1、贵州省0.2万亩茶叶种植基地扩建项目立项申请报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月贵州省0.2万亩茶叶种植基地扩建项目立项申请报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月70可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 总 论- 7 -1.1 项目单位基本情况- 7 -概况- 7 -1.2 项目基本情况- 9 -项目名称、建设性质及建设2、地点- 9 -1、建设规模- 9 -2、产品方案- 9 -1、主要技术及来源的可靠性- 10 -2、主要设备名称、数量- 10 -3、主要建筑物类型、面积- 10 -4、建设期限- 10 -1.3投资结构及资金来源- 10 -1.4项目效益- 11 -1.5 可行性研究报告编制依据- 12 -1.6综合评价- 12 -结论与建议- 14 -第二章 项目背景及必要性- 15 -2.1 项目区社会经济状况- 15 -2.2 本行业及关联产业发展现状- 16 -2.3 项目建设的必要性- 17 -有利于增加农民收入，推进社会主义新农村建设- 17 -2.3.4是防止水土流失，加强生态环境建设的迫切需3、求- 19 -有利于增强企业的自我发展能力，推进农业产业化经营- 19 -第三章 项目选址与建设条件- 20 -3.1 建设地点选择- 20 -3.2 建设条件- 21 -政策、资源、科技支撑条件- 22 -1、政策环境- 22 -2、资源优势- 23 -3、科技开发能力- 24 -基础设施条件- 25 -第四章 市场分析与销售方案- 25 -4.1 市场分析- 25 -市场供求现状及前景分析- 25 -1、市场供求现状- 26 -2、市场前景分析- 27 -1、气候资源优势- 27 -2、质量和品牌优势- 28 -3、生产成本优势- 28 -4、 区位和交通优势- 28 -4.2 营销策略、4、方案、模式- 29 -4.3 市场风险分析- 29 -防范和降低风险的对策- 29 -第五章 建设方案- 32 -5.1 建设规模和产品方案- 32 -5.2 建设规划和布局- 32 -5.3 建设标准和产品标准- 33 -5.4 技术（工艺）方案- 33 -茶园规范化种植技术基本流程图- 34 -1、选用优良品种，增强茶树抗性能力提高生产的经济效益- 34 -2、适宜的土壤管理- 35 -3、合理施肥- 36 -3、茶园病虫害综合防治- 36 -4、茶叶采摘与鲜叶运输- 38 -品种及主要技术来源的可靠性和可得性- 38 -5.5 设备选型方案- 41 -5.6 主体工程方案- 42 -5.5、7辅助工程及其它工程方案- 43 -质量检测设备- 43 -5.8 实施进度安排- 43 -第六章 环境影响评价及节能减排措施- 44 -6.1 环境影响- 44 -6.2 节能减排措施- 45 -1、项目建设期污染治理- 45 -2、项目营运期污染治理- 45 -1、节水- 46 -2、节电- 46 -6.3 环境影响评价及审批- 47 -第七章 项目组织与管理- 47 -7.1 组织机构与职能划分- 47 -1、项目建设期组织机构- 47 -2、项目建成后实施组织机构- 48 -7.2 劳动定员- 50 -7.3管理措施- 50 -项目建设期经营管理措施- 51 -1、招投标管理- 51 6、-2、工程管理- 52 -3、财务管理- 52 -1、生产管理- 52 -3、财务管理- 52 -2、营销管理- 53 -7.4技术培训- 53 -7.5劳动安全、卫生与消防- 54 -（1）布置：场地选择满足要求，道路平坦，主干道宽5米。- 54 -（3）用电设备及其附属设备的电源线绝缘层应完好。- 54 -第八章 投资估算与资金来源- 57 -8.1 投资估算依据- 57 -8.2 投资估算- 57 -1、2000亩茶园种植360万元- 57 -（2）开挖整地定植：2000亩600元120万元；- 58 -（1）新建蓄水池- 58 -8.3 资金来源- 59 -8.4 财政资金的使用范围-7、 59 -第九章 财务评价- 60 -9.1 财务评价依据- 60 -9.2营业收入、营业税金和附加估算- 60 -9.3 总成本及经营成本估算- 61 -单位产品生产成本估算- 61 -9.4 财务效益分析- 62 -1、投资利润率- 62 -2、投资利税率- 62 -3、财务内部收益率- 62 -4、财务净现值- 62 -5、静态投资回收期- 63 -银行贷款清偿能力分析- 63 -9.5 不确定性分析- 63 -9.6 财务评价结论- 65 -第十章 社会效益分析- 66 -10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析- 66 -10.2 与农户利益联结机制分析- 66 -10.3 带动基地8、分析- 67 -10.4 带动农户及农民增收效果分析- 67 -10.5 带动就业分析- 67 -10.6 对比分析- 68 -附 录69附件1：营业执照副本及税务登记证70附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告70附件3：土地使用证或租赁合同70附件5：企业信用等级证明（若项目涉及银行贷款）70附件7：龙头企业级别认定材料70附件8：与农户签定的种植养殖合同或协议70附件9：获奖证书70第一章 总 论1.1 项目单位基本情况 概况贵州省印江xx茶叶有限责任公司成立于1998年4月，是一家以茶叶生产和销售为主营业务，采用“公司+基地+协会+农户”的生产经营模式，专门带动农户发展9、规模化标准化茶叶种植的民营股份制企业，股东由自然人卢xx、xx组成。公司现有员工58人（其中：管理人员13人，加工人员45人），季节性用工300人以上，常年聘请2名高级农艺师，4名农艺师为公司的技术顾问，公司人员结构合理，技术力量雄厚。公司主导产品为“xx”、“xx”，两个产品质量标准已获得省质量技术监督局批准，作为省级地方标准发布，获省地方标准原产地域保护。产品参加全国各类各级茶叶展览评比多次获得大奖：公司前身xx茶场产品19xx年荣获中国第二届农业博览会金奖，19xx年被认定为中国梵净山国际旅游节指定产品，19xx年、20xx年、20xx年相继获得湘、鄂、黔、渝武陵山区名茶评比一等奖，2010、xx年被省、地消协推荐为信得过产品。近年来，公司重点发展生态茶产业，新建2000多亩生态茶园，通过茶叶基地的种植管理、生产、加工和销售，不仅为企业带来了良好的经济效益，而且也有效地促进了农民增收，带动了地方经济的发展。另外，公司每年在茶叶基地的中耕、施肥、剪枝、采摘、加工等过程中，都要招收季节工二、三百人，多时达五、六百人，有效地解决了农村剩余劳动力的就地就业。 财务状况2007年资产总额549.83万元、固定资产净值435.67万元、流动资产81.08万元、负债总额255.81万元、所有者权益294.02万元、实收资本51万元、营业收入505.85万元、净利润16.84万元、净资产收益率5.11、73%、投资报酬率3.06%、资产负债率46.53%。2008年资产总额766.71万元、固定资产净值666.39万元、流动资产67.24万元、负债总额249.19万元、所有者权益517.53万元、实收资本51万元、营业收入469.72万元、净利润10.04万元、净资产收益率1.94%、投资报酬率1.31%、资产负债率32.50%。公司财务状况良好，有较强的盈利能力。 法人代表基本情况公司法定代表人卢xx，男，45岁，中共党员，中专学历。1994年曾在中国茶叶科学研究所学习茶叶专业知识，1995参加了中国茶科所在印江举办的培训班。先后担任梵净山茶场场长、xx茶场场长、xx茶叶公司副经理等职，112、998年以来，一直担任贵州省印江xx茶叶有限责任公司董事长，现兼任xx村党支部书记。由于在带领农户发财致富、捐赠贫困群众和无偿资助失学儿童等方面的突出表现，公司董事长分别于2000年、2002年、2003年、2004年、2008年被评为xx镇优秀共产党员、印江自治县优秀共产党员、铜仁地区优秀共产党员,公司法人代表具有较强的组织协调能力和丰富的经营管理经验，无破产、银行欠资记录，具有较好的诚信度和社会形象。1.2 项目基本情况 项目名称、建设性质及建设地点项目名称：铜仁地区印江县0.2万亩茶叶种植基地扩建项目建设性质：扩建建设地点：项目建设地点位于印江自治县xx、xx、xx三个村。 建设规模及产13、品方案1、建设规模本项目拟在现有3000亩茶园的基础上，扩建2000亩优质绿茶基地（包括配套农业设施），购置项目实施所需设备及机具206台(具)。2、产品方案项目将按中高端市场需求，年生产优质茶叶250吨，其中优质xx200吨，xx茶50吨。 技术、设备、建筑物1、主要技术及来源的可靠性项目建设所需的茶园建设与管理、茶叶采摘和茶叶加工等技术是在项目技术依托单位中国茶叶研究所和贵州省茶叶研究所有关专家的指导、帮助下，项目建设单位已完全掌握了的成熟可靠的自有技术。2、主要设备名称、数量双人采茶机3台、单人采茶机3台、农残速测仪3台、修枝剪200具、农用运输车2台。3、主要建筑物类型、面积修建蓄水池14、48个，其中200 m3 1个、80 m3 7个、20 m3 10个、10 m3 30个；修建简易道路15 km（宽4m）、人行便道（带排水沟）6km（宽1.5m左右）。4、建设期限建设期1年（第1年6月至第2年6月）1.3投资结构及资金来源投资概算项目总投资为541.8万元，其中: 建设投资539万元（2000亩茶园种植360万元; 配套农业设施119.8万元；设备和机具9.67万元；幼龄茶园管护10万元；基本预备费24.73万元；技术培训0万元；项目前期工作经费.8万元），新增流动资金2.8万元。资金筹措项目申请农业综合开发中央财政补助资金115万元，地方财政配套资金46万元，企业自筹资金15、（自有资本）380.8万元。1.4项目效益经济效益实施本项目，将实现年销售收入1760万元，年总成本1522.8万元，年上交税金59.3万元，年利润177.9万元。本项目财务内部收益率25.77%、财务净现值854.65万元、投资回收期4.1年。社会效益实施本项目，有利于调整农业产业结构；有利于增加农民和地方财政收入；有利于增加就业机会，实现农村剩余劳动力的就地转移；有利于带动相关产业发展；有利于培植龙头企业，推进农业产业化经营；有利于改善生态环境，实现农业可持续发展。生态效益本项目通过扩建优质茶叶种植基地，带动广大农户种植茶树，绿化荒山，增加绿色植物覆盖。实施本项目有利于减少水土流失，改善生16、态环境。因此，项目建设有利于实现在生态建设中发展经济，在发展经济中改善生态的战略目标，符合国家产业政策和生态建设的需要。1.5 可行性研究报告编制依据1、中共中央关于推进农村改革发展若干重大问题的决定2、中共中央、国务院关于切实加强农业基础设施建设进一步促进农业发展农民增收的若干意见（中发20081号）3、国务院办公厅关于促进农产品加工业发展的意见；4、财政部国家农业综合开发资金和项目管理办法5、国家农发办第1年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲6、中共贵州省委、贵州省人民政府关于加快茶产业发展的意见（黔党发20076号）7、省财政厅关于编制第1年度农业综合开发产业化经营财政17、补助项目可行性研究报告的通知（黔财农发200973号）8、中共铜仁地委、铜仁地区行署关于发展生态茶叶的意见（铜党发200717号）;9、中共印江自治县委、印江自治县人民政府关于进一步促进茶产业发展的意见（印府发200723号）;10、印江自治县茶产业发展规划（20082015年）。1.6综合评价必要性项目建设有利于增加农民收入，推进社会主义新农村建设；有利于加快农业产业结构调整，促进农村经济发展；是提高农产品质量安全水平，增强市场竞争力的需要；是防止水土流失，加强生态环境建设的迫切需求；有利于增强企业的自我发展能力，推进农业产业化经营。因此，项目建设是很有必要的。可行性项目建设符合国家的产业政18、策，符合贵州省农业结构调整规划和贵州省生态立省的总体要求，必将得到各级政府的大力支持，有良好的政策环境；项目产品有广大的消费群体和广阔的市场前景；项目建设有较好的区位优势和优越的自然生态环境；有较为完善的基础设施条件；项目建设单位有较强的科技开发能力。因此，项目建设是完全可行的。风险评估项目建设符合国家产业政策，技术成熟可靠，不存在政策风险和技术风险。项目的风险因素主要为市场风险。市场价格波动和销路受阻是本项目存在的主要风险。本项目通过提高茶叶品质和产品质量安全水平，应对可能出现的市场价格波动的风险。项目建设单位将通过创立优质茶叶品牌，实施品牌发展战略，建立完善的销售网络，确保产品有稳定的销售19、市场，应对可能出现的销路受阻的风险。同时，公司通过建立风险基金解除农户的后顾之忧，最大程度地保护广大茶叶种植农户的利益。带动作用项目建设可以直接带动xx村、xx村、xx村等3个村的农户大力发展生态茶园建设。本项目通过推行“公司基地协会+农户”的产业化经营模式，可以带动项目区1000多个农户6000余人通过发展生态茶园建设增加收入脱贫致富。项目建设有利于促进农业增效、农民增收，推进社会主义新农村建设，构建和谐社会。制约因素及解决方案项目区现仅有茶园面积3000亩，还有7000多亩适宜种茶的土地未得到充分合理的利用，目前的生产规模小、带动辐射能力不强。本项目通过扩建茶叶种植基地，扩大生产规模，并逐20、步实现茶叶标准化、规范化、科学化生产，增加产量、提高质量，不仅能够提高公司的自我发展能力，而且可以增强对农户的带动作用。由于现有部分茶园管理粗放，有的甚至处于只采不管的自然生长状态，造成树势衰退，产量和质量下降。本项目除了扩大茶叶种植基地规模而外，还要加强茶园管理，建立完善的茶叶产品质量标准体系和质量检测检验体系，提高茶叶产品质量和市场竞争能力。结论与建议项目建设符合国家的产业政策和农业综合开发项目的投资方向；是增加农民收入，推进社会主义新农村建设的需要；是加快农业产业结构调整，促进农村经济发展的迫切需求；有利于提高农产品质量安全水平，增强市场竞争力的需要；有利于防止水土流失，加强生态环境建设21、的迫切需求；有利于增强企业的自我发展能力，推进农业产业化经营。项目建设方案设计合理，有较好的基础条件和成熟可靠的技术来源，产品具有较强的市场竞争力，市场前景广阔，项目经济效益和社会、生态效益明显。因此，项目建设是非常必要的，也是完全可行的，建议给予批准立项。 第二章 项目背景及必要性2.1 项目区社会经济状况印江县辖9镇8乡，居住有汉、苗、布依、回等18个民族。2008年全区总人口43.02万人，少数民族人口占23%，农村人口39.5万人。全区总面积1969平方公里，其中，耕地面积38.85万亩（田21.23万亩，地17.62万亩），占土地总面积的13.15%；林地面积86.1万亩，占土地总面22、积的29.15%；草地面积85.76万亩，占土地总面积的29.04%。印江县是一个典型的山区农业县。2008年，全县农林牧渔业产值14.53亿元，占工农业总产值的75.83%。全县粮食总产量13.9万吨，农业人口人均占有粮食352公斤，略高于全省平均水平。印江县农业产业化经营水平不高，农业发展缓慢，农民增收困难，迫切希望寻求一条农村经济又好又快发展、农民稳定增收的可持续发展道路。经过多年的不懈努力，印江县农业适用技术普及率逐年提高，农业生产专业化、规模化、集约化开始起步。农业适用技术已被越来越多的农户所掌握应用，茶树种植、茶园管理、茶叶加工等技术推广面逐年增大。农业适用技术的推广普及和茶树良种23、化程度的提高，为印江县茶产业持续、快速、健康发展打下了坚实的基础。随着社会主义市场经济的不断发展和完善，农村以粮食生产为主的产业结构与农民增收缓慢的矛盾日益突出，调整农业产业结构势在必行。近年来，广大干部群众进一步加深了对茶产业重要性的认识，树立了把茶产业培植成为后续支柱产业的思想。良好的基础条件、干部群众认识上的深化和广大农民强烈的致富欲望，形成了全县茶产业长足发展的动力。2.2 本行业及关联产业发展现状印江县从上世纪80年代中期以来一直把茶产业作为农村经济的支柱产业来抓，现已建成优质茶园8万亩，2008年生产优质茶2100吨，实现产值8000万元。开发的“梵净翠峰”、“梵净雪峰”产品质量标24、准已作为省级标准发布，作为省地方标准原产地域保护。为了提高全县茶产业从业人员的整体素质，从1993年起，县政府聘请中国茶叶研究所作为全县发展茶叶的技术依托单位。2007年，印江县成立专门从事茶叶生产管理的政府工作部门茶业管理局。到2008年，全县从事茶产业的专业技术人才达到120人，其中：高级职称7人，中级职称80多人。通过县职业技术学校和县农业技术培训中心培训的茶叶生产、加工、销售、管理等方面的农民技术骨干达8万人(次)，已获得绿色证书的有2500余人。目前，全县有近1万人正在从事茶叶生产、加工、营销和管理。印江县已经编制了20万亩优质绿茶基地发展规划（20082015年）。规划把印江茶区分25、为东南部生态观光茶叶产业带和西北部优质茶叶产业带。规划的茶叶种植基地林木苍翠，植被茂盛，森林覆盖率高，具有天然的隔离屏障。规划区远离城镇居民区和工业污染源，空气清新，水质洁净，环境优美，符合建设优质绿茶基地的要求。2.3 项目建设的必要性有利于增加农民收入，推进社会主义新农村建设党的十六届五中全会通过的中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议中指出，“建设社会主义新农村是我国现代化进程中的重大历史任务”，“全面建设小康社会，最艰巨、最繁重的任务在农村”，因此，加强农业基础地位，建设现代农业，在稳定发展粮食生产的同时，积极调整农业产业结构，发展特色经济，壮大优势主导产业，促进农业26、增效、农民增收是全面建设小康社会的必然选择。实施本项目，以建设优质茶叶示范基地为核心，带动周边地区农民发展优质茶树种植，通过推行“公司基地+协会+农户”的生产经营模式，促进印江县茶产业发展，有利于促进农业增效、农民增收，推进社会主义新农村建设。有利于加快农业产业结构调整，促进农村经济发展印江县是一个典型的山区农业县，属于“老、少、边、穷”地区，是国家重点扶贫开发县之一。由于特殊的地理环境和历史文化因素的影响，使得印江县具有典型的传统农业的特点，长期以来形成了以粮为主的产业结构，农产品结构单一，农业集约化程度低，农业生产总体水平不高，农村经济发展相对滞后。目前，如何结合当地实际，通过调整农业产业27、结构，实现农村经济又好又快发展是全县人民面临的主要难题，由于茶叶产业经济效益好，是增加农民收入的有效途径，而印江县的水源、土壤、空气基本上没有受到污染，生态环境良好，是发展茶产业的理想区域，因此，印江县大力发展茶叶产业有利于加快农业产业结构调整，促进农村经济发展。实施本项目，通过引进良种，引入新技术、新观念，带动广大农户发展优质茶园建设，促进茶产业向专业化、规模化、标准化方向发展，推进农业产业化经营，进一步提高农业综合生产能力，必将有力地促进农业产业结构调整，培育壮大优势主导产业，促进农村经济发展。是提高农产品质量安全水平，增强市场竞争力的需要在生活水平日益提高的今天, 人们的饮食观念也更加理28、性, 饮食要讲究营养、美味、健康、安全，无公害农产品、绿色食品、有机农产品正在成为人们竞相追逐的目标。另外，从2000年起，少数发达国家对我国茶叶出口设置了更为严格的“技术贸易壁垒”，使我国茶叶出口受到了较大冲击，影响了茶叶产业的经济效益。项目根据当前的市场消费需求特点和国际产业贸易的要求，致力于生产优质安全的茶叶产品，符合当前茶产业发展实际和市场需求，有利于打破少数发达国家对我国茶叶出口设置的“技术贸易壁垒”，有效提高农产品市场竞争力。2.3.4是防止水土流失，加强生态环境建设的迫切需求由于受地质、地貌和气候等多种因素的影响，加之人口增长过快，对土地的不合理利用，导致印江县水土流失加剧，生态29、环境恶化，人民群众的生存基础受到了严重威胁，如果不对水土流失和生态环境进行重点治理，就会出现一方水土养不活一方人的穷境。本项目从加强农业生态环境建设出发，以建设优质茶叶生产基地为核心，带动印江县农民种植茶树，绿化荒山，能有效增加植被覆盖，拦截降雨，储蓄水分，减少地表径流，防止水土流失，是加强生态环境建设的重要途径。因此，项目建设是防止水土流失，加强生态环境建设的迫切需求。有利于增强企业的自我发展能力，推进农业产业化经营增强企业的自我发展能力，是推进农业产业化经营的重要前提条件，农业产业化经营反过来又能促进企业的自我发展能力。目前，由于公司茶叶种植规模不够大，已建成的部分茶园管理粗放，产量和质量30、受到一定影响，制约了企业的进一步发展。实施本项目，通过引进良种，扩大优质茶园种植规模，加强茶园管理，提高茶叶的产量和质量，可以增强企业的自我发展能力和辐射带动能力，企业得以发展壮大。通过建立规范化的优质茶叶种植基地，转变生产方式，优化生产组织形式，成立有企业、茶叶种植农户、技术人员参加的优质茶叶协会，通过协会对茶叶种植农户开展技术培训和产前、产中、产后配套服务，提高茶叶种植农户的生产技术水平，逐步扩大生产规模，形成大型的专业生产群体和稳定的优质茶叶种植基地，有利于培植龙头企业，推进农业产业化经营。综上所述，项目建设对促进农业产业结构调整，壮大优势主导产业，提高农产品质量安全水平和市场竞争力，增31、加农民和地方财政收入，推进农业产业化经营，促进印江县经济实现跨越式发展，都有着极为重要的意义。第三章 项目选址与建设条件3.1 建设地点选择选址原则1、交通便利，水、电供应有保障；2、土壤条件和自然环境适合茶树生长；3、农村劳动力富余。4、远离城镇居民区和工业污染源。选址依据根据上述的项目选址原则，项目建设地点选择在印江自治县南部的xx镇的湄坨、xx、xx3个村。项目区内水源、土壤、空气基本上没有受到污染，生态环境良好；303省道、铜遵公路和建设中的杭瑞高速公路穿境而过，交通十分便利；全县最大的水库湄坨水库位于项目区内，水资源丰富；全县已完成农村电网改造，电力供应充足；拟实施本项目的 3个村农32、村人口6000余人，农业劳动力2300人，有富余的农村劳动力。因此，项目区是建设茶叶种植基地的理想区域。3.2 建设条件 自然条件印江自治县位于贵州东北部，东与松桃、江口县毗邻，南与石阡县相连，西与德江、思南县接壤，北与沿河县相接。地处云贵高原向湘西丘陵和四川盆地过渡的大斜坡地带,是联合国教科文化组织公布的六个“人与生物圈保护区网成员”之一，属国家级自然保护区。县境内地势东高西低，最高海拔2493.7米，最低海拔377米，大部分地区海拔8001200米。属中亚热带温暖湿润季风气候，受梵净山原始森林植被的影响，年平均气温16，极端最高气温40,极端最低气温零下5; 年均降雨1000-1100毫米33、，空气相对湿度79%。年日照时数1297小时，太阳辐射年平均88千卡/cm2，无霜期299天，具有冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，日照少，相对湿度大，无霜期长的气候特点，特别适宜茶树生长。土壤类型主要为黄壤、山地黄棕壤、山地灌丛草甸土、石灰土、紫色土等，其中黄壤约占全县总土地面积的70.52%。PH值在4.56.5之间。全县森林覆盖率达49%，土壤有机质含量较高。气候和土壤，形成了印江县独特的名山出好茶的自然特征。印江县水资源丰富，河长10公里以上的河流有20条，其中流域面积100平方公里以上的有8条，总长223公里，年径流量达12.5亿立方米，县境内山峦叠嶂，河流落差大，水能蕴藏极为丰富，达534、.87万千瓦。有地下热水泉4处，露天泉井水163处。项目区内有全县最大的水库湄坨水库,自然条件十分优越, 政策、资源、科技支撑条件1、政策环境为了加快农业和农村经济结构调整，切实增加农民收入，推进小康建设，中共贵州省委、贵州省人民政府下发了关于加快茶产业发展的意见（黔党发20076号），根据省委、省政府文件精神，印江县立足县情，大力发展茶产业,提出了到2015年全县茶园面积达到20万亩,投产茶园面积达到14万亩,实现产值6亿元、利税9000万元的战略目标。针对这一目标，印江县相继出台了关于进一步促进茶产业发展的意见（印党发200723号）和关于2009年生态茶产业发展的工作意见（印党发200935、7号），并制定了一系列鼓励发展茶产业和开拓茶叶产品市场的政策，为茶产业发展提供了良好的政策环境。2、资源优势印江县属中亚热带温暖湿润季风气候区，具有冬无严寒，夏无酷暑，雨量充沛，日照少，相对湿度大，无霜期长的气候特点，特别适宜茶树生长。全县土壤类型主要为黄壤、山地黄棕壤、山地灌丛草甸土、石灰土、紫色土等，其中黄壤约占全县总土地面积的70.52%。pH值在4.56.5之间。适宜的气候和土壤，形成了印江县独特的名山出好茶的自然特征。项目区所在的xx镇宜茶地面积达4万亩以上。依托印江县的资源优势，项目建设单位前身xx茶场生产的“xx”于1995年获第二届中国农业博览会“金质奖”，1997年第三届、136、999年第四届中国国际农业博览会认定为“名牌产品”称号，在“中茶杯”名茶评比中多次获奖。自1995年以来，“xx”多次荣获各级各类茶叶博览会、行业协会举办的各种奖项，曾作为建国50周年大庆农业成果展在人民大会堂展出，产品的标准已作为省级地方标准发布实施，并获国家地理标志产品保护，现正在申报国家特色农产品地理保护标志，在铜仁举办的梵净山春茶展期间，200克“梵净第一春”拍出了16.8万元的高价，2009年被评为贵州省“十大名茶”，极大提高了“xx”的知名度，品牌优势明显。印江县组建的梵净山茶艺表演队多次到上海、广州、贵阳、遵义、铜仁等大中城市表演并获得一致好评。印江文化之乡，书法之乡，土家风情，37、长征红色文化也给茶文化增添无穷的色彩，对项目的实施具有积极的促进作用。3、科技开发能力公司在多年的茶叶生产、经营过程中，掌握了相关生产技术和经营管理措施，积累了丰富的经验，有较强的科技开发能力。公司是中国茶叶协会科技协作单位，公司茶园基地是中国茶叶协会的科技示范茶园基地。印江县茶叶栽培历史悠久，自上世纪90年代以来依托中国茶科所、贵州省农业厅、省茶科所等单位、培养了一大批从事茶产业开发的专业技术人才。现全县从事茶叶工作的专业技术人才有280人，其中高级职称10人，中级职称80人，高、中级茶叶技工人员90多人。通过县职业技术学校、新寨农中、县农业技术培训中心及星火项目培训的茶叶生产、加工、营销和38、管理等方面的农村乡土人才达万多人（次），已获得绿色证书的农民技术人员有4500多人。目前，全县有近万人从事茶叶管理、生产、加工和营销。现有的技术人员和茶产业从业人员具有较为丰富的茶树种植、茶园管理和茶叶加工的实践经验，完全能够保障大面积茶园种植的生产需要。 基础设施条件印江自治县位于贵州东北部，铜遵公路和建设中的杭瑞高速公路穿境而过，全县17个乡镇已实现乡乡通油路，村村通公路，交通便利。项目建设地点已接通了灌溉用水和自来水，可保种植基地规范建设和生产的需要。项目建设地点已接通了220伏照明和380伏动力电网，可保种植基地用电需要。移动通讯网络覆盖全县，全部乡镇开通程控电话和移动通信，城镇建设日39、新月异。以上基础设施条件完全可以满足本项目建设和生产的需要。公司已建成茶园3000亩。通过实施2006年度农业综合开发产业化经营项目“印江县无公害绿茶基地及配套加工建设项目”，已建成保鲜库、检验室及其附属设施602.8平方米；购置加工配套设备13台（套），保鲜库设备1套，检测设备1套；完成输电线路及有关加工附属设施改造。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析 市场供求现状及前景分析1、市场供求现状茶叶是世界三大饮料之一，其内含物极其丰富，对人体健康具有多种作用，随着人们对绿色健康天然饮品的需求日趋旺盛，茶的生产和消费量在三大饮料中所占的份额将稳步增长。2006年，世界茶叶种植总面积约为2940、0万公顷(每年增长3%)，其中260万公顷获得了丰收，亚洲(包括近东地区)占了收获面积总数的89%，非洲占9%，其余为大洋州(巴布亚新几内亚和澳大利亚) 占0.4%，拉丁美洲(主要是阿根廷、巴西和厄加多尔)占1.6%。2007年，我国茶园面积达到161.33万hm2，达116.55万t，茶叶种植面积和产量均居世界第一。2008年，中国茶叶产量已达到120万吨，茶叶出口8.9万吨，出口金额6.08亿美元。贵州生产的茶叶主要有绿茶、红碎茶、砖茶、茉莉花茶等品种，但以生产绿茶为主，约占全国绿茶产量的9%，占贵州茶叶总产量的90%以上。 目前，饮茶者遍及世界五大洲150多个国家和地区，饮茶人数达30亿41、人，世界人均消费量为500克，但从各进口国来看，爱尔兰人均消费量为2.78公斤，英国为2.46公斤，香港特别行政区为1.12公斤，日本为1.08公斤，中国为0.35公斤，茶叶需求量较大。我国茶叶年消费量占年生产总量的70左右，用于深加工的茶叶数量仅占生产总量的6。近年来，我国茶叶的消费递增量为3%，2007年已达80万t，从消费种类来看，绿茶消费量比重最大，占国内消费总量近一半，而且每年的消费量还在逐年递增，红茶、花茶的消费量下降明显，乌龙茶、普洱茶消费量增长较快。 2、市场前景分析据有关统计资料显示，目前全世界的茶叶需求总量达480万吨，实际贸易量为270万吨，占56%，其中无公害茶需求量242、00万吨以上，实际生产能力仅6万吨，货源紧缺，供不应求。我国是世界上最大的茶叶消费国，且一直保持着较高的需求增长速度。由于茶叶具有解暑、降压、助消化和抗白血病的功能，常饮茶能提高人体的免疫力, 是人类健康饮料首选，随着人们生活水平的提高及健康意识的增强，国际国内市场对无污染、纯天然的优质茶的消费将稳步增加。因此，项目建设生产的优质茶叶具有广阔的市场前景。项目产品市场竞争优势分析1、气候资源优势项目区具有独特的低纬度高海拔亚热带气候，使茶园的开园时间处于四川和浙江两省之间。项目区的气温、雨量、相对湿度、日照都非常适宜于茶叶的正常生长发育，尤其是春茶销路优势明显。同时，茶叶采摘期一般可达78个月，43、比江浙一带茶区长。茶园封园时间一般在9月下旬10月初，为项目产品提供了市场竞争优势。2、质量和品牌优势贵州是我国茶叶主产地之一，原料茶叶具有良好的品质，内含物丰富。项目产品的氨基酸和水浸出物等内含物丰富，具有香高馥郁、滋味鲜爽醇厚、汤色明亮的独特品质，在市场上具有较强的竞争力。印江县具有茶树良种和品牌基础，印江县有近2000年的茶叶生产历史，拥有丰富的茶叶品种资源；公司生产的“xx”被评为全省十大名茶之一。“xx”既保持了贵州历史名茶的特色风格，又是无污染的健康饮料。因此，项目产品具有质量和品牌优势。3、生产成本优势项目区廉价的农村劳动力是经济发达地区不可能具备的优势条件。我国原来的一些主要产44、茶大省如福建、浙江、安徽、湖南等，由于乡镇企业发展较快，土地、水电能源及农村劳动力等成本大幅上升，致使这些省份的茶园被压缩，茶叶生产逐步向以云、贵、川、渝为主的西南片区转移。因此，项目产品价格竞争优势明显。4、 区位和交通优势项目区所在的xx镇是印江县重要的物资集散地，素有“印江南大门”之称，交通便利。省道303公路穿境而过，东接从铜仁过境的渝怀铁路，西连乌江航道，南通石阡。产品向铜仁市及周边邻近地区销售有较好的区位优势；全县17个乡镇已实现乡乡通油路，村村通客车。项目产品的销售运输条件极为方便。4.2 营销策略、方案、模式目前，项目建设单位采取的营销策略主要是价格策略和多渠道营销策略，营销模45、式是直销、代销和经销，销售渠道主要是销往省内的贵阳市、遵义市、铜仁地区、安顺地区等25个地（市、县）。项目实施后，将在继续巩固加强现行的营销策略、模式和销售渠道的基础上，积极推行品牌策略，拓宽上海、北京等地的销售渠道。4.3 市场风险分析 市场风险因素分析由于市场的消费热点转向绿茶，大量茶叶生产企业纷纷转向绿茶生产，许多茶叶销售公司集中开发和拓展绿茶市场，缺乏总体规划和宏观调控，导致国内茶叶市场处于无序竞争的混乱状态，各区域性的龙头企业或者知名品牌在全国市场的占有率均不到2%，一旦绿茶市场发生逆转或者出现供大于求的现象，整个茶叶产业将面临大的整合，一些类似于项目建设单位这样抗市场风险的能力不强46、的中小企业，将有被淘汰出局的风险。 防范和降低风险的对策为了扩大消费群体，扩展市场份额，项目将采取以下措施防范和降低市场风险：一是打造“xx”品牌。从市场发展看，茶叶销售今后必须走复合道路，除了传统营销模式外，网络营销等新型营销模式也将被应用到茶叶销售中来，这对企业将提出更高的要求。企业一方面要通过扩大连锁经营规模，来迅速提高品牌的知名度；另一方面必须积极宣传推介“xx”茶叶品牌，延伸企业经营的深度和广度，形成具有个性化产品和品牌。加大对“xx”茶叶品牌的保护力度，特别是加大对原产地产品保护的力度，每年投入资金进行打假，净化梵净山茶叶产品市场，切实维护xx的品牌形象，提升梵净山茶叶的品牌知名度47、。二是发展名优茶，兼顾大宗茶。随着人们生活水平的提高，对茶叶品质的要求越来越高，打造名优茶品牌将是茶产业发展的必经之路。但是，目前名优茶已经遇到了成本不断上升的问题，不少地区已经出现采茶工不足的问题。名优茶的发展日益受到限制。由于在产品质量上过分注重外形，不仅给采摘带来困难，而且增加了加工工艺的复杂程度，这也是名优茶不能完全实现机械化采摘和加工的重要原因，也是制约名优茶规模化经营的重要原因。近几年，有机茶发展已经使部分消费者改变对茶叶品质的判别标准，从外型转向内质，而且逐渐把安全、好喝作为判断品质的标准。随着QS制度的全面实行，茶叶销售逐渐要从散装茶销售转向包装茶销售，这将会为众多品牌企业带来48、机会，应该通过包装和品饮方式的创新来促进饮茶方式的改变。今后，茶叶还面临进入超市销售的问题，大宗茶有很大的发展空间，急需发展中低档品牌的包装茶叶。三是发展茶产品深加工。我国茶叶产能很大，如果全部投入生产，我国茶叶产量将远远超过目前的水平。因此，通过发展茶叶深加工，拓宽茶叶的应用领域，提高茶叶的消费量，也是茶叶能够得到持续发展的关键。利用绿茶为原料加工制成的茶饮料、茶食品、茶保健品，使绿茶应用领域进一步扩大，以增强产品及企业抗御市场风险的能力。四是延伸茶产业生产链。印江县具有悠久的种茶历史，茶文化底蕴十分深厚，而且有着独特的民族饮茶习俗，提供了十分广泛的茶文化宣传资源。大力发展文化创意产业，把茶49、产业作为印江县发展文化创意产业新的引擎，以茶文化为题材开发梵净山的旅游业、影视业、出版业、艺术品经营业，推动茶产业升级，进一步增强茶产业市场抗风险能力，促进茶产业持续、健康发展。第五章 建设方案5.1 建设规模和产品方案建设规模本项目拟在现有3000亩茶园的基础上，扩建2000亩优质绿茶基地（包括配套农业设施），购置项目实施所需设备及机具206台(具)。产品方案项目将按中高端市场需求，年生产优质茶叶250吨，其中优质xx200吨，xx茶50吨。5.2 建设规划和布局项目规划扩建茶园选址在四周生态环境较好、无污染源、土壤有机质含量丰富的地块，所开垦茶园集中连片，每片茶园面积一般要求100亩以上，50、以便于标准化管理，茶园周围要有较好的植被，充足的水源。项目布局项目建设地点位于印江自治县南部，与梵净山自然保护区接壤，距县城50公里。扩建基地涉及湄坨、xx、xx3个行政村，扩建的2000亩茶园分别布局在湄坨村的土坪300亩、曾家坳300亩；xx村1000亩；xx村400亩。利用不宜种植粮食油料作物的坡地和退耕还林地及荒坡荒地，集中连片、统一规划，建成高标准生态茶园。建设主要内容：1、土地开垦，建成高标准茶园；2、完善道路、排灌系统等配套设施；3、按照无公害生产技术要求，定植无性系茶苗，科学规范管理。5.3 建设标准和产品标准建设标准茶园建设严格按照DB52/T 473无公害农产品生产技术规程51、 茶叶和DB52/T 471无公害农产品生产技术规程 肥料使用准则标准要求进行。产品标准 茶青的生产和管理按国家农产品质量安全法的相关规定进行质量安全管理，所产出的茶青原料应达到NY/T 5244无公害食品 茶叶标准的要求。5.4 技术（工艺）方案 技术路线及流程.1 技术路线 茶园规范化种植技术基本流程如下图：茶园规范化种植技术基本流程图基地规划环境条件环境评价计划种植面积种植整地选苗栽植、浇水田间管理耕作除草施肥病虫害防治采收修剪.2 技术措施1、选用优良品种，增强茶树抗性能力提高生产的经济效益茶叶生产要综合考虑生产的经济效益和茶叶品质，因此选用良种，提高茶树抗病虫、抗逆能力，采用科学栽培52、管理措施，是生产优质茶叶的基础和手段。（1）选用产量高、品质优良、经济效益高的品种选用产量高、品质优良、芽叶粗壮、经济效益高的品种，建立高标准良种苗圃基地，培育抗逆性强的优质壮苗。（3）选择抗性强的优良品种选用抗性强的优良品种是减少病虫、提高品质的基础，如选择角质层厚和茶单宁含量高的茶树品种，其抗病虫能力强。（3）种植方法选择土壤肥沃，土层深厚，坡度小，水土保持较好、水源条件好，适应机械操作为立地条件，开垦园地要挖大壕沟，搞好茶园排灌设施，重施有机肥，建立高标准高质量新茶园，提高产品的质量和经济效益。2、适宜的土壤管理（1）茶园的土壤营养管理根据无公害农产品生产基地的基本要求，要保持或增加土壤53、有机质含量、土壤生物活性和提高土壤肥力。茶园通过各项合理的栽培技术措施，改善土壤的水、肥、气、热(温度)条件，促进茶树生长。如中耕除草作用，可疏松土壤，提高通透性；翻埋杂草，增加土壤有机质；熟化土壤，增厚活土层。（2）茶园铺草铺草可防止水土流失，抑制杂草生长，增加土壤有机质，促进茶树生长。茶园地面覆盖物可用绿肥茎、叶、嫩草、豆荚、农作物秸秆等，铺放厚度以10 cm左右为宜。（3）茶园灌溉在夏秋季节，当茶园土壤相对含水量低于70时，宜实行节水灌溉。3、合理施肥茶园施肥必须以无公害农产品生产基地为最低要求，允许使用的肥料主要有农家肥料、商品有机肥、腐殖酸类肥料、微生物肥料、有机复合肥、无机(矿质)54、肥料、叶面肥料等。化肥必须和有机肥配合施用，有机氮与无机氮之比以11为宜，大约厩肥1000 Kg加尿素20 Kg。最后一次追肥必须在采摘前30天进行，叶面肥料必须在采摘前20天喷施。3、茶园病虫害综合防治（1）农业防治是综合防治的基础茶树栽培中农业防治措施是多方面的。选用角质层厚和茶单宁含量高的抗病虫良种。通过合理密植，减少病虫发生；采取中耕除草，使茶毛虫、茶尺蠖的蛹、茶籽象甲、茶象甲幼虫、蛹都暴露于地表而死亡，又能减少病虫的寄生场所。合理施肥，氮、磷、钾的科学配比，使茶树营养平衡，增强抗病虫的能力。合理分批多次采摘，可抑制茶蚜、小绿叶蝉的发生，也可消灭部分螨类害虫。在冬季清园，将茶园中的枯枝55、落叶，杂草蒿秆清理出园，集中烧毁或深埋，可减少来年的初侵染源，减轻病虫危害。（2）大力推广生物防治，开发应用性诱剂以菌治虫：用细菌农药苏云金杆菌(BT乳剂、8010、青虫菌6号)等防治茶毛虫、茶尺蠖等鳞翅目害虫，用浏阳霉素防治茶树害螨。以菌治病：用各种抗菌素，如农用抗菌素放线酮、多抗霉素、井岗霉素、制霉菌类、春雷霉素等，防治茶树病虫，取得了一定成效。性诱剂防治害虫：性诱剂是一种无毒，对天敌无杀伤力，不使害虫产生抗药性的昆虫性外激素。据报道，目前已合成了几十种昆虫性诱剂，在茶叶生产上应用的有茶小卷叶蛾性诱剂以及茶毛虫和茶尺蠖性诱剂等。物理防治方法：利用某些害虫的趋光性，用灯光诱杀成虫，可用白炽灯56、或黑光灯进行诱杀，但灯光诱杀必须避开灯下益虫的高峰期。加强茶园病虫监测，安全合理使用农药加强病虫测报，适时开展防治。根据茶树长势好坏及采摘情况，划分类型，“查定”防治适期和对象园。应在病虫发生初期进行防治，应选用高效低毒低残留的农药品种，加大功臣、功夫、扑虱灵、虫螨克等农药，做到适时用药和一药兼治。交替轮换复配用药。轮换使用的药剂品种应尽可能选择作用机制不同的农药，尽可能地将有机磷、氨基甲酸酯类、拟除虫菊酯类、有机氮和抑制昆虫几丁质形成杀虫剂及生物制剂等不同杀虫机制的品类轮换使用。通过轮换交替使用不同作用机制的农药，是延缓抗药性的最有效途径，又是兼治病虫害，增强药效，减少农药污染，降低生产成本57、的好办法。改进喷药技术，控制用药量。福州红旗茶场研究出国家专利产品手持电动低容量喷雾器，与常规喷雾器相比，可节约药剂50%，减少用药量、用药次数和对天敌的杀伤力，可积极推广使用类似的先进植保器械。严格执行农残标准和安全间隔期。目前茶叶中最严重的农残是DDT，因此要严禁使用富含DDT成份的三氯杀螨醇，控制茶叶农残量，并需实施农药使用后的安全间隔期，让农药自然降解至一定水平后才能采茶，尤其是对药效较长的杀虫(螨)剂，如哒螨酮、扑虱灵、巴丹等。4、茶叶采摘与鲜叶运输茶叶采摘严格实行采摘标准，名茶鲜叶原料主要在春茶生产期，手工采摘单芽至一芽一叶初展的细嫩茶芽，用于加工“xx”茶；春茶后期和夏秋茶生产期58、，用人工结合采茶机采摘一芽二三叶的鲜叶，用于加工优质xx。 品种及主要技术来源的可靠性和可得性根据项目产品开发方向、项目实施地气候生态条件及引进品种的特性，采用优良早生和中生品种为主，拟选用国家级良种福选9号、黔湄601、黔湄809、福鼎大白茶等品种。福鼎大白茶、福选9号为早芽种，持嫩性强，嫩芽白毫特多，有效芽叶比重大，是早采、芽壮、毫多、持嫩性强和内含物质丰富的良种；黔湄601、黔湄809等品种，新梢持嫩性强，产量高，抗性较强，适应性广，尤其适合加工名优茶和高档绿茶。所选茶树品种均为经过审定的国家级良种，技术来源可靠。本项目所需种苗均有稳定来源：除自有育苗500万株外，需外调的500万株茶苗59、均已协议订购。 主要技术参数.1茶园规划技术参数在坡度25度以下的缓坡地或平地建园，坡度15度以上等高种植。种植前开0.45 m0.5 m的种植沟，施草、秸秆、饼肥或农家肥1000公斤/亩（使用的肥料须符合DB52/T 471-2004无公害农产品生产技术规程 肥料使用准则的要求）。配套农业设施建设包括：蓄水池48个，其中200 m3 的1个、80 m3 的7个、20 m3 的10个、10 m3 的30个；修建简易道路共15 km（4m 宽）、人行便道（带排水沟）6km（1.5m宽左右）。.2 种植技术参数采用符合出圃标准的健康茶苗；种植密度为4500株/亩（考虑到损补，实际生产中应按500060、株/亩计划），宽窄行相间，宽行行距1.5 m，窄行行距0.4 m，丛距0.33 m，双行双株错窝种植。规范化栽种茶苗一般成活率在90%以上，补栽率按10% 计划，再考虑到中间损耗，每亩所需茶苗按5000株/亩计划。道路两旁及茶园分块之间栽种生态范防护林共5000株左右。.3苗期管理按照相关技术标准要求组织好肥水管理、病虫害防治；茶苗定植后，根据各品种茶树生长特点，第一、二年分别进行3次定型修剪，第三年初投产。.4生产茶园管理茶园投产后进行合理采养，茶蓬高度保持在70-80，覆盖度达到90%以上。每年进行锄草、病虫害防治、施肥等管理，每年修剪一次，施饼肥150 kg/亩，尿素30 kg/亩。 物61、料平衡分析规范化的栽种所需茶苗为4500株/亩左右，一般成活率在90%以上，补栽率按10% 计划，再考虑到中间损耗，每亩所需茶苗按5000株/亩计划。根据目前市场需求的茶叶产品档次测算，每亩正常投产茶园一般可产名优茶茶青（以一芽一叶为主体）40公斤左右，可加工成品茶10公斤；可产优质茶茶青（以一芽二、三叶为主体）160公斤左右，可加工成品茶40公斤。本项目选用的是国家级优良品种，采用的是无公害茶叶生产技术，再加上茶园生态环境优良，茶青的产量和质量均要超出一般茶园标准，完全能够达到本项目的预期效果。5.5 设备选型方案设备配置 本项目作为扩建种植项目，需增加配置的设备（包括机具）如表5-1所示：62、表5-1 设备（机具）配置表序号设备名称规格型号单位数量备 注1(双人)采茶机台3采茶兼修剪2(单人)采茶机台3采茶兼修剪3农残速测仪台3茶青农残快速检测4修枝剪具200定形修剪及维护 设备（机具）性能及用途项目承担单位现有茶园3000余亩， 现有茶园管理设备及机具共300多台（具），包括茶园耕作、茶树修剪、茶树植保、运输管理、加工设备等综合管理设备和机具，其中茶园耕作设备和茶树植保器具等还可为本项目的实施提供支持。本项目需要在原有基础上增加配置部分设备和机具，包括：采茶机、修枝剪用于新增部分茶园的机采、修剪工作；农残快速捡测仪用于鲜叶的农残监控；农用运输车主要用于新增部分茶园的肥料、农药、器63、具以及茶青等运送的日常管理，以确保整个项目区茶叶生产管理的正常运行。5.6 主体工程方案 茶园扩建茶园扩建2000亩。茶树种植应满足农业技术和机械化作业的要求(如:机械采茶及田间机械耕作)并能有效保持水土。种茶区域确定后,应将土地分区划块。用防护林、隔离沟、主干道作为区的分界线，独立的地形或支道作为片的分界线，片内用人行道划分成若干地块，以便于田间管理、采茶和今后的机械化操作。同时,必须修建水利设施，以保证茶树管理用水的需要。 配套农业设施配套农业设施建设包括：蓄水池48个，其中200 m3 的1个、80 m3 的7个、30 m3 的10个、10 m3 的30个；修建简易道路共12 km（4m64、 宽）、人行便道（带排水沟）6km（1.5m宽左右）。5.7辅助工程及其它工程方案 设备和机具购置 购置双人采茶机、单人采茶机各3台，修枝剪200把（具）。 质量检测设备配备农残快速检测仪3台。5.8 实施进度安排茶园建设拟从第1年6月第2年6月，完成所有项目建设。第1年6月8月，茶园规划、土地整理；第1年9月11月，茶园栽植；第1年10月第2年6月，苗期管护、设备购置；第2年6月第3年6月培养树势（采、养结合），田间管理；第3年6月起，进入投产期。建设期为12个月。如资金到位时间在第1年6月以后，则进度安排时间顺延。具体进度见表5-2。 表5-2 项目实施进度表序号时间项目第1年第2年67865、91011121234561茶园规划、土地整理2茶园栽植3设备购置、安装4苗期管理5培养树势，田间管理6申请验收 第六章 环境影响评价及节能减排措施6.1 环境影响项目按照在远离居民区、水资源保护区、风景名胜区，符合当地城镇规划的相应农业生产区域选址建设。同时在生产过程中基本无噪声和烟尘污染，对环境影响较小。本项目主要污染源为：1、施工期污染，项目建设期，主要是运输车辆、施工机械等产生的扬尘及车辆产生的尾气对大气产生污染；建筑废水和施工人员生活废水；施工机械及运输车辆产生噪音；建筑垃圾和施工人员生活垃圾产生固体废弃物。2、营运期污染，主要有（1）农业面源污染，项目茶叶种植过程中使用化学农药和肥66、料，其中只有35%左右被植物吸收或利用，其余的进入土地和水体，会给环境带来面源污染。（2）职工生活污水以及生活垃圾。6.2 节能减排措施污染物治理措施1、项目建设期污染治理施工中加强场地管理，防止水土流失。施工产生的弃土要及时回填或外运。建筑垃圾应及时清运。建筑水泥、细砂等材料的堆放要增加防雨设施。限制使用噪声大、排气排放量大的机械、车辆，及时对施工机械、车辆进行检修，防止车辆漏油污染环境。施工区搭建临时居住工棚，定期消毒清运新建临时厕所的粪便。生活废水设置污水收集装置，定期清运。2、项目营运期污染治理（1）茶园管理，提倡使用有机肥料和生物肥料，尽量使用植物和生物农药。减少或完全不使用化学肥料67、和农药，可以有效减少因此带来的农业面源污染。（2）生活污水、冲洗厕所污水，必须经化粪池沉淀降解后排入下水道，食堂污水出口经过格栅过滤和隔油池除油后排入下水道，汇入基地废水管网。（3）生活垃圾及时清理存放在基地建设的垃圾池内，定期运送到附近的垃圾处理场。节能措施1、节水本项目采取以下几项节水措施：(1)供水系统采取防渗、防漏措施。(2)采用节水型工艺和设备，提高水资源利用率，降低水资源消耗。(3)实行节水灌溉。提高工艺用水回收率和重复利用率。2、节电本项目采取以下几项节电措施：(1)采用先进水平的装置和设备，提高能源利用率，降低能源消耗。(2)选用国家推荐的节能电器，如节能变压器、节能型灯具等。68、(3)合理利用热能，尽可能避免生产工艺中能量的不合理转换。 (4)供电设备选用新型节能变压器和配电、电控设备，实现节能运行，选用节能型电机，确保节能效果。办公区、职工生活区、生产区等选用声控设备，节约能耗。(5)进一步完善企业能源管理制度和机构。生产装置均设置完备的能源计量表计量，并明确管理责任，防止跑、冒、滴、漏，提高节能管理水平。(6)将动力消耗纳入成本控制和核算指标，与岗位计酬挂钩。6.3 环境影响评价及审批本项目已聘请相关机构对环境影响进行了评估并出具了评估报告，且已经过环保主管部门审批。第七章 项目组织与管理7.1 组织机构与职能划分组织机构1、项目建设期组织机构成立由公司主要负责人69、及相关技术人员组成的项目实施小组，负责项目的整体规划、各项工程的规划设计、实施方案的审定、招投标、组织资金及时到位、人员协调灯箱工作，确保项目的顺利实施。项目实施小组下设4个组。组织机构见下图：公司董事会项目实施小组物质采购组 质量监督组办公室规划设计组财务组图7-1 项目建设期组织机构各部门的工作职责是：（1）办公室：资料归档保管、编制竣工验收报告、后勤保障等。（2）工程规划设计组：负责各项工程的规划、设计与指导实施。（3）工程质量监督组；负责各项工程施工中的技术、质量监督，确保项目工程实施的质量。（4）物资与仪器设备采购组：负责各项工程所需物资和仪器设备及农机具的公开招投标采购。（5）财务70、组：负责项目资金使用的管理、拨付、结算、决算和财务管理，做到专人、专账管理。2、项目建成后实施组织机构项目建成后，公司建立现代企业管理制度，实行董事会领导下的总经理负责制，下设6个工作部门。组织机构见下图：图7-2 生产经营期组织机构各部门的工作职责是：（1）办公室：负责项目区的规划落实，项目的申请和实施建设的组织安排，高新技术成果的引进，项目的运作和验收，制定工程竣工后的经营管理方式，以及后勤保障等。（2）生产部：生产计划制定和执行，完成优质茶叶种植的生产管理。（3）技术部：负责高新、规范化和标准化技术的选择和组装配套，优质茶叶种苗新品种引进，生产技术培训和技术服务。（4）供应部：负责种苗、71、原材料、设备采购，相关生产资料的供应保障。（5）销售部：负责项目产品的销售。（6）财务部：负责项目资金的使用和管理。7.2 劳动定员本项目劳动定员为34人，详见下表；表4 劳 动 定 员 表序号单位管理人员生产人员总人数1经理112副经理113办公室224生产部220225技术部226供应部227销售部338财务部22合 计1520357.3管理措施经营管理模式本项目采取“公司+基地+协会+农户”的经营管理模式。公司与茶叶种植农户在自愿的基础上成立茶叶协会。公司将新茶园建设资金借给茶叶协会会员，在公司和协会的监督下，由协会会员具体负责完成新茶园的建设和管理任务。由协会对种植农户开展技术培训，逐72、步提高种植农户的生产技术水平。并由协会监督协会会员按照优质绿茶种植技术规范实行标准化生产，确保产品质量。公司通过协会与种植农户签订收购合同。按照互惠互利的原则，茶叶协会会员采收的茶叶，交售给公司统一加工销售。茶叶协会会员在交售产品时，逐步扣回公司投入的资金。通过采取这种方式，可以帮助农户解决建设新茶园缺乏资金的问题。通过实行产、供、销一体化，把分散种植的农户与大市场有机地联系在一起，可以使公司和种植农户逐步形成“利益共享、风险共担”的利益共同体，实现公司和农户“双赢”。项目建设期经营管理措施1、招投标管理根据国家工程建设项目招投标法及贵州省工程建设项目招投标管理有关规定，结合本项目建设实际，项73、目勘察设计、田间工程、设备采购安装等实行招投标。项目招标文件材料按项目建设要求编制后，分别送委托招标代理机构，按程序组织招标。聘请主管部门认可的、有资质的单位负责项目工程监理，制定工程建设监理制度，专人负责专项工程建设施工监督、监理。2、工程管理由项目实施小组具体负责项目建设的日常管理工作。严格遵守国家对相关行业的有关规定，组织由国家主管部门认可的、具有专业资质的单位和部门的技术力量，开展勘测设计、施工建设和检查验收，严格按照主管部门批准的实施方案按计划施工，确保工程质量和按期完成。3、财务管理健全和规范企业财务管理的核算制度，设立专账核算，专款专用，专人管理，建立内部审计、监督机制，确保资金74、安全、完整。实现报账制管理，资金使用需经主管人员同意，并持有效票据，经主管人员签字后报销。严格执行财务会计制度，接受主管部门的审计、监督、检查。项目竣工后的经营管理措施1、生产管理项目投产后，采用企业化管理、社会化服务和产业化经营的管理机制，项目独立核算、自负盈亏。3、财务管理健全和规范企业财务管理的核算制度，设立专账核算，专款专用，专人管理，建立内部审计、监督机制，确保资金安全、完整。实现报账制管理，资金使用需经主管人员同意，并持有效票据，经主管人员签字后报销。严格执行财务会计制度，接受主管部门的审计、监督、检查。2、营销管理建立一支高素质的营销队伍。充分发挥项目建设单位已建立的品牌优势，打75、造营销新理念，积极开拓省内外市场，建立完善的销售网络。7.4技术培训为了本项目顺利实施和如期见效，必须加强技术培训，逐步提高管理和技术人员以及基地农户的技术水平。在项目前期及实施阶段，每一季度培训一次。参训人员主要是企业管理和技术人员，一线生产人员和基地农户，培训方式采取集中培训和实地指导示范相结合的方式，授课请中国茶叶协会、省茶科所、县茶叶技术指导站及相关部门的专业技术人员讲课。培训内容主要包括：印江县农产品生产现状和发展无公害农产品生产的必要性；无公害茶叶生产技术（包括栽培和加工）；茶园土壤肥料管理；有机肥制作和使用方法；无公害茶叶在采摘、加工、储藏、运输、销售过程中的注意事项等。并使培训76、制度化、形成长效机制，使管理人员、技术人员、一线生产工人和基地农户及时了解茶产业发展的新动向，掌握最新的科技知识，提高产品的科技含量和市场竞争力。本项目实施后需新增工人10人，管理及技术人员3人。所需管理和技术人员可从大中专毕业生以及社会人才市场聘用，生产工人可择优招聘当地下岗工人、社会待业人员。7.5劳动安全、卫生与消防劳动保护根据国家有关工业企业劳动安全条例、建筑设计防火规范等规定，考虑了防火、防尘、防电伤、防噪音和劳动卫生等劳动保护措施，执行贵州省生产性建设项目劳动保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投资使用的“三同时”方针。根据国家相关法规，建立相应的劳动保护制度。生产操作人员将77、配备相应的劳动保护护具，同时，实行安全生产岗位责任制，认真组织落实，防患于未然。设计中采取的主要劳动保护措施：（1）布置：场地选择满足要求，道路平坦，主干道宽5米。（2）建筑设计：生产房舍从工艺操作和安全出发，在厂房的长度。跨度、下弦标高等均关安全、卫生、防火要求。房舍的门洞设计除考虑物料进出的需要外，同时有利于人安全疏散。（3）用电设备及其附属设备的电源线绝缘层应完好。（4）所有交流动力电源电压均为380v，三相四线制中点接接地系统。电气设备采取工作接地和保护接地，以确保其安全。（5）生产房舍等建筑物均采取第三类工业建筑物和构筑物的防雷措施，以防止直接雷击，在建筑物、构筑物易受雷击的部分装设78、避雷带。（6）生产工人在喷洒农药、生产过程有可能接触污染物和有一定腐蚀作用的化学物品，以及生产中产生的粉尘。工人上岗时佩戴手套、口罩等防护物，最大限度避免可能伤害及尘肺等职业病发生。安全卫生本设计中依据通用食品厂房设计卫生标准、工业企业设计卫生标准、生产设备安全卫生设计总则、工业企业噪声卫生标准更条例，对影响工人安全和健康的各个环节均采取了相应的安全措施，在总平面布置、房舍建筑、设备选型等方面均根据国家有关规定考虑了防火、防尘、防电伤、防噪音和劳动卫生等劳动保护措施，执行贵州省生产性建设项目劳动保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投资使用的“三同时”方针。食品行业对生产环境有着特殊的要求79、，应采取必要的防护措施和安全卫生设计，生产区周围彻底清除污染源，使职业安全标准符合国家有关规范和要求。设计中采取的主要安全卫生措施：（1）、房舍建筑设计从高度和跨度上充分考虑采光、通风的要求，以创造良好的操作环境。（2）、在洗手设备附近应备有洗手清洁剂。（3）、基地内设浴室。综上所述，本设计中对影响工人安全和健康的各个环节均采取了相应的安全和卫生措施，使生产环境达到较好的水平。消防措施房屋设计、电路安装、消防通道、疏散通道等符合消防安全的要求，尽力消除火灾隐患，在场区内按照消防需求，设置消防水栓，并配置足量的泡沫或干粉灭火器。加强企业职工的消防安全知识和消防器材使用的培训，提高职工的消防安全意80、识，以及发生火灾时的应对能力，提高企业的消防安全能力和水平。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据本章内容参照相关办法及相关文件编写根据各工种提供资料进行统计设备购置费均按现行价计算安装工程费按设备制造厂家报价及相关安装公司报价计算建筑工程费参照当地单方造价进行估算其它费用参照相关规定进行计算人工劳务工资费用按本县的当年工种实际支付水平计有机茶园基地时必要的基础设施。8.2 投资估算 总投资项目总投资为541.8万元，其中: 建设投资539万元（2000亩茶园种植360万元; 配套农业设施119.8万元；设备和机具9.67万元；幼龄茶园管护10万元；基本预备费24.73万元；技术培训081、万元；项目前期工作经费.8万元），新增流动资金2.8万元。.1 建设投资1、2000亩茶园种植360万元（1）无性系良种：2000亩5000株/亩0.12元/株120万元；（2）开挖整地定植：2000亩600元120万元；（3）基肥（油枯100kg/亩，农家肥、沼液1吨/亩）：2000亩600元120万元；2、配套农业设施119.8万元（1）新建蓄水池1个200 m3 蓄水池3万元/个=3万元7个80 m3蓄水池2万元/个=14万元10个30 m3蓄水池1万元/个=10万元30个10 m3蓄水池0.2万元/个=6万元（2）修建道路12公里72万元、（3）修建便道及排水沟6公里4.8万元。（4）82、建设防护林10万元3、设备和机具9.67万元（1）双人采茶机：3台0.95万元/台=2.85万元（2）单人采茶机：3台0.7万元/台=2.1万元（3）速测仪:3台1.5万元/台=4.5万元（4）修枝剪:200把11元/把=0.22万元4、幼龄茶园管护10万元5、项目基本预备费24.53万元6、技术培训10万元7、项目前期工作经费4.8万元.1 流动资金序号项目周转次数计算期（年）1234-101年经营成本6839.9 1119.8 1399.8 1399.8 2每年所需流动资金140.0 186.6 233.3 233.3 3流动资金增加额140.0 46.7 46.7 4铺底流动资金70.083、 5现有流动资金67.2 6新增流动资金2.8 8.3 资金来源本项目总投资541.8万元，资金来源主要采取企业自筹和申请中央财政资金的方式。 中央财政资金申请中央财政资金115万元 地方财政配套资金地方配套项目资金46万元。 自筹资金及来源企业自筹380.8万元。8.4 财政资金的使用范围本项目财政资金主要用于购买无性系良种茶树苗120万元，修建蓄水池26.2万元，技术培训10万元，前期费用4.8万元，合计161万元。第九章 财务评价9.1 财务评价依据根据国家发改委，建设部颁布的建设项目经济评价方法与参数的有关规定和评价方法，结合本项目的特点，对项目进行规范的财务经济分析。按现行政策，从事84、茶叶种植、加工不收农林特产税和产品经营税，只收企业所得税。所得税率按25%计算。项目新增固定资产投资539万元，加上原有固定资产436万元，项目固定资产投资为975万元，项目流动资金为233.3万元，项目总投资1182.7万元。 项目建设期 1年项目效益发挥期 10年项目固定资产投资 975万元流动资金 233.3万元项目基准收益率 8%9.2营业收入、营业税金和附加估算营业收入项目建成投产后，项目区现有茶园3000亩，新增茶园面积2000亩，投产茶园达到5000亩，每年生产名优茶5万公斤销售收入1000万元（200元/公斤），优质绿茶20万公斤销售收入760万元（38元/公斤），销售收入合计85、1760万元。营业税金及附加根据国家有关政策，种植业免交营业税和农林特产税。项目建设第3年达到设计生产能力的100%，自第3年起各年应纳所得税59.3万元。项目期间交税总额557.42万元。9.3 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算每亩茶园生产成本为3045.6元。茶园管理及茶叶采摘费 2600元 工资福利 120元水电能源费 20元设施设备维修费 19.6元管理费用 30元低值易耗品 10元固定资产折旧费 196元其他摊销 50元合 计 3045.6元 项目总成本估算茶叶生产总成本包括：茶园管理及茶叶采摘费、水电能源费、人员工资福利、设施设备维修费、管理费用、低值易耗品、固定资产折旧86、费、其他摊销共计8项。达产期年总成本为1522.8万元。 经营成本估算经营成本=总成本-固定资产折旧费-其他摊销=1399.8万元。9.4 财务效益分析 盈利能力分析1、投资利润率投资利润率=年利润/总投资100%=177.9/1208.3100%=14.72%2、投资利税率投资利税率=年利税/总投资100%=237.2/1208.3100%=19.63%3、财务内部收益率财务内部收益率为25.77%4、财务净现值财务净现值（计算期10年，贴现率8%）为854.65万元5、静态投资回收期项目达到设计生产能力后每年可回收300.9万元，4.1年可以收回全部投资。具有很好的经济效益。 银行贷款清偿87、能力分析本项目无银行贷款9.5 不确定性分析 盈亏平衡分析用生产能力表示的盈亏平衡点（BEP）计算如下：BEP=年固定成本/(年销售收入年销售税金年可变成本)100%=31.66% 计算结果表明：当产品产量达到设计能力的31.66%时，可保本，说明项目具有较强的抗风险能力。收 入 （成 本 费 用）销售收入销售税金及附加31.66%总 成 本固定成本销售量盈亏平衡分析图 敏感性分析当营运成本不变时，销售收入下降10%时，内部收益率为8.86%，财务净现值为40.45万元；销售收入上升10%时，内部收益率为43.24%，财务净现值为1668.86万元。当销售收入不变时，营运成本上升10%，内部收88、益率为8.37%，财务净现值为17.41万元；营运成本下降10%，内部收益率为35.42%，财务净现值为1312.55万元。因此，本项目有较强的抗风险能力。内部收益率 70 6050 销售收入变化 营运成本变化403020 10-30% -20% -10% 10% 20% 30% 变化因素敏 感 性 分 析 图9.6 财务评价结论经过评估分析，本项目达到设计能力后，年销售收入1760万元，年总成本1522.8万元，年上交税金59.3万元，年利润177.9万元，4.1年可收回全部投资。从财务评价上看，该项目经济效益较好。第十章 社会效益分析10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析项目建设将建成289、000亩优质茶叶生产基地，可以加快全县茶产业发展步伐，并辐射带动整个xx基地的发展和促进整个梵净山区的生态旅游业，带动广大农户大力发展建立优质茶生产基地，有利于壮大主导产业和推动全县农业产业结构调整。10.2 与农户利益联结机制分析 项目建设单位将采取“公司+基地+协会+农户”的生产经营模式与项目区农户组成利益联结体。农户通过种植茶叶获得收益，公司经营过程通过茶叶加工销售增值获得一定的经济收益。通过加强对种植农户的技术培训，提高其生产水平和产品质量，可以有效增加农户收入，同时，企业对农户种植的茶青进行保价回收，确保农户获得稳定的收益。在利益监督方面，双方本着“诚实守信、互惠互利、精诚合作”的原90、则，通过签订“茶叶种植合作协议书”，充分发挥协会的积极作用，由协会协调和监督，保障各自利益。10.3 带动基地分析通过本项目的示范带动作用，可直接带动xx、xx、xx三个村建立2000亩优质茶叶生产基地，引导农户积极发展茶叶种植，进一步扩大生产规模，使项目区达到5000亩优质绿茶种植基地，实现年产名优茶5万公斤、优质绿茶20万公斤的生产规模。10.4 带动农户及农民增收效果分析项目建成后，可以直接带动500个农户，通过建立优质茶叶种植基地增加收入，农户通过向企业交售茶青获得经济收入。按照每个农户种植4亩茶园计算，年销售收入达到10400元，除去生产成本（1100元/亩）年户均增收6000元。基91、地500个农户每年可实现销售收入520万元，增收300万元。10.5 带动就业分析该项目的实施，企业将在当地招收一线生产工人20人，年均工资12000元。直接带动500户从事茶叶种植，农户需要安排500个劳动力专职从事茶园种植和管理，可实现500个农村剩余劳动力就地转移，茶叶采收季节每年需要在当地招收季节工1500人/次。本项目还促进运输业、服务业和旅游业等产业的发展，亦将增加就业机会。因此，项目建设带动就业能力较强。10.6 对比分析项目建设后，通过项目带动基地建设，有效解决茶叶种植农户的产品销售问题，提高种植农户的经济效益。每户农民种植优质茶叶4亩，项目区农户增收300万元以上，户均年均增92、加收入6000元左右，基地茶叶种植农户人均年增收1500元。在等量种植情况下项目区可比非项目区农民多增收20%以上。附 录一、 附表：附表1：可研报告编写人员基本情况表附表2：建设投资估算表附表2-1：土建工程投资明细表附表2-2：设备投资明细表附表2-3：科技投入明细表附表2-4：生产性和公益性生物资产费估算表附表3：流动资金估算表附表4：资金筹措与使用计划表附表4-1：财政资金使用明细表附表5：总成本费用估算表附表5-1：单位成本估算表附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表附表7：利润及利润分配表附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表附表8：项目投资现金流量表附表9：银行贷款还本付息计算表注：附表格式仅供参考，必要时可适当调整；扩建、改建项目应分别列出“有项目”与“无项目”相关表格。二、附图：1.地理位置图2.现状及规划图其它附图三、附件：附件1：营业执照副本及税务登记证附件2：由社会中介机构出具的项目单位近两年财务审计报告附件3：土地使用证或租赁合同附件4：环保部门审批意见附件5：企业信用等级证明（若项目涉及银行贷款）附件6：无公害、绿色、有机产品认证证书（若现有产品为相应产品的项目）附件7：龙头企业级别认定材料附件8：与农户签定的种植养殖合同或协议附件9：获奖证书附件10：领导关怀