镇，项目建设地28、点选择在交通便利、条件较好的省、市社会主义新农村示范点一xx镇张桥村。项目区属水网圩区，地势平坦，基础设施比较完善，防洪标准2 0年一遇，水质清新，无工业、重金属污染，周边食用菌种植面积7 0万m2，更便于技术引进推广。省委、省政府把芜湖作为“一点两线，的重点和突破口，在政策上予以倾斜，在经济上予以支持。芜湖市把2 O 5国道芜南段作为芜湖市农业高科技示范区，实施科教兴农，给予了一定的优惠政策。池湖村(大浦)和马仁村张桥)是省、市社会主义新农村建设示范村，交通便捷，通讯发达，基础配套设施条件较好，距芜湖海关45公里，原料和产品出口运输方便，是理想的食用菌生产基地。 二、项目实施的有利条件 公司29、实力雄厚_安徽芜湖xx集团是国家级农业产业化重点龙头企业，注册资本1 0 08万元(正在增资为5 O O 0万元)。拥有总资产2 2 4 1万元，其中固定资产1 2 6 2万元，资产负债率2 7，具有较强的资金筹措及还款能力。2 0 05年，实现销售收入6 1 7 5万元，利润总额4 1 6万元，上交税收1 3 7万元。尤其是安徽鲁班集团的成功收购，使公司的实力更为雄厚。 政策环境良好一xx县委、县政府将发展食用菌作为优先扶持的产业，除比照工业企业一系列优惠政策夕卜，还在用地、税收、贷款、人力资源支持等方面提供更加优惠条件。已构建了县、镇、村、组四级社会化服务体系：从2 0 02年开始，县财政30、每年拿出3 0万元对营销大户和科技示范户予以表彰奖励。 资源优势明显-项目区地势平坦，基础设施完善，水质清澈无污染。土地肥沃，稻草、劳力等资源都十分丰富，利于规模化生产双孢菇。生产设备和农资产品等在市场上易求好得，质量能得到保证，技术成熟，先进可靠，可充分满足食用菌发展的要求。 市场潜力巨大一近年来，我国加工的食用菌主要出口欧美等发达国家市场，其出口量和创汇额呈直线上升趋势。欧美国家是目前世界上最大的蘑菇制品消费市场。据有关资料统计，欧美国家在中国市场年采购蘑菇制品量约在1 5万吨左右，并且以平均年增1 0的速度直线上升，市场前景非常广阔。随着国内生活水平的提高和食用菌的各种药理、营养功能研究31、的深入，国内的消费市场将与国际市场同步扩大，并且将以1 3亿人口和潜力较大的特点而发展成为世界最大的食用菌消费国。届时，我国人均消费食用菌量预计达到6公斤左右，总量将达到7 8 0万吨。因此，国际、国内未来市场潜力很大，由此为企业带来良好的发展前景及良好的经济效益，项目市场前景非常广阔。 研发能力较强一本项目主要依托上海食用菌研究所的科研力量进行食用菌菌种研发和生产及示范基地建设，提高产品科技含量，增强本项目产品研发实力。 基础设施完善一2 05、3 1 8国道交汇于xx县城，一交通便捷，通讯畅通，电力供应保障，已经建立的“农技110”服务中心可为双孢蘑菇生产提供信息服务支撑。项目单位自备车队32、，可协作完成运输任务。项目单位电话、传真直通国内外，已实现国际微机联网，可满足项目通讯要求。生产用电经电力部门批准，配备有3 5KV电力供应专线，自建室外变电箱一座，安装5 OOKVA变压器二台，供电能力充分满足项目需求。 用地已经解决一占地1 2 0亩的食用菌种植示范园正在建设之中，在大浦示范区已流转土地1 0 0 0亩，完全能满足项目示范基地建设用地需求。 增收效果显著一我县生产实践表明，每个大棚(1 0 0 0 m2左右)农民纯收入1万元以上，间接收入还有08万元左右。项目新建基地9万m2。可带动农民增收50O万元以上。 三、主要障碍因素及解决方案 项目实施的主要障碍：一是菌种生产设备简33、陋，质量难以保证，且随着基地不断壮大，数量也难以满足本地需求。通过菌种厂建设，并与上海农科院食用菌研究所进行技术合作加以解决。二是产品不能周年供应，制约产品销售市场的进一步扩张。周年化生产建设将解决食用菌市场供应淡季不淡的问题。第四章建设单位基本情况一、建设单位简介 安徽芜湖xx集团是国家级农业产业化重点龙头企业，注册资本l 008万元(正在增资为5000万元)。拥有总资产224l万元，其中固定资产1 262万元，资产负债率27。具有较强的资金筹措及还款能力。2005年，实现销售收入6175万元，利润总额41 6万元，上交税收1 37万元oh 2 O 06年4月已由安徽鲁班集团成功收购。安徽鲁34、班集团系中华人民共和国建设部批准的房屋建筑工程施工总承包壹级资质企业，集团总注册资本超过12亿元，新的安徽芜湖xx集团资金实力更为雄厚，管理理念更为先进。 公司集生产基地、加工、销售为一体，下设xx县xx米业有限责任公司(一厂、二厂)、元宵粉厂、苗木花卉基地、标准化蘑菇生产基地、圩猪保种基地和万头猪厂、珍稀动物养殖厂、蔬菜大棚生产基地、浦西湖水产养殖公司、和旺养鸡场和万亩绿色食品水稻生产基地，其主要产品有：优质大米、畜禽、水产品、果蔬、食用菌、水磨糯米粉，全价颗粒饲料、南瓜粉等农副产品。公司生产的“云谷贡”，牌系列米获“中国国际农业博览会名牌产品”和省“名牌农产品”称号，2004年1 2月被中35、国绿色食品发展中心认定为绿色食品。绿色食品大米和水产品已进入沃尔玛和亿万多等多家知名超市。 公司有多年的从事农产品生产、销售经验，注重以人为本、以质取信的经营理念，在确保商品质量的同时价格最低，从而 赢得了客户的信赖，在周边及全国各大中城市取得了骄人的经营业绩。 安徽芜湖xx集团积极响应国家建设社会主义新农村的号召，工业反哺农业，以芜湖市委、市政府和xx县委、县政府关于全面推进社会主义新农村建设的实施意见文件精神为指导，大力推进现代化农业建设，发展农业循环经济，力争通过五年的建设，使省、市新农村建设点一一xx大浦、张桥、成为芜湖市及长三角大中城市的优质食用菌的供应基地之一，通过发展食用菌产业，36、有效增加农民收入，真正实现“生产发展、生活宽裕、乡村文明、村容整洁、管理民主”的总体要求。 二、研发能力 科技是第一生产力。实施科研和技术开发是推进食用菌产业可持续性发展的有力保障。项目建成后，将建立自己的研发中心，聘请有关专家为技术顾问，同时招聘具有中、高技术职务专门人才81 0人，建立自已的研发队伍。项目重要技术支撑单位是上海食用菌研究所和江苏食用菌研究所。项目区的科研及技术开发，本着立足当前解决生产实际问题和着眼长远创造持续发展条件的原则，突出“特色，规模，品牌，效益，主要从新品种开发选用，有机生态型生产和系列产品深加工三个方向进行研发。 三、企业财务状况2 0 05年末，资产总额-2 37、24 1万元，其中固定资产均万元，流动资产1 04 9万元，流动负债6 06万元，资27。净利润4 1 6万元。产销率1 0 0。第五章市场分析与销售方案一、市场分析 双孢蘑菇是一个世界性食品，随着时代的进步和生活质量的提高，人们对未来食品营养保健无污染的要求愈来愈高，因而对食用菌的需求量愈来愈大。由于我国已正式加入WTO，食用菌在国际市场竞争具有比较的成本优势和价格优势，国际市场的发展空间很大。综观国内双孢蘑菇生产信息和国外需求，去年以来，全国各地蘑菇市场需求量普遍增大，加工、出口各类产品要货强烈，鲜销市场趋势仍然看好，菇价在不同时期还将呈上升的势头。从总体上分析，双孢蘑菇由于具有多种综合功38、能，同时，又便于鲜食、加工和出口创汇，其产品市场趋势看好。主要体现在以下几个方面： 1、库存空缺。前几年大量压库的蘑菇罐头，盐渍蘑菇均在去年底已销售一空。目前各种罐头产品和盐水菇基本没有库存，需要量急增。国内外客户从信函、电传、网站上求货迫切。据不完全统计，最近从信息网络求购数量约在几万吨以上，却无货应市。 2、市场扩大。自改革开放以来，我国城乡居民膳食结构不断发生变化，生活消费水平逐年提高，对“绿色食品、“保健食品，的需求也逐步扩大，而双孢菇是经过绿色生产，营养价值高，综合功能多，市场需求呈扩大趋势。上海，江苏，广东，深圳等省市，每年消化各类食用菌产品约万吨，“南菇北调”已成为今后发展的趋势39、。3、加工增量。随着城市“快餐”业务的不断发展，食品加工已成为当代不可缺少的产品加工业。双孢蘑菇除贸易市场和超市鲜销以外，还有大批量进入加工行列。据调查，全国每年双孢蘑菇加工需求量不少于20万吨。4、出口强劲。由于双孢蘑菇生产是一个劳动密集型的产业，其产品营养价值高。安全无公害，具有多种功能。加入WTO后，国内市场国际化，这大大改善了双孢蘑菇出口环境，具有比较优势和价值竞争优势，市场空间巨大。 二、产品市场及销售方案 以本地周边3 O 05 0 O公里圈内的鲜销市场为切入点，以开发蘑菇系列加工品为突破口，使销售网络逐步向全国延伸，最终实现走向国际市场的目标。 三、销售策略和营销模式 1、设立办40、事处。在上海、南京、杭州等大城市蔬菜批发设立办事处，重点开发国内鲜销的市场。 2、设立销售专柜。2 O 0 7年底，公司在常州、宁波、南京、杭州等知名超市设立优质双孢蘑菇销售专柜。 3、开辟本地市场。本地市场业务是一个不容忽视的问题，我们周边的几个城市如铜陵、黄山、宣州、马鞍山等，对xx的双孢蘑菇都有一定的认识和青睐，积极开展营销，市场潜力很大。 4、新辟网上销售业务。网上销售是个新的销售手段，既可以吸收更多的需货客户，又可以降低销售成本，一举多得。将在公司网站上广泛宣传，建立电子平台。四、销售队伍和销售网络建设、公司设立销售分公司，招聘1 0人左右的高素质的营销人员一，建立一支有能力，有闯劲41、，能吃苦的销售队伍。在本省和江苏、上海、浙江等省市指定代理商，开辟产品销售市场。 第六章 项目建设方案一、建设任务和规模 新建年产1 O 0万瓶的制种厂，新建菌种培养房3 0 0 0 m2、接种室1 0 0 m2，周年化生产示范基地1 5 0 0 m2 (种植面积6 00 0m2)，标准化生产示范基地1 4 5 0 0万m2 (种植面积86万m2，其中钢管大棚3 0个，建筑面积45 00 m2，种植面积36万m2；普通竹木大棚5 0个，建筑面积1 0000 m2，种植面积5万m2。)。 二、项目规划和布局 1、总体思路 立足本区域，着眼大市场，以科技为先导，以资源为依托，以“总体规划，分步实施42、”为建设实施原则，以“政府引导、业主经营、市场运作、滚动发展”为运作模式，以优质、高产、高效为目标，以产业现代化为方向，引进技术，提高服务功能，建立一个生物链、经济链、产业链相互促进的，产、加、销一体化的蘑菇生产示范基地。 2、总体目标 通过本项目建设和发展，全县在五年内(2 00 72 01 2)争取实现： 双孢蘑菇种植面积达400万平方米川总产量4万吨以上，蘑菇产业收入大幅度增加，占农业产值比重大幅度提升。菇业收入达到28亿元，占农业产值比重由原来1 1上升到3 0。吸收大批农村富余劳动力，提高农民收入。通过发展菇业生产，将吸收农村富余劳力1万余人，同时，其收入将使全县农业人口平均增加收入43、1 1 O 0元以上。 通过蘑菇种植和加工，充分利用副产品(稻草等)资源，变废为宝，促进转化增值，增加企业收入，增加财税收入。按总产量的3 O用于加工计算，蘑菇加工产值可达到12亿元，企业将实现利润1 2 0 0万元，增加税收2 O 0多万元。 3、 建设方案 示范基地按照工厂化生产要求建放，共分二个区域：周年化生产区、钢架大棚生产区、竹木大棚生产等生产示范区和菌种生产区。各小区进行合理布局，实行路网、水电、绿化、消防、排污等设施配套的高标准建设。 生产示范小区占地1 2 O亩，建设技术标准为：每个菇棚前后间隔2 0m，左右间隔4m。计划建成6座高标准的工厂化菇房(共6 0 0 0平方米，配有44、国内先进水平的新式架床、菌种室、增温发酵车间、组培室、自动化温湿调控系统、高压消毒灭菌系统、自动通风循环系统等)；3 O座钢架菇棚(共36万平方米，拥有外遮阳通风系统，新式架床)。根据xx近几年摸索的经验，竹木棚设计以长2 0m，宽1 O m，高6 m，棚内搭菇架71 0层架，每个棚种菇面积1 0 0 0 m2为宜，这样建棚(架)有用材节省、种菇面积利用率高、室内保温性强等优点。 生产示范区依托精良的设备、先进的生产技术、科学的管理方式，引进常规和珍稀食用菌品种(如姬松茸、蟹味菇、草菇、真姬菇、杏鲍菇、茶树菇等)，进行反季节栽培和周年化生产的种植示范，在标准化的技术体系下，革新传统的种植模式，45、带动食用菌单产及品质的提高，进而全面提升食用菌生产的经济效益。 菌种生产区相对独立，占地1 O亩知建筑面积3 1 0 0 m2。距离生产基地5 O 0米以上，防止交叉感染，影响菌种质量。 三、生产技术方案及工艺流程 1、生产技术方案 食用菌良种生产依托上海食用菌研究所，聘请有关专家为技术指导，周年生产和标准化生产采取走出去请进来的办法，由公司选聘技术人员到食用菌生产先进地区学习，学成后作为生产基地技术骨干，指导基地生产。 2、工艺流程 (1)周年生产流程菇房修建-培养料发酵-高温菇夏栽-菇房整理-消毒-双孢菇秋栽-冬菇-春菇。 (2)标准化生产基地蘑菇栽培工艺流程 培养料发酵-播种-发菌管理-46、覆土管理-秋菇-管理-越冬管理-春菇管理 (3)菌种生产工艺流程 种菇-一级菌种-二级菌种-三级菌种-栽培 菌种制作包括四个基本环节： 配制培养基一灭菌一接种一培养四、项目建设标准和具体建设内容1、建设标准 菌种生产按GBl91712003双孢蘑菇菌种标准进行生产，生产基地产品生产按绿色食品NYT749-2003食用菌标准进行生产。 2、具体建设内容 项目总投资5 6 2万元。其中，菌种生产1 5 1万元，周年化生产1 2 6万元，标准化生产基地1 9 5万元，基础设施配套44万元，技术投入4 O万元，前期工作经费6万元。 (1)菌种生产(1 5 1万元) 建菌种培养房3 0 0 0 m2，造47、价2 7 0元m2，计8 1万元；菌种摆放架，计1 2万元；接种室1 0 0 m2，造价5 0 0元m2，计5万元；每次装菌种1 0 0 0瓶的高压灭菌锅1 O口，每口单价1。5万元，计1 5万元；锅炉(2吨)计1 6万元；接种箱2 O个，每个单价O1万元，计2万元；菌种瓶1 0 0万只，计2 O万元。 (2)周年化生产(1 2 6万元) 建生产厂房6座，建筑面积1500 m2，(种植面积6 0 0 0 m2)，造价3 0 0元m2，计4 5万元；制冷设备2 6万元；制冷机房1 0 0 m2，每平方米造价35 0元，计35万元；3吨锅炉1台，计1 9万元；锅炉房1 2 5 m2，每平方米造价648、 0 0元，计75万元；菇床架6 0 0 0 m2，造价4167元m2，计2 5万元。 (3)标准化生产基地(1 9 5万元) 建钢管大棚3 0个(每个占地1 5 0 m2，种植面积1 2 0 0 m2)，造价35万元个，计1 05万元；普通竹棚5 0个，造价18万元个，计9 O万元(每个占地2 0 0 m2，种植面积1 0 0 0 m2)。 (4)基础设施配套(44万元) 场区道路1 8万元；基地电外线设备费1 5万元；场区给排水9万元；绿化2万元。 (5)技术投入(4 O万元) 新品种引进、试验、示范。从江苏省农科院、上海农科院等科研院所引进最新培育的菌种1 O个以上，引种费计5万元；开展49、试验、示范，需经费各5万元，计1 0万元。上海农科院和江苏农科院为为技术依托单位，每个单位技术服务费各5万元，计1 0万元；上海农科院和江苏农科院的专家来陵现场指导2 O人次，每人次02 5万元，计5万元。菇农培训6 0 0 0人次，每人次1 O元，计6万元；技术人员培训10人次，每人次O4万元，计4万元。(6)前期工作经费(6万元)。xx县食用菌良种生产及示范基地建设项目投资明细表单位：万元项目投资明细562菌种生产菌种培养室3000 m281菌种摆放架12高压灭菌锅l 0口(每次装1 000瓶) 1 5接种室1 00 m25锅炉(2吨)16接种箱20个2菌种瓶20小计1 51周年化生产生产50、厂房(1 5 00 m2) 45制冷设备26锅炉(3吨) 19制冷机房(1 OO m2)35锅炉房(125 m2)， 75菇床架25小计126标准化生产基地钢管大棚30个，4500 m2105普通竹木大棚5 0个，10000 m290小计195基础设施配套道路600 m2 (4m宽) 18基地电外线设备费15场区给排水9绿化2小计44技术投入新品种引进试验、示范15聘请专家担任技术顾问并现场指导15菇农及技术员培训10小计40前期工作经费6五、项目实施进度安排项目实施进度安排表项目名称2 0xx年第二年91 01 11 212345678可研报告报批初步设计施工图设计平整场地基地施工设备采购设51、备安装调试人员培训项目验收第七章投资估算与资金筹措一、投资估算依据。 1、建设工程：按照98定额和现行建筑行业标准。 2、设备类按现行市场价调查取得。 二、项目建设投资估算 1、项目建设投资估算 土建投资3 8 1万元，占总投资6 78。其中菌种培养房8 1万元，接种室投资5万元，周年化生产厂房投资4 5万元，钢管大棚投资1 0 5万元，普通大棚投资9 0万元，制冷机房、锅炉房投资1 1万元，基地基础设施配套投资4 4万元。 机械及配套设备投资1 3 5万元，占总投资的2 4O。锅炉2台，投资3 5万元，制冷设备2 6万元，高压灭菌锅投资1 5万元，接种箱投资2万元，菇床架投资2 5万元，菌种52、摆放架1 2万元，菌种瓶投资2 0万元。 技术投入4 0万元，占总投资的71，其中，新品种引进、示范费1 5万元，聘请专家担任技术顾问并现场指导1 5万元，菇农及技术人员培训投资1 0万元。 前期工作经费6万元，占总投资的11。 2、无偿资金投资方向 无偿资金9 0万元(其中：中央财政6 O万元，地方财政3 O万元)，主要投资方向：基地道路、电力外线设备、给排水、绿化等公用设施投资4 4万元；新品种引进试验、示范、聘请专家担任技术顾问并现场指导、菇农及技术人员培训等技术投入4 0万元；前期工作经费6万元；。 三、资金来源与筹措 根据国家有关规定及项目单位现有条件，项目资金按下列方式筹措： 1、53、申请中央财政资金：2 0 O万元，地方财政1 O O万元(其中省级配套8 0万元)。 xx县委、县政府对农业工作高度重视，每年对上级批准实施的农业项目配套资金，都能及时、足额拨付到位。尤其在食用菌产业发展上，从2 O 02年开始，县财政每年仅用于奖励食用菌产业发展就拿出3 O万元。 2、企业自筹2 6 2万元。安徽芜湖xx集团是国家级农业产业化重点龙头企业，注册资本1 0 0 8万元(正在增资为5 0 0 0万元)。拥有总资产2 24 1万元，其中固定资产1 2 6 2万元，资产负债率2 7，具有较强的资金筹措及还款能力。到2 0 0 6年8月3 1日止，公司账户存款3 8 0多万元，自筹资金54、企业完全有能力筹措。 四、资金使用和管理 项目资金严格按农业部农业基本建设项目管理办法的规定，资金实行专人管理、专项使用、专帐核算，实行县级报账制度管理，推行项目法人责任制。招投标制、合同制和工程监理制，对中央资金和地方配套资金使用情况实行公 开，接受群众监督。县农委成立项目实施办公室，从项目立项、设计、实施、验收等方面进行监督管理。 五、运行管理及维护 项目建成后，为更好的发挥效益，所有固定资产将明确落实产权归属，落实管护主体，实行专人管理、专人负责，并签订管理责任书，以明确责任，按照“谁受益谁负担”，“以工程养工程”的原则筹集项目运行管护费用。生产基地大棚、制种基地和周年化生产基地的固定资55、产归属项目实施单位一一xx集团，通过正常使用取得效益，维护运行。第八章 财务评价 一、财务评价依据 评价该企业的主要依据为： 1、项目计算期为1 2年。 2、财政有偿资金年占用费率为2.4。 3、双孢菇均销售单价5 2 0 0元吨，菌种17元瓶。 4、生产双孢蘑菇产量为1 1 0 0屯年，菌种1 0 0万瓶。二、销售收入和销售税金及附加估算 1、销售收入 年产双孢蘑菇1 1 0 0吨，价5 2 0 0元吨；菌种年产1 0 0万瓶，价17元瓶；年总销售收入7 4 0余万元。 2、销售税金及附加 农副产品，可申请国家免税(增值税)。 3、所得税 年上缴所得税6531万元 三、总成本及经营成本估算 56、1、项目总成本估算 外购原材料为1 5 95 2万元，外购动力1 3 79 9万元，工资及福利费1 7 42万元，修理费1 0万元，折旧与摊销3 77 5万元，资金占用费504万元，其他费用1 8万元，合计5 4 25万元。 2、经营成本估算 外购原材料为1 5 952万元，外购动力1 3 79 9万元，工资及福利费1 7 4万元，修理费1 0万元，其他费用1 8万元，合计4 9 97 1万元。 四、财务效益分析 1、盈利能力分析 投资利润率2 66 静态投资回收期42年 内部收益率1 9.1 6财务净现值1 2 9 33 3万元 以上数据来自后附表，从数据可以看出，该项目具有很大的盈利能力。57、 2、清偿能力分析 财政有偿资金偿期2年(不含建设期) 五、不确定性分析(双孢蘑菇生产) 1、盈亏平衡分析 盈亏平衡点=固定年成本(单价一单位变动成本) =5 08万元(5 2 0 0-4 08 0)元=5 35 7吨。 2、敏感性分析 分别对销售收入、经营成本和建设投资三个因素作比率增加或减少数1 0、2 O的单因素变化对财务内部收益率及投资回收期指标影响的敏感性分析。分析结果表明，因价格变动而引起的销售收入变化和因经营成本变动对上述指标的影响最大，其次是产量变动、价格不变引起的销售收入变化对财务收益率及投资回收期的影响，建设投资变动的影响最小（详见敏感性分析表）（此表没扫描）六、财务评价结58、论净现值1293.33大于0，投资回收期4.2年，小于6年，内部收益率19.61%，大于10%，盈亏平衡产量为453.57吨，为设计产量的41.23%，风险相对较小。根据以上财务指标分析，该项目完全可以投资。第九章环境影响评价一、环境影响 该项目建设地点在xx镇，区内周围环境质量好，无工业污染。本项目不处于水源上游，不处于居民稠密区，周围环境的承载能力较强，本项目污染物仅有堆料发酵时产生污水，经沉淀处理后均可达标排放。 二、环境保护与治理措施 1、废水治理 本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序。经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到污水综合排放标准(GB859、9781996)一级标准，低于农灌要求(农田灌溉水质标准GB5 08 49 2)的标准值，能用于农田灌溉。 2、废渣治理 本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂的经济效益和社会效益。 3、噪音治理 周年化中的冷却塔、风机等噪音较大的设备，在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消声器，并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉，以忸止噪声处理。通过采取上述措施，可满足工业企业厂界噪声标准(G60、Bl 2 34 99 O)是的工类标准要求。 三、环保部门意见 1、本项目投产后产生的废水亦主要来自食用菌配料、清洗等工序，经必要的物理方法处理，勿需新增污水处理实施，处理后水质达到污水综合排放标准(GB89781996)一级标准，低于农灌要求(农田灌溉水质标准GB5 0 8 49 2)的标准值，为节约用水，本项目及原企业所排废水经处理后部分用于企业绿化，大部分用于农灌。 2、本项目产生的生产废料和固体废弃物及水处理生的污泥均含有多种有机成份，污泥经脱水浓缩后与生产废料及固体废弃物一道运往复合肥加工厂做复合肥料，变“废”为宝，增加本厂的经济效益和社会效益。 3、对冷却塔、风机等噪音较大的设备，61、在工艺设计时考虑采用集中布置的方法，并在建筑上做隔声处理设备基础设减振台座或设隔热垫，以减少设备振动降低噪音声源；设备进风口增设消声器，并在管道转弯处采用柔性接头或设置避振喉，以阻止噪声处理。通过采取上述措施，可满足，工业企业厂界噪声标准(GBl 2 3499 O)是的I类标准要求。 以上环保措施，县环保局同意建设。第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价一、农业产业化经营 1、该项目的建成将极大地促进我县乃至周边地区食用菌，尤其是双孢菇的发展，预计到2008年，我县食用菌种植面积将达到4 0 0万m。，产量为4万吨，成为农业内部结构中继优质米之后的又一支柱产业。 2、该项目的建成投产将极大地62、调整和改善产、加、销等环节的分配格局，通过订单生产一、保护价收购等措施，可以有效地保护菇农的利益，避免和化解菇农的生产风险，充足的原料高科技的加工，又为企业的发展增添了后劲，随着生产、加工规模的不断扩大，又会促进产前、产中、产后等社会化服务体系的发展。使我县食用菌产业产、加销等环节相互依存，相互连接，利益共享，呈现良性循环。 3、该项目的建成，受益农户将辐射整个皖南地区乃至相邻省市、就我县来说，预计到2 0 0 8年，食用菌面积将达到4 0 O万m2，产量4万吨，直接产值12亿元，加工后产值3亿元，食用菌从业人数23万人，带动农户50 O 0余户，全县农民人均增收了32 0元。 4、项目建成将63、我县食用菌生产加工连成一体，极大地提高了这一产业的组织化程度，呈现出区域化布局，规模化生产，市场化运作现代农业新模式。二、农民增收 目区基地按150万m2计算，每平方米生产利润20万元计，全县共增收3000万元，产品运输收入，经纪人收入销售按产值0.8亿元的15%计为1200万元。两项合计4200万元，全县农民人均收近100元。三、其它社会影响通过该项目实施，将实现农民收入增加和就业人数的增多，全面提高农民的科技文化素质，改善了农村生态环境，促进了我县农村地区生活水平的生活质量的进一步提高。第十一章项目组织与管理一、 组织机构与职能划分 xx县人民政府成立了以分管县长任组长的项目建设领导小组，64、成员单位有农业、财政、发改委、科技、审计、国土和环保等部门和有关镇政府，办公室设在县农委，县农委分管主任任办公室主任。项目单位成立实施办公室，组织强有力的实施班子。二、项目经营管理模式 本项目由xx集团实施，实行“公司+基地+农户”的联结方式，组织生产，实行总经理负责制，企业实行股份制，并采取灵活的用工制度，工资以基本工资+计件工资为主，职工福利依靠社会保障。 三、经营管理措施 1、种植技术管理 蘑菇种植生产由县、镇农技部门负责技术指导服务，项目区由政府和农技部门牵头建立村、生产基地、科技示范户相配套的技术推广网络，充分发挥示范基地的技术示范推广和辐射功能。县、镇农技部门积极借鉴国内外蘑菇生产65、技术经验，同时依照绿色食品食用菌标准，开展蘑菇生产技术指导。根据生产季节和环节，制定技术措施，采取举办技术培训，印发技术资料，实地检查督导等多种形式，将各项目生产技术措施落实到蘑菇生产的各个环节，生产基地实行统一品种质量，统一播种时间，统一技术管理措施，统一采收标准，实现蘑菇标准化生产。2、产品质量管理 为了更好地开拓国内外市场，以过硬的产品质量扩大市场份额，严格按国际绿色标准(PPM)生产，做到产前定标准，产中依标准，产后(产品)贴标准将种植原料，生产过程，加工环节及包装材料全面纳入质量标准化管理。提高生产能力，不断改善产品质量，自觉戴上“紧箍咒”，尽快实现与国际农产品质量标准接轨。 在产品66、质量管理上，从机制上实行“三设”：一是设专门机构，项目区建立产品质量管理小组，由县政府牵头，技术监督局、工商局、卫生局、农委主要领导参加，负责蘑菇产品质量的全面管理；二是设专人，挑选指派1-2名有责任心，有专业水平的同志，从事产品质量的具体管理；三是设专项资金，按生产利润的1，留提产品质量管理费，由蘑菇产业协会管理，用于生产原料、鲜产品、加工产品的成分指标、农药残留、重金属残留、硝酸盐含量和病原物检测，以利督查改进产品质量。 管理环节上实行“三把关”：一是生产原料把关，对稻草、肥料等培养料的供料产地、数量进行建档，严格控制农残、重金属残留等标准，进行生产准入把关；二是生产过程把关。在种植生产中67、，严禁使用高毒、高残留农药及污染水源，控制无机氮肥的过量使用；在加工生产中，严禁使用不符合卫生标准的防腐剂，保鲜剂，色素等辅料，加工车间配套完备的卫生设施，健全生产流程的卫生制度；三是成品质量把关。每批次鲜产品上市前逐一进行质量检验，力争做到有质量检测结果，有绿色标志，有产品合格标志，并建立产品质量管理档案，确保可追溯性。 四、技术培训 公司将采取“走出去、请进来”的方法，对农民和基地员工进行技术培训。一方面每年选派51 0名主要技术人员到外地科研院所、大专院校进行短期培训；另一方面，邀请省内外知名的有关专家进行现场指导。 五、劳动保护与安全卫生 预防为主，防治结合，交通运输通畅，消防通道符合68、要求，工人每年体检1次，持健康上岗，劳动保护按国家有关法律法规要求进行。 第十二章可行性研究结论与建议一、可行性研究结论 该项目的建设可充分发挥xx的资源优势，推动xx蘑菇种植业的发展，带动地方经济的发展。 本项目工艺先进，经济技术合理。项目的建设可充分发挥该企业自身优势和当地的资源优势，推动当地蘑菇等种植业的发展，提高农民收入，带动地方经济的发展，并能为当地提供一定的就业岗位，为社会减轻一定的就业压力，具有良好的经济效益和社会效益。因此，本项目建设必要的、可行的。 二、问题与建议 建议各级政府尽快研究评审，评申通过后，国家给予足额项目建设资金及相关政策优惠，各级政府保证配套资金及时到位，以利69、项目建设顺利实施。固定资产投资估算表单位万元序号工程或费用名称估算价值占总估算价值的比备注建筑工程设备购置安装工程其他费用合计例()固定资产投资1土建工程381003810067。82机械设备135001350024总计381001350051600918土建工程明细表附表1-1 序号 工程或费用名称 结 构建筑面积(1112) 单价(元)投资额(万元)其中：财政无偿资金(万元) 1主要生产车间 32l 11菌种培养房砖混 3000 27000 8100 12周年化生产厂房夹芯板 1500 30000 4500 13钢管大棚砖混钢管 450(： 23330 10500 14普通竹木大棚竹木 170、0000 9000 9000 2辅助生产车间 850 21接种室砖混 10C 500OO 500 21制冷机房砖混 100 35000 350 23 3动力车间司 4锅炉房砖混 125 60000 750 5库房 6室外工程道路、排水、绿化等 4400 4400 7其它设备投资明细表附表1-2 序号 设备名称 数量(台件) 单价(元台件) 投资额(万元) 其中：财政无偿资金(万元) 1主要设备 】3300 11制冷设备 2600 12锅炉 2 17500000 3500 13高压灭菌锅 10 1500000 1500 14菌种瓶 1000000 020 2000 15菌种摆放架 1200 1671、菇床架 2500 2附属设备 2OO 21接种箱 20 100000 2OO 21 23 24 3其它 31 32合计 13500科技投资明细表附表1-3 序号 投向 内容简要 工作量投资额(万元)其中：财政无偿资金(万元) 主要作用 单位 计划数 1技术引进 11品种 12技术 13材料 14工艺 15其它 2技术中试 21品种 22技术 3技术示范 31示范 1500 1500 32保护地种植 33仪器设备 34技术培训 1000 lOOO 35科技人员补助 1500 15OO 36主要配套技术 40其它资金合计 4000 4000投资使用与资金筹措计划表附表2 单位万元序号项目年份建设期72、生产经营期l234567l投资总额5620011固定资产投资5160012建设期利息13流动资金2资金筹措562OO21自有资金26200其中用于流动资金22银行贷款221长期贷款222流动资金贷款23财政投资30000231财政有偿资金210OO232财政无偿资金90002.4其它资金总成本费用估算表附表3 单位万元序号 项目年份 经营期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1外购原材料 l 1166 15952 15952 15952 15952 15952 15952 15952 15952 15952 15952 15952 11 菌种 7700 llO00 1 1073、00 111000 11000 11000 11000 11000 11000 1 1000 11000 11000 12 稻草 ， 1331 1902 1902 1902 19：02 1902 1902 1902 1902 1902 1902 1902 13 肥料 1540 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 14消毒 595 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 2外购燃料及动力 9660 13799 13799 13799 13799 13799 13799 13774、99 13799 13799 13799 13799 21煤 6573 9390 9380 9380 9380 93。80 9380 9380 9380 9380 9380 9890 22电 2734 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 3905 23水 352 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 504 3工资及保险 12194 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420 17420 4修理费 700 100075、 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 lO00 5折旧费 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 3255 1905 1905 6摊销费 520 520 520 520 520 7利息支出 8资金占用费支出 504 504 504 252 9其他费用 1260 1800 18。00 1800 1800 18OO 1800 1800 1800 1800 1800 1800 10总成本费用 39259 54250 54250 53998 53746 53226 53226 53226 5322676、 53226 51876 51876 其中：1固定成本 5539 6079 6079 5827 5575 5055 5055 5055 5055 5055 3705 3705 2可变成本 33720 4817l 48171 4817l 4817l 4817l 4817l 4817l 48171 4817l 48171 4817l 1l圣营成本(105678) 34980 4997l 4997l 4997l 49971 4997l 4997l 49971 49971 49971 4997l 49971固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表附表4 单位万元 项目年份折旧及摊 销年限 折旧及摊销年份77、 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l 12一、工程1、原值2、折旧费3、净值一、律铺物J 20l、原值 381002、折旧费 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 1905 19053、净值 36195 34290 32385 30480 28575 26670 24765 22860 20955 19050 17145 15440=、诒各 10l、原值 135002、折旧费 。 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 13503、净值 12150 10800 9450 78、81OO 6750 5400 4050 2700 1350四、无形资产 10l、原值 40002、摊销费 400 400 400 400 400 400 4OO 400 400 4003、净值 36OO 32OO 2800 2400 2000 1600 1200 800 400五、递延资产 5l、原值 6002、摊销费 120 120 120 120 1203、净值 480 360 240 120合计：原值 56200合计：折旧摊销费 3775合计：净值 52425 48650 44875 41 100 37325 33670 30015 26360 22705 19050 17145 15279、40利润及利润分配表附表5 单位万元序号项目年份经济效益计算分析期(年)合计34567891011 ，12生产负荷()1001001001001001001001001001001产品销售(营业)收入740407404074040740407404074040740407404074040740407404002销售税金及附加000O00O00000000000O00O000000000OO3总成本费用54250539985374653226532265322653226。53226518。76518765318764利润总额(1-23)197902004220294208142081420880、14208142081422164221642085245所得税 ，6531661466976869686968696869686973147314688156税后利润(4-5)1325913428135971394513945139451394513945148501485013970961盈余公积金0000OO000000000000000OOO000O0000062盈余公益金O000OO0000000000000OO000000000O。0063应付利润O00O00000000000O00O00000000000O0064未分配利润 13259134281359713945139451381、945139451394514850148501397097累计未分配利润_13259266874028454229681748211996064110009124859139709139709产品销售收入和销售税金及附加估算表附表51序号项目单位单价生产负荷70生产负荷100生产负荷100第1年第2年第3年销售量销售收入(万元)销售量销售收入(万元)销售量销售收入(万元)1产品销售收入5184074040740401.1 11菌种 ，瓶1707000001190010000001700010000001700012周年化蘑菇公斤6OO1640009840234000140402340001482、04013钢管大棚菇公斤50025200012600360000180003600001800014普通大棚菇公斤5003500001750050000025000500000250002销售税金及附加O00OOO0OO21营业税22城市建设维护税23教育费附加现金流量表(全部投资)附表6序号项目年份建设期生产经营期合计123456789101112生产负荷()701001001001001001001001001001001001 现金流入51828740407404074040740407404074040740407404076620740407404086884811产品销售(营业收入83、)51828740407404074040740407404074040740407404074D40740407404086626812回收固定和无形资产余值2580258013回收流动资金14其他2现金流出91180499714997149971499714997l499714997l499714997l499714997l64086121建设投资56200562。0022流动资金23经营成本34980499714997l4997l4997149971499714997l49971499714997l4997158466124销售税金及附加3所得税415265。3l65316614669784、6869686968696869686973147314794984净现金流量(1-23)-4350417538175381745517372172001720017200172OO1978016755167。551484895累计净现金流量-4350425966-842890272639943599607997999995199114979131 7341484891484896净现金流量现值16651219141998418144165001498013632124001 126010252913079901728377累计净现金流量现值-26853-493915045331894968985、646697830l90701101961112213121343129333129333标：财务内部收益率： 1916 财务净现值(ic=15)： 1 29333(万元) 投资回收期：42年财政有偿资金还本付息计算表附表7序号项目年份利率()建设期生产经营期1234561财政有偿资金2402100011年初借款本息累计111木金112建设期利息12本年借款210OO13本年应计利息(资金占用费)50450450425214本年还本10500105OO1_5本年付费50450411004107522偿还财政有偿资金的资金来源1219617034170341703421利润842l132591386、2591325922折旧325532553255325523摊销52052052052024其他资金25还本后资金余额116921 653060306282项目最大还款能力(不含建设期)：2年农业综合开发效益估算表(二Oo七年度)优势特色种养示范园艺项目项目名称：食用菌良种生产及示范基地建设项目 国农办部计0222 单位万元 项目 单位 行次 数值 项目 单位 行次 数值一、园艺项目 1 3羊 只 24()核心示范区面积 万亩 2 92万平方米 4鸡 万套 25(二)新增生产能力 3 5水禽 万羽 26 1蔬菜万公斤 4 110 6胚胎 枚 27 2水果 万公斤 5 7细管或冻精 只、剂 2887、 3茶 万公斤 6(二)新增产值 。 29 4其它 万单位 7(三)新增利税总额 30(三)新增供种(苗)能力 8其中：纯利润 。 31 1蔬菜种苗 ： 万株 9 100万瓶(四)新增固定资产 32 2蔬菜种子 万公斤 10三、渔业项目 33 3果树苗木 万株 11(一)新增水产品生产能力页公斤 34 4茶树苗木 万株 12其中：淡水页公斤 35 5其它 、 万单位 13 海水页公斤 36(四)新增产品初加工能力万公斤 14(一)新增供种能力页公斤 37万单位 15 万尾 38(五)新增产值 16 74040(：)新增产值 39(六)新增利税总额 17 19790(四)新增利税总额 40其中：88、纯利润总额 18 13259其中：纯利润 41(七)新增固定资产 19(五)新增固定资产 42二、畜牧业项目 20四、新增产值合计 43 74040(一)新增供种能力 2l五、新增利税总额合计 44 19790 1猪 头 22其中：纯利润 45 13259 2牛 头 23六、新增固定资产合计 46 51600农业综合开发任务和投资计划表(二00七年度)优势特色种养示范园艺项目国农办部计01-221单位：万元项目名称：食用菌良种生产及示范基地建设项目 主要建设内容单位行次任务量投资额小计其中：财政资余合计1562300一、生产性基础设施 “219000321144(一)温室大棚(食用菌毕产)平方89、米316000240104(二)处理车间平方米4(=)储藏库（室）、菌种培养室平方米530008l40(四)检验室平方米6(五)组培室(接种室、平方米7二、田间工程一892727（一）土地平整亩9(二)土壤改良亩9(三)排灌渠系公里1l99(四)机井(含配套设施)眼12(五)田间道路公里13061818(六)蓄水池立方米14 (七)积肥池 立方米15三、生产性辅助设施163323(一)土建工程平方米17_325166(二)绿化1822(三)输变电线路公里1921515(四)电增容千瓦20四、仪器设备2l13560(一)灌溉设各套22(二)育苗（种）设备（菌种生产）台、件237430(三)温控设90、备台、件2436130(四)检验仪器台、件25(五)土化仪器台、件26(六)其他设备台、件27五、农机具台、件28六、引种补助29 。15151种子公斤302苗木万株3l七、科技推广费322525(-)技术培训人次333000lO10(二)技术推广341515八、前期工作费3566九、其它36附件目录1、项目建设单位营业执照复印件 2、国家级及省级农业产业化龙头企业证书复印件3、中介机构出具项目申报单位2 0 0 5年的财务审计报告4、项目申报单位银行资信等级证书复印倬。5、项目申报单位开户行出具的存款证明6、地方财政配套资金和申报单位自筹资金承诺函7、项目申报单位现有基地土地使用协议复印件8、技术依托单位上海农科院技术服务合同9、项目建设环保部门意见 1 0、项目建设地点地理位置图 1 1、项目建设地点规划设计平面布置图 1 2、项目建设空调机房、锅炉房平面布置图1 3、项目建设周年化生产、标准化生产厂房平面、立面、剖面图