1、千户万羊工程种羊场建设及农户养殖肉羊项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月千户万羊工程种羊场建设及农户养殖肉羊项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月44可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日 目 录第一章 项目基本情况41.1项目名称和建设单位41.2 建设规模与内容41.3 投资估算51.4 资金筹措512、.5 项目建设期51.6 效益分析61.7 可行性研究报告编制依据6第二章 项目背景及市场供求分析72.1项目背景72.2项目建设目的和必要性82.3市场供求分析10第三章 项目建设方案、内容及其产品方案133.1项目建设方案和内容133.2产品方案14第四章 技术方案154.1养殖技术方案第五章 项目建设地点及建设条件165.1 选址原则165.2 建设地点175.3 地理位置195.4 建设条件205.6 项目实施的有利条件21第六章 项目承担单位基本情况236.1承担单位基本情况236.2承担单位主营业务236.3人员及其构成236.4基础设施和技术条件情况236.5协作或技术依托单位情3、况24第七章 投资估算与资金筹措247.1投资构成和估算257.2 资金筹措29第八章 项目组织管理与实施进度298.1 项目组织管理298.2 项目实施进度31第九章 经济、社会效益分析339.1生产成本和销售收入估算339.2项目盈利能力379.3社会效益分析37第十章 可行性研究结论3811.1可行性研究结论3811.2建议39第一章 项目基本情况1.1项目名称和建设单位1.1.1项目名称*市*县*农业开发有限公司“千户万羊”工程建设项目1.1.2建设性质新建1.1.3建设地点项目建设地点种羊场选择在*县xx乡xx村xx组；养殖户选择在*县xx乡、xx镇等25个乡镇实施。1.1.4建设单4、位*市*县*农业开发有限公司1.1.5法人代表*，联系电话：*1.1.6技术负责人*，联系电话：*1.1.7主管部门*县农业委员会1.2 建设规模与内容1.2.1建设xx种羊场1个，常年饲养能繁母羊1200只，公羊60只，建设能繁母羊舍2400平方米，公羊舍100平方米，羔羊育成舍500平方米；动动场4800平方米，防疫消毒室50平方米，采精室20平方米，建设办公用房100平方米，生活用房300平方米，饲料加工、贮藏室100平方米，秸秆加工房300平方米。1.2.2选择有条件的农户2700户，按养殖户现有养殖规模和基础设备、设施情况，确定每个养殖户购养xx羊母羊100只，xx羊公羊5只，商品肉5、羊370只的规模，改建羊舍500平方米。2700户购养xx羊母羊27万只，xx羊公羊13500只，改建羊舍135万平方米，实现年出栏商品肉羊100万只的规模。1.2.3种羊场配套建设粪污处理池80立方米，沼气池(1个)50立方米；每个养殖户配套建设60立方米的粪污处理池，2700户配套建设16.2万立方米的粪污处理池。1.2.4种羊场种优质高产牧草120亩；每个养殖户种优质高产牧草10亩，2700户种优质高产牧草2.7万亩。1.2.5技术培训3000人次。1.3 投资估算项目总投资142605.0万元。种羊场估算投资842.0万元，占总投资的0.59%；。养殖户估算投资141763.0万元，占6、总投资的99.41%。1.4 资金筹措项目计划总投资142605.0万元，投资来源拟申请国家扶持资金6000.0万元，占总投资的4.2%；申请银行贷款8000.0万元，占总投资的5.6%；养殖户自筹128605.0万元，占总投资的90.2%。投资使用计划详见下表。投资使用计划表序号资金使用方向投资额资金使用计划国家扶持资金银行贷款自筹资金1物资60102.81000.059102.82良种体系建设51756.03000.048756.03养殖基础设施建设21709.01880.019829.04技术培训费120.0120.05种羊场劳资43.243.26流动资金8874.08000.0874.7、0合计142605.06000.08000.0128605.01.5 项目建设期8年，20xx年20cc年。1.6 效益分析1.6.1 经济效益本项目建成后，项目达产期年销售收入104786万元，年总成本53957.77万元，平均利润50828.56万元。投资利润率达35.64%，静态投资回收期3年，经济效益显著。1.6.2 社会效益与生态效益本项目建成投产后，每年向社会提供大量的优质肉羊产品，满足广大消费者的需要，带动相关产业特别是第三产业的发展，有利于加快山区农民脱贫致富奔小康的步伐。1.7 可行性研究报告编制依据（1）农业部农业基本建设项目管理办法；（2）*市及*县贫困人口脱贫规划；（38、）农业部关于加快西部地区特色农业发展的意见；（4）畜禽场环境质量标准（NY/T388-1999）；（6）*县畜牧业发展“十二五”规划；（5）投资项目可行性研究指南；（7）建设项目经济评价方法与参数（第三版）。第二章 项目背景及市场供求分析2.1项目背景为了进一步强化农业基础设施建设，提高综合生产能力，确保主要农产品有效供应、促进农民持续增收，市委、市政府提出要努力加大对优势特色种养示范的投资力度，建设一批区域骨干性、示范指导性项目，改善和提高农业基础设施条件，促进新农村建设和农业产业化发展。*县地处*市东南部，全县辖27个街道、乡镇，267个行政村，总人口65万人，农业人口56万人。畜牧业是当9、地农村经济的骨干产业，2010年全县畜牧业产值达5.6亿元，占农业总产值的33.4%。畜牧业已经发展成为农村经济整体中相对独立的重要产业，对繁荣市场，丰富居民菜篮子，增加农民收入，发挥了重要作用。近年来，*县委、县政府把草食牲畜产业化建设作为重点来抓，大力发展肉羊产业，呈现出良好的发展态势，2010年全县出栏羊8.6万只、存栏15.8万只。随着畜牧业结构调整步伐的加快，肉羊养殖已成为农业发展和农民增收新的经济增长点。但是饲料粮短缺状况长期存在，已成为畜牧业发展*畜牧业的制约因素，合理利用饲草资源、发展节粮型畜牧业已成为当务之急。山羊属于反刍类草食家畜，可利用的饲草料范围最为广泛。根据山羊用六百10、余种植物进行饲喂试验证明，山羊对植物的择食率居各种家禽之首，高达87%。其对天然牧草、和氨化处理秸秆都有较好的采食利用率和消化率。此外，还具有一定的利用非蛋白氨的能力。由于瘤胃微生物的助消化作用和肠道长的特点，因此山羊对饲料的消化吸收能力很强，特别是对粗纤维的消化率可达到50%80%，与猪等耗粮型畜禽相比，可大大节省饲粮。同时羊肉产量增加，有利于人们膳食结构的调整，促进消费习惯的改善，增强人民体质。因此，加快畜牧业结构调整，促进草食家畜尤其是肉羊产业的发展，是发展高产、优质、高效农业的一个突破口，也是农民致富、奔小康的重要途径。2.2项目建设目的和必要性2.2.1顺应*经济发展规划的需要*市实11、施了百万头（只）草食牲畜产业化工程，重点在三峡库区、渝东南和渝西片区等草场、农作物秸秆资源丰富的区县发展草食性牲畜，全市建成优质草食牲畜基地区县（自治县）25个。*县立足自身资源和产业发展优势，在*土家族自治县国民经济和社会发展第十二个五年规划中提出要建好金银花、茶叶、草食牲畜基地，在适宜地区发展山羊、肉牛等草食牲畜，到2015年实现存栏山羊20万只，出栏16万只，肉牛年存栏12万头，出栏2万头。实施养羊项目符合国家发展草食牲畜规划，也符合*市发展草食牲畜规划，更符合*县“十二五”期间大力发展以羊为主的草食牲畜产业的要求，符合*资源条件和产业发展趋势。2.2.2提高养殖科技含量、促进畜牧业发展12、的需要*地处武陵区腹地，属亚热带湿润季风气候，饲草饲料资源丰富，地形地貌和各类资源给畜牧业的发展创造了极为有利的条件。近年来，在各级领导的高度重视下，*县畜牧业发展取得了显著成效，畜禽良种繁育体系建设逐步完善，动物防疫检疫保障体系逐步健全，规模养殖户（场）、专业合作组织不断发展，养殖效益不断提高，畜牧业发展成效明显。但也存在着一系列问题，其中最主要是缺乏龙头企业的带动作用，缺乏技术保障和市场开拓，其次，就是养殖科技含量低，养殖效益差，肉牛、山羊出栏率低，分别为21%和57.6%，养殖时间长、成本高、风险大，效益差。实施“公司+农户”的模式，引进优良养羊品种，严格按照科学的方法饲养，可以降低山羊13、的出栏时间，提高养殖科技含量，降低养殖风险，增加养殖效益，从而促进*畜牧业健康、迅速的发展。2.2.3调整畜牧业结构，适应现代消费趋势的需要近年来，*县农村经济发展迅速，畜牧业产值比重提升较快。2010年全县实现农业总产值18.3亿元，其中牧业产值5.6亿元，占农林牧渔业总产值比重达30.6。但是目前畜牧业结构在很大程度上还是传统的猪粮型，草食畜禽所占比例较小。2010年猪、牛、羊出栏量分别为52.3万头、2.1万头和8.6万只；年末猪、牛、羊存栏分别为45.8万头、10.3万头和15.8万只；肉类产量5.1万吨。随着经济的快速发展，人们的膳食结构进一步改善，对食品安全日益关注，对无污染的优质14、绿色畜产品需求不断加大。以天然牧草饲养的肉羊成为绿色畜产品的代表，已倍受市场青睐。因此，加快调整畜牧业产业结构，大力发展肉羊产业，使原来以生猪为主的耗粮型畜牧业转变为草食牲畜为主的节粮型草地畜牧业，是适应现代消费趋势，促进畜牧业快速、健康发展的必然选择。2.2.4有效开发利用饲草资源的需要*县生物资源种类较多，饲草饲料资源丰富。有野生植物2216种，天然草地面积158万亩，可利用面积144万亩，面积大于1万亩以上的成片草场有5块，草山草坡面积宽、草质好，但是目前利用率却不到40%，草场资源浪费严重。同时*县有耕地面积54万亩，常年农作物播种面积117万亩以上，每年生产31万吨农副作物秸秆，但是15、大部分却被燃烧或者废弃，不仅造成资源浪费，而且严重污染环境。因此，实施养羊项目，即可以有效利用天然牧草，同时可有效开发利用农作物秸秆，降低养殖成本，增加养殖效益。对天然牧草和秸秆进行处理后饲养肉羊，过腹成粪，为我县种植优质果蔬基地、培优优质的大田作物提供大量的有机肥料，达到合理有效的循环利用。充分发挥“种养加”生态循环农业的“优质、高效、绿色、环保”的特点，为迅速推进我县生态循环农业的建设起到典范效应。2.2.5增加农民收入、促进城乡统筹发展的需要*县位于*市东南部，2010年末全县总人口65万人，其中少数民族占81%。该县有农业人口56万人，是典型的农业县，近年来农村经济发展迅速，但由于历史16、地理、资金、技术、市场等多种因素的制约，仍然存在着相当比例的贫困人口。全县2010年农民人均纯收入为4088元，大大低于*市和全国平均水平，属国家级贫困县。因此，加快优势产业发展，促进农民增收，缩小城乡差距已成为*县政府工作中的头等大事。畜牧业是*县农村经济的一大支柱，农民现金收入的近32%以上来源于畜牧业。养羊业是畜牧业发展中的优势产业，具有投资少、风险小、见效快、养殖成本低、比较效益高等特点，是目前能有效增加农民收入、帮助农户脱贫致富的骨干项目之一。实施秸秆养羊项目，每只羊可收入600元（以平均个体重30公斤，20元/公斤计算），项目实施后，将明显增加农民收入。2.3市场供求分析2.3.17、1国际市场现状及预测2010年，全球羊肉产量为1384万吨，同比增长2.14%。其中发展中国家产量1046万吨，占全球总量的75.57%；发达国家342万吨，占24.71%。分地区看，亚洲位居首位，羊肉产量846万吨，占全球的61.12%；其次是非洲，产量212万吨，占15.31%；欧洲和大洋洲的产量均为134万吨，各占9.68%。全球羊肉贸易量在90万吨左右，其中发展中国家进口43.9万吨，出口9.9万吨，呈现贸易逆差；发达国家进口48.8万吨，出口74.1万吨，呈现贸易顺差。预计在今后一段时间内，发展中国家山羊肉产量在肉类总产量中仍会占有较高的比例，但人均消费量不会增长太多。发达国家将在山18、羊肉生产质量、新产品和一体化产品系统方面进行技术改革，产品的卫生标准将会更严格，生产将会更加系统化、高级化，并最终形成山羊肉产业生产的工业集团。一些羊肉生产大国生产量可能下降，而主要进口市场的需求相对保持稳定，预计羊肉市场仍将保持紧俏状态。2.3.2国内市场现状2010年，我国存栏山羊2亿多只，占世界总存栏量的24%；年出栏山羊16740万只，占世界总出栏量的42.35%。2010年我国羊肉产量525万吨，占肉类总产量的6%。2010年，我国羊产品进口大于出口，贸易逆差2000多万美元。羊肉主要出口地是我国香港地区、约旦和科威特，出口额合计占我国羊肉出口总额的60%以上。主要出口省份为山东、内19、蒙古、河北、北京和湖南，出口额合计占羊肉出口总额的90以上%。羊肉进口来源国主要是新西兰和澳大利亚。在肉类消费结构方面，目前我国羊肉消费所占比重较低，年人均消费山羊肉仅2千克左右，消费总量不足肉类消费总量的5%，低于世界平均消费水平。随着我国经济的快速发展及居民收入水平上涨，对无公害的草食性牲畜的消费量将持续增加。因此，国内肉羊产业市场有极大的发展空间。2.3.3*市场现状与预测直辖以来，*畜牧业发展迅速，“十一五”期间，养羊业进入了持续、快速发展阶段，取得了显著成效，存栏出栏量持续增加，优质商品羊肉供给充足，羊肉质量不断提高，在丰富全市人们生活、增加农民收入、发展农村经济等方面发挥了极为重要20、的作用。*山羊发展具有明显的区域性，主要集中分布在渝东南的武陵山区和三峡库区，其中以武陵山区的武隆、酉阳及三峡库区的万州、开县、奉节、云阳、巫溪、巫山等区县为主，其山羊出栏量占全市的80%。*市结合区域资源优势，实施了百万头（只）草食牲畜产业化工程，坚持把草食牲畜作为全市畜牧优势产业扶持发展，重点在酉阳、云阳、开县等区县发展山羊产业，2010年全市实现出栏山羊191.3万只，比上年增长4%。按照*市畜牧业“十二五”发展规划，到2015年全市羊肉质量、总产量都将明显提高。2.3.4本地市场现状与预测*县天然牧草资源和农作物秸秆资源极为丰富，地形气候条件适宜发展草食性牲畜，近年来山羊产业发展迅速，21、2010年羊出栏8.6万只、存栏15.8万只，全年羊肉产量1085吨，但长期以来羊产品供不应求，大部分羊产品以活羊的形式外调市外，产品主要供应广州及沿海大中城市。仅县内市场，按2010年所产羊肉，人均占有羊肉产量不足2千克，预计到2015年*县羊肉总产量为2000吨，人均占有羊肉产量为3.6公斤，届时按人均消费羊肉4kg计算，县内市场羊肉的需求总量为2240吨，供应缺口将达到240吨。近几年来，我县活羊市场价格一直是稳定盘升的走势，目前，活羊售价为1820元/千克。*县羊肉市场供应严重不足，市场缺口很大。2.3.5价格现状与预测随着我国经济进一步发展，国民收入的大幅度增加，加之人们营养科学意识22、的建立和逐步增强，国民对肉类食品消费数量和质量将逐年提高。特别是党的十六大提出了在本世纪初我国将全面进入小康社会的建设目标，人们的生活水平也将随之得到持续提高，对肉类食品的社会需求将呈现出显著的增长，特别是对高档的安全肉食品的需求更加趋旺。从社会供给方面分析，肉类食品的生产需要大量的资源作支撑，生产周期也较长，增长幅度不可能过大。因此，肉类食品的需求矛盾将更为突出，本项目产品将会对于缓解这一矛盾做出新的贡献。2011年，受农产品价格上涨等因素影响，国内羊肉批发价格呈不断上升趋势，本项目的主要产品商品肉羊，属无公害优质产品，正符合当今国内、国际消费潮流，在国际、国内市场上具有较强的竞争能力。项目23、实施区域内，土地、劳动力等成本比较低，本项目的产品生产成本相对较低，商品活肉羊的价格定为每千克16元，定位较低，在市场上具有较大的竞争优势。因此，本项目的市场前景十分广阔。第三章 项目建设方案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容3.1.1建设规模确定的原则和依据3.1.1.1根据养殖户现有基础条件和养殖规模合理确定建设规模;3.1.1.2根据市场需求合理确定建设规模;3.1.1.3符合肉羊养殖集约化、规模化发展趋势,充分发挥项目建设带动、示范作用;3.1.1.4符合国家政策要求。3.1.2建设内容和方案3.1.2.1建设xx种羊场1个，常年饲养能繁母羊1200只，公羊60只，建设能繁母羊24、舍2400平方米，公羊舍100平方米，羔羊育成舍500平方米；动动场4800平方米，防疫消毒室50平方米，采精室20平方米，建设办公用房100平方米，生活用房300平方米，饲料加工、贮藏室100平方米，秸秆加工房300平方米。3.1.2.2选择有条件的农户2700户，按养殖户现有养殖规模和基础设备、设施情况，确定每个养殖户购养xx羊母羊100只，xx羊公羊5只，商品肉羊370只的规模，改建羊舍500平方米。2700户购养xx羊母羊27万只，xx羊公羊13500只，商改建羊舍135万平方米，实现年出栏商品肉羊100万只的规模。3.1.2.3种羊场配套建设粪污处理池80立方米，沼气池(1个)50立25、方米；每个养殖户配套建设60立方米的粪污处理池，2700户配套建设16.2万立方米的粪污处理池。3.1.2.4种羊场种优质高产牧草120亩；每个养殖户种优质高产牧草10亩，2700户种优质高产牧草2.7万亩。3.1.2.5技术培训3000人次。3.2产品方案本项目产品为简阳优质肉羊和优质牧草，其中牧草不作为商品销售，主要销售产品为商品肉羊。产品由*公司统一组织收购，主要销往上海、广州、*等沿海城市及大中城市。同时委托具有一定销售能力的商家代理销售产品，扩大销售网络密度，提高产品的市场覆盖面。各年度山羊存出栏量详见表3-2。表3-2 各年度养殖户山羊存出栏量单位：户、只、万只年度养殖户数商品羊基26、础母羊公羊第一年30031500第二年7005.773500第三年120013.3126000第四年170022.8178500第五年220041.82211000第六年270051.32713500第七年2700100.02713500第四章 技术方案4.1养殖技术方案4.1.1肉羊生产技术指标项目通过引进xx羊生产肉羊，所产肉羊生产技术指标详见表4-1。表4-1 肉羊生产技术指标序号指标名称单位指标值备注1产羔率%2122年产胎次次1.853断奶时间日龄704初配年龄月龄75商品羊屠宰年龄月龄10126屠 宰 率%507羔羊成活率%958母羊受胎率90%以上9肉公羊出栏体重公斤7010肉母27、羊出栏体重公斤604.1.2肉羊饲养模式肉羊饲养模式详见图4-2。商品羊放牧舍饲育肥xx羊xx羊商品羊规范饲养、管理、防疫牧草秸秆处理回收、销售图4-2 肉羊养殖流程图第五章 项目建设地点及建设条件5.1 选址原则养殖户羊场选址遵循以下“四大原则”：一是符合国家法律和经济建设方针政策，遵守环保法、土地法，有利于经济、技术和社会政策；二是力求获得最佳效益的原则，包括原料指向原则、消费指向原则、能源指向原则和技术指向原则；三是能够充分利用项目区条件的原则，做到地尽其力，物尽其用，减少投资；四是项目区与外界隔离性好、交通方便，水、电齐备无污染。5.2 建设地点项目建设地点种羊场选择在*县xx乡两河口28、村xx组；养殖户选择在*县xx乡、xx等25个乡镇实施。具体建设地点及建设内容见表5-1、表5-2和表5-3。表5-1 项目建设地点表乡镇名称建设规模户乡镇名称建设规模户xx乡200雅江镇100钟灵镇100洪安镇100隘口镇100峨溶镇100大溪乡100里仁镇100海洋乡100石堤镇100膏田镇100宋农乡100溶溪镇100龙池镇100溪口镇100涌洞乡100清溪场镇100妙泉乡100孝溪乡100官庄镇100梅江镇100平凯镇100兰桥镇200中坪乡100石耶镇100小 计15001200合 计 2700表5-2 分户建设内容一览表项目单位数量备注引进公羊只5引进母羊只100复合营养舔块吨4饲29、料种子吨0.16畜舍平方米500运动场平方米300库房平方米50粪污处理池立方米180小区道路公里0.2围墙米300输变电线路公里1 贮水池立方米50表5-3 种羊场建设内容一览表项目单位数量备注引进公羊只60引进母羊只1200复合营养舔块吨40饲料种子吨2畜舍平方米3000运动场平方米4800办公、库房、生活用房等平方米470饲料加工、贮藏平方米100秸秆加工房平方米300粪污处理池立方米80沼气池立方米50小区道路公里1围墙米500输变电线路公里1 贮水池立方米5005.3 地理位置5.3.1项目区概况项目建设的xx乡、钟灵镇等27个乡镇位于*县境内，地貌以低中山区为主，海拔450180030、米，境内属亚热带湿润季风气候区，气候温和，四季分明，热量充足，雨量充沛，气候宜人，生态环境良好。经济以农业为主，主要农作物生产有玉米、水稻、红苕、洋芋。境内有草地112万亩，耕地面积23万亩，是我县草食牲主产区。 2010年农民人均纯收入3460元。据统计， 2010年底有养羊户17560个，共存栏山羊15.8万只，出栏山羊8.6万只。5.4 建设条件5.4.1自然气候项目区属亚热带湿润季风气候区，季风气候特征十分明显，气候温和，四季分明，热量丰富，雨量充沛，无霜期长。冬无严寒，春早冷暖多变，夏热伏旱多。年平均气温16-17，无霜期275312天，年均降雨量为1300-1350毫米，年均日照131、200-1250小时。农业自然条件相对较好，适宜多种农作物和饲料作物及牧草的生长。5.4.2饲草资源丰富项目区草地资源丰富，天然草地多，田隙草地宽，对改善生态环境、保持水土、防止流失、维护生态平衡发挥了重要作用，同时也为草食畜牧业可持续发展的物质基础。5.4.3交通、信息、能源条件项目区路面较好，水泥路村村通，路基牢固，能承载10吨的载重车辆，公路沿线不会发生山体滑坡和泥石流。村村有变压器，户户通电，建设地点光纤通村和移动通讯信息全覆盖。项目区水资源丰富，泉源众多，四季不断流。完善的基础设施为该项目的实施打下了良好的基础。5.4.4技术条件项目区长期以养牛羊为主，积累了宝贵的种草养畜经验。xx32、乡、溶溪镇、膏田镇等7个乡镇草食畜牧基础较好，一部分农户已拥有标准化圈舍，污水处理设施完善，为本项目的建设提供较有利的基础条件。项目承担单位为*县*农业开发有限公司，公司主要经营肉羊的良种的纯繁、选育、养殖、销售以及山区山羊规模化标准化养殖模式的推广，是集科研、生产、销售、服务于一体的民营股份制企业。拥有较强的养羊方面的实践能力，能够组织好本项目的实施。项目技术支撑单位为四川省简阳大哥大牧业有限公司，公司是一家从事xx羊研究示范、养殖、屠宰、深加工和销售一体化的省级重点龙头、科技民营企业，已鉴定科技成果5项，获得科技进步奖3项，开发新产品5个。公司种羊场是全国唯一的xx羊原种场，“国家标准示范33、羊场”、“四川省农业科技园区”。公司旗下子公司（场）有四川省xx羊原种场、四川xx、四川省xx羊养羊研究所。公司完全有能力指导此项目的实施。5.5 项目实施的有利条件5.5.1政府支持党中央、国务院在西部大开发和农业农村经济战略性调整中都十分重视畜牧业的作用，强调要把发展畜牧业放到更加重要的位置，要把生态环境建设与发展草食牲畜业结合起来。养羊业是*市畜牧业的重要组成部分，是畜牧业结构调整的方向和重点。*市各级领导对发展畜牧生产给予了高度重视，把肉用山羊发展作为草食牲畜百万工程的重点产业建设。*市根据农业部优势农产品区域布局规划，以国家级肉山羊优势产业带为核心，带动*县、城口县、万州区、奉节县、34、涪陵区、黔江区、巫溪县、巫山县、丰都县、彭水县、南川市、綦江县、梁平县、合川市、江津市、北碚区、忠县、渝北区等18个区县（市）建立市级肉山羊优势产业带，规划发展的目标是到2010年实现年出栏优质肉山羊440万只。本项目及所代表的产业符合国务院“规划”的要求，各级党委、政府的高度重视、政府部门的大力支持，为本项目的实施提供了最根本的保障。5.6.2劳力资源随着产业结构的调整，全县65万余人口，有13万人以上的农村剩余劳动力需转移，养羊对一般的饲养农户要求不高，男女老少都能操作，有足够的劳动力保证。5.6.3市场优势本项目的主要产品商品肉羊，属无公害优质产品，正符合当今消费潮流，在国际、国内市场上35、具有较强的竞争能力。项目实施区域内，土地、劳动力等成本比较低，因此本项目的产品生产成本相对较低，商品活动肉羊的价格定为每千克20元，在市场上具有明显的价格优势。同时，项目建成后采用“龙头企业+养羊户”的优质山羊产业化经营模式，由项目实施单位组织养殖户生产，企业与养羊户签订技术服务、产品回收合同，建立稳定的生产、技术服务、销售和加工负责的模式。因此，本项目产品的市场优势明显，发展前景十分广阔。第六章 项目承担单位基本情况6.1承担单位基本情况*县*农业开发有限公司成立于2011年月，属民营股份制企业，注册资本为200万元。6.2承担单位主营业务公司主要从事xx羊的良种的纯繁、选育、养殖、销售以及36、山区山羊规模化标准化养殖模式的推广，集科研、生产、销售、服务于一体。6.3人员及其构成公司科技专业人员 10人，本科及以上学历8人，其中，高级畜牧师1人，高级兽医师1人，畜牧师2人，兽医师2人，其他技术人员4人。6.4基础设施和技术条件情况6.4.1承担单位的技术条件情况*县*农业开发有限公司是四川省xx羊养羊研究所、全国唯一的xx羊原种场授权的xx羊原种场*分场；是四川省级重点龙头省简阳大哥大牧业有限公司授权代理从事xx羊研究示范、养殖、屠宰、深加工和销售一体化的科技企业，并且全程提供技术支撑和服务。公司于2012年6月底在*建立规模化标准化年饲养xx羊能繁母羊1000只的核心原种场一个。637、.5协作或技术依托单位情况四川省简阳大哥大牧业有限公司是一家从事xx羊研究示范、养殖、屠宰、深加工和销售一体化的省级重点龙头、科技民营企业，公司成立于2003年，注册资本为1300万元。经过多年的研究探索，已鉴定科技成果5项，获得科技进步奖3项，开发新产品5个。公司种羊场是全国唯一的xx羊原种场，“国家标准示范羊场”、“四川省农业科技园区”。公司共计占地面积200余亩，建筑面积2万多平方米，现有总资产1.66亿元，固定资产8600万元。公司旗下子公司（场）有四川省xx羊原种场、四川澳士达牧业发展有限公司、简阳市龙凤饲料添加剂厂、四川省xx羊养羊研究所。公司坚持走“产、学、研”发展路子，在西南民38、族大学、四川农业大学、四川省畜牧科学研究所等科研院所的技术支撑下，开展了系统的xx羊饲养管理技术、疫病防治技术、羊舍设计等技术的研究和示范。制定了三项行业标准，通过了两项成果鉴定，并获得了2009年四川省科技进步奖三等奖。联合成都大学进行羊肉加工技术研发，形成发明专利成果8项，获四川省科技进步二等奖3项，三等奖3项。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算7.1.1总投资构成根据国家农业开发资金管理的有关要求，项目建设资金只能用于生产性基础设施建设。本项目总投资包括：良种体系建设，养殖基础设施建设，培训费等费用。7.1.2其它资金构成本项目属于新建项目，流动资金纳入总投资，由各养殖户自行39、筹集。7.1.3投资估算依据本项目投资估算以当前市场价格为主要依据。土建工程费用、设备安装费的计费标准，主要依据当地已竣工的同类建筑物单位造价及项目建设要求指标进行估算。主要依据有：（1）国家和有关部门颁布的有关投资的政策、法规；（2）农业建设项目财务估算和经济评价方法；（3）全国统一建筑工程基础定额*市基价表；（4）全国统一安装工程预算定额*市估价表；（5）*市工程造价信息；（6）有关部门提供的基础资料；（7）研究人员通过调查研究所得的有关建筑材料当前市价。7.1.4项目投资估算项目总投资142605.0万元。7.1.4.1种羊场投资估算种羊场估算投资842.0万元。（1）物资一般建筑物根据40、设计内容及*市造价指标估算造价、构筑物、道路工程依据*市市政工程预算定额，采用指标法或实物量法计算造价。共计108.8万元。详见表7-1。表7-1 物资估算表序号项目数量单位单价（元）合价（万元）1小型饲料加工设备1台740007.42秸秆粉碎机1台500005.03精料及补充料180吨280050.44复合营养舔块40吨900036.05优质饲料作物种子2吨450009.06化肥2吨50001.0合计108.8（2）良种体系建设良种体系投资共计456.0万元。详见表7-2。表7-2 良种体系投资估算表序号项目数量单位单价（元）合价（万元）1购种公羊60只400024.02购母羊1200只3641、00432.0合计456.0（3）羊场基础设施建设养殖基础设施建设共计234.0万元。详见表7-3。表7-3 种羊场基础设施建设估算表序号名称单位数量单价（元）合计（万元）1畜舍平方米3000400120.0 2运动场平方米480012057.6.0 3防疫、消毒室、采精室平方米704002.84生产及管理用房平方米40040016.05饲料加工、贮藏室平方米1005005.06秸秆加工房平方米3002006.07粪污处理池干粪池立方米802001.6沼气池立方米504002.08小区道路公里1200002.09围墙(含金属围网)米5001005.010输变电线路公里1100001.011贮水42、池立方米50030015.0合计234.0(4)劳资羊场计划饲养能繁母羊12人(100只人)，羔羊育成2人，种植收割青料3人，饲料加工1人，管理人员含技术员4人，其计24人，工资福利1.8万元人.年，年劳资43.2万元。7.1.4.2养殖户投资估算养殖户估算投资141763.0万元。（1）物资一般建筑物根据设计内容及*市造价指标估算造价、构筑物、道路工程依据*市市政工程预算定额，采用指标法或实物量法计算造价。共计59994.0万元。详见表7-4。 表7-4 物资估算表序号项目数量单位单价（元）合价（万元）1小型饲料加工设备2700台2500067502精料及补充料148500吨2800415843、03复合营养舔块10800吨900097204优质饲料作物种子432吨450001944合计59994（2）良种体系建设良种体系投资共计51300.0万元。详见表7-5。表7-5 良种体系投资估算表序号项目数量单位单价（元）合价（万元）1购种公羊13500只200027002购母羊270000只180048600合计51300（3）养殖基础设施建设养殖基础设施建设共计21475.0万元。详见表7-6。表7-6 养殖基础设施建设估算表序号名称单位数量单价（元）合计（万元）1畜舍万平方米135300135.0 2运动场万平方米8112024.0 3库房万平方米13.540016.0 4粪污处理池干44、粪池万立方米21.62004320清粪池万立方米2730051005小区道路公里5402000010806围墙(含金属围网)万米8110081007输变电线路公里2700100002700合计21475（4）技术培训费技术培训3000人次，每人次400.0元，计120万元。（5）流动资金本项目属于新建项目，流动资金纳入总投资,最低周转天数按60天计，年周转6次，运营期所需流动资金8874万元。7.2 资金筹措项目申请国家扶持资金6000.0万元，占总投资的4.2%；申请银行贷款8000.0万元，占总投资的5.6%；养殖户自筹128605.0万元，占总投资的90.2%。投资使用计划详见表77。表45、77 投资使用计划表序号资金使用方向投资额资金使用计划国家扶持资金银行贷款自筹资金1物资60102.81000.059102.82良种体系建设51756.03000.048756.03养殖基础设施建设21709.01880.019829.04技术培训费120.0120.05种羊场劳资43.243.26流动资金8874.08000.0874.0合计142605.06000.08000.0128605.0第八章 项目组织管理与实施进度8.1 项目组织管理8.1.1 建设期组织管理8.1.1.1 组织机构及职责为保证项目的顺利实施，由项目法人单位组织人员成立项目实施办公室。项目实施办公室负责项目的筹46、建和落实项目资金，对项目的实施进行全面的指导、协调和监督，解决建设过程中出现的重大问题。项目实施办公室具体落实项目实施过程中的有关组织措施。制定项目实施方案、技术规程、项目建设计划，解决项目实施过程中出现的有关技术问题。协助设备材料采购等工作，负责及时收集和整理建设档案，组织项目试生产和单项工程预验收，对整个项目的质量、进度、投资负责。8.1.1.2 项目管理8.1.1.2.1严格执行项目法人负责制实行项目法人负责制，由项目法人对项目策划、资金筹措、建设实施，实行全过程负责。8.1.1.2.2严格执行竣工验收制度按国家相关规范进行竣工验收，并只有在项目竣工验收合格后方可投入使用。及时办理竣工决47、算，做好项目建设过程中的档案收集、整理、归档等工作。8.1.1.2.5严格执行基本建设财务管理制度加强项目建设的资金管理，设立专门帐户，严禁将项目资金特别是国家投入专项资金挪作它用，严格按照资金使用计划实行专款专用。建立严格的财务管理制度，自觉接受上级有关部门对项目资金使用情况的检查和审计，确保所有建设资金都能用在项目上。8.1.2 项目建设后组织管理8.1.2.1 管理模式与运行机制项目建成后采用“养羊户+龙头企业(种羊场)”的优质山羊产业化经营模式。由企业组织养殖户生产，实行企业自主管理。8.1.2.2 项目建成后人员配置（1）人员配置种羊场配置22人，其中技术人员4人，由企业招聘山羊养殖48、方面的专业技术人员具体负责各项技术服务和指导工作。（2）工作职责实行工作责任制。负责对项目山羊养殖户进行技术培训，包括集中进行技术知识讲座和个别指导，具体解决山羊养殖技术问题，提高农户养殖水平。负责组织优良牧草种子、种山羊的引进工作；3负责商品羊的回收工作。8.2 项目实施进度8.2.1 建设期限8.2.1.1种羊场建设(1)建设期限种羊场建设期限12个月，20112012年。(2)实施进度安排第12个月： 完成选址、规划和方案设计，完成开工准备工作。第38个月：全面竣工完成羊舍建设、羊场配套工程；完成优质饲料作物种子引进和播种。第910个月：购饲料加工进行安装调试，完成种羊引种任务；第11149、2个月：完成项目组织自查、申请验收、草拟项目总结报告。8.2.1.2养殖户建设(1)建设期限养殖户建设期限7年，20122018年。分6批建设，每批建设期限2年。表3-2 分批次建设进度表 单位：户批次第一批第二批第三批第四批第五批第六批户数3007001200170022002700(2)每批实施进度项目计划24个月内完成，其中：第12个月：开展项目前期调查，完成项目前期工作。第34个月：落实养羊户，规划和完善方案的设计，完成开工准备工作。第58个月：完成种羊引种任务；完成优质饲料作物种子引进和播种；组织技术培训。第917个月：全面竣工完成羊舍建设及改造，羊场室外配套工程。第1722个月：购50、饲料加工进行安装调试。第2324个月：完成项目部分建设工作尾欠，组织自查、申请验收、草拟项目总结报告。8.2.3实施进度表表8-1 项目实施进度表序号 年份项目第一年第二年一季度二季度三季度四季度一季度二季度三季度四季度1前期工作2施工准备工作3引种、技术培训4场地建设5购置设备6项目竣工，申请验收第九章 经济、社会效益分析9.1生产成本和销售收入估算9.1.1种羊场生产成本估算项目生产成本包括原辅材料、燃料动力费、工资福利费、维修费等。达产期生产成本估算如下:(1)原材料费用项目原材料费用包括饲料消耗和防疫及药品费。项目建成后正常运营年混合精料消耗335.4吨，市场价格平均每吨2800元，混51、合精料支出93.91万元；复合营养舔块40吨，市场价格平均每吨9000元，复合营养舔块支出36.0万元；年青饲料消耗2434.38吨，青饲料羊场自己种植，正常运营期年新增饲料消耗量估算详见表9-1。表9-1 运营期年饲料消耗量估算群别饲养量(只)混合精料青饲料只定额年用量只定额年用量(公斤)(吨)(公斤)(吨)种公羊6090.0 5.4730.0 4.38种母羊1200 90.0 108730.0 876育成羊4440 50.0 222.0 350.0 1554.0 合 计5645335.42434.38 防疫及药品费按种羊每只20元，育成羊每只10元计算，项目建设新育成羊4440只，年防疫及52、药品费6.96万元。原材料费用共计136.87万元。(2)燃料动力费项目用水主要是生活用水、羊饮用水和冲洗羊舍用水，羊场建有自用供水站，能满足羊场生产、生活用水，水不用购买。项目用电主要为生活及生产用电，羊场用电设备功率2500KW，羊舍照明按4W/m2计算，加工车间、生活及办公用房照明按现行标准计算。项目年耗电量约68800KWA，按0.5元/KWA计，燃料动力费合计3.44万元/年。(3)工资福利费项目新增养殖人员24人，人均年工资福利费9000元，共计43.2万元。(4)修理费按设备购置费的5%提取，运营期年修理费为0.62万元。(5)销售费、管理费本项目不计算销售、管理费。上述合计，达53、产期经营成本费用184.13元。9.1.2种羊场总成本费用估算（1）生产成本本项目生产成本为184.13万元。（2）折旧费按平均年限折旧法计算折旧，设备折旧年限10年，建筑物折旧年限20年，残值率5%，年折旧费12.34万元。（3）摊销费待摊费用按5年摊销，则每年待摊费用91.2万元。总成本费用合计287.67万元。9.1.3 种羊场销售收入估算本项目达产期年产育成羊4440只，种羊按85%计，销住种公羊1887只，种母羊1887只，销售商品羊666只。按现市场行情估算，种公羊均价为2000.0元/头，种母羊均价为1800.0元/头，商品羊均价为1040.0元/头，实现收只入786.33万元。54、9.1.4种羊场利润项目达产期年销售收入786.33万元，年总成本287.67万元。由于本项目属免税范畴，销售税金及附加0.0万元，平均利润498.66万元。9.1.5养殖户生产成本估算项目生产成本包括原辅材料、燃料动力费、工资福利费、维修费等。达产期生产成本估算如下:（1）原材料费用项目原材料费用包括饲料消耗和防疫及药品费。项目建成后正常运营年混合精料消耗105515吨，市场价格平均每吨2800元，混合精料支出29544.2万元；年青饲料消耗706955吨，由养殖户自己种植，正常运营期年饲料消耗量估算详见表9-2。表9-2 运营期年饲料消耗量估算群别饲养量(只)混合精料青饲料只定额年用量只定55、额年用量(公斤)(吨)(公斤)(吨)种公羊1350090.0 1215730.0 9855种母羊27000090.0 24300730.0 197100商品羊100000080.0 80000 500.0 500000合 计1283500105515706955防疫及药品费按种羊每只20元，商品羊每只10元计算，项目建设新增商品羊100万只，年新增防疫及药品费1567万元。原材料费用共计31111.2万元。（2）燃料动力费项目用水主要是生活用水、羊饮用水和冲洗羊舍用水，养殖户建有自用供水站，能满足羊场生产、生活用水，水不用购买。项目用电主要为生活及生产用电，羊场用电设备功率250KW，羊舍照明56、按4W/m2计算，实验室、加工车间、生活及办公用房照明按现行标准计算。项目建设新增年耗电量约10908万KWH，按0.5元/KWH计，燃料动力费合计5400万元/年。（3）工资福利费本项目养殖户每个养殖户按2个劳动计，人均年工资福利费9000元，工资福利费4860万元。(4）修理费按设备购置费的5%提取，运营期年修理费为337.5万元。（5）销售费、管理费本项目不计算销售、管理费。上述合计，达产期经营成本费用41708.7万元。9.1.6养殖户总成本费用估算（1）生产成本本项目生产成本为41708.7万元。（2）折旧费按平均年限折旧法计算折旧，设备折旧年限10年，建筑物折旧年限20年，残值率557、%，年折旧费1701.4万元。（3）摊销费待摊费用按5年摊销，则每年待摊费用10260万元。总成本费用合计53670.1万元。9.1.7 养殖户销售收入估算本项目达产期年新增销售肉羊100万只，按现市场行情估算，活羊均价为1040.0元/头，实现收入104000万元。9.1.8养殖户利润项目达产期年销售收入104000万元，年总成本53670.1万元。由于本项目属免税范畴，销售税金及附加0.0万元，平均利润50329.9万元。9.2项目盈利能力9.2.1获利能力分析项目达产期年销售收入104786.33万元，年总成本53957.77万元，平均利润50828.56万元。9.2.2指标计算及评价本58、项目获利能力好。静态投资回收期3年。9.3社会效益分析本项目的实施，有利于加快山区农民脱贫致富奔小康的步伐；有利于加快*县畜牧业结构调整，推进农业产业化进程，促进全县草地畜牧业和农村经济的发展；有利于实施肉羊新品种、新技术，提高全县养羊水平，提高该县肉羊产品质量，丰富品种类别和品种资源，提高养羊效益，为占领市场打下良好的基础；有利于带动相关产业特别是第三产业的发展，如饲料加工业、肉类加工业等，还能向社会提供大量的优质肉羊产品，满足广大消费者的需要;同时为我县种植优质果蔬基地、大田作物提供大量优质有机肥料，为生产出优质、安全、绿色的农产品提供支持；通过“养种加”的生态循环农业典型示范，必将带动更59、多的农户加入“养、种、加”的生态循环农业中来，使“养、种、加”的农户由少到多、由点带面，推动我县“生态循环农业”的快速发展，发挥“优质、高效、绿色、环保”典范效应，促进农民增收，促进畜产品、农产品的生产安全、高效、环保。本项目影响范围广，受益农民人数多，有效地改善了当地的水土条件，对发展生态农业具有明显的促进作用，农户及各级政府对项目积极响应，社会风险较小，社会效益高。第十章 可行性研究结论11.1可行性研究结论11.1.1本项目符合国家产业导向和农业产业化发展趋势，符合*市“十二五”农业产业化发展规划，对*市百万头（只）优质草食牲畜产业化工程建设具有极大的推动作用。11.1.2本项目采用科学60、养羊技术，项目实施单位和技术支撑单位在山羊饲养方面具有较强的技术实力，完全有能力组织项目实施，技术上可行。11.1.3报告从国际、国内、以及*本地市场对山羊的供需情况进行了分析，认为山羊产业市场供需缺口较大，且需求量有进一步上涨趋势，产品市场需求广泛。11.1.4实施本项目建设将年新增山羊产量100万只，促进当地草食性牲畜产业发展，调整农业产业结构，利用当地畜牧业的持续、健康发展。11.1.5采用科学养羊技术，可以减少山羊出栏时间，降低养殖成本，提高养殖效益。同时通过本项目的实施能有效带动种植、饲料加工、食品加工、包装、运输等相关行业发展，促进农村劳动力转移，社会效益十分明显。11.1.6本项61、目建成后，项目达产期年销售收入104786万元，年总成本53957.8万元，平均利润50828.56万元。投资利润率达35.64%，静态投资回收期3年，经济效益显著。11.1.7该项目选址符合畜牧业产业发展规划和养殖要求，符合城市建设规划，建设内容、规模适度，规划布局合理11.1.8报告资料翔实可靠，论证充分，可信度强，经济分析深入、细致，财务指标合理，社会、经济、生态效益显著，可行性强。11.2建议11.2.1项目的设计、建设，严格执行国家基本建设程序，确保建设质量，符合环境保护要求。11.2.2业主严格按照项目规划和可行性报告内容进行建设，确保项目建成后达到预期效益。11.2.3业主严格管理，建成机构精简，人员精干的项目工作机制，降低管理成本，确保有限的资金最大限度的用在项目建设上。11.2.4项目社会、经济、生态效益显著，前景很好，建议政府予以扶持。