台湾省台北商业年度计划及预算详细SWOT分析报告（117页）.ppt-地产文库

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上传人：新****库编号：116512 2021-05-04 117页 2.75MB

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1、年度计划及预算编制案例案例: : 臺北商業集團臺北商業集團年度計劃年度計劃制定过程制定过程臺北商業集團現狀說明臺北商業集團現狀說明本案主體為台灣知名商業集團，轄下有購物中心、百貨公司等多家大型商場，當下除積極改善企業經營管理能力外，對於新世代百貨的升級推廣、進入全新的品牌代理領域，都充滿旺盛的企圖心；該企業過去多為經驗型粗放式的管理，但隨著市場環境的變遷與強大競爭者的進入，在經營管理的品質上面臨強大的壓力，因此對商場經營與管理的升級轉型，有著迫切的需求，也希望透過導入年度經營計劃，全面檢視企業盲點與提升競爭力；本案係針對臺北商業集團下屬第一百貨公司之示範店忠孝東路店進行輔2、導，該店經過六年多的發展，已經積累了豐富的運營經驗和經營資源，從競爭導向、消費導向和流行導向來看，忠孝東路店正處於業務轉型升級的關鍵時期。年度計劃展開年度計劃展開过程过程總部: 1.企業理念 2.中長期战略目標 3.2012年度目標門店: 1.過去三年經營績效分析 2.今年現況及SWOT經營對策分析 3.確認2012年經營課題 4. 2012年經營策略總表 5. 2012年門店生活行事曆各部門: 1. 部門策略總表 2. 部門行事曆 3. 部門立項行動方案 4. 部門收入及費用表財務部: 1.匯整各部門收入及預算 2.編製門店損益預算表 6.组织调整及用人计划經營理念與願景經營3、理念與願景經營理念引領流行、提升品味、饕享文化，開拓都會生活品質的新視野與創造夢想實踐的平臺經營願景成為大臺北的地標、臺灣的經濟櫥窗、大中華經濟圈中業績、形象與獲利皆名列前茅的百貨經營標竿中長期中長期战略战略目標目標 201X201X年年 201X+1201X+1年年 201X+2201X+2年年 201X+3201X+3年年 201X+4201X+4年年銷售額（NT） 120億 156億 202億 244億 300億毛利率（%） 13.5% 14.0% 14.0% 14.5% 14.5% 毛利額（WT） 16.2億 21.8億 2.8.3億 35.4億 43.5億費用率（%） 9.1% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 費用額（NT） 10.9億 14億 28.2億 22億 27億來客數(日均) 3.5萬 3.9萬 4.3萬 4.6萬 4.9萬客單價（NT）

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