1、优质中药材黄芩种苗繁育及种植示范基地建设项目可行性研究报告XX工程咨询有限公司二零XX年XX月优质中药材黄芩种苗繁育及种植示范基地建设项目可行性研究报告建设单位：XX建筑工程有限公司建设地点：XX省XX市编制单位：XX工程咨询有限公司20XX年XX月58可行性研究报告编制单位及编制人员名单项目编制单位：XX工程咨询有限公司资格等级： 级证书编号：（发证机关：中华人民共和国住房和城乡建设部制）编制人员： XXX高级工程师XXX高级工程师XXX高级工程师XXXX有限公司二XX年XX月XX日目 录第一章 项目基本情况51.1 项目名称和建设单位51.2 建设规模与内容51.3 投资估算51.4 资金2、筹措61.5 建设期限61.6 效益分析61.7 可行性研究报告编制依据6第二章 项目背景及市场供求分析72.1项目背景72.2项目建设目的和必要性82.3市场供求分析10第三章 项目建设方案、内容及其产品方案133.1项目建设方案和内容133.2 产品方案15第四章 工艺技术方案和设备选型说明164.1工艺技术方案164.2设备选型依据和原则19第五章 项目建设地点及建设条件195.1 选址原则195.2 建设地点205.3 地理位置205.4 建设条件205.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析225.6 项目实施的有利条件23第六章 项目承担单位基本情况256.1承担单位基本情况253、6.2承担单位主营业务276.3人员及其构成286.4基础设施和技术条件情况286.5资产与财务状况29第七章 投资估算与资金筹措297.1投资构成和估算297.1.1总投资计划297.1.1总投资构成307.1.2其它资金构成307.1.3投资估算依据307.1.4项目投资估算317.2 资金筹措32第八章 项目组织管理与实施进度328.1 项目组织管理328.2 项目实施进度34第九章 经济、社会效益分析359.1生产成本和销售收入估算依据359.2生产成本构成分析369.3 利润与财务分析379.4不确定性分析。389.5抗风险能力分析。399.6社会效益分析。409.7 生态效益40第4、十章 项目招标方案4110.1 招标依据4110.2 招标范围4110.3 招标方式4210.4 招标组织42第十一章 可行性研究结论4211.1 综合评价4211.2 问题与建议43第一章 项目基本情况1.1 项目名称和建设单位项目名称：xx优质中药材（黄芩）种植示范基地建设项目 建设性质: 续建 建设地点：在xx工业园建设饮片加工厂，在xx镇、xx、xx镇集中连片的8个行政村建设规范化种植基地10000亩，在xx村建设1000亩种苗繁育基地。 建设单位：宁夏xx药材种植有限公司 法人代表： 技术负责人：xx 项目主管部门：1.2 建设规模与内容建设总规模与目标为：建设1万亩黄芩规范化种植示5、范基地及1000亩种苗繁育基地，年产黄芩原料药2000吨，繁育种苗9375万株。配套建设：生产性基础设施有：原料库房500m2，晾晒棚500m2，原料晾晒场地1000m2；生产性辅助设施：室外电力设施600m；仪器设备有：风筒式烘干机、热风炉烘干箱、切片机、打捆机、运输车、挖药机械等所必须的仪器设备16台件；示范种植补助：大田规范化种植1万亩，种苗繁育基地300亩；技术推广与培训：计划培训种药农户3000人次，示范推广新技术3项次。1.3 投资估算项目总投资418.3万元。其中（1）生产性基础设施76万元，占总投资的18.17%；（2）生产性辅助设施12万元，占2.87%；（3）仪器设备88.6、3万元，占21.11%；（4）引种补助215万元，占51.4%；（5）技术推广与培训费24万元，占5.74%；（6）编制可研、初设、计划等费用3万元，占总投资的0.72%。1.4 资金筹措项目总投资418.3万元，其中申请农业综合开发专项资金120万元,，地方配套47.6万元（其中自治区财政配套37.6万元，县级财政配套10万元），企业自筹资金250.7万元。1.5 建设期限本项目实施期限确定为2年。即从20xx年10月开始实施，至20zz年10月完成。1.6 效益分析 经济效益项目进入达产期后，年生产、加工、销售黄芩产品2000吨，繁育黄芩种苗250吨。经济效益目标是年实现净利润155.2万7、元，项目年均销售收入1660万元，年均总成本1466万元。投资利润率16.9%；内部收益率21.1%；投资回收期限(含建设期)7.5年。社会效益和生态效益项目辐射范围及带动能力，项目辐射六盘山腹地的原州区、彭阳县、泾源县30个乡镇，建设六盘山黄芩基地3万亩。效益稳定年收获面积10000亩，黄芩原药材2000吨，产值1600万元。带动农户4000户，直接受益人口2万人，项目农民人均纯收入增加500元，有效促进农业增效和农民增收。通过围栏封育、退耕还林和人工补植，基本结束生产活动对自然环境的人为干预，使示范区内林药草互惠共生的天然生态系统逐步恢复，植被覆盖度由现在的42%左右提高到68%左右。每公8、顷平均涵养水源1650立方米/年计算，年涵养水源总量为110万立方米；修复区规划治理面积666.7公顷，治理程度由原来的38.4%提高到80.6%，年平均土壤侵蚀模数由原来的5500 t/km2下降到60%，年平均土壤侵蚀模数控制在3300t/km2以内，每年减少侵蚀总量146万吨。1.7 可行性研究报告编制依据国务院关于进一步推进西部大开发的若干意见；“十四五”中医药发展规划；宁夏中药材产业发展实施方案（2021年2025年）；自治区党委人民政府关于促进中医药传承创新发展的实施意见（宁党发20217号）；宁夏大六盘生态经济圈建设总体规划；固原市中药材产业发展“十四五”规划；隆德县人民政府办公9、室关于印发隆德县2022年中药材产业发展实施方案的通知；国家农业综合开发资金和项目管理办法；20zz年农业综合开发农业部专项项目指南；国务院关于进一步促进宁夏社会经济发展的若干意见。第二章 项目背景及市场供求分析2.1项目背景宁夏是国家2000年确立的“国家中药现代化科技中药材基地”之一，药材是自治区党委、政府确立的“十四五”重点发展的特色优势产业。六盘山是我国黄土高原西部重要的天然绿色生态屏障，由于其独特的自然气候和地理环境，动植物资源丰富，是国内中药界公认的独具特色的西部“天然药库”，全区2/3以上的中药材资源分布于此。长期以来，由于生态环境的恶化和掠夺式采挖，不仅造成中药材资源破坏，存量10、急剧锐减，而且严重影响以盘贝、黄芪、铁棒锤、黄芩为代表的优质珍稀药材种质资源的保护、开发和利用。随着西部大开发战略的实施，2001年5月，隆德县被自治区人民政府确定为“宁夏优质中药材基地”县后，县委、政府将中药材定为县域经济发展的四大支柱产业之一，制定了隆德县中药材产业发展规划，2022年发布隆德县人民政府办公室关于印发隆德县2022年中药材产业发展实施方案的通知出台了扶持中药材种植和产业开发的优惠政策，鼓励农户、农村集体经济组织和农业企业发展中药材生产，中药材种植面积逐年增加，已成为山区农民增收的一项重要来源。自治区将中药材基地建设和生态建设有机结合，生态环境和天然药用植物资源的修复和可持续11、开发利用取得了长足进步。现已探索并积累了一整套野生品种人工驯化、药用植物资源修复、中药材种子种苗繁育，大田单种、林药间作、粮药套种等生产技术。自治区制定并开始实施大六盘生态经济圈发展规划，将六盘山中药材列入重要发展项目，固原市又制定并组织实施固原市中药材产业发展“十四五”规划提出在“十四五”期间，构筑生产基地，夯实产业发展基础；培育加工企业，构建产业发展枢纽；完善流通体系，增强产业发展引力；推进技术创新，赋予产业发展动能；推进产业集聚、绿色、融合、数字化、标准化、品牌化发展。到2025年，中药材生产呈现新格局，中药材加工再上新台阶，中药材流通开辟新途径，中药材产业技术创新实现新突破，把中药材产12、业培育成为可持续发展的生态产业、高质量发展的特色产业，为建设黄河流域生态保护和高质量发展先行区美丽新固原做出新贡献。该项目重点围绕六盘山优质药用植物黄芩的可持续开发利用，开展种子种苗繁育、不同模式的规范化种植技术示范。通过对黄芩等规范化种植要求的各环节已有技术的示范推广，加快其配套技术完善熟化和规范化种植技术转化。项目实施过程中，将建立健全质量控制检测和技术服务网络，建立以黄芩等为代表的六盘山优质中药材规模生产基地，创建中国西部六盘山优质药材品牌，进一步提升和确立国家级中药材基地优势，为大六盘生态经济圈和六盘山区中药材产业开发提供有力支撑，为中国西部地区中药材资源培植保护和可持续开发利用提供技13、术模式和示范样板，具有广泛的应用前景。2.2项目建设目的和必要性 是发挥资源优势、增加山区农民收入的有效途径中药材产地特性强，讲究“道地”。宁夏六盘山区地处欧亚大陆暖温带湿润森林草原干旱半干旱草原干旱荒漠草原的过渡带，气候类型多样、生态适宜幅度宽，植物资源丰富，适合多种中药材生长，是我国西北独具特色的 “天然药库”，载入全国中药材汇编的药用植物达420多种。尤其黄芪、柴胡、黄芩、秦艽等道地中药材有效成分含量名列前茅、质量享誉全国。但长期以来，由于生态环境的恶化和掠夺式采挖，中药材野生资源存量急剧锐减，盘贝、黄芪、铁棒锤、黄芩等优质珍贵药材种质资源濒临危绝。在宁夏六盘山区，种植中药材的经济效益显14、著高于种植粮食作物和传统经济作物。农民群众通过种植中药材脱贫致富的实例不胜枚举。大面积旱作耕地和退耕还林地具有发展中药材种植的潜力；大量农村剩余劳动力能保证中药材种植与初加工环节劳动密集型生产的需要。建立道地优势中药材规范化种植基地，合理保护和利用道地中药材资源，是发挥资源优势、增加农民收入，推进经济社会可持续发展的重要途径。 是培育退耕还林后续产业、实现可持续发展的迫切需要宁夏六盘山区（简称西海固地区）是典型的少数民族贫困地区。长期以来，以农作物旱作种植为主体，广种与薄收恶性循环，水土严重流失，生态环境失衡，经济结构单一，“三农”问题突出，农民收入增长缓慢。为控制水土流失、改善生态环境，增强15、可持续发展能力，国家实施退耕还林草工程。截止目前，宁夏六盘山区退耕还林面积近20万公顷。国家规定的退耕补偿期之后，当地农民如何维持生计、持续增收的问题，是事关能否巩固生态环境建设成果、实现可持续发展战略目标的重大现实问题。抓住国家提供退耕补偿粮款的机遇，以林药间作为突破口，发展中药材种植，既是培育退耕还林的后续产业，巩固和发展生态建设成果，保证退耕补偿期之后退耕不反弹的迫切需要；也是构建农民增收的长效机制，解决农民生计问题问题，实现经济社会和谐可持续发展的可行途径。 是开发利用药用植物资源、黄芩产业化开发的重要举措黄芩既是中医临床常用药品（中药饮片），又是多种中药制剂的原料，以黄芩为主原料的中16、药制剂种类多、用途广，开发趋势强劲，开发层次深、口径宽。特别是近年来，由于黄芩是新兴大宗品种，因其抗菌消炎、清热解毒功效突出，各类成药产品开发广泛，成为中药治疗急症的得力品种之一。此外不少地区利用黄芩提取黄芩素、黄芩甙作为制药原料，用量也很大。黄芩原料药产品更加畅销市场，需求量大幅增长，市场行情看好，需求日益旺盛。但长期以来黄芩依赖采集野生供给，由于过度采挖使其野生资源濒临枯竭，但该区域黄芩种植技术水平低，直播不能保全苗，延长生产周期，当年不能收获，种苗繁殖系数低等是制约黄芩产业化发展的问题突出。科研与技术部门通过多年试验研究，已经取得秸秆覆盖育苗、大田移栽、合理密度、规范化种植等成功经验，被17、自治区科技厅鉴定为科技成果，近年来种植技术逐步完善，产品技术开发研究已获得成功，但市场产品供不应求，且难以在短期内缓解。因此建立黄芩规模化、规范化种植基地十分必要。2.3市场供求分析 市场供求现状（1） 产品性能简介。黄芩为我国传统常用中药，应用历史悠久，分布面广，产量大，用量多，是全国大宗中药材之一。黄芩味苦，性寒，归肺、脾、胆、大小肠经。有清热燥湿，泻火解毒，止血，安胎的功能。主要成分：含黄芩甙、汉黄芩甙、千层纸素A葡萄糖醛酸甙、黄芩素、汉黄芩素、黄芩黄酮及、千层纸素A以及谷甾醇、油菜甾醇、豆甾醇、氨基酸等。近年来由于黄芩是中药材药用新兴大宗品种，因其抗菌消炎、清热解毒功效突出，各类成药产18、品开发广泛，成为中药治疗急症的得力品种之一。（2）市场供求现状。黄芩临床应用上已有2000多年的历史。现在仍然是清热燥湿、泻火解毒的要药。除中医配方外，大量用作中成药原料。根据“全国中成药产品目录”第一部的统计资料，66种蜜丸有45种用黄芩；64种片剂有46种用黄芩；36种水丸有25种用黄芩。不少地区利用黄芩或黄花黄芩提取黄芩素、黄芩甙作为制药原料，用量也很大，这是一条新的开发途径。黄芩酊剂，可治植物神经的动脉硬化性的高血压以及神经性的机能障碍；也可消除高血压引起的头痛、失眠、胸闷等症。目前黄芩的应用，越来越被国内外所重视，大有开发利用前途，生产潜力很大由于近年国家控制滥用抗生素，使疗效确切的19、以黄芩为主要原料的消炎抗菌产品更加畅销市场，黄芩的需求量大幅增长，多商认为已由原400-500万公斤增长800-1000万公斤。黄芩为多年生草本植物，以前黄芩商品主要来源于野生资源 ，用量很大。于1960一1980年列为国家计划管理品种，1980年以后，由市场调节产销。40年来，收购虽有起落，但销售平稳增加，基本保证了市场需要，属于产销基本平衡的品种。50年代至60年代，黄芩的生产起伏不大，70年代产量虽有所增加，但幅度不大，产销基本稳定。进入80年代以后，黄芩的产量大幅度上升。近20多年的发展，已经形成种植规模达到4万亩。 （3）供求状况成因。一方面，黄芩既是中医临床常用药品（中药饮片），又20、是多种中药制剂的原料，以黄芩为主原料的中药制剂种类多、用途广，开发趋势强劲，开发层次深、口径宽，随着现代制剂的不断开发，市场需求日益旺盛。另一方面，过度采挖使黄芩野生资源日趋渐少几近枯竭。 市场前景分析黄芩以根入药，已有2000多年的临床使用史，具有清热燥湿、泻火解毒，具有抗菌、抗病毒、抗炎等功效，被称为“中药抗生素”。在这次国内新冠疫情战役中，中医药发挥了重要作用，作为清热解毒功效的黄芩，功不可没。目前在临床上，黄芩多作为抗菌消炎类中药组方，效果好于黄连，且不产生抗药性；在制造端，黄芩主要用于制作深加工饮片、冲剂，提取药精、药素等方面。目前黄芩的年用量在1.5-2万吨左右。据天地云图中药产业21、大数据平台统计，2020年黄芩用量在18819吨左右，2021年用量约为21300吨左右。在中成药需求方面，通过对平台监控的7702种中成药品种进行筛选，目前有282个中成药中含有黄芩，需求靠前的中成药是麝香保心丸、连翘败毒丸、龙胆泻肝丸等。 市场竞争优势分析（1）产品质量优势。本项目以林药间作方式建立黄芩规范化种植基地，黄芩在仿野生环境中生长，产品与野生黄芩的外观形态和内在质量无显著差别，完全符合中国药典规定的质量指标。如在隆德林药间作种植的黄芩，经宁夏药检所检测其有效成分黄芩苷达到17.1%，较中国药典（2020版）规定指标9.0%高8.1个百分点。（2）生产技术优势。隆德县设立了中药材种22、植技术推广服务机构和中药材产业化办公室，培育了一支中药材种植技术服务队伍。在黄芩驯化、繁种、栽培、育苗移栽、大面积规范化种植等方面具有科研推广成果，技术成熟。项目县与宁夏农林科学院等合作完成的“中药现代化基地建设配套技术示范与推广项目”，2006年被宁夏科技厅登记为科技成果并获自治区科技进步三等奖。（3）成本价格优势。以林药间作方式建立黄芩规范化种植基地，黄芩在仿野生环境条件下生长，土地不计入成本，劳力、动能（畜力、机械动力）、生资（化肥、农药）等生产成本投入均低于在农耕地种植，拥有成本价格优势和利润空间。本公司2004年至2006年大田规范化种植黄芩，3年间亩均年产值1600元，纯收益80023、元，显著优于种植各种农作物。（4）产区集中优势。目前黄芩市场依赖采挖野生资源供给，适宜发展黄芩大面积种植的区域局限。六盘山的高海拔、阴湿、强光条件是黄芩种植独特资源优势，特别是六盘山东西两侧的平缓区域最适宜大面积种植黄芩，是其它地区无法比拟的优势区域。在该区大面积建立黄芩人工种植示范基地，以及辐射带动周边农户的黄芩种植，预计数年后六盘山区黄芩种植面积可达数万亩，年产量可达数千吨，这是其它地区难以达到的。 市场风险分析（1）项目产品市场风险因素分析黄芩市场在10年内都将处于供不应求的状态，但对质量的要求日益严格，农民生产技术和经营管理水平与介入国内外市场竞争的要求尚有显著差距。能否在生产的全过程24、严格按照规范化（GAP）的要求，保证产品质量符合标准，是项目的难点、焦点和风险所在。（2）防范和控制风险的对策一是聘请区内外专家学者组成咨询组，帮助解决制约中药材产业开发的重大技术问题。举办短期培训班，根据国家关于中药材规范化（GAP）种植基地认证的要求，分别培训项目管理人员和项目区农民；二是严格按照中药材生产质量管理规范，制定和落实黄芩生产质量标准和黄芩规范化种植技术规程；三是加强技术推广，努力通过典型示范、观摩交流、咨询培训、技术承包等措施，把科研成果推广到生产经营环节，依托本项目建设黄芩GAP规范化种植基地，依靠科技进步提升经营管理水平，保证产品质量，增强市场竞争能力。第三章 项目建设方25、案、内容及其产品方案3.1项目建设方案和内容建设规模确定的原则和依据1 建设规模确定的原则林药间作带动后续产业发展的原则。当前，我区尚处于退耕还林的实施阶段，在短期内退耕地经济效益不明显。同时，因林间大部分土地闲置，除野草外，再没有其他产出。鉴于此，隆德县在实施退耕还林草时，把药材作为培育后续产业巩固退耕还林成果的重要措施。黄芩属于浅根系、耐阴湿、植株小，适宜林药间作，不会与林地争水分、养分，采收时不会对林地造成破坏。中药材资源再生利用与生态环境建设同步原则。坚持将黄芩资源保护、再生、利用与生态建设、环境保护有机地结合起来, 统一部署，统筹规划，宜林则林，宜草则草，宜药则药，保护生物多样性，维26、护生态平衡。典型示范与整村推进原则。坚持立足当前，着眼长远，突出重点，先易后难，量力而行，分步实施，选准突破口和实施重点，率先抓好具有较强示范带动作用的黄芩育苗、移栽基地建设，在取得经验的基础上，结合整村推进扶贫计划，稳步发展。2 建设规模确定的依据隆德县制定的中药材发展规划提出：实施六盘山道地中药材种质资源修复保护、再生技术与示范项目。以xx乡为中心，辐射沙塘、xx、凤岭等4乡镇12个村，总面积36.6万亩。该项目主要是利用六盘山南段搬迁移民区土地资源，进行大面积规范化种植，将黄芩列为首选品种，规划面积近8万亩。实施六盘山中药材资源修复示范区建设项目。在六盘山高寒阴湿林牧区建成六盘山道地中药27、材资源修复基地（二期建设工程）。以已搬迁的xx、山河、凤岭、xx、沙塘等乡镇的部分村，辐射好水、观庄部分村，总面积23.1平方公里。采用林药间作，人工补植等措施规划建成基地3.4万亩，其中黄芩达到40%；（3）六盘山道地中药材GAP基地建设项目。在沙塘、神林、联财、xx、xx等乡镇，发展中药材GAP种植15万亩，黄芩规划种植5万亩。中药材深加工项目。招商引资2000万元在县城建成年加工中药材饮片9000吨的加工企业，以增加中药材产品的附加值，推动种植基地建设，黄芩列为重点加工饮片和有效成分（黄芩苷）提取药材。良种繁育基地建设项目。继续加大六盘山种子种苗园和修复区种子种苗园建设，建设种子种苗基地28、达1000亩，黄芩育苗面积达到300亩，满足全县中药材种子种苗需求。 建设内容和方案建设总规模与目标为：建设1万亩黄芩规范化种植示范基地及1000亩种苗繁育，年产黄芩原料药2000吨，繁育种苗9375万株。配套建设：生产性基础设施有：原料库房500m2，晾晒棚500m2，原料晾晒场地1000m2；生产性辅助设施：室外电力线路设施600m；仪器设备有：风筒式烘干机、热风炉烘干箱、切片机、打捆机、运输车、挖药机械等所必须的仪器设备16台件；示范种植补助：大田规范化种植1万亩，种苗繁育基地1000亩；技术推广与培训：计划培训种药农户3000人次，示范推广新技术3项次。3.2 产品方案 生产产品的产量29、规模及产品规格计划新增种苗基地1000亩，项目达产期年生产黄芩种苗9375万株，质量指标达到国标一级、二级标准；新增规范化种植基地10000亩，年产原药材2000吨，质量指标达到中国药典规定的指标。即：一等品：主根长15 cm,直径0.8cm,二等品：主根长10 cm,直径0.6cm, 三等品：主根长10 cm,直径0.5cm。有效成分含量均达到中国药典（2020版）规定指标黄芩苷9.0%。3.2.2 销售策略、方案和营销模式.1完善“公司+基地+农户”机制。以隆德联财中药材专业市场为载体，以宁夏六盘山药材种植有限责任公司为枢纽、以中药材种植农户为基础，完善已经形成的“公司+基地+农户”的产业30、化开发运行机制。.2采用双轨制营销模式。一是与国内各大中药材营销公司为对象，培育产品经销商和代理商，通过经销商和代理商拓展产品市场。二是在国内主要中药材专业市场建立营销网点，与全国各大中药饮片厂家建立供货关系，直销项目产品黄芩原料药材。.3坚持主动式市场策略。注重市场调研和预测，跟踪市场需求，明确主攻目标和方向，解读市场环境与趋势，分析潜在优势与困难，跟踪监测评价市场策划效果，及时调整市场策划思路和方案。.4培育密集型目标市场。细分和选择目标市场，瞄准黄芩深加工企业大客户；制定和贯彻营销策略，突出产品的差异性和独特性，运用独立开发式市场进入方式，着力开拓营销市场。.5强化独特性宣传推介。针对竞31、争目标和对象，发挥产品绿色、无污染和产量集中的独特优势，精心组织实施广告宣传、商业公关计划，提炼广告主题，分析广告环境，创新广告形式，选择广告媒体，注重介绍新产品的独特优点，使项目产品强势进入和稳定占有目标市场。3.2.2.6建立多元化信息网络。充分发挥中药材信息网页的作用，在全国各大中药材市场设置营销窗口，拓宽宣传推介渠道，开展市场调研和预测预报，指导中药材种植农户主动应对价格波动、从容缓解市场风险。第四章 工艺技术方案和设备选型说明4.1工艺技术方案前期准备中药材规范化种植特指按照国家中药材生产质量管理规范（GAP）实施中药材生产过程，保证产品质量符合标准。本公司已经开展以下工作：一是种植32、中药材的生态环境达到（ISO14001）认证标准；二是生产过程不使用超限量的有害化学物质（农药、化肥、生长素等）；三是按（GAP）要求实施生产过程管理，包括种子种苗繁育、土壤处理、种植、田间管理、收获、产地初加工、包装、储藏、运输、质量监控等都严格按照（GAP）的要求实施。规范化种植的前期准备工作已经完成的内容包括：监测生产基地环境包括自然环境监测、水土资源监测、污染源监测。此项工作由隆德县环境站、农牧局共同协助完成。制定生产技术方案包括种质选择、种子种苗繁育、栽培技术与田间管理、采收与产地加工、包装、储藏、运输等。县药材办参与制定。建立质量监控体系包括质量监测标准、质量监测制度、质量监测操作33、规程、质量监测场地与设备、质量监测机构与人员等。主要由县环境检测站派专人负责实施。选地整地：黄芩喜温暖气候，耐旱耐寒，怕积水，忌连作。对土壤要求不严，一般土壤均可种植。栽培地宜选择阳光充足、排水良好、土层深厚、肥沃的沙质土壤。播前结合整地亩施入有机肥2500公斤、过磷酸钙50公斤、硫酸钾肥20公斤，依地势做成宽1.2米的畦。适时播种：黄芩繁殖方法有种子繁殖、分根繁殖和扦插繁殖3种，生产上主要采用种子繁殖，以春季直播为主，一般在3-4月进行，亩用种1.0-1.5公斤。播种应趁墒进行， 播前将畦面耧平，按行距25-30厘米开2-3厘米深的浅沟，将种子均匀播入沟内，覆土1厘米左右，播后轻轻镇压，播后34、若遇干旱，应及时浇水。田间管理 中耕除草 出苗后及时中耕除草。一般1年进行2-3次，前2次结合间苗、定苗进行，第三次于植株封垄前进行。追肥浇水 生长前期，植株生长正常可不追肥。若幼苗生长较弱，可于苗高10-15厘米时追施1次清淡人畜粪水，或每亩施尿素10公斤，助苗生长。6月底至7月初封垄前，每亩追施过磷酸钙20公斤、尿素15公斤，或腐熟稀释的人粪尿水。第二年及第三年返青后各追施一次腐熟人粪尿，或尿素20公斤。开花期叶面可喷施磷酸二氢钾，6-7天1次，连续2-3次。黄芩一般不需要浇水，但如干旱特别严重时要适当浇水。黄芩怕涝，雨季应及时排除田间积水。摘除花蕾 黄芩第一和第二年均结种子，不采种子的地35、块，在抽出花序之前，应及时将花梗剪掉，控制养分消耗，以促使根部生长，提高产量。越冬管理：冬季，应割除地上干枯部分，清除枯枝落叶，顺苗所在行施一薄层土杂肥越冬。第二年管理方法与第一年相同。采收：黄芩是多年生作物，一般在第2年或第3年的10月上中旬茎叶枯萎后或于第二年早春萌发前采挖。采挖时要深挖，避免伤根和断根。收获下来的根部，去掉茎叶，抖落泥土，晒至半干后剥去外皮，然后迅速晒干或烘干。晾晒过程中既要防止暴晒，又要防止雨淋，以免使根条发红或发霉，影响质量。4.1.2 种子种苗繁育种子繁育：整地土壤监测土壤配肥与杀虫、灭菌处理喷灌播种覆盖田间管理采种风干精选储藏。种苗繁育：（温室内）整地土壤监测土壤36、配肥与杀虫、灭菌处理喷灌播种田间管理（温室外）移栽练苗起圃（供大田移栽）。 规范化种植整地种子（指直播）处理土壤监测土壤配肥与杀虫、灭菌处理喷灌播种田间管理采收晾棚风干整形晾棚风干打捆包装储存运输。建设标准黄芩种子种苗繁育基地和黄芩规范化种植基地建设执行标准：中药材生产质量管理规范（GAP）；药用植物及其制剂进出口绿色行业标准；中国药典（2005）版规定有效成分黄芩苷9.0%标准要求；环境空气质量标准：大气中总悬浮微粒、二氧化硫、氮氧化物、氟化物符合大气环境质量指标GB30951996的二级标准要求；农田灌溉水质标准灌溉水质中pH值、汞、镉、铅、砷、铬、氟化物、氰化物符合农田灌溉水质标准GB537、084-92要求；土壤环境质量标准土壤中汞、镉、铅、砷及六六六、滴滴涕等残留量符合土壤环境质量标准GB156181995二级标准。4.2设备选型依据和原则按照填平补齐、设备功能专用的原则，根据中药材种植示范基地建设产品工艺技术要求，必须具备中药材种子精选机、恒温培养箱、产地运输车辆、包装打捆设备、质量检测等设备仪器。第五章 项目建设地点及建设条件5.1 选址原则 具有黄芩生长发育的适宜气候条件和天然植被群落； 具有优质黄芩资源的天然分布和优势种质资源； 远离工业污染源和城镇、农村居民点； 具有集中连片的土地资源和相对独立、封闭的立地条件； 受采集、放牧与耕作等人为活动的干扰程度较小。总之，项目38、所在地位于大山深处，沿六盘山东西两侧，远离城市、工业企业、交通干线，符合中药材种植GAP规范要求，故该项目选址合理。经监测，该区域大气中总悬浮微粒、二氧化硫、氮氧化物、氟化物符合大气环境质量指标GB3095的二级标准要求；灌溉水质中pH值、汞、镉、铅、砷、铬、氟化物、氰化物符合农田灌溉水质标准GB5084-92要求；土壤中汞、镉、铅、砷及六六六、滴滴涕等残留量符合土壤环境质量标准GB15618二级标准。5.2 建设地点项目建设总用地规模11000亩，其中：核心加工区设在xx工业园；建设种苗繁育基地1000亩，黄芩种植示范基地10000亩，主要选择在xx镇、xx、xx三乡镇的8个行政村。其中：x39、x镇4000亩，包括x河村1000亩、xx村1000亩、xx村1000亩；xx乡2000亩，包括xx村1000亩，x村1000亩；xx乡4000亩，包括xx村1800亩（其中育苗1000亩），xx村1500亩，xx沟村1000亩。5.3 地理位置 隆德县位于宁夏回族自治区南部山区六盘山西麓，地处东径1054810615之间，北纬35213547之间，东北、东南、西北分别与固原市的原洲区、泾源县和西吉县相连，南部、西部分别与甘肃省的庄浪县和静宁县接壤，东西宽41Km，南北长47Km，土地总面积985Km2。项目区社会经济条件相对优越，交通便利，降雨量充沛，气候温暖湿润，基地无工业污染，是自治区认40、定的无公害农产品生产基地，适宜黄芩生长。5.4 建设条件气候特征 该县属大陆性季风气候，处在中温带半湿润向半干旱过渡地带。年平均气温5.1，随着地形的变化，冷热差异较大，具有东凉西暖，南温北干，冬长严寒，夏短酷热、春快多风、秋早凉爽，雨雪稀少，气候干燥，日照较足，蒸发强烈，昼夜温差大，无霜期短而多变等特点。年降雨量500mm左右，由东南向西北递减，年际变幅大，时空分布不均，60-70%的降雨集中在七、八、九三个月，有效性差。年蒸发量为1346-1540mm，干燥度为1.25-1.60之间，由东向西递增。10的积温1700-2400之间，日照时数2228.1小时，总辐射量为122.04千卡/cm41、2年，生理辐射量为61.05千卡/cm2年，无霜期90-120天，主要灾害性天气有干旱、冰雹、霜冻、干热风及低温冻害等。项目区地处六盘山外围，按地貌类型划分，属隆德县三大地貌类型之一的土石山区。植被类型较多，从总体上看为森林草原群系，有113科、382属、780余种。这些植物群系在分布上随着海拔升高而变化，海拔在19002200m之间为森林草原带，海拔介于22002700m之间为针叶、阔叶林带，海拔在2700m以上为灌丛草原带。土壤类型依六盘山山地自上而下划分为山地草甸、山地棕壤和灰褐土。年平均降雨量在550mm以上，年际变幅大，时空分布不均，60-70%的降雨集中在七、八、九三个月，有效性差42、，无霜期100天左右。 5.4.2地貌与土壤条件隆德县属黄河中游西北黄土高原水土流失沟壑区，六盘山屏峙于县境东端，构成与原洲区、泾源县的分水岭。最高峰为东部的米岗山，海拔2942m。境内大部分地区海拔介于1800-2200m之间。由于长期雨水冲刷和切割，导致全境梁峁起伏、沟壑纵横，相对高差悬殊，地形破碎，但就总体地形而言为东北高、西南低，伴随地势走向，大的地貌类型有土石山区、黄土丘陵区和河谷川道区三大地貌类型。土壤分布类型按地貌类型划分为：河谷川道区为黑垆土，黄土丘陵区为缃黄土，土石山区为灰褐土。项目区为黄土丘陵沟壑区地貌，坡面约占75%，地面坡度基本处在540之间，流域内沟壑纵横、梁峁起伏。43、5.4.3植被状况六盘山西麓水源涵养林区寒湿多雨，植被丰厚。植被分为温性针叶林、落叶阔叶林、常绿竹类灌丛、落叶阔叶灌丛、草原、草甸7个植被型，32个群系和89个群丛。项目区植被类型较多，从总体上看为森林草原群系，5.4.4水资源条件隆德县境内年产水量5.13亿m3，地表径流1.41亿m3，占产水总量的1/3。径流的特点：一是洪水量大，以大雨成洪形式出现的径流约占径流总量的42%；二是径流集中出现在69月份，并在瞬息间流失。另外，隆德县境内有位于葫芦河上游的唐家庄河、什字路河、好水河、渝河、甘渭河、庄浪河以及水洛河七条主要河流，流向自东向西，且发源于隆德县。水资源的特点为：水源丰富，利用率低，发44、展潜力大。项目区远离工业污染源和城镇；具有集中连片的土地资源和相对独立、封闭的立地条件；符合中药材规范化种植（GAP）认证条件；具有中药材种植基础，项目申请企业已初步形成“公司+基地+农户”的经营机制5.5 主要资源、基础设施条件的供需平衡分析隆德县中药材种植面积达28.1万亩，以黄芪、党参、秦艽、柴胡、黄芩为主导品种，在联财赵楼、沙塘许川、神林观音等乡镇建立了10个中药材种植示范村。大面积的种植催生了药材企业的加入，先后涌现出国隆药材、福源药材、弘瑞元药材等中小企业20家，农民合作经济组织70家、农民经纪人和种植大户160人，建设中药材加工厂20家、专业合作社5家，年加工中药材1万吨以上，销45、售收入达2亿元以上。建有千亩以上林药间作示范基地16个，百亩以上大田规范化种植示范基地8个，300亩种子种苗基地1个，万亩种质资源修复示范区一个。随着中药材种植基地建设的稳步推进，中药材产业开发水平有了突破性进展。培育了联财中药材信息中心，县上专门成立了隆德县中药材产业办公室，中药材协会和专业合作社等合作组织经济服务组织，初步形成了产、加、销服务网络。新建有联财中药材专业市场及10多个中药材收购点等，为中药材产业奠定了坚实基础。 5.6 项目实施的有利条件16.3.1政策支持优势世纪之初，固原市正面临着巩固扶贫成果和西部大开发的历史机遇，自治区党委和政府把医药产业确定为六大支柱产业和八大科技工46、程项目之一，并纳入自治区经济发展计划，也是我区实施西部大开发的首选项目和先导工程。同时随着我国加入WTO的历史机遇，农产品贸易频繁，中药材出口量增加，市场前景广阔，为了更进一步提高中药材研究与开发的水平，增强中药的国际竞争力，加速中药走向国际市场的步伐创造了条件。还有野生中药材日趋减少，有些名特品种濒临灭绝，为此国家决定实施中药现代化科技产业行动计划，要求在全国天然药物的集中地区，建立中药材培植基地，大量进行人工培植优质药材资源。六盘山药材主产区的隆德县也将中药材生产列入四大支柱产业之一，作为重点产业扶持发展。制定了优先提供土地、减免税收、扶贫资金、信贷资金支持等优惠政策。各级领导重视，广大干47、部群众积极参与，对发展中药材生产热情较高。16.3.2技术人才优势从技术力量上讲，固原市自上世纪80年代相继设立了相关业务管理部门、专业公司和试验研究专项，已走过了20多年的历程，曾经涌现出了一批学有专长的专家。 在品种引进、研发、提取、经营等方面有熟练的技术和成功的经验，同时积累了丰富的药材资源材料，并在当地和周边地区占有较大、稳定的市场份额，积累和研发各种药材种质资源材料、准字号品种近百份，为生产、加工奠定了基础。16.3.3资源优势 六盘山道地药材在高寒、阴湿、缺氧、太阳辐射强烈、无污染的环境条件下生就，具有其它任何地区无法比拟的优势生态环境资源条件。药材品种多、蕴藏量大，是西部特色的天48、然药库，资源优势十分明显。加工炮制的饮片经自治区药检部门测定，有效成分含量均符合国家药检标准，质量稳定，疗效显著。宁夏中药研究方面先后取得地厅级以上科研成果5项。为配合药材品种驯化、改良、利用，开展了耕作制度改革，在资源修复保护、育苗移栽、人工驯化栽培、地膜覆盖栽培等应用研究方面，取得了成效。16.3.4产业基础优势六盘山区的隆德县中药材“十五”期间发展较快，种植面积由2001年的 3.4万亩发展到2006年的10万亩（其中林药间作8万亩，规范化种植2万亩）。建有千亩以上林药间作示范基地10个，百亩以上大田规范化种植示范基地8个，300亩种子种苗基地1个，万亩种质资源修复示范区一个。随着中药材49、种植基地建设的稳步推进，中药材产业开发水平有了突破性进展。培育了西北药材公司、联财中药材信息中心，并通过招商引资引进“宁夏博爱医药发展促进会”、“宁夏明德中药材饮片有限公司”、 “宁夏伊正回药有限公司”等五家企业；成立组建了固原市、隆德县中药材产业办公室、中药材协会和中药材专业合作社等服务组织10多家，初步形成了产、加、销一条龙服务。新建有中药材专业市场及10多个中药材收购点等，为中药材产业奠定了坚实基础。 16.3.5就近加工优势公司紧靠六盘山药材生产基地，对农民采收的野生药材、种植药材均可就地、就近加工炮制，减少周转运输环节和农户贮存保管时间，即可降低成本，又可提高药效。这一特点与远距离运50、输炮制加工企业比较具有明显靠近产业基地优势。第六章 项目承担单位基本情况6.1承担单位基本情况项目公司前身为建立于1970年的宁夏xx厂，有三十多年药业生产和药材种植经营的经验。通过企业改制和增资扩股，组建了宁夏六盘山药业集团，计划投资5亿元，形成集科技、种植、饮片、制剂、营销、医疗及生态旅游为一体的中药材生产业链，年销售收入达到10亿元，利税1亿元，安排一千余人就业，带动当地经济和社会事业发展。宁夏xx药材种植有限公司（以下称公司）是由宁夏xx药业投资集团股份有限公司（以下称集团公司）投资设立的，公司注册资本2,000万元，注册地xx工业园，经营范围为药材种植、中药材种子种苗繁育和销售。公司51、以隆德县为核心、以固原市为基地，辐射和带动整个六盘山地区发展中药材产业，主要从事中药材种植和对药材基地农户的组织管理、技术指导和培训，为中药饮片加工提供充足优质的中药材原料。组织管理机构情况：本公司是按照现代企业组织形式建立的有限责任公司，公司法人结构健全，公司设有股东会、董事会、监事会和总经理等组织机构，互相制衡，规范运作。公司设生产部、质保部、营销部、研发部、财务部、行政部等6个部门，有机运行。公司按照现代企业制度的要求和公司章程建立了必要的规章制度，规范运作。公司获自治区龙头企业，宁夏xx药材种植有限公司组织结构图股 东 会生 产 部执 行 董 事总 经 理监 事 营 销 部行 政 部研52、 发 部财 务 部质 保 部前期基地建设情况：今年公司与隆德县政府紧密配合，与6个乡（镇）、11个村5184户农民签订了药材种植与收购合同，发展订单药材25041亩，预计可产药材7512吨，产值6,385万元，种药农民户均药材收入12,317元，人均收入2,621元。同时，公司利用整村搬迁成片地段，林药间作自种秦艽7513亩，四年后预期产值可达4,207.3万元。公司的规划目标是，投资10,100万元，建设61万亩中药材修复和种植基地，其中：中药材资源保护20万亩，围栏补播10万亩，林药间作10万亩，规范化种植20万亩，种籽种苗基地1万亩。农民种植药材亩成本为1,000-1,500元，亩年销售53、收入为2,000-3,000元，亩净收益为800-2,000元，相当于种植粮食作物的3-5倍。项目全部建成达标后，年产中药材5万吨，年销售收入4亿元，利税5,000万元；可带动4万农户、20万农民种药增收，人均（一人一亩）增收1000元。并可带动当地运输业、服务业等产业的发展，有效减少因滥挖药材而造成对植被的破坏，对保护六盘山中药材资源和生物种群起到积极作用，经济效益、社会效益和生态效益均十分显著。药材基地建设的主要形式有两种：一是政府主导，企业指导，科技服务，订单收购，组织和引导广大药农种植药材；二是企业自营种植，主要是种苗基地、GAP试验示范、整村搬迁地段林药间作种植。公司实行董事会领导下54、的总经理负责制，公司按照现代企业制度要求，建立有可操作性强的决策、人事、财务、分配、技术管理等一系列规章制度，按“自主经营、自负盈亏、自我完善、滚动发展”的模式实行全员聘任制，公司运行机制灵活，利益分配合理，员工创新的积极性高。公司现已初步形成包含信息服务、技术引进、培训咨询、技术推广、加工销售、研发创新为一体的服务体系。公司在六盘山周边市县中已具有明显优势。 6.2承担单位主营业务公司自成立以来，充分利用六盘山独特的自然优势和丰富的野生中药材资源，紧紧依托相关科研及技术推广单位，搞好产品的开发利用，以科技带动中药材产业的发展。重点开展了新药种引进、新技术示范推广，中药材初加工，市场开拓等方面55、服务，并随时进行“中药材种植管理规范（GAP）”和“中药材技术操作规程（SOP）”的技术咨询、技术指导及提供相关技术培训。实行订单农业，采取保护价收购，与农民建立利益联结机制，建立“公司+科技+基地+农户”的运作模式。并在全国各地建立了多元化的中药材产品营销网络。公司还兴建了中药材加工厂，提高了产品加工转化率和增值水平，企业效益不断提高，自身能力不断增强。公司（站）从成立以来累计收购本县及周边地区黄芪、黄芩、黄芩、防风、白术、大黄、板蓝根、桔梗、远志、当归、党参、丹参、白术、穿地龙、铁棒槌、甘草、贝母、白芷、独活等三十余种中药材2万多吨，总产值8000万元，实现利税800万元。近几年，公司配合56、政府部门为了进一步加快退耕还林后续产业开发，采集、收购、繁育六盘山各类优质药材种子20吨；建立野生药材人工驯化基地300亩，已经驯化成功野生药材变家种15个；建立林药间作基地1万亩、粮药间作基地3000亩。每年可向药材生产基地提供2万亩优质药材种苗、种子。6.3人员及其构成公司现有员工36名，其中：大专及以上学历22名，高级职称3名，中级职称5名，初级职称7名，公司还聘请享有国务院专业津贴和区内外医药行业资深专家11人在生产、经营及产品研发方面作指导，保证药材质量和生产经营开发。公司申请办理了中药材种子生产许可证和中药材种子经营许可证，聘请了种子检验员2名，仓储、加工员各1名。6.4基础设施和57、技术条件情况公司的前身（xx种植公司是分工还未分家的兄弟关系）在xx工业园再建工程内容、规模如下：（1）加工厂建设。在xx工业园已经征地130.27亩，建设符合GMP规范要求的中药饮片加工厂一处。按照年产2万吨中药饮片和500吨中药提取物的规模，新建饮片加工车间7680、提取物加工车间2160、修剪车间1000、原料库房3600、成品库4600、日光晾晒棚2100、原料药晒场2100。购置相应配套的加工设备、检验仪器228台套。（2）配套项目及附属工程建设综合办公、科研、培训、质量检测中心4000，中药博物馆、展示厅1275，职工宿舍、食堂餐厅3720，招待所5221，锅炉房、配电室696，门58、房、辅房258。建设室外管道、污水处理、室外电气4000m，绿化工程30000，体育活动场地1000。项目公司主要技术负责人从事药材种植技术研究和实践二十多年，著有六盘山区中药材栽培技术等3部专著，发表了20多篇论文，主持的六盘山优质中药材基地建设配套技术示范与推广项目取得了宁夏回族自治区科学技术成果登记证书，并获自治区科技进步三等奖，参与了国家科技攻关计划项目宁夏六盘山区道地中药材资源修复、再生与可持续发展关键技术研究与示范课题，该课题已完成并通过了结题验收，其中对黄芩、秦艽种质资源、种苗繁育、野生变家种、林药间作、封育补播等关键技术均有研究和实践经验。聘请23位著名医药专家作顾问，将给予本59、项目有力的技术支撑。6.5资产与财务状况20xx年8月公司进行注册登记，注册资本2000万元，实收资本2000万元（详见验资报告），还未开展经营业务活动，主要开展建基地、技术培训。公司的前身（xx药业）20xx年公司年末资产总计3248.1万元，其中固定资产2127.5万元，负债总额985.8万元，负债率30.4%。20xx年度销售总收入1562.2万元，利润总额214.9万元。公司下设财务部对所发生资金使用情况及时登记备案，应用计算机管理药材进、销、贮，财务管理工作科学、规范，使公司资金运转做到有源可查、有因可溯，曾先后多次取得银行贷款，并按时足额还款，公司目前未在银行贷款。同时公司强化项目60、资金管理，对项目所使用的设备、原料及费用，经董事会讨论后及时审批购置，确保项目如期展开。第七章 投资估算与资金筹措7.1投资构成和估算7.1.1总投资计划建设总规模1万亩黄芩规范化种植示范基地及1000亩种苗繁育，总投资418.3万元。其中配套建设：生产性基础设施有：原料库房500m2，晾晒棚500m2，原料晾晒场地1000m2；计划投资76万元；生产性辅助设施：室外输电线路600m，计划投资12万元；仪器设备有：风筒式烘干机、热风炉烘干箱、切片机、打捆机、运输车、挖药机械等所必须的仪器设备16台件，计划投资88.3万元；示范种植补助：大田规范化种植1万亩，种苗繁育基地300亩，计划投资21561、万元；技术推广与培训：计划培训种药农户3000人次，示范推广新技术3项次，计划投资24万元。编制科研、初设、计划等费用3万元。7.1.1总投资构成项目总投资418.3万元。其中（1）生产性基础设施76万元，占总投资的18.17%；（2）生产性辅助设施12万元，占2.87%；（3）仪器设备88.3万元，占21.11%；（4）引种与种苗繁育补助215万元，占51.4%；（5）技术推广与培训费24万元，占5.74%；（6）编制可研、初设、计划等费用3万元，占总投资的0.72%。7.1.2其它资金构成经计算，实施该项目农民需投劳折款400万元、肥料150万元、柴油30万元，作业机械50万元，共计需投入62、630万元，公司产品收购、经营周转资金500万元，共计1130万元。投资估算依据本项目建设投资采用指标结算，按照原国家计委、国家建设部下达的1993（530）号文件关于建设项目经济评估方法中的有关规定，执行农业行业、药材行业及有关行业投资估算指针系统规定进行编制。投资估算依据：宁夏回族自治区建筑工程预算定额；20xx年宁夏回族自治区建筑安装工程费用定额；20xx年全国统一安装工程费用定额宁夏单位估价表；20xx年第三期宁夏工程造价以及当地建材市场价格。现将投资估算指标和取费标准说明如下：建筑工程费用：根据当地条件，采用类似工程的造价进行估算。设备购置费：设备估价包括设备原价和设备运杂费两部分，63、专用设备的原价采用生产厂家报价，均为最新价格，设备运杂费按设备原价的5%估算。其它费用：建设单位管理费用、可行性研究报告编制费和设计费用、监理费、招标费各按中央投资的2%估算。7.1.4项目投资估算 建设内容、规模及投资明细表行次建设内容单位单位造价（元）数量合计（万元）比例总计418.3 一生产性基础设施2000 76 18.17%1.1原料库房80050040.0 1.2晾晒棚60050030.0 1.3原料晾晒场地6010006.0 二生产性辅助设施12.0 2.87%2.1室外电力设施m20060012.0 三设备、仪器16.0 88.3 21.11%3.1风筒式烘干机台215250164、21.5 3.2热风炉烘干箱台3350013.4 3.3旋斜式切片机台1630011.6 3.4 干燥箱台套200010.2 3.5 快速水分测定仪台套2800025.6 3.6电子分析天平台套70000214.0 3.7打捆机台套50000210.0 3.8挖药机台套50000525.0 3.9运输车台套7000017.0 四引种补助亩700 215.0 51.40%4.1大田规范化种植亩16510000165.0 4.2种苗繁育（包括种质资源圃）亩500100050.0 五科技推广费24.0 5.74%5.1技术培训费人次50300015.0 5.2技术推广费3000039.0 六编制科研65、初设、计划等费用3.0 0.72%七产品收购经营流动资金500.0 八总计418.3 自治区配套37.6 8.99%县财政配套10.0 2.39%项目单位自筹资金250.7 59.93%申请中央财政预算内专项投资120.0 28.69%7.2 资金筹措项目总投资418.3万元，其中申请中央农业综合开发专项资金120万元,，地方配套47.6万元（其中自治区财政配套37.6万元，县级财政配套10万元），企业自筹资金250.7万元。第八章 项目组织管理与实施进度8.1 项目组织管理 建设期组织管理.1 组织机构及职责本项目实行董事会领导下的总经理负责制，总经理由董事会聘任，负责领导生产、市场部、财66、务部和办公室。生产部门为生产经营实体，实行独立经营，单独核算，但不具备法人资格，各自向分管的副总经理和总经理负责。生产部的职责是负责原料加工生产，调度；市场部职责是按时收购供应原料和生产中所需的一切生产资料，并沟通产品的渠道和条件（短期储备，运输等）；财务部负责管好资金财务，按财务制度把握开支以及生产中的经济统计资料工作；办公室负责行政事务，公共关系，人事劳资，车辆生活等。部门经理由总经理提名，聘任或解聘。县农牧与科学技术局是项目管理和监督该项目，该项目拟采用行政、科技、企业三结合方式，建立健全信息管理体系、示范推广体系、配套服务体系、科技培训体系，强化资金管理和项目监督、审计，依靠科技进步和67、机制创新，全面推进项目进展。.2 项目管理依据中华人民共和国财政部令第29号国家农业综合开发资金和项目管理办法，实行县级报账制。项目实施单位要严格按照规定的程序和手续及时办理报账。报账资金的拨付实行转账结算，严格控制现金支出，严禁白条入账。项目资金设立专户专帐，实行报帐式管理。主管部门对项目上一期（阶段）的建设情况进行全面检查验收，根据实际验收结果，下达项目资金拨付计划。设备、仪器采购实行政府统一采购，按照采购合同金额拨付资金。农发机构应采取自查、委托社会中介机构等方式，加强对资金拨借、使用情况的监督检查。项目建设过程中，财政、审计、纪检等部门要进行全程监督检查，按照我国现行会计法、银行法制订68、财务核算、财务报表、审计等财务管理办法。由审计部门每年底对项目资金筹措运用情况跟踪审计监督，督导项目资金规范、合理、安全、高效运用，为项目计划管理反馈资金运行信息，为检查验收提供基础资料，为项目奖惩提供考核依据 项目建设后组织管理.1 管理模式与运行机制按照国家企业管理体制的要求，建立科研、开发、经营、服务一体化的运行机制。在国家投资启动后，要大幅度提高经营创收能力，最终实行自收自支的经营管理体制。具体操作运行方式有：一是按照“公司+基地+农户”的模式，以公司为龙头，以农户的专业化生产为基础，以市场需求为导向、经济合同为纽带，将中药材种植生产、加工、销售联系起来，形成产供销一体化，使公司、基地69、农户风险共担，利益共享，通过集约化生产、规模化经营、社会化服务，促进当地中药材生产技术体系建设。二是以产品开发为纽带，实行驯化、繁育、推广、销售一体化。各部门相互配合，分工合作，既可促进新技术尽快应用于生产，又使经营创收反哺于试验研究。三是以发挥中药材产区优势为前提，打破行政区域条块分割格局，按市场经济规律，组建设跨县、区的中药材企业。中药材资源可以实行资源共享、有偿服务的管理模式，以达到有效利用和可持续发展的目标。.2 项目建成后人员配置公司拟配备人员75名，其中研究人员20名，专兼职管理人员5名，技术工人50名。研究人员中副研究员以上高级职称拟占50%，助理研究员等中级以上职称人员占3070、%，其他人员占20%。对经营性项目的运行管理采用市场化运作机制，在项目实施前期做好市场化运作的准备工作。按照公司法和现代企业管理的规定和要求，建立现代企业管理制度，自主经营、自负盈亏。由公司法人决定经营计划和经营投资方案，制定公司的年度财务预算方案和公司内部管理机构的设置。8.2 项目实施进度实施年限本项目实施期限确定为2年。即从20xx年10月开始实施，至第三年10月完成。进度安排计划项目实施进度表建 设 内 容单位建设数量其 中 各 月 进 度第1年度123456789101112生产性基础设施建设M21500500500500生产性辅助设施建设m600600仪器设备采购套1010农民技术71、培训人次1500500500500种子苗繁育面积亩300300规范化种植面积亩800040004000第2年度123456789101112生产性基础设施建设平米500500仪器设备采购台626农民技术培训人次1500500500500规范化种植面积亩20002000第九章 经济、社会效益分析9.1生产成本和销售收入估算依据经济效益分析与评价是根据国家现行财税制度和现行价格，分析测算项目的效益和费用，以考察项目的获利能力、偿还能力和其它财务状况，以判断建设项目在财务经济上的可行性。本报告在现行财务和税收制度下，按照国家发改委和建设部建设项目经济评估方法中有关规定，参考中国农业出版社出版的农业项72、目投资评估中有关评估技术和方法，结合本项目产业化生产加工的规律和投资规模安排。将项目计算期定为20年，基准年定为投资的第二年。所有计算均以投资估算、项目规划数据、生产流程、单位规模产出及费用动态分析表和国家规定的有关标准作为依据。项目拟从第二年起，全部进入正规生产。由于项目在项目建设第一年会没有部分产出，因此按照生产规律，2009年起生产能力分别设计为满负荷的80%，之后达到100%生产能力。本项目固定资产折旧采用等额折旧方法，土建工程折旧年限为20年，残值率5%，设备折旧年限10年，残值率5%。固定资产折旧估算详见附表。本项目递延资产、无形资产按10年直线摊销残值为零。本项目属于药材开发项目73、，在固原市xx工业园区执行，前3年无教育附加费和城建维护费用。按税法规定，本项目享受自治区和固原市减3年免2年的税收优惠政策。9.2生产成本构成分析在经营生产成本中主要费用为生产资料、生产费用以及人员工资。在总成本计算中，除上述经营生产成本外，还增加了固定资产折旧和项目各种管理、维修等费用。详见总成本估算表。总成本分析如下：在达产年预计生产总成本为1419.1万元，其中生产原料1419.1万元，主要为收购生产资料成本510万元、生产燃料、动力成本90万元；人工工资及福利成本715万元；折旧和摊销成本86.8万元；维修管理成本5.3万元；销售成本33.2万元；管理费用13.8万元；土地使用费1274、万元。（1）各类生产成本分析如下：化肥成本300吨5000元=150万元；种苗成本800吨4500元=360万元；耗水成本10万吨3元=30万元；耗电成本10万度4元=4万元；耗柴油成本100吨5600元=56万元；工资福利成本1275人，工资总额715万元（管理人员年薪3万元，技术人员2万元，普通职员年薪1.2万元，临时工年薪0.5万元）。其它费用分析计算维修费：按项目建筑工程费用的2%和项目设备费用4%计算；年费用5.3万元。管理费:按项目总投资的1.5%计算，年费用13.8万元；销售费（包括广告、宣传费）：按项目产品总收入的2%计算，年费用33.2万元。9.3 利润与财务分析收入分析计算75、收入分析（项目达产期）：计算期内销售黄芩原料药材每吨按8000元计收入2000吨8000元/吨=1600万元；种苗收入每吨按4000元计收入150吨4000元/吨=60万元；两项总计到达产年收入1660万元。9.3.2利润分析达产年均利润：总收入1660万元-总成本1466万元-产品销售税金16.6万元=177万元。税后利润155万元。9.3.3收益率分析该项目经济评价采用动态方法进行经济效益分析，主要分析总经济效益、总费用、净现值、内部收益率、效益费用比。其表达式为： （1）税后财务净现值（NPV）=453.5万元（2）税后内部收益率（IRR）=21.6%。（3）经济效益费用比（BCR）当B76、CR1.0时， （4）投资利润率=（年平均利润/项目总投资）100%=16.9%即1元的原始投资可赚得0.17元的净利润。（5）投资回收期=7.5（年）9.4不确定性分析。影响该项目经济效益的不确定因素主要为：销售收入、经营成本、固定资产投资等。通过对销售收入减少5%或10%，经营成本增加5%或10%分析，沉降率仅在32%左右，表明该项目抗风险能力强，效益稳定性好。当投资成本增加10%时，内部收益率=14.29 %；当销售收入减少10%时，内部收益率=-4.57%；当经营成本增加10%时，内部收益率=-0.9%。通过上述三个因素的分析，本项目对销售收入和经营成本的变动比较敏感，这是因为收入直接77、影响利润，同时经营成本所占比重大，财务净现值都变化小，抗风险性强。项目财务敏感性分析表内部收益率所得税后所得税前变动因素正常值021.57%23.62%销售收入5%7.88%10.40%减少10%-4.67%0.20%经营成本5%8.17%10.79%增加10%-0.90%3.06%投资成本5%14.92%16.91%增加10%14.29%16.27%9.5抗风险能力分析。盈亏平衡点（保本点）保本销售量=固定成本总额/（销售单价-单位变动成本）销售收入盈亏平衡点：747万元；相当于计划销售收入的45%；产品销量盈亏平衡点：960吨，相当于计划销售量的48%，亦即当销售量达到计划量的48%时。本78、项目要想保本，只要销量要达到960吨时或销售额达到747万元即可保本，亦即达到计划销售收入的45%就可实现盈亏平衡和保本。安全边际率计算安全边际率=实际（或预计）销售额-保本销售额/实际（或预计）销售额100%=（1660747）/1660100%=55%。按照国际企业评价安全程度的经检标准，安全边际率大于41%，就认为项目经营很安全。本项目安全边际率达55%，说明具备较强的抗风险能力。9.6社会效益分析。企业效益：年生产、加工、销售黄芩2000吨，繁育黄芩种苗150吨。经济效益为：年实现利润155.2万元，投资利润率16.9%；投资利税率21.1%，内部收益率21.1%；投资回收期限(含建设79、期)7.5年。国民经济与社会效益分析：就业效果：该项目实施后，可直接解决社会就业人员1275名，接纳20名大中专院校毕业学生就业，吸纳农民就业人数1200名。每年上缴财政税收22万元。项目辐射范围及带动能力 项目辐射六盘山腹地的原州区、彭阳县、泾源县30乡镇，建设六盘山黄芩基地3万亩。效益稳定年收获面积10000亩，黄芩原药材2000吨，产值1600万元。带动农户4000户，直接受益人口1.6万人，项目农民人均纯收入增加500元，有效促进农业增效和农民增收。9.7 生态效益项目的实施，对有效保护六盘山自然资源，生物种群，实现可持续利用创造良好环境。特别是作为农业生态建设后续产业，对防止退耕还林80、返弹，解决后顾之忧，有效巩固退耕还林成果具有十分重要的意义。可以有效减少因滥挖药材而造成对植被的破坏，控制水土流失。通过围栏封育、退耕还林和人工补植，基本结束生产活动对自然环境的人为干预，使示范区内林药草互惠共生的天然生态系统逐步恢复，植被覆盖度由现在的42%左右提高到68%左右。每公顷平均涵养水源1650立方米/年计算，年涵养水源总量为110万立方米；修复区规划治理面积666.7公顷，治理程度由原来的38.4%提高到80.6%，年平均土壤侵蚀模数由原来的5500 t/km2下降到60%，年平均土壤侵蚀模数控制在3300t/km2以内，每年减少侵蚀总量146万吨。第十章 项目招标方案10.1 81、招标依据项目中涉及到的土建工程、仪器设备购置安装等工程，将按照农业基本建设项目招标投标管理规定第十二条规定，将按照公开、公平、公正的原则进行招标，以提高工程建设的质量和水平。项目建设中组织管理必须严格按照国家建设项目的有关法律、法规及政策规定，坚持项目建设法人责任制、招投标制、监理制、合同制“四制”原则，建设材料、设备纳入政府集中招标采购范围，建立健全项目经营管理运行机制。10.2 招标范围所有土建工程项目内容，招标规模为概算投资88万元；大中型仪器设备16台件，招标规模为概算投资88.3万元。招标投标事项表项目招标范围招标组织形式招标方式设计监理项目所有设计、监理委托招标办招标邀请招标建筑工82、程全部土建工程，总面积2000m2，总投资概算88万元。委托工程招标事务所进行招标公开招标主要设备所有设备，总概算88.3万元。委托区采购办招标邀请招标药材种苗9375万株，总概算215万元委托工程招标事务所进行招标公开招标10.3 招标方式土建工程，药材种子拟采用公开招标方式；仪器设备拟采用邀请招标方式。10.4 招标组织土建工程拟委托固原宏建工程招标事务所进行公开招标；仪器设备拟委托县政府采购办进行内部邀请评标方式。第十一章 可行性研究结论11.1 综合评价 中药材产业化经营是国家重点支持的产业之一。在六盘山地区建设1000亩黄芩种苗繁育基地，按10倍的繁殖系数估算可满足1万亩黄芩大田(中83、药材)种植基地需求，是贯彻国家产业政策和落实行业、区域发展规划的具体措施，是国内外市场的客观需求，是发挥资源优势、培育退耕还林后续产业和增加农民经济收入的有效途径，是保护濒危经济植物资源、填补黄芩产业化开发的重要举措。 项目申请单位是省级龙头企业，公司拥有建设优质中药材生产基地的成功实例、技术力量、设施条件和综合资质，有比较成熟的“公司+科技+基地+农户”的产业化经营模式。 项目产品开发潜力深厚，市场需求旺盛，发展前景看好。项目采用的技术具有先进性、可行性。 项目规划目标明确、设计思路清晰、技术路线合理，措施积极稳妥，尤其资金投向重点突出，建设布局集中连片，后续发展种源保证，运行机制符合国家政84、策和市场经济规律。项目投资利润率高、盈亏平衡点低、风险小，拥有良好的盈利能力、清偿能力和后续发展能力，具有显著的经济效益、生态效益和社会效益。 本项目对于完善“公司+基地+农户”的经营机制，打造“一乡一品”特色产业格局，推进农业产业化经营，增加农民收入具有辐射带动功能；对于调整农业结构、培育退耕还林后续产业，发展农村生态经济，推进农业可持续发展具有典型示范意义。11.2 问题与建议 我国加入WTO后，中药材是最具竞争优势的特色农产品之一。世界各国药用生物资源开发热潮骤起，国际药用植物产品市场以无公害、无污染为核心的“绿色壁垒”森严，以药理有效成分含量、农药化肥残留量、重金属离子含量为主要指标的85、质量标准苛刻。宁夏中药材产业的机遇与挑战同在，优势与困难并存。按照国家实施中药材种植GAP认证、绿色产品认证制度和规范化市场准入制度，加快特色优势中药材规范化种植基地建设势在必行。 在宁夏六盘山区建设黄芩规范化种植基地具有十分重要的作用和意义。建议政府主管部门审查本项目可行性研究报告，批准本项目申请报告，列入2009年国家农业综合开发农业部专项项目，扶持宁夏六盘山区发展中药材特色产业。 建议项目申请单位进一步扎实开展项目前期准备工作，在深入调研论证的基础上，拟定项目实施方案初稿和监测评价规程、检查验收办法、技术操作标准等规范性文件，筹措落实自筹资金，做好相关协调工作，为高质量、高水平地完成项目86、实施任务奠定坚实基础。附表：附表1：农业综合开发任务和投资计划表（二OO九年度）附表2：农业综合开发效益估算表（二OO九年度）附表3：仪器设备及投资明细表附表4：项目建设内容、规模及投资明细表；附表5：项目总投资估算及资金筹措表；附表6：销售收入估算表；附表7：产品成本估算表；附表8：固定资产折旧与无形资产摊销表；附表9：项目损益表；附表10：财务现金流量表附图：附图1 项目所在区域位置图附图2 饮片加工厂总平面布置图附图3 六盘山野生中药材资源修复示范区布局示意图附件：附件1：省级龙头企业认定文件复印件；附件2：经中介机构审计的验资报告；附件3：企业法人营业执照复印件；附件4：开户银行出具的存款证明书；附件5：项目单位自筹资金承诺函；附件6：种子种苗生产许可证、种子种苗经营许可证复印件；附件7：现有良种繁育基地土地使用证明或协议复印件；附件8：项目建设需占用土地的土地使用协议复印件；附件9：黄芩产品质量检验报告复印件；附件10：其他有关获奖证书。49