1、XXXXXXXXXXXXX有限公司农业综合开发项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月84可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目录第一章 项目总论11.1 项目概况11.1.1 项目名称11.1.2 项目性质11.1.3 项目单位11.1.4 项目目的11.1.5 2、项目选址21.1.6 项目建设规模和内容21.1.7 组织机构与劳动定员2项目建设工期及实施进度2投资估算和资金筹措31.2 主要技术经济指标31.3 编制依据及编制范围41.3.1 编制依据41.3.2 编制范围41.4 结论及建议4第二章 项目建设背景及必要性62.1我国稀土矿资源分布及对环境的影响分析62.1.1 我国稀土矿资源分布62.1.2 德昌大陆槽稀土矿采矿、选矿对生态环境的影响72.1.3 德昌大陆槽稀土矿排放有毒有害污染物对环境的影响92.1.4 稀土矿资源回收企业转型背景分析102.2建设尾矿污水处理厂是保护环境的必要措施112.2.1 国家整治稀土产业及其环境污染问题113、2.2.2 xx县污水处理力度不足，水污染严重142.2.3 本项目是有效治理稀土矿水污染的需要152.2.4 本项目可有效解决当地居民的灌溉用水安全问题162.2.5 本项目是有效解决大陆槽沟及雅砻江下游居民饮用水问题的需要172.2.6 本项目是促进当地经济可持续发展的需要172.2.7 本项目是保护当地生态环境，建设环境友好型社会的需要18第三章 项目区域概况203.1 地理位置203.2 人口特征203.3 地形地貌213.4 气候特征213.5 水能资源22第四章 项目选址及建设条件234.1 项目选址原则234.2 项目选址方案24第五章 项目建设方案265.1 总平面布置265.4、1.1 总平面布置原则265.1.2 总平面布置方案265.1.3 竖向布置275.1.4 道路及绿化275.1.5 管线规划275.2 土建工程275.2.1 设计依据275.2.2 设计荷载28建筑物设计概况285.2.4 建筑物设计功能305.3 公用工程305.3.1 给排水305.3.2 供电31通风及空调33第六章 尾矿污水处理工艺346.1 尾矿污水厂处理工艺选择原则346.2 尾矿污水处理工艺346.3 污泥处理工艺356.4 消毒处理工艺366.5 设备选型376.5.1 选型原则376.5.2 设备购置39第七章 环境评价407.1 设计依据407.1.1 环境质量标准405、7.1.2 污染物排放控制标准407.2 工程施工期407.2.1 工程施工期对环境的影响407.2.2 工程施工期对环境影响的解决措施417.3 工程运营期417.3.1 工程运营期对环境的影响417.3.2 工程运营期对环境影响的解决措施427.4 评价结论43第八章 节能与消防448.1 节能448.1.1 设计原则及标准448.1.2 节能、节水措施458.1.3 项目耗能指标468.2 消防478.2.1 设计依据478.2.2 消防措施47第九章 劳动保护与安全卫生499.1标准和规范499.2设计原则499.3职业安全卫生防范措施509.4职业安全卫生机构和人员配置51第十章 组6、织结构与人力资源配置5210.1组织结构5210.2 人力资源配置5210.2.1 劳动定员数量及技能素质要求5310.2.2 职工工资福利5310.2.3 员工来源及招聘方案5310.3 员工培训54第十一章 项目实施进度与招标5611.1 建设工期5611.2 项目实施计划5611.3 项目实施进度安排5611.4 项目管理5711.5 招标管理5811.5.1 项目招标5811.5.2 项目招标目的5811.5.3 招标原则及招标方案58第十二章 投资估算与资金筹措6112.1投资估算范围和依据6112.1.1 投资估算范围6112.1.2 投资估算依据6112.1.3 编制说明61127、.2投资估算6312.2.1 资金使用计划6312.2.2 土建工程费6312.3资金筹措计划64第十三章 财务预测6513.1 财务基本假定6513.2 收入预测6513.3成本预测66折旧、摊销费用6613.3.2 财务费用6613.3.3 总成本费用预测6713.4 项目利润预测6813.5 项目净现值流量预测7013.6项目盈利能力分析7113.6.1 财务现金流量分析7113.6.2 总投资收益率71利润及利润分配7113.7 财务评价72第十四章 社会效益评价7314.1有利于国家环境保护政策的实施和推广7314.2有利于发展环保产业7314.3促进稀土矿行业的可持续发展7414.8、4解决当地居民饮用水安全7514.5保护雅砻江和长江水系生态7514.6有效利用当地资源，带动相关产业和地区经济的发展7614.7增加政府税收7614.8 带动当地就业，提高人们生活水平77第十五章 项目结论及建议7815.1 结论7815.2 建议78附表：80第一章 项目总论1.1 项目概况1.1.1 项目名称xx稀土厂转型尾矿污水处理厂项目 项目性质新建 项目单位xx稀土厂1.1.4 项目目的n 处理目标：分离重金属后在政府监管下交有资质的企业处理，执行污水综合排放标准的二级标准。n 工程目标：构筑物设计使用年限不低于50年，主要工艺设备设计使用年限不低于20年；污水处理厂技术先进、高效9、能耗低、运行稳定可靠、维修次数少；在设计使用年限内，所选处理方案的建设投资成本及将来的运行维护成本的折现值最低，设备报废后环保安全处理。n 财务目标：从使用者身上收取的尾矿污水处理费能尾矿污水处理厂的建设、维持保本微利及将来的可持续性服务。n 社会目标：通过消减服务区域内的污染物从而改善和提高人们的生活环境质量，并且改善城市水体景观，同时消减经济发展与水环境污染的矛盾。 项目选址本项目选址于四川省xx市xx县白坡乡xx村。1.1.6 项目建设规模和内容表1-1建设内容及规模序号建、构筑物名称建筑面积（m2）层数占地面积（m2）结构形式1生产区24004090300框架现浇结构1.1重金属分离10、车间2000120001.2化验室车间40014001.3泄洪道75001.4河道治理750001.5拦污坝体高度：60-80m24001.6截洪沟30001.7预留干堆30000001.8泥石流整治10000002办公区200200框架现浇结构2.1行政办公区20012003生活服务区400200框架现浇结构3.1员工宿舍40022004配套设施503504.1辅助用房50150框架现浇结构4.3道路013005合计305040910501.1.7 组织机构与劳动定员公司严格按现代企业制度建立组织机构，实行厂长负责制。本项目的建设开发要秉承组织结构扁平化、简单化、弹性化的原则，设置组织机构、11、安排部门职能。根据项目管理体制以及工作岗位情况，本项目建设完运营后预计再需要劳动人员40人。1.1.8项目建设工期及实施进度项目的总筹划建设期是12个月，即从2014年8月2015年7月，其中，前期准备2个月，从2014年8月2014年9月；实际建设为300个工作日，即从2014年10月2015年7月。在基础设施建设开始之前即2014年9月前必须完成项目建设方案实施规划论证、地质勘探、施工图设计、工程招标等事项。项目建设本着“高效、保质保量”的原则，分步进行项目的建设。1.1.9投资估算和资金筹措项目计划总投资12313.16万元人民币，其中建设投资11313.16万元，流动资金1000万元。12、本项目开发投资的资金来源：一是自有资金，二是银行贷款。该项目总投资为12313.16万元，其中自有资金为6313.16万元，达到总投资额的51.27%；银行贷款6000万元，占总投资额的48.73%。图1-1 项目资金来源1.2 主要技术经济指标表1-2项目主要经济技术指标序号项目单位指标1项目总投资万元12313.162建设工期月123新增就业人数人404预测期内年均收入万元19735项目投资财务内部收益率7%6项目年均税收万元574.607总项目静态投资回收期（不含建设期）年9.031.3 编制依据及编制范围1.3.1 编制依据1、中华人民共和国经济和社会发展第十二个五年规划2、四川省经济13、和社会发展第十二个五年规划3、中华人民共和国环境保护法和中华人民共和国水污染法4、国家发展和改革委员会办公厅计办投资200215号文发布的投资项目可行性研究指南（试用版）5、国家发展改革委、建设部发改投资20061325号文发布的建设项目经济评价方法和建设项目经济评价参数6、项目建设单位、当地政府提供的相关资料1.3.2 编制范围项目编制范围包括项目建设背景与必要性、生产工艺、项目选址、项目建设规模及内容、工程建设方案、环境评价、节能评价、组织结构与劳动定员、劳动安全管理、项目工期与实施进度安排、投资估算与资金筹措、经济效益分析、社会效益评估等方面。1.4 结论及建议经过对项目建设的必要性、市14、场前景、建设规模和方案、经济效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：（1）该项目的建设，具有巨大的社会效益；（2）开发建设条件良好；（3）该项目的建设，完全符合我国经济与社会发展“十二五”规划要求以及xx市的“十二五”规划要求，项目的实施将对我国环境保护做出较大贡献。（4）经济效益良好；（5）综合效益显著。总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。项目建成后，将取得良好的经济效益和显著的社会效益，实现经济效益和社会效益的均衡发展。本项目是政府主导、企业投资，根据国家相关环境保护法律对流入xx境内的一切污染物以市场化手段进行治理，是解决尾15、矿重金属污染的有效途径，是利国利民的环保项目。建议建设单位抓紧工程前期的准备工作，做好工程前期立项、规划、设计、勘察测量、工程招标等准备工作；抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作；积极做好专业人员的选拔招聘和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行；建议本工程尽快上马，以期获得良好的经济效益和丰厚的社会效益。第二章 项目建设背景及必要性2.1我国稀土矿资源分布及对环境的影响分析2.1.1 我国稀土矿资源分布目前，我国稀土矿产资源储量全球第一，稀土年产量占世界稀土产量的90%以上，已探明的稀土工业储量为1亿吨，是稀土资源最丰富的国家。全国稀土矿探明储量的矿区有60 多处，分布于2216、个省区。 图2-1 我国稀土矿资源分布图四川省稀土资源的发现、开发和利用始于20世纪80年代中期。从1986年到1994年，四川省地勘局109地质队相继发现凉山州冕宁牦牛坪稀土矿和德昌大陆槽稀土矿。经过对稀土成矿规律及开采条件的研究，确定了凉山州有一条北起冕宁，经德昌而南至会理约300公里的攀西稀土成矿带，稀土矿床主要分布于凉山州冕宁县和德昌县。四川稀土矿属于单一氟碳铈矿矿体，铁、钛、钙、磷、钍等杂质含量少，是我国第二大稀土资源。图2-2 大陆槽稀土矿及周边区域图四川德昌大陆槽稀土矿床位于攀西稀土成矿带的南端，处于康滇地轴中段西侧, 攀西裂谷中段西缘。目前，德昌县的稀土开采以汉鑫和德昌厚地两家17、企业为主，随着两家企业的日益发展，其稀土开采过程中产生的废水因没有得到合理有效的治理，使得排入河流即大陆槽沟的水污染日益严重。而本项目的建设所在地xx县正位于大陆槽沟下游，因此使位于周边区域饮用大陆槽沟水资源的人们的健康安全造成严重威胁。图2-3 大陆槽沟远景图2.1.2 德昌大陆槽稀土矿采矿、选矿对生态环境的影响德昌大陆槽稀土矿于1995年首次取得采矿权，该矿经多年经营建设，矿山现已具备一定的采选规模，根据德昌大陆槽稀土矿采矿权评估报告书的相关资料，矿山现采矿规模能够达到20多万吨/年，选矿厂入选量也能够达到20 多万吨/年。主要开采企业包括德昌厚地和汉鑫。其中，德昌厚地稀土矿业有限公司是在18、原德昌县志能稀土有限责任公司和西昌志能实业有限责任公司的基础上，于2011年4月1日正式生产运营的稀土矿开采企业。四川汉鑫矿业发展有限公司拥有四川凉山州大陆槽氟碳稀土矿资源。在过去几年里，随着汉鑫和德昌厚地两家公司的日益壮大，由于其采矿所带来的乱采滥挖，采矿区废渣废矿乱堆乱放，采场塌陷，河道堵塞，水土流失等问题也越来越严重，给矿山生态环境造成严重危害。更为严重的是，各选矿厂选矿过程中排出的尾矿和含有尾矿的工业废水，汇入江河，浸入农田，废水渗入地下，给河流造成污染，使采区和周边的生态环境都遭受了严重的破坏，构成了大范围的环境污染。大陆槽沟的污染情况如图2-4、2-5、2-6所示。近年来，环保部门19、对大陆槽汉鑫及德昌厚地两家稀土企业的生产工艺、污染治理设施运行情况、废水排放情况及大陆槽沟水质浑浊的原因进行了多次检查，但效果甚微。附近不少村民反映，德昌大陆槽稀土矿的尾矿处理水含有重金属，这样会影响到村民的用水安全，但至今此问题未得到有效解决。xx环保部门有详细记载记录。图2-4 大陆槽沟河道近景图2.1.3 德昌大陆槽稀土矿排放有毒有害污染物对环境的影响据相关研究资料显示，德昌大陆槽稀土矿排放的有毒有害污染物主要包括：水污染物中的镉、铅、砷。这三种污染物主要是通过水流迁移对人体造成伤害。目前，汉鑫和德昌厚地两家稀土矿开采企业的污染物直接排入大陆槽沟，而本项目建设所在地xx县位于大陆槽沟的下20、游，河流周边生活着数十家居民，含有污染物的水资源对其用于农业灌溉以及居民饮用水造成严重污染，长期下去后果不堪设想。下面分别介绍这三种污染物对人体及环境的危害情况。1. 镉对环境的影响分析镉及其化合物均有一定的毒性。吸入氧化镉的烟雾可产生急性中毒。中毒早期表现咽痛、咳嗽、胸闷、气短、头晕、恶心、全身酸痛、无力、发热等症状，严重者可出现中毒性肺水肿或化学性肺炎，有明显的呼吸困难、胸痛、咯大量泡沫血色痰，可因急性呼吸衰竭而死亡。 被镉污染的空气和食物对人体危害严重。长期吸入镉可产生慢性中毒，引起肾脏损害，主要表现为尿中含大量低分子量蛋白质，肾小球的滤过功能虽多属正常，但肾小管的回收功能却减退，并且尿21、镉的排出增加。2. 铅对环境的影响分析致癌：铅的无机化合物的动物试验表明可能引发癌症。另据文献记载，铅是一种慢性和积累性毒物，不同的个体敏感性很不相同，对人来说铅是一种潜在性泌尿系统致癌物质。残留与蓄积：铅是一种积累性毒物，人类通过食物链摄取铅，也能从被污染的空气中摄取铅，鱼类对铅有很强的富集作用。3. 砷对环境的影响分析侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。砷的化合物种类很多，有固体、液体、气体三种。均有剧毒。当发生砷化物的污染事故时，砷化物多经消化道进入人体，引起全身中毒症状，一般为四肢无力、腿反射迟钝、肌肉萎缩、皮肤角质化、黑色素沉积并出现食欲不振、消化不良、呕吐、腹泻等。急性中毒症状为咽干、22、口渴、流涎、持续性呕吐、腹泻、剧烈头痛、四肢痉挛等，可因心力衰竭或闭尿而死。迁移转化：砷比汞、铅等更容易发生水流迁移，其迁移去向是经河流到海洋。砷的沉积迁移是砷从水体析出转移到底质中，包括吸附到粘粒上，共沉淀和进入金属离子的沉淀中，生物可以蓄集砷。2.1.4 稀土矿资源回收企业转型背景分析本项目建设单位前身为稀土矿资源回收企业，现如今，企业通过对自身环境的整合分析，决定进行企业战略转变，将企业转型为尾矿污水处理厂，其主要原因有以下两方面。一方面，由于近年来上游企业即稀土矿开采企业的开采技术得到进一步提高，稀土的利用率从而进一步增大，使得稀土矿资源回收企业可回收的稀土矿资源大幅减少，最终导致企业23、经济效益下降，面临困境。另一方面也是最重要的一方面是，本项目建设单位企业通过对上游企业即汉鑫和德昌厚地的实地考察，发现其开采所产生的尾矿及含尾矿的污水未经合理处理直接排入大陆槽沟，使得大陆槽沟目前的污染相当严重，附近居民苦不堪言。建设单位认识到了尾矿污水的危害性，为了给附近居民带来安全环保的饮用水资源，为了更好地贯彻保护环境的国家政策，企业决定转型为多功能尾矿污水处理厂，力图给周边居民带来福音，为建设环保型社会做出贡献。2.2建设尾矿污水处理厂是保护环境的必要措施2.2.1 国家整治稀土产业及其环境污染问题1. 国家近期规定了稀土工业产业发展政策严格实施稀土矿山开采许可证制度，稀土矿产品生产实24、行指令性计划并根据市场变化进行调整，鼓励中国企业开发利用境外稀土资源。明确了中国稀土行业准入条件：原则上2015年以前不再批准稀土冶炼分离项目，不再增加稀土冶炼分离能力。对稀土冶炼分离企业的生产规模和设备、环境保护、生产技术经济指标、资源和能源消耗指标提出了更高的要求。现有企业要增加研发、技术改造和装备投入，提高产品质量，实现清洁生产。 鼓励稀土产品在高新技术领域的应用，特别是在信息、环保和能源领域的应用，发展稀土循环经济。2. 政府制定了更为严格的稀土工业污染物排放标准在中国的一些地区，稀土矿山开采导致植被破坏，水土流失，产生大量的废气、废水、废渣。大部分稀土生产企业，环保治理设施不完善，有25、的小稀土厂没有环保治理设施。排放的“三废”对大气、水体、土地造成了污染。为贯彻中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国海洋环境保护法、国务院关于落实科学发展观 加强环境保护的决定等法律、法规和国家加强重金属污染防治工作的有关要求，保护环境，防治污染，促进稀土工业生产工艺和污染治理技术的进步，制定了稀土工业污染物排放标准（GB 264512011）。本标准规定了稀土工业企业或生产设施水污染物和大气污染物排放限值、监测和监控要求，以及标准的实施与监督等相关规定。稀土工业企业排放恶臭污染物、环境噪声以及锅炉排放大气污染物适用相应的国家污染物排26、放标准，产生固体废物的鉴别、处理和处置适用国家固体废物污染控制标准。本标准从2011年10月01日开始实施。表2-1 稀土工业企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量 单位：mg/L （pH值除外）序号污染物项目排放限值污染物排放监控位置直接排放间接排放1pH值6969企业废水总排放口2悬浮物501003氟化物8104石油类455化学需氧量701006总磷157总氮30708氨氮15509总锌1.01.510钍、铀总量0.1车间或生产设施废水排放口11总镉0.0512总铅0.213总砷0.114总铬0.815六价铬0.1单位产品基准排放量选矿（以原矿计）m3/t0.8排水量计量位置与污染物27、排放监控位置相同 3. 国家对治理稀土尾矿污染的设施建设给予大力支持兴建治理稀土尾矿污染设施是有利于当地居民生产和生活的环保举措，是造福人民的幸福之举，政府鼓励此类环保设施建设。国家对此类设施在资金、税收、审批等方面给予支持。为贯彻落实国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知精神，满足当前节能减排工作需要，提高我国环保技术装备水平，培育新的经济增长点，促进资源节约型、环境友好型社会建设，国家发展改革委员会发布了当前国家鼓励发展的环保产业设备（产品）目录（2010年版），并自2010年4月16日起施行。 图2-7 国家鼓励的与稀土相关的环保产业设备名单综上，本项目是用于处理尾矿重金属分离的环保28、工程项目，具备良好的政策发展环境。4.xx市环境保护“十二五”规划纲要、xx县“十二五”主要污染物总量控制规划、xx县国民经济和社会发展“十二五”规划纲要xx市环境保护“十二五”规划纲要中指出，要加快推进污水集中处理设施及配套管网建设，进一步提高污水处理率。加快废水治理、深度处理工程和再生利用工程；提高水的重复利用率作为新建企业的门槛和审批标准。同时，xx县政府本身也对环境保护相当重视，xx县“十二五”主要污染物总量控制规划中指出，xx县污水处理厂是“十二五”污染减排的重点工程项目，一是提高污水处理率；二是加快乡镇污水处理站的建设，加快建设尾水再生利用系统。另外，xx县国民经济和社会发展“十二29、五”规划纲要中也指出，要加强生态建设与环境保护，加大污染整治力度，加强尾矿和废弃石材综合利用；逐步增加环保投入，推进污染治理市场化进程，完善环保设施，提高污水处理能力。从xx县自身乃至xx市的发展规划中可以看出，地方政府在发展经济的同时相当重视环境的保护，对环境保护做了一系列的细致规划。而本项目的建设正是对地方政府环境保护规划的有力践行。2.2.2 xx县污水处理力度不足，水污染严重随着xx县经济、社会、环境、人口、生活需求的不断发展，县内污水治理都承受着更大的压力，污水处理力度不足，主要表现为：污水处理率低，而污水总量却在不断增加；饮用水水质下降，对人的健康造成潜在威胁；县内污水处理工程建设30、远远落后于县的发展；城镇化水平的提高，使城镇自然泄洪能力和保护水资源功能降低，洪涝灾害、水污染日趋严重。其中更为突出的一点是，稀土矿在开采过程中将产生大量的污染物，并且未经处理直接排入河流，严重污染了水系的水质，污染给xx县人民的健康带来不可忽视的危害，也给下游地区的工、农业生产及人民生活造成不利影响。但从xx县的污水处理现状来看，目前仍然没有一家专门针对稀土矿产业所排尾矿的污水处理工程，因此，本项目建设的尾矿污水处理厂项目有很大的必要性和迫切性。2.2.3 本项目是有效治理稀土矿水污染的需要本项目建设所在地的上游地区德昌县矿产资源富集，域内矿点矿化点近200个，矿种47种，经地质部门勘察过的31、矿点21个，矿种12种。金属矿主要有赤铁、镜铁，含铜菱铁、钒钛磁铁。非金属矿主要有水泥石灰岩、瓷土、瓷石、长石矿、硅石、石墨、硅藻土。稀有金属矿铌、钽、锆、铍、轻稀土原矿等。但长期的开采在带动经济发展的同时也对当地的环境产生了很大的负面影响，其中尤以水污染最为严重。目前，德昌县内汉鑫和德昌厚地两家稀土矿企业开采所产生的大量污染物未经处理直接排入大陆槽沟，致使大陆槽沟水质遭受严重污染。另外，污水经大陆槽沟流入雅砻江，而由于雅砻江作为长江上游金沙江的支流，所以如果流入雅砻江的水含有对人体有害的污染物，那么对整个长江流域沿岸农业灌溉及居民的生活用水都将产生很大的威胁。图2-8 长江流域水系图本项目建32、设的多功能尾矿污水处理厂采用先进分离技术和设备将有毒重金属和其他物质分离，使最终排入雅砻江的是安全无污染水源。这样就有效解决了稀土尾矿污染的问题，对解决雅砻江流域水资源污染以及其流域社会、经济和环境协调发展，造就一个山川秀美、经济繁荣、社会文明的雅砻江河谷做出了巨大贡献。2.2.4 本项目可有效解决当地居民的灌溉用水安全问题目前当地居民灌溉生产用水是从被污染的河道取水，若长期使用，对水稻等农作物和当地居民健康产生严重危害。而经过尾矿污水处理厂的建成后，河道中的水虽有所减少，但河道水无污染，当地居民可放心使用。如果旱季实在缺乏灌溉用水，本项目已预留减压池，可解燃眉之急。2.2.5 本项目是有效解33、决大陆槽沟及雅砻江下游居民饮用水问题的需要本项目所在地周边有几十平方公里，长期以来，当地居民的饮用水都来自于大陆槽沟，而大陆槽沟由于受上游汉鑫、德昌厚地等稀土矿企业所排污水的影响，水质受到了严重破坏，给当地居民的生产和生活用水安全带来了严重威胁。另外，含有重金属的工业污水直接由大陆槽沟流入雅砻江，排入二滩水库，流至金沙江，也影响了雅砻江流域居民的饮用水安全。本项目建设的多功能尾矿污水处理厂经过分离技术处理的生产用水已达到可安全排入河流的标准，可流入二滩水库，作为居民生活用水和土地灌溉用水。而从长远来看，二滩水库作为xx市区的储备水库，可有效解决xx市的饮用水安全问题，因此，本项目的建设不仅可以34、给周边地区居民的饮用水安全带来可靠保障，同时也将有效解决xx市的生活用水安全，为保证雅砻江流域乃至长江流域居民的饮用水安全做出巨大贡献。2.2.6 本项目是促进当地经济可持续发展的需要xx县位于四川省西南部，xx市北部。面积2152.695平方千米。随着国家实施西部大开发，特别是西攀高速公路的建成，白马钒钛磁铁矿开发建设的兴起，xx基础设施将更为配套完善，城市规模将迅速扩大，县域经济将得到更大发展，xx将成为攀西地区重要的生态旅游城市和商品集散地。近年来，xx县始终以招商引资统揽经济工作全局，把项目推进作为重中之中，从制度、政策、服务、效率、运作机制、周边环境、社会治安等诸多方面，进一步改善投35、资环境。为了促进xx县经济的可持续发展，必须为其营造优美的投资环境，而本项目的建设会对xx县的环境起到有效的治理作用。2.2.7 本项目是保护当地生态环境，建设环境友好型社会的需要建设资源节约型、环境友好型社会早已被我国确定为国民经济与社会发展中长期规划的一项战略任务。建设资源节约型、环境友好型社会是转变现有高消耗、低产出、高污染的粗放型发展方式的必然要求，是调整产业结构、提高经济增长质量和效益的关键途径，是落实科学发展观和构建社会主义和谐社会的重要举措和实践形式，是我国当前阶段协调经济发展与环境保护的重要政策目标。本项目建成以后可有效治理稀土矿尾矿污染，保护当地生态环境，是对建设资源节约型、36、环境友好型社会的有力践行。第三章 项目区域概况3.1 地理位置xx县位于青藏高原东南缘、四川省西南角，居于四川省西南部安宁河下游，北纬2642至2710，东经10141至10215。东毗凉山州会理县，西南接本市盐边县，北邻凉山州德昌县、盐源县，是攀枝市的北大门。幅员面积2152.695平方千米，境内东西最大跨距52.5千米，南北最大纵距73.2千米，成昆电器化铁路、214省道及在建的西攀高速纵贯南北，县内公路网络四通八达，全县辖12个乡（镇），县政府所在地攀莲镇南距xx市78公里、北距西昌市157公里。从地理位置上看xx县是通向周边各个县市的重要通道，在未来必定有很好的发展潜力，同时在不断促进37、周边各县市经济的发展中起到举足轻重的作用。3.2 人口特征xx县辖7个镇（少数民族镇1个），5个乡（少数民族乡4个），88个村（少数民族村38个），826个村民小组（少数民族村民小组187个），11个社区居委会，189个居民小组。县内生活着彝族、藏族、羌族、苗族、回族、蒙古族、土家族、僳僳族、满族、纳西族、布依族、白族、壮族、傣族等25个民族，总人口217600余人（其中农业人口185500余人），少数民族人口占19.08。3.3 地形地貌xx是以山地为主的山区县。县内山峦叠嶂，沟壑纵横，山谷相间，盆地交错，地势北高南低，呈南北走向。境内最低海拔点在得石镇的安宁河口，为980米；最高海拔点在白38、坡彝族乡的白坡山顶峰，为3 447米，平均海拔1 836.2米，相对高差2 467米。东部安宁河谷地带地势相对平坦开阔，土地肥沃，人口集中，是全县粮、经作物，特别是早市蔬菜主产区，也是工业经济富集地。安宁河以西绝大多数属二半山区，是全县烤烟、水果、甘蔗、畜牧业主产区，也有相当规模的工矿企业。流经西部边境的雅砻江水流湍急，水能资源丰富。纵贯全境的安宁河是县内唯一的干流河道，属长江上游水系的三级支流。3.4 气候特征xx县属南亚热带干热河谷气候，干雨季分明而四季不分明，河谷区全年无冬，气温日变化大、年变化小，夏季偏低、冬季偏高，年平均气温摄氏19.8度，极端最高气温摄氏39.9度，极端最低气温摄氏39、负2.4度；降雨量集中在69月，年均降雨量1 112毫米，年均蒸发量2 099.1毫米。境内光照充足，光照时数2217.3-2413.5小时，热量丰富，无霜期301.8-313.7天，冬暖春温高，夏秋季节凉，冬春逆温显著，是天然的“大地温室”，是全国少有的热作区。3.5 水能资源xx县内唯一的干流河道安宁河从湾丘彝族乡入县，流经境内8个乡镇，流域面积1 769平方千米，流长78千米，在得石镇出境汇入雅砻江。安宁河汛期最大洪峰流量3 768立方米/秒，水能资源理论蕴藏量29.84万千瓦，可开发量12.75万千瓦，规划开发电源点6处。汇入安宁河干流的楠木河等主要支流，集雨面积均在100平方千米以上40、；汇入雅砻江水域的普威河支流集雨面积323平方千米。各支流河道上部大都坡高山徒，沟壑纵横，森林茂密，植被较好，雨量充沛。支流河道楠木河、普威河、草场河蕴藏可开发利用的水能资源，已建成一级或多级电源点。第四章 项目选址及建设条件4.1 项目选址原则图4-1 项目建设前污水图该项目属于尾矿既污水处理厂项目，对其工艺流程、工程设施都有较为严格的标准化要求，建设项目厂址的选择一般应遵循以下原则：1、污水处理厂设置应根据城镇总体规划、污水量以及地形地势等综合因素来确定。2、根据城镇水体的纳污能力和作为受纳水体的可能性，考虑污水处理厂设置的位置。受纳水体应有足够的环境容量，以减少处理水对水域的污染。厂址应41、尽可能设在城镇边缘，并要求出水管线短，靠近受纳水体。3、污水处理厂尽可能设在城镇或生活居住区的下风向及远离生活居住区，以减少对城镇的环境影响。4、厂址所在地的地势较低，有利于污水自流，减少污水提升次数，节省投资和运行成本。5、厂址没有或很少建构筑物，可节省拆迁费用。建设场地足够大，便于污水处理工程的扩建。6、自来水水厂取水口下游，且有一定的防护距离；地势较高，满足防洪要求。图4-2 项目建设后清水图4.2 项目选址方案建设用地由河道治理和原企业固定资产而来。本尾矿污水处理厂厂址选择主要考虑以下两个原则：（1）污水处理厂的位置符合城镇规划，远离城镇水源地，并与周边有一定的防护带，接近收纳水体，不42、涉及基本农田。（2）污水厂位于流域的下游，尽量利用坡度使污水自流到污水处理厂。保证尾矿污泥储存库下游无居民。（3）尾矿库区离二滩水库最高水位线500m以外，比最高水位线高30m。拦污大坝高60-80m，在安监部门的认证监督下高度适宜，确保坝体安全和下游居民安全。根据以上原则，本项目拟选址在四川省xx市xx县白坡乡xx村所有居民居住地的最低处，地处xx县大陆槽沟水源地的最下游，且是德昌至xx污水的必经之地，可杜绝二次污染。水、电、路均方便，符合建厂条件。总体来看，该厂址符合污水处理厂选址要求，是较理想的厂址，项目选址具体位置，详见下图所示。图4-3 项目建设位置和布局图4-4 项目假设效果卫星图43、第五章 项目建设方案5.1 总平面布置5.1.1 总平面布置原则在满足生产工艺要求的条件下，生产车间布置紧密，工业线路短，运输方便，并符合环保、防火、安全、卫生等要求。根据厂区现状，周围环境、自然条件等因素，充分合理地利用公共设施，力求做到功能分区合理，动力负荷集中，工艺流程顺捷，生产管理方便。结合厂区实际，合理组织运输，缩短运输距离，便于相互联系，做到人流、物流各行其道，避免交叉。5.1.2 总平面布置方案1. 厂址现状本项目厂址位于xx县白坡乡xx村。2. 主要规划内容本项目拟建设的内容包括重金属分离车间、化验室车间、泄洪道、拦污坝体、截洪沟、预留干堆以及办公室、员工宿舍等。其中，在厂区内44、部平面布置中将生产车间布置在厂区的后方，以满足工艺流程的要求，减少运输量。各车间之间的布置满足消防和运输的要求。办公服务区就近布置在厂区部，节约用地。由于辅助设施及其周围绿化组成的厂前区布置在厂区的最前边，辅助设施周围绿化景观丰富，临近新建的道路布置，可较好地体现企业形象。5.1.3 竖向布置拟建场地地势平坦，竖向布置拟采用连续平坡式竖向布置形式，根据拟建场地自然标高及四邻情况确定场地整平标高，以满足物料运输、管网敷设、雨水排放等的需要。5.1.4 道路及绿化厂区道路呈环形布置，道路结构形式为城市型水泥混凝土路面，主干道宽8米，副道6米，人流、物流便捷流畅。对厂前区、道路两侧及新建建筑物周围皆45、予以绿化，种植花草和树木，已达到减少空气中的灰尘、降低噪声、调节空气温度和湿度及美化环境的目的，为工作人员创造一个良好的户外活动场所。5.1.5 管线规划厂内管线有：给排水管线、电力及通讯线路、蒸汽管线等。排水采用暗沟雨污分流形式，其他管线均采用地沟。5.2 土建工程5.2.1 设计依据1. 建筑结构荷载规范(GB5009-2001)2. 钢结构设计规范(GBJ50017-2002)3. 冷弯薄型钢结构设计规范(GBJ18-87)4. 混凝土结构设计规范(GB50010-2002)5. 门式刚架轻型房屋钢结构设计规程(CECS102：2002)6. 建筑地基基础设计规范(GB50007-20046、2)7. 建筑抗震设计规范(GB50011-2001)5.2.2 设计荷载n 屋面恒荷载：0.30KN/n 屋面活荷载：0.30KN/n 屋面施工期间荷载：1KN(作用于檩条)n 基本雪压：0.30KN/n 基本风压：0.45KN/n 建筑物抗震设防烈度为度。5.2.3建筑物设计概况1.建设内容主要包括生产区、办公区、生活区。其特点是既有大型建筑物，又有相对较小的建筑物。因此，结构体系和结构选型要根据具体情况选择。办公楼、员工宿舍采用框架现浇结构。现浇钢筋混凝土圈梁、过梁、构造柱，屋面为预应力空心板或现浇板。建筑物基础形式拟采用钢筋混凝土独立基础或带型基础。水池拟采用现浇防水钢筋混凝土结构。使47、用年限20年。建筑物使用结束以后就地掩埋，确保不污染环境，滋润农田。2. 建设规模本项目建设内容包括：泄洪道、尾矿污泥储存库（拦污坝体、截洪沟）、预留干堆、泥石流治理林地、重金属分离车间一座，化验室车间一座，仓库两座，办公楼、员工宿舍、食堂各一座。（1）泄洪道占地面积7500，拦污坝占地面积2400，高度60-80m，截鸿沟长1500m，宽2m，尾矿污泥储存库800-1100万m3，重金属分离车间占地面积2000，化验室车间占地面积400；（2）辅助用房：主要包括设备配件室、变电室和配电室，占地面积为50，建筑面积为50；（4）办公区：包括办公楼一栋，办公楼的占地面积是200，占地面积200。48、（5）配套服务区：占地面积200，包括员工宿舍，建筑面积为200。（6）基础设施：包括项目区域的围墙占地、道路、公厕、停车场等，占地面积为300。（城市）地震烈度为8度，按抗震规范要求，建筑物均需按抗震设计规范有关规定采取抗震措施。4. 防火要求所有建筑物均符合防火规范，留有安全通道，便于人员疏散，各车间设室内消火栓及手提灭火器，各车间按要求喷涂防火涂料，达到二级防火标准。5. 主要建(构)筑物一览表表5-1主要建（构）筑物序号建、构筑物名称建筑面积（m2）层数占地面积（m2）结构形式1生产区24004090300框架现浇结构1.1重金属分离车间2000120001.2化验室车间400140049、1.3泄洪道75001.4河道治理750001.5拦污坝体高度：60-80m24001.6截洪沟30001.7预留干堆30000001.8泥石流整治10000002办公区200200框架现浇结构2.1行政办公区20012003生活服务区400200框架现浇结构3.1员工宿舍40022004配套设施503504.1辅助用房50150框架现浇结构4.3道路013005合计305040910505.2.4 建筑物设计功能重金属分离车间：分离重金属,分离后的重金属在政府监管下交给有资质的企业处理泄洪道：排出处理后的尾矿污水尾矿污泥储存库：储存待处理尾矿污水污泥泥石流治理林地：改造当地搬迁居民用地，建造50、林地防止泥石流截洪沟：尾矿污泥储存库的重要组成部分拦污大坝：拦截污水和污泥5.3 公用工程5.3.1 给排水1. 设计依据n 建筑给排水设计手册n 建筑给排水设计规范(GBJ15-88)n 建筑给排水防火规范(GB16-87)2. 水源与水量本项目生产、生活及消防用水由自来水供给，其水质、水量、水压均能满足用水要求。3. 给水系统给水系统采用环状管网。设计采用生产、生活、消防合一给水系统，水灾发生时由固定灭火装置、消火栓及消防车灭火，厂区同一时间内的火灾次数为1次，消防需水量最大的建筑物为生产车间，储存物品的火灾危险性类别为戊类，厂房的耐火等级为二级，室外消火栓用水量为40L/S，室内消火栓用51、水量为10L/S，室内外消火栓总用水量为50L/S，即180m3/h。工厂火灾延续时间采用2h，全厂一次灭火用水量为360m3。厂区给水管网呈环状布置，埋地敷设。沿道路设置室外地上式消火栓，间距不大于120m。4. 管道材料和连接给排水管道采用PVC塑料给水管，连接方式为粘接式法兰连接。消防管道采用镀锌钢管，卡箍连接。5. 排水采用雨污分流制。厂区生活污水经化粪池等设施处理后，与雨水汇集排至厂区外污水管网。5.3.2 供电1. 电源项目供电为xx县变电所，从厂外100KW支线引入厂内变配电室。2. 用电负荷经估算，本项目电气设备总装机容量424KW，计算有功功率为246KW，则计算视在功率为252、78KVA。供电电源要求380V/220V/50Hz。其中主要设备电压均为380V，照明电压220V。选择500KVA变压器1台，并配备相应高、低开关柜等。项目全年按300天计算，用电量59104KVAH。本项目用电负荷大部分属于三级负荷，消防属于二级负荷。3. 供电方案厂区配电电压为380V和220V，放射式对全厂用电设备供电，在电缆走向集中处采用电缆沟，在电缆走向分散处采用直埋敷设。4. 防雷措施项目建筑物按三类防雷考虑。低压配电系统的接地型式采用TN-C系统，厂房内所有的金属管道、机架、金属设备外壳和电气设备的在正常情况下不带电的金属外壳均应按上述系统做接零保护。各屋面应设避雷网，引下线53、暗设。防雷接地电阻不应大于30，所有建筑物电源入户处均应做重复接地，接地电阻不应大于10。5. 电气传动车间变压器选用节能变压器，低压配电装置选用先进的低压配电柜。主要生产设备电气传动控制系统与工艺设备的装备水平相适应。6. 弱电本工程弱电设计内容包括：电话通讯、火灾自动报警及联动控制系统。厂区的办公楼内安置内线、外线分别行至单体建筑电话组线箱，然后敷设到各需要岗位。根据建筑设计防火规范、火灾自动报警系统设计规范有关规定，在建筑物内的重要部位设防火区，按防火分区安装烟温探头，在走道入口设报警按钮、警笛、当火警信号送至消防控制室，发出灭火指令信号，切除有关非消防电源，鸣警笛，消火栓按钮启动消防泵54、。消防控制室还设有与区消防队的直通电话。5.3.3通风及空调1. 设计依据n 采暖通风与空气调节设计规范（GB50019-2003）n 工业企业设计卫生标准（GBZ1-2002）2. 设计基础资料n 冬季通风室外计算温度-5n 夏季通风室外计算温度303. 通风凡在生产过程中产生热气和有气体逸出以及产生粉尘的设备，均安装通风罩，通过机械通风把粉尘过滤回收后，排至室外；热气和其他气体亦是通过机械通风排至室外，排气筒高度不低于15m，达到环保与工业卫生的标准要求。第六章 尾矿污水处理工艺6.1 尾矿污水厂处理工艺选择原则1、根据收集区域污水水质与水量，受纳水体的环境容量和利用情况，选择污水处理的处55、理工艺必需考虑重金属尾矿污染处理难度高的现实，确保xx县水体规划及综合利用的目标功能，提高环境效益。2、经技术经济比较，优先采用技术先进、经济合理、稳妥可靠的工艺技术，既确保污水达标排放，又尽量降低建设投资和运行成本。3、选择的处理工艺应确保出水水质满足国家和地方现行的有关规定，符合环境影响评价报告的要求。4、对工业废水强调源头控制，确保污水的达标排放。5、总平面布置力求流程顺畅，合理紧凑，减少占地，土方平衡并考虑防洪、预留远期处理用地。6、对工程系统进行深入的技术经济分析，选用效果好、投资省、能耗低、占地少、操作管理方便、技术成熟的处理工艺，为工程建成后的运行管理体制提供可靠的依据。6.2 56、尾矿污水处理工艺结合当地实际，本项目采用如图6-1所示的污水处理工艺。重金属分离泥沙过滤污泥贮池厂外污水 澄清，达标排放图6-1污水处理工艺流程图（1）对汇总污水先进行重金属分离，处理后的污水进入初沉池，沉淀后污水进入水解池。水解是污水生物处理厌氧三阶段理论的第一阶段，水解是微生物通过释放自由胞外酶和连接在细胞外壁上的固定酶完成生物催化氧化反应，将悬浮性固体有机质转变为溶解性有机底物，将难降解大分子物质转化为小分子物质的过程。（2）通过水解使污水中的大分子难降解的有机物降解为小分子易生化的物质，不溶性物质水解为可溶性物质。（3）水解后的尾矿污水进入终沉池，在池中再去除部分难生化的有机物和悬浮物57、，出水经消毒后达标排放。6.3 污泥处理工艺本工程污泥处置推荐采用卫生填埋方案。由于排出的剩余污泥含水率高，同时含磷量高，储泥时间过长会造成磷在厌氧条件下的重新释放，故必须尽量缩短污泥浓缩、储存的时间。为达到污泥浓缩脱水的目的，同时又要避免活性污泥在厌氧条件下的再次放磷，本工程污泥处理推荐采用机械浓缩、脱水方案。污泥贮池本设计设污泥贮池，采用一体化装置对排除的剩余污泥进行直接的脱水。详见图6-2。干泥外运污泥贮池污泥离心脱水机滤液回调节池污泥 图6-2 污泥处理工艺流程图鉴于当地县情和该污水处理厂的实际情况，污泥含磷量不大、肥效不大，无机组分含量较高，所以目前先作填埋处理，与此同时开展污泥的综58、合利用研究，变废为宝。近期浓缩脱水后的污泥与生活垃圾一起填埋处置，也可做水泥厂的辅料。6.4 消毒处理工艺由于化学法具有容易实现、成本低的优点，所以使用较多，而液氯作为廉价的消毒剂有着最广泛的应用。但氯气是一种具有强烈刺激性的有毒气体，在运输和使用过程中易发生泄漏和爆炸。由于氯氧化性强，易与水中有机物发生反应，对消毒产生干扰，另外其反应产物卤代烃、氯仿、三卤甲烷、多氯联苯等物质对人畜有毒害，许多还是致死、致畸、致突变的“三致”物质，现在国际上许多国家和地方政府已限制氯及其衍生物的使用。基于上述原因，本工程污水消毒方案不考虑液氯消毒方案，以二氧化氯消毒及紫外线消毒两种方案作为本工程污水消毒的比选59、方案。两种方案的性能、投资及运行成本比较详见表6-1、表6-2。表6-1 消毒性能的比较 比较项紫外线消毒二氧化氯消毒备 注消毒接触时间2至4秒钟约30分钟消毒副产物无无细菌、病毒的抗药性对细菌、病毒、原生动物具有广谱性隐孢子虫、部份细菌、病毒二氧化氯有抗药性对原生动物等的灭活对原生动物(贾第虫、鞭毛虫、孢子虫)相对较差二次污染对受纳水体不产生任何二次污染有少量的二次污染外部环境的影响受二次出水的TSS、透光率的影响受二次出水的pH、TSS温度等的影响运输和储存无危险品的运输和储存有爆炸危险占地占地面积小占地面积很大 表6-2 投资及运行成本比较处理量：1万m3/d紫外线消毒二氧化氯消毒备 注60、构筑物无6.0万元二氧化氯间60 m2消毒设备45万元20万元(一备一用)进口设备接触池2万元10万元二氧化氯接触池250m2紫外线消毒水渠8m2接触池设备无2.5万元辅助设施无2.5万元设备寿命10-20年5-10年前期总投资47万元41万元紫外消毒方案节省242m2占地费运行成本12分/吨45分/吨从上述比较可以看出，紫外线消毒在前期投资方面虽略高于二氧化氯消毒，但在其余各方面均具有较大优势，因此，本工程污水消毒方案推荐采用紫外线消毒方案。6.5 设备选型6.5.1 选型原则为适应该项目生产和检验的需要，确保产品质量，增强生产工艺的可操作手段，必须完整配置各种技术装备，该项目生产设备和检测61、设备选择国内外现有的先进、成熟、可靠装备，在主要设备选型上遵循以下原则：1. 根据生产工艺要求，结合公司实际情况，选购所需生产设备。设备选型时适当留有余量，以便于企业在生产后的发展以及激烈的市场竞争中提高应变能力。2. 以“比质、比价、比先进”为原则。选择设备时，要着眼高起点、高水平、高质量，最大限度地保证产品质量的需要，不断提高产品生产过程中的自动化程度，降低劳动强度提高劳动生产率，节约能源降低生产和检测成本。3. 主要设备的配置应与产品的生产技术工艺及生产规模相适应，同时应具备“先进、适用、经济、配套、平衡”的特性，能够达到节能和清洁生产的各项要求。项目所选设备必须技术先进、性能可靠，达到62、目前国内外先进水平，经生产厂家使用证明运转稳定可靠，能够满足生产高质量产品的要求。4. 设备性能价格比合理，使投资方能够以合理的投资获得生产高质量产品的生产设备。对生产设备进行合理配置，充分发挥各类设备的最佳技术水平。在满足生产工艺要求的前提下，力求经济合理。充分考虑设备的正常运转费用，以保证在生产本行业相同产品时，能够保持最低的生产成本。5. 以甄选优质供应商为原则。选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠、专业并能及时提供备品备件的设备生产厂家。根据生产经验和技术力量，该项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达63、到国际认证标准要求。6.5.2 设备购置表6-4 主要生产设备序号设备名称型号规格数量设备单价（万元）(台/套)1强磁机潍坊远力/RCYD-821652永磁筒式磁选机PTC-9090T2553螺旋溜槽DL-1500394螺旋分选机LL-6103265旋流分级机GXL-5003356浮选设备3857其他设备195总计171000第七章 环境评价7.1 设计依据7.1.1 环境质量标准n 环境空气质量标准（GB3096-1996）中的二级标准n 城市区域环境噪声标准（GB3096-93）中的三类区标准n 地表水环境质量标准（GB3838-2002）中的类标准7.1.2 污染物排放控制标准n 污水综64、合排放标准（GB8978-1996）中的三级标准值n 工业企业厂界噪声标准（GB12348-90）中的类标准n 大气污染物综合排放标准（GB162971996）二级标准n 锅炉大气污染物排放标准（GB132712001）中的二类区事段标准限值7.2 工程施工期7.2.1 工程施工期对环境的影响污水厂施工对环境的影响主要是：污水厂占地和平整对土壤植被及树木的破坏，施工噪声对周围环境的影响。本项目选址处不涉及基本农田，且在施工过程中注重对环境的保护，对泥石流进行提前整治，确保零隐患，使项目建设不会产生后顾之忧。同时，对草地树木能做到尽量保护，减少对树木的破坏，施工结束后会对空地进行绿化，广种花草和65、树木，美化环境，恢复生态平衡。建筑施工噪声源主要为风机和震捣棒，噪声可达100dB(A)，影响范围可达200m，但污水厂厂址距居民区较远，施工时应避免夜间对村庄居民的影响。7.2.2 工程施工期对环境影响的解决措施1. 工程废物的处理工程施工中产生的废渣石，应本着因地制宜利用的原则，首先应尽量为工程本身利用，以便减少占地和节约工程费用。对多余部分应由工程建设单位会同有关部门，为本工程的弃土制定处置计划，选择合适地点作为弃场，尽量少占地和不占农田，并应注意排洪及防止水土流失。对较大的渣石废弃物，应覆土植草以减少对植被的破坏和对生态环境的影响。2. 噪音防治为了减少施工对周围居民的影响，在距居民区66、100m的施工区域不允许在晚上十时至次日早六时内使用噪音超标设备施工，白天施工时也要避免各种施工机械设备同时起动，最大限度减少声源叠加影响，除此之外，对施工机械设备和施工方法加以考虑，尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地，对施工机械采取降噪措施，同时也会在工地周围设立临时的声障之类的装置，以保证居民区的声环境质量。7.3 工程运营期7.3.1 工程运营期对环境的影响本项目建设的尾矿污水处理厂是为了处理稀土尾矿污水、保护地表水环境质量，改善xx县投资环境，提高基础设施和卫生水平，促进城镇经济发展而拟建的工程项目。但污水处理设施的运行对周围环境也会产生一定的影响，因此在67、环境保护方面，需采取一定的措施。本污水处理厂坐落在村郊，远离居民区，附近没有建筑群和名胜古迹，大气质量和噪声现状质量好，从环境角度看，污水处理厂建成后对周围环境的不良影响主要是异常臭气、噪声、污泥及污水。7.3.2 工程运营期对环境影响的解决措施1. 除臭方法污水处理厂内有一定程度的臭味散发是无法避免的，限于国内目前的经济条件与技术标准，还不可能对厂内可能产生气体的构筑物进行密闭收集并统一处理。现行的常规做法是采取设置防治绿化带隔离除味的办法解决。在厂区总平面布置中，首先根据常年主导风向将厂前区设于其上风向，并通过厂区道路和绿化带隔开，以减少气味的影响。其次是将散发废气味值较高的池子用生产建筑68、物屏蔽起来，同时在厂内充分绿化。另外经处理后污泥要及时清运，减少恶臭发生源。2. 噪音防治处理厂的噪声主要来自风机房的机电设备，因此一方面应选择选择噪音低、频率低的机电设备，降低噪音；另一方面应在泵房进行绿化设计，美化环境、降噪隔音。3. 污泥出路措施污水处理厂经重金属处理后的污泥储存在污泥储存库。4. 出水排放措施污水处理厂出水排放口设在xx村，就近排放。7.4 评价结论1、本项目的建设选用先进的生产工艺和技术，污染物产生量少，保证资源利用率、水利用率达到较高的水平，同时从源头减少污染物的产生量，本项目符合清洁生产要求。2、项目建设拟采取的各类污染防治措施技术和经济上合理可行，可保证各类污染69、物达标排放。3、环境预测表明，在保证各类污染物达标的基础上，该工程排放的污水处理后达标排放，对河流影响可接受；生产废气排放量最大落地浓度均满足标准要求，对环境敏感点的影响小；设备运转噪声在采取有效手段控制后，对外环境影响很小；固体废物全部处置。综合环境空气、地表水环境、声环境结论及公众参与、厂址合理性分析、环境经济损益分析结论，本项目建设符合国家产业政策的要求，项目选址符合xx县规划及环境功能区划要求，在确保清洁生产工艺正常运行、全面严格落实各项污染防治措施并正常运行的前提下，通过加强环境管理和环境监测，杜绝事故排放，所排污染物均能作到达标排放，对周围环境影响较小，可被周围环境所接受，从环境角70、度分析，本项目在拟建厂址建设是可行的。第八章 节能与消防8.1 节能8.1.1 设计原则及标准1. 节能的原则和要求当今能源建设已成为世界性的重大问题之一，各国对能源问题都给予了极大的关注。合理利用能源、降低能耗被列为经济发展的重大课题。节能工作是一种特定形式的“能源开发”，是解决我国能源供应紧张、保护能源资源、保护环境的有效途径。根据中华人民共和国节约能源法规定，本项目的建设方案要体现合理利用和节约能源的方针，节能方案应符合相关建设标准、技术标准和中国节能技术政策大纲中的节能要求。单位建筑面积能耗指标、设备的合理用能、其他能源单耗指标要以国内先进能耗水平或参照国际先进水平作为设计依据进行设计71、。建筑节能是城市环境保护、落实科学发展观、建设节能型社会、实现可持续发展的基本要求。国家规定设计阶段就开始能耗控制，在施工图阶段，设计必须进行认真的负荷计算，严格按标准进行节能设计。目前建筑节能的主要依据有民用建筑节能管理规定（建设部令76号）、公共建筑节能标准、公共建筑节能设计标准（2005年月1日实施）及其他措施、标准与规范。2. 节水的原则和要求全面节水是缓解水资源短缺的重要途径，是关系到我国实现资源永续利用、经济和社会可持续发展的一项战略任务。根据中华人民共和国水法、城市供水条例、城市节约用水管理规定和建设项目水资源论证管理办法的规定，本项目的建设方案设计必须采取有效的技术措施，提高水72、的重复利用率，降低水的消耗量。总而言之，节约能源，合理用水、节约用水，是本项目建设设计必须遵循的重要原则。8.1.2 节能、节水措施本项目的建设应采取节能新技术、新工艺和新设备，不选用已公布淘汰的设备产品以及产业政策限制的产品序列和规模容量。设计好余热、余压、可燃气体的回收利用。建筑物设计尽量满足通讯、采光要求，并尽可能采用绝热的墙体材料和门窗材料。在建筑不利朝向考虑选择双层墙或中空玻璃，严格控制窗墙面积比。在围护结构设计中采用保温隔热效果好的材料，尽量避免使用玻璃幕墙。合理配置设备和灯具的数量及位置，尽可能选用新型的节能型用电设备，力求做到供电、用电系统合理配置，降低电耗，节约用电。尽可能选73、用高性能低耗产品，以降低能源消耗。加强了能耗管理，制订空调、机械合理的送风指标。本项目的建设采用高效节水型新工艺、新技术、新设备、新材料，强制淘汰落后的卫生洁具、设备和管道材料。同时，供水系统采取防渗、防漏措施，以降低水资源无效消耗。在公共卫生间内采用感应式洗手盆水龙头及感应式小便器冲洗设施，蹲便器均采用有节水功能的自闭式冲洗阀冲洗。加强中水回收利用，节约水资源，减少排污。热水供应系统采用太阳能热水系统，并辅以电辅助加热系统，充分利用现有的自然资源。充分考虑建筑的朝向，采用有组织的自然通风，改善建筑物内的空气质量，减少空调的使用，以降低能耗，达到节能目的。8.1.3 项目耗能指标1. 用能情况74、本项目主要为机械设备加工，所需的生产材料在附近的市场购买。主要能耗品种有电、水、煤等。2. 供电情况xx县有500千伏变电站1座及220千伏变电站，余量充足，可作为本项目供电电源。3. 给排水情况xx县地下水丰富，根据附近工程供水情况分析，水质、水量可满足本工程生产、生活用水要求。4. 供热情况本项目所在地xx县实行了工业集中供热，生产、生活用蒸汽供应有保证。能耗指标符合国家、行业标准。8.2 消防8.2.1 设计依据n 建筑设计防火规范（GB50016-2006）；n 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）；n 建筑内部装修设计防火规范（GB50222-95）。8.2.2 消防措75、施本项目各建筑物火灾危险性属丙类，建筑耐火等级应不低于二级，框架结构应采用防火涂料处理，使各构件达到应有的耐火极限。在车间内设置感烟型火灾报警探测器，火灾报警信号送至消防值班室。消防值班室内设置二总线火灾报警装置及联动控制装置。在消防值班室内可显示各种报警信号及报警点的位置，能控制消防泵、喷淋泵、排烟风机等各种消防设备的运行并显示其运行状态。当确认火灾发生时，在消防值班室内可发出控制信号切断相应地点的所有非消防电源。应满足消防用水量要求，必要时可在厂区内设消防水池及消防给水站。工程消火栓系统、自动喷淋系统可采用临时高压制，火灾发生时前10分钟消防用水由设在消防给水站内的消防气压给水设备供给，176、0分钟后由消防泵、喷淋泵供水。建筑物耐火等级、室内外消火栓用水量、自动喷淋用水量等应满足要求。各建筑物内应按规范配置磷酸铵盐干粉灭火器具等移动灭火器材。厂区消防应设计足够的消火栓系统设施，消防用电由双电源切换箱供给，消防应急灯自带应急电源。土建设计和建筑物间距应能满足防火规范的要求，厂区根据建筑防火规范中防火面积的要求设防火墙、防火门。工程按第三类工业建筑设计防雷接地系统，保护接地、防雷接地及工作接地均应符合要求，总接地电阻不应大于l欧姆。为保证生产安全、方便疏散，厂区出入口均设应急指示灯。厂内应建立健全完善的消防和管理体系，并配有专兼职消防人员。项目投产后，需对职工进行系统的防火教育，加强安77、全意识，充实消防力量，建立健全消防制度。第九章 劳动保护与安全卫生9.1标准和规范n 建筑设计防火规范（GB50016-2006）n 建筑灭火器配置设计规范（GB50140-2005）n 建筑防雷设计规范（GBJ57-83）n 工业企业设计卫生标准（TJ36-79）n 工业企业劳动卫生标准（GB11791-11726-89）n 工业企业噪声卫生标准（GB3096-82）n 工业企业噪声控制设计标准（GB87-85）n 工业企业采暖通风和空气调节设计标准（GBJ19-87）n 生活饮用水卫生标准（GB5749-85）n 污水综合排放标准（GB8978-96）9.2设计原则n 采用先进的工艺方法和78、设备，尽量消除或减少污染。n 提高机械化、自动化程度，减轻劳动强度。n 认真执行国家有关职业安全卫生的规定和规范，坚持“三同时”的原则，对生产过程产生的有害物、噪声采取有效治理措施，使有害物、噪声符合车间卫生标准。n 厂区总图布置要满足消防、环保与安全等要求。9.3职业安全卫生防范措施本项目生产过程中的主要危险因素及有害因素为机械伤害、电气安全、防暑防寒、噪音、废气、高温余热及意外事故等。1. 防机械伤害机械设备布置间距合理，使工人有足够的操作空间，易发生铁屑飞溅的设备设防护挡板或防护网，吊车行驶时有明显的警示信号。有切屑或油液飞溅的加工设备均设置防护挡板。2. 电气安全高低压电气设备在正常条79、件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其他安装金属支架均进行保护接地；低压系统中变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧姆，电缆线路的零线在引入建筑物时按规范作重复接地。厂房及生活间按第三类建筑物设置防雷设施，防雷接地电阻不大于30。3. 防暑降温夏季通风不能满足要求时，在工作人员较集中的地点设轴流风扇。4. 噪声与废气防治见第七章。5. 高温余热各作业空间设天窗或通风屋脊进行通风换气，对产生局部高温工序拟采取强制通风措施降温。6. 电气危害因素及安全措施厂房防雷接地与电气设备的工作接地和保护接地共用一套接地系统。所有变压器、电缆桥架、电缆沟、电器设备、正常不带电的金属部件和金属构件均采用接地保护80、，高压试验室采用醒目的霓虹灯指示及装备安全联锁以确保人身安全。各供电、电控系统均有过压、失压、短路、过流、接地等安全保护装置，使故障能迅速排除和防止扩大。采用节能安全型滑触线，操作人员不会触及载流体，从而保证了作业人员的人身安全。7. 其它防范措施1）设计中贯彻“安全第一，预防为主”的方针，工艺布置满足安全、防火、消防和工业卫生等要求，设备布置要满足上、下盘，设备检修等安全间距，厂区内通道要畅通无阻，并设有多个出入口便于事故发生时人员的疏散。2）减轻劳动强度。3）为改善劳动条件、减轻劳动强度、减少事故发生几率。厂区实现大部分作业都为机械化作业。4）厂区内设有岗位工人休息室、卫生间等，并定期对职81、工进行健康检查。9.4职业安全卫生机构和人员配置本项目拟将环保和安全管理机构合并设置，配备23人负责全厂的环保、安全及消防管理工作。第十章 组织结构与人力资源配置10.1组织结构公司统一负责整个项目建设和建成后的经营管理，包括规划、设计、建设、管理事物的组织、协调、运作。本项目实行厂长领导下的各部门负责制。公司设运行部、设备部、行政管理部等部门，机构设置详见“组织架构图”。 图10-1 公司组织架构图公司管理机构的设置，由公司根据公司经营管理工作需要适时调整、增减。10.2 人力资源配置10.2.1 劳动定员数量及技能素质要求项目建成后需要职工人数为40人，其中运行部20人，占总人数的50%；82、行政管理和财务类人员为11人，占27.5%；人员面向社会招聘。人员上岗前必须进行相关培训，经考核合格后方可上岗，在岗职工定期进行培训、考核。具体见下表：表10-1 劳动定员及岗位职责表序号岗位定员岗位职责一高级管理41.1厂长1负责项目整体的运营管理1.2副厂长1负责项目生产运营的安排和协调管理1.3厂长助理1负责行政及后勤保障1.4财务副厂长1负责财务部的管理及整个厂财务管理二运行部20负责污水处理整个处理流程三设备部5负责设备的维修及运作四财务部3负责项目的日常会计处理和财务管理五行政管理部8负责项目整体运营的基本物资等后勤保障合计40项目全部完工后，预计总就业人数将达到40人。10.2.83、2 职工工资福利公司员工根据各自岗位不同实行差别化工资，福利按照国家有关规定执行。10.2.3 员工来源及招聘方案一线工作人员在当地招聘，采取择优录取的方式，对聘用人员培训后试用期三个月，工作勤劳踏实、爱岗敬业者留用并签订劳动合同。在组建员工队伍时，将考虑知识结构、年龄结构等诸方面的因素。中高级管理人员应聘用有资深行业经验的专业人士，应特别注重思想素质、敬业精神、业务水平、管理和组织能力等条件。10.3 员工培训企业的管理人员、技术人员的素质是企业形象的具体体现，特别是在市场经济的今天，从业人员的素质的高低是企业发展的关键。为确保项目高效成功的运作，需对经营、管理、操作人员在上岗前由公司组织进84、行理论和实际操作培训，实行先培训。后上岗，以期提高企业的技术水平和管理水平。经考核合格后上岗1. 工程技术人员培训后达到：n 能掌握工艺技术条件，调整生产过程中各种参数，解决出现的生产技术问题。n 熟悉主要设备的结构、工作原理和性能。n 熟悉所有仪表和自控线路的原理，能检查测试和仪表维修（指电气仪表技术人员）。n 了解产品质量标准、要求及检测方法，掌握生产过程中参数的变化对产品质量的影响。n 基本了解有关统计、成本分析、技术管理、设备管理、企业管理及安全生产等方面的业务知识。2.工人培训后达到：明确其职责，掌握劳动技能，能独立操作，了解上下工序的联系；掌握分管设备的维修保养和故障排除，了解生产85、技术条件，质量要求和一般质量问题的解决办法，熟悉操作规程和各项安全生产制度。3. 培训计划根据目前公司现状，为使本项目顺利投产，必须对工程技术人员和新招工人进行专门技术培训。其中设备安装调试阶段，可在设备供应商派来的有关技术人员的指导下，尽快熟悉并掌握各种引进设备的操作与维护保养技术。第十一章 项目实施进度与招标11.1 建设工期本项目工程实施计划从可行性研究报告批复起，经设计、厂房修建、设备订货、设备安装调试，到建成试生产，要使每个环节满足进度要求，需要各参加单位要密切配合，统筹安排，保证项目建设的顺利进行。项目的总筹划建设期是12个月，即从2014年8月2015年7月，其中，前期准备2个月86、，从2014年8月2014年9月；实际建设为300个工作日，即从2014年10月2015年7月。11.2 项目实施计划本项目建设单位已组建了项目领导班子，在主要领导的亲自参与下，保证本项目的顺利实施。为了不失时机地使项目早日建成，对公司未来工作进行了以下规划。（1）准备工作：编制可行性研究报告及评估、论证、批复、招投标、准备设计资料等。（2）相关手续：项目环评、土地购置等相关手续办理。（3）施工阶段：设备的采购、落实协作关系、土建施工、员工招聘与培训等。（4）竣工验收：领导验收、厂房的大扫除等。11.3 项目实施进度安排为了保证项目能够早日完成建设，投入运营，实现社会效益和经济效益，项目的工程87、实施进度安排如下：表11-1 项目实施进度安排时间段14年8月14年9月14年10月14年11月14年12月15年1月15年2月15年3月15年4月15年5月15年6月15年7月编制可行性研究报告政府审批、办理手续土地平整土建工程准备及建设设备购置、安装、调试绿化、基础设施完善验收为加快建设进度，缩短建设时间，各阶段的工作应尽量提前进行，允许一定程度的交叉。如在施工图设计阶段，可以进行技术培训及有关设备订货工作，土建施工末期可提前进行设备安装工程。11.4 项目管理项目建设要建立行政领导负责制、法人责任制、合同管理制和工程监理制；要加强项目的审查和监督管理，督促建设单位认真做好项目前期工作，加88、强投资管理，确保项目建设按时按质地完成；为加强施工管理，加快工程进度，控制和确保工作质量，建设单位与工程承包单位签订的合同文件应行使其质量、进度、费用三大控制指标，并对设计施工全过程实行行政管理与监督，以达到控制工程造价、按时按质完成任务，提高施工管理水平的目的。项目建成后必须按国家有关规定和批复的建设内容进行严格验收。项目验收后方可交付使用；并加强项目档案管理，从项目筹划到竣工验收各个环节的资料按规定收集、整理、归档。11.5 招标管理11.5.1 项目招标项目建设将按照中华人民共和国招投标法等国家有关法令法规，对项目勘察、建筑工程、安装工程、监理、设备以及工程主要材料的采购等进行招标。1189、.5.2 项目招标目的按照国家有关招投标规定，本项目拟进行委托招标，由具备招投标资质的代理机构对该项目的勘查、建筑工程、安装工程、建设监理及设备采购实行公开招标。拟通过这种公开、公平、公正的市场经济行为来选择条件优越者进行项目建设，力争用最优的技术、最佳的质量、最低的价格和最短的周期来完成该项目。11.5.3 招标原则及招标方案1. 招标原则为提高经济效益，保证工程质量，缩短工程建设期，防范和化解工程建设中的违规行为，规范招标、投标活动，保护国家利益、社会公共利益和招标投标活动当事人的合法权益，按照中华人民共和国招标投标法，编制了本项目的招投标方案。在招标过程中要遵循公开、公平、公正和诚实信用90、的原则，并应当接受依法实施的监督。2. 招标范围本项目招标范围包括项目的勘察、建筑工程、安装工程、监理、设备以及工程主要材料的采购等。3. 招标程序1）招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能力，该项目的招标活动委托给依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的招标代理机构，具体程序如下：本项目按照国家有关规定先履行项目审批手续，取得批准后委托招标代理机构进行公开招标。招标人在指定媒体发布招标公告。公告应当载明招标人名称和地址，招标项目的性质、数量、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。本项目的招标文件应当包括招标项目的技术要求、对投标人资格审查的标准91、，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。组织潜在投标人踏勘项目现场。本项目的招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日，最短不得少于二十日。招标基本情况具体内容详见下表。表11-2 项目招标计划表项目招标范围招标组织形式招标方式全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程工程监理重要材料采购2）开标、评标和中标开标由招标人主持，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间，招标文件中预先确定的地点，邀请所有投标人参加。评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由五人以上单数组成，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总92、数的三分之二。专家应当从事相关领域工作满八年并具有高级职称或具有同等专业水平。评标委员会成员应当客观、公正地履行职务，遵守职业道德，对提出的评审意见承担个人责任。中标人确定后，招标人应向其发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标投标人。自中标通知发出三十日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。中标人应当按照、合同履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。第十二章 投资估算与资金筹措12.1投资估算范围和依据12.1.1 投资估算范围本项目投资估算范围包括工程费、配套设施建设费以及生产设备购置和安装费等。12.1.2 投资估93、算依据n 项目建设单位提供的基础数据资料n 现行有关工程技术经济方面的规范、标准、定额等，以及国家正式颁布的技术法规和技术标准n 国家现行投资估算的有关规定n 当地类似工程的造价n 四川省建筑工程计价定额n 全国统一安装工程预算额四川省估价表12.1.3 编制说明1. 土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关类似工程造价及省建筑工程综合定额估算。本项目主要为车间、泄洪道、拦污坝体、截洪沟等建设工程费。2. 设备购置费设备按照设备生产厂家报价加运杂费用或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算。3. 安装工程费参照省安装工程综合定额，并根据企业情况估算，主要为水电工程安装费。4. 建设其它费用n 根据94、国家有关规定和当地实际情况估算：n 项目咨询费用、环境评估费、地质灾害评估费按实际发生费用计算；n 建设单位管理费：包括建设单位开办费和建设单位经费（含业务招待费、必要的人员培训费、竣工验收费），依据基本建设财务管理规定（财政部财建2002394号）的相关规定按1.5%计算；n 勘察设计费：包括工程地质勘察、初步设计、施工图设计及施工图审查费等，依据工程勘察设计收费管理规定（计价格200210号）相关规定，按工程费用的3%计取；n 工程招投标费用：按（计价格招标代理服务收费管理暂行办法20021980号）相关规定计算；n 工程监理费：按建设工程监理及相关服务收费管理规定（发改价格200767095、号）相关规定计算；n 质监费及安监费按工程费用的0.4%计取；n 工程保险费：按建筑工程费用的0.3%计取；n 试运转费：暂按设备购置费1计取。n 职工培训费：按定员总人数80%进行培训，每人40元计取。5. 预备费基本预备费计算基础为固定资产费用、无形资产费用与其他资产费用之和的5%。12.2投资估算12.2.1 资金使用计划本项目计划总投资12313.16万元，其中土建工程费用10313.16万元，生产设备投入1000万元，流动资金1000万元。表12-1 资金使用计划表序号项目和费用名称金额（万元）一土建工程费10313.161工程费用8353.42辅助设备及安装1003工程建设其他费用96、592.764预备费5605建设期利息707二生产设备投资1000三流动资金1000四项目总投资12313.1612.2.2 土建工程费建筑物估算价值主要依据当地有关同类项目工程造价，参照四川省建筑工程计价定额及全国统一安装工程预算额四川省估价表，按新的抗震设防标准，结合本项目建筑结构、装饰标准、当地三材价格综合测算确定。本项目工程建设总投资12313.16万元，其中：工程费用8353.4万元，生产设备投资1000万元，工程建设其他费用592.76万元，预备费560万元，建设期利息707万元。土建工程投资估算详见附表1、2、3。12.3资金筹措计划本项目开发投资的资金来源：一是自有资金，二是银97、行贷款。该项目总投资为12313.16万元，其中自有资金为6313.16万元，达到总投资额的51.27%；银行贷款6000万元，占总投资额的48.73%。图12-1 项目资金来源第十三章 财务预测13.1 财务基本假定本项目的财务预测基于以下基本假定：1. 项目为永续经营项目，假定不受政策限制，项目可随时终结，项目所遵循的我国现行法律、法规、政策无重大改变，主要经营地及社会经济环境无重大改变。2. 项目资金能够如期按需筹集，项目能够及时投入规模运行，项目新建工程能顺利实施，不存在因工程停滞或实施或其他特殊原因所造成的重大损失。3. 盈利模式假定：本项目业务收入包括处理污水的排污费收入。4. 项98、目的增值税税率是17%，城市建设维护税税率是1%，农村教育费附加税率是1%。5. 项目的所得税率是25%。6. 无其他不可抗力及不可预见因素所造成重大不利影响。7. 各业态在建设期结束后即开始运营，预测期为15年。8. 行业基准折现率为7%。13.2 收入预测本项目业务收入主要是处理污水的排污费收入。据预测，每年污水排放量达400万立方/年，排污费单价为3-5元/立方，即每年可产生收入2000万元。 表13-1 整体项目收入预测表（单位：万元）项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年达产率0.81111收入总和16002000200020002000项目T+6年T+7年T+8年T+9年T+99、10年达产率11111收入总和20002000200020002000项目T+11年T+12年T+13年T+14年T+15年达产率11111收入总和20002000200020002000编制说明：项目的建设期设定为T年，项目的预测期是15年，即从T年到T+15年。项目第一年运营期为第T+1年，达产率是80%，从T+2年开始，项目达到设计生产能力。13.3成本预测13.3.1折旧、摊销费用项目按直线法计提折旧与摊销，房屋建筑物与无形资产的折旧、摊销年限为20年，残值按原值的10%计算；设备按照10年折旧，残值按原值的5%计算。折旧情况如下表： 表13-2项目折旧与摊销（单位：万元）项目原值（万100、元）残值率（%）折旧年限（年）折旧额建筑物572.6102025.77生产及办公设备100051095合计1572.6120.7713.3.2 财务费用该项目需贷款6000万元，计划5年还清银行贷款，还款方式为每年平均还本，每年付息。目前银行5年期基准贷款利率为6.55%，则该项目每年产生的财务费用如下表所示。表13-3利息及还款表（单位：万元）项目TT+1T+2T+3T+4T+5当期还款金额0.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 1200.00 未还款金额6000.00 4800.00 3600.00 2400.00 1200.00 0.00 应付利息0.0101、0 393.00 314.40 235.80 157.20 78.60 项目T+6T+7T+8T+9T+10T+11年当期还款金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 未还款金额0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 应付利息0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 项目T+12年T+13年T+14年T+15年当期还款金额0.00 0.00 0.00 0.00 未还款金额0.00 0.00 0.00 0.00 应付利息0.00 0.00 0.00 0.00 13.3.3 总成本费用预测项目在运营过程中所产生的成本费用主要有原材料采购费102、用、人工成本、耗能费用、设备维护费、销售费用、管理费用等。 表13-4项目总成本费用预测情况（单位：万元）序号项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年1生产成本372.80 466.00 466.00 466.00 466.00 1.1原材料费用288.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1.2工人工资及福利76.80 96.00 96.00 96.00 96.00 1.3其他生产成本8.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2管理费用176.77 190.77 190.77 190.77 190.77 2.1一般管理费用56.00 70.00 7103、0.00 70.00 70.00 2.2折旧与摊销120.77 120.77 120.77 120.77 120.77 3销售费用56.00 70.00 70.00 70.00 70.00 4财务费用393.00 314.40 235.80 157.20 78.60 5总成本费用605.57 726.77 726.77 726.77 726.77 6经营性成本484.80 606.00 606.00 606.00 606.00 序号项目T+6年T+7年T+8年T+9年T+10年1生产成本466.00 466.00 466.00 466.00 466.00 1.1原材料费用360.00 360.104、00 360.00 360.00 360.00 1.2工人工资及福利96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 1.3其他生产成本10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2管理费用190.77 190.77 190.77 190.77 190.77 2.1一般管理费用70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 2.2折旧与摊销120.77 120.77 120.77 120.77 120.77 3销售费用70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 4财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5总成本费用726.105、77 726.77 726.77 726.77 726.77 6经营性成本606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 序号项目T+11年T+12年T+13年T+14年T+15年1生产成本466.00 466.00 466.00 466.00 466.00 1.1原材料费用360.00 360.00 360.00 360.00 360.00 1.2工人工资及福利96.00 96.00 96.00 96.00 96.00 1.3其他生产成本10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 2管理费用190.77 190.77 190.77 190.77 190.106、77 2.1一般管理费用70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 2.2折旧与摊销120.77 120.77 120.77 120.77 120.77 3销售费用70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 4财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5总成本费用726.77 726.77 726.77 726.77 726.77 6经营性成本606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 编制说明：项目中的所有成本定价均是按照项目所在地的人均收入水平、物价水平和项目的实际情况确定：1、项目的原材料的采购成本按照项目收入的1107、8%计算；2、项目的人工成本按照人均2000元/月计，预计劳动人员40人；3、项目的一般管理费用按照项目收入的3.5%计算；4、项目的销售费用按照项目收入的3.5%计算；5、项目的其他生产成本按照项目收入的0.5%计算；6、项目的经营成本是扣除折旧后的总成本费用。13.4 项目利润预测根据上述财务假设、项目收入及成本预测情况，项目利润预测情况如下表： 表13-5项目的利润预测情况（单位：万元）项目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主营业务收入1600.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 减：生产成本372.80 466.00 466.00 466.0108、0 466.00 增值税（17%）223.04 278.80 278.80 278.80 278.80 城市建设维护税（7%）2.23 2.79 2.79 2.79 2.79 教育费附加（3%）2.23 2.79 2.79 2.79 2.79 销售费用56.00 70.00 70.00 70.00 70.00 管理费用176.77 190.77 190.77 190.77 190.77 财务费用393.00 314.40 235.80 157.20 78.60 二、营业利润601.43 958.83 1037.43 1116.03 1194.63 加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额601109、.43 958.83 1037.43 1116.03 1194.63 所得税（25%）150.36 239.71 259.36 279.01 298.66 四、净利润601.43 958.83 1037.43 1116.03 1194.63 项目T+6年T+7年T+8年T+9年T+10年一、主营业务收入2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 减：生产成本466.00 466.00 466.00 466.00 466.00 增值税（17%）278.80 278.80 278.80 278.80 278.80 城市建设维护税（7%）2.79 2.79 2.7110、9 2.79 2.79 教育费附加（3%）2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 销售费用70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 管理费用190.77 190.77 190.77 190.77 190.77 财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业利润1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 所得税（25%）318.31 318.31 318.31 318.31 318.31 四、净111、利润1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 项目T+11年T+12年T+13年T+14年T+15年一、主营业务收入2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 减：生产成本466.00 466.00 466.00 466.00 466.00 增值税（17%）278.80 278.80 278.80 278.80 278.80 城市建设维护税（7%）2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 教育费附加（3%）2.79 2.79 2.79 2.79 2.79 销售费用70.00 70.00 70.00 70.00 7112、0.00 管理费用190.77 190.77 190.77 190.77 190.77 财务费用0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 二、营业利润1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 加：营业外收入减：营业外支出三、利润总额1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 所得税（25%）318.31 318.31 318.31 318.31 318.31 四、净利润1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 1273.23 13.5 项目净现值流量预测根据上述财务假设情况，以及收入、成本、113、利润预测情况，项目的净现值流量预测情况如下表： 表13-6项目净现值流量预测（单位：万元）项目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年现金流入1600.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 营业收入1600.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出12313.16 484.80 606.00 606.00 606.00 606.00 建设投资11313.16 流动资金1000.00 经营成本484.80 606.00 606.00 606.00 606.00 增值税及附加227.50 2114、84.38 284.38 284.38 284.38 所得税40.78 130.13 149.78 169.43 189.08 净现金流量1115.20 1394.00 1394.00 1394.00 1394.00 累计净现金流量-11197.96 -9803.96 -8409.96 -7015.96 -5621.96 项目T+6年T+7年T+8年T+9年T+10年T+11年现金流入2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 营业收入2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 补贴收入回收115、固定资产余值回收流动资金现金流出606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 606.00建设投资流动资金经营成本606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 606.00 增值税及附加284.38 284.38 284.38 284.38 284.38 284.38 所得税208.73 208.73 208.73 208.73 208.73 318.31 净现金流量1394.00 1394.00 1394.00 1394.00 1394.00 1394.00 累计净现金流量-4227.96 -2833.96 -1439.96 -45.96 13116、48.04 2742.04 项目T+12年T+13年T+14年T+15年现金流入2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 营业收入2000.00 2000.00 2000.00 2000.00 补贴收入回收固定资产余值回收流动资金现金流出606.00 606.00 606.00 606.00 建设投资流动资金经营成本606.00 606.00 606.00 606.00 增值税及附加284.38 284.38 284.38 284.38 所得税318.31 318.31 318.31 318.31 净现金流量1394.00 1394.00 1394.00 1394.00 117、累计净现金流量4136.04 5530.04 6924.04 8318.04 13.6项目盈利能力分析13.6.1 财务现金流量分析根据项目投资现金流量表可以分别计算出全部投资的以下几项财务评价指标： 表13-7 项目收益情况表项目名称税后项目投资财务内部收益率(%)7%项目投资财务净现值(万元)(ic=7%)114.69项目投资回收期(不含建设期)9.03年财务内部收益率均大于设定基准收益率(ic=7%)，财务净现值均大于零，说明本项目盈利能力满足了预期最低要求，在财务上是可以接受的。投资回收期小于预期投资回收期，表明项目投资能按时收回。13.6.2 总投资收益率项目达到设计能力后正常年份的118、息税前利润与项目总投资的比率为总投资收益率，本项目总投资收益率为9.55%。13.6.3利润及利润分配n 利润总额=营业收入-总成本 =1176.05万元n 年均税收=增值税+城建税+教育费附加+所得税=574.60万元13.7 财务评价从上述财务盈利能力分析看，项目内部收益率、投资回收期、投资利润率、投资利税率四项财务评价指标均优于行业基准值，借款偿还期能满足贷款机构要求；从敏感性分析看，项目具有较强的抗风险能力，因此，从财务角度评价，本项目是可行的。第十四章 社会效益评价本项目符合经济与社会发展规律，发展前景广阔，项目可以带动我国环境保护政策的实施和推广，促进稀土矿相关产业的改造与升级，保119、护雅砻江、长江生态水系，解决当地居民饮用水安全，促进社会可持续发展，总体来说，该项目的建设社会效益大于经济效益。14.1有利于国家环境保护政策的实施和推广保护环境是我国的基本国策，是保证经济长期稳定增长和实现可持续发展的基本国家利益。环境问题解决得好坏关系到我国的国家安全、国际形象、广大人民群众的根本利益，以及全面小康社会的实现。为社会经济发展提供良好的资源环境基础，使所有人都能获得清洁的大气、卫生的饮水，是政府的基本责任与义务。本项目所建设的尾矿污水处理厂将大力改善当地的水资源现状，改善当地环境，是对国家环境保护政策的有力践行，有利于增强国民节约资源和保护环境的意识，有利于建设资源节约型、环120、境友好型社会，实现可持续发展。14.2有利于发展环保产业环保产业是当今世界的朝阳产业，工业化与城市化快速发展的同时促进了中国居民环保意识的增强以及环保产业的发展。近年来，国家加大了对矿业、化工等重污染行业的治理力度，加强了对城镇污水、垃圾和危险废物集中处置等环境保护基础设施的建设投资，有力地拉动了环保产业的市场需求，已经从初期的以“三废治理”为主，发展为包括环保产品、环境服务、洁净产品、废物循环利用，跨行业、跨地区，产业门类基本齐全的产业体系。预计到2020年环保产业将成为国民经济的支柱产业，城镇污水处理、污泥处理、脱硫脱硝等重点领域环保投资将达到1.2万亿元，拉动环保产业产值1.32万亿元。121、本项目建设的尾矿污水处理厂属于城镇的环保基础设施，也属于对环境有益的国家指定的污水处理环保产业，如果本项目能得到建设和运营，定会促进居民环保意识，势必会带动我国环保产业的发展，推进环保型社会的建设进程。14.3促进稀土矿行业的可持续发展我国矿业已经成为世界矿业的重要支柱，为劳动就业和社会稳定发挥着重要作用，增强了国家综合实力，为国民经济的发展做出了重要贡献。但随着环保意识的加强，盲目开采所造成的生态环境破坏问题已经不容忽视。为了实现矿业产业的可持续发展，必须加快矿业产业的改革和转型。国家环境保护“十二五”规划中指出，要加强重点行业和区域重金属污染防治。以有色金属矿（含伴生矿）采选业等行业为重点122、，加大防控力度，加快重金属相关企业落后产能淘汰步伐。实施重金属污染源综合防治。将重金属相关企业作为重点污染源进行管理，建立重金属污染物产生、排放台账，强化监督性监测和检查制度。本项目的建设单位本身为稀土矿资源回收企业，为了配合稀土矿产业的改革，转型为尾矿污水处理厂。从稀土矿企业的转型来看，由资源回收利用的企业转型为有利于保护环境的尾矿污水处理厂，是企业转型的大胆尝试和有益探索；另外，尾矿污水处理厂的建设是凉山跨境稀土矿企业的污染治理措施，能有效处理稀土矿开采所产生的工业废水，为企业、政府和当地居民解决后顾之忧，有利于促进稀土矿行业的可持续发展。14.4解决当地居民饮用水安全本项目的建设地xx县123、以北存在着拥有大量稀土矿资源的稀土矿区德昌大陆槽稀土矿。富足的稀土矿产资源在带动地方经济增长的同时也对当地的环境造成了极大的污染，尤其是水资源污染严重，稀土矿开采所产生的废水未达到合理处理就排入河流，与当地农业生产用水、居民生活用水混为一体，给当地居民的身体健康带来了严重威胁。本项目建设的尾矿污水处理厂利用重金属分离技术对污水进行深度处理，确保分离并处理后的水达到农业生产用水、居民生活用水标准，解决了当地居民饮用水安全问题，所产生的社会效益远远大于其经济效益。14.5保护雅砻江和长江水系生态河流是重要的自然生态系统，也是重要的生态廊道之一，发挥着重要的生态功能。作为一种自然生态系统，河流生态系124、统具有自我维持、自我调控的功能，但是，随着工业化的发展，河流生态系统不断受到人类活动的干扰和损害，主要表现在大量污染物的排入严重影响了河流水质状况；森林和河岸带植被的破坏，导致水土流失，河道淤塞。河流生态系统的退化和人类对河流生态系统功能的不断增加，使得河流及其流域的经济、社会和环境安全受到严重威胁。因此，维持和发挥现有河流生态系统的服务功能，修复受损系统，促进区域经济、社会和环境的可持续发展，维持和恢复一个健康的生态系统已成为近年来环境管理的重要目标。本项目所在地位于雅砻江附近，可有效治理雅砻江最大的污染源。而雅砻江作为长江宜宾以上最大支流，其生态系统的安全必将影响整个长江流域的生态安全，所125、以本项目的建设有利于保护雅砻江和长江水系的生态安全。14.6有效利用当地资源，带动相关产业和地区经济的发展建设尾矿污水处理厂项目可有效利用当地稀土矿和资源和和鑫稀土厂原有矿产设备资源，促进资源的合理利用开发，安全环保。任何行业产业的发展都离不开其他行业的影响，同时任一行业的发展也都影响其他行业的发展。本项目中尾矿污水处理厂在改善当地环境的同时影响着周边的矿业开采和物流运输等相关产业的运营和发展。因此，本项目的建设、运营以其良好的市场形势必将带动其他产业、行业的发展，从而促进当地及周边地区的整体经济发展。14.7增加政府税收本项目的建设、持续运营是以盈利为基础的，项目的持续运营、盈利会给当地政府126、增加税收，项目预测期内预计平均每年将产生税收574.60万元；有利于政府增加对基础设施的建设，有利于政府对基础产业和高新产业的扶持发展，有利于改善当地产业发展的政府背景，有利于改善当地的投资环境。14.8 带动当地就业，提高人们生活水平本项目在初期将进行场地的平整、厂房的建设、设备的安装以及河道整治等工程，需要大批的建设人员；项目在经营期间，也需要大量的工人和管理人员。项目计划除了高层管理人员以外，大多数员工从当地居民中招收，项目建成后可再带动约40本地人的就业，总计可带动60多人的就业。在就职前会进行岗前培训，同时在上岗就职中会进行在岗培训，改变普通劳动力的知识结构、劳动素养，使其更具有人才127、竞争优势。另外，该项目还会牵动配套产业发展，带来间接就业。由于解决了大量人员的就业，对提高人民生活水平和全国社会稳定起了积极的促进作用。因此，本项目不仅能够带动当地的就业，而且还能改善当地的就业人员的素质，提高其职业竞争力，从而提高当地居民的生活水平。第十五章 项目结论及建议15.1 结论经过对项目建设的必要性、前景、建设规模和方案、财务效益、社会效益等方面的缜密、细致、科学、严谨的分析论证，我们得出以下结论：（1）项目的建设符合国家宏观经济政策。对于国家高度重视的“十二五”规划，该项目的建设为的城市经济的发展提供了支持。宏观经济形势良好，国家政策导向支持，为项目提供了良好的建设环境。（2）建128、设条件良好，当地经济基础好，能源矿业优势突出，为当地的工业发展奠定了基础，种种有利因素都说明本项目具有良好的建设条件。（3）经济效益良好，从财务指标评价来看，本项目预测期内年均收入1973.33万元，年均净利润1176.05万元，银行贷款投资回收期9.03年（不含建设期），能创造较大的经济价值。（4）社会效益显著，该项目的建设，完全符合我国经济与社会发展“十二五”规划要求以及市国民经济和社会发展“十二五”规划要求，项目的实施将对我国业的发展以及环境保护做出较大贡献。总体来说，本项目建设是必要的，建设方案是可行的，建设规模是适宜的。项目建成后，将取得良好的经济效益和显著的社会效益，实现经济效益和129、社会效益的均衡发展。15.2 建议（1）建议各级政府及相关部门在政策上、资金上予以大力支持，保证项目的顺利进行和可持续发展。（2）建议建设单位应抓紧工程前期的工作，做好工程前期规划、单体设计、勘察测量等准备工作。（3）建议建设单位抓紧工程的上报审批工作和资金筹措工作。（4）积极做好项目的招投标、专业人员的选拔招聘、建设项目工程的发包和有关设施设备的采购等工作，以保证项目建设按计划顺利进行。（5）本工程应尽快上马，以期获得丰厚的社会效益和经济效益。附表： 表1 土建工程投资估算总表序号项目和费用名称估算金额（万元）建筑工程设备购置其他费用合计一工程费用8353.48353.4二辅助设备及安装10130、0100三工程建设其他费用592.76592.76四预备费560560五建设期利息707707六工程建设总投资8946.16100126710313.16 表2 土建工程投资估算表序号项目和费用名称工程量()单位指标 (元/)建筑工程（万元）备注1土建工程1595050871.1重金属分离车间200020004001.2化验室车间4002000801.3泄洪道7500320024001.4拦污坝体2400450010801.5截洪沟3000350010501.6办公区2001200241.7生活区4001200481.8辅助用房50100052装饰装修工程60015.62.1办公区200260131、5.22.2生活区40026010.43辅助工程407500032253.1河道治理75000705253.2预留干堆300000039003.3泥石流整治10000001818004总图工程315025.84.1场地平整28508022.84.2道路及停车场3001003工程费用合计40947008353.4 表3工程建设其他费用序号项目和费用名称工程量(m2)单位指标 (元/ m2)其他费用（万元）备注1土地费用7504.50.34 2建设管理费158.71 2.1建设单位管理费125.30 按照财建2002394号文件计取2.2建设工程监理费33.41 按照发改价格2007670号文件计132、取3建设项目前期工作咨询费20.00 3.1编制可行性研究报告10.00 根据计价格19991283号文件计取3.2咨询评估费10.00 4勘察、设计费250.60 4.1勘察费125.30 计价格200210号文件4.2设计费125.30 按照计价格200210号文件计取，下浮20%5环境影响咨询服务费12.00 按照计价格2002125号文件,本项目按环境影响报告表考虑6场地准备及临时设施费41.77 按照工程费用的0.5%计取7工程保险费25.06 按照工程费用的0.3%计取8招投代理服务费12.00 按照计价格20021980号文件计取9工程造价咨询服务费15.00 按照“川价【2010】69号文件”10施工图审查费15.00 按“川价20117号文件”计费11建设工程交易服务费3.10 应按“川价2011462号文件”计费12工程地灾评估费5.00 按照四川省建设用地地质灾害危险性评估工作收费标准13水土保持论证费4.00 14环保措施费20.05 按照工程费用的0.24%计取15试运转费10.00 设备购置费1计取16职工培训费0.13 工程建设其他费用592.76