1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月73可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总 论21.1 项目背景21.2 项目概况6第二章 市场预测102.1 产品供需预测102.2 产品目标市场分析132.3 价2、格现状与预测142.4 市场竞争力分析142.5 市场风险15第三章 建设规模与产品方案153.1 建设规模153.2 主要建设内容153.3 产品方案16第四章 场址选择164.1 地点与地理位置164.2 场址土地权属类别及占地面积164.3 场址建设条件17第五章 技术设备工程方案205.1 技术方案205.2 主要设备选型215.3 设备采购215.4 土建工程方案21第六章 主要原材料、燃料供应246.1 主要原材料、燃料供应246.2 主要原材料、燃料价格25第七章 总图运输与公用辅助工程277.1 总图布置277.2 工厂运输297.3 公用辅助工程30第八章 节能措施348.13、 节能措施348.2 能耗指标分析35第九章 节水措施359.1 节水措施359.2 水耗指标分析36第十章 环境影响评价3610.1 厂址环境条件3610.2 项目建设和生产对环境的影响3810.3 环境保护措施方案3910.4 环境影响评价41第十一章 安全生产与劳动保护4111.1 安全生产4111.2 劳动安全与卫生防护42第十二章 企业组织和劳动定员4512.1 项目组织机构与职能划分4512.2 劳动定员、人员素质和人员培训48第十三章 项目实施进度4913.1 进度安排说明4913.2 项目建设工期4913.3 项目进度计划表49第十四章 投资估算与资金筹措5014.1 投资估算4、5014.2 资金筹措5214.3 资金使用计划52第十五章 项目财务效益评价5215.1 财务估算5215.2 盈利能力分析5415.3 项目偿债能力分析5615.4 不确定性分析58第十六章 项目经济和社会环境效益评价5916.1 经济效益评价5916.2 社会效益评价6016.3 环境效益评价63第十七章 结论与建议6417.1 主要结论6417.2 建议65第一章 总 论1.1 项目背景 项目名称 xx市xx绿色农业科技有限公司鲜薯（低淀粉）深加工项目。 承办单位概况本项目由xx市xx绿色农业科技有限公司（以下简称“xx公司”）承办。xx公司是一家专业从事绿色生态农业、畜牧业、加工、销5、售为一体的综合企业，于2007年在xx市工商局注册，性质为有限责任公司，注册资金110万元人民币。公司拥有先进的设备和雄厚的技术力量，现有植物脱毒扩繁育苗基地1个，养殖基地1个，基地总面积约1000亩，科研及附属设施2000多平方米。公司现有员工60人，其中高级农艺师1人、中级农艺师2人、生产管理人员57人。公司机构设置合理，具有较强的农业开发、研究及生产能力，在xx市和松桃县建有红薯生产基地，是xx市最具特色的农业科技公司。公司主要产品有脱毒红薯种薯和种苗、脱毒马铃薯种薯、种苗、优质种猪等。2008年，公司实现销售收入513多万元，销售利润179万元，拥有固定资产545万元，资产负债率为296、.4%。 可行性研究报告编制的依据1、贵州省财政厅关于申报2009年农业科技推广示范项目资金的通知（黔财农2009221号）。2、中共中央国务院关于2009年促进农业稳定发展农民持续增收的若干意见（中发20091号）。3、中共中央、国务院关于切实加强农业基础设施建设进一步促进发展和农民增收的若干意见（中发20081号）。4、xx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要。5、相关法律、法规、政策及技术规范、规程、标准。6、有关部门提供的资料。 项目提出的理由与过程xx市是一个的内陆型山区农业市，耕地资源丰富，农民有种植的传统习惯，且种植面积较大。低淀粉红薯的生吃口感好，较之高淀粉的含糖量高，而且7、产量高，单产在4000-6000kg之间，比高淀粉红薯高出1500kg。鲜薯加工是xx红薯产业“研发推广种植加工销售”价值链中的一个重要组成部分，在整个产业链中，对完善产业链条、带动“农、工、技、贸产业一体化”发展有关积极的作用，将为xx市和xx地区农业产业结构的调整确立一个具有战略意义的新起点，推动传统农业结构向现代农业经济结构的调整与转变，带动种植业、农产品工业、贮运服务业、商贸服务业和农业技术服务业的发展，为区域农业产业化、规模化、区域化发展作出示范带动作用。因此，本项目建设不仅十分必要，而且迫在眉睫。1、加工的原料富有特色，顺应了现代人们多样化消费的趋势。红薯是我国栽培的“四大粮食作物8、”之一。种植面积居世界首位，总产量占世界红薯总产量80%以上。国内所产的红薯通常是作“粗粮”和饲料之用，仅有少量用于加工业。随着农业科技的进步和现代人们消费观念的变化及多样化消费需求的增长，近几年具有特色的红薯品种资源（含从国外引进）逐年增加。与普通栽培品种相比，特色红薯大多营养丰富、口感好、食味佳、加工食品色鲜味美。xx市在高产示范基地引进的品种，鲜薯一般666.7m2,产量4500kg以上。红薯资源的开发利用很有潜力，其深加工产品种类繁多，用途广泛，市场容量大，产业链条长，发展势头强劲，是很有前途的朝阳产业。尤其是以特色红薯作工业加工原料，更是为发展红薯加工产业提供了无限的商机。2、符合调9、整产业结构，加快农业产业化进程的需要。受缺少农产品加工龙头企业为主的多种条件的制约，xx市的农业发展及现代化农业建设较为缓慢，农业劳动生产率、资源产出率和农产品商品率不高，区域化、专业化的生产布局尚未形成。调整优化农业结构，推动农业产业化经营势在必行。建设本项目既符合国家的产业政策及省、地、市的产业发展方向，有利于得到各级政府的重视和支持，又能使政府、农民、企业形成合力，巩固和深化“龙头企业+专业协会+基地农民”的订单农业模式，为xx市加快农业产业化经营进程提供持久的动力。3、是致力于发展循环经济，多层次利用资源的合理选择。多层次、高效率利用资源，发展循环经济，是加快转变经济增长方式的主要内容10、之一。利用生态经济学原理指导本项目的编制和实施，多层次利用资源和环境容量，是xx公司致力于发展循环经济具体而合理的选择。从项目实施同环境的关系看，在红薯的加工过程中，其物质能量形成“资源（原料）加工与再加工（产品）脚料饲料肥料原料生产”的梯次循环和生态结构，这种结构的每个环节都能较为充分地发挥其功能，从而获得不同消费层次、不同食物链的生态系统所需要的物质产品和能量供给，使生态经济系统的运行效率达到优化。因此，本项目产品亟需开发。4、有利于搭建解决当地“三农”问题，推进社会主义新农村建设的产业平台。解决好“三农”问题，加快新农村建设是我国全面建设小康社会的重中之重。中央和地方各级政府都十分重视，11、正在加大力度抓紧此项工作。xx市的经济欠发达，解决“三农”问题，建设新农村的任务更为艰巨。目前，xx市与全国大部分地区一样，没有规模开发和加工红薯产品，红薯多用作饲料，浪费较大，没有得到很好的开发利用，农民增收空间非常有限。本项目在农业产业化经营订单农业模式长期持续运行下，将给当地解决“三农”问题提供稳定的产业基础，为推动新农村建设开辟一条有效的途径。5、以其比较优势在国内外市场的竞争力强。虽然日本、美国、韩国及东南亚一些国家在开发特色红薯资源的系列产品，且其需求量较大，但xx公司所在地的劳动力成本低，价格上具有比较优势，主要产品在国际市场上具有较强的竞争力。从国内看，红薯加工企业，大多数仍处12、于作坊式的生产水平，生产规模和产品质量难以适应市场需求的增长，而xx公司已拥有较强的技术力量，拟依托当地的红薯资源开展规模化生产，并已与省内外多家食品加工的科研院校和研究所结成战略合作关系，从而提高本项目的科技含量水平水平，因而本项目所生产的产品将在国内外市场具有竞争力强的优势。1.2 项目概况 拟建地点本项目建设地点为xx市主城区南郊的xx绿色工业区。 建设规模与目标1、建设规模。项目占地15亩，年加工生产精制薯片800吨。2、建设目标。拟通过本项目及相关配套项目的实施而实现的总体目标是：在引进和推广优良品种，应用高产栽培理论和先进实用技术稳定建立较大规模的原料生产基地的基础上，与政府紧密合13、作，稳步推进“公司+协会+基地农民”的运作模式，逐步形成产加销紧密衔接，农工贸融为一体的产业经营一体化体系，带动当地产业结构的调整，推动农业产业化经营和农业现代化建设迈出实质性的步伐。公司面向市场，增强创新能力和竞争力，自创xx名牌产品，以自身的实力和影响力，跻身于贵州省农业产业化经营省级重点龙头企业行列，进而向国家级重点龙头企业的目标迈进。达到本项目的最终设计规模后，每年可生产并销售精制薯片1000吨。1）近期目标（2010-2012年）：加工精制薯片600吨；同时，完成省内市场开发，带动基地农户2000户。2）中期目标（2013-2015年）：加工精制薯片1000吨；完成国内市场开发，并进14、军国际市场，带动基地农户500-1000户。 主要建设条件1、采用先进的科技手段，大力发展农产品加工业，积极推进农业产业化经营，既是中共中央、国务院及省、地、市各级党委、政府高度重视作出的决策，又是广大农民的迫切要求，更是统筹城乡发展，促进工农互动，致力解决“三农”问题和推进新农村建设的必然趋势。对本项目的立项与实施十分有利。2、xx地委、行署及有关部门对xx公司落户xx市，致力于红薯加工产业十分关注，表示要在政策和资金上给予大力支持。根据xx公司的发展方向、生产规模、技术经济实力和带动效应等，经公司申报和市推荐，地区批准认定xx公司为“xx地区农业产业化经营地级重点龙头企业”。有关部门的领导15、积极支持xx公司的发展。3、xx市的农产品加工业发展相对滞后，市直有关部门积极招商引资，xx公司落户xx，市政府即与其签订项目投资协议，享受市政府的招商引资优惠政策，有关部门抽派专人协助公司办结相关手续。市长和分管副市长还深入车间调研，帮助解决企业的实际困难。今年市政府还配套建立红薯高产示范基地333.4ha，把任务落实到乡、镇、办事处。4、公司在薯类淀粉生产工艺方面，通过消化、吸收国外先进技术并进行国产化的途径，掌握了非常重要的技术，拥有成功的生产经验和国内薯类加工行业的生产和销售市场等方面丰富的信息资源。 项目投资总资金及效益情况1、项目投入总资金为819万元，其中建设投资742万元。2、16、效益情况。年均销售收入693.6万元，年均总成本费用545.53万元，年均缴纳增值税67.96万元，年均缴纳附加费6.80万元，年均利润总额141.27万元，项目财务内部收益率17.26%，财务净现值401.06万元，投资利润率15.22%，投资回收期6.72年。 主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标见表1-1。表1-1 项目主要技术经济指标序号项目指标单位指标值备注1建设规模1.1建设占地面积M2104671.2生产能力精制薯片加工能力吨10002主要建设内容2.1精制薯片加工生产线条13产品方案3.1精制薯片吨1000100g/袋4项目总投资万元8194.1建筑工程费万元2594.2设17、备购置及安装费万元784.3其他费用万元3384.4预备费万元674.5建设期利息万元124.6铺底流动资金万元655资金来源万元8195.1业主自筹万元4195.2申请金融借款万元4006财务评价指标6.1销售收入万元693.6年均6.2销售税金及附加万元6.80 年均6.3其中:城市建设维护费万元4.76 年均6.4 教育费附加万元2.04 年均6.5 增值税67.96 年均6.6税后利润万元105.95 所税后6.7投资利润率%15.22%6.8投资利税率%15.95%6.9静态投资回收期年6.726.10财务净现值万元401.06 6.11财务内部收益率%17.26%6.12BEP(生18、产能力利用率）%47.59%7其它指标7.1全年生产天数天3007.2劳动定员人707.3下岗职工接纳能力人63第二章 市场预测本项目着力开发的是新兴的朝阳产业，在国内尚处于起步阶段，项目产品的统计资料也就显得零散或缺失。为作好市场分析与预测，xx公司对本项目产品的市场状况进行了较为全面的调查，在参照中国淀粉工业协会有关人士时评文稿的基础上，对本项目产品供需和价格作出了分析预测，以此确定本项目产品的目标市场，并对本项目产品的市场竞争力及其市场风险进行分析论证，最后对项目的市场可行性作出评价。2.1 产品供需预测 国内市场供应的历史与现状在我国红薯加工业中，红薯用于加工的总量较少，2008年仅319、75万吨，占全国红薯总产量的0.48%。精制薯片的产量为88万吨。2001-2008年精制薯片等的产量见表2-1。表2-1 项目产品国内生产情况调查表产品名称年 份20012002200320042005200620072008薯片(万吨)7173767983848688从调查统计的情况看，红薯薯片产量总的呈缓慢增长的趋势，2008年总产量比2001年增长1.19倍，年均增长速度为11.87%。之所以出现这种情况， 除了调查统计的资料不完整外，最主要的原因是，约占98%以上的红薯都被用作饲料或被用于加工淀粉。如河北省卢龙县，全县4.2万ha耕地年栽培红薯在2万ha以上，年产薯60多万吨。这个县20、拥有红薯加工机械6.5万台套，上千个大、中、小型加工厂，进入秋季，在20天内可把占总产量98%以上的鲜薯加工成淀粉，全县淀粉产量达12.5万吨，仅以淀粉为原料加工的粉条产量就达9.5万吨。所产的粉条、粉丝、冷面、乳酸、精白淀粉等，销往日本、韩国、香港等国家和地区。被国家特色产业评定委员会命名为“中国甘薯之乡”。红薯生产的重点省份，如山东、河北、河南、安徽、四川、湖南、陕西等，都是把红薯加工成许多产品或出口，或内销。因此，把红薯精制薯片产量作为最终产品量统计的，也就极少了。据有关权威专家分析，我国红薯精制薯片年缺口在100万吨以上，认为是发展红薯产业的大好时机。 国内市场需求预测通过对本项目产品21、的历史需求分析，年均增长速度为9.11%。经适度修正后，按年均增长法对2009-2016年的国内需求量进行预测，年均增长速度依次分别为19.8%。预测结果见表2-2。表2-2 项目产品国内需求预测表 单位：万吨产品名称年 份20092010201120122013201420152016红薯精制薯片92.394.998.8102.7107.9109.2111.8114.4 国际市场供需的历史与现状近几年来，美、日等国开展对红薯产品营养品质的研究，证明红薯在具有防癌、降压、补钙保健作用的28种蔬菜中居首位，因而世界上特别是发达国家抓起了一股食品红薯热，未来红薯精制薯片的需求较为强劲。多年来，美国22、对红薯作为辅食用途极为重视，主要作为食用直接消费，偏爱红心干面的品种。日本非常重视红薯的开发利用，拔巨款在鹿儿岛进行研究试验，认为红薯的价值最终会显示出来，并预言红薯生产国和石油生产国一样，影响世界经济的日子已经为期不远。其主要消费形式为加工方便食品和鲜食用，他们喜欢黄心干面的品种。韩国则强调开发保健食品，探索红薯对人类健康的特殊功能。此外，德国、法国及东南亚一些国家和港台地区，鲜薯与红薯食品非常畅销，成了人们餐具桌上的“新宠”。红薯、马铃薯淀粉是很重要的薯类深加工产品，其主要生产国家为美国、荷兰、德国等，年产量达数十万吨，主要是作为原辅材料加工制作薯类方便食品。通过对以上国际市场供需现状的把23、握，分析并预测本项目生产期内的发展趋势是：第一，对特殊色红薯及其精制薯片和系列产品的开发，无论国内或国外，都还处于起步阶段。要把红薯资源的开发做成一个较大的产业，并在国民经济中占有较为重要的地位，还需要较长的时间。第二，美、日、韩、德、法等国和东南亚一些国家及港台地区，对红薯资源的消费偏好一般都反映在鲜薯和以红薯为原料加工的系列产品上。换句话说，主要生产国的红薯精制薯片,向我国出口这种产品的可能小，即使能挤进国内市场，其贸易量也是很有限的，不会对国内红薯加工业和生产企业造成大的冲击。第三，我国是红薯生产大国，年总产量占世界红薯总产量的80%以上，开发红薯及红薯精制薯片和系列产品的优势显著，加上24、劳动成本较低，先进设备的制造和先进工艺技术的成熟与逐渐创新，在国际市场上具有较强的竞争力。第四，在国际贸易方面，我国红薯生产和红薯系列产品出口的主要省区有山东、河北、河南、广东、广西、湖南等，但出口的系列产品中，红薯精制薯片的出口量极少。第五，精制薯片的出口贸易，目前仅限于江西省，出口对象为日本。年出口量250-300吨。日本、韩国和港台地区对这种产品的需求量在逐年增加，据估计将超过20万吨。2.2 产品目标市场分析 目标市场确定本项目的产品目标市场按阶段分别予以确定。红薯精制薯片在国内的需求量缺口较大，本项目产品近年将国内市场重点,特别是沿海和中部地区的省份。2015年以后在具备出口条件的情25、况下进入国外市场，重点是日本、韩国、美国和东南亚的一些国家及港台地区。 市场占有份额分析到目前为止，国内的红薯加工业还处于起步阶段。现有加工企业的设备落后，规模也很小， 缺少供工业用薯的原料品种资源。部分加工红薯产品的企业，缺乏红薯生产基地，因而红薯精制薯片年生产量统计数据少，2008年全国的红薯精制薯片的产量为88万吨。而市场需求量的缺口在114万吨以上。选择本项目立项并实施，达到100%的生产能力时，可提供800吨的供应量。据此分析，本项目产品在相同产品的国内市场占有份额2015年以后将达到10%以上。2.3 价格现状与预测本项目拟生产的4种产品，其国内市场销售价格现状与预测见表2-3。表26、2-3 项目产品国内市场销售价格现状及预测 单位：元/吨 序号产品名称近3年国内市场销售价格预测价最高价较稳定价最低价1红薯精制薯片80007500700072002.4 市场竞争力分析本项目产品具有如下竞争力优势：1、规模效益显著。目前国内生产本项目产品的企业大多设备陈旧，工艺技术含量低，生产规模小，管理也落后。从总体上看，规模化生产仍处于起步阶段。本项目的生产规模在全国处于领先地位，具有很强的规模效益，因而价格上的竞争优势明显。2、技术水平先进。本项目是目前贵州省设计产能最大、技术含量最高的精制薯片生产线。本项目将在全国范围内引进食品研究和加工方面的高级智力资源，采用的设备更先进，技术更为27、成熟、可靠。因此，产品在质量上的竞争优势更强。3、本项目充分利用了xx市地处佛教名山梵净山周边区域，自然资源丰富，经济地理区位条件好，且重工业企业少，环境污染轻微的优势，立足生产绿色食品和有机食品，顺应了人们消费需求多样化的新趋势，市场竞争优势突出。2.5 市场风险今年以来，xx公司即与国内十多家客户商谈了供货事宜，可以包销本项目产品。国外一些知名企业也要求xx公司提供样品。因此，本项目不会有大的市场风险。但还需加强市场细分，选好目标市场。第三章 建设规模与产品方案3.1 建设规模1、加工红薯原料规模为4000吨/年。2、加工红薯精制薯片1000吨/年。3.2 主要建设内容1、土建工程1）生产28、车间1280m2；2）烘房380m2；3）库房480m；4）锅炉房48m；5）管理及辅助用房680m；6）浸泡池60m3；2、公用工程1）环境保护工程1套；2）供电工程1套；3）供水工程1套；3、总图（道路、围墙、绿化）1套。3.3 产品方案本项目产品方案如表31所示。表3-1 项目产品方案 单位：吨、元/吨序号产品名称产量销售价格备注1红薯精制薯片10007200100g/袋第四章 场址选择4.1 地点与地理位置本项目的场址地点拟选在xx市xx片区。xx片区位于xx主城区南郊，既是xx地、市共同规划建设的、以发展环保一类工业为主的绿色工业区，又是城市扩容的主要区域。4.2 场址土地权属类别及29、占地面积本项目拟选场址区域的土地原属集体所有，经市政府规划为工业区后统一征用，并以招拍挂的方式出让给引进落户该区内的企业。该区域土地现为工业用地性质，xx公司拟通过征用形式取得10466m2土地的使用权。4.3 场址建设条件 地势、地貌、地震情况场址地势平缓，海拔在270-280m之间。地貌为岩溶河谷坝子。无地震发生的历史记载。 工程地质与水文地质场址所在区域为中、上寒武系地层。上覆第四系冲积、坡积、残坡积层0-10m，第四系人工堆积厚3-5m（仅零星分布于河岸边和公路旁）。其地层岩性，由下至上依次为中、上寒武系白云岩、白云质灰岩和第四系冲积、坡积、残坡积物及第四系人工堆积物。场址内无断层。工30、程建设范围内无重大地质灾害记载。工程条件较好。场址所在地的地下水运动属碳酸岩岩溶裂隙水含水层。由于碳酸盐岩地层中岩溶较为发育，降水沿岩溶裂隙大量渗入地下，形成地下潜流，受地质环境、形成条件、分布情况等诸多因素的影响，其水位变动稳定，水的理化性质符合淀粉生产对水质的要求。水文地质条件良好。 气候条件xx市属中热带季风湿润气候。包括xx片区场址在内的xx城区，气候温暖，年均温17.2，最冷月1月均温5.2，最热月7月均温27.9。降水充沛，年雨量超过1290mm。年日照时数1171.4h。常年主导风向为北风，最大风力5级。 城镇规划及社会环境条件xx市是xx地区行署所在地，全区政治、经济、文化中心31、。xx片区属xx市城市规划修编中的城市扩容范围和主要发展方向。地、市共同规划建设的xx工业区，用地面积2.126km2，是以发展环保一类工业为主，经济带动性大，竞争力强，科技含量高，环境优美的绿色工业区，距主城区4km，距xx大兴机场25km，距渝怀铁路客运站5km、货运站10km。区内通讯、通电、通水、道路及污水处理等工程已基本完成。教育、医疗、文体、生活等条件亦较好。现已有十余家引进的企业落户区内，从事红薯淀粉等产品加工的企业仅有xx公司一家。 交通运输条件铁路运输：渝怀铁路通过市境，场址距货运站近，十分方便。完全能满足项目对火车运输的要求。公路运输：铜玉高等级公路xx段的梵净山大道纵贯x32、x片区，直连主城区，公路运输条件好，完全能满足项目对公路运输的要求。航空运输：xx4C级支线机场已通航。其运力能满足本项目的特殊运输要求。 公用设施社会依托条件xx城区供水、供电、通讯等主干管线已通达梵净山大道两侧，城市生活污水处理厂正在建设中，城市生活垃圾卫生填埋场已投入运行。本项目的公用设施依托条件较好，完全能满足项目运行的需要。 防洪设施条件锦江的一级支流xx河纵贯xx工业区，本项目拟选场址距xx河近，目前此条河流无任何防洪设施，防洪条件差。项目建设需增加防洪设施的建设投资。 环境保护条件拟选场址的xx工业区，以往的环境条件好，从引进和拟引进落户的企业看，尚无污染较大的企业。xx片区的空33、气环境质量良好，符合环境空气质量标准（GB3095-1996）对二类地区的要求。该片区的水体属xx市环境规划的二类水体。 征地拆迁条件场址所在地的征地拆迁由市政府统一实施，xx公司只须按其每666.7m2应交纳的征地费交足后即可进场施工。因建设场址为荒山和少量耕地，无任何建筑物，故不存在拆迁安置问题。 施工条件拟选场址附近很少建筑物，如施工对周围环境不会造成大的影响。场址范围内地势平缓，距离规定的建筑施工废弃物堆放场地近，交通十分方便，施工条件好。第五章 技术设备工程方案5.1 技术方案 工艺流程切 片清 洗削 皮浸 泡原料分选蒸 煮烘 干冷 却包 装入 库图5-1 红薯精制薯片生产工艺流程图34、 工艺说明1、原料选择。选择直径50mm左右，单体重200-250g，外表光滑，无腐烂，无疤痕，适合机械操作的鲜红薯作为加工精制薯片的原料。2、清洗修整。将红薯放入水池浸泡15分钟，然后取出清洗干净红薯上的泥土和污物，用刀削去清洗后的所有根须、薯皮、病眼虫斑、腐烂处等，再用清水冲洗干净。3、切片蒸煮。将清洁的红薯切成条状，然后放入不锈钢蒸煮锅内高温煮熟。4、烘烤干燥。将煮熟的红薯片均匀地摊放在不锈钢烘筛上，然后将烘筛放在不锈钢烘架上，置于烘房进行烘烤，温度控制在60-70C,干燥3小时将薯片取出放入密封容器中，使薯片大小水分均匀、平衡。5-6天再将薯片取出放入烘房进行复烘，温度控制在60-6535、C，当薯片的含水量小于14%时即可。5、包装销售。国内销售采用聚乙烯彩印小包装；出口销售采用外贸包装。内用45x102mm单独8丝塑料袋扎口，外套用45x45x 80mm单层牛皮纸袋胶带封口。 5.2 主要设备选型本项目主要设备选型如表5-2所示。表5-2 主要设备表序号设备名称计量单位数量备注1锅炉台12不锈钢架个3003不锈钢筛网个12004不锈钢蒸煮锅口85削皮刀把3006切片刀把3007包装机台45.3 设备采购本项目所有设备均采用国产设备。5.4 土建工程方案5.4.1 建筑设计原则1、贯彻经济适用的原则，并在条件可能时尽量注意美观大方，各界区的建筑物风格力求统一协调。2、各建（构）36、筑物的布置应满足生产操作、安装检修要求，并符合结构变形和结构抗震的原则。3、在生产流程、防火、防爆及卫生要求许可时，生产及辅助建（构）筑物应合并布置。4、根据生产装置介质和操作的易燃、易爆、高压、等特点，应对建（构）筑物采取必要的防护措施。5、建筑设计所采用的标准应满足生产及生活的要求并尽量与当地建筑标准相适应。6、根据需要和可能，合理采用新技术及新材料。7、建（构）筑物设计均应符合现行的国家有关建筑设计规范和行业标准。8、各界区管理、控制及辅助设施，在功能允许的情况下宜采用联合布置原则，以加强各部分联系，节约用地，并有利于形成较完整的建筑体系和较丰富的空间环境。5.4.2 结构设计原则和方案37、选择根据项目产品工艺特点以及工程地质、气象资料、地震裂度、材料供应、施工技术条件等进行综合全面考虑，选择技术先进、经济合理、符合抗震要求的结构设计方案。本项目的精制薯片加工车间、仓库设施、锅炉房采用、管理用房均采用砖混结构。5.4.3 建（构）筑物基础方案本工程位于xx市xx工业区，地质结构较稳定，基础设计时应充分考虑建（构）筑物上部结构与基础的共同作用，选用合适的基础方案。一般建（构）物可采用独立基础。对地基要求较高的建（构）物采用联合基础。根据项目主要建（构）筑物情况，结合厂址的地质条件，确定精制薯片加工车间、仓库、锅炉房、管理用房均采用条形基础。5.4.4 土建设计中采用的标准规范1、民38、用建筑设计通则（JGJ47-87）2、房屋建筑制图统一标准（GBJ-1986）3、建筑制图标准（GBJ104-1987）4、混凝土结构设计规范（GBJ10-1989）5、建筑防火规范（GBJ16-187）6、中华人民共和国环境保护法7、建设项目环境保护条例5.4.5 主要建（构）物的建筑特征、结构及面积1、精制薯片加工车间。共2栋，单层砖混结构，建筑面积1280m2，平面建筑尺寸为64m10m，层高2.8m。条形基础梁，240mm厚砖墙。预制板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水。预制板楼面，铝合金窗，木板门（财务室为钢质防盗门），普通瓷砖地面。墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。2、管理39、营业用房五层砖混结构，建筑面积680m2，平面建筑尺寸为12.5m10m，层高2.8m。条形基础梁，240mm厚砖墙。预制板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水。预制板楼面，铝合金窗，木板门（财务室为钢质防盗门），普通瓷砖地面。墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。3、仓库单层砖混结构，建筑面积480m2，平面建筑尺寸为48m10m，层高2.8m。条形基础梁，240mm厚砖墙。预制板结合钢筋混凝土屋面，有组织排水。预制板楼面，铝合金窗，木板门（财务室为钢质防盗门），普通瓷砖地面。墙体内面为白色瓷粉粉饰，外部为乳白色瓷砖贴面。4、锅炉房半敞开式钢架彩钢复合板结构，建筑面积48m2，长8m，跨640、m，高7m。钢筋柱下独立基础，水泥地面。彩钢复合板屋面，有组织排水。5、公厕单层砖混结构，半敞开式，建筑面积40m2，平面建筑尺寸为8m5m，层高3m。条形基础梁，240mm砖墙。现浇钢筋混凝土屋面。内墙下部贴1.5m的瓷砖，上部为白色瓷粉粉饰，外墙均用白色瓷砖贴面。第六章 主要原材料、燃料供应6.1 主要原材料、燃料供应 主要原辅材料和燃料品种、规格及年需要量本项目主要外购原辅材料的品种、规格及需要量如表6-1所示。 表6-1 主要外购原材料及燃料表序号原材料及燃料名称规格计量单位年需要量1鲜红薯吨40002煤吨360原材料最终规格以合同为准。 原辅材料、燃料来源与运输方式xx地区是贵州省主41、要的农业产区，广大农民群众有种植红薯的传统习惯，红薯资源非常丰富，可为项目生产提供大量的鲜红薯原料。此外，贵州省xx公司在xx市及其周边县建有自己的红薯生产基地，可为项目提供稳定的红薯资源。贵州是全国产煤大省，煤炭资源储量丰富，而且产量呈逐年上升的趁势。xx地区的沿河、思南等县产煤量较大，而且运距较短，从全区目前的煤炭产量和消耗情况看，该区的煤炭资源储量和生产能力完全可满足本项目的燃煤需要。综上，本项目红薯原料供应地为xx地区，采取基地和社会供应相结合的方式，汽车运输，以社会运力为主。煤炭来源以xx地区为主，汽车运输，以社会运力为主。6.2 主要原材料、燃料价格 红薯价格现状与预测1、红薯价格42、现状与预测1）xx地区红薯价格现状调查红薯是xx地区的大宗农产品，各县均有产出，目前主要用于发展畜牧业。随着国家粮食价格放开，xx地区的红薯价格在市场经济的作用下，伴随稻谷、玉米等与肉品、农产品加工产品形成互为因果的价格体系。多年来，因xx地区农副产品加工业发展滞后，红薯资源的利用方式非常有限，仅限于用作饲料粮，价格变化缺少弹性。据调查，xx地区2005年以来的红薯价格基本稳定在0.16-0.18元/kg，六年价格增幅为10左右。2）xx地区红薯价格预测影响红薯价格的因素主要是播种面积和畜牧养殖业、农副产品加工的发展变化情况。从播种面积看，由于红薯是xx地区的传统产业，故种植面积一直较为稳定。43、在xx地区农业产业化发展规划中，红薯种植被列为重点发展的产业。今后，随着xx地区农业产业化进程的推进，全区红薯播面将会较大幅度地增长，因此播种面积对红薯价格不存在负面影响；从畜牧业发展趋势看，贵州省正在大力实施生态畜牧业，而且xx、松桃、万山等县（市）已列为xx地区优质商品猪基地县，将在一定程度上增加红薯资源的需求，从而刺激红薯价格上扬；在农副产品加工业发展方面，xx地区的基础较弱，目前仅有贵州省xx公司和xx市华力农化工程有限公司从事红薯资源开发，估计未来5-10年内新增大中型红薯开发企业的可能性较小，所以企业之间为争夺红薯资源而引发价格攀升的机率不大。基于以上分析，预测xx地区未来红薯价格44、将形成稳中略升的局面，但波动不大。 可行性研究报告采用价格的确定1、原材料价格的确定。我国红薯资源丰富，各地的价格不尽相同。本项目红薯来源地为xx市及周边县，故在确定价格时以xx地区各县（市）的红薯现行市场价格进行适当预计。考虑到价格波动因素，按照经济评价稳妥性原则，可行性研究报告采用的红薯原料价格为500元/吨。2、燃料价格的确定本项目所需的燃料是煤炭，其价格是以贵州省内现行的煤炭价格为依据进行预计。本报告中煤炭价格确定为400元/吨。第七章 总图运输与公用辅助工程7.1 总图布置本项目总平面布置是根据建设厂址的地形、地势和主要建（构）筑物的建筑面积与功能要求，以及未来发展需要进行总体设计。45、 总图布置原则1、整个厂区总图按模块布置。布置力求流程顺畅，布局紧凑，工艺管线短捷，节省投资费用，满足物料的储存、装卸、运输和物料转移的需要，符合防火、安全和环保要求。2、将生产特点相同，在生产过程中原料互供关系密切的生产装置组成联合装置。3、辅助和公用设施采取分散和集中相结合的原则。4、公用设施尽量靠近负荷中心，以缩短公用设施管线，降低能耗。5、布置应节约用地，充分考虑今后发展的可能性。 工厂组成及占地工厂组成及占地如表7-1所示。表7-1 工厂组成及占地面积简表序号名称占地面积（m2）备注1薯片加工车间12802管理营业用房1203仓库4804锅炉房485公厕406其他用地30007预留地46、5498 布置方案描述厂内按功能不同分为工艺装置区、辅助生产区、仓储区、行政办公区四大功能区。根据总图布置原则，结合厂址地形条件，经多个方案比选，确定以下方案为最佳。1）工艺装置区。布置在厂区的南面，按装置工序依次排列。2）辅助生产区。包括污水处理站、垃圾中转站、综合维修站，布置在厂区东面。3）仓储区。包括原料库和成品库，布置在厂区西侧，并留有回车场地。4）办公行政区。布置在厂区的北面，也是厂区大门入口一侧。 厂区道路及绿化1、道路：厂区设直道与环道相结合的道路系统，主道宽8m，次道宽5m。2、绿化：根据厂区布局情况，在道路两侧，较大的空地四周、办公及宿舍区、厂区边角地带种植花草树苗、建植草坪47、，以改善厂区环境，使之成为集工作、生活、娱乐于一体的人性化文明小区。7.2 工厂运输 运输工具。厂内运输采用手推车及叉车运输；厂外采用汽车运输，以社会运力为主。 运输量项目主要物资运输量如表7-2所示。表7-2 项目主要物资运输量预测表序号货物名称运入量（吨/年）运出量（吨/年）备注1红薯40002包装物48483精制薯片10004煤3605煤渣、废渣1246合计440811727总计5580从表中可知：项目运输量5580吨/年，其中：运入量4408吨/年，运出量1172吨/年。7.3 公用辅助工程 给排水工程1、给水工程1）水源xx市供水总公司的供水管网已敷设到xx工业区，本项目红薯原料的水48、力输送水从xx河或地下提取，其它用水由xx市供水总公司承诺解决。2）水质生活给水要求达到中国生活饮用水标准（GB5749-1985）的要求；其它用水要求达到工业用水标准。3）给水方案给水方案设计分为生活用水系统、生产用水系统、消防用水系统。4）用水负荷本项目用水负荷如表7-3所示 表7-3 项目用水负荷表序号用水因素用水定额日用水量备注1生产用水8吨/h64吨/d每天按8h计2生活用水0.03(m3/人d)3吨/d按全厂人员综合考虑3消防用水最大30L/S日总用水量为67吨，其中生产用水量为64吨，生活用水量为3吨。5）管道材料和敷设方法给水管管径DN100mm时，采用给水铸铁管，承插连接；管49、径DN100mm时，采用镀锌铁管，丝接或法兰连接。室外给水铸铁管埋地敷设，涮除锈底漆并涂热沥青防锈蚀；室内给水管沿墙或设备明设。2、排水工程排水量采用分流制，生产及生活水经截污管（沟）收集至厂区污水处理站，通过污水站处理至三级排放标准后排入xx市城市污水管网，再经城市污水处理系统处理达标后排放。厂区雨水采用沟排方式。生产及生活污水排放量如表7-4所示。 表7-4 生产、生活污水排放量表序号废水来源排放定额年排放量备 注1生产废水6m3/h14400 m3/年按300天日单班生产2生活用水2m3/d600 m3/年3合计15000 m3/年 供电工程1、负荷等级本项目用电负荷等级为二级负荷。2、50、用电负荷：本项目生产装置装机总容量120KW、照明30KW。用电负荷及电耗如表7-5所示。 表7-5 用电负荷及电耗表序 号名 称装机容量（KW）电耗（KWH）备 注1生产装置1202880003照明3072000合计1503600003、供电电源由厂区变电室接至车间配电室，接线距离约60m。4、供输电方式及设备设施供电电源为三相四线制380伏。设备容量小于10千瓦的，采用全压直接启动，设备电机容量大于10千瓦的，采用降压启动装置；配线全部采用BV型铜芯导线，电缆穿镀锌管埋地暗设，埋深0.5m；电气装置的外壳均采用接零保护，各设备电机均安装接地线；照明灯具分别采用白炽灯和日光灯，潮湿场所采用防51、潮灯，浴室和淋浴间采用防水型灯具，设备间采用防爆灯具，办公室和生活用房照明采用日光灯。 通信设施xx地区电信局程控电话网已接入xx工业区内，本项目通信设施从该工业区内就近接入，线路暂按10门设置，通讯电缆地下敷设并预留插孔。 供热1、供热方案本项目用汽由厂内锅炉给汽系统供给，管道输送，通过蒸气管网平衡供气。 表7-6 锅炉系统配置表序号产汽设备规格单位数量产汽定额（吨/h）日产汽量（吨/d）1锅炉3吨台13242、热负荷根据生产需要估算，本项目总热负荷为2.8吨/h，主要为薯片烘房利用。 仓储设施根据需要，在生产区内设置部分仓库，包括原料库（按物料性质又分为固态物料库和液态物料库）和成品库（按52、物料性质又分为固态物料库和液态物料库）。库房总面积480m2。 化验与检验本项目设1个中心化验室和2个车间化验室。车间检验室在相应车间附设；中心化验室设在管理营业大楼内。中央化验室负责对各粗淀粉乳加工点送来的原料和所有产品进行抽检分析，把好质量关。车间检验室负责对互供中间产物和成品进行质量检验。 堆场与垃圾站本项目分设原料垃圾中转站和固体垃圾中转站。原料垃圾中转站的功能是在生产过程中上料。固体垃圾垃圾中转站为半敞开式，其功能是将垃圾定期收集转运至xx市垃圾处理站。第八章 节能措施8.1 节能措施 项目用能特点本项目用能涉及机械运动、升温、冷却、照明等过程。需要消耗煤炭、电力等资源。节能原则1、53、遵循国家颁布的节约能源法、节约能源管理暂行条例的基本原则。2、认真贯彻国家产业政策和行业节能设计规范，不采用落后、淘汰及耗能高的设备和技术工艺。3、节能投资以社会效益和综合效益综合考虑，使项目综合能耗符合国家有关规定。 节能措施1、在生产装置技术路线选择时，尽可能运用节能新技术、新工艺，将能耗低作为技术路线选择的主要因素来考虑。2、在总图布置中，尽量缩短公用工程和辅助生产设施与负荷中心的距离；尽量缩短输热管道，减小管线长度，以利降低能耗。3、搞好设备、管道的保温，降低热损耗。4、在生产装置和辅助生产装置的机电设备的选型上，严格把关，积极选用合理用能的高效设备，在价格合理的情况下尽量采用技术先进54、材料优良、结构合理、机械强度高，使用寿命长的节能型机电设备，以有效降低产品的能耗。5、在生产装置和辅助生产装置中，合理地设置检测仪表，定期进行校验，加强计量管理，真实反映生产中的能耗，以便进一步制订和实施节能措施。6、制订节能制度，教育全体员工节约用能。8.2 能耗指标分析表8-1 产品主要装置能耗表序号能源名称计量单位产品年产量能源年消耗量单位产品实物消耗折标煤能耗（吨/h）1薯片装置吨10001.1蒸汽吨67202.560.20191.2新鲜水吨6000210.01151.3电kwh290000483.30.1912小计标煤/吨0.4046第九章 节水措施9.1 节水措施 用水特点本项目55、用水分为原料输送和初洗水、过程水、新鲜水、循环水。节水措施1、设置冷却水循环利用装置，即冷却水循环系统，从而有效减少新鲜冷却水用量。2、对生活用水和清洗水采用节水阀门，并加强管理，采取切实有效措施避免跑冒滴漏现象。3、建立完善节约用水制度，教育职工节约用水，增强职工节水意识。9.2 水耗指标分析 本项目水耗指标分析如表9-1所示。表9-1 水耗指标分析表序号水源名称计量单位年消耗量单位产品水消耗量备注1薯片生产装置吨60001.1过程水（来自地下水）吨21003.84清洗1.2新鲜水（来自供水厂）吨39006.28清洁洗涤第十章 环境影响评价10.1 厂址环境条件 大气环境厂址所在地目前的空气56、环境质量较好，符合环境空气质量标准（GB3095-1996）对二类地区的要求。1、H2S日均浓度范围：0.001-0.002 mg/m3最大标准指数：0.67 mg/m32、SP3最大标准指数：0.86 mg/m33、NH33最大标准指数：0.96 mg/m3 水环境厂址所在地为xx市水资源富集区，地下水占水资源总量的25左右。地表水资源主要为xx河、龙洞河，xx河多年平均流量为4.8m3/s,龙洞河多年平均流量为0.81m3/s。经有关部门2005年2月多日多点监测，厂区地表水属地表水环境质量标准（GB3838-2002）规定的类水质。 生态环境厂址西北两面为耕地，东南两面为灌丛草丛地，植被57、覆盖率约40左右。 社会环境厂址北面约500m的区域是xx市xx办事处行政机关所在地，有xx卫生院、逸夫小学、xx中学、xx地区体育馆等福利设施可为依托。 人文环境厂址属xx市规划的轻工业区，附近无名胜古迹和自然保护区。10.2 项目建设和生产对环境的影响 项目建设对周围环境的影响本项目工程建设过程中对周围环境基本无影响。 项目生产过程产生的污染物对环境的影响本项目的污染物主要有废水、废气、固体垃圾和噪声，其中以废水影响最大。1、废水及废液本项目废水及废液主要是生产车间产生，每年约300吨。表10-1 废水排放一览表序号装置名称污染物名称产生量(m3/h)排放量(m3/h)组成及特性成分名称数58、量(mg/m3)产生量排放量1清洗装置废水88SS2811COD24053BOD12892、废气、烟尘及粉尘本项目废气、烟尘主要是锅炉房煤炭燃烧时排出的烟道气，约0.8kg/h。粉尘是薯片生产线的干燥和包装工序产生，约1.8kg/h。3、固体垃圾主要是各装置产生的废弃物、煤渣和生活垃圾，每年约154吨。4、噪声各生产装置运转时产生，约85-100分贝。10.3 环境保护措施方案 执行的环境保护标准1、污水综合排放标准（GB8978-1996）一级2、国家地表水环境质量标准（GB3838-2002）3、室外排水设计标准（GBJ14-87）4、贵州省地面水域环境功能划类规定（黔府发199422号）59、5、环境空气质量标准（GB3059-1996）6、大气污染物综合排放标准（GB16297-1996）7、工业企业厂界噪声标准（GB12348-1990） 污染物的治理措施方案1、废气、烟尘及粉尘锅炉产生的废气和烟尘通过25m高排气筒达标排放。饲料车间的粉尘采用湿法处理。2、固体垃圾及时收集至垃圾处理站，然后定期运往xx市垃圾处理场进行无害化处理。3、噪声购买噪声小的装置设备；配置消音设备；配备耳塞、耳罩等防护用品。4、废水采用“厌氧（常温U年SB）生物接触氧化斜管沉淀CIO2消毒”污水处理方案进行处理。1）废水处理工艺流程年、废水处理工艺流程图本项目废水处理工艺流程图如图10-1所示。消毒剂加60、药装置风机U年SB反应器中间沉淀池生物接触氧化池格栅池沉砂池调节池二沉池消毒池废水 达标排放 除 渣污泥浓缩池 至污泥干化场 图10-1 废水处理工艺流程图B、流程概述废水通过下水管汇集到污水处理站，在污水处理站中先进入格栅池，格栅池内设有人工格栅，拦截污水中大量的漂浮物及渣滓，格栅池出水进入沉砂池，在沉砂池中靠自然沉淀大颗粒固体悬浮物后，污水自流进入调节池，调节池使污水水质水量均和，同时通过机械搅动，阻止悬浮物沉淀，再由污水提升泵将污水输送到UASB反应器中，在产酸菌和产甲烷的作用下，将大部分有机物分解为小分子物质和甲烷，UASB反应器出水进入中间沉淀池，在中间沉淀池中，通过斜管沉淀UASB61、反应器带出的悬浮污泥，上清液进入生物接触氧化池，在生物接触氧化池中鼓风供氧的条件下，利用好氧微生物对复杂的有机物进行分解，最后转化为稳定无害的无机物如CO2、H2O、NO-3。除去大部分有机物的污水从接触氧化池自流进入二沉池，在投入絮凝剂的作用下进一步除去污水中的悬浮物，使水质得以净化，二沉池出水进入消毒池，在消毒池中经次氯酸钠消毒后，使出水中的余氯满足排放要求后排放。UASB反应器中的剩余污泥、中间沉淀池及二沉沉淀污泥定期排入污泥池，在污泥中进行浓缩后定期对污泥池进行清掏，经过无害化消毒处理后外运。10.4 环境影响评价本项目不论是大气环境、水环境还是噪声环境，项目投产后对拟建厂址区域都不会62、造成不良影响。从环保角度看，本项目是可行的。第十一章 安全生产与劳动保护11.1 安全生产 采用标准及规范1、爆炸和火灾危险场所电力装置设计规范（GBJ85-83）；2、工业噪声控制设计规范（GB87-85）；3、国务院关于加强防尘防毒工作的决定（GB84-97）。 工程概况本项目具体工程有薯类清洗、削薯、切片、烘烤和包装加工车间、辅助及公用工程用房等。项目在场址选择方面已做过较详尽的调查与规划，同时对防暴雨、防洪水、防雷击等自然灾害方面均有相应的对应工程设施，一般不会影响安全生产。 生产过程中存在的职业危害因素项目生产所需原料和生产的产品无毒、无害。同时，生产流程安全可靠，能够产生的主要危害63、因素有动力设备在运行过程中产生的震动和噪音。 主要防范措施1、各建筑物主间按规范要求留有足够的间距，道路要划分清洁道与污染道，避免交叉，同时要满足消防与运输等方面的要求。2、室内工艺设备及辅助设施在布置上均按规范要求留有安全通道和规定的操作间距。3、电气要求1) 电气线路采用电缆敷设，需明线设置的要有穿线槽保护，设备要可靠接地，主要设备要有漏电保护装置。2)各生产车间在设计中采用消防、化学灭火器材，主要生产车间设置有火灾自动报警系统，以便于及时报警，迅速扑灭火灾。同时各生产车间按规范要求作防雷设计。3)各类机械设备的传动装置均要安装安全防护罩。4)采用先进、可靠、成熟的工艺路线和设备。11.264、 劳动安全与卫生防护 劳动安全根据项目生产特点和设备情况，重点采取以下措施：1、电气线路采用电缆敷设，需明线设置的要有穿线槽保护，设备要可靠接地，主要设备要有漏电保护装置。2、消防措施1)在车间内部按消防要求配置灭火器，小型推式消防车等消防工具。2)消防设施遵守国家、省市现行的安全规定布置、配备，车间均按规范设置消火栓灭火系统。变配电站、车间配电盘等区域备干粉灭火器。3)建筑物之间距离均应符合防火间距要求，无消防死角。厂区道路为环形车道，宽度均大于6米，便于消防车辆通行。4)采用消防用水与生产、生活用水合并的给水系统，管网环形布置，管道上设地下室外消防栓，两消防栓之间距离不大于120米。3、建65、立相应的劳动纪律和安全制度，职工上岗前要进行安全、操作规程、应急处理措施等方面的教育培训，按工艺要求配置相应的劳动安全保护用品，穿戴上岗。11.2.2 卫生防护食品生产企业安全卫生尤为重要，本项目投产后，将严格执行国家的劳动保护政策和安全卫生要求，建立安全卫生检查岗位，严格执行食品卫生法，使员工安全卫生生产，产品符合国际卫生要求。1、卫生防护原则及措施本项目属于食品行业，在设备选择、工艺流程、车间布置等方面均应符合中华人民共和国食品卫生法和有关行业标准，并在生产、包装、检验、运输过程中，采取合理有效的卫生防护措施，对生产人员定期进行体检，杜绝传染病源，工作时穿戴隔离衣，以防食品污染，保证产品卫66、生质量。具体包括：1)应对水源、厂区周围大气质量定期监测，保证环境和水源无污染。2)生产车间建筑设计及设备购置安装时应执行上述标准及国家和地方有关规范，地、墙面要防腐、无毒、易冲洗，门、窗洞应设防蝇虫、防鼠设施。3)在生产车间，安装轴流风机，以排湿降温，并保证室内空气清新。4)电气设备均采取接地保护，动力传动部分设防护罩。(5)坚持日常卫生清扫，保持车间清洁卫生，确保生产条件符合食品企业卫生规范要求。6)加强个人卫生检查，严格执行卫生规范要求。 工业卫生1、厂房地面采用防滑水磨石地坪（仓库除外）。2、厂房墙壁和墙柱贴浅色瓷砖高度为1.5米，顶角、墙角、地角呈弧形，便于清洗。3、车间出入口设门幕67、纱门，窗户加纱窗防蝇，车间门窗要严密，缝隙1cm，排水沟、下水道入口安装网眼0.6cm的金属网，防止鼠侵入。4、生产车间内应有良好的通风排气装置。5、生产车间内的设备、工具、操作台应经常清洗和消毒。人员、物料进入生产车间内必须进行消毒除尘处理。6、工人配发专用衣、帽、鞋、口罩、手套、防止污染及直接接触原料。7、定期对职工进行安全卫生教育和体格检查，配发健康合格证，持证上岗。8、从事生产加工和管理的人员经体检合格后方可上岗。每年进行一次健康检查，必要时做临时健康检查。凡患有影响食品卫生的疾病者，应调离食品生产岗位。9、应用HACPP原理建立卫生质量管理体系，制定指导卫生质量体系运行的体系文件。68、第十二章 企业组织和劳动定员12.1 项目组织机构与职能划分 组织机构本企业实行公司董事会领导下的厂长负责制，具体组织机构如图12-1所示。厂长营销厂长生产副厂长产品研发部营销采购部企业发展部原料库薯片加工车间人力资源部行政事业部财务部成品库图12-1项目组织管理机构示意图 职能划分1、厂长厂长辖下有生产副厂长、销售副厂长、财务部、行政部和人力资源部。其具体职责是：(1)组织各有关部门实施完成公司的各项决策和任务。(2)负责组织制定完成生产厂各项决策方案。(3)组织对质量方针的编制、实施考核以及修订。(4)组织对质量机构的监督和完善。(5)对有关重要文件的审批。(6)对各部门工作进行协调和指导69、，特别是对生产、原料收购、品质监督等部门的指导协调和监督。对全厂员工的政绩效率进行管理和考核。2、生产副厂长生产副厂长辖下加工车间、原材料库和成品库。其具体职责包括：1）协助厂长工作，执行下达的生产计划，安排生产，完成生产任务。2）对加工过程各程序的具体指导。3）负责组织、协调生产各环节的质量管理工作，保证产品按质、按量、按时入库。4）对因工作质量偏差而导致产品质量事故负责。5）对生产工人的卫生规范、操作规范进行监督。6）严格执行车间生产工艺技术要求和产品加工卫生规范，确保产品卫生质量符号标准要求。负责对新工人的技术培训和技术指导。7）负责组织员工进行劳动竞赛，提高全体员工的技术业务水平。8）70、保证全厂所有生产设备正常运转。3、销售副厂长销售副厂长辖下产品研发部、营销采购部和企业发展部。其具体职责包括：1）协助厂长工作，具体负责整个公司的产品销售和原材料的采购工作。2）市场预测及调研，及时反馈市场需求信息，组织开展产品研发。3）根据市场反馈信息，提出企业发展相关规划。以上领导必须以公司的利益为出发点，各司其职、各尽其责、厂长要对董事长负责；副厂长听从厂长的指挥、互相配合、协调工作，为企业发展做出贡献。 经营管理措施在厂长负责制下实行岗位目标管理，定期对经营目标进行考核，建立可行的激励措施和各项规章制度，奖罚分明，在全厂营造人人争先进、作贡献的积极氛围。12.2 劳动定员、人员素质和人71、员培训 劳动定员根据国内食品加工企业的劳动定员现状，结合本项目的特点，确定本项目劳动定员为70人，其中：管理人员7人，生产员工63人（清洗4、削薯10人、切片24人、烘烤6、包装6人、其他13人）。 人员素质中高层管理、营销和主要工程技术人员相关素质要求如表12-1所示。其它普通员工需要高中、中专、大专文化程度。所有直接或间接接触产品人员，均需符合国家规定的食品从业人员身体健康要求。表12-1 主要岗位人员素质表岗 位素 质 要 求管理人员大专以上学历占70%、均要求有丰富的管理经验营销人员相关专业大专以上，丰富的营销经验财务会计审计须持有会计师以上资格证书，注册会计师电气技术人员大专以上学历72、，有丰富的电气设计、安装、调试经验，熟悉PLC，变额器等控制 人员培训企业树立以人为本的人才观念，注重人才的吸纳、培养。按照国家对本行业从业人员的要求，对企业全体员工进行上岗前系统培训。同时，管理人员、技术人员、营销人员要按行业特点和企业要求进行专门的业务培训；生产员工由设备供应厂家对其进行培训；包括生产员工在内的一般员工，企业还要对其进行管理方面的系列培训，做到不培训不上岗，不合格不上岗。企业确立可持续发展的人才战略，项目投入运行后对全体员工实施系统的员工培训计划。第十三章 项目实施进度13.1 进度安排说明本项目进度计划包括项目前期准备阶段和实施阶段。项目前期包括项目建议书阶段、可研阶段以73、及工程设计阶段；实施阶段主要包括项目初步设计、施工图设计以及设备采购安装及验收等。13.2 项目建设工期根据本项目工程建设内容和所需工期，初步拟定本项目建设工期为1年。13.3 项目进度计划表项目实施进度计划如表13-1所示。表13-1 项目实施进度计划表序号工 程 名 称建设工期（月份）1234567891011121项目申报与论证2初步设计3工程招投标4土建工程5设备安装及调试6辅助工程7其他工程8竣工验收第十四章 投资估算与资金筹措14.1 投资估算 依据项目投资估算是在前面章节的市场预测、建设规模、技术方案、设备方案、工程方案及项目实施进度等基础上，经多方案比较后，在选优方案基础进行的74、。该项目总投资包括工程建设费用、工程建设其它费用等，参照当地实际建筑投资定额，依据国家发改委和建设部联合颁布的建设项目经济评价方法与参数第三版中的新建和改扩建项目评价方法进行投资估算。编制依据如下：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；（2）投资项目可行性研究指南（试用版）；（3）建设项目经济评价方法；（4）建设项目经济评价方法与参数（第三版）；（5）各专业设计提供的有关单项工程量、设备及安装工程；（6）当地目前同类型工程的参考价格；（7）近期建筑材料及设备的市场价格；（8）建设单位提供的基础资料，以及编制建设单位与编报双方关于投资估算的谈话和会议记录；（9）有关费率选取参照有关项目75、建设工程投资估算编制规定。 总投资构成项目总投资819万元（含项目铺底流动资金65万元），其中：1、工程建设费用：337万元，其中：土建投资：259万元仪器设备及安装费：78万元2、工程建设其它费用：338万元3、基本预备费：67万元4、建设期利息：12万元（按利率5.94%计）项目总投资的详细估算情况详见附表1、表1-1、表1-2、表1-3所示。 流动资金估算本项目所需流动资金主要为购买原料薯、包装材料、燃料动力以及人员工资等费用，根据同类型企业生产以往的经营情况以及参照其它类似企业的情况，粗略估算项目生产经营总计需要流动资金109万元，流动资金估算详细情况见附表2。项目所需铺底流动资金按总76、流动资金的60%计，共65万元列入项目总投资。14.2 资金筹措项目建设所需总投资819万元，拟由项目业主自筹419万元，申请金融机构借款400万元二个渠道筹集。14.3 资金使用计划根据项目拟订的实施进度计划，所有建设资金在一年内全部使用完毕，项目进入试生产期。第十五章 项目财务效益评价该项目经济评价依据国家发改委和建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数第三版规定的原则与方法进行。在市场需求预测，生产规模，产品方案，工艺技术方案，原材料供应，工程建设方案及实施计划等基础上进行项目的经济评价。根据项目的特点，该报告的经济评价包括项目的盈利能力分析、清偿能力分析和不确定性分析。15.1 财务估算77、该项目财务估算按国家现行的工业企业财务制度，农业企业财务制度以及有关税收条例进行。 价格预测考虑到市场发展趋势，该项目的投入、产出物的相对价格不会有太大变化，且通货膨胀同时影响投入和产出两个方面，故财务评价中所有投入、产出物的价格均采用2009年当地的市场价，即基价，本项目产品（薯片）销售采用7200元吨。 效益预测项目效益是根据产出物的预测价格和生产规模计算而得。项目的销售收入来自于薯片加工的产品销售。第一年为建设期，第二年生产负荷达到65%，第三年达到80%的负荷，第四年达到正常年生产100%，年产品生产达到1000吨。该项目正常年销售收入720万元。详见附表4销售收入表。 项目成本预测采78、用要素法分项测算企业生产总成本，总成本估算详见附表3总成本估算表。1、原辅材料原材料指企业加工所需原材料、包装材料、辅料等方面的支出，正常生产年原辅材料费为350万元，详见附表3-4。2、燃料与动力项目年消耗电29万度，水0.6万吨，煤360吨，燃料及动力费用为14万元，详见附表3-5。3、工资与福利项目劳动定员70人，其中管理人员7人，生产人员63人。月工资1500-2500元，福利按工资额的2.5%计，其工资及福利为133万元。4、修理费修理费包括所有固定资产的大、中、小修理费，按折旧费的10计。5、其他费用其他费用指企业经营中所产生的管理费、销售费用等，为简化计算，本项目其他费用按年销售79、收入的5计。6、折旧与摊销固定资产折旧采用直线法计算，计算时先扣除残值（取原值的4），见附表3-1、3-2。各类固定资产的折旧和摊销年限如下：房屋、建筑物等土建工程40年；设备及安装工程20年；工程建设其他费用按40年、15年、5年摊销。7、税金及附加根据中华人民共和国企业所得税暂行条例，企业所得税税率为25，增值税税率为17。15.2 盈利能力分析1、利润及其分配计算期各年的利润及其分配情况见附表5损益表，盈余公积金、公益金按5%提取。根据销售收入计算表、总成本估算表、损益表等计算生产期年均销售收入693.6万元，年均总成本545.53万元，年均销售税金及附加6.8万元，年均所得税35.3280、万元，年均净利润105.95万元，投资利润率为15.22%（全部投资），投资利税率15.95%（全部投资）。2、盈利能力分析项目全部投资现金流量表见附表8；所得税前内部收益率17.26；财务净现值（贴现率为10）401.06万元；投资回收期6.72年（含建设期）；可见，该项目具有一定的盈利能力，其项目主要技术经济指标如表15-1所示。表15-1 项目主要经济技术指标汇总表序号名 称单位指标值备注一总投资万元819 1建筑工程费万元259 2设备购置及安装费万元78 3其他费用万元338 二主要经济指标1总成本费用万元545.53 年均2可变成本万元392.07 年均3固定成本万元153.47 81、年均4经营成本万元519.81 年均5销售收入万元693.6年均6销售税金及附加万元6.80 年均其中:城市建设维护费万元4.76 年均 教育费附加万元2.04 年均 增值税67.96 年均7税后利润万元105.95 所税后8投资利润率%15.22%9投资利税率%15.95%10静态投资回收期年6.7211财务净现值万元401.06 12财务内部收益率%17.26%13BEP(生产能力利用率）%47.59%15.3 项目偿债能力分析15.3.1 借款还本付息借款还本付息如表15-2所示表15-2 项目借款偿还计划表 单位：万元序号项 目计 算 期123456781借款2年初还本息余额400 382、87 343 256 159 55 3本年借款400 400 4本年应计利息24 2423 20 15 9 3 24 5本年还本付息24 37 67 108 111 114 59 24 5.1其中：还本13 44 88 96 104 56 5.2付息24 24 23 20 15 9 3 24 6年末本息余额400 387 343 256 159 55 0 400 7还款资金来源37 67 108 111 114 118 7.1当年可用于还本的未分配利润16 46 88 91 95 100 7.2当年可用于还本的折旧和摊销20 20 20 20 19 19 7.3以前年度结余可用于还本资金7.483、用于还本的短期借款7.5可用于还款的其他资金 从表15-2可得出，本项目借款偿还期为6.40年，说明项目可按时还清借款本息。15.3.2 偿债能力分析1、利息备付率各年利息备付率如表15-3所示。表15-3 利息备付率计算表序号项 目合计计 算 期12345671利润总额683 26 72 138 143 149 156 2计入总成本的利息费用95 24 23 20 15 9 3 3税息前利润778 49 95 158 158 158 160 4当期应付息总费用116 24 24 23 20 15 9 5利息备付率6.7 2.1 4.0 6.9 7.7 10.4 16.85 在整个借款期内利息84、备付率为6.7，整个借款期内各年利息备付率均大于1，说明项目付息的保障程度充足。2、偿债备付率偿债备付率如表15-4所示。表15-4 偿债备付率计算表序号项 目合计计 算 期12345671用于还款的折旧601010101010102用于还款的摊销61101010101093用于还款的利润68326721381431491564成本列支的利息9524232015935可用于还本付息资金899701161781781781786当期应付贷款本金40013448896104567当期应付贷款利息9524232015938当期应还本付息金额4953767108111114599偿债备付率1.811.85、901.741.651.601.573.02在整个还款期内，偿债备付率为1.81，且各年偿债备付率均大于1，说明项目偿债能力具备，还款资金来源充足，有能力在约定时间内还清全部债务。15.4 不确定性分析本报告从敏感性和盈亏平衡分析两方面对项目的财务评价进行不确定性分析。1、敏感性分析影响该项目经济效益的主要因素有：基建投资、销售收入、经营成本等，本节将分别以全部投资为基础分析基建投资、销售收入、经营成本变化对项目内部收益率的单因素影响。其结果如表15-2所示。表15-5 敏感性分析表序号不确定因素变动幅度财务内部收益率财务内部收益率（变动幅度）临界率变动幅度（基准收益率情况下）1基本方案17.86、26%2建设投资10%15.65%-9.32%159.30%-10%19.12%10.78%3销售收入10%25.00%44.85%-10%8.74%-49.36%91.40%4经营成本10%10.93%-36.67%111.40%-10%23.22%34.54%根据上表可判断如下：投资成本的变化对经济效益的影响不明显，在销售收入降低和经营成本增加10时，项目的内部收益率分别仍高于基准收益率（i10%）2个百分点以上，说明本项目抗风险能力强。但销售收入和经营成本仍然是影响项目经济效益较敏感的因素。因此，企业在项目经营过程中应强化对市场的开发和企业内部的管理,稳定产品销售市场和降低生产成本，以最87、大限度地减小企业经营风险。2、盈亏平衡分析该项目以生产能力利用率表示的盈亏平衡点为47.59%，这表明该项目要达到生产能力的47.59%左右，即年销售收入达到342.67万元时，企业才可以实现保本经营。第十六章 项目经济和社会环境效益评价本项目的经济和社会环境效益评价旨在分析本项目的实施对区域经济发展、区域社会发展以及区域环境的影响。16.1 经济效益评价项目的经济效益评价主要是分析项目建设、运行对区域经济发展的影响和贡献，分析项目的经济可行性。本项目实施对项目区经济发展的贡献主要表现在：1、培育了主导产业，提高产业带动效应年加工800吨薯片项目的实施将产生较大规模的集聚效益，薯片加工将逐步发88、展成为区域经济的主导产业，进而还将带动区域种植业的发展，产生较强的产业带动效应。2、促进了区域农村产业结构调整和现代农业的发展本项目建成投产后，可带来130多万元的职工收入。同时项目的实施也带动了xx市种植业、食品工业和农业产业的结构调整，促进了第三产业的发展。随着本项目实施，必将带动xx市农村产业结构的调整，以利用自然资源、保护生态资源、优化种植业结构，进而促进可持续、高效的现代农业发展。16.2 社会效益评价项目的社会效益评价旨在系统分析项目建设和运营产生的社会影响和社会效益，分析项目所在地区的社会环境对项目的适应性和可接受程度，评价项目的社会可行性。下面主要从社会环境、人文条件对项目的可89、接受程度（互适性）以及本项目实施对xx市社会发展的贡献两方面来分析本项目的社会效益。 项目与xx市社会人文环境的互适性分析1、项目产业链上各利益相关者对项目建设的态度本项目产业链上游的利益相关者包括原辅材料生产者、燃料动力供应商等，下游利益相关者包括各目标市场的消费者。从下游看，本项目以市场为导向进行产品研发和生产，以满足消费者需求为己任，且本项目的实施为广大消费者提供了优质、安全、方便的食品；从上游看，本项目实施会带动项目区种、养殖业的发展，促进农民增收。因此，本项目对产业链各利益相关者具有正向效应，都或多或少地可从项目中获得好处和利益（无论是经济的或是精神的）。因此，他们对项目持积极、欢迎90、的态度。2、政府相关机构对项目建设的态度本项目是xx市农业产业化龙头企业带动项目，本项目对增加当地农民收入，增加政府财政收入有较大作用，故各种组织机构对项目都呈现积极支持和配合的态度。如：当地政府、规划、土地、交通、电力、供水、通信、银行等部门，都积极参与、配合，为项目的顺利实施奠定了良好的基础。3、项目自身经营模式适应性项目采用“政府+龙头企业+银行+农户”四位一体的经营模式，这种模式把政府、企业（公司、银行）、农户有机地连在一起，各司其职，各负其责，把企业和农户按市场经济的原则捆在一起。充分利用社会公共资源，既符合当前农村生产力水平，又符合传统的种养殖习惯，这种模式较好的解决了政府不到位，91、企业又缺位，农民想干不能为的运作机制。工程的实施是以贫困农民建立稳定的经济收入，达到开发式扶贫的目的，对促进区蜮经济发展，必将起到积极的带动作用，形成新的农业产业化经营模式。项目有政府的引导发动，有公司的典型示范，有银行的资金支持，有科技人员传授技术。公司利用经济杠杆，按保护价收购优质薯，每月兑现支付。使种、养殖户和农民逐步脱贫致富。 项目对区域社会发展影响分析1、就业效应本项目建成投产后将直接提供近70个就业岗位。本项目建成投产将拉动上游优质薯和下游畜牧养殖，由此将增加就业人员近500人。2、农民增收效应目前xx市农民人均现金纯收入仅在2300-2800元左右，农民的主要收入来源靠传统的农业92、种植方式获得。项目可带动农民从种植、养殖、加工运输、社会化服务等各个环节中实现收益，将使农民的收入大幅增长，从而使更多农民尽快走上致富道路，带动经济发展，促进社会稳定。主要体现在：（1）项目产生的农民直接增收效应表现在：按照不同人员构成结构每年将直接给从业人员带来130多万元的工资收入。（2）项目产生的农民间接增收效应表现在：1）从项目带动的就业人员工资收入看，项目每年将带动食品加工就业人员获得130多万元工资收入。2）从项目带动农户的收入来看。项目采购原辅材料每年支付农户的费用高达350万元。3、提高了农民的素质，促进了新农村建设现代农业发展需要新型的现代农民支撑。新型的现代农民应该具有较高93、的科技素养、文化素养，具有较强的法制观念和市场观念，具有良好的生活习惯和生活方式，我国的新农村建设也要求培育新农民。通过本项目技术培训体系和示范体系，可以带动农民实现规模化科学种殖，使农民掌握一定的科学技能；而且通过项目“四位一体”的组织运营模式带动，使农户能直接与金融机构、企业、政府等主体对话，提高其市场经营意识、市场控制能力以及自我防护能力；另外，农民收入水平的提高以及视野的开阔，必然改变其生活方式和生活习惯。最终促进农民由传统型向职业型转变、由体力型向技能型转变，成长为“有文化、懂技术、会经营”的新型的农民。4、加速了区域工业化和城镇化进程相关资料研究显示，农村工业化和城镇化进程的内在影94、响因素主要是区域商品经济的发展以及区域农业产业化发展。区域商品经济以及农业产业化发展，吸纳了大量农村剩余劳动力转向二、三产业，进而改善了农村社会经济结构，推进了区域工业化和城镇化。本项目作为xx市重要的农业产业化项目，是整个种植业发展的龙头。在它的引导带动下，促进了当地的种植业结构调整以及运输、商贸、餐饮、信息甚至旅游观光等二、三产业发展，进而可促进各县域经济的繁荣和发展；同时又促进了农业劳动力向农业内部优势产业转移和向二、三产业转移，进而会加速城镇化进程和工业化进程。16.3 环境效益评价本项目严格执行“三同时”制度，环境治理方案及设施应与项目工程同时设计、同时施工、同时投入使用，按照国家环95、境保护法规和环境保护规划要求，防治污染，保护生态环境，力求环境效益与经济效益相统一。具体来看：对生产生活废水经处理后达到排放标准后按要求排放；对车间排放的废气则采用高为20.6m的烟囱直接排往大气；烟尘排放浓度达到锅炉大气污染物排放标准GB13271-2001二类区时段标准；对生产和生活中产生的废渣则采用专用密闭车定期运往垃圾卫生填埋场，其余固废由厂区垃圾收集点暂时储存再由环卫部门统一处置，符合国家及xx市的环保政策和规定；而对车间机械可能产生的噪声防护问题，项目拟采用水泵、风机等采用低噪声型设备，并在各设备底部设置减震装置以减少设备震动引起的低频噪声。因此，项目自身对环境影响很小。第十七章 96、结论与建议17.1 主要结论本项目符合国家产业政策，符合贵州省和xx市经济社会发展规划。是国家重点支持发展的农业产业化项目链的龙头项目，对于调整xx市产业结构、带动xx市社会经济持续发展具有重要作用；对于提供有效就业岗位以及家庭和谐稳定、社会主义新农村的建设具有积极的意义；对当地农民增收以及生活水平改善具有显著效果。本项目生产的薯片食品，技术含量高,具有质量好、口感好、营养丰富等特点，具有广阔的市场前景。项目规划布局合理，功能设置齐全，建设规模适宜、合理，建设条件能满足本项目建设的需要；供水、道路等配套条件较好。本项目业主xx市xx绿色农业科技有限公司经营组织模式先进，具备项目建设和经营能力，技术支撑力量强；项目选择的技术方案科学合理，工艺设备先进、适用、安全、可靠。同时项目经济评价各项技术经济指标表明，项目具有良好的经济效益，具有一定的盈利能力。可行性研究表明，建设该项目市场前景广阔，技术水平先进合理，经济效益、社会效益和生态效益显著，项目建设是必要的，也是可行的。17.2 建议1、建立有效的组织运营机制，加强项目的组织管理，以减少项目风险。2、充分利用相关的各项优惠政策，尤其要争取政府部门相关资金的支持。3、及时了解市场供求变动及市场结构变化，适时调整竞争策略，不断优化产品组合，提高产品质量，以满足消费者需求，保证企业利润。