1、中药材有限公司有机人参新资源食品精深加工项目可研报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月XX项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 总论11.1 项目申报单位基本情况11.1.1 概况11.1.2 法定代表人基本情况21.1.3 经营情况21.1.4 带动情况31.1.2、5 财务状况31.2 参与项目的合作社情况41.2.1 合作社概况41.2.2 合作社收益分配制度51.2.3 合作社与项目申报单位的关系61.3 项目建设方案61.3.1 项目名称及项目负责人61.3.2 建设性质、地点及期限61.3.3 产品方案及建设规模71.3.4 品种、技术（工艺）、设备方案81.3.5 土建工程81.4 投资结构及资金来源81.5 项目效益81.6 可行性研究依据91.7 综合评价101.7.1 项目建设的必要性101.7.2 项目建设的可行性111.7.3 风险评估121.7.4 带动作用121.7.5 制约因素及解决方案121.7.6 结论与建议13第二章 背景3、及必要性152.1 项目建设背景152.2 项目建设的必要性17第三章 建设条件193.1 项目区概况193.1.1 建设地点选择193.1.2 自然条件193.1.3 社会经济状况223.1.4 本产业及关联产业发展现状233.2 项目建设优劣势分析253.2.1 政策、资源、科技、基础设施条件等253.2.2 主要障碍因素及解决方案27第四章 市场分析与销售方案284.1 市场分析284.1.1 项目市场供求现状及前景分析284.1.2 项目产品的市场竞争优势294.2 营销策略、方案、模式304.3 市场风险分析324.3.1 项目市场风险因素分析324.3.2 防范和降低风险的对策324、第五章 建设方案345.1 产品方案和建设规模345.2 建设规划和布局365.2.1 建设规划365.2.2 建设布局375.3 建设标准和产品标准405.3.1 建设标准405.3.2 产品标准415.4 技术（工艺）方案495.4.1 工艺技术方案和工艺流程方案的选择原则495.4.2 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性535.4.3 主要技术参数555.4.4 物料消耗定额及平衡分析565.5 设备方案575.5.1 主要工艺设备选择配置的基本要求和注意事项575.5.2 工艺设备配置和采购方式选择585.6 建筑方案595.6.1 总平面布置的原则和基本要求595.6.2 土建工5、程建筑方案605.7 实施进度安排61第六章 环境影响与节能评价626.1 环境影响评价626.1.1 主要污染负荷及环境影响分析626.1.2 环境保护与治理措施636.1.3 评价与审批656.2 节能评价666.2.1 项目综合能耗情况666.2.2 能源供应保障情况666.2.3 综合节能措施66第七章 项目组织与管理687.1组织机构与职能划分687.1.1 组织机构687.1.2 职能划分687.2 劳动定员697.3经营管理措施717.3.1 建目建设阶段管理措施717.3.2 项目竣工投产后的管理措施717.4 技术培训727.5 劳动安全、卫生与消防727.5.1 劳动安全76、27.5.2 卫生管理737.5.3 消防管理73第八章 投资估算与资金来源748.1 投资估算依据748.2 投资估算748.3 资金来源758.3.1 财政资金758.3.2 自筹资金及来源758.4 资金使用和管理758.4.1 财政资金使用管理758.4.2 银行贷款使用管理75第九章 财务评价769.1 财务评价依据769.2 销售收入、销售税金和附加估算769.2.1 销售收入769.2.2 销售税金及附加779.3 总成本及经营成本估算779.3.1 单位产品生产成本估算779.3.2 项目总成本估算779.3.3 经营成本估算779.4 财务效益分析789.5 不确定性分析787、盈亏平衡分析789.5.2 敏感性分析799.6 财务评价结论80第十章 社会效益分析8110.1 壮大主导产业发展和产业结构调整的影响8110.2 完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规模化生产分析8210.3 项目带动及辐射能力分析8310.4 项目对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作用8410.5 对比分析84一、附表附表1：可研报告编写人员基本情况表85附表2：建设投资估算表86附表2-1：土建工程投资明细表87附表2-2：设备投资明细表88附表3：流动资金估算表91附表4：资金筹措与使用计划表92附表4-1：财政资金使用明细表93附表5：总成本费用估算表94附表5-1：单8、位产品生产成本估算表95附表6：固定资产折旧、无形资产和其它资产摊销估算表101附表7：利润及利润分配表102附表7-1：营业收入、营业税金及附加和增值税估算表103附表8：项目投资现金流量表104附表9：财务计划现金流量表105附表10：资产负债表107二、附图1. 项目区位地理图1092. 项目厂区现状和总平面布置图110三、附件附件1：项目逐级上报文件112附件2：营业执照副本、组织机构代码证及税务登记证复印件114附件3：2012年和2013年财务审计报告复印件117附件4：自筹资金来源证明复印件158附件5：土地使用证复印件159附件6：辽宁省本溪市企业投资项目备案确认书复印件1629、附件7：环境影响报告书（摘要）、评审和批复复印件163附件8：龙头企业认定文件和证书复印件196附件9：卫生许可证复印件207附件10：资信等级证明复印件208附件11：完税证明复印件210附件12：不欠保险证明复印件212附件13：不欠工资证明复印件213附件14：有机产品认证证书复印件214附件15：质量管理体系认证证书复印件215附件16：科企合作协议书复印件216附件17：原料、产品购销合同复印件217附件18：海外专家技术开发（委托）合同复印件222附件19：省著名商标复印件233附件20：诚信单位复印件236附件21：守合同重信用复印件237附件22：山参荣获2012年中国沈阳国际10、农业博览会金奖证书复印件238附件23 与省长、外国专家、国内专家会见照片239附件24：原料基地图片246附件25：部分产品图片复印件247附件25：公司决议250附件26：合作社成员大会决议251附件27：项目合作协议253附件27：工商局出具合作社成员名册255附件28：合作社2013年审计报告26185第一章 总论1.1 项目申报单位基本情况 概况项目单位法定名称：xx满族自治县xx中药材有限公司项目地点：xx满族自治县（以下简称xx县）xx镇xx村占地面积：23677平方米（35.5亩）主营业务：人参种植、购销，人参土特产保健食品、预包装食品经营加工销售。人员结构：公司现有员工36人11、。其中管理人员6人，职工30人。技术人员8人，中级职称2人，初级职称6人。主要业绩和荣誉：公司成立于1994年。公司秉承祖辈的创业宗旨，从事人参种植、加工、销售业务。成就斐然，创造了良好的业绩，积累了一定的经济实力。多年来一直致力于地方特产人参等保健食品的研发，先后与德国xx生物制药有限公司科研部门专家和法国国家人才库专家合作，投资560多万元，研发出有自主知识产权的降脂保健系列和补肾壮骨两大系列产品，公司研发的有机人参系列等营养食品共二十六个品种，填补国内外空白。公司拥有“xx”、“野山xx”两个省著名商标。2012年销售收入1980万元，比上年增长6.1%，利润377万元，比上年增长3.212、%。2013年销售收入2108万元，比上年增长6.5%，利润387万元，比上年增长2.7%，公司连续盈利，展现了良好的发展势头，为新建项目打下良好的基础。企业已通过ISO9001质量管理体系认证和食品安全管理体系认证。企业采取“公司+合作社+基地+农户”的农业产业化经营模式，于2012年成立了人参专业合作社，合作社带动农户600多户。公司合作社成员拥有有机人参基地23000多亩。公司产品原材料的80%以上来自本县。有效地带动农户发展特色优势人参产业，促进了有机人参新资源食品产业化经营的快速、持续、健康发展。企业性质：私营有限责任公司公司股东构成及其出资情况：公司注册资金（股本金）1060万元人13、民币。股东3人，股东xx持股1018万元，股东xx持股21万元，股东xx持股21万元。 法定代表人基本情况公司法定代表人、董事长兼总经理xx，男，1961年生，学历大学本科，生物制药专业。2000年被选入二十一世纪人才库。主要社会兼职：xx县九届政协委员、县工商联执委、县人参行业协会常务副会长。法人代表经营企业以来，无企业破产纪录，无银行借贷欠资，无其它社会不良影响纪录，诚实守信，社会形象良好。 经营情况产品类型：人参种植（自有人参基地2100亩）、人参土特产保健食品、预包装食品经营加工，主要有：人参饮料、人参咖啡、人参茶、人参酒、人参糖、生晒参等新资源食品，以及礼品参、红参、西洋参、野山参等14、原料参。销售网络：国内的主要销售网络有长三角和珠三角发达地区的一、二线城市；省内的沈阳、大连、鞍山、本溪等城市，产品还销往香港、韩国、日本、马来西亚等国家和地区。 带动情况项目一期工程年加工有机人参新资源食品200吨，需要原料鲜人参200吨、山楂300吨、玉竹200吨。项目直接带动林下人参种植约1200亩，收获时平均亩收入7万元（亩产350斤200元），平均每年亩收入14000元（平均生长5年），扣除种植成本，每亩净收入至少1万元。全县参农平均按每户种植2亩估算，净收入2万元（连续5年），带动农户600户，人均增收5000元（按户均4口人估算）。项目带动玉竹种植200亩，平均每亩收入6000元15、（2000斤3元），扣除种子成本，亩收入4000元。按户均2亩估算，带动农户100户，人均增收2000元。项目带动山楂种植100亩、带动农户100户，平均亩收入3000元，增收2000元。项目一期工程带动农户800多户、带动种植基地1500多亩，人均增收2000-5000元。项目三期工程完工后，带动农户达2000户以上，带动基地5000亩以上，带动农民增收3000元以上。项目促进农民增收、带动作用明显。 财务状况项目单位2012年、2013年财务状况见下表：表1-1 财务状况表 单位：万元序号年金 额 份项 目2012年2013年1资产总额438944642固定资产净值887.91487.1316、流动资产22412657.64负债总额1492626.85所有者权益2896.93837.16实收资本41010607销售收入（主营业务）198021088纳税额100.791089净利润283290.210资产负债率34%14%11净资产收益率9.8%7.6%12投资报酬率28.4%26.4%1.2 参与项目的合作社情况1.2.1 合作社概况参与项目合作社为xxxx野山参基地专业合作社，成立于2012年7月，法定代表人为xx，成员由109人组成，成员出资总额6475万元，会员以林下有机人参种植基地做价出资入社。合作社成员推选成立组织机构，制定了合作社章程、制度及财务运行管理等一系列规章制度。17、组织机构设置：理事长：xx理事：xx、xx、xx执行监事：xx、xxxxxx野山参基地专业合作社林下种植人参面积3335亩，该合作社建有现代化办公设施，严格按照中华人民共和国农民专业合作社法的规定履行职能，能及时反馈、记录合作社运营情况。xxxx野山参基地专业合作社主要经营范围包括：组织采购、供应成员所需的农业生产资料；组织收购、销售成员生产的产品；开展成员所需的运输、贮藏、加工、包装等服务；引进新技术、新品种，开展技术培训、技术交流和咨询服务；对以林下种植有机人参折价入股的实物进行经营管理。合作社充分发挥作用不断吸收广大成员，积极推行标准化种植，大力发展特色产业、主导产业，绿色农业，生态农业18、，以市场为导向拓宽市场渠道，提供市场信息，维护广大成员的合法权益，带动广大成员遵守合作社章程，履行合作社义务。目前xxxx野山参基地专业合作社以成员为重点服务对象，常年开展以林下有机人参科学种植管理、鼠害防治等有关技术措施普及活动，加强技术指导，提升科学管理水平，利用专业合作社作为平台，以合作社成员为媒介，带动、影响更多农户种植林下有机人参达23000多亩，使林下种植人参产业在xx得到了快速发展。1.2.2 合作社收益分配制度当年扣除生产经营和管理服务成本，弥补亏损，提取公积金和公益金的可分配盈余。经成员大会决议，按照下列顺序分配：（一）按成员与本社的业务交易量（额）比例返还，返还总额不低于可19、分配盈余的百分之六十；（二）按前项规定返还后的剩余部分，以成员账户中记载的出资额和公积金份额，以及本社接受国家财政直接补助和他人捐赠形成的财产平均量化到成员的份额，按比例分配给本社成员，并记载在成员个人账户中。 合作社与项目申报单位的关系参与项目的农民合作社与项目申报单位分属不同法人，属合作关系，xxxx野山参基地专业合作社主要负责为社员提供技术支持，收购社员种植的人参，为项目申报单位提供生产原料并入股该项目的建设。xx中药材有限公司从合作社采购人参为原材料（不足部分从其他农户采购），采用国内领先的超临界二氧化碳低温萃取技术对其进行深加工，产出优质的有机人参新资源食品系列产品。项目单位由财政补20、助资金形成的固定资产，按31%量化给农民专业合作社，按人均分配给合作社成员（具体数额和分配办法按农业综合开发有关规定办理）。初步估算资产量化数额为372万元。量化资产按当年银行存款利率的2倍以上给合作社分配。项目建成后保证专业合作社的农民持续获得财产性收益。1.3 项目建设方案1.3.1 项目名称及项目负责人项目名称：本溪市xx县200吨有机人参新资源食品深加工项目项目负责人：xx（建设单位总经理）1.3.2 建设性质、地点及期限建设性质：新建建设地点：xx县xx镇xx村（原中学校址）建设期限：2014年1月至2015年12月（两年）1.3.3 产品方案及建设规模项目新开发人参新资源食品系列新21、品种，产品填补人参新资源食品国内空白。在我国新研制、新发现、新引进的无食用习惯的，符合食品基本要求的食品称为新资源食品。国家新资源食品管理办法规定的新资源食品包括：在我国无食用习惯的动物、植物和微生物；从动物、植物、微生物中分离的在我国无食用习惯的食品原料；在食品加工过程中使用的微生物新品种；因采用新工艺生产导致原有成分或者结构发生改变的食品原料。2012年9月4日，卫生部发布公告，批准人参（人工种植）为新资源食品。种植人参被列入新资源食品名录，为人参在食品领域的深度开发提供了更广阔的发展空间。项目单位研发的有机人参新资源食品已有11个品种通过省级专家论证，其中两个已正式拿到批文，其余正在办理22、中。项目采用国际先进超临界CO2萃取技术，萃取人参精油等有效成份，开发出更高技术含量的有机人参新资源食品，主要品种有人参固体饮料、人参咖啡、人参半固体饮料、人参茶、人参酒、人参糖等。项目一期工程年产量200吨。项目二期工程用三年开发10个品种，三期工程用二年再开发10个品种，五年产量达到年产500吨以上。本项目采用国际先进技术成果开发的有机人参新资源食品系列产品质量好、无农药残留、无重金属污染，纯度高，有效营养成份提取率高、食用易被人体吸收，效果显著、适宜亚健康人群改善体质，提高免疫力、延年益寿，使人参这一名贵的滋补品走进寻常百姓家，为人类健康造福。1.3.4 品种、技术（工艺）、设备方案项目23、产品品种：人参咖啡、人参半固体饮料、人参固体饮料、人参糖、人参酒、人参茶。技术（工艺）：项目国内技术依托单位浙江省食品药品研究院，通过院企合作方式，为项目提供技术支持和新产品研发。项目与德国xx生物制药有限公司科研部门专家和法国国家人才库专家合作，引进国际先进超临界CO2萃取技术，使项目技术（工艺）达到国际先进水平。设备方案：购置超临界CO2萃取设备一套、热回流提取设备一套、微波干燥设备一套、产品检测设备一套，以及供电、供水、供热等设备。1.3.5 土建工程一期工程新建厂房、产品展示大厅、冷库、仓储、环保处理、变电站、锅炉房、办公室、食堂、洗浴室等，建筑面积3160平方米，以及打深水井、围墙、24、大门、警卫室、供水管路等土建工程。1.4 投资结构及资金来源投资结构：项目建设总投资2430万元，其中：建筑工程费1160万元，设备购置安装费560万元，购置校舍及土地出让金310万元，前期工作费100万元，基本预备费120万元，流动资金180万元。资金来源：自筹1230万元，占总投资51%，申请农业综合开发龙头企业带动产业发展试点项目财政补助资金1200万元（其中中央财政资金800万元），占总投资49%。1.5 项目效益经济效益：项目一期工程建成达产后预计年销售收入13686万元，利润（税后）1331万元，税金453万元。投资报酬率54.77%，销售利润率9.7%。项目二期和三期工程达产后预25、计年销售收入3亿元以上，利润3000万元以上，税金1500万元以上。社会效益：项目建设促进xx县优势特色产业人参产业化经营再上新台阶，带动农民增收致富，有效解决优质农产品卖难、出售原材料产品档次低、产品附加值低等难题，使优势特色农产品通过加工增值、增强市场竞争力、产品填补人参新资源食品国内空白、为亚健康人群提供优质、高效滋补食品，对提高人们健康水平有着显著的社会效益。生态效益：项目主要原材料人参来自农户、采用林下种植，不破坏植被，有效解决了园子参种植毁林和造成水土严重流失等问题，有利于保护生态环境，又提高了林地产出效益，为农民增收致富同时兼顾生态效益找到了新的途径，是生产和生态和谐的有效新模式26、。1.6 可行性研究依据国家农业综合开发项目年度滚动计划编制管理办法国家农业综合开发龙头企业带动产业发展试点年度滚动计划项目编制细则国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可研报告编写大纲（2014修订版）中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定xx县“十二五”发展规划纲要辽宁省本溪市企业投资项目备案确认书市、县环保局关于项目环境影响报告书的相关批复项目环境影响报告书项目单位提供的土建工程和设备购置等项目建设的相关资料项目建设单位提供的有关生产、经营等相关数据和资料项目建设的相关标准和规范等资料其它相关资料1.7 综合评价1.7.1 项目建设的必要性一是优化xx特色农产品结构，做强林下种植人参27、特色产业的需要。人参是闻名遐尔的“东北三宝”之一，xx是林下人参主产区，在特色农业中占有重要位置，是山区农民增收致富的优势项目和重要来源，项目建设填补了人参新资源食品的国内外空白，开辟了人参精深加工的新途径，提高了产品附加值，有效促进xx林下种植人参特色产业健康发展。二是人参新资源食品市场需求巨大，项目建设有利于扩大市场销售。国家鼓励对新资源食品的科学研究和开发。人参被列入新资源食品名录，为项目产品开发带来新的机遇，发展前景广阔。人参从古至今一直被誉为“天下第一补品”。中医认为人参具有大补元气、固脱生津、补脾益肺、益智安神、延缓衰老等功效，凡中老年人精气不足、阳虚血少、身体虚弱；或久病体虚、喘28、促虚汗；或妇女体虚，产后虚弱；或男子精少不育、阳痿滑泄、遗尿尿频者，均可用人参补养。因此，人参滋补品一直有着旺盛的市场需求，项目建设是适应人参滋补品市场不断增长的需求。三是增强带动能力，促进农民增收致富的需要。项目产品主要原料人参全部来自农户。通过“公司+合作社+基地+农户”的产业化经营模式，实行订单农业，有效解决农产品卖难、附加值低等难题。项目一期工程直接带动人参农户600多户，人均纯收入增收5000元以上，带动辅助原料玉竹农户100多户、山楂农户100多户，人均增收2000元以上。项目二期工程和三期工程实施后，带动农户2000户以上，带动基地6000多亩，带动有机人参等种植户人均增收30029、0元以上。是农民增收致富的主导产业，项目带动能力显著，是造福一方的优势项目。四是有利于增强企业实力，提高龙头企业带动能力的需要。项目一期工程建成达产后，年销售额达13686万元、利润1331万元，项目二期和三期工程达产后，年销售额达3亿元以上，利润3000万元以上，企业实力明显增强。项目通过引进国际先进技术，产品填补人参新资源食品国内空白，有力提升市场竞争能力，提高经济效益，增强企业实力，扩大知名度。带动农户推动特色农产品发展，做工业反哺农业，支持新农村建设的典范。1.7.2 项目建设的可行性项目建设单位经济实力较强，具备自筹资金的能力。项目技术、工艺成熟，属国际领先水平，产品填补人参新资源食30、品国内空白。项目用地手续合法，通过土地出让取得土地使用证。项目环保治理方案已获县环保局审批，方案可行。项目产品市场有销路、产品原材料全部来自本县，全县已有40余万亩林下种植人参，已陆续进入采收期，完全保证项目生产需要。项目建设单位已有二十余年的人参种植加工经营的经历，熟悉市场，销售网络较广。企业生产管理、市场营销体系健全，企业团队综合素质较好，能够适应新建项目的管理要求。项目建设从工厂布局、环保治理、技术条件、原料供应、市场销售、经营管理、经济效益、带动能力等各方面条件都是可行的，项目建设势在必行。1.7.3 风险评估项目风险一是产品有机食品认证的标准高。产品原料人参全部是林下种植人参，不施化31、肥、农药，已获得有机食品认证。产品生产环节的有机食品认证严格，管理要求标准高，企业应严格执行QS食品生产标准和有机食品的各项标准，从原料到生产工艺各环节争取尽快获得认证合格。二是食品安全。产品生产、保管、运输等各环节都应加强食品安全管理，严格执行食品安全各项标准，对产品实施全过程质量控制，向市场提供优质、安全、放心食品。三是新产品市场开拓。人们对新产品有一个体验、认知的过程，初期市场占有率低的风险不可避免。1.7.4 带动作用项目一期工程建成后，年加工有机人参新资源食品200吨，直接带动产品原料人参基地建设1200亩，按户均2亩估算，带动农户600户以上，加上辅助原料山楂、玉竹种植300亩，带32、动农户可达750户以上。仅人参种植就可带动种参农户人均年增收5000元以上。项目加工直接安排农村劳动就业达120人以上，人均年收入4万元以上。项目带动农民就业和增加收入的作用明显。项目二期和三期工程达产后，带动农户达2000户以上，带动原料基地6000亩以上，带动种植户人均增收3000元以上。1.7.5 制约因素及解决方案本项目的制约因素：一是先进加工技术引进消化熟练的制约。项目采用国际先进超临界CO2萃取技术，设备比较先进，新技术引进消化需要一个过程，企业在引进技术和设备的同时，也要引进技术人才，加强生产一线工人的技术培训，尽快熟悉掌握新技术，降低成本，尽快达产达效。二是产品质量和市场认可的33、制约。新产品上市，有一个市场认知的过程。产品的质量和功效是打开市场的关键，要严把原料关，提高加工质量，确保滋补有效成份达标，保证产品营养功效，以质取胜，打开市场。靠产品功效的广泛认知，扩大市场占有率，加强市场调研，不断改进营销手段，使新产品尽快进入市场，不断扩大市场占有率。1.7.6 结论与建议项目发挥产业化龙头企业带动农业特色产业发展，促进农民增收致富，优化农业产业结构，壮大地方特色主导产业，有效提升有机人参种植加工生产集约化、规模化、高效化、标准化程度，对加快构建新型农业经营体系具有典型示范意义。项目单位已被列入省级农业产业化重点龙头企业。项目一期工程建设直接带动农户达750多户，带动农民34、人均增收数额可观，企业年增利润1331万元，贡献税收453万元。项目二期工程和三期工程达产后带动能力和企业实力进一步增强，带动农户达2000户以上，带动基地6000亩以上，有效促进农民增收、企业增效、财政增税。项目申报单位经济运行良好，前两年连续盈利，企业总资产报酬率2012年为8.59%，2013年为9.15%，处于同行业中等以上水平。资产负债率低于70%（2012年为34%、2013年为14%），企业资产优良，2013年固定资产净值达1487万元，企业净资产达3837万元。符合农业综合开发扶持龙头企业“申报项目前一年固定资产净值1000万元以上，净资产不低于申请财政补助资金总额的2倍”的条35、件。企业经济实力较强，自筹资金有保障。企业银行资信等级为AA级。省工商局授予企业“守合同重信用企业”。企业产权清晰、制度健全、管理规范，建立了符合市场经济要求的经营管理机制。项目单位具备的条件完全符合农业开发产业化项目扶持的申报条件。项目用地手续合法，取得土地使用证。项目建设不涉及动迁。项目已由本溪市环境科学研究所编制了环境影响报告书，经专家评审通过并获县环保局批复。环保治理方案可行。项目建设方案技术路线科学可行，生产工艺和技术先进。项目建设的土建工程和设备方案实施条件具备。项目产品适合市场需求，有利于改善民生。项目所在地资源优势明显，自然、社会、经济条件优越，交通能源、电力通讯、社会服务等基36、础设施条件完全符合项目建设需要。项目竞争优势明显、市场前景广阔、产品销售顺畅；项目达产年净利润达1331万元，销售利润率9.7%，投资报酬率54.77%，投资回收期税前3.8年、税后4.2年，投资财务内部收益率税前64.5%、税后58.1%，投资财务净现值税前10411万元、税后8980万元，投入产出率高于同行业平均水平，各项财务指标优越可行。财政资金使用方案明确，项目投资估算客观，投资结构合理、融资方案切实可行。项目建设的经济效益、社会效益、生态效益显著，项目建设的各项基本条件完全符合国家农业综合开发龙头企业带动产业发展项目的要求及扶持条件。项目近两年来未申请任何财政补助资金。项目建设由于投37、资较多，存在资金缺口，建议给予财政补助资金扶持，促进项目早日建成达产见效。第二章 背景及必要性2.1 项目建设背景xx素有生态人参之乡，人参是xx最具特色的农业特产品，全县林下有机人参种植面积达40多万亩，占全县天然林面积的12.5%左右。成为山区农民致富的主导产业之一。xx县林下生态种植人参产量占全国的60%以上，是全国林下生态种植人参的集散地，xx县林下生态种植人参产业在全国独占鳌头。传统的林下种植人参种植加工业仅限于礼品参、生晒参、红参、鲜参等原料参的初级产品，产品附加值低，服用不方便，有效营养成份不能充分利用等问题凸显。项目单位从事人参种植、加工、销售经营达二十余年，对中国人参的生产、38、加工、销售状况非常清楚，决心转变人参的种植和加工方式，引进国际先进技术，采用先进的萃取设备和技术工艺，开发人参新资源食品。经过市场调研和考察，先后与德国xx生物制药有限公司专家和法国家人才库专家合作，公司投资560多万元，研发出有自主知识产权的以林下种植有机人参为主要原料、配以地产药食两用的玉竹（山铃铛根）、山楂等滋补品为辅料的降脂保健和补肾壮骨两大系列产品共26个品种。已通过卫生部门组专家三次论证并通过行政审批2个品种，并通过中试开发上市，深受市场欢迎，产品已销往国内长三角、珠三角发达地区的一、二线城市和省内沈阳、大连、本溪等大城市。产品还打入韩国、日本、马来西亚、香港等国家和地区。目前正在39、陆续进行论证审批的品种进展顺利，有望在近期全部通过审批。为了使新产品尽快打入市场，扩大销售，亟待建设高标准的生产线，形成生产能力。县政府和镇政府对项目建设高度重视，给予大力支持，通过省政府外国专家局引进法国专家库专家，与公司签订了长期合作的协议。公司引进了德国博士生专家参与新产品开发，建立了长期合作关系。县政府帮助解决工厂场地，将原xx中学（寄宿制学校归并后闲置的中学校址）通过土地出让支持项目建厂用地，盘活了闲置的国有资产。项目建设符合国家产业政策。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定中指出：“鼓励农村发展合作经济，扶持发展规模化、专业化、现代化经营，允许财政项目资金直接投向符合条件的合40、作社。”“鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。”“鼓励社会资本投向农村建设，允许企业和社会组织在农村兴办各类事业。”项目实施完全符合党和国家在新时期建设社会主义新农村，推动农业产业结构调整和农业经营体系创新的新趋势。项目建设是实施县“十二五规划”的重点项目之一。xx县“十二五规划”中提出：“继续调整农业经济结构，做强主导产业。用工业化理念谋划农村经济发展，引导农民利用山区资源和龙头加工企业调整农业结构，发展绿色、特色农业，做大产业基地规模，加快现代农业建设，促进农业增效、农民增收。”“发挥比较优势、实现差异化发展的原则。充分挖掘县域资源优势，把41、资源优势转化为产业和经济优势。发挥比较优势，在东北县市间寻求差异化发展，打造经济社会发展特色。”“经济发展以调整和优化结构为主线，转变经济发展方式，鼓励全民创业，增强自主创新能力，为建设经济强县提供坚实的产业支撑。”“工业经济，以总量扩张、园区支撑、产业集聚、结构优化、质量提升为原则，做大工业经济总量。”“鼓励扶持中小企业创业与发展，形成大、中、小企业优势互补、分工协作的格局，促进中小企业向专精特优方向发展，培育一批技术能力强、市场占有率高、具有自身特色的骨干中小企业。”本项目发展完全符合县“十二五规划”要求。项目已列为县“十二五规划”重点项目之一。2.2 项目建设的必要性人参种植加工是xx县42、农村特色产业的主导项目，历史悠久，享誉中外。人参历来被视为珍稀补品，尤其是野山参更是一物难求。早在2000多年前，人参就被誉为“天一第一补品”。现代科学研究证明，人参的功效是大补元气，固脱生津，安神。人参的作用有：调节中枢神经系统，改善大脑的兴奋与抑制过程，使之趋于平衡；能提高脑力与体力劳动的能力，提高工作效率，并有抗疲劳的作用。促进大脑对能量物质的利用，人参皂苷对学习和记忆功能有良好影响。改善心脏功能；人参能增加心肌收缩力，减慢心率，增加心血输出量与冠脉血流量，可抗心肌缺血与心律失常。人参有明显的耐缺氧作用。人参皂苷可加快脂质代谢，并具有明显降低胆固醇的作用。降血糖作用：人参中含有人参皂苷和43、人参多糖，有明显的降血糖作用。增强肌体的免疫功能：人参皂苷和人参多糖是人参调节免疫功能的活性成分，不但对正常人，而且对免疫功能低下的人均有提高免疫功能作用。抗肿瘤作用：人参中的人参皂苷、人参多糖、人参烯醇类、人参炔三醇和挥发油类物质对肿瘤有一定的抑制作用。抗氧化作用：人参中含有多种抗氧化物质，人参皂苷、人参聚乙炔类化合物和人参二醇皂苷等化合物有抗脂质过氧化作用，是抗衰老作用的基础。除了抗衰老作用外，对神经、内分泌、免疫功能及物质代谢等生理功能也有调节作用。此外，人参还具有抗病毒、抗休克、减肥等多方面的作用。提高对有害刺激的抵御能力，可增强肌体的应激能力和适应性，人参中含有的人参皂苷，可以抗缺氧44、耐高温和低温的能力。在东北坚持服用人参、冬季抗冷冻的作用特别明显。现代社会人们的生活、学习、工作节奏加快，精神压力大、免疫力下降、亚健康人群增多。健康人群如何保健、亚健康人群如何改善体质，提高抗病能力，患病人群如何通过改善饮食与合理调养，恢复健康，都对保健饮食提出了新要求。人参作为药食两用的新资源食品，真正适合了现代社会人们饮食保健的多方面需求，因而有着旺盛的生命力、市场潜力巨大。项目建设开发新资源食品，适应了构建和谐社会、改善民生的新要求。项目建设有力促进xx县人参特色产业健康发展，提升特色产业水平。项目通过公司+合作社，连基地带农户，统一提供技术指导服务，统一定购合同，统一保底价收购，保45、证农民的利益，通过产业化经营把千家万户的分散生产带入产业化经营的现代生产经营，有效解决一家一户小生产缺技术、交易成本高、进入市场难等弊端，有利于提升人参生产产业化、标准化、市场化水平，具有典型的示范意义。第三章 建设条件3.1 项目区概况 建设地点选择项目建设地点位于xx镇xx村，原xx中学校址（因建寄宿制学校归并到县城，学校闲置，属国有资产，转让给本项目），项目占地面积23677平方米，已办理国有土地转让，并取得土地使用证。学校部分校舍、深水井、围墙、供电线路等可利用。项目所在地交通十分便利，距县城仅10公里。项目建设不占用民房、不涉及动迁。 自然条件地理位置：xx县位于辽宁省东北部边缘，属46、辽宁东部山区，地理坐标为东经12427-12540、北纬4054-4132，东北与吉林省通化县、集安市搭界，西与本溪县为邻，西北与新宾县交接，南与宽甸县接壤，隶属本溪市管辖。项目所在地xx村东接五道沟村，南邻牛毛大甸子村，西连三道河村，北靠黑沟乡柞树岭村。地形地貌：xx县地貌为“八山一水一分田”，属丘陵山区，总体为西高东低，高山丘陵占总面积的90%，最低海拔108米，最高海拔1367.78米。其中五女山位于xx县城东北8公里的浑江西北岸，主峰海拔804米，南北长1500米，东西宽300米，峭壁垂直高度200余米。五女山高句丽王城已被联合国列为世界文化遗产。辽宁最高峰佛顶山坐落在xx县西部木盂子47、镇和八里甸子镇交界处，海拔1367米，被称为“辽宁屋脊”。xx县地貌为林地面积424.9万亩，占全县总面积的79.8%，水域面积39.8万亩，占全县总面积的7.5%，耕地面积41.24万亩，占全县总面积的7.6%。土壤植被：xx县土壤类型为棕壤、暗棕壤、草甸土、沼泽土、水稻土等六个土类。土壤有机质含量平均在3%以上，PH值在5.6左右。全县耕地41.3万亩，其中水田8万亩。xx地处长白山余脉，是辽宁省重点林业县，林地面积424.9万亩，有林地385.5万亩，其中天然林320.1万亩，人工林63.4万亩。活立木蓄积1548万立方米，森林覆被率76.6%。林木种类繁多，乔灌木40科、94属、24848、种。主要树种为柞树、红松、落叶松、枫桦、白桦、青扬、山槐、红柳、水曲柳、核桃秋、红叶枫树等。最多树种为柞树。土特产品种类繁多，素以参、果、菌、菜、药、鱼、米、蛙而著称。山野菜品种37科、131种，主要有大叶芹、刺嫩芽、蕨菜、山胡萝卜、刺五加等。山货野果主要有山葡萄、猕猴桃、山里红、山梨、山杏、山樱桃、山核桃、红松籽、榛子等。野生食用菌主要有榛蘑、松茸、牛肝菌、元蘑等。动物资源1596种，其中兽类45种，鸟类200种，鱼类30种，两栖类8种，爬行类13种，昆虫类1300种。野生动物主要有獐、狍、熊、山兔、山鸡、野猪、狐狸、刺猬和各种鸟、蛇、鱼等。全县已建立优质米、蔬菜、果品、水产品、林下种植人参49、食用菌、牛、羊、禽等生产基地。其中林下种植人参基地达40多万亩，居全国第一，产量占全国林下种植人参的80%，为本项目发展有机人参新资源食品提供了充分的原料来源。气象气候：xx属中温带大陆性湿润季风气候区，主要气候特点是四季分明，冬长夏短，温差大，雨量充沛，日照充足，温度适中，雨热同期。年平均日照2348小时，年平均气温6.6，极端最高气温37.2，极端最低温度-35.7。春秋季平均气温7.6，夏季平均气温21.5，冬季平均气温-11.4。一月最冷，平均气温-14.2，七月最热，平均气温22.9。年平均积温3014。年平均相对湿度66%，最大相对湿度79%，最小相对湿度62%。年平均降水量8450、2毫米，历史上最大降水量1237.6毫米，最小降水量605.7毫米，全年降雨量差值不大，而且分布比较均匀，是辽宁省雨量较充沛地区之一，各地均属湿润类型。多年平均蒸发量1219毫米。无霜期141天（最短115天，最长177天）。霜期初日在9月16日至10月15日，终日在4月14日至5月20日。最大积雪厚度29厘米。最深冻土层119厘米。常年风向为南风和北风。平均风速2.3m/s，最大风速17.7m/s。水文与水资源：xx境内河流纵横，大小河流70余条，大小泡沼104个，泉眼254处，水域面积39.8万亩，占总面积7.5%。其中百公里以上的河流8条，水资源丰富，总量为156.4万立方米，分布比较均51、匀。浑江、富尔江、雅河等主要江河水能蕴藏量56.2万千瓦，可开发利用50.5万千瓦。建有国家大型电站2座，总装机容量29.5万千瓦，年发电量6亿千瓦时；县属水电站20座，总装机容量3.73万千瓦，年发电量1.1亿千瓦时，是全国首批100个电气化县之一。xx县建有辽宁省最大淡水养殖场浑江鱼场，可养殖水面14.8万亩，养殖淡水鱼主要有鲢鱼、鳙鱼、鲤鱼、鲫鱼、池沼公鱼、银鱼等；全县水利引水、蓄水、提水工程逐渐形成规模，灌溉十多万亩良田。xx县是辽宁省最大的水源地，大伙房水库输水工程已建成输水，xx县每年向辽宁中部城市群调水达60亿立方米。生态环境：xx县生态环境良好，被省政府列为绿色食品基地县。中国52、科学院沈阳生态研究所于2003年完成了xx满族自治县绿色食品基地环境监测评价及总体规划研究技术报告和xx满族自治县绿色食品产业发展规划。报告对xx县生态环境质量监测评价结论是：“大气、水质、土地环境质量均符合绿色食品基地建设对环境的要求。规划区大气属一级清洁标准，灌溉水、水库及主要河流的汞、铅、砷、铬、氟化物等指标均小于检出限，符合绿色食品的生态要求。”xx县优越的生态环境得天独厚，为发展绿色食品产业奠定了优越的基础。绿色特产品种植和加工业已列入县绿色食品基地发展规划。林下种植有机人参是xx县绿色食品基地规划重点项目。优良生态环境下生长的林下种植人参为本项目提供了有机食品原料保证。本项目产品争53、取绿色食品和有机食品认证，将有效增强市场竞争力。 社会经济状况行政区划：1989年9月经国务院批准成立xx满族自治县。全县区域面积3547平方公里，辖4个乡、8个镇、104个行政村、1035个村民自治小组、3个国营农场、1个街道办事处（辖13个社区、230个居民组），县城位于xx镇。全县总人口29.9万人，其中农业人口20.9万人，农业户数5.8万户，农村劳动力11.8万人，主要民族有汉、满、朝鲜、回族等。xx县总面积3547平方公里，林地面积428万亩，耕地面积43万亩，水域面积16.8万亩。森林覆被率73.9%，是国家林业先进县和绿化先进县。全县农村经济以林业、种植业、畜禽养殖业为主。2054、13年全县GDP170.7亿元，人均GDP5.7万元，财政一般预算收入14.88亿元，农民人均纯收入10700元。xx县是国家级贫困县，经过多年的努力奋斗，已实现基本脱贫，开始向小康县行列迈进。 本产业及关联产业发展现状本产业发展现状：中国人参产地基本上围绕长白山四周的吉林、辽宁、黑龙江部分地区，吉林的集安、通化、柳河、靖宇、长白县的人参（园子参）产量占到全国产量的75%左右。辽宁的xx、宽甸、新宾、本溪县的人参产量占到全国产量的20%左右，xx的人参产量约占全省人参产量的一半，xx人参90%以上是林下生态人参，是全国林下生态人参的主产区。早在二十世纪六十年代初，xx县国营参茸场率先研究林下种55、植人参并获得成功，陆续在全县推广，xx县成为林下种植人参第一县。林下人参的皂苷含量是园子参的30倍，可与野山参媲美，弥补了野山参稀缺，彻底扭转了野山参一参难求的状况，使山参走进寻常百姓家，成为大众的高级滋补品。xx成立了国内县级第一家野山参检测机构，xx县林下种植的人参的成份指标与野山参完全相同。xx的林下种植人参种植面积全国第一，达40多万亩，林下种植人参种植成为山区农民增收致富的首选产业，因此，林下种植人参产业是xx县独具特色的优势农特产业，在农业经济中占有重要的位置。目前中国人参（园子参）种植面积和产量约占全世界的70%。吉林省约占全国的85%、辽宁约占10%、黑龙江约占5%。全国园子参56、年产水参约2.35万吨，西洋参约2000吨。我国的林下种植人参种植主产区在xx县，产量约占全国的80%，xx县成为全国“山参之乡”和山参交易集散地，年产值在10-12亿元。我国的人参生产目前约80%为参农散户种植，没有形成集约化的规模性生产和经营。其粗放、松散的生产方式所自然产生的最大弊病是影响产品质量的提高，并严重影响产值、效益和声誉。我国人参加工企业，仅吉林和辽宁两省就有8000多家，其中绝大多数为初级加工企业，规模普遍较小，缺少大规模龙头企业。人参大约80%在以原料参销售，以中成药进入市场的人参大约占15%，而我国的人参食品、饮品的市场还基本没有启动。项目单位坚持走产业化和集约化之路，走57、上集约式、环境友好式、高技术含量式和高经济回报式的标准化人参栽培方式和大工业化人参综合加工工艺的正确道路。在国内率先采用国际先进技术研发有机人参食品、饮品系列新资源食品，填补国内空白。关联产业发展现状：开发人参新资源食品有关联的上游产业主要是原材料生产。年产200吨产品的主要原材料林下种植人参年需要量为200吨（鲜品），项目单位自有林下种植人参2100多亩，合作社成员拥有林下种植人参23000多亩，已陆续达到采收期，每年可下山人参鲜品300多吨，能够满足项目生产需要。产品需要的其它辅助原料玉竹，年需200吨，需种植200亩，合作社成员订单种植可满足需要。原料山楂来自农户，产量可观。项目产品的主58、要原材料全部来自合作社成员，实行订单农业，保证及时供应，不存在短缺的制约。项目产品的其他辅料市场供应充足，可择优选购。3.2 项目建设优劣势分析 政策、资源、科技、基础设施条件等政策环境：项目产品符合国家产业政策，有机人参新资源食品是国家鼓励发展的项目。项目建设符合国家经济改革的发展方向。中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定中指出：“鼓励农村发展合作经济，扶持发展规模化、专业化经营，允许财政项目资金直接投向符合条件的合作社。”“鼓励和引导工商资本到农村发展适合企业化经营的种养业，向农业输入现代生产要素和经营模式。”“鼓励社会资本投向农村建设，允许企业和社会组织在农村兴办各类事业。”国家农59、业综合开发项目年度滚动计划编制管理试行办法中提出：“以推动生产力和生产关系调整，构建新型农业经营体系为抓手，以促进农业可持续发展为核心，大规模建设高标准农田，积极支持农业产业发展，强化科技支撑，实现开发目标向加快发展现代农业转变，开发理念向发展高效生态农业转变，开发布局向突出优势特色农业转变，提高农业综合生产能力，推进农业综合开发战略调整，提升农业竞争力。”xx县“十二五规划”中提出：“调整农业经济结构，做强主导产业。用工业化理念谋划农村经济发展，整合涉农资金，引导支持农民利用山区资源和龙头加工企业，调整农业结构，发展绿色、特色农业，做大产业基地规模，加快现代农业建设，促进农业增效、农民增收。60、”本项目列入县“十二五规划”的重点项目之一。各级政府高度重视，给予各方面的大力支持。本项目符合国家经济重点支持对象，符合国家农业综合开发扶持政策条件，项目建设政策环境优越。资源条件：项目年产200吨有机人参新资源食品，产品主要原材料林下有机人参、辅料玉竹、山楂全部来自本县农户。有机人参需200吨（鲜品），种植面积1200亩，玉竹200吨，种植面积200亩，山楂300吨，种植面积100亩。全部来自合作社成员，现有面积完全满足项目需要。通过产业化经营、规范化管理，按CAP标准严格管理，确保原材料达到有机食品标准。项目产品所需的其它辅料和包装物市场供应充足。科技研发条件：项目单位已投资560万元，与61、德国xx生物制药有限公司科研部门博士生专家和法国国家人才库专家合作，研发人参补肾壮骨系列产品，项目技术水平国际领先。项目国内技术依托单位为浙江省食品药品研究院，通过院企合作方式，为项目新产品研发提供科技支撑。项目引进国际先进超临界CO2萃取技术，使项目技术（工艺）达到国际先进水平。项目设立研发部，项目建成后每年科技投入不低于销售收入的3%，为科技研发提供资金支持，确保项目科技水平保持国内同行业领先水平。公司继续引进高端科技人才，保证科技兴企的人才需要。基础设施条件：项目厂区距县城10公里，距本溪市185公里，距沈阳市190公里，距出口口岸大东港195公里、大连港700公里，均为高速公路和二级公62、路。xx至通化、丹东、沈阳高速公路已通车，xx至本溪高速公路和铁路已开工建设，通化至xx至灌水铁路已建成通车。xx至辽宁中部城市群汽车交通均不超过4小时，交通运输便利。通讯已实现联网，电话即将与沈阳实现同城联网，通讯更加便捷。公司建立了自己的网站，可实现互联网采购和产品销售。项目厂区内已有深水井一眼，水量和水质符合项目生产要求。供电线路已接入厂区，可满足供电需要。xx是国家第一批电气化县之一，境内大小电站26座，年发电量8.21亿千瓦时，电力供应充足，不存在电力紧缺的制约，可以保证项目长年生产不停电。 主要障碍因素及解决方案项目产品标准为有机食品和绿色食品，食品质量和食品卫生安全要求严格，相应63、对生产标准和管理需求较高。原材料生产通过产业化经营，全部由合作社成员生产，公司统一技术指导和质量管理，严格按GAP标准种植，确保主要原材料的有机食品标准。产品生产严格按QS标准组织生产，严格执行国家制定的质量和卫生管理标准规范生产。对项目产品实行“从土地到餐桌”的全过程质量控制，确保产品质量和卫生安全。要抓紧产品生产、包装、运输各环节认证标准建设和管理，争取早日实现有机食品、绿色食品标志认证，增强产品市场竞争能力，不断扩大产品出口份额。要加大科技投入，不断增加产品技术含量。人参产品工业化生产后，同其它工业品一样，同样面临产品的不断精深加工，不断创造更新换代产品的后续工作。高水平、深层次、高科技64、含量产品和先进生产加工工艺的研究是工业企业发展永恒的主题。通过不断创新产品模式，始终保持项目产品的国内领先水平。第四章 市场分析与销售方案4.1 市场分析 项目市场供求现状及前景分析国内国际两个市场对人参及其制品的需求量在逐年增长，而且数量较大。从国内市场看，人参为药食两用品种，随着人们生活质量的日益提高，自我保健意识的增强，以人参做为滋补品的人越来越多。人参不但做为药用，还进入了保健美容、食品、饮料等多个领域，应用范围愈加广泛。目前我国已经开发出人参食品、保健品、药品、日用化工品四大类几百种人参制品。本项目有机人参新资源食品系列产品填补国内外空白，属独家产品，独占市场份额。从国际市场看，对我65、国的人参需求量在逐年升温，特别是我国加入WTO后，销售范围拓宽，市场份额增加，除港澳台外，还出口到日本、韩国、美国、英国、俄罗斯、加拿大、东南亚、北欧等国家和地区。据有关部门对东北三省人参市场销售量调查统计显示，2003-2004年每年约6000吨（干品，3.5斤鲜品干1斤，下同），其中中国市场需求约3500吨左右，国际市场约2500吨左右，2005年之后，人参市场需求不断升温，年需求量约为6000-7000吨左右，但东北人参约在5000吨上下，市场缺口达1500吨左右。随着世界性的“回归自然”潮流的兴起，人们在药物选择方面，由过去注重化学药物转向天然植物药物，在治病防病方面，由过去被动治疗转66、向积极预防和保健，在食品方面，人们更加青睐有机食品和绿色食品。人参具有药用和保健食用的双重功效，迎合了人们的这种需求心理，这为人参在药品和保健食品、新资源食品（人参已被列入新资源食品名录）领域的深度开发，提供了更广阔的发展空间。近些年，国际、国内两个市场对人参需求量都在逐年增长。从国内市场看，随着人们自我保健意识的增强，人参滋补品的市场也越来越大，人参开始进入保健、化工、美容、食品、饮料、礼品等多个领域，应用范围愈加广泛。从国际市场看，我国人参主要出口日本、欧美、东南亚各国以及港澳台地区。日本人参市场主要使用在两个方面，一个是汉方药制剂，另一个是以口服液为代表的健康食品。近年来，日本健康食品市67、场呈现蓬勃发展的局面，人参使用量也稳定增加。欧美和东南亚是中国人参的主要出口市场。作为天然强壮滋补品的人参在消费者当中有很高的知名度。人参市场的缺口，国内国际两个市场对人参需求的升温，为人参及其制品产销带来巨大商机，拉升价格呈逐年上升之势。从多年来人参在国内国际两个市场上的产销两旺和价格的逐年上涨，以及今后我国人参市场的后市走势分析，业内人士称：市场正在走向稳定，需求正在扩大，销售范围逐步拓宽，保健品和新资源食品将不断涌现，价格稳中有升，市场潜力巨大，前景十分广阔。 项目产品的市场竞争优势众所周知，人参是华夏瑰宝，其神秘珍奇令世人渴求。现代科学研究证明，人参有大补元气、安神生津、补肺健脾、益心68、复脉等功效。人参的作用有：调节中枢神经系统，提高脑力和体力劳动的能力，提高工作效率；促进大脑对能量物质的利用，人参皂苷对学习和记忆功能有良好影响；改善心脏功能，人参能增加心肌收缩力、减慢心律，增加心血输出量与冠脉血流量，可抗心肌缺血与心律失常，有明显的耐缺氧作用、降低胆固醇的作用和降血糖作用；有增强肌体免疫功能、抗肿瘤作用、抗氧化作用及抗衰老作用；对神经、内分泌、免疫物质代谢等生理功能有调节作用。此外，人参还具有抗病毒、抗休克、减肥等多方面的作用，以及抗缺氧、耐高温和低温的能力。在我国北方寒冷地区，坚持冬季服用人参，冬天抗冷冻的效果特别明显。正是人参具有治疗和保健的广谱性，成为家喻户晓的上乘滋69、补佳品。在封建社会只有皇室贵族上层人士才能享用，人参则作为贡品和高档礼品，成为达官显贵专享的高级滋补品，寻常百姓根本无缘问津。本项目产品的主要原材料是林下种植有机人参，2012年国家卫生部把种植人参列入“新资源食品名录”，为人参食品开发提供了法律依据。人参营养食品开发将迎来新的扩张高峰期。本项目产品主要有人参咖啡、人参半固体饮料、人参固体饮料、人参酒、人参糖、人参茶等。采用国际先进超临界CO2萃取技术，提取有机人参精油等有效成份。该项技术生产的产品纯度高，有效滋补营养成份提取率高，服用时易被人体吸收消化，保健滋补效果显著。产品原料有机人参生长在无污染、无公害的森林环境中，已获有机食品认证，是广70、受人们喜爱的上乘保健滋补佳品，必受市场欢迎，市场竞争优势明显。4.2 营销策略、方案、模式根据产品市场环境、顾客购买欲望和行为特点等，在目标市场上采用无差异市场策略、差异性市场策略及密集性市场策略等有机结合、交替使用，不断扩大市场份额。采用产品直供、专卖店、代理商、加盟联锁、超市以及互联网营销等多种形式，开辟销售渠道，建立准确的据点，打开销路。利用公司现有的销售终端（零售网点）推销新产品，同时开发新的销售网点。要加大东部沿海发达地区的销售力量。合理让利，实现产销共赢。对经销商确定最低零售价的同时，加大销售折扣，调动经销商的积极性。要加强产品广告宣传，着力宣传产品主要原料有机人参的“纯天然、有机71、”等优势特点，引导消费者树立正确的保健意识和健康观念，刺激消费者的购买欲望。要聘请营养专家，建立服务热线，针对有机人参新资源食品用户提供个性化咨询服务，进行人性化服务，不断扩大产品知名度，树立品牌。采取差异化市场策略，针对不同消费人群的不同消费特点推销不同功效的产品。对于40至60岁的中年白领阶层过度用脑易脑疲劳、神经衰弱、失眠、健忘等脑功能衰退的特点，推销健脑益智产品，主要有人参咖啡、人参糖等具有消除疲劳、增强体质、补气生律、安神明目、补肾壮骨等改善营养的产品。对于60岁以上人群免疫力下降、体质衰弱、退行性病变增多、易患疾病的特点，推销人参饮料和人参茶、人参酒等具有改善心脏功能、降低胆固醇、72、降血糖、增强肌体免疫功能、抗肿瘤、抗氧化、抗衰老、抗病毒、抗休克、减肥等增加营养的产品。产品要严格按QS标准和绿色食品组织生产、包装、储藏和销售，争取尽快取得生产加工环节绿色及有机食品生产认证，为产品塑造特别的形象，提高产品市场认可度，让顾客高度满意是营销成功的关键。加强营销队伍建设，招聘国际贸易人才，应对拓宽国际市场的营销挑战。4.3 市场风险分析 项目市场风险因素分析项目市场风险主要有：一是新产品问世时间短，市场认可度低，消费者对产品质量、营养作用等的认识和接受有一个过程。项目初期产品销售拓展存在一定的风险。二是同行业产品竞争的风险。随着人参保健品、人参新资源食品领域的深度开发，同类型或类73、似功能的产品将不断涌现，甚至仿制品也将出现。产品竞争将愈加激烈，为了抢占市场、挤占市场份额、打价格战、让利促销等相互竞争。如果不能战胜对手，则会影响市场份额，从而减少企业利润。三是价格变化的影响。主要原料人参来自合作社农户，实行保底价收购，形成原材料价格刚性与产品价格波动的不一致性。为了保护农民的利益，必须坚持保护农民的收益不下降。而产品则受市场供求关系、同业竞争等因素影响，导致产品价格不断上下波动。产品销售价格和原材料价格成为项目最敏感的变化因素，导致企业抗风险能力下降。 防范和降低风险的对策一是树立产品独特品牌，不断扩大产品知名度。抓住“标准、技术、品牌”三个关键，严把原料质量关，确保货真74、价实，让广大顾客感受有机人参绿色食品的特别形象，把产品打造成有机人参新资源食品的“代表作”，争创国家乃至世界知名品牌，以提高产品的知名度。通过树立市场形象，赢得顾客认同。要认识品牌定位，学会用品牌资源在消费者心智资源中完成产品注册。通过树立独特品牌，确立产品在市场中的强势地位。二是加大科技投入，不断研发新产品。要不断打造独特、优势的产品，始终保持有机人参新资源食品的领先地位。不断进行竞争优势的挖掘，对可能的竞争优势进行识别。消费者总喜欢选择那些能给他们带来最大价值的产品与服务。所以，赢得顾客的关键在于要比竞争对手更好地理解顾客的要求及购买过程，并向他们提供更多的价值。通过向顾客提供比竞争对手更75、低的价格，或者提供更好的质量与服务，来寻找机会让自己的营销区别于其它企业，进而盈得竞争优势。要彰显独特的竞争优势，要通过一系列的宣传促销活动，给潜在顾客准确地传播这一独特的竞争优势，并在消费者心目中留下良好的印象。要强化产品深度开发，做到人无我有、人有我新、人新我转，以奇制胜，始终占领市场先机，这是企业可持续发展的根本。三是加强市场预测，制定科学的价格策略。要加强市场调研，研究产品市场价格变化规律，以理性的方式制定价格战略，保持合理的价格定位，保证供产销各环节的平均利润，实现各环节生产和经营者共赢。要加强销售服务，包括对经销商的服务，变售后服务为全程服务，变被动服务为主动服务，变跟着用户走为引76、导用户走，以诚信服务和优质服务赢得客户，不断地巩固和培育市场。第五章 建设方案5.1 产品方案和建设规模项目一期工程年产有机人参新资源食品200吨，主要品种有：序号品名单位规格生产规模1人参咖啡袋15g300万袋2人参饮料瓶120mL/180mL/230mL3万瓶3人参颗粒袋5g100万袋4人参糖袋100g30万袋5人参酒瓶800mL-1000mL20万瓶6人参茶瓶160mL30万瓶产品经卫生部门批准后生产。产品争取绿色食品、有机食品生产环节认证。根据不同人群的消费水平，产品分为高中档和普通档三个类型，以适应市场多样化的需求。产品特性：A人参咖啡：人参与咖啡的完美组合，它汇集了中西饮食文化的精77、华，使中华膳食走出国门、走向世界。人参咖啡做为人参新资源食品，可有效改善体能，增强大脑的灵活性，抗疲劳，与咖啡的性能珠连壁合，创新一种新型食品。人参咖啡的制备方法是以人参为原料，以洗刷、净制、干燥、切制、灭菌、粗粉碎、超微粉碎，加入咖啡、白沙糖、葡萄糖浆、酪蛋白酸钠，经过混合、制粒、包装而成。B人参饮料（半固体饮料）：本产品是本公司与国内科研部门共同合作研发出的人参新资源食品系列产品中最高档的一款产品，该产品的特点是浓缩了人参原料的精华，口感好，食用方便，易吸收，适宜体质虚弱的人群长期食用。人参饮料的制备方法是以人工种植的有机人参为主料，以玉竹为辅料，经洗刷、净制、干燥、切片、提取、过滤、加入78、蜂蜜，经过混合、浓缩、灭菌、分装、包装而成的人参果蔬饮料。C人参颗粒（固体饮料）：是人参新资源食品系列产品中一款中低价位的产品。该产品保留了人参的香气，开水冲服，口感好，携带方便，适宜白领、长期出差人员食用，价格适中，能被中低消费人群接受。人参颗粒的制备方法是以人参为原料，经洗刷、净制、干燥、切制、灭菌、粗粉碎、超微粉碎，加入蜂蜜、葡萄糖，经过混合、制粒、分装、包装而成。D人参糖：本产品是人参软糖类型，该品种是老、中、青皆宜的产品，特点是口感绵甜，可补血、生血、补充体能，是糖果系列中的珍品，深受人们喜爱。人参糖的制备方法是：以人参为原料，经洗刷、净制、提取、过滤、浓缩，加入食用玉米淀粉、白沙糖79、麦芽糖浆、食用柠檬酸，经过混合、熬制、食用香精、混合、制块、冷却、脱模、分装、包装而成。E人参酒：本产品可称酒中之王，该产品是在饮酒的同时，获得了人参多糖与多种营养微量元素的补充，可改善人体微循环组织，提高御寒能力，适宜中老年人群和高寒地区、江南水乡潮湿地区人群食用。人参酒的制备方法是人工种植鲜人参、蛹虫草、白酒为原料，先将蛹虫草用白酒浸泡、过滤，再将洗刷、净制后的鲜人参放入到过滤后的已浸泡过蛹虫草的白酒中，经分装、包装而成。F人参茶：人参茶是众多茶中的佼佼者，该茶的主要原料为鲜人参，特别是充分保留鲜人参的原汁，不添加防腐剂，保留人参特有的香味口感，与茶叶的饮用方法一样，饮用方便、四季皆宜，80、能大补元气，延年益寿。人参茶的制备方法是人参为原料，经洗刷、净制、切片、加热，加入蜂蜜，经过混合、浓缩、分装、包装而成的人参茶。产品生产季节安排。鲜人参的下山季节为每年的7月至9月，人参下山后，先洗刷、干燥后即可备用于常年生产。本项目计划年生产天数为300天，除人参酒和人参茶安排在7-9月份生产外，其它品种四季均可生产。5.2 建设规划和布局5.2.1 建设规划公司开发有机人参新资源食品的总体建设规划是5年，分为一期、二期、三期工程。一期工程（即本项目）生产6个品种，再用三年开发10个品种建设二期工程，再用两年开发10个品种，建设三期工程。开发系列品种26个以上，总产量达到年产500吨以上，销81、售收入达到3亿元以上，利润3000万元以上，贡献税收1500万元以上，带动农户达6000户以上。届时，本公司将成为xx县乃至辽宁省林下有机人参产业龙头企业的佼佼者。本项目为一期工程，生产有机人参新资源食品6个品种，完成高标准生产厂房建设，完善附属设备，形成年产200吨产品生产规模的加工能力。开拓市场，提高产品市场认知度。再用五年时间，研发新品种20个以上，并获得生产许可批件，扩大生产能力，年产量达到500吨以上，生产厂区各项设备齐备。产品市场占有率不断提高，创全国名优特产品。 建设布局项目建设包括综合加工，提取车间、库房（原料库、成品库、包装品库）及晾晒场，食堂宿舍、浴池、办公室及配套的公用辅82、助设施。公用辅助设施包括污水处理站、锅炉房、生活水井、消防水池、泵房、围墙、大门等。布局原则：充分满足生产工艺和运输要求，满足防火、卫生和安全要求，严格执行现行国家有关规范、规定及食品生产质量管理规范；对厂区内的相关设施、使用功能和建筑物进行必要的组合并分区集中布置，以便于管理和节省工程投资；尽可能避免各区之间的相互影响和干扰；尽量避免厂区、生产车间内的人流和物流的交叉；注意绿化、协调环境、美化厂容，建设花园式文明工厂。总平面布局：根据厂区建筑构成和上述布局原则，结合厂区内外的各种自然条件，并严格按照国家QS标准进行设计，符合国家食品安全法、食品生产通用卫生标准等法规，将厂区分为行政办公区、生83、产区和公用工程区三部分。项目占地面积23677m2。总平面布置详见附图：总平面布置图和鸟瞰图。根据使用特征、运输、防火、环保等有关要求，结合场地地形条件、交通运输条件、气象条件，使其生产经营有序，运输距离短捷，进行总平面布置。功能分区明确、布置紧凑、整齐美观，并考虑今后发展需要，一、二、三期工程相衔接。厂房平面设计通过合理确定网络，确保物料流向经济、操作控制有利、检测维修方便，生产线设计科学，达到工艺流程要求。行政办公区位于厂区南部，毗邻厂区南侧村镇道路及厂区主要人流入口。内容包括行政办公、食堂、宿舍、展览厅及门卫、主大门、绿化草坪及喷泉水池、广场及室内车库等。在此区域形成广场空间，进行集中绿84、化，美化环境，为企业塑造花园式工厂的良好形象。生产区位于厂区的东南部，北侧与生产辅助区相邻，南侧邻行政办公区。生产区占据厂区的主要部分，包括综合加工车间、提取加工车间、库房（原料、成品、包装物）及晾晒场。主要建筑周围均形成环形道路，满足消防要求。人流物流各有明确路线，外部管网均能很好地为车间生产及生活服务。生产辅助区分为两部分，一部分位于厂区西北侧，自西向东依次为变电箱、消防水池、生活水池、泵房、污水处理站等；一部分位于厂区东北侧，主要为锅炉房。生产辅助设施建筑物体量较小，功能性强且相对独立，位置相对隐蔽。锅炉房靠近污流口，方便运输，减少在厂区内的污染。其中锅炉房采用环保处理，燃用生物质颗粒，85、不使用燃煤，不需要考虑风向及污染厂区的东侧，锅炉房的生物质颗粒及灰渣堆场用围墙进行封闭，尽量减少对生产区环境的污染。厂区周围除建筑物、构筑物和道路等设施所占地域以外的空地均考虑绿化，以种植耐低温草坪为主，间种少量无花果的单株乔木（银杏树、翠柏）和成组灌木为辅。厂房周围将无裸露泥土现象。5.3 建设标准和产品标准 建设标准合理确定建设标准。应在满足生产使用功能要求的前提下，以“该高则高，能低则低，因地制宜，区别对待”为原则，重点解决以下问题。1）符合生产工艺及维护管理对生产条件、生产环境的要求，含室内环境、水、汽、动力供应，垂直运输和起重设备配置等。2）满足生产工艺提出的特殊要求，如对空气、水和86、气体的洁净度和纯度，防震、防火、防爆、防辐射等方面的要求。3）适应现代化大生产特点和管理需要，配备必要的信息化、智能化设施，含计算机、通信系统、网络系统、自控系统等。建筑设计本着“实用、经济、美观”的原则，根据工业建筑尤其是食品行业QS标准要求并比照制药行业GMP标准要求及本工程特点，运用建筑设计手法，力求总体上达到统一和谐，建筑单位不失独立性，使本工程建成后能够体现出现代食品企业的新形象。综合车间（包括综合加工车间、包装车间、灌装车间）为双层钢筋混凝土框架结构。该厂房东西宽20m，南北长90m。室内外相对高差0.6m，厂房内洁净岗位设有技术夹层。根据工艺生产要求，车间内设置空调、配电室、纯化87、水制备室等公用工程区。车间四面设置环形走廊，车间之间人流和物流不交叉。厂房分有十万级洁净厂房与无级别普通厂房。原料库、成品库为单层钢筋混凝土框架结构。该厂房东西长20m，南北宽15m。室内外相对高差为0.6m，厂房内设有技术夹层。库房根据工艺生产要求，厂房南侧为人流入口门厅、换鞋、更衣。北侧为制冷、空调、空压、配电等辅助生产车间。建设方面：外立面刷高级外墙涂料、贴面砖，以白色调为主，达到简洁、明快、现代效果，表现新资源食品厂的洁净、一尘不染的形象。该厂房装修标准较普通厂房高。表现在墙面要求平整、光滑、不积尘、防潮，门窗要求密闭耐用，防火、防虫、防微生物细菌滋生。地面要耐磨不起尘，易清扫，易识别88、分区。加工厂设计依据洁净厂房设计规范GB50457-2008、有机食品技术规范HJ/T80-2001、采暖通风与空气调节设计规范GBJ19-2001、食品生产通用卫生标准GB14881-2013以及消防、供电、排水、供暖、供气等相关设计规范，精心组织、精心施工、高标准建设，争取一次验收合格，争创省优工程。 产品标准本项目有机人参新资源食品系列产品属首创新产品，尚无国家标准和地方标准。项目单位已制定了11项企业标准并全部通过专家论证，其中两项已拿到正式批文。公司将成为有机人参新资源食品系列产品标准的起草单位，即该系列产品标准的创新单位。公司对本项目产品标准的制定严格执行QS标准、绿色食品标准、有89、机食品标准，符合食品安全国家标准及各项细则。确保产品达到“绿色、优质、安全”的标准。争取获得绿色食品和有机食品认证，争创省优产品和国家名牌产品。产品具体标准如下：人参固体饮料1）原料生产用水 ：应符合GB 5749的规定。人参：应符合GB 2763 和中华人民共和国卫生部公告 （2012年第17号）的规定。蜂蜜：应符合GB 14963的规定。食用葡萄糖：应符合GB/T 20880的规定。2）感官要求应符合下表的规定。感官要求项 目要 求色 泽黄白色滋、气味微苦、有人参味性 状细小颗粒杂 质无肉眼可见外来杂质3）理化指标应符合下表规定。理化指标项 目指 标人参总皂甙/（%）0.7水分/（g/1090、0g）5.0总砷（以As计）/（mg/kg）0.5铅（以Pb计）/（mg/kg）1.04）微生物指标应符合下表规定。微生物指标项 目指 标菌落总数/（cfu/g）1000大肠菌群/（MPN/100g）40霉菌/（cfu/g）50致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌)不得检出人参糖1）原料和辅料人参：应符合GB 2763 和中华人民共和国卫生部公告 （2012年第17号）的规定。白砂糖：应符合GB 317的规定。食用玉米淀粉：应符合GB/T 8885的规定。麦芽糖浆：应符合GB/T 20883的规定。柠檬酸：应符合GB 1987的规定。食用香精：应符合QB/T 1505的规定。2）感官要求91、应符合下表的规定。感官要求项 目要 求色 泽黄色或浅黄色滋、气味甜、有参香味形 态块形完整，表面光滑，无明显变形，无粘连组 织口感韧软，略有咀嚼性，不粘牙，无淀粉裹筋现象杂 质无肉眼可见杂质3）理化指标应符合下表规定。理化指标项 目指 标人参总皂甙/（%） 0.03干燥失重/（g/100g） 18.0还原糖（以葡萄糖计）/（g/100g） 10.0铅（Pb）/（mg/kg） 0.5总砷（以As计）/（mg/kg） 0.5二氧化硫残留量（以SO2计）/（mg /kg） 404）微生物指标应符合下表规定。 微生物指标项 目指 标菌落总数/（cfu/g）1000大肠菌群/（MPN/100g）90致病92、菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌)不得检出人参咖啡固体饮料1）原料和辅料人参：应符合GB 2763 和中华人民共和国卫生部公告 （2012年第17号）的规定。白砂糖：应符合GB 317的规定。咖啡：应符合NY/T 605的规定。可可粉：应符合GB/T 20706的规定。生产用水：应符合GB 5749的规定。植脂末：应符合国家有关食品安全标准规定。葡萄糖浆：应符合GB/T 20885的规定。2）感官要求应符合下表的规定。感官要求项 目要 求色 泽棕褐色滋、气味苦、微甘、有参香和焦香味性 状细小颗粒杂 质无肉眼可见外来杂质3）理化指标应符合下表规定。理化指标项 目指 标人参总皂甙/（%）0.93、6水分/（g/100g）5.0铅（以Pb计）/（mg/kg）1.0总砷（以As计）/（mg/kg）0.54）微生物指标应符合下表规定。 微生物指标项 目指 标菌落总数/（cfu/ml）1000大肠菌群/（MPN/100g）40霉菌/（cfu/ml）50致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌)不得检出人参茶1）原、辅料要求生产用水：应符合GB 5749的规定。鲜人参：应符合GB 2763和中华人民共和国卫生部公告（2012年第17号）的规定。蜂蜜：应符合GB 14963的规定。2）感官要求应符合下表的规定。感官要求项 目要 求色 泽黄褐色滋、气味甜、微苦、有参香和蜜香味性 状半固体（有可见鲜94、人参片）杂 质无肉眼可见外来杂质3）理化指标应符合下表规定。理化指标项 目指 标水分/ %18.0灰分/ %3.0人参总皂甙/%1.0总糖/%50.0铅（以Pb计）/（mg/L）1.0总砷（以As计）/（mg/L）1.0六六六 /(mg/kg)0.05滴滴涕/(mg/kg)0.01五氯硝基苯 / (mg/kg)0.054）微生物指标应符合下表规定。 微生物指标项 目指 标菌落总数/（cfu/mL）1000大肠菌群/（MPN/100mL）30霉菌/（cfu/mL）20酵母/（cfu/mL）20致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌)不得检出人参酒1）原料和辅料生产用水：应符合GB 5749的95、规定。人参：应符合新资源食品公告 2012年第17号的规定。白酒：应符合GB 2757的规定。2）感官要求应符合下表的规定。感官要求项 目要 求色 泽淡黄色、久置后允许有少量沉淀物香 气具有白酒和人参特有的香气口 味酒体微苦、醇和协调、回味较长性 状液体（酒瓶内应有一支种植的鲜人参）杂 质无肉眼可见外来杂质3）理化指标应符合下表规定。理化指标项 目指 标人参总皂甙/%0.02酒精度（20）/(%vol) 50-60甲醇a/（g/L）0.6氰化物a（以 HCN 计）/(mg/L）8.0铅（以Pb计）/（mg/L）0.5甲醇、氰化物指标均按100%酒精度折算。人参半固体饮料1）原料和辅料生产用水：96、应符合GB 5749的规定。人参：应符合GB 2763和中华人民共和国卫生部公告（2012年第17号）的规定。玉竹：应符合GB 2762、GB 2763的规定。蜂蜜：应符合GB 14963的规定。2）感官要求应符合下表的规定。感官要求项 目要 求色 泽棕红色滋、气味微甜、微苦、有参香和蜜香味性 状半固体杂 质无肉眼可见外来杂质3）理化指标应符合下表规定。理化指标项 目指 标人参总皂甙/%1.0还原糖/%8铅（以Pb计）/（mg/L）0.05总砷（以As计）/（mg/L）0.24）微生物指标应符合下表规定。 微生物指标项 目指 标菌落总数/（cfu/mL）100大肠菌群/（MPN/100mL）397、霉菌/（cfu/mL）20酵母/（cfu/mL）20致病菌(沙门氏菌,志贺氏菌,金黄色葡萄球菌)不得检出5.4 技术（工艺）方案 工艺技术方案和工艺流程方案的选择原则1）先进适用性。建设项目选用的技术方案和工艺流程必须是先进适用的，立足于高技术起点。先进性的标准应考虑产品的水平和档次；产品的性能和质量；产品单位物耗和能耗指标；劳动生产率和成品率；装备水平和自动化等。适应性应考虑：符合产品方案、产品性能、质量标准要求；能解决原材料、燃料和关键配套的协作供应；应与设备、资源条件、经济发展水平、项目建设规模相适应；应与技术、管理、操作人员团队的素质能力相适应。2）安全可靠性。主要包括：生产工艺过程的98、安全可靠，设备运行和操作的安全可靠以及对周围生态环境带来危害影响的有效治理和控制。3）经济合理性。应充分发挥投资效益，降低生产成本，以较少资金获取更大效益。4）产品更新适应性。由于高新技术产品竞争激烈，技术更新快，产品的寿命周期和更新换代周期短，应十分重视其技术方案、工艺流程和设备选型等方面的适应性和兼容性，力求能满足同类产品多品种生产以及同一产品的技术性能指标在一定跨度范围内提升和更新的要求。5）技术来源可得性。包括引进国外技术、科研成果产业化，及来自与院校和科研机构合作等。应通过对技术来源的可靠性、可得性、可行性的分析论证，确保技术来源有保障。6）清洁生产环保性。选用的技术方案和工艺流程应99、符合清洁生产要求，符合环境保护规范的要求。本项目有机人参新资源食品系列产品生产技术（工艺）方案选用国内最先进的生产工艺。对产品的主料有机人参的有效营养成份提取采用国际先进的超临界二氧化碳低温萃取工艺。该项目工艺流程见图7-2：图7-2有机人参新资源食品各品种工艺流程如下：人参咖啡工艺流程人参原料洗刷净制干燥切制、灭菌粗粉碎超微粉碎加入咖啡及辅料白沙糖、葡萄糖浆、酪蛋白酸纳等混合制粒分装成品包装人参半固体饮料工艺流程原料净选净制干燥粗粉碎超临界低温萃取微波提取过滤合并滤液减压浓缩分装成品包装人参固体饮料工艺流程人参洗刷净制干燥加入蜂蜜、葡萄糖超微粉碎混合分装产品包装切制灭菌粗粉碎制粒人参酒工艺流100、程成品包装分装过滤鲜人参洗刷净制加白酒浸泡人参软糖工艺流程超临界低温提取人参洗刷浓缩净制混合加食用香精加入食用玉米淀粉、白沙糖、麦芽糖浆、柠檬酸熬制成品包装混合制块冷却脱模分装人参茶工艺流程加热加蜂蜜切片净制人参洗刷人参洗刷分装浓缩混合浸泡所有产品经检验合格后入库。 产品品种、主要技术来源的可靠性和可得性产品品种：项目一期工程产品品种六个：人参咖啡、人参半固体饮料、人参固体饮料、人参酒、人参软糖、人参茶。项目二、三期工程计划用五年时间再开发有机人参新资源食品系列产品20个。这些产品已完成实验室阶段的样品，人参固体饮料已获得生产批文，近期可获得人参咖啡、人参酒、人参糖、人参茶等生产批文。项目二期101、工程和三期工程开发的品种经过产品中试和报批合格后陆续生产投放市场。主要技术来源的可靠性和可得性：公司先后与德国xx生物制药有限公司科研部门的首席资深研究员、博士后王晓路先生签定了合作协议，又与法国专家贝勒兰巴特里克先生（通过省专家局引进的法国人才库专家）签定了产品技术研发合作协议。国内技术依托单位为浙江省食品药品研究院，为项目产品开发提供技术支持和技术人员培训。已研发了二十六个品种，均属国内外空白品种，已取得国家专利一项，产品主要原料有机人参（林下种植人参）获得国家地理标志产品，有机人参商标“xx”和“野山xx”获省著名商标。项目产品主要原料有机人参有效营养成份提取采用国际先进超临界CO2萃取102、技术，能高效提取有机人参中的有效物质，与传统方法相比，有效成分提取从85%提高到98%，萃取的有效成份种类可提高25%左右，作为人参新资源食品的中间体，有效价值含量高、易溶解、易吸收，产品质量上乘。项目单位2011年10月19日与德国xx生物制药有限公司科研部门王晓路海外研发团队签定了技术委托（开发）合同（详见附件），该合同约定的技术目标是主要解决超临界流体相平衡。因操作压力较高，实验数据在一定范围的不确定性，以及在进行相平衡模拟时，体系的不对称性、高度可压缩性、数学上临界点的奇点特性，特别是各种物质的临界参数，状态方程中的一些相关参数等问题均在合作范围之内；提取野山参精油有效成份均需达到98103、%以上。技术方法和路线：利用超临界CO2流体的溶解能力与其密度的关系，即利用压力和温度对超临界流体溶解能力的影响而进行的。在超临界状态下，将超临界流体与待分离的物质接触，使其有选择性地把极性大小、沸点高低和分子量大小的成分依次萃取出来。由于对应各压力范围所得到的萃取物不可能是单一的，可以控制条件得到最佳比例的混合成份，然后借助减压、升温的方法便使超临界流体变成普通气体，被萃取物质则完全或基本析出，从而达到分离提纯的目的。该项技术先进成熟可靠，已被利用于植物油脂类物质提取等领域。 主要技术参数国家卫生部2012年把人参列为新资源食品，为人参食品准入市场提供了依据，为人参新资源食品深度开发带来了机104、遇。本公司率先获得省第一例人参新资源食品生产标准批文。项目产品主要技术参数如下：人参固体饮料：人参总皂甙0.7%，水分5.0 g/100g，总砷（以As计）0.5 mg/kg，铅（以Pb计）1.0mg/kg。产品小包装为塑料袋，5g/袋，外包装采用双瓦楞纸。人参糖: 人参总皂甙0.03%，干燥失重18.0 g/100g，还原糖（以葡萄糖计）10.0g/100g，铅（Pb）0.5 mg/kg，总砷（以As计）0.5 mg/kg，二氧化硫残留量（以SO2计）40 mg /kg。产品包装为100g/袋。人参咖啡固体饮料：人参总皂甙0.6%，水分5.0 g/100g，铅（以Pb计）1.0 mg/kg，105、总砷（以As计）0.5 mg/kg。产品小包装为塑料袋，15g/袋，外包装采用双瓦楞纸。人参茶：水分18.0%，灰分3.0%，人参总皂甙1.0%，总糖50.0%，铅（以Pb计）1.0 mg/L，总砷（以As计）1.0 mg/L，六六六0.05 mg/kg，滴滴涕0.01 mg/kg，五氯硝基苯0.05 mg/kg。产品包装为玻璃瓶，160ml/瓶，外包装采用木盒。人参酒：人参总皂甙0.02%，酒精度（20）50-60%vol，甲醇a0.6 g/L，氰化物a（以 HCN 计）8.0 mg/L，铅（以Pb计）0.5 mg/L。（甲醇、氰化物指标均按100%酒精度折算）。产品包装为玻璃瓶，800-1106、000ml/瓶。人参半固体饮料：人参总皂甙1.0%，还原糖8%，铅（以Pb计）0.05 mg/L，总砷（以As计）0.2 mg/L。产品包装为瓷瓶，规格为120、180、230ml/瓶，外包装采用木盒。 物料消耗定额及平衡分析项目一期工程目标年产200吨人参新资源食品，需消耗鲜人参200吨（需种植面积1200亩），消耗鲜玉竹200吨（需种植面积200亩），消耗山楂300吨（需种植面积100亩），均来自合作社带动的农户，xx县现有林下种植人参留存面积40多万亩，完全满足需要。辅料山楂、玉竹、蜂蜜等均来自本县农户，完全保证供应，其它辅料白沙糖、葡萄糖浆、蛹虫草（冬虫夏草）、麦芽糖、白酒等市场供应充107、足，不存在短缺的制约。项目生产供热供汽年耗燃料生物质颗粒100t/a，本县内有生产厂家，抚顺市县区生产厂家较多，供应充足，远距不远。项目生产年耗电546.8kWh。xx县是国家第一批电气化县，境内大小电站26座，年发电量8.2亿度，电力供应充足，不存在限电的制约。项目耗蒸汽4t/h，由厂内锅炉房提供。项目耗新鲜水13.18m3/d，由厂区深水井提供。5.5 设备方案 主要工艺设备选择配置的基本要求和注意事项基本要求：1）满足生产能力、生产工艺和产品技术标准要求。技术先进可靠，配置成套，性能匹配，利于提高生产率，降低劳动强度。2）立足于选用国产或国内合资企业生产的产品，同等优先。3）根据生产工艺108、要求，分析主客观条件，合理选择自动化生产线和控制系统，务求实效。4）具有柔性性能和可兼容性，适应同类产品的多品种生产的需要，以增强企业的市场应变能力。5）对于产品更新换代快的高技术项目关键设备的技术性能参数选择留有余地，以满足产品在一定技术性能参数范围内更新换代的要求。6）节能降耗，符合环保规定和循环经济的要求。注意事项：1）合理确定主要、关键设备和量大面广设备的技术性能参数和档次水平。2）引进设备与国内设备的技术性能参数和运行速度节奏要匹配和衔接。3）对于超大、超重、超高和特殊设备，应要求供应商提出设备工作条件和相关参数，认真考虑运输方式、运输路线和设备安装等技术、安全措施。4）根据生产发展109、需求和统一计划，实行分期采购、分期配置的原则，以保持装备的先进性和提高设备的利用效率。 工艺设备配置和采购方式选择主要工艺设备选型和来源见表5-1。表5-1 主要工艺设备选型明细表序号设备名称单位数量规格型号产 地1蒸汽锅炉台1DZM-0.8-AII辽阳火龙锅炉厂2保鲜库储备罐个23m3容积浙江温兄机械有限公司3总混室三维混合机台1HAD-600浙江小论制药机械有限公司4热风循环箱台1RXH-27-C常州双飞制粒干燥设备有限公司5真空干燥机台1YZG-1400A温州市成东药机有限公司6微波干燥灭菌机台1HW2-15B天水华圆制药设备科技有限公司7蒸料机台1RY-500杭州富阳康华制药机械有限公110、司8自动颗粒包装机台1DXDK4011/150天津市森桥包装机械有限公司9超微粉碎机台1CW3-1.5烟台慧宝设备制造有限公司10槽式混合机台1CH-100常州双飞制粒干燥设备有限公司11湿法制粒机台1ZL型旋转机常州双飞制粒干燥设备有限公司12振荡筛台1P47FS常州双飞制粒干燥设备有限公司13热回汽提取机组台1TQ-NS-0.5浙江温兄机械有限公司14二氧化碳萃取机组台1TH221-242温州市成东药机有限公司15粉碎机台113S-30浙江小论制药机械有限公司16化浆锅台1QJ100浙江温兄机械有限公司17浓、稀配罐台1FY300浙江温兄机械有限公司18切片机台1XQP-138杭州富阳康华111、制药有限公司19洗料机台1XY-500杭州富阳康华制药有限公司20空调机组台1沈阳万科空调有限公司21纯化水机组台1SS-400长春市中兴药械设备有限公司采购方式选择1）国内有成熟制造经验且有应用业绩的设备由国内采购。2）已经市场化、国内有制造能力的设备，采用公开招标方式国内外采购，同等条件下国内优先。3）国内尚无制造业绩的某些关键设备，可采用引进技术、合作制造方式采购。4）尚无制造业绩的新设备，通过招标确定开发研究企业进行设备研发，通过技术论证后制造使用。5.6 建筑方案 总平面布置的原则和基本要求总平面布置的原则：1）满足生产和工艺流程的要求，利于组织生产和管理。2）根据厂区自然地形、地貌112、和地质条件，因地制宜、依地就势进行总平面布置和竖向布置。3）节约建设用地。近期场区用地应相对集中。统筹安排环保技术设施用地。4）各项技术经济指标符合国家规范规定。其中：建筑系数应不低于70%，行政办公及生活服务设施用地不得超过工业项目总用地面积的7%。总平面布置的基本要求和主要内容：1）功能分区合理，含生产区，辅助生产区、办公管理区、仓储区、动力区等。2）各类车间和建筑物的划分与组合，符合生产及工艺流程要求，形成有机整体的建筑群体。3）科学规划场区内人流、物流、车流、消防通道等交通路线，确保顺畅、短捷，力避交叉往返。4）合理规划进厂专用道路，含定位、线路走向、建设规模等，做好场区内外交通运输线113、路的相互衔接、协调，便于管理。5）根据生产功能要求，结合地形、地貌，做好竖向布置，合理确定竖向布置标高，尽量减少挖填土石方工程量，力争挖填趋于基本平衡。6）确保安全。建筑物、构筑物布置及其间隔和距离，应符合国家防火、防爆等有关规定。采取场区雨水排泄和必要的防洪措施，防止市政排水管网倒灌。7）根据实际需要和当地的依托条件，统筹考虑职工生活设施安排，为职工工作、劳动创造方便、良好的条件。8）根据项目建设前期工作不同阶段，与城镇规划、土地管理、交通、人防、市政、园林等主管部门协商，并取得各单位的相关意向协议、审查意见和批准文件。 土建工程建筑方案结构选型：综合加工车间、包装车间及锅炉房采用现浇钢筋砼114、框架结构。泵房及消防水池、污水处理站等各单位均为单层砖混结构，屋面板采用现浇板。基础形式：综合加工车间、包装车间及锅炉房基础形式为柱下钢筋砼独立基础，墙下设现浇钢筋基础梁，基础埋深暂定为0.50m。泵房及消防水池、污水处理站等各单位基础采用墙下条形基础，水池为钢筋砼结构。砼强度等级：垫用层C10砼，其余结构构件均用C30砼。钢筋采用HPB235级钢筋（），HRB335级钢筋（）。砌体材料：填充墙用双孔空心砖，防爆墙用MU10烧结普通砖，0.000以下用M5水泥砂浆，0.000以上用M5混合砂浆。砖容量不大于13KN/m3。供热锅炉、供热管网、采暖通风、空调系统、供电、照明、防雷、给排水、消防等115、按国家相关标准设计并组织施工，确保验收合格，达到省优质工程标准。5.7 实施进度安排项目建设工期两年，2014年1月至2015年12月末结束，形成生产能力。图5-1 项目建设进度表建设内容2014年2015年1-6月7月8-11月12月1-3月4-6月7-9月10月11月12月项目前期工作项目设计土建工程室内装修设备订购设备安装联运调试验收报批试车生产第六章 环境影响与节能评价6.1 环境影响评价 主要污染负荷及环境影响分析施工期污染负荷预测及环境影响分析：项目建设施工期主要污染因素为施工扬尘、施工燃油机械、车辆尾气、车辆行驶和施工机械噪声、施工废水及建筑固废。施工扬尘对工地边界外200m范围116、内的局部环境空气质量影响较大，对200m以外的环境空气质量影响不大；施工机械、车辆尾气对环境空气有一定影响；施工机械噪声为85-95dB（A），噪声级较高，对100m外仍有影响；施工废水排放量较小，不含毒理学指标，其中含沙量较高，设沉淀池沉淀后再使用或外排，但不能排入厂区附近的小河，对环境影响较小；建筑固体废物及时清运，车斗加苫布或封闭，对环境影响较小。运营期污染负荷预测及环境影响分析：1）大气污染负荷及环境影响分析：本项目废气主要是锅炉燃料生物质颗粒燃料燃烧产出的烟气，达到国家CB3271-2001中的二类区II时段标准要求，达标排放；食堂炊事油烟产生浓度7.5mg/m3，产生量1.3kg/117、d，经油烟净化装置处理后，排放浓度1.9mg/m3，排放量0.3kg/d，经高于楼顶1-2m的烟道有组织排放，满足国家饮食油烟排放标准（试行）（GB18483-2001）中的中型规模炉灶的标准要求，对周围环境空气质量影响较小。2）水污染负荷预测和环境影响分析：全厂总用水量1318t/a、13.18t/d。废水排放量716t/a、7.16t/d，其中生产废水排放量485t/a、4.85t/d，占总排水量的67.7%，生活污水排放量231t/a、2.31t/d，占总排水量的32.3%。生产和生活污水进污水站处理，生产车间设地面水回收系统，并保持畅通，确保地面水不外溢，职工生活用水量为308t/a，118、排水量231t/a，厨房废水经隔油池隔油、隔渣处理后，排入化粪池，其它生产污水直接进入化粪池，经处理后与生产废水一并进污水处理站处理，处理后的废水用于绿化和农田浇灌。项目排放废水中主要污染物处理后浓度为COD100mg/I、0.072t/a、SS53m/I、0.038t/a，满足DB21/1627-2008辽宁省污水综合排放标准表1中规定的要求，对地表水大甸子河水质影响较小。3）噪声污染负荷预测和环境影响分析：本项目高噪声设备主要有包装机、粉碎机、真空干燥机、空压机、空调机组、水泵振荡筛等，源强85-92dB（A），经隔声、消音、设减震基础等措施后，再经距离衰减，植物吸收，厂界噪声满足CB12119、348-2008工企业厂界环境噪声排放标准乙类标准限值的要求，对周围声环境质量影响较小。4）固废污染负荷预测和环境影响分析：本项目固体废物主要有产品生产过程中产生的清洗原料杂质，原料提取后废渣等约14.18t/a，锅炉生物质燃料产生的炉灰渣4.27t/a，生活垃圾25.31t/a。本项目固体废物产生量25.31t/a，根据工业固体废物污染控制标准，本项目固体废物均属一般性工业固体废物，无危险固体废物。 环境保护与治理措施施工期污染防治措施：1）施工扬尘：施工现场周围设置围栏，禁止高空抛撒建筑垃圾，裸地面采取软硬覆盖和洒水等措施，有效控制扬尘对周围环境的影响。2）施工废水：由于施工废水含泥沙较多120、，直接排放会增加排水中的悬浮物，可经简易沉淀后排放，但不得排入大甸子河，或循环使用，同时应注意搞好工地污水导流，尤其是基础渗水导流，以免污水对施工场地周围环境产生污染。3）施工噪声：施工单位应严格按照CB12523-90建筑和施工场界噪声限值的要求进行施工，应尽量采用低噪音的搅拌机及振捣棒等设备，对电锯、电刨等高噪设备，应合理布局，限制锯片尺寸，并采取必要的临时性减振、降噪措施，如加设隔声罩、消声墙等，禁止22:00至次日6:00施工等。运营期污染防治措施：1）运营期大气污染防治措施：选用高效节能环保型锅炉，燃烧生物质燃料颗粒，配置干湿复合式和高效二级水膜除尘装置，除尘效率95%，锅炉房设置规121、范化排污口，排污口立标牌并符合环境保护图形标志（CB15562-1995）的规定。锅炉排气烟囱高度15m。炉灰渣堆喷洒水抑尘，防止风气扬尘。厨房炊事油烟安油烟净化装置，油烟去除率达到75%，通过高于楼顶1-2m的烟道有组织排放。2）运营期废水污染防治措施：建隔油池、化粪池、污水处理站，站、池、排水管线均应做好防渗防漏，生产车间设地面水回收系统。3）运营期噪声防治措施：选用低噪声品牌、型号设备；生产设备置于厂房内，锅炉房安隔音门、窗、内墙贴吸音板，鼓风机、空压机、引风机设减震基础、隔声罩，风机进出口柔性连接并加消声器等。4）运营期固体废物防治措施：生产原料废渣发酵作农家肥；锅炉燃烧炉灰渣和除尘收122、集的烟尘用作农家肥；污水处理站的污泥用于农家堆肥。办公、生活垃圾设垃圾站，按可回收、不可回收两类分别袋装收集，可回收的出售给物质回收部门回收，不可回收的由环卫部门及时清运处理，做到日产日清，垃圾站要做好消毒工作，杀灭害虫，以免散发恶臭滋生蚊蝇，危害环境和人体健康。总量控制：本项目总量控制因子为烟尘。按实际排放量核定污染排放总量建议值为：烟尘0.8t/a。 评价与审批本项目由本溪市环境科学研究所编制环境影响报告书。项目建设环境影响报告书经专家评审，结论（摘要）如下：报告书能够按照“技术导则”编写，评价目的明确，保护目标准确，选择的标准基本适合，评价重点突出，环境监测数据准确可靠，环境影响分析透彻123、，环境影响减缓措施基本可行，评价结论基本可信，修改后可做为xx县xx有限公司200万吨有机人参新资源食品精深加工项目建设和环境管理的依据。环境影响报告书和专家评审意见详见附件（注：限于本可研报告的篇幅，环境影响报告书只复印了主要内容摘要）。环境影响报告书经专家评审通过（详见附件）并已获县环保局批复，批复内容详见附件6。（注：本项目属轻污染项目，审批权限已下放到县）6.2 节能评价 项目综合能耗情况项目能源消耗主要是水、电和锅炉生物质燃料。项目用水（最大量）1318t/a、13.18m3/d。电装机容量（380/220V，50Hz）546.8kW。蒸汽（0.5MPa）4.1t/h（最大量）。锅炉124、生物质颗粒燃料100t/a。 能源供应保障情况项目建成运行后耗电546.8kWh/a。xx是国家第一批电气化县，境内大小电站26座，年发电量8.21亿度，电力供应充足，不存在限电的制约。项目年耗生物质颗粒燃料100t/a。县内和抚顺地区有生产厂家，市场供应充足，运距不远。项目耗蒸汽4.1t/h，由锅炉房提供。项目日耗新鲜水13.18m3/d，由厂区深水井提供，深水井出水量和各项卫生指标均符合要求。生产用水设净化水装置，保证生产用水标准。 综合节能措施本项目采用国内先进节能设备，在生产过程中运用合理的生产流程和先进的工艺技术，降低能耗并达到最佳节能效果，从而达到节能增效的目标。项目建设节能措施的125、设计的原则是：专业化协作原则。各生产工序及辅助工序尽可能采用专业化集中生产，有利于提高生产效率及能源利用率，降低能源消耗量。采用先进技术设备原则。在技术统一的前提下，工艺设备和其它设施采用先进的节能工艺和高效、低耗设备。理顺流程、缩短物料运送距离原则。厂房工艺设备配置最大限度考虑生活流程和工艺流程的合理性，缩短物料流程，提高运输效率，节省能源消耗。节能措施：1）建筑物采用南北朝向为主、东西朝向为辅，采取合理的自然采光、保温、日照、自然通风等诸多节能措施，建筑材料采用新型节能墙体和屋面保温、隔热技术与材料。建筑、装修材料选用国家推荐的节能型材料。2）从工艺上采用节能的新技术、新工艺。采用节能型及126、自动化程度较高的设备，避免能源损耗。3）建筑照明和电器设备采用节能产品和节能技术。提高功率因素为主，另外在变电站配置电柜集中补偿，控制功率因素达0.9以上。空调机采用变频调节控制，适应环境变化，节约能源。选用节能型灯具，合理选择电机和变压器。4）为了有效地降低成本、节约能源，生产中未经污染的蒸汽凝冷水将予以回收利用。生产车间生产的冷凝水通过水泵加压后经厂区凝水管网回到软化水箱。利用冷凝水作为空调系统二次加热的热源，回收余热，节约能源。冷却水采用循环方式，节约水资源，排水采用自流排放。针对溴化锂吸收式制冷机等产生的凝结水，采取回收利用的节能方案。并利用冷凝水泵打回锅炉房水箱。5）采暖系统采用热水127、采暖方案。为了减少采暖设备在输送过程中的热量损耗，适当增加管道保温厚度，在保证冬季安全供暖的前提下，尽量减少能源消耗和对环境的不良影响。6）加强管理，提高全厂员工的节能意识，建立健全各项节能管理制度并严格考核，防止在生产过程中发生跑、冒、滴、漏现象，自觉节约原材料和能源。第七章 项目组织与管理7.1组织机构与职能划分 组织机构项目单位实行董事会领导下的经理负责制。下设：生产部、销售部、研发部、财务部、行政部五个职能部门。组织架构图见图7-1。图7-1 公司组织架构图董事长兼总经理副总经理副总经理生产部销售部研发部财务部行政部 职能划分生产部：生产计划，生产车间现场管理，水电气保障，原材料和包装128、物采购及保管等。销售部：负责销售计划、产成品保管、产品销售、销售宣传、销售运输、销售服务等。研发部：产品研制开发、产品标准制定、专利申请、产品质量控制和检验、原材料质量检验控制等。财务部：财务管理、会计核算、税务申报、统计等。行政部：人力资源管理、行政事务、后勤保障、安全保卫等。7.2 劳动定员项目定员148人。人员构成：行政管理定员48人。人员构成：董事长兼总经理1人，副总经理2人。生产部8人：部长1人、生产计划和现场管理2人、化验3人、原料和包装物保管2人。销售部18人：部长1人、各大区销售员15人、产成品保管员2人。研发部8人：部长1人、质检2人、科技研发工程技术5人。财务部3人：部长1129、人（兼财务管理）、会计1人（兼税务申报）、出纳1人（兼统计）。行政部11人：部长1人（兼人力资源管理）、劳动工资（兼文秘）1人、司机2人、食堂2人、厂区及办公区保洁2人、保安门卫3人。生产人员100人，各岗位定员见表7-2。表7-2 生产岗位劳动定员表序号车间岗位每班人数班次总人数备注一综合加工车间1筛选6162清选4143微波灭菌2124真空干燥2125粉碎过筛2126混合制粒3137整粒总混2128称量2129中间站11110质检21211配液过滤31312灌封41413洗瓶干燥31314理瓶21215灯检31316颗粒包装41417真空包装41418内包装41419外包装61620纯化水130、制备11121机修21222杂物、管理、检验414小计66二提取加工车间1原料清洗6162蒸制切片6163提取4144干燥2125超微粉碎1116真空包装3137外包装5158变配电1229空压11110空调11111杂物、管理、检验313小计34合 计1007.3经营管理措施 建目建设阶段管理措施成立项目建设指挥部，由总经理任总指挥并担任项目建设负责人，负责项目建设的组织实施，各职能部门按职责参与建设，各司其职，通力合作，共同推进项目建设。土建工程设计和施工严格执行国家相关标准，实行招投标制，高标准施工，确保符合食品生产的各项标准和要求。土建工程要达到省优质工程。设备选型严格按设计要求，择优131、选购，高标准安装，争取一次试车成功。项目建设的总体要求必须符合QS标准及其它相关标准，争取一次验收合格，工程达到省优标准。 项目竣工投产后的管理措施生产管理：建立和完善生产岗位责任制、绩效考核制，并严格管理和考核，与绩效挂钩，奖优罚劣，制定科学的工艺流程、生产标准和操作规程。严格按QS标准组织生产，确保产品达到绿色食品和有机食品标准，尽快实现绿色食品和有机食品生产环节认证。靠“优质、安全、生态、放心”食品，提高市场竞争力。研发管理：招聘高科技人才，与外国专家合作，依托科研院所，研发新产品，加快产品创新换代，始终保持人参新资源食品生产的领军地位。加强新产品的报批工作。强化产品生产质量控制，严格检132、验，确保产品质量合格出厂。要树立“科学技术第一生产力”的观念，增加投入，新产品开发科技投入不少于销售收入的3%。财务管理：严格执行国家公司法、会计法、财务通则、会计准则，以及股份制企业财务、会计制度，完善财务会计核算体系。严格按财务制度管理和使用资金，搞好会计核算，制定增收节支目标，降低成本，增加效益。建立财务会计审计制度，定期审查财务状况。项目建设资金要保证专款专用，接受财政、审计监督检查。行政管理：做好后勤保障，强化全厂卫生管理，加强人力资源管理，为企业招聘优秀的管理人员和适应生产需要的生产工人。制定和实施全厂绩效考核，认真执行劳动法、劳动合同法，做好劳动工资工作，建立合法、合理的薪酬制度133、，保护劳动者合法权益，做好食堂、安保等工作，创造和谐的生产和生活环境，创建文明式工厂和花园式工厂。7.4 技术培训加强人员培训是提高队伍素质、改善经营管理的重要手段。本项目采用新技术、新工艺，尤其要加强生产工人培训，尽快适应高标准现代化生产要求。坚持全员培训后上岗，搞好继续教育培训，骨干人员要送出去培训，不断加强全员素质培训，打造一支精干、高效的员工队伍。公司制定统一的生产技术工艺流程和技术操作手册，实现生产管理科学化、标准化。适应新资源食品、有机食品、绿色食品生产管理要求。7.5 劳动安全、卫生与消防 劳动安全严格执行国家劳动法与安全生产及各项法规，建立劳动安全各项规章制度。切实加强施工安全134、生产安全、交通运输安全、防火安全管理，防止安全事故发生。坚持安全生产警钟长鸣，常抓不懈。 卫生管理加强卫生管理是确保食品安全的重要环节。要建立严密的卫生管理制度。产品加工严格执行产品质量法、食品安全法、食品安全国家管理办法，符合食品生产通用卫生标准（GD14881-2013），以及食品安全国家标准规定的食品卫生各项检验标准。切实加强工厂的环境卫生、饮水卫生、原料卫生、产品卫生、人员卫生等管理。对新参加工作及临时参加工作员工需进行上岗卫生安全培训。定期对全体员工进行各种卫生规范、操作规程的培训。生产人员和相关管理人员至少每年进行一次健康检查，取得健康合格证方可上岗。生产人员和所有进入生产区的人135、员必须穿工作服、工作帽、工作鞋，工作服必须定期进行清洗和消毒。 消防管理本项目车间火灾危险性为丙类。按消防管理相关要求进行设计有水消防系统、灭火系统、火灾报警系统以及安全疏散系统。厂区内各建筑物之间距离满足消防要求，厂区内主要道路宽6m，次要道路4m，转弯半径为6m，生产车间周围形成环行通道，厂区有必要的停车场，满足规范要求。室内消防用水量10L/S，室外消防用水量30L/S，火灾延续时间为2h，室内外消防一次用水量为288m3。厂区采用消防给水独立系统，厂内新建400m3水池一座，室内外合理配备消火栓，各建筑物均设移动式磷酸盐干粉灭火器。工厂竣工后应通过消防验收。要建立健全防火消防管理规章制136、度，严格执行防火消防各项规范，防止火灾事故发生。第八章 投资估算与资金来源8.1 投资估算依据国家农业综合开发产业化经营龙头企业项目财政扶持的相关规定。国家农业综合开发产业化经营项目龙头企业可研报告编写大纲（2014修订版）。投资项目可行性研究指南（国家发改委2002）。财务通则、会计通则。股份制企业财务、会计制度。土建工程投资根据所在地类似工程造价估算。设备购置与安装费按现行市场价格询价估算。基本预备费按建设投资7.5%计算。流动资金按经营成本周转次数估算。8.2 投资估算项目建设总投资2430万元，其中：建筑工程费1160万元，设备购置安装费560万元，土地出让金及购置校舍310万元，前期137、工作费100万元，基本预备费120万元，流动资金180万元。建设投资构成见表8-1。表8-1 建设投资构成表序号项 目金额（万元）比例（%）1建筑工程费116047.732设备购置安装费56023.053基本预备费1204.944土地出让金及购校舍31012.755前期工作费1004.116流动资金1807.4合计2430100项目建成后，形成固定资产原值1840万元，无形资产（土地）310万元，递延资产（前期费摊销）100万元，流动资产180万元。8.3 资金来源 财政资金项目拟申请农业综合开发龙头企业带动产业发展试点项目财政补助资金1200万元，其中：中央财政资金800万元，地方财政配套资138、金400万元。财政资金占总投资的49%。 自筹资金及来源项目单位自筹资金1230万元，占总投资的51%。资金来源为项目单位经营积累和股本金形成的净资产（即所有者权益）。8.4 资金使用和管理 财政资金使用管理申请财政资金1200万元，用于土建工程和设备购置。财政资金使用详见附表4-1。财政资金确保专款专用，凭发票向财政农业综合开发办公室申请拨款，接受财政监督检查和审计。财政资金投资形成的固定资产，由人参专业合作社持股比例达到30-50%。具体持股办法按有关规定执行。 自筹资金使用管理自筹资金1230万元，用于工程建设和设备购置安装520万元，预备费120万元，前期工作费100万元，土地出让金及139、购买校舍310万元，流动资金180万元。加强资金预算管理，严格控制支出，按项目建设进度掌握拨款。项目竣工后，搞好项目建设决算、结转固定资产、无形资产、递延资产，保证形成资产的合法性、真实性、合理性。为后续经营管理打下良好的基础。第九章 财务评价9.1 财务评价依据根据国家农业综合开发产业化经营项目可研报告编写参考大纲（2014修订版）的有关规定，以及项目单位提供的有关基础资料，本项目财务评价依据现行的企业会计准则、企业财务通则和国家发改委、国家建设部颁布的建设项目经济评价方法和参数（第三版）有关规定和方法进行。各种原辅料价格和产品销售价格取值以国内市场价格为基础，并根据近几年市场价格的变动趋势140、进行预测。本项目的有关参数及说明如下：1. 本项目计算期为10年（2014年至2023年止），其中建设期两年，8年经营期，经营期第一年生产负荷70%、第二年80%、第三年开始达产满负荷。2. 项目计算基准收益率6%，贴现率8%。税后利润提取10%的盈余公积金，提取5%的任意盈余公积金。3. 营业税金及附加、增值税依据相关规定计取。增值税税率17%，以销售收入（扣除进项税）；城建税税率5%、教育费附加5%，均以增值税计税；企业所得税税率25%，以利润计税。4. 折旧费按分类折旧，房屋按20年折旧，设备按10年折旧、无形资产按20年折旧。5. 递延资产（前期工作费）按5年期摊销。9.2 销售收入、141、销售税金和附加估算 销售收入项目投产后第一年销售按产能70%估算，为9580万元，第二年按产能80%估算，为10949万元，第三年开始按达产100%估算，为13686万元，计算期各年度销售额详见附表7。 销售税金及附加项目达产年销售收入13686万元，增值税率17%。进项税1916万元，销项税额2326万元，应纳增值税额410万元。城建税21万元，教育费附加（含地方教育费附加2%）21万元。销售税金及附加合计452万元。经营期各年度销售税金及附加数额详见附表7。9.3 总成本及经营成本估算 单位产品生产成本估算产品各品种单位成本见表9-1。表9-1 各品种单位产品（吨）生产成本估算表序号品 名142、单位金额（元）1人参颗粒饮料吨540,2502人参咖啡固体饮料吨373,4363人参半固体饮料吨1,346,3694人参糖吨319,9985人参酒吨92,1346人参茶吨543,808各品种单位产品成本项目明细详见附表5-1至6. 项目总成本估算项目达产年产品总成本10969万元。项目经营期各年份总成本详见附表5。 经营成本估算项目投产后达产年经营成本10795万元。经营计算期各年份经营成本详见附表5。9.4 财务效益分析项目达产年净利润965万元，经营期各年份净利润及利润分配情况详见附表7。财务效益各项指标如下：销售利润率9.7%。投资报酬率59.77%。投资回收期：所得税前3.8年、所得税143、后4.2年。投资财务内部收益率：所得税前64.5%、所得税后58.1%。投资财务净现值：所得税前10411万元、税后8980万元。项目投资财务内部收益率大于基准收益率6%，财务净现值大于零。投资回收期较短，符合行业特点和本企业实际。各项财务指标优越可行，财务效益可观。9.5 不确定性分析盈亏平衡分析盈亏平衡点计算公式：BEP年总固定成本/（年销售收入年销售税金年总可变成本）163/（1368662010147）100%5.58%经测算项目的盈亏平衡点为5.58%，说明保本点较低，经营风险较小，抗风险能力较强。项目盈亏平衡图见图9-1。图91 盈亏平衡分析图亏损盈利区销售收入总成本费用可变成本固144、定成本163326489652单位：万元生产负荷（%）501000 敏感性分析本项目对建设投资、原材料价格、产品价格分别做了单因素敏感性分析（见表9-2）。分析结果表明效益指标对原材料价格、产品价格最为敏感，其次为建设投资。因此，企业应密切关注市场价格波动情况，调整销售时机和产品价格，加强内部管理挖潜等降低成本，以保证目标收益的实现。表91 敏感性分析表序号不确定因素评价指标变化率-10%-5.0%基准%5.0%10%1产品价格净现值2898599389801202715072内部收益率30.44558.170.380.22原材料价格净现值32363112898067754571内部收益率75145、67.458.149.839.53建设投资净现值92179099898088618742内部收益率63.861.358.156.954.8图92 敏感性分析图分析结果表明，效益指标对销售价格最为敏感，其次为原材料，最不敏感的为投资。9.6 财务评价结论各项评价指标表明，本项目财务效益较好，投资利润率（税后）59.77%，投资回收期税前3.8年、税后4.2年，财务内部收益率（税后）58.1%，财务净现值（税后）8980万元。但价格变动敏感性强，企业应密切注视市场价格变动，避免价格变动影响。项目各项财务指标数据表明该项目经济优越，投资回收期短，具有较强的抗风险能力，效益较好。通过以上动态分析，说明146、项目在财务上是可行的，可以实现项目建设对财务效益的要求。第十章 社会效益分析10.1 壮大主导产业发展和产业结构调整的影响xx县是以林为主的重点林业县，林下有机人参种植业是农村经济发展、山区农民增收的主导产业。xx素有人参之乡，历史悠久，享誉中外。早在二十世纪六十年代xx县国营大东沟参茸场科技人员在全国首创研究林下种植人参种植并获得成功。林下种植人参种植模拟野山参自然生长模式，采取在35度左右的坡地、日照时间较少（东照阳或西照阳）的林地、森林郁密度5-6、树径20cm以上、树冠相互搭树梢，空气湿润、林地腐壤层15-20cm、腐壤层下为沙壤土质的立地条件下，经人工清场种植后，完全在森林自然环境下147、生长的人参，其形状、有效成份与自然生长的野山参相媲美。这一人参种植模式改变了野山参一参难求的稀缺状况，使有机人参进入寻常百姓家，成为大众可以享受的滋补食品。目前，xx县林下生态有机人参种植面积已达四十多万亩，占全县天然林面积的12.5%左右。林下生态种植人参面积和产量占全国的60%（吉林、黑龙江林区由于土壤腐质子层厚，以园子参为主）。xx县已成为全国林下种植有机人参集散地，江苏、浙江、上海、广东等发达地区市场上的林下种植人参主要来自xx县。林下有机人参是xx县最具特色的农业特产品，是林区农民增收致富份额最大的主导产业。林下有机人参种植模式改变了过去砍树种园子参，导致破坏植被造成水土流失的严重后148、果。辽宁省实施天然林禁伐后，林下人参种植模式使林区农民找到了“不砍树也能富”的有效途径，对林区产业结构调整具有创新性意义。项目产品的主要原料是林下生态种植有机人参，实现了加工增值，对壮大主导种产业发展和产业结构调整有积极的促进作用。项目单位带动农民成立了人参专业合作社。合作社研发了林下作床密植人参，提高了产量，缩短了下山时间（五年起参）。该项技术在合作社成员中推广，起到良好的效果。公司与国外专家合作，率先研发了人参新资源食品，取得人参新资源食品的第一个生产批号。为xx县林下有机人参新资源食品精深加工开辟了新的途径，其示范带动作用不可估量。10.2 完善产业链条，加快农产品流通、转化及标准化、规149、模化生产分析xx县林下种植人参产业的链条是：农户种植专业合作社收购龙头企业加工销售。未成立人参协会和专业合作社前，种植分散在千家万户，各自为战，品种不统一，技术不规范，导致产品产量低、质量参差不齐，甚至个别农户无收成。产品销售渠道窄，产品加工也是规模小、档次低，产品仅限于礼品参、生晒参、红参、鲜参等初级产品，产品附加值低。成立人参协会和专业合作社后，对合作社参农统一提供技术、统一品种、统一商标品牌、统一保底价收购。提高了人参产品加工水平和产品档次及附加值，实现了林下有机人参种植、加工、销售产业化经营。项目实施进一步完善了林下有机人参产业链条。解决了一家一户销售人参进入大市场难、交易成本高，产品150、档次低、无品牌等难题，加快了人参农产品市场流通。通过该项目加工，实现了人参产品从出售初级原料到人参新资源食品的转化。通过绿色食品、有机食品、安全食品的标准化生产，提高了人参食品的有效利用率，使林下种植人参这一稀缺的高级营养品走进寻常百姓家，对提高大众健康水平、推动和谐社会建设具有现实意义。10.3 项目带动及辐射能力分析项目单位是xx县人参协会的牵头单位，公司董事长担任县人参协会常务副会长。人参专业合作社辐射种参户达600多户。项目一期工程年加工人参新资源食品200吨，年消耗原料林下种植人参鲜品200吨、山楂鲜品300吨、玉竹鲜品200吨。直接带动林下有机人参种植基地1200多亩，人参收获时平151、均亩收入7万元（平均亩产350斤200元/斤），平均每亩年收入1.4万元（7万元5年），扣除种植成本等（每亩不超过2万元），每亩净收入1万元以上。按每户种植2亩估算，每年净收入2万元以上（连续五年增收），人均增收5000元以上（按户均4口人估算），直接带动农户600多户；带动玉竹种植200亩，平均亩收入6000元（当年生，亩产量2000斤3元/斤），扣除种植成本，亩纯收入4000元左右，按户均2亩估算，带动农户100多户，人均增收2000多元；带动山楂种植100多亩，带动农户100多户，每亩收入3000元左右（亩300株20斤0.5元），扣除种植管理成本，亩净收入2000元以上，比种粮增收20152、00元以上。项目建设投产后直接安排就业120多人，人均年收入4万元以上。项目二期和三期达产后，带动农户达2000户以上，带动特色产业林下有机人参等种植基地6000亩以上，带动种植户人均年增收3000元以上。项目建设带动效果明显、辐射能力强、带动农户数量多、增收效果显著。项目建设对拉动地方经济起到良好的效果。10.4 项目对保障农产品质量、提升农产品科技含量的作用项目建设彻底改变了人参种植加工只限于出售初级产品的落后状况。项目通过标准化种植，提升了人参产品质量，人参产品“xx”（即人参的习称、别名）和“野山xx”（即林下山参）两个商标荣获辽宁省著名商标，改变了一家一户种植人参无商标、无品牌的状况153、，有效提升了农产品的科技含量和市场竞争能力。通过与外国专家合作，研发出人参新资源系列食品，获得首个人参新资源食品批文。产品加工采用国际先进超临界CO2萃取技术，人参营养有效成份提取率高、易溶解、易吸收。有效提升了农产品加工的科技含量，使有机人参成为大众的高级营养食品。产品填补国内的空白。10.5 对比分析项目建成后工厂直接安排新就业120多人，人均年收入4万元。工资总额及缴纳各项劳动保险500多万元。项目原料基地安排农村劳动力就业，1200多人，人均年收入1.5万元以上。项目区与非项目区对比，种植林下种植人参农户比非项目区其它种植户比较，每亩增收3倍以上，种植玉竹比粮食作物每亩增收2倍以上（种植玉米亩收入1200元、玉竹达到6000元）。项目带动林下有机人参品牌建设，使产品打入超市和进入国际市场带动农业增效、农民增收的效果非常显著。