1、市人民医院门诊大楼改扩建项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月市人民医院门诊大楼改扩建项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月65可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 概 述61.1 项目简介61.2项目单位概况61.3 编制依据81.4 编制原则81.5 研究过程81.6 可行性研究概要91.2、7 结论简述10第二章 项目建设背景及必要性112.1 项目建设背景112.2 项目建设的必要性13第三章 需求预测及建设规模163.1 需求预测163.2 建设规模173.3 建设内容17第四章 建设地点及建设条件184.1建设地点184.2 建设条件184.3 建筑材料204.4 市政条件20第五章 工程设计方案225.1 设计思想225.2 主要规范、规程及规定225.3 门诊大楼设计方案235.4 公用辅助工程28第六章 环境保护416.1 设计依据416.2 环境保护措施41第七章 消防437.1 设计依据437.2 消防通道437.3 疏散通道437.4 室外消防给水系统437.53、 室内消防给水系统447.6 自动喷水灭火系统447.7 灭火器配置45第八章 节能46第九章 职业安全卫生479.1 设计依据479.2 安全卫生防范措施47第十章 组织管理4910.1 建立健全管理机构4910.2 实行项目负责制4910.3 项目实施按“三制”执行4910.4 加强资金管理49第十一章 项目招标5111.1 招标范围5111.2 招标组织形式5111.3 招标方式52第十二章 项目实施进度53第十三章 投资估算和资金筹措5413.1 估算依据5413.2 投资估算5413.3 资金筹措54第十四章 经济效益及社会效益5514.1 经济效益5514.2 社会效益58第十五章4、 结论及建议6015.1 结论6015.2 建议60第十六章 附件61第一章 概 述1.1 项目简介1.1.1 项目名称：xx市第一人民医院门诊大楼改扩建工程1.1.2 项目建设单位：xx市第一人民医院1.1.3 项目建设地点：1.1.4 单位法定地址：1.1.5 法定代表人：1.1.6 项目负责人：1.1.7 项目申报时间：第1年1月1.1.8 项目执行时间：第1年4月第2年4月1.1.9承担编制项目可行性研究报告的咨询单位及其资质：xx市工程咨询公司，公司法人代表xx。公司资质证书号国家发展和改革委员会工咨丙，资质等级丙级。1.2项目单位概况xx市第一人民医院是一所集医、教、研、防为一体的5、综合性“二级甲等医院”，现有固定资产8000余万元，现有职工852人，其中高级职称64人，中级职称291人。设31个临床和医技科室，急诊、内、外、儿科分别设有重症监护室，开放病床400张，病床使用率为110%，年门诊25万人次，出院病人1.7万次。医院占地面积55300平方米，建筑面积52000平方米，其中业务用房面积30800平方米，危房面积2000平方米。医院拥有美国GE公司生产的双排螺旋CT、磁共振、全数字化摄片机（DR）、德国产诺道夫腹腔镜、四维彩色B超、德国产经颅多普勒、日本产系列内窥镜、C臂血管造影治疗数码X光机及美国杜邦公司产全自动化生化仪等医疗设备，为临床诊断治疗及科研提供了良6、好的条件。近年来，医院坚持以人为本、科技兴院的方针，先后获省市科技进步奖10余项，成功开展了人工全髋关节转换术、冠脉融栓术、冠脉造影、冠脉支架搭桥术、血脑血管介入诊治术、腹腔镜电切术、输卵管再通术、经阴道子宫全切术等多项新技术、新项目，强化了肾病内科、泌尿外科、妇道科、神经内科等重点专科建设，逐步形成了本地区的专业优势。深化内部改革，内挖潜力，外树形象，整体面貌发生了巨大变化。医院视医疗质量为生命，不断提高服务质量，优化服务环境，先后被卫生部评定为“文明单位”、“二级甲等医院”和“国际爱婴医院”、“国际急救网络医院”，被湖北省卫生厅授予“文明优质服务示范医院”，被中华医学会首批评定为“全国百姓7、放心示范医院”的光荣称号。1.3 编制依据1.3.1 建设单位编制可行性研究报告委托书1.3.2综合医院建筑设计规范JGJ49-881.3.3 国家现行技术规范及规定1.3.4 建设单位提供的其他基础资料1.4 编制原则1.4.2 本着“科学布局、设施完善、规模适宜、适度超前” 原则进行，以满足医院使用功能。1.4.2 合理利用土地，充分利用现有基础设施进行建设，以节约资金、缩短建设周期。1.4.3 树立“以人为本、和谐健康”的设计理念，力图创造端庄、亲切、简洁的现代医院新形象。1.4.4 选用物美价廉的建筑材料及性能可靠的设备。1.5 研究过程xx年一月受xx市第一人民医院的委托，xx市工程8、咨询公司组织技术人员成立项目专班，及时开展工程项目可行性研究工作，制定工作计划，收集项目区的社会经济、交通、城市发展规划、地质、水文气象等相关基础资料，并对项目建设地点进行了实地踏勘，详细了解该项目沿线自然环境、地形地貌、筑路材料来源、运输条件以及征地、拆迁等方面情况。通过对收集资料的整理、分析和计算，并进行技术研究论证和经济评价，最终形成了xx市第一人民医院门诊大楼改扩建项目可行性研究报告。1.6 可行性研究概要1.6.1项目建设的目标提升xx市第一人民医院医疗现代化程度，完善检测、化验、治疗等方面的服务功能，形成较强的医疗、急救、康复、教学、科研综合能力。1.6.2 建设规模本项目用地面积9、2800，总建筑面积12500。1.6.3 建设的主要内容门诊大楼主体工程及配套设施建设等。1.6.4 项目建设期本项目建设期为1年。1.6.5 项目投资及资金来源项目建设总投资3125万元。资金来源：申请中央专项资金1870万元,地方政府配套1255万元；1.6.7主要技术经济指标项目经可行性研究的主要技术经济指标见表11。表1-1 主要技术经济指标表序号名 称单位数量备 注1占地面积28002建筑面积125003建筑层数层103床位张1004项目总投资估算万元31254.2工程费用万元25614.2其他费用万元1804.3预备费用万元3841.7 结论简述1.7.1为解决xx市第一人民医院10、基础设施相对落后与不足的现状，xx市第一人民医院拟建门诊大楼项目，旨在建立系统的医疗应急保障体系，提高其综合实力，为患者提供完善、有效的综合检查和治疗条件。本项目可满足和保障xx市人民日益增长的医疗保健需求，项目建设十分有必要。1.7.2 经测算，本项目实施后，有一定的经济效益和十分显著的社会效益，因此在财务上是可行的。1.7.3 经可行性研究确认，本项目是可行的。第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景xx市第一人民医院位于xx市四贤路，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防、保健于一体的大型综合国家二级甲等医院和国际爱婴医院,该医院担负着xx市及周边地区患者各种病症的诊治任务。随着医11、疗卫生事业的不断发展、医疗体制的不断完善、新型农村合作医疗的建立，加上社会经济的不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资，这就给医疗单位提出了更高的要求和更高的希望，形势的发展促使xx市第一人民医院基础设施建设必须适应医院业务量的迅速增长和患者日益增长的就医需求，这既给xx市第一人民医院提供了发展机遇，同时也提出了严峻的挑战。原有门诊楼投入使用近30年来，为缓解医院接诊压力，方便病人就医发挥了突出作用，但使用30多年内未进行大规模的扩建和改建，先已无法满足医院正常的业务需要。主要表现在以下方面：一是随着城区人口逐渐增多，每年就诊和住院的病人也逐年增多12、。80年代初建设的门诊楼已不能满足全市93万人民的就诊需要。同时由于门诊楼已建近30年，房屋非常陈旧，许多墙体已经损坏、潮湿，建筑功能和要求已不能适应现代化医院的要求，门诊无候诊厅、公用卫生间等。陈旧的房屋，落后的设施，早已不能满足人们的医疗需求，与地方经济发展水平很不相称。为达到相应医院等级标准，满足人民群众的医疗需求，决定对原门诊进行改造扩建。二是随着工业化、城市化的推进和城镇人口的迅速增长，同时随着居民收入的增加和生活状况的改善，人民群众对医疗保健的需求普遍提高，呈现出多元化、多层次态势。此外，人口老年化的到来，导致各种疾病的发病率相应提高，特别是肿瘤心血管疾病，各类结石，肝、肺、胃等疾13、病发病率提高，患者对利用现化代医疗设备及时进行预诊、确诊的愿望越来越强烈。而xx市第一人民医院现有门急诊条件和设备已不能满足这一快速增长的需求。粗略估计，由于本市医疗条件和门急诊条件跟不上，每年有数千名患者被迫在武汉等大医院求医就诊，这不仅增加了患者的经济负担，而且延误了及时治疗。人们迫切希望改变这一现状。三是该楼的设计结构不合理，功能不全，随着医疗设备更新换代，原房屋结构不能满足设备安装要求。四是气暖水电等各种管线和下水道等设施陆续安装，缺乏统一规划，凌乱不堪。医院虽然多次零星改造修缮，但整体状况没有得到根本改善。四是该院自被卫生部授予“二级甲等医院”以来，坚持“科技兴院，人才为本”的发展战14、略，始终保持着良好的发展势头，人民群众满意度逐年提高，门诊人次逐年增长，年平均增长率达到20%，医院收入增长率达22%。各科中青年专业人才成批涌现，医院综合经济技术指标大幅度提高。与此同时，门急诊条件的简陋、医疗设备的陈旧、高新技术的缺乏等问题越来越突出，已成为制约医院进步发展的“瓶颈”。以致许多已具备相应技术力量的医疗科研项目难以实施，严重影响了医院临床诊治水平的提高。因此，改扩建门诊大楼是非常必要和及时的。因此，为了进一步改善医院面貌，改善病人诊疗及住院治疗条件，提高医院服务质量及服务水平，为社会发展、为经济建设和人民群众身体健康服务，xx市第一人民医院拟改扩建门诊大楼，使其充分发挥医院效15、率，满足广大患者及医疗服务的需要，已是当务之急。2.2 项目建设的必要性2.2.1 是经济社会发展的需要随着xx市城市建设步伐的加快，社会经济不断发展和城市规模不断扩大，全市人口数量将逐年增多，今后到医院看病就医的人员也会随之增多，加之中国建设中西部的步伐加快，鄂西北地区的经济发展和社会进步也进入了快车道，这就迫切需要大量的身心健康的人力资源投入到经济建设中来，xx市第一人民医院，理所当然地应担负着促进人口素质和健康水平提高的重任，以满足经济和社会发展对人力资源的需求。2.2.2 医疗体制改革的需要随着我国医疗体制改革步伐的不断加快，新型农村合作医疗的建立，以公有制为主体，多种经营方式和多种所16、有制形式并存的医疗市场新格局已初步形成。该项目的实施，有利于医疗水平的快速提高，有利于巩固并壮大国有医疗机构的主体地位，也有利于解决人们就医难的矛盾，减轻患者负担，促进全市的社会稳定和经济繁荣。2.2.3 是保障人们身体健康的需要随着社会经济的不断发展，人们生活水平日益提高，人们越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资。项目建成后，可为人们提供优质的医疗服务和良好的医疗环境。2.2.4 是医院自身发展的需要该项目实施后，将进一步扩大医院影响力；将会进一步提高医院的医疗条件、公共卫生突发应急处理能力、医疗诊断、治疗水平和科研能力，增加业务量；将会进一步完善医院的基础设施建设，促进医院新的17、医疗业务的发展，满足更多的患者就诊，使医院的技术优势、市场优势和人才资源得到更好的发挥，增强医院的综合实力，促进医院可持续发展。满足全市乃至周边县市广大人民群众的医疗卫生水平和就诊需求。第三章 需求预测及建设规模3.1 需求预测3.1.1固定病源对医院的信赖xx市第一人民医院担负着全市93万人民的医疗保健任务，是xx市境内唯一的大型综合国家二级甲等医院，是xx人民常规体检、看病就医首选医疗机构。xx市第一人民医院地处繁华的xx市城区中心地带，交通便利，政府机关及众多市直企事业单位、学校等汇集，人数相当庞大。近年来，随着xx市第一人民医院的优质服务和良好的信誉，地方群体对该院的信赖程度在不断提高18、，来医院常规体检、医疗诊治的人数逐年增加，据统计，仅2008年来该院就医的门诊诊次达25万人次，出院人次达1.7万人次，其平均增长率约为8%。因而，xx市第一人民医院拥有了一个固定的需求市场。3.1.2领先的技术水平和特色专科吸引更多慕名前来就医的患者。xx市第一人民医院的医疗技术在本市及附近地区医院中居领先水平，综合实力强，部分特色科室医疗技术领先、医生医术精湛、治愈率高，深受广大患者的青睐，吸引了大量全国各地的患者慕名前来就诊。3.1.3辐射周边地区市场目前，xx市周边城区、郊区的医疗水平还无法完全满足当地居民的就诊要求，特别是无法实施一些较复杂疾病的检测、手术及治疗，由于这些地区离xx市19、较近，交通便利，故周边地区大多数患者一般选择来xx市内就医。xx市第一人民医院具有得天独厚的区位优势，加上医院综合实力较强，也吸引了大量周边地区的患者前来就诊。3.1.4延伸农村市场随着国家三农政策的落实到位，农民的收入逐年增加，农民群体也越来越看重自身的健康价值，也更加重视对健康的投资，加之新型农村合作医疗的建立，从根本上解决了农民看病难的问题，因此农民群体的定点就医也拓宽了xx市第一人民医院的需求市场。3.2 建设规模根据市场预测，本项目建设规模拟定如下：本项目用地面积2250，总建筑面积12500。3.3 建设内容门诊大楼主体工程及污水处理站等配套设施建设等。第四章 建设地点及建设条件420、.1建设地点门诊大楼改扩建项目位于该院内中心区域，项目所在地地势平坦，交通便利，地理位置优越，市政基础设施配套齐全，与医院现用地连成一片，形成整体，便于总体规划布局，配套设施合理利用，节省建设资金，建设条件具备。4.2 建设条件4.2.1 项目区地理位置xx市位于湖北省北部偏东，以平靖关、武胜关与河南连界,自古为南北交通要冲，素有“鄂北门户”之称。地跨东径11331-11407，北纬3123-3205。北与河南省信阳县毗邻，东邻大悟县，南接孝昌县、安陆市，西连随州市曾都区。东西宽57.5公里，南北长78.7公里，国土面积2647平方公里,占全省总面积1.4%。全市人口93万，其中其中农业人口721、0万，辖17个乡镇办事处和1个省管经济开发区。项目建设区位于xx市腹地应山，应山城区是xx市政治、文化中心，国土面积24.3平方公里，总人口近15万人，辖12个社区、4个行政村。历史悠久，交通便利、商贸活跃、经济发达。4.2.2 地质、地形xx市地处桐柏山脉南麓、大别山脉西端 , 属低山丘陵地带。地势北高南低，自北而南，山地、丘陵、岗 地、沿河小块平原，依次分布。山地占总面积的30.1%，丘陵占67.4%，平原占2.5%。山地主要分布在西北和东北部，一般坡度为30至45，最高处大贵山海拨907.8米，相对高差在300至500米之间。岗地主要分布在中部、南部及东南部，海拔一般在100米上下，坡度22、一般在15左右。小块河谷平原主要分布在中部、西南及东南部，海拔一般在50米左右，最低处平林市水河床海拔37米，地势以鄂豫边界为脊干，以低山为屏障，丘陵岗地主体，由北向南逐渐倾斜，经横坡河的切割，形成岭谷平行并列的地貌景观。4.2.3 气候条件xx市为中纬度地区，属亚热带季风气候，具有四季分明，日照时间长，热量丰富，无霜期长，雨量充沛，雨热同期的气候特征。年平均气温13-16左右历年极端最高气温 39.7历年极端最低气温 -15全年无霜期平均为210-240天年日照小时1800-2300小时年平均降雨量948毫米主导风向以西北风为主,东北风次之平均风速为3.4ms 最大风速为26ms4.3 建筑23、材料4.3.1 水泥项目区内建有一定规模水泥厂，其品种27.5级到52.5级，可提供充足的水泥供应，且质量有保障。4.3.2 砂，石，石灰项目区内有充足的河砂，可提供合格的碎石和石灰。4.3.3 草坪，树苗项目区内有园林生产基地，可满足用量要求。4.4 市政条件4.4.2 供水项目区域有完善的供水系统，可就近引入。4.4.2 雨水、污水排放项目区域有完善的雨、污水系统，可就近排出。4.4.3 电信、广电项目区内有较完善的电信、广电设施，本项目拟申请相关电信和广电部门解决。4.4.4 供电本项目由xx市城市供电电网保障供电。 第五章 工程设计方案5.1 设计思想以人为本、崇尚合理、节约、清晰的原24、则，采用人体尺度，心理感觉和行为规律为依据，在追求全明设计、直接采光的同时，兼顾舒适性、功能性、便利性于一体，力图创造端庄、亲切、简洁的现代医院新形象。同时，充分利用医院既有条件和资源，做到节约投资、方便诊疗、服务患者、关心医护人员。5.2 主要规范、规程及规定综合医院建筑设计规范GBJ14090（1997年版）综合医院建筑标准医院洁净手术部建筑设计规范GB503332002建筑抗震设防分类标准GB502232004建筑结构荷载规范GB500092001混凝土结构设计规范GB500102002建筑结构抗震设计规范GB500112001高层建筑混凝土结构技术规程JGJ32002砌体结构设计规范G25、B500032001建筑地基基础设计规范GB500072002地下工程防水技术规范GB501082001高层民用建筑设计防火规范GB5004595自动喷水灭火系统设计规范GB500842001建筑灭火器配置设计规范GBJ14090（1997年局部修订）建筑给水排水设计规范GB500152003公共建筑节能设计标准GB501892005其余现行的国家和地方规范、规程和规定。5.3 门诊大楼设计方案5.3.1 设计原则a.针对医院建筑的特殊性，在组织交通流向时注意病人、医护人员、洁净物品及污染物品等各交通互不干扰，方便快捷；b.通过装饰材料、通风、排水等措施使其符合国家队医院建筑的卫生标准要求；c26、.针对可能产生的射线、核磁污染等采取有效手段进行控制；d.通过空间、色彩、光线、室内外景况设计等手段，创造一个方便使用而又亲切温暖的环境。5.3.2 平面设计方案a.总平面设计为了合理利用医院现有资源，减少投资，洁净通道靠近医院中心供应室布置，住院部入口设在医技楼附近；按照医院功能要求，组织合理的交通流程，做到洁污分流、医患分流、人物分流、人车分流等互不干扰的交通路线。b.建筑平面设计一层：中部为门诊大楼大厅（含中心药房、收费挂号室和服务台等），门诊大厅东侧为急救中心系统,西侧布置放射室,建筑面积2250。 二层：东部为外科门诊，中部为检验室,西侧为妇科诊室及产房,建筑面积2250。 三层：设27、置心超室、内科诊室和儿科诊室，建筑面积1000。 四层：设置病理室和内窥镜室,建设面积1000。五层：为重症监护室(ICU)和中央供应室，走廊为IV级洁净走廊，设置主任办公室、医生办公室、护士办公室、器械室、打包室、无菌包装室、男女淋浴室、监控中心、会议室、休息室、值班室及医护人员专用入口等,建筑面积1000。六层至九层：为各科室住院病房，每层病区东侧和西侧为病房区，设置病房10间；两侧病房区之间设置护士站、医生办公室、主任办公室、医护人员休息室和处置室、配药室、器械室、备餐室、开水房等辅助功能用房，建筑面积1000。 十层：为手术室，设置8台手术室和复苏房、石膏房污物房等辅助功能用房，另外设28、置有换车缓冲区和家属等候区。走廊为IV级无菌走廊，手术室又分为级手术室6间、IV级手术室2间（其中1间为骨科手术室）。按照各种手术的洁净程度的要求分为绝对无菌、和相对无菌手术室区，绝对无菌区采用空气层流净化。在平面布局上采用洁、污走廊模式。建筑面积1000。c.护理单元不同科室对于护理单元有不同的功能要求， 但归纳护理单元的共性还是病员与医务人员二个功能区域。每层一个护理单元，护理站设置在楼层中央，从护士站可以直接观察到每一间病房，这种平面布局使护理工作高效、便捷、安全。医护人员从专业工作电梯直接进入工作区，通过更衣间更衣后即可进行医护工作，医护工作区相对独立，避免了互相干扰。d.门诊大厅门诊29、大楼大厅是本大楼医院人员最密集亦最共众的场所，同时又是本大楼多种流线的交叉点。大厅设计为二层高的空间，既自然通风采光；又淡化严峻冷淡的传统医院形象，并留有足够的面积，使病员有一个充足的空间，合理安排大厅的各种功能，从而有效地对人流进行必要的组织和疏导。 5.3.3 结构设计方案a.自然条件基本风压：0.35kN/(建筑高度超过60m，取设计基准期为100年的基本风压)；基本雪压：0.20kN/抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.05g，设计地震分组为第一组。b.结构设计1、本工程建筑结构的安全等级为二级，设计使用年限为50年，建筑抗震设防类别为一类建筑。2、结构造型本项目主楼地上十层，30、高度约45m。建筑平面呈一字形，总建筑面积12500m2。本建筑拟采用全现浇框架结构。基础类型和永久性坡的设计根据工程地质勘察报告确定，在确保安全的情况下，做到尽可能地经济。5.3.4 建筑节能设计采用大型玻璃墙，外墙小窗分隔方式。既符合使用要求；也满足建筑节能要求。对外墙做法的具体要求如下：采用200加气混凝土砖；外窗采用中空玻璃；外墙及热桥采用保温砂浆保温。5.3.5 立面设计在满足门诊用房各功能需求和协调医院内及周边环境的前提下拟设计为现代式的建筑造型。按照形式追随功能的理念，力求新颖、典雅、简洁、轻巧。外墙面依据医院特点，以白色为外墙主要颜色，适当配以深色加以点缀。运用铝板、局部的玻璃31、幕墙等不同材料相搭配的方式来装饰外观，使建筑达到轻快明朗的效果，以显示建筑的质感。建筑层高：本项目主楼地上十层，高度约45m。5.3.6 内部交通设计医院建筑的功能组织中，内部人流交通组织是极其重要的环节。在门诊大楼入口处左右两侧设置三部电梯，其中东端为公用电梯二部，以方便患者前来就诊、治疗和病房探视；在西端设一部电梯，以方便医生出入和医疗污物处置，做到功能分区合理，洁污路线分流，避免或减少交叉感染，形成一个目标明确、流线清晰、联系迅速、医患分流、各自领域不被穿越的良好医疗环境。5.4 公用辅助工程5.4.2 给水a.生活用水量生活用水量预测见表5-1。表5-1 建筑物的用水量表 用水对象用水32、量标准用水单位数每日用水时间（小时）最高日用水量(m3)平均小时用水量（m3/h） 医务人员病房300L/d100床24301.25医务人员250L/d220人8556.88门诊15L/人次20008303.75其他用水量按以上15%计 19.05合计134.05注：其它用水量包括管道泄漏水量、浇洒绿地水量、冲洗地面水量、洗车及其其他未可见用水量等。综上所述，本建筑物总的最大日生活用水量约为134.05m3（不包括空调补水量）b.消防用水量消火栓系统用水量：按高层民用建筑设计防火规范要求，室内消火栓用水量216m3，室外消火栓用水量324m3，室内自动喷水系统用水量：本建筑物地上部分属中级危险33、I级；地下室属中级危险II级，喷水强度为8L/minm2,作用面积160m2，火延续时按1小时计，用水量为90m3。地下室内柴油发动机房采用喷雾灭火系统。室内外消防用水量总计为630m3。c.水源本项目用水由xx市市政供水管网可靠提供，并就近于市政管网DN100管接入。d.给水系统给水系统分成二大系统，即：五层以下由市政给水管网直供；六层及六层以上采用“泵-箱”系统供水。本项目给水系统工艺流程为：市政给水管网：1-5层“泵-箱”系统生活水池变频泵屋顶生活水箱610层生活水池采用不锈钢水箱，预埋在地下。5.4.2 热水及饮水系统用水量：病床热水用水量标准（60）：病床按160升/床日，医务人员134、00升/班次。门诊10升/班次。最大小时用水量（60）为26.8m3。系统分区：本项目采用全日制集中热水供应系统，热水系统分区与给水系统分区一致。饮水供应：开水采用分散煮沸的方式供应，每层设KSC6型电开水器一台，开水量55升/时，N=6千瓦。5.4.3 空调冷却循环水系本工程设集中空气调节系统，采用一台冷机组同一台冷却塔和循环水泵对应配置，冷却塔设在裙房屋顶上，冷水机组设在地下室内，循环泵设在地下室泵房内。其流程系统如下：市政给水管 冷却塔 循环冷却水泵 电子水处理仪 冷水机组冷却塔风机、循环水泵、电子水处理仪均与相对应的冷水机组联动。5.4.4 排水 a.排水体制排水体制为分流制。b.污水35、1、本项目污水主要为医疗污水和生活污水，其污水排放总量为520m3/d（折污系数取0.85）。污水排放分成二大系统，即：生活污水经室外三格化粪池处理达标后排入室外医院污水管网；医疗污水经医疗污水处理装置处理达标后排入室外医院污水管网。2、医疗污水处理医院现医疗污水处理装置位于院内东南角，处理能力为200m3/d，项目建成后将加大医院的医疗污水量，现处理能力已不能满足要求，故医院已规划将医疗污水处理装置扩建，处理能力增加400m3/d，使污水处理能力扩大为600 m3/d，并与本项目同时实施，以达到环保要求。医疗污水处理装置另作可行性研究报告。扩建污水处理站的方案如下：工艺技术参数水量: 40036、m3/d 20m3/h调节池最短停留时间：3小时吹脱池停留时间： 2小时曝气池停留时间： 3小时絮凝池反应时间： 30分钟沉淀池反应时间： 2小时接触水泄消毒池反应时间：1.5小时曝气池气水比: 1:16吨水消毒耗量: 18g吨水耗絮凝剂量: 10 g污水处理工艺方案的确定由于医疗废水经前期预处硬后,大部分污染物来自生活系统排水及医疗污水,根据同类医院的监测数据,CODcr浓度为300-375mg/L、BOD5浓度为120-100 mg/L其BOD/COD值约为40%，属生化性较好的污水，故采用生物膜法中的一种生物接触氧化法。医院污水总的流程传染病房和传染科的污水应单独进行消毒预处理，口腔科排37、水应处理含汞废水，放射性污水应经过衰变池处理。以上经过预处理的污水进入综合污水处理系统。综合污水再要据水质水量和排放要求，进行综合处理达标后，排入城市下水管网。污水处理站建筑构筑物一览表名称净尺寸(m)容积(m3)外形面积()结构格栅井1.51236.74砖混调节池4.8243.56067.48砖混吹脱池443.55689.87砖混生化接触氧化池5.643.578120.2砖混混合反应池1.243.51636.8斜管沉淀池3.743.55284.2消毒接触池3561.4取样池1.50.451.51.013.31控制室82.53.3污泥浓缩池1.243.5c.雨水1雨强度61IL/Sha,降雨厚38、度220mm/h。 2设计参数：设计降雨历时：t=5min；设计重现期：p=5a；建筑安全溢流口设计从现期：p=50a，屋面径流系数：=0.9。3雨水排水系统屋面雨水采用内落式重力流雨水排水系统，由87型雨水斗收集经雨水管道排至室外雨水井。5.4.5 供电a.负荷估算本项目病床约100张，总建筑面积约12500。取值按照明65w/进行估算，项目用电负荷估算942.5Kw。b.负荷等级本项目消防设备、应急照明、走道照明、手术室、监护病房等重点单位的用电负荷为一级；生活水泵、空调设备、电梯等用电负荷为二级；其余用电负荷为三级。c.电源本项目用电由xx市供电电网10KV双回路供电，由专用电缆沿四贤路39、敷设引入本项目变配电室。d.系统设计1.设高低压变配电室，内设二台800KVA变压器及高低压柜。2.高压配电系统采用单母线不分段运行方式。3.低压供电系统采用TNS接地系统。变压器及低压柜中性线及PE线在电源中心点做接地，采用五芯电缆输出至各个用电点。为满足用电的可靠性，低压配电系统采用单母线不分段运行方式。4.由于医院用电的特殊性，建议配置一台600KVA柴油发电机组，作为应急电源。5.对于一类负荷中的特别重要负荷另增设不停电电源装置，以保证用电的可靠性。网络中心、手术室、重症监护室(ICU)、抢救室设UPS备用电源，火灾报警主机自带备用电池电源。6.采用低压静电电容器集中补偿，补偿后使0.40、4KV侧功率因数达到0.90，确保用电质量。e.照明1.所有房间照明设计和灯具的选型结合装修和使用功能的特点，其照度标准参照国家照明规范的中高档标准值。2.在相关房间设置紫外线灯，观片灯及手术室采用专用无影灯具。3.在各走道、电梯间、护士站等处设置应急照明。在各走道、出入口等处设置疏散指示灯及出口指示灯，应急时间不小于90分钟。f.防雷及接地1、本项目按二类防雷设计，利用结构梁、柱、基础作接地装置，采用综合接地方式，其电阻值不大于1欧姆。2、除建筑物做总等电位联结外，在各手术室、卫生间等处均做局部等电位联结。3、 在手术的配电箱开关前加隔离变压器，主开关选用漏电开关。4、设计中考虑电磁兼容和防41、过电压破坏的措施。5.4.6 弱电设计a.弱电设计内容包括火灾自动报警、有线电视、电话、病房呼叫系统及闭路电视监视系统。b.本楼设置一套火灾自动报警及消防联动控制系统，消防控制中心设于一层，有直通室外的出入口。系统采用总线制。c.有线电视系统节目信号源来自城市有线电视网，邻频传输，系统采用分配一分支方式。在各层候诊处、病房内等处设电视终端接口，约有400个信号点。d.电话系统分为两部分，医护人员用电话为内线及外线电话，设一台400门的小总机，电话点主要设置于护士站、办公室、值班室等处。e.病房内为病员设置外线电话，每病房一门，共约400门。采用大对数电话电缆直接接入，经电话交接箱引至各个用户点42、。f.各病房楼层均分别设置一套病房呼叫系统。总控制器设于护士站，采用总线制。g.闭路电视监视系统：本楼于主要出入口、大厅、楼梯间、电梯间、电梯轿厢等处设置摄像机。监控主机设于一层监控中心。h.每个病区均设置强、弱电治疗带，内装各种电源及信号源。5.4.7 暖通设计a.空调、制冷系统设计1.手术室部分采用净化空调系统。冷、热源设置在地下室的空调机房。洁净房间的送风未端设高效过滤器，噪声不大于5OdB (A)。 2.除手术室外，其余部分均采用变频多联小型中央空调(含新风)系统。 每层均为独立的空调系统，内机设置在吊顶内，外机根据建筑平面在施工图阶段合理设置。本系统的设置符合综合医院建筑设计规范的“43、系统独立、灵活，运行经济”有关规定，并满足规范要求：分娩室以及准备室、淋浴室、恢复室等相关房间的空调系统必须能24小时连续(经济)运行；急诊部应采用独立的空调系统，送风量不低于10次换气，新风量不小于3次，能24小时连续运行。 变频多联小型中央空调系统可根据内机运行台数启动不同数量的外机，运行节电效果显著。采用冷媒连接管，无传统空调系统漏水的隐患，避免了可能漏水对贵重设备的损坏。系统运行稳定，技术可靠，维护少，可节约大量运行管理费用。 3.新风口的设置远离排烟口、所有排气口，新风口与排气口设置足够的距离。4.空调制冷设备及系统选择要求 空调设备应自带自控装置，空调制冷系统均设置保温措施，其噪音44、消防的指标均满足国家现行规范，空调系统的设备及部件均采用不燃或难燃材料。 设备能效比均应超过国家标准。b.通风及防排烟系统设计1.地下室按照规范设置机械排烟（风）系统，换气次数不小于6次/h，采用消防通风两用风机箱接排风管（口）。发电机房、给排水站房、变配电房、空调机房、中心供氧站等辅助用房按照规范分设或合用机械送(排)风系统，换气次数按各专业规范确定，采用通风风机箱接风管(口)。施工设计时以各专业提供的设计资料为准。 不具备自然排烟条件的电梯间合用前室、消防合用前室分别设置机械加压送风系统。采用轴流式风机及土建予留的送风井、送风口。 2.裙房凡产生有味气体、水汽和潮湿作业的用房，比如卫生间45、更衣室、清创室、换药室等，须设独立或合用机械排风系统。换气次数：卫生间不小于10次/h，更衣室、清创室、换药室不小于6次/h。 不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、电梯间合用前室、消防合用前室分别设置机械加压送风系统，采用轴流式风机及土建予留的送风井、送风口。 长度超过20米的内走道、面积超过100平方米的房间、中厅等根据平面布局的情况考虑自然或机械排烟。自然排烟时，需设置符合规范要求的自然排烟窗(口)；机械排烟时，应采用高温排烟风机箱接风管(口)。3.主楼 污洗、卫生间、处置室、污物间、配药室、配餐间等应设排风。排风量为10- 15次/h换气，有24小时运行措施。采用双速排风机，保证夜间可设定46、小风量运行。不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、电梯间合用前室、消防合用前室分别设置机械加压送风系统。采用轴流式风机及土建予留的送风井、送风口。 长度超过20米的内走道采用机械排烟，选用高温排烟风机箱接风管 (口)。 电梯机房设置独立的机械排风，换气次数不小于10次/h，采用隔墙百叶窗式排气扇。 4.通风设备及系统选择 轴流风机、风机箱均选用高效节能型产品。 通风系统用的管道采用不燃材料制作，穿越防火分区、机房等处需设置防火阀。 5.4.8 医疗气体设计手术室内每床设置两个氧气、两个负压吸引、一个压缩空气的供气点，病房内每床设置一个氧气、一个负压吸引的供气点，各种气体均由医院中心站房供给。5.4.47、9 减振消声设计：1.冷水机组（直燃机组）、水泵、空调器、通风机等选用低噪声设备，其进出口接管处，均设置柔性接管，底部设置减振台座或橡胶减振垫。2.净化空调机组送回风总管上均设置消声器。5.4.20 道路a.门诊大楼周围设置环形车道，并与医院内部交通有机衔接，满足消防要求；b.住院部出入口、放疗中心入口、污物出口分设，并与医院内部交通干道有机衔接，做到医患分流、洁污分流，主体建筑大门的入口处，单独留出急诊“绿色通道”，流线快速、便捷。5.4.21 绿化在门诊大楼主入口的步行台阶和角部弧形平台处布置大型图案式草地，使步行台阶变成一个有趣的绿化空间，让前来就诊的患者有一种亲切感和归属感；道路两侧种48、植行道树；空闲场地种植紫薇等花木，形成良好的医疗环境。第六章 环境保护6.1 设计依据中华人民共和国国务院令第253号改扩建项目环境保护管理条例污水综合排放标准（GB897896）中华人民共和国环境保护法6.2 环境保护措施6.2.1 施工期本项目施工期间对环境影响主要为施工噪声和粉尘。噪声主要来自机械搅拌、桩机和车辆运输等；粉尘主要来自场地土石方和建材运输过程中产生的地表扬尘及砼配制搅拌释放的扬尘。为减少砼搅拌噪声和扬尘，必须采用商品砼，减轻其噪声，施工现场采用隔声设备防声用具，隔离强烈的噪声；为减轻交通运输扬尘污染，对运输建筑材料的车辆用帆布覆盖，对附近道路经常洒水；为保障施工现场周围居民49、正常工作和休息，合理调度作业时间，尽量避免夜间施工。6.2.2 营运期a.空调制冷剂选用国际蒙特利尔协定允许使用的R22，或选用环保的天然气作能源。b.冷冻站、水泵房、空调机、风机房的内维护结构均做吸音构造，并选用隔声门。c.空调及通风设备均选用低噪声设备，并采取减振消音措施。d.当排放的废气不能满足国家或地方标准时，对废气进行净化处理。 e.生活污水经室外三格化粪池处理达标后排入室外医院污水管网；医疗污水经医疗污水处理装置处理达标后排入室外医院污水管网。f.生活垃圾分类收集，交环卫部门及时清运到垃圾站综合处理；医疗垃圾交专用部门处理。6.2.3 其它措施为使大楼室内外空气清新，装修材料要选用50、无毒、无味、无放射性清洁无公害环保材料。布置由大型图案式草地、水池、低矮树木和铺地组成的休闲场所；道路两侧种植行道树；空闲场地种植紫薇等花木，形成良好的医疗环境，减少噪声和粉尘。 第七章 消防本项目按现行高规中一类高层建筑消防要求配置消防设施。7.1 设计依据建筑设施防火规范（GBJ1687）高层民用建筑设计防火规范（GBJ500452001）建筑灭火器配置规范7.2 消防通道本项目紧临xx市四贤路，交通便利、畅通，能够满足消防要求。总平面布置及建筑物后退道路间距应符合消防要求，内部道路应不小于6m宽，并形成环形通道。7.3 疏散通道疏通道应严格按消防规范设计。人员密集场所应设在首层或二、三层51、，当设置其它楼层时，应符合下列规定：一个厅、室的建筑面积不宜超过400平方米；安全出口不应少于两个，应能满足消防疏散要求。7.4 室外消防给水系统室外消防给水总量20L/S。室外消防给水系统采用生活、消防合用系统，低压制。室外消防用水由项目区市政环状给水管网上所设的室外消火栓供给，室外消火栓间距不大于100米。7.5 室内消防给水系统室内消防水量30L/S，每根竖管最小直径15L/S，每支水枪最小流量5L/S，火灾延续时间2小时，充实水柱不小于10米。一次室内消防用水量216吨，室内消防给水系统为临时高压给水系统。屋面消防水箱储18吨初期火灾用水，初期火灾后由地下室消防泵供给，消防管网在室内横52、向及竖向均成环状网。净压超过0.8MRa采用减压阀分区，动压超过0.5MRa的消火栓，采用减压稳压消火栓。室外设置三套消防水泵接合器。消防泵三台，两用一备。7.6 自动喷水灭火系统除不宜用水扑救的部位不设自动喷洒灭火系统外，其余均设自动喷水灭火系统，喷洒灭火等级为中危险级级，喷水强度为8L/min，保护面积为160，灭火时间1小时，一次喷洒灭火用水量为100m3，自喷给水系统为临时高压系统，屋顶消防水箱储18吨喷洒初期灭火用水，初期火灾后由设于地下室的喷洒泵供水，室外设喷洒泵接合器二套。喷洒系统竖向分二区。每层和每个防火分区设一水流指示器，每800喷头设一湿式报警阀。喷头温度为68。喷洒泵两台53、，一用一备。屋顶设一套喷洒增压设备满足最不利喷头工作压力。7.7 灭火器配置根据建筑灭火器配置规范的规定，本楼危险级为中危险级，A类火灾。每具灭火器最小配置灭火级别5A，最大保护面积15m2/A，经计算在各楼层消火栓处设置手提式磷酸铵盐干粉灭火器（MFA2）两具；高低压变配电间内配二套推车式磷酸铵盐干粉灭火器（MFT25）。第八章 节能节约能源是我国发展经济的一项长远战略方针，是每一个项目应遵循的准则。本项目采取的节能措施如下：8.1 为节约用水，选用节水型阀门开关，空调冷却水采用冷却塔冷却循环使用；8.2 公共出口的外门均设置空气幕，以减少冷（热）量损失；8.3 一切能耗设备，如空调机、电梯54、等均选用节能新产品；8.4 供电、供水采用合理的输送工艺，尽可能降低途中损耗；8.5 风机盘管和空调箱均设电动两通阀，以使根据室内温度及时调节水量，节约能源；8.6 用计算机控制整个大楼的照明和空调系统，一方面完善服务；另一方面也可避免能源的分散损耗；8.7 选择能耗低、耐久性、强度高的建筑材料，施工中采用节能机械设备，以节约能源；8.8 选用高效、长寿、节能型的光源灯具；8.9 功率因数补偿采用低压电容自动补偿装置，使功率因数负荷变化而自动补偿到0.9以上。第九章 职业安全卫生 9.1 设计依据中华人民共和国劳动部第3号令建设项目（工程）劳动安全卫生监察规定建筑设计防火规范（TJ16-87）55、职业性接触毒物危害程度分级（GB5044-85）辐射防护规定GB8703-889.2 安全卫生防范措施9.2.1 放射性辐射的防范措施放射性设备用房应单独设置，不与其它用房混用。放射性设备用房应用铅皮围隔，严格防止辐射外泄。对出入放射性场所的人员配备符合标准的防护器材如铅围裙、铅手套、铅围脖、铅眼镜。严格遵守操作规程，并建立工作人员体检制度。9.2.2 火灾的防范措施建筑装饰材料应符合防火要求，电气设备应设置过载保护装置。安装火灾报警设施和自动灭火设施，并配备一定数量的干式灭火器，设置消防通道。9.2.3 安全教育定期对职工进行安全卫生教育，使职工从思想上重视安全卫生工作；制定严格的操作规程，56、并定期考核。第十章 组织管理为做好本项目建设工作，保证本项目优质优量，在项目申报、立项、可研、评估论证、直至建设各个环节都应严格按照国家基本建设管理程序和规定进行。 10.1 建立健全管理机构成立项目领导小组，负责解决项目建设过程中所涉及的规划、招标、资金筹措等具体事宜。认真把关、科学管理，切实为项目建设负好责。10.2 实行项目负责制建立健全各项规章制度。对项目实施从立项到开工建设、竣工验收一条龙管理模式。项目法人负责组织、协调、管理决策。项目领导小组按照分工各负其责，将管理与责、权、利结合起来，严把质量关，做到事前计划、事中检查、事后落实验收，确保项目高质量如期完成。10.3 项目实施按“57、三制”执行项目严格执行法人负责制、工程建设监理制、改扩建工程合同制。10.4 加强资金管理项目建设应建立完善的财务管理制度，建设资金必须专款专用，资金使用严格按计划、按程序进行支出。加强财经纪律，杜绝贪污浪费，确保项目顺利实施。第十一章 项目招标根据中华人民共和国国家发展计划委员会第九号令,建设项目可行性报告需增加招标内容,并作为可行性研究报告附件与可行性研究报告一同送交项目审批部门审批。在工程项目建设的执行阶段以招标的方式选择承建单位，是保证按照竞争的条件来采购工程的一种方式。通过项目法人与承建单位签订明确双方权利义务的经济合同，将工程项目的实施过程纳入了法制化管理。根据中华人民共和国招标投58、标法规定，本项目必须招标。11.1 招标范围本项目招标范围，包括勘察设计、施工、设备采购、工程监理等。11.2 招标组织形式招标的组织形式有自选招标和委托招标两种形式。具备编制相应招标文件和标底、组织开标、评标能力的建设单位可以自行招标；凡不具备条件的建设单位应当委托具有相应资质证书的改扩建工程招标投标代理机构代理招标。根据项目建设单位的情况，本项目拟委托招标。11.3 招标方式招标方式可分为公开招标、邀请招标和议标（直接委托）三大类型。鉴于本项目不属于保密性、专业性要求特别高的工程，不采用议标方式，拟采取公开招标方式。具体见招标情况表。招标情况表招标范围招标组织形式招标方式招标估算总额备注全59、额招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察设计建筑工程安装工程监理设备重要材料其他情况说明第十二章 项目实施进度本项目建设将对xx市卫生事业和人民身体健康起到非常重要的作用，综合各方面因素，拟定进度计划如下：第1年1月-第1年2月完成项目可行性研究报告及审批。第1年2月-第1年3月完成初步设计、施工图设计、工程招标、资金落实等前期工作。第1年4月第2年4月开工建设、竣工验收。第十三章 投资估算和资金筹措13.1 估算依据湖北省建筑、装饰、安装工程消耗量定额及统一基价表（单位估价表）鄂建200443号湖北省建筑安装工程费用定额鄂建200344号xx市造价信息、设备购价信息和其它有关信息等60、13.2 投资估算项目建设总投资3125万元，其中工程费用2561万元，其他费用180万元，预备费384万元。（详见表1）。 13.3 资金筹措资金来源：申请中央专项资金1870万元,地方政府配套1255万元。第十四章 经济效益及社会效益14.1 经济效益14.1.1 测算说明1、根据国家现行财税制度及医疗系统的有关规定，结合国家发改委颁发的方法与参数（第三版），以及各专业和xx市人民医院提供的有关资料，对项目进行财务评价，确定该项目的经济效益和社会效益。2、项目计算期11年，其中建设期1年，从建设期的第二年开始经营。3、项目基准收益率取8%。4、交纳税金和税率。按国家有关税收政策的规定，本项61、目应交营业税和城市维护建设税及教育费附加属税收减免的范围，予以免税。 本项目应缴纳所得税，税率为25%。5、固定资产折旧的计算。固定资产投资额为3125万元，综合折旧年限为15年。固定资产折旧方法为年限平均法。14.1.2 项目财务评价1、销售收入估算业务量测算本项目实施后，由于门诊部条件的改善和先进设备的引进，应诊人数将稳步增多，同时也将带动住院部病床利用率大幅度提高，根据该院历年应诊资料，初步测算病房收入将提高22%以上。年营业收入根据业务量测算，购进新设备后，门诊人次将由目前的25万人提高到28万，按人均100元计，预计年营业收入增加300万元。由于门诊大楼的改扩建及设施的改善和诊断水平62、的提高，病房床位增加了100张，年住院人次由目前的1.7万人增加到2万人，按人均收费3200元计，全年住院收入增加960万元。两项合计总收入增量为1260万元。详见附表2营业收入和税金及附加估算表2、成本费用估算年总成本费用按照方法和参数（第三版）规定进行估算。成本项目包括：药品等原材料费用、医护人员工资及福利、水电费用、管理费用、折旧费、利息支出及其它费用。本项目主要对增加收入部分成本进行估算。药品等材料费用原材料费用包括激光胶片、冲洗套药、溶液、溶剂、低值易耗品等。按照该院历年来的情况并参照荆门卫生系统各医院的消耗水平，本项目原材料费用占营业收入的比例为30%，即：1260万元30%=3763、8万元工资及福利费用项目建成后门诊部需配备医护人员220人，不另外增加人员从现有职工中调配，故新增工资及福利。水、电费用按供电总负荷和日用水总量估算，负荷系数取70%，工作时间按每天24小时估算，门诊部全年水电费150万元左右。管理费用该项费用包括劳动保险、失业保险、排污费、技术开发、技术培训、摊销、业务招待等费用。根据该院历年平均水平和荆门市医疗系统现状，按年营业收入的10%考虑，预计为1260万元10%=126万元。修理费用根据该医院目前运行中的维修状况，结合项目改扩建后的情况，本项目年维修费用按销售收入的5%计算，约63万元。折旧费用本项目折旧费用包括医疗设备和房屋，综合折旧年限按15年64、考虑，残值率为5%。则年折旧额=3125（1-5%）15=198万元。其它费用:包括采购、招待、学习等费用，每年按50万元估算。年总成本费用965万元，经营成本767万元，估算情况详见附表3总成本费用估算表。3、利润及利润分配项目年均净利润为221万元。每年从税后利润中提取10%的法定盈余公积金和5%的法定公益金。详见附表5利润和利润分配表。4、财务评价指标投资利税率。投资利税率为9.44%。见附表4利润和利润分配表。财务内部收益率。所得税后财务内部收益率为14.76%。见附表4新增财务现金流量表。投资回收期。所得税后静态投资回收期为7.46年。见附表4新增财务现金流量表。5、财务评价结论从以65、上分析可以看出，此项目经济效益明显，项目可行。14.2 社会效益xx市第一人民医院门诊大楼项目的实施，将会较大的改善xx市第一人民医院面貌，改善医院医疗条件，改善病人治疗环境。建成后的病房将按不同消费层次设单间、双人间和三人间，使住院病人活动空间增大，生活条件改善。手术室将按国际标准设净化手术室，杜绝术中感染，从而降低了抗生素的使用，可节约患者住院医疗费用。该项目的建设，不仅是xx市第一人民医院自身发展的需要，也是xx市医疗事业发展的需要。它的建成，将会重塑xx市第一人民医院新形象，较大改善医院周边环境，为xx增添亮点工程，对提升xx对外形象，改善xx城市投资环境，都具有十分重要的意义。同时，66、对提高xx市第一人民医院综合实力，增强医疗水平，保障人民健康，维护社会稳定和促进地方经济发展也将发挥重要作用。第十五章 结论及建议15.1 结论15.1.1 本项目的实施会进一步完善医疗保障体系，提高医院的综合实力，促进医疗事业的发展，为患者提供完善、有效的综合检查、治疗条件，切实保障xx市及附近地区人民日益增长的医疗保健要求，是十分必要的。15.1.2本项目建设符合国家医疗事业发展政策，符合城市发展和城市规划要求，建设目的明确，建设规模适宜，建设条件具备。15.1.3 经测算，本项目实施后，有一定的经济效益和十分显著的社会效益，因此在财务上是可行的。15.1.4 经可行性研究确认，本项目是可67、行的。15.2 建议15.2.1项目建设涉及面广，工作量大，建议该院组织强有力的实施专门班子，在当地政府的积极支持下，抓紧落实项目建设资金，抓紧项目建设，使其早竣工，早营运。15.2.2 设备采购时要对设备供应商严格筛选，以达到质优价廉的目标。第十六章 附件1、xx市发展改革局批复文件2、xx市环保局环保审批文件3、xx市国土资源局用地审查意见4、xx市建设局颁发的建设工程规划许可证5、xx市招投标办公室中标通知书6、xx市人民政府配套资金承诺函7、项目单位现状地形图8、门诊大楼规划图9、门诊大楼平面布置图10、申报资料的真实性声明11、项目单位要求编制可行性研究报告的委托书表1 建设投资估算68、表 单位:万元 序号工程或费用名称建筑工程费设备购置费安装工程费其他费用合计备注1工程费用 178170072825611.1主体工程 11351135含装修1.1.1门诊楼12500161216121.2公用工程 64700728361.2.1污水处理站31504851.2.2室外供电系统9919109变压器、配电柜、电缆、电缆沟1.2.3消防341449消防水池、加水泵、栓、管道1.2.4道路17171.2.5绿化441.2.6通讯及弱电系统708781.2.7空调系统197232201.2.8电梯10511116二部客梯一部医梯1.2.9医疗气体146131591.3临时工程10581169、31.3.3基坑围护防水工程1051051.3.2基坑排水882工程建设其他费用 1801802.1建设单位管理费30302.2勘察设计费53532.3工程监理费19192.4环境监测费442.5办公器具购置费66662.6培训费883预备费 3843843.1基本预备费 1401403.2涨价预备费2442444建设投资合计 1781700725723125表2 营业收入和税金及附加估算表（增量部分）单位:万元序号项 目计 算 期 （年份）合计2345678910111营业收入1260126012601260126012601260126012601260126001.1门诊收入30030070、30030030030030030030030030001.1.1新增接待人次3333333333301.1.2人均收费1001001001001001001001001001001.2病房收入96096096096096096096096096096096001.2.1新增接待人次0.30.30.30.30.30.30.30.30.30.331.2.2人均收费32003200320032003200320032003200320032002销售税金及附加表3 总成本估算表 单位:万元序号项 目计 算 期 （年份）合计2345678910111外购原材料3783783783783783783771、837837837837802外购燃料动力15015015015015015015015015015015003工资及福利费000000000004折旧费19819819819819819819819819819819805修理费636363636363636363636306管理费用12612612612612612612612612612612607财务费用8其它费用505050505050505050505009总成本费用965965965965965965965965965965965010经营成本767767767767.7677677677677677677670表4 新增财务现金72、流量表单位：万元序号项目建设期营 业 期合计1234567891011生产负荷（%）1001001001001001001001001001001现金流入1260126012601260126012601260126012602603134931.1新增营业收入1260126012601260126012601260126012601260126001.2回收固定资产余额134313431.3回收流动资金0.002现金流出3125841841841841841841841841841841115352.1固定资产投资312531252.2新增流动资金2.3经营成本76776776776776773、76776776776776776702.4销售税金及附加2.5所得税747474747474747474747403增量现金流量-3125419419419419419419419419419176224084累计增量净现金流量-3125-2706-2287-1868-1449-1030-611-1922276462408所得税后： 财务内部收益率=14.76%静态投资回收期=7.46年财务净现值=2176.9 万元表5 利润及利润分配表单位:万元序号项 目计 算 期合计2345678910111营业收入1260126012601260126012601260126012601260126074、02营业税金及附加0.00 3总成本费用96596596596596596596596596596596504营业利润29529529529529529529529529529529505其他业务利润0.00 7利润总额29529529529529529529529529529529508弥补以前年度亏损0.00 9应纳税所得额295295295295295295295295295295295010所得税（税率=33%）7474747474747474747474011税后利润221221221221221221221221221221221012提取法定盈余公积金2222222222222222222222013提取法定公益金111111 1111 1111 1111 1111515可供分配利润188188188188188188188188188188188016未分配利润188188188188188188188188188188188017累计未分配利润1881881881881881881881881881881880投资利税率9.44%