1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月62可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目录第一章 总论2第一节项目单位基本情况2第二节项目建设方案3第三节 投资结构及资金来源5第四节 项目效益6第五节 可行性研究报告编制依据2、6第六节 综合评价7第二章 背景及建设必要性8第一节 项目建设背景8第二节 项目建设的必要性11第三章 建设条件13第一节 项目区概况13第二节 项目建设条件优劣势分析16第四章 市场分析与销售方案18第一节 市场分析18第二节 营销策略、方案、模式和进度21第三节 市场风险分析21第五章 建设方案24第一节 产品方案和建设规模24第二节 建设规划和布局25第三节 建设标准25第四节 生产工艺技术方案26第五节 设备方案30第六节 建筑方案30第七节 节能减排措施33第八节 实施进度安排36工程建设进度安排表36第六章 环境影响评价36第一节 环境影响36第二节 环境保护与治理措施38第三节评3、价与审批39第七章 项目组织与管理41第一节 组织机构与职能划分41第二节 经营管理措施42第三节 技术培训43第四节 劳动安全、卫生与消防43第八章 投资估算与资金来源45第一节 投资估算依据45第二节 投资估算45第三节 资金来源46第四节 资金使用和管理46第九章 财务评价48第一节 财务评价依据48第二节 销售收入、销售税金和附加估算48第三节 总成本及经营成本估算49第四节 财务效益分析50第五节 财务评价结论52第十章 社会效益分析58第一节 社会评价基本结论58第二节 农业产业化经营59第三节 农民增收、农业增效评价60第一章 总论第一节项目单位基本情况一、概况 企业概况 项目单4、位名称：xxxx农业有限公司。所有制形式：股份有限责任公司。该公司成立于2006年，注册资金1118万元，总资产5305万元，其中固定资产3610万元，职工363人，公司占地面积14万平方米。经营范围包括农业开发、新品种培育、农产品种植，粮油、果蔬、肉制品生产加工与出口贸易等，是一家集农产品种植、加工、销售、出口于一体的农产品出口企业。拥有各类原料种植基地15000亩。果蔬加工保鲜库，年生产能力达10000吨。公司采用现代企业制度进行管理，职能部门齐备，规章制度健全，财务管理规范，资产状况良好。公司相继取得了海关注册、“xx”产品商标注册、ISO 9001：2000国际质量体系认证和自营进出口5、资格，自有基地通过了国家绿色及无公害农产品产地、产品检验、检测，取得了“xx”胡萝卜绿色农产品认证和大白菜、甜椒无公害农产品等品牌认证，先后获得市级“守合同重信用企业”、“民营科技企业”等荣誉称号和市级建设银行信用等级“AA”级资质。建有蔬菜专业合作社，入社成员520多户，带动农户2665户，已形成“公司+基地+农户”和“公司+合作社+社员”的产业化经营模式。几年来，公司坚持高标准起步、规模化经营、多元化开发、国际化发展的路子， 立足服务“三农”，大力发展农产品生产、加工与出口贸易，取得了较好的经济效益和社会效益，“xx”牌果蔬产品远销韩国、中东、俄罗斯及东南亚国家和地区。2008年出口果蔬36、.8万吨，实现销售收入10323万元，是xx市农业产业化重点龙头企业、山东省扶贫龙头企业、xx区农业产业化示范企业和市蔬菜协会副会长单位。二、财务状况(见下表) 公司财务状况一览表附表：1-1 单位：万元序号指标名称年度序号指标名称年度200920102009201001资产总额3827.674973.7207营业收入3598.762414.3202固定资产2545.333204.6308净利润371.23268.9603流动资产1055.511542.2509营业利润率%10.32%11.14%04负债总额478.761355.8410净资产收益率%11.74%7.72%05所有者权益3347、8.913617.8811资产报酬率%9.85%6.11%06实收资本1118111812资产负债率%12.51%27.26%三、法人代表基本情况工程有限公司副总经理，2007年6月至今任xxxx农业有限公司法人代表、总经理。第二节项目建设方案一、项目名称：xx市xx区万亩马铃薯新品种、新技术引进种植基地建设项目性质：新建 产品方案：年产优质马铃薯 2.5-3.0万吨左右 建设地点：xx市xx区xx乡工业园（xx市北外环路335号），惠民县xx镇。二、建设规模：建设万亩马铃薯种植基地建设内容： 1.建设组织培养室、病毒检测室 200 平方米，用于生产脱毒薯种苗； 2.建设连栋智能型玻璃温室及日8、光室共计 1000 平方米，生 产原原种微型薯； 3.建设原种生产基地 200 亩（网棚），用于原种生产； 4.建立一级种薯生产基地 1000 亩，用于万亩优质马铃薯生产； 5.建设万亩马铃薯优质高效种植基地，年生产优质商品薯 2.5万吨。 建设期限：2011 年 4 月2012 年3 月 建设单位：xxxx农业有限公司 法人代表：所有制形式：民营科技企业 三、技术来源的可靠性与可得性：公司在种植品种的引进和种植技术的推广工作中，加大新品种和新技术的推广力度，增强市场竞争力。比如今年引进的马铃薯品种为“坝薯10号”品种，该品种具有产量高，耐贮藏等特点技术引进方面，xx镇的马铃薯种植全部引进机械9、化开行、覆盖种植技术和“水肥一体化”管理技术。公司在完全掌握该项技术的同时，充分利用地域优势和3月初播种，生育期 90 天左右，6、7 月 份收获，平均亩产 2500 公斤，最高可达 3000 公斤，商品合格率 88%，比传统栽培方法分别提高 22.5%和 20.0%。每亩纯收入 2500元。目前已在xx发展马铃薯生产基地0 .8 万亩、xx乡发展马铃薯生产基地0.2万亩，总产量 2.5 -3.0万吨左右。实现了当地耕作制度的重大改革。不仅在抑制病害、保护环境、提高土壤肥力方面效果显著，而且实现了高产、优质、高效 的目标，对马铃薯生产的可持续发展起到了重要作用，取得了巨大的经济效益、社会效益、10、生态效益。 四、组织管理方案：公司紧紧围绕新农村建设20 字方针，致力于带动一片，造福一方，以依靠科技，致富农民为宗旨，以农业产业化发展，生产优质、高产、高效、生态、安全的绿色农产品为目标，以订单农业为纽带，建立公司与农户利益联结机制，形成了生产规模化、管理企业化、营销网络化、市场国际化的发展格局。对经营网点统一输出种薯、农资、农机、技术和品牌，对贫困农户在产前、产中和产后进行 三优一定 优惠政策，并担保向农信社贷款。 第三节 投资结构及资金来源投资结构：本项目总投资 2496.47 万元，其中建设投资 2155.82 万元，铺底流动资金投资 340.65 万元。 建设投资为 2155.82 11、万元中: 设备购置及安装工程费 680 万元，占 31.54； 建筑工程费 1215 万元，占 56.36； 其它费用 113.7 万元，占 5.27； 预备费用 132.65 万元，占 6.15； 建设期利息 14.47 万元，占 0.67%。 资金筹措：包括申请财政资金和企业自筹资金两部分，共筹措资金 2496.47 万元。 1.计划申请财政资金 200万元，其中：申请省级财政资金 200 万元； 2.企业自筹资金2296.47 万元，其中：企业自有资金 1296.47 万元；银行贷款1000 万元。第四节 项目效益按照项目设计能力，项目投产后每年可以直接和间接带动蔬菜基地6670亩，每亩12、平均增加收入1500元，带动2340户农民增加收入1000万元，户均增加收入4275元。同时，可直接安排农民就业200人，对于开发利用农村劳力资源，提高农民整体素质，带动相关产业协调发展，也将起到积极的促进作用在经济效益计算期内，项目生产期销售总收入（含税）年平均为 6900万元；项目总成本费用年平均为6300.39 万元；利润总额年平均为 599.61万元；项目生产期平均年销售税金及附加为 24.43 万元。所得税年均为 197.87万元；税后利润年均为401.74万元。全部投资税后内部收益率为 20.32%，税后财务净现值为1593.87 万元（ic=8%），税后静态投资回收期为 5.6413、 年(含建设期)。全部投资税前内部收益率为 28.39%，税前财务净现值为 2810.17 万元（ic=8%），税前静态投资回收期为 4.68 年(含建设期)。投资利润率为 24.02%，投资利税率为 25%。以上分析表明该项目财务收益的预期好，财务上是可行的第五节 可行性研究报告编制依据国家产业技术政策国家产业结构调整指导目录国家当前优先发展的高新技术产业重点领域指南国家发改委、建设部建设项目经济评价方法与参数国家财政部2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲国家财政部2009年农业综合开发产业化经营项目摘要山东省农产品生产、加工、流通项目技术规范、政策和法规xx区“十14、二五”经济建设规划第六节 综合评价本项目突出了地域优势、产业优势、产品优势，以山东省特色农产品马铃薯为中心，以品种更新、技术优化，促使产品档次、 科技含量的快速提高，符合国家的农业产业化政策导向，符合发挥当地比较优势、发展特色产业的实际，符合当地农业长远发展 的需要。项目建设对于提高项目区的农业科学技术水平，促进农 业内部的产业优化调整，大幅度增加农民的收入，提高农业经济 效益均具有重大意义。项目的方案设计科学合理。项目利用先进科学的农业栽培技术进行无毒组培苗的繁育和原种繁殖；进行微型薯生产和原种生产；利用xx地区马铃薯生产的区域优势和丰富的资源条件，对现有马铃薯种植面积进行品种更新换代、节水15、灌溉设施配套，大面积推广种植“坝薯10号”等品种。项目方案切实可行，社会效益、经济效益、生态效益显著。发展冬种马铃薯是利用种植的土地闲置期，是一个时间短，效益高的项目，是种植业结构调整，增加农民收入的新的农村经济增长点，将会辐射周边地区，有力地带动当地以及全区马铃薯种植技术和种植效益的快速提高，有着广阔的发展前景。 公司生产产品市场知名度高，产品信誉好，品质优，薯形好，芽眼浅，薯皮光滑，大薯率高，食味好；在高于同类产品市场价格的情况下，在国际市场上供不应求。第二章 背景及建设必要性第一节 项目建设背景xx市是新兴城市，虽地处东部沿海，经济上却属于西部地区。近几年各行各业发展很快，并且呈现出强劲16、的发展势头，但农业发展和农民增收却极不协调，是全区人民面临的重大问题。为了全面落实党的十七大的各项方针政策，加快全面小康和谐社会建设步伐，市委市政府明确提出，把大力发展蔬菜生产作为调整优化农业结构，转变农业发展方式，大幅增加农民收入的重要措施。因此，根据国家产业技术政策、国家产业机构调整指导目录、国家当前优先发展的高新技术产业重点领域指南等国家产业政策和行业发展规划提出本项目。 改革开放以来，农业发生了翻天覆地的变化，但仍属于弱质产业，是区域经济和国民经济发展的“短腿”，急需运用高新科技进行改造。发展有机蔬菜不仅比较效益高，而且是利用高新科技改造传统农业，尽快改变“三农”被动局面的有效途径。x17、xxx农业有限公司虽然发展比较快，每年的出口量都以不少于2000吨的速度增长，但发展速度仍然受制于蔬菜资源，尤其高质量的蔬菜资源。出口蔬菜的价格至少比国内市场高30%，有机蔬菜的价格至少又是传统蔬菜的20%以上。大力发展蔬菜特别是高品质的蔬菜，不仅可以满足加工出口需要，而且可以提高农业生产水品和农民收入水平，换取较多的外汇支援国家建设。xx区以生产传统的露地蔬菜为主，2009年收获面积26万亩，产量40万吨，出口量仅占5%左右，绝大部分以初级产品形式在国内销售，价格也比出口平均底50%。在加工数量和加工水平方面差距更大，发达国家的农产品加工业产值与农业产值之比大都为2.0-3.7：10.，xx18、区仅为0.6：1.0；发达国家蔬菜产品加工度多达80%以上，xx区仅为35%，其中深加工只占8%。主要根源是：（1）市场化、产业化意识之后，发展思路还不够明确；（2）加工、流通企业规模小、水平低，带动能力差；（3）农户、基地、企业、市场之间没有进行对接。这些问题必须靠加大科技含量、龙头企业带动，建设加工生产企业来解决。马铃薯是重要的粮菜饲用作物和工业原料作物，因其营养 丰富，被誉为地下苹果和人类的第二面包，增产增收 潜力大，科技含量高，产业链条长，是现代农业的示范作物。大力发展马铃薯产业对增加粮食产量，促进农民增收，振兴农村区域经济具有重要的战略意义。马铃薯是优质的粮、菜、果及经济作物。农业发19、达国家早已将马铃薯作为一种重要的主食出现在每日的餐桌上。马铃薯兼具粮食和果蔬类食物的优良特性，是维持机体健康的理想功能食物，含有丰富的矿物质、维生素、膳食纤维和抗氧化剂源。据美国农业研究部门报道：每日只食牛奶和马铃薯就可以得到人体所需的一切元素。在联合国粮农组织推荐的10种保健食品中，马铃薯位居第一。其蛋白质、碳水化合物、铁和维生素等营养元素成分均显著高于小麦、水稻和玉米。是一种营养价值高、营养成分全面的食品。目前美国人均消费马铃薯已达 61.7公斤，而我国只有31公斤（主要为鲜食）。我国是一个人口大国，耕地减少和人口增加的矛盾不可逆转，随着人口增加和三大粮食作物种植面积的减少，粮食安全的压力20、将越来越大。大力发展马铃薯产业将成为我国未来解决粮食安全问题的重要手段之一。是加快区域经济发展的新思路，可在很大程度上减缓我国粮食安全的压力目前马铃薯已经成为我国仅次于水稻、玉米、小麦、大豆 之后的第五大粮食作物，面积和产量分别占世界面积和产量的近25，是世界上马铃薯第一生产大国。此外，马铃薯贮藏、包装、运输等相关产业也相继发展，产业链条不断延伸。我国马铃薯产业已吸纳了近5000万农村劳动力和城镇200万就业人员，养育西部30的人口。 我国政府对马铃薯产业发展高度重视。中央主要领导多次对发展马铃薯产业做出重要批示，强调我国马铃薯生产在世界上举足轻重，我们完全应该而且能够把土豆办成大产业，要求对21、马铃薯产业的发展予以重视，加快引导和培育优良品种，努力提高马铃薯的加工转化程度，不断开拓消费市场。为了落实中央领导的指示精神，农业部决定将马铃薯产业发展纳入十一五农业发展规划，统计中增加了马铃薯科目，制定了 马铃薯优势区域布局规划（征求意见稿），下发了关于加快马铃薯产业发展的意见，成立了农业部马铃薯专家指导组。提出了坚持区域发展、种薯先行、科技兴薯、产业推进和国际合作的战略方向，着力推进布局区域化，种薯良种化，种植标准化，经营产业化和合作国际化等五项战略任务。战略的重要步骤，从而使公司马铃薯种植、加工、出口销售业务进一步扩大，充分发挥企业的品牌优势和规模效应，低成本，增加效益，增加农民收入。目22、前，项目区马铃薯生产存在的突出问题：一是种薯供应不足。由于马铃薯病害较多和的具有种性易退化的特点，需要茎尖脱毒和异地繁种加以解决，而现有的繁种基地原原种、以及一级种的生产布局不合理，规模较小，供种量不足，远远不能满足年年更换种薯的需要。二是种植技术落后。马铃薯种植大多采用传统的种植方式，技术落后，粗放经营，产量低，效益差，严重地影响农民收入的提高。三是马铃薯品种类型相对较少，产后加工跟不上，除了少量（约 40%左右）自食、留种外，60%以上的鲜薯产品外销省内外，具有名牌效应的加工产品较少，在很大程度上制约了该地区马铃薯产业的发展。 第二节 项目建设的必要性1.是调整农业和农村经济结构，保障国家23、粮食安全的需要 保障粮食安全始终是我国经济和社会发展的头等大事。近些年来，随着经济的快速发展，我国耕地面积减少是不可逆转的事 实，粮食产量多年徘徊不前，甚至个别年份出现快速下滑的局面， 多次给粮食安全问题敲响警钟。一些国家的经验证明：做大做强 马铃薯产业是确保粮食安全、造福一方的一个重要组成部分。 马铃薯是人类非常喜爱的一种食物，所含的营养成分全面、丰富，单位面积产量高，用途广，受到国内外农学界、营养学界的广泛重视。据测定，马铃薯含有丰富的蛋白质、无机盐类、维生素 C、B1、B2、B6 以及能够分解产生维生素 A 的胡萝卜素，其蛋白质的质量最接近动物蛋白质。此外，马铃薯还含有 18 种人 体所24、需要的氨基酸和磷、铁等多种微量元素，还能供给人体所需的大量粘体蛋白。美国农业科研部门的专家们认为，每餐只需吃全脂牛奶和马铃薯，就可得到人体所需的一切食物原素。所以，马铃薯食品在欧美等发达国家作为主食食用，其营养价值在欧美 许多国家受到高度重视，马铃薯食品也受到了极大的青睐和推崇，这也是他们大力发展马铃薯种植的重要原因。将为解决我国的粮食安全问题提供一条新途径。 2.是发展地方经济，将区域优势转变为经济优势的客观需要 近年来，马铃薯产业发展很快，社会经济发展规划中。目前所产的马铃薯，70%以上以鲜薯形态销往东南亚国家和地区，少量为省内自行消费和留作种用，特别是优质出口型马铃薯种植面积难以满足市场25、需要。大力发展蔬菜生产及其加工出口，是全面贯彻落实党的十七大精神和国家一系列“三农”政策，培育壮大地方优势主导产业，保持区域经济协调发展的需要，是利用现代科技改造传统农业，调整优化农业，调整优化农业和农村经济结构，实现农业和农村经济重大转变的需要；是培育发展农业龙头企业，促进农业产业化经营，提高农业总体发展水平和农民收入水平，加快全面小康建设步伐的需要；是提高农产品质量和市场竞争力，满足出口加工企业原料需求，提高经济效益，带动区域经济发展，更好反哺农业服务农业，确保农业可持续发展的需要。同时，也是提升丰富经营管理经验，不断完善现代企业管理制度，不断加大对农业科技投入，实现农产品量与质的统一和又26、好又快发展的需要。xx市位于鲁北平原，属暖温带季风区半湿润大陆行气候，四季分明，无霜期长，光照充足，水质好且资源丰富，自然灾害少，非常适合各类农作物的栽培和各种蔬菜的生产。xx区蔬菜种植面积13.4万亩，其中无公害蔬菜基地面积5万亩，有机蔬菜基地3500亩，年产蔬菜40万吨，是地方农村经济发展不可缺少的支柱产业之一。发展蔬菜深加工产业已成为解决农村蔬菜滞销，加快农村经济发展的重要途径。为了加快调整农业产业结构，加快农村经济发展，更好的发挥企业作用，建设蔬菜深加工项目显得尤为迫切。该项目所在的xx区，系鲁北蔬菜种植、批发、运销主要基地，建有全国知名市场鲁北蔬菜批发市场，保证一年四季充足供应质优价27、廉的新鲜蔬菜，使项目的经济效益和社会效益得到充分发挥。第三章 建设条件第一节 项目区概况一、建设地点选择该项目建设地点选择在xx市xx区xx乡工业园区（xx市北外环路335号），惠民县xx镇。该项目选址原则和有利条件是：（一）项目选址符合xx市土地利用总体规划要求，属于xx市工业用地范围。（二）享受xx市及xx区、惠民县各项优惠政策。（三）配套基础设施基本齐全，水、电供应充足，紧邻国道，交通便利、通讯方便及时，完全能够满足生产和生活需要。（四）基础条件优越，有利于提高经济效益。二、自然条件（一）地理位置xx市位居山东半岛和辽东半岛环渤海湾两大经济区之间，北依京、津两大直辖市，南联济、青、淄、烟28、潍开放发达城市，是环渤海经济区与黄河经济带的结合部。地理坐标东经11715-11837，北纬3641-3811之间。xx（xx）市区人口30万，面积40平方公里，是xx政治、经济、文化中心。xx乡位于xx区西部，有107个村，人口4.23万人。（二）交通运输项目区处山东省xx市，列入黄河三角洲经济开放区。土地资源丰富，而且土地面积不断扩大。土地总面积达175.04万公顷，其中耕地70.03万公顷，尚有30.3万公顷荒碱地有待开发利用；黄河每年新淤陆地约2000公顷，但趋势已有所减缓；海岸线长590公里，10米以内的浅海面积达78万公顷，滩涂面积22.5万公顷，湿地15.3万公顷。xx乡交通便29、捷，功能完善。对外基础有220、205国道，滨博告诉公路贯通南北，与京沪、济青告诉连接，可直通北京、上海、济南、青岛等大城市。随着市、区、乡、村一体化发展，实现了区、乡、村处处通柏油公路，形成以国道为主框架，干支相连，四通八达的公路网络。正在建设的滨港铁路，在xx市设一级货站及客站，与京沪、胶济和张东铁路干线连接，形成铁路干线运输网络，并将填补xx区无铁路运输的空白，促进基础运输事业的发展。（三）工程地质根据提供资料表明，xx市地层属第四纪全新统河流冲积地层，松散沉积物巨厚，且沉积年代较短。主要土层为粘土、粉质粘土、粉土等，由于沉积年代短，土质承载力低，区位分布不均，地耐力平均800100kp30、a，地下水位较浅，一般2.5米以下，年平均水位5.76米，而且有逐年上升趋势，导致土地盐渍化，影响地下基础，对建筑物基础设计施工时应引起高度重视。xx乡驻地及周边地带，地下油层较丰富，因此项目建设时应及时与有关部门沟通、磋商，以免造成损失。区域内地震烈度为7度。（四）气象及水文条件xx市地下水层特征，大致分为浅层潜水和深层承压水。浅层水埋深3050米，水质呈苦咸水质。深层水埋深170200米以上，水质较差，含氟量较高，不宜作为生活引用水源。用水补给，主要来源于引用黄河水。由于政府重视，经多年投入治理，黄河由历史上的害河，变为当今的益河，造福于子孙万代，载入史册。xx乡因受北暖温带干旱季风影响，31、属大陆性气候区，其特征“冬季干冷，夏季酷热，秋高气爽，春旱少雨”，阳光充足，四季分明，有利于农作物生长。根据地区历年统计资料气象显示：年平均气温 12.5极端最高气温 40.9极端最低气温 -22.8年平均最高气温 32年平均最低气温 -8年平均降水量 589.7mm年最大降水量 953.9mm全年平均风速 3.1m/s最大风速 4.1m/s最大冻土深度 600mm全年主导风向及频率 东南8.8%最大降雪 170mm冬季主导风向及频率 东北9.1%夏季主导风向及频率 南西南采暖室外计算温度 -6 三、社会经济状况xx市土地辽阔，农业发达，是山东省粮棉、大豆、林果、畜禽和水产品的重要产区；工业经32、济主要以纺织、化工、食品、机械行业为主，近几年发展迅速，规模进一步膨胀。xx市地处我国两个重点开发区环渤海经济圈和黄河三角洲经济区重叠的复合经济地带，区域位置优越，拥有丰富的土地、石油、天然气、动植物和海洋资源，公路交通发达，沿海有建设中、小型港口的良好条件，是连接华北与华东的枢纽及京津唐和山东半岛两大经济发达区的纽带，已经成为国家政策倾斜地区和当前投资热点，发展潜力巨大。随着滨博高速公路的建设，xx市作为山东的海上大门，将为鲁北、鲁中、鲁西和中原地区开辟一条更为便捷的出海通道，成为连接东北经济区与中原经济区的枢纽。xx的发展面临良好的机遇。近几年，在当地政府的锐意改革和正确领导下，各项事业迅33、猛发展。xx区是中共xx市委、市政府驻地、全市政治、经济、文化、交通、通讯、信息中心，鲁北地区人流、物流、信息流的重要集散地。xx区版图总面积839平方公里，辖2乡2镇8个办事处，总人口53.6万人。区委、区政府突出发展和服务两大主题，充分发挥区位优势，紧紧围绕城市经济发展，坚持“以工为纲、以工促商、以工带农，中间抓商贸、周边搞开发”的总体思路，突出招商引资、深化改革、结构调整、民营经济、科技进步、膨胀规模、优化环境、维护稳定八项措施，努力把xx区建成生态城、家纺城、商贸城、优居城和平安城。四、本行业及关联产业发展现状xx区以生产传统的露地蔬菜为主，2008年收获面积26万亩，产量40吨，出口34、量仅占5%左右，绝大部分以初级产品形式在国内销售，价格也比出口平均价格低50%。主要根源是：（1）市场化、产业化意识滞后，发展思路还不够明确；（2）加工、流通企业规模小、水平低，劳动能力差；（3）农户、基地、企业、市场之间没有进行对接。第二节 项目建设条件优劣势分析一、政策、资源、市场、科技、环境条件，基础设施条件等政策：该项目符合国家产业政策，是省、市、区各级政府重点鼓励扶持发展的的产业，对于用高新科技改造传统农业，加快农业和农产品结构调整，转变农业和农业经济发展方式，促进当地经济又好又快发展具有积极作用，可以享受各项优惠与支持。资源：项目区属暖温带季风区半湿润大陆性气候，四季分明，无霜期长35、，光照充足，地下水质好，物种资源丰富，自然灾害少，非常适宜各类农作物栽培与生长。土地总面积933平方公里，以传统农业为主，蔬菜种植面积13.4万亩，总产40余万吨，所占比重不到15%，开发潜力非常大。市场：项目产品面向国际市场。据国家海关统计，自2002年以来我国出口蔬菜的增量每年都在15%以上。xxxx农业有限公司已在日本、韩国、东南亚等国家和地区占有相当的市场，获得良好声誉，产品一直供不应求。为了进一步将企业作强作大，目前正在努力开拓欧洲市场。科技：技术力量和技术来源除公司科研所外，一是有市、区蔬菜生产技术服务单位的倾力支持，二是由山东省农科院等合作单位的大力协助，科技研发力量雄厚。环境：36、由于xx市属于新建城市，辖区内重、化工类企业极少，基本没有污染。据山东省食品检验检测部门检测，xx市的土壤、用水、空气质量都是全省最好的。基础设施：项目基地和厂区都临近市区，各类基础设施都比较完善配套，完全能够满足项目需要。二、主要障碍因素及解决方案项目实施的主要障碍因素是资金短缺问题，需要通过争取国家、地方政府支持和企业自筹等途径来解决。第四章 市场分析与销售方案第一节 市场分析一、项目产品市场供求现状马铃薯属茄科植物，是世界五大作物之一，在我国是列于水稻、小麦、玉米之后的第四种主要作物，也是适宜于多种气候和 土壤条件的农作物之一。马铃薯富含多种营养成份,它不仅含有 丰富的碳水化合物，而且所37、含维生素 C 是苹果的 10 倍，蛋白质是苹果的 5 倍，B 族维生素约是苹果的 4 倍，各种矿物质含量也很丰富，是一种具有粮食和蔬菜、水果多重特点的优良食品，具有较高的营养价值，被国内外营养学家称为十全十美的食物是世界上许多国家最重要的食品。 1.国际市场供求现状 马铃薯是世界各国的主粮之一。全世界主要种植马铃薯的国家 148 个，种植面积 1930 万公顷，年产量 3.2 亿吨。美国从 20 世纪 50 年代后期一跃成为世界马铃薯食品的王国，至今无论在 加工技术、食品品种或人均消费量等方面，均高居世界之首，年耗量约为 80 公斤左右，其中人均油炸薯片为 9 公斤。近几年来，美国对日、韩及香38、港、台湾地区出口的速冻薯条、油炸薯片总贸易额都保持在数亿美元以上；随着麦当劳、肯德基等美式快餐连锁店向世界各国的不断扩张，以马铃薯为主要原料的欧美食品遍布全球，形成数亿美元的稳定市场。在发达国家，马铃薯食品已经成为人们日常生活不可缺少的一种绿色食品。按联合国统计，人均马铃薯消费量以西欧国家居高，人均年消费量 约为 90 公斤左右，东欧次之，拉美国家人均消费量相对较为稳 定，约为 20-25 公斤，非洲和远东地区大约在 6 公斤左右。发展中国家正在呈现出迅猛增长的势头。目前，世界马铃薯贸易主要发生在西欧和北美的发达国家之间。国际食物政策研究所（IFPRI）估计，在未来的 20 年中，发展中国家对39、食品的需求将增长 40%，对马铃薯的需求将更快增长，特别是在亚洲和非洲。最近 IFPRl 的研究表明，全世界对马铃薯的需求到 2020 年将有望增长 40%，超过水稻、小麦、玉米的增长。到那时，发展中国家对马铃薯的需求将是 2000 年的两倍，几乎占全球总产量的一半。2007 年联合国正式推出“2008国际马铃薯年”活动，这是有史以来联合国设立的第二个作物 年，充分显示出马铃薯在提高食品安全和减少贫困中所扮演的 重要角色。预期我国在马铃薯淀粉、种薯和鲜薯等方面出口前景 广阔。2.国内市场 目前，我国马铃薯种植面积近 472 万公顷，总产鲜薯 7500万吨，约占世界种植面积的 20%25%，占总40、产量的 18%左右，均居世界第一。但我国人均马铃薯的消费量却很低，仅为 11.7 公 斤，90%以上为鲜薯食用。国内市场马铃薯薯条和薯片销售总量 超过 200 万吨，销售额近 30 亿美元，仅速冻马铃薯条一个产品年出口量就达 22 万多吨，价值 2.67 亿美元。其中出口日本、韩国及我国香港、台湾地区的速冻马铃薯条、薯片总贸易额接近 1亿美元。马铃薯淀粉、马铃薯全粉及其下游产品也都有十分活跃的销售领域。随着我国马铃薯种植面积逐年增加，尤其是随着脱毒马铃薯推广，对种薯的需求呈快速增长趋势。预计 2015 年，我国马铃薯种植面积将达到 1.2 亿亩，种薯需求量将超过 1500 万吨。我国居民食品消41、费观念逐渐发生改变，对马铃薯营养价值认 识不断提高，消费量逐年增加。年人均鲜薯消费量由 2000 年的 14 公斤迅速上升到 2005 年的 31 公斤，增长了 1 倍多。按未来我国人均马铃薯消费量达到世界平均水平 50 公斤推算，每年将 增加马铃薯消费量 10001200 万吨。 二、市场前景分析 我国是马铃薯（俗称土豆）生产大国，近些年除内销外，还大量销往日本、韩国、东南亚以及欧洲的俄罗斯等国，尤其是东南亚各国需求甚殷，港澳台市场需求数量也较大。近年来，我国马铃薯出口以 10的速度递增，2007 年增至 150 万吨左右，其中出口至东南亚各国马铃薯鲜薯为 80 万吨。近几年，公司马铃薯年销42、量均以 15%以上速度递增，2006、2007 年鲜薯总产量 5.2-6.0 万吨，总产值 1.05-1.1 亿元，出口创汇 750-800 万美元，产品主要销往东南亚国家和地区，占该地区出口份额的 7.5%。为规避市场风险和打破市场壁垒，公司计划申报绿色食品质量认证，以质量和品牌开拓市场，提高马铃薯的市场竞争力，充实营销队伍，加强市场营销管理，与大经销商、代理商建立战略伙伴关系，巩固和拓展东南亚和国内市场，加快开拓日本、美国、加拿大及欧盟等国际市场。预期项目产品市场占有份额达到 15-20%，市场前景广阔。 三、 项目产品的市场竞争优势分析公司技术和装备先进、新产品研发能力强，每年引进和推广43、新品种、新农药、新肥料 5 项，承担国家、省、市、县科研和示范项目 3 项,累计应用面积 3万多亩，新增经济效益 1 亿多元， 生产的马铃薯市场知名度高，产品信誉好。马铃薯是利用两季水稻后利用冬闲田种植，种植过程注 重增施有机肥和选用良种，生产的商品薯薯形好，芽眼浅，薯皮光滑，品质优，大薯率高，食味好；在高于同类产品市场价格的情况下，在国际市场上供不应求。 第二节 营销策略、方案、模式和进度项目实行统一管理，相互衔接，单独核算，自负盈亏的现代化企业经营和营销模式。按照目标市场需要及提高产销效益的原则，实行分级销售，提高包装外观质量，增加产品附加值。成立配送中心，发展直销配送和连锁销售，开展电子44、商务，进一 步提高马铃薯市场占有率。准确定位市场，严格标准质量，保持良好商誉，不断开发新产品，科学划分商圈，以现有市场作为“辐射极”，逐步向外扩展，争取3年内进入欧美市场。同时以项目建设为契机，争取通过三五年努力使绿色果蔬生产基地面积达到30000亩以上，使产品出口量达到10万吨以上。第三节 市场风险分析一、项目产品市场风险因素分析1.种薯供应。受资金的限制，往往马铃薯的新品种选育和技 术研发投入的人力和财力不足，面对植物病虫害、低产、自然资 源退化和气候变化带来的多种挑战，可能会带来种薯供应断档的 问题。本项目依托大、专院校，技术力量强，技术、设备先进，已进行多年有效合作，种薯的供应风险程度45、较小。 2.原料薯供应。马铃薯单产低、自然退化重、品种混杂、产 销链不健全是严重制约农民经济收入的主要因素。农民对种植技 术掌握不当，也可导致产量和收益降低。本项目技术先进、熟化 度高，农民种植效益好，种植积极性高，原料薯的供应不存在风 险。 3.产品质量。产品质量是马铃薯食品参与市场竞争的“通行 证”。公司在产前、产中、产后生产的全过程，已严格按照省、 市制定的无公害马铃薯质量安全及标准化生产技术规程操作，产 品质量存在风险较小。 二、防范和降低风险对策为了躲避风险、避免纠纷、保持信誉，公司已经提前采取了 必要措施。一是与山东省有关院校建立了长期密切的合作关系，由他们作为技术中坚和保障，并按46、500亩派驻一名技术员的标准，及时对基地生产人员进行指导和培训，以确保产品质量。二是通过建立蔬菜合作社和建设蔬菜生产基地等途径，调动了农民发展蔬菜生产的积极性，稳定了蔬菜生产面积，保证了原料供应。三、存在问题及解决方案 1.农民的技术培训。由于原原种、原种以及一级种生产，都 要吸收一定数量的农民参加，特别是商品薯的生产，涉及面积大、范围广，要依赖更多的农民参与实施，因此，农民的技术培训工 作十分重要的问题，不可忽视。项目单位应定期举办各种类型的 技术培训，切实加强现场技术指导工作，通过宣传、示范、现场 讲解、现场指导等方式，使项目参与者了解出口型马铃薯种植的 意义、效益、生产过程、技术规程等，47、提高他们的综合素质；同时，项目单位应与加工龙头企业共同组成技术服务组，为项目参 与者提供直接的技术指导和技术服务，以确保项目的顺利实施。 2.种薯繁殖。项目选择确定种植的马铃薯品种，是目前国内外公认的优良品种。由于这些品种对于水肥条件的要求较高，而且退化较快，需要年年更换种薯。所以，要求安排在水肥条件确有保证的地方种植，以保证预期产量的实现，特别是各级种薯的生产，要合理布局，环环紧扣，严防中间脱档，以免贻误农时而造成经济损失。 四、结论与建议 （1）项目建设必要性充分，项目产品出口型马铃薯商品原 料薯市场潜力大，销售前景好，完全符合国家产业发展规划和农 业发展战略。 （2）项目区自然环境条件适48、宜，万亩规模化的出口型马铃薯生产，不仅有助于该地区农业生产水平和产品品质的提高，而且可产生显著的社会经济效益，推动农民快速致富。 （3）项目方案设计合理，技术水平先进。采用了现代农业高科技成果，可产生显著的社会、经济、生态等多方面的综合效 益，切实可行。 （4）项目组织管理，按照低投、高效、快速运转的现代化企业管理设计，符合现代企业管理要求。 （5）财务评价显示，项目盈利能力强，抗风险能力较强。满足申请银行贷款要求。第五章 建设方案第一节 产品方案和建设规模一、产品生产方案 本项目生产的产品主要有二大类，即马铃薯种薯和商品薯。 马铃薯种薯的市场定位，将首先面对本项目的马铃薯种植基地，在满足本项49、目种植基地的基础上，进一步供应本项目带动的周边 农户。马铃薯商品薯的市场定位，将按照目标市场需要及提高产 销效益的原则，实行分级销售，提高包装外观质量，增加产品附加值，对口销售，为市场提供符合出口要求的马铃薯出口系列产品。 1.项目产品 项目拟建设万亩优质马铃薯生产基地，预计产量 2.5吨/亩，达产年年产商品薯 2.5-3.0万吨，以销售价格 2300元/吨计算，年销售额6900 万元（种薯基地生产的种薯以成本价发配给农户，其收 入不计算在本项目内）。 2.生产方案 xx镇拟安排种植面积 0.8万亩，以坝薯10号为主，以xx镇及具有灌水条件的区域为种植区；xx乡拟安排种植面积 0.2万亩，以“50、坝薯10号”为主；建立万亩的一级种薯生产基地，为 3 万吨马铃薯生产基地提供一级种薯。1.建设组织培养室、病毒检测室 200 平方米，用于生产脱毒薯种苗； 2.建设连栋智能型玻璃温室及日光室共计 1000 平方米，生 产原原种微型薯； 3.建设原种生产基地 200 亩（网棚），用于原种生产； 4.建立一级种薯生产基地 1000 亩，用于万亩优质马铃薯 项目进入正常运营期后，年产出口型马铃薯商品薯2.5- 3万吨。 二、建设规模 本项目建设加工型马铃薯生产基地，总面积为 1万亩。为保证马铃薯的品质和专用型特征，需建立独立的马铃薯良种繁育基地。本项目拟建设 200平方的组培室和病毒检测室，用于 生51、产无毒薯种苗；建设连栋智能玻璃温室及节能日光温室共 1000平方米；原种生产基地 200 亩；建设一级种薯生产基地 1000 亩。 第二节 建设规划和布局一、项目设在xx市北外环路335号，xx区xx工业园，220国道以北100米处，建设连栋智能玻璃温室 500 平方米及 SVN-EL-型节能日光温室500 平方米中，共 1000 平方米，用 于生产微型薯原原种。 二、在xx镇建设原种生产基地 200 亩，架设网棚，严防传毒虫害，用于原种生产； 三、在惠民xx镇建立一级种薯生产基地 1000 亩，生产一级 种薯，供生产用种；四、建设马铃薯生产基地1万亩：在xx市惠民xx镇安排0.8万亩，在xx52、乡安排0.2万亩。全部产品约2.5-3 万吨商品薯供出口或国内销售。 第三节 建设标准1.项目生产的各级种薯质量要求，全部执行省质量 技 术 监 督 局 颁 布 的 地 方 标 准 马 铃 薯 脱 毒 种 薯 标 准 DB62/20012.商品薯的品质，全部达到马铃薯出口要求，干物质含量不 低于 17%，还原糖含量不高于 0.2%； 3.商品薯产品达到国家绿色食品标准。 第四节 生产工艺技术方案一、 生产工艺 1.品种选择 根据项目产品方案，并综合考虑项目区自然气候特点和立地 条件，拟选用坝薯10号等品种。其特点： 坝薯10号：日本引进，早熟，高产，适宜出口。生育期 90 天，亩产 2500 53、公斤，最高达 3000 公斤。抗 Y 病毒和花叶病毒，易感晚疫病、轻感环腐病和青枯病。结薯集中，块茎长椭圆形，大而整齐，芽眼少而浅，外形美观，表皮光滑，黄皮黄肉，干物质含量 17%，还原糖 0.03%，蒸食、煮食口感好，适宜鲜食。 2.生产工艺 实施本项目，首先取上述马铃薯品种优良健壮植株的茎尖， 在组培室进行脱毒苗的培养与生产，然后将培养好的无毒苗移栽 至具有温控条件的温室中生产微型种薯，即为原原种；在此基础上，需要在防虫网棚中再行繁殖，扩大繁殖系数，生产出原种种薯；然后再进行一级种薯的生产；最后，利用一级种薯在商品原料薯生产基地进行原料薯生产，供给马铃薯供货商作为系列加工的原料。二、 生产54、流程 1、 工艺技术来源的可靠性和可得性 xx农业有限公司按照签约合同建设组织培养室、病毒检测室、连栋智能玻璃温室为原种繁育者生产脱毒种苗和原种；原种繁育基地按照签约合同为一级种薯生产基地繁育和生产原种；一级种繁育基地按照签约合同为商品薯生产基地繁育、生产一级种薯。xx公司与种植户签订供种合同和产品收购合同。1. 项目总体工艺流程图：组培室：脱毒苗生产温室：微型种薯生产网棚：原种生产种区：一级种薯生产 原料薯生产基地：商品原料薯生产2.组培脱毒快繁技术工艺流程：建立原种圃 向基地供应种苗 环境驯化商品苗 原种圃 供应试管苗无病毒原原种 诱导生根继代培养扩增基数保存 移 栽 脱毒苗大量繁殖无性系55、选择品种对比试验部分保留繁殖形成无性系再生植株 培 养 茎尖断植、脱毒 优良品种植株 部分试管苗 用于病毒鉴定 各个工序中的生产规格要求见表 各工艺流程基本技术参数表 工艺流程规 格 计 划无毒苗生产（300m2）(组培室)每瓶需培养基 25ml， 每瓶生两个节的移栽节段 50个， 每培养架置放 300 瓶。 原原种生产（5000m2）（日光温室）每 m2栽 200 株苗，生产微型种薯 400 粒。 原种生产（400亩）（网棚）每亩播种量 7000 粒， 每亩计划产量 1000Kg一级种薯生产（400亩）每亩播量100Kg，50005500株， 每亩计划产量 1500Kg。 原料薯生产（40056、00亩）（供应市场）每亩播种量100Kg， 每亩4000株， 每亩计划产量2000 Kg。第五节 设备方案附表 设备投资明细表序号设备名称 单位数量单价（万元） 投资额（万元）1 马铃薯良种繁育基地354.001.1组织培养室仪器设备配置 198.401.2网棚配套设施套 168.60 1.3育苗设备个 530.001.4不锈钢工作台台 110.001.5灭菌机 台 512.001.6不锈钢运料小车 台210.001.7电子调控台17.00 8.001.8辅助材料151.002马铃薯种植基地5.002.1马铃薯耕作机台100.501.502.2马铃薯播种机台50.301.002.3马铃薯打药机57、台50.201.002.4马铃薯施肥机 台5 0.207.502.5机械化喷灌圈 个51.5015.002.6田间运输机械 台套53.00120.002.7长途运输车辆辆340.00164.003种子质量检验中心 21.003.1纯水、超纯水设备台37.009.003.2电泳仪 台33.0030.003.3电子天平台56.0012.00 10.00 3.4光学显微镜及成像 台43.0010.003.5气相色谱 HP6890 台110.0010.003.6原子荧光光度计AFS-230台110.0020.003.7精纤维测定仪 SLQ-6台110.0010.003.8自动定氮仪 台120.001058、.003.9阿贝折射仪 2WA-台110.0012.003.10电导率测定仪台110.0010.003.11农药残毒快速测定仪台112.0011.003.12配套物品台110.005.004种子储藏中心 6.004.1种子精选机台 30.004.2种子过滤筛选机 台10.00合计合 计 680.00第六节 建筑方案一、建筑物（主体工程）根据预算，该项目建筑工程投资1215万元，其中，各类建材投资1131万元，人工费84万元。附表土建工程投资明细表序号项目单位单价数量金额（万元）1砖石千块200123002462水泥吨250118402963砂子吨100845084.54石子吨10071507159、.55钢材吨5000146736保温材料立方米20009301867其他材料1748人工人/日7511200849合计1215 主体工程的原则要求：（一）建筑设计应符合国家有关规范规程要求，在满足生产功能需要的前提下，做到安全适用、经济合理、技术先进、美观大方，创造比较好的工作条件，进行文明生产。（二）根据建筑设计防火规范进行防火设计。（三）根据工业企业设计卫生标准，各车间按照相应的卫生等级分别采取机械或自然通风措施，以改善和提高工作环境质量。（四）建筑结构设计均采用国家有关规范及当地的通常做法。（五）按照7级烈度区进行抗震设计。二、 原料和燃料供应方案 原料：全部原料从农户收购。收购原料薯费60、用 1800 元/吨， 1 万亩预计产量2.5 -3.0万吨，合计费用 5400 万元；包装材料费用 160 元/吨，年约需要480 万元。原料合计需要5880 万元。 能源动力：项目马铃薯种植田间用水由电力抽取地下水产生，年约需要电 25 万度，以 0.6 元/度计算，年费用约需要 15万元。 三、 公用工程、辅助工程及其它配套工程 1.供热 项目采用燃油锅炉供热，型号：WNS210Y。锅炉燃料可 用重油或柴油。 2.给排水系统 （1）给排水及循环水泵站 本项目生产、生活用水以及消防补充给水水源均采用深井取 水至水塔，通过主干管接入，形成独立供水系统。项目区内建循 环水池一座，供锅炉及消防之61、用，锅炉房用水需水处理设备处理。 （2）供水方式 锅炉房与消防用水采用循环冷却给水系统，其它用水用直流 供水系统（管网为枝状布置形式） （3）消防用水 根据建筑设计防火规范规定，同一时间火灾次数取一次， 水量 10L/S，火灾延续时间 2 小时，总用水量 72 m ，贮于循环水 池中，发生火灾时，打开循环水池补充水源开关，即可保证消防 用水与锅炉房生产用水。 （4）排水 本项目用水主要为组织培养室清洗用水，废水经水处理达标 后经内、外排水管（沟冲入小区排水管（沟）统一排放。 3 3. 电力供应 项目主电源从现有的 10kV 高压架空线接入发配电室，根据工艺要求尚须配置柴油发电机作备用电源，柴油62、机容量为 30KW本项目拟在项目区内设置发配电室一间，选用一台 100KVA 变压器及一台 300KW、cosF0.8、f50HZ 的柴油发电机组。以放射配电方式向车间各台设备供电。4. 防雷接地 在变压器高、低压侧采用避雷器保护，各种带电设备的外壳 作接地保护，建筑和屋面采用避雷针、避雷带保护。 5. 消防 根据生产性质，本项目消防设施严格按照建筑设计防火规范和工厂电力设计技术规范执行。 第七节 节能减排措施1.节能编制依据 （1）中华人民共和国节约能源法 （2）国务院关于加强节能工作的决定 （3）国务院关于十一五期间各地区单位生产总值能源消耗降低指标计划的批复 （4）国家发改委关于加强固定63、资产投资项目节能评估和审查工作的通知（发改投资20062787 号） （5）国家发展改革委关于印发固定资产投资项目节能评 估和审查指南（2006）的通知发改环资 2007 21 号（6）民用建筑节能管理规定（建设部部长令第 76 号） （7）工业企业能源管理导则 GB/T 15587-1995 (8)民用建筑热工设计规范GB50176-93 (9)公共建筑节能设计标准GB50189-2005 2.耗能指标及分析 本项目为农业生产项目，主要耗能为农业灌溉用水、生活用水、电、煤等。项目对各耗能设备采取相应的节能措施，以节约能耗。项目重要能量消耗指标如下表：表 5-1 重要能量消耗指标 本项目年综合64、能耗总量为 51.23 吨标准煤，项目产品 xx农贸有限公司 1万亩出口型马铃薯生产基地建设项目，正常年份销售收入为 6900 万元。序号项目单位年消耗量折算系数折标煤（t）1灌溉用水万 t10008.61086.002饮用水t40008.6100.034电Kw.h1000001.231012.34煤t500.69834.90合计0.698133.23国务院关于十一五期间各地区单位生产总值能源消耗 降低指标计划的批复中要求，项目产品是农业产品，产品万元产值综合能耗 总量仅为 7.4 公斤标准煤/万元，大大低于其他产品能耗水平，产品万元产值综合能耗总量仅为山东省 2010 年要奋斗目标的0.4165、%，项目能耗指标达到了先进水平。 3.节能减排技术措施 （1）生产技术的选用。本项目是马铃薯生产基地建设项目，项目生产过程大部分为人工作业的农业生产过程。一方面马铃薯种植户已从多年的生产实践中总结出了许多经验，比如，适时适量浇水，浇水后及时培土等，这些方法在本项目生产过程中都将得到自觉应用。另一方面，公司依靠自身资金与技术优势，已在惠民县xx镇种薯繁殖基地建成 0.8万亩滴灌农业生产田，有效缓解水资源紧缺的局面，推动了节水农业的发展。因此项目生产工艺先进节能。 （2）设备的选用。根据生产要求，主要设备选用节能型的 先进设备，关键设备采用能耗低的先进设备，有利于各项指标的 提高。对灌溉用连机泵等66、动力设备采用变频调速以适应不同负荷 时的要求，并有效地节约能源。 （3）采用节能照明灯具，以节约能耗。电器设备和照明灯 具的选择也充分考虑采用节能型电器和灯具。 （4）保温。采暖设备、制冷设备等均采取有效的保温措施， 以减少热损失，设备冷却水循环使用，节约能源。对管道及其使 用的设备采用新型可靠的保温材料，减少能耗。 （5）公用工程节能。对进房间的公用工程在管道上均安装 计量仪表，以做到能耗考查，并及时了解能耗变化情况，便于发现问题及时采取进一步的节能措施。变电采用节能型，减少线路 损耗。设置补偿电容器，补偿无功功率，减少变压器及线路损耗。 （6）建筑节能。根据项目特点，在微型种薯生产时，建筑67、 上采用连栋智能型玻璃温室及日光温室，在满足微型种薯生产环 境要求的同时，节约了大量保温措施费；在原种生产时建筑则采 用网架式，满足了通风条件，又节省了项目投资。按照城市规划 部门要求和公共建筑节能设计标准的规范要求，在满足建筑 功能和建筑立面美观要求的同时，尽量控制开窗面积，避免不必 要的大窗和玻璃幕墙。 第八节 实施进度安排2011 年 4 月完成土建工程勘测、设计、平整土地，2011年 12月完成全部土建工程；2012 年 1月完成所有设备安装；2月 完成调试和全部加工工作人员的培训工作。2012 年 3 月份开始生产。根据生产建设进程、设备调试安装完善以及产品市场开发、 营销进度，本项68、目设计的生产能力达产时间为：正式投产的第一 年生产负荷为 40%，第二年生产负荷达到 70%，到第三年项目开始满负荷运转，达到项目设计生产能力。 附表工程建设进度安排表项目 123456789101112立项审批设计招标土建工程设备订货安装调试试生产第六章 环境影响评价第一节 环境影响（一）依据及标准 1.设计基本依据 （1）中华人民共和国环境保护法 （2）关于建设项目环境保护管理条件 （3）环境空气质量标准，GB3095-1996 （4）大气污染物综合排放标准，GB1316297-1996 （5）地表水环境质量标准，GHZB1-1999 （6）锅炉大气污染物排放标准，GB132712001）69、 （7）污水综合排放标准，GB8978-96 2.采用标准 按照 GB309501996环境空气质量标准划分，本项目执 行一类区二级标准；按照 GB1327191大气污染物排放标准 要求，本项目参考 GWPB31999地表水环境质量标准二类水 域标准；地表水执行国家用 GHZB11999地表水环境质量标准 三类水域标准；地下水执行 GB/T14893地下水标准三类水质标准；废水排放执行国家 GB89791996污水综合排放标准二级；土壤环境质量执行国家 GB156181995土壤环境质量标准二级。 （二）环境影响 1.项目区环境现状 项目生产用地为农业耕地，地形开阔，地势平坦，灌溉条件 良好。70、土壤质地为壤土，土层深厚，土地肥力中等，光照充足， 降水丰富，有利农作物生长，具有冬种马铃薯生产得天独厚的气 候条件。项目区水资源丰富，水质良好，灌排系统完善，可为马铃薯种薯生产提供灌溉保证。项目区内无化工、重工业设施，无有害的污染源及污染物。 2.环境影响预测 项目建设的主体内容是马铃薯的微型种薯、原种、一级良种 及商品原料薯生产基地建设。在种薯和原料薯的生产过程中，除 适量使用农药和化肥外，不会产生任何污染源及污染物。种薯基 地只建有一台共用供暖锅炉，排放少量烟尘和锅炉废渣，通过消 烟除尘等技术处理极易解决。 项目建设包括农田规划、灌溉系统等工程设施建设。采用科 学的种植方法，有利于改善土71、壤结构。马铃薯种植面积的稳定有 利于项目区作物轮作倒茬，优化种植结构，合理利用自然资源， 提高土地生产率，符合可持续发展的要求。 项目建成后，马铃薯病毒及品质检测室不仅可在保证项目产 品质量中发挥作用，而且可用于项目区植物的检疫和生理生化分 析，对项目区马铃薯生产和环保工作更为有利。第二节 环境保护与治理措施1.对农药和化肥施用的处理 本项目属农业生产项目，对环境造成的危害主要来源于农药 和化肥的施用。 （1）对农药施用的处理：施用农药主要污染途径为喷洒农 药后对大气、土壤、茎杆的农药残留。采取的主要环保措施为： 掌握农药特性，严格执行安全使用标准；尽量使用低毒高效、低 残留农药及生物农药品种72、，禁止使用残留期长的剧毒农药；对施 用农药后的工具、药品包装物等，应挖坑掩埋。 （2）对化肥施用的处理：化肥的过量施用，会影响土壤微 生物活动，改变土壤结构，尤其是氮肥、NH 3、NO 2，不仅易挥发浪费，污染空气，易造成烧苗，同时，经地表径流带入江河，使河水富营养化，影响鱼类生存或造成地下水污染。本项目严格按照施肥标准，进行测土施肥，尽量做到腐熟有机肥料与化肥合理搭配，科学施用，最大限度地降低化肥对环境的影响。项目在实施过程中，产生大量的边角料和糟渣，将逐步引导项目区及周边地区大力发展畜禽养殖，推动农牧结合，并将产生的畜禽粪便经无害化处理后施入农田，逐步将项目区建设成为发展循环经济的样板基地73、。 2.对噪音、锅炉废渣、污水的处理 项目生产无噪音；锅炉废渣收集后统一管理，作为当地铺路 材料、建筑添加材料就地消化；加高锅炉烟囱或安装消烟除尘装置以减少烟尘的排放。本项目生产，不产生污水，不会对环境造 成污染。 3.产品质量安全方案 在发展农资配送，规范管理的同时，通过引进新品种创办示范基地，加强农民经营网、科技培训服务体系、农产品质量检测体系等建设，开展测土配方和实施农业标准化生产技术，推动全县马铃薯生产朝着规范化、标准化和绿色食品方向发展。按 照无公害生产标准，确保产品质量和食品安全。施肥。统一供应优质安全肥料，施肥应有机肥与无机肥相结 合，基肥与追肥相结合，而且比例要恰当，重施基肥，74、基肥应占施肥总量的 2/3 左右。既有利于提高肥料利用率，又有利于促进早生快长，提高产量和商品率。 病虫害防治。统一配送优质低毒农药，从源头控制高毒、高 残留农药的使用，必要时与生物防治相结合。 第三节评价与审批根据国家有关法律法规，开展的环境影响评价工作及审批情 况等。第七章 项目组织与管理第一节 组织机构与职能划分1.组织机构 项目实施期间和建成后运营期间，应建立一套目标明确、 层次清晰、精干高效、责权对等的组织管理体系，以保证项目 的顺利实施，并能达到预期的目标。根据项目的特点，该项目应 设项目管理办公室，下设项目部、工程部、技术部、财务部、贸易部和综合管理部等 6 个部门。项目管理办公75、室采取主任负责制，主任由xx农贸有限公司委派；项目管理办公室下属机构采取总经理负责制，其重要成员，由项目管理办公室委派或招聘；其他职能部门均采用部门经理负责制，部门经理由上一级管理部门招聘，经项目管理办公室批准。2.机构职责 （1）项目管理办公室：依公司管理条例，代表公司管理项 目区的经济活动，主持项目区日常的管理活动。 （2）项目部：负责项目的申请和实施建设的组织安排，组 织专家对项目区项目进行科学论证、可行性研究报告的编制和 “案”制订；负责筛选项目的引进和高科技成果的引进。 （3）工程部：负责项目区基础工程建设招标、工程质量监 督、工程计划安排及工程竣工后的验收等日常管理；负责项目实 施76、期间基础工程的设施材料和设备的采购，并负责编制材料、 设备供应计划，保证项目实施期间材料和设备的及时供给。 （4）技术部：负责高新技术的选择、技术流程的设计、设 备的选型和组装，协助工程部对技术设施建设的招标、工程质量 监督及工程计划安排、工程竣工后的验收等日常管理；协调项目区与技术依托单位和专家顾问团，对项目区高新技术的开发、应用、示范、推广、实施等事项，进行科学的筹划、安排，保证项目的顺利进行；负责人才的引进和技术人员上岗前的岗位培训及技术操作规程的制订；项目正式运行后可发展成技术培训中心。 （5）财务部：负责项目的资金筹集、使用和管理；负责“资金使用计划”和“借贷资金还款计划”的编制，保77、证项目实施期 间的资金有效供给和借贷资金的及时归还；负责项目资金运行期 间的监督和控制，保证资金的有效利用和专款专用。 （6）贸易部：负责项目实施期间国内外企业、财团和经济 组织进入项目区寻求合资、合作办产业等工作；负责“对外贸易 计划”的的制定，保证项目区的顺利发展。 （7）综合管理部：负责项目实施期间的土地资源的合理使 用和其他综合性管理，并负责项目区服务组织、劳动服务组织及 其它相关组织的筹建，促进项目区建设的有序推进。 3.劳动定员 （1）定员 项目总定员 83 人。 公司定员表表7-1部 门定员人数（人）技术人员管理人员生产工人经理3办公室3财务部3营销部4生产部25加工车间244478、后勤部310合 计42554 第二节 经营管理措施项目建设阶段的管理，采取落实项目目标、分工协作、分解任务、严格考核等规章制度，确保项目建设任务高质量高标准如期完成。项目竣工后，工程、生产、财务、营销等经营活动全部纳入公司原有的机构，实行统一管理。对于加工厂作为特殊生产车间进行管理，并设专帐进行单独核算。第三节 技术培训一、人员来源工厂所需管理人员、技术人员及操作工人通过在社会上公开招聘，择优录用。招聘对象可以是应届大、中专，职业学校毕业生及下岗工人、农民工等。二、人员培训所有技术人员须经设备生产厂家技术人员现场培训、集中理论学习，模拟操作，经全面考核合格后，择优上岗。操作工人也要经过集中培训79、学习，熟悉操作和相关理论知识后上岗。第四节 劳动安全、卫生与消防认真贯彻劳动法及食品卫生法等法律法规，按要求搞好劳动保护和安全卫生。一、加强厂房通风，保持生产环境空气清新。二、做好个人防护与安全卫生。应设立必要的卫生设施，如浴室、更衣室、休息室、医务室等，并配备必要的防护用品，急救药品和器械；操作人员应熟悉安全技术规程，穿戴劳保用品上岗。做好就业前体检，且定期进行健康普查。三、采用必要的信号报警安全连锁和保险装置。四、车间内的电气设备、开关及照明灯具都选用防爆型，所有电器设备均应有良好的接地设施，车间厂房的设备还应有防雷电设施。五、厂区、车间内严禁烟火和进入对人体、产品有害的各种物品。认真执80、行消防法，根据国家有关农产品加工行业的消防规定，设置必要的消防设施及设备，同时配备专业消防人员，确保消防安全。生产过程中要做好生产安全和消防工作，对消防栓、消防通道、消防器材进行合理布局和安排，建立能适合本工艺特点的消防设施体系。充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的原则，提高企业员工的消防安全意识，对生产中易燃易爆的器材及物品采取严格防范措施，并实行有效控制，以防止火灾等安全事故的发生。 第八章 投资估算与资金来源第一节 投资估算依据在对本项目进行投资估算时，主要根据项目建设方案设计的 各项工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设 备配置数量。投资估算依81、据如下： 国家计委、建设部建设项目经济评价方法与参数（第三版）； 设备生产厂家的近期报价资料，并考虑运输费用和一定程度上浮因素；项目建设单位提供的总体规划资料等。 土建工程依据当地的工程实际，结合当地建材市场价格，参考建筑工程预算测定。 本新建项目，将依据中华人民共和国财政部、国家农业综合开发办公室编制的国家农业综合开发项目和资金管理实用读本要求筹措本新建项目资金。并在本新建项目资金筹措中，实施建设项目资本金管理制度。 第二节 投资估算一、总投资 投资结构：本项目总投资 2496.47 万元，其中建设投资 2155.82 万元，铺底流动资金投资 340.65 万元。 1、 建设投资 本项目建设82、投资范围包括：组培及病毒检测室、连栋玻璃温室 及日光温室、钢架网棚、农田水利工程等。按照方案设计，以 2008 年底价格为基础，参照项目建设实施单位正在经营的组培生产基地投入金额和工程造价，采用工程估算法估算建设投 资。经估算，建设投资为 2155.82 万元中: 设备购置及安装工程费 680 万元，占 31.54； 建筑工程费 1215 万元，占 56.36； 其它费用 113.7 万元，占 5.27； 预备费用 132.65 万元，占 6.15； 建设期利息 14.47 万元，占 0.67%。 固定资产投资合计 1895 万元。在其他费用中，无形资产 56.85 万元，主要是技术及品种引进83、费用等；递延资产 56.85 万 元。在预备费用中，预备费用 132.65 万元，占固定资产投资 7。其中基本预备费 94.75 万元，涨价预备费 37.9 万元。2、 流动资金 流动资金估算按投产期（历年）生产经营中各类成本的的可 能周转天数和年周转资数分项详细估算，并根据生产进程逐年追 加，达产年共计 340.65 万元。 第三节 资金来源1、申请省级财政资金占 8.01%，共计200万元； 2、 自筹资金及来源 企业自筹资金 2296.47 万元，其中企业自有资金 1296.47万元，银行贷款 1000 万元（部分作为流动资金）。 3、 银行贷款及筹措 项目需要向银行申请贷款共计100084、 万元。银行信用等级为 AA 级，因此，可以保证自筹资金的落实。 第四节 资金使用和管理本项目建设期一年，按实施期各年度计划建设项目安排使用 资金。项目资金由xx有限公司统一组织实施与管理。按照现代企业财务制度，采用现代化先进管理模式，建立科学、严格、高效、灵活的资金管理体制和运作机制。为确保项目资金的高效利用，便于项目建设的系统管理与统筹安排，前期成立项目建设领导小组，负责项目实施的监督管理、内部整合与协调工作。建立严格、科学的财务审核制度，保证项目资金的高效利用。整个项目期间，资金来源与资金运用平衡，不存在由于项目资金来源较少而影响项目顺利进行的情况。 一、财政资金使用和管理 本项目财政资85、金实行专人管理、专账核算、专款专用，严格 按照农业综合开发财务、会计制度进行管理，按规定范围使用资 金，严禁挤占挪用。 二、 银行贷款使用和管理 银行贷款使用严格按照银行的贷款办法执行，分批投入到固 定资产和铺底流动资产，按计划分期偿还资金。本项目的银行贷 款的最大偿还能力（从借款开始年份计）为 2.42 年。本项目的资金使用与管理严格按照国家财政部关于国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法中的规定执行。设立专户核算，专人管理，单独核算。严格执行财务会计制度，保证资金专款专用，随时接受上级和主管部门的审计、监督和检查。 第九章 财务评价第一节 财务评价依据本项目财务估算的相关参数主要依据国家计86、划委员会和建 设部颁布的建设项目经济评价方法和参数（第三版）；通过典 型调查获取的相关技术参数；技术专家提供的相关参数等。财务 评价根据国家农业综合开发资金和项目管理办法（财政部令 第 29 号）、2008 年国家农业综合开发产业化经营项目申报指南以及国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲和国家农业综合开发产业化经营项目摘要的通知（国农办2007199 号）中的有关规定进行。并按照项目建设所在地同类技术应用的产出水平和投入水平，根据主要产品的市场销售价格和投入物料、劳动力成本价格进行估算。 项目经济效益计算期：项目计算期共 10 年，建设期 1 87、年，生产经营期为 9 年。根据项目的具体情况，第二年商品原料薯 的生产并达设计生产能力的 40，第三年商品原料薯的生产并达设计生产能力的 70，第四年为达产年，进行满负荷生产。项目贴现率：项目的基准收益率设定为 8%。 项目银行贷款利率：项目固定资产投资银行贷款利率取 7%； 铺底流动资金贷款利率取 5%。第二节 销售收入、销售税金和附加估算1、 销售收入 项目产品的销售收入主要由商品薯构成。项目产品价格是以 项目区的市场价为依据、参照近几年市场价格的变动趋势进行预 测的，所有价格都以项目建设期末价格来进行计算。本项目销售 单价取 2300元/吨。项目拟建设 1 万亩优质马铃薯生产基地，预计产88、量 2.5 吨/亩左右，达产年年产商品薯2.5- 3.0万吨。 项目达产年销售收入为 6900 万元。 2、 销售税金及附加 年销售税金及附加按国家规定计取。增殖税率为 13%,按增 殖税的 7计征城市维护建设税；按增殖税的 3计征教育费附 加，项目达产年计征税金及附加费为268.73万元。 第三节 总成本及经营成本估算1、 单位产品生产成本估算 经估算商品薯单位成本为2100 元/吨，其中：原材料购 买单位成本为 1960 元/吨；加工费为 140元/吨。以上均含原材料费用和估计损耗。 2、 项目总成本估算 项目生产所需的培养基、化肥、农药等原材料，灌溉、水、 电、劳动力、运输用汽油及耕种机89、械动力和煤炭的价格，均以近几年项目区市场价格为基础，并参照近几年的变动趋势来进行预 测，所有价格都是建设期末价格。根据项目设计要求确定需要量，其价格以目前市场价格为基础，并适当考虑物价上涨因素。 （1）直接生产成本：种薯及原料薯生产基地的外购原辅材 料、燃料动力等直接生产成本。全部原料从农户收购，收购原料薯费用为 1800 元/吨，1亩预计产量 2.5-3.0 吨，合计费用5400万元；包装材料费用 160 元/吨，年约需要480 万元。原料合计需要 5880万元。 项目马铃薯种植田间用水由电力抽取地下水产生，年约需要 电 25 万度，以 0.6 元/度计算，年费用约需要 15 万元。 （2）90、工资及福利费用：项目劳动定员为83人，其余均为临时雇佣人员。人工工资按 2 万元/人.年计，福利费按照人工工资 的 14%计算。项目达产年人工工资及福利费为 168.34 万元。 （3）修理费：考虑项目实际组成情况，修理费按项目固定资产原值的 2%计取，年修理费为 37.9 万元。 （4）折旧及摊销费：在固定资产投资中，房屋及建筑物等 按 20 年折旧；设备投资中，工艺及辅助设备投资按 10 年折旧，运输设备及其它均按 10 年计提折旧，采用年限平均法估算 折旧费，残值率按 5计，年折旧费为 122.31 万元。在无形及递延资产摊销中，无形资产按 10 年摊销，年摊销值为 5.69 万元；递延91、资产按 5 年进行摊销，年摊销值为 11.37万元。 （5）其它费用：包括管理费用和销售费用。达到生产能力 100%时的管理费用为27.05万元；销售费用为 32.73 万元。 估算结果：正常年份生产总成本费用为 6300.39万元，其 中固定成本为139.37 万元，可变成本为 6161.02万元。 3、经营成本估算 项目达到正常生产年份时经营成本为 6300.39万元。 第四节 财务效益分析1、盈利能力分析 (1)静态评价 年销售收入减去生产各项成本和税金及附加为销售利润，本项目无其它额外收入和支出，销售利润即为利润总额。 经估算，项目年均利润总额为 599.61 万元，年均税后利润为 492、01.74 万元，年均销售税金及附加 24.43 万元，年均利税总额为624.04 万元。 经计算，项目投资利润率和投资利税率分为： 经计算，项目投资利润率和投资利税率分别为： 投资利润率 = 年均利润总额 项目总投资 599.61 2496.47 100% = 100% = 24.02% 投资利税率 = 年均利税总额 项目总投资 624.04 2496.47 100% = 100% = 25% 利润预测详见附表 7。 (2)动态评价 全部投资税后内部收益率为 20.32%，财务净现值为 1593.87 万 元（ic=8%），税后静态投资回收期为 5.64 年（含建设期）。全部投资 税前内部收93、益率为 28.39%，财务净现值为 2810.17 万元（ic=8%）， 税前静态投资回收期为 4.68 年（含建设期）。 从以上静态和动态评价指标可见，本项目具有较强的盈利能力。 2、清偿能力分析 本项目用于固定资产的银行贷款 1000万元，贷款年利率为 7%。还款资金来源主要有：（1）可用于还款的未分配利润，（2）折旧和摊销；（3）其他可以用来偿还的资金。经计算，从借款开始，经 2.42 年就可以还清贷款。 经测算，全部投资的资产负债率为 40.01%，流动比率为 0.34。这表明，项目具有较强的偿债能力。 3、 盈亏平衡分析 本项目以生产能力利用率来进行盈亏平衡分析，盈亏平衡点 （BEP94、）的计算公式为：BEP = 年固定成本 年销售收入-年可变成本-年销售税金及附加 345.61 = 6900- 5954.78-24.43 = =37.53% 经计算，本项目的盈亏平衡点为 37.53%。项目投产后，只要达到设计产量的 37.53%，即销售收入达到2589.57 万元（690037.53%）时，即可保本。由此可见，本项目风险较小，盈利可靠性强。 第五节 财务评价结论通过以上分析表明，该项目采用的工艺、技术、设备都是先进的；从经济上看，项目的经济效益明显，盈利能力强，回收期较短，而且有较高的创汇能力，具有较强的抗风险能力、债务清偿能力和财务盈利能力。项目的社会效益、生态效益也比较95、好，是一个高产值、高效益的环保绿色工程，在技术上、经济上都是合理的，可行的。项目建设是完全必要的、可行的。第十章 社会效益分析第一节 社会评价基本结论1.示范作用 项目实施中，将马铃薯产业链中的组培脱毒微型种薯生产、 原种繁殖、生产用种（一级种）供应、产品回收仓储、加工、质 量检测、销售等各环节有机联结起来，建立起马铃薯健全的产业 化生产经营体系，并制定了相应的标准化生产技术规程和质量监 控配套体系以及完善的公司+基地+农户农业产业化经营模式， 为省马铃薯产业化发展做出示范样板，为周边地区农民创造了 致富门路和就业机会，解决了农村剩余劳动力的问题，可产生显 著的产业带动作用和社会效益。 2.改96、善生产条件 该项目对促进项目区社会经济的繁荣与发展、带动农业生产 条件改善和农民人均生活水平的提高，具有积极作用。 项目实施的各个环节，都将坚持绿色食品生产的原则，严格控制剧毒农药的使用，限量使用低毒高效、无残留或残留量轻微的化学类农药、肥料，使产品安全、无公害。强调腐熟有机肥的使用，并在此基础上引进有机无机复混肥及生物肥料，以及应用生物防治和病害综合防治技术，使农药残留量明显降低，达到国家规定的无公害食品标准，提高马铃薯产品的质量和安全性。这些措施的实施，可有效改善项目区农业生产条件，提高农业生产水平。3.有利于国家经济建设 本项目建成后，达产年每年可为国家和当地财政增加收入万 元，其中增值97、税万元，销售税金及附加万元，有利于国家的经济 建设。 第二节 农业产业化经营1、壮大主导产业，促进结构调整分析 本项目通过马铃薯种植和产业化经营，可直接带动县 2 万农户，建成规模化生产马铃薯基地 1万亩，促进项目区农业结 构调整；马铃薯的组培、微型种薯、原种、一级种生产采用了具 有先进水平的种薯生产技术和经营体制，提高项目区马铃薯种薯 的质量，提高当地马铃薯生产水平，壮大主导产业，增强企业的 盈利能力。 2、 完善产业链条，促进产业化发展，建设现代农业等本项目采用公司+基地+农户的产业化生产经营模式，以科技为先导，集马铃薯的良种生产、种植技术指导、产品回购和服务为一体，具有现代化的管理体系和98、操作模式。通过龙头企业的带动作用，实行生产规模化和经营一体化，把马铃薯生产的产前、产中和产后组成一个有机的产业链条，促进农业产业化发展，推进现代农业建设。 3、 辐射带动能力分析 项目单位与农户利益联结机制本项目从当地的实际出发，选定合同生产模式作为农业 产业化经营的组织形式，由此确定了农业产业化经营系统内部的利益连接机制，主要表现在项目经营企业与农户收购价格、合同约管理、利益分配机制等方面。利益分配机制。公司致力于带动一片，造福一方，以订单农业为纽带，与农户建立利益共享、风险同担的联结机制，公司与原料薯生产农户签订回收合同，农户生产的产品按照签订的合同回收。利益保障机制。公司在与农户签订合同99、的同时，确定产品回收的保护价格，以保护农户的利益。对贫困农户在产前、产中和产后进行 “三优一定”优惠政策，并担保向农信社贷款。利益运行机制。项目采用“公司+基地+农户”的产业化生产经营模式，以“订单”农业为纽带，以科技为先导，集马铃薯的良种生产、种植技术指导、产品回购和服务为一体，具有现代化的管理体系和操作模式。利益监督机制。项目建成后，由公司生产的优良马铃薯一级种通过经营网点推广到农户，在种植过程中，公司派出技术人员跟踪服务，提供技术指导，同时公司对经营网点统一输出的种薯、农资、农机、技术和品牌，形成“生产规模化、管理企业化、营销网络化、市场国际化”的发展格局。 2、 辐射带动基地 该项目的100、实施促进县马铃薯产业的向着规模化、产业化方 向发展，还将辐射带动市周边地区乃至省马铃薯产业的发展，在调整产业结构，促进农业产业化经营方面起到举足轻重的 作用。项目建成后基地冬种马铃薯种植规模达 1万亩，十二五期间县将扩大到 5万亩，全省将达到 10 万亩的规模。同时， 种薯繁殖基地也将进一步扩大到 1 万亩。3、 辐射带动农户 项目建成后基地种植规模达 1 万亩，以每户平均 4 亩，每户 平均 4 个人计算，辐射带动农户 1 万户，带动农民 4 万人。马铃薯的组培、微型种薯、原种、一级种生产还可消化一定数量的农村剩余劳动力，具有较强的辐射带动作用。 第三节 农民增收、农业增效评价1、 农民增收101、 该项目的实施将促进马铃薯产业的发展，促进农业产业 化经营，增加农民收入。据测算，按亩产 2 .5-3.0吨估算，收购价格 1800 元/吨，可为每户农民直接增加销售收入 14400 元。每户平 均 4个人计算，人均增加销售收入 3600 元。按亩收入 3600 元计，扣除种薯、化肥、农药、机械化作业和灌溉等生产成本每亩 1100元后，每亩净收益 2500 元，户均纯收入 10000 元，人均纯收入 2500 元，农民纯收入总额可达 10000 万元/年。 其次，由于出口型马铃薯的产量和收购价高于普通马铃薯品 种，每公斤收购价高 0.20 元，则每亩可增收 400 元，辐射示范 区户均年收入可102、间接增加 1600 元以上，农民收入总额约增加 1600万元/年。第三，项目产品还将保证后续包装出口的原料来源，加工增 值的间接经济效益也十分显著，不仅可增加农业人口就业岗位 3000-6000 人，同时还可拉动项目区运输、包装、养殖及零售等相关产业的发展。 2、 农业增效 发展马铃薯，改善耕作制度，调整农业结构，提高了耕地利用率，对进一步实现农业产业化经营，培育主导产业，发展农村经济，促进农民增收，农业增效产生重大作用。 3、 对比分析 从项目建设前后农民增收、农业增效对比看：项目建设后可 为每户农民直接增加销售收入 14400 元，人均增加销售收入 3600元；户均纯收入达到 10000 元，人均纯收入 2500 元。农民纯收入总额可达 10000 万元/年。 从项目区与非项目区农民增收、农业增效对比看：马铃薯的产量和收购价高于普通马铃薯品种，每公斤收购价高 0.2 元，则每亩可增收 400 元，项目区户均年收入可间接增加 1600 元以上，农民人均收入可增加 400 元以上，收入总额约增加 3200万元/年。农民收入总额约增加 1600 万元/年。