1、公司项目部施工技术施工组织、质量管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 1 管理目标及目标保证体系第一章 管理目标第一条 安全目标1 杜绝较大及以上责任伤亡事故(责任死亡事故率控制在零死亡)；杜绝铁路交通一般C类及以上责任事故；杜绝特大责任交通事故、重大火灾和重大机械设备事故；杜绝锅炉、压力容器爆炸事故。2 责任重伤事故率控制在0.3以下;责任轻伤事故率控制在6以下。第二条 质量目标1 符合国家和铁道部现行的工程质量验收标准和工程设计文件要求；消灭重大、大质量事故，全部工程确保一次验收合格率100%；验交开通速度达2、到设计开通速度。2 创“火车头优质工程奖”，争创“鲁班奖”。第三条 工期目标本工程于xx年3月1日开工，于xx年2月28日实现工程全部完工，达到交付使用条件。第四条 环境保护目标1符合国家、铁道部及地方有关环保的要求，确保工程所处的环境不受污染,营造绿色工程。2控制污染1）污水排放控制达标率100%2）施工扬尘控制达标率100%3）施工噪声污染控制达标率100%4）固体废弃物排放控制达标率100%3节约能源常明灯、常流水控制率100%第五条 成本目标严格执行局下达的责任成本，责任成本兑现率100%。第六条 技术创新管理目标积极开展技术创新及工艺创新活动，积极应用推广新工艺、新材料、新设备，争取3、获得总公司级及以上科学技术奖1项,获得省、部级工法2项,企业级工法3项及以上。第二章 目标保证体系1 安全保证体系框图奖 惩制 度风 险抵 押总 结评 比奖 惩兑 现杜绝铁路交通一般C类及以上责任事故人身事故组 织 保 证安质环保部安全领导小组作 业 队架子队安全员全 员思 想 保 证培 训 教 育安全第一预防为主劳动法规和劳动保护政策三新人员教育安全生产知识学习提高安全意识措 施 保 证包 保责任制安 全措 施安全生产岗位责任措 施 得 力制 度 保 证安全管理制度检查考核目 标 保 证杜绝特大责任交通、重大火灾事故杜绝重大机械设备，锅炉、压力容器爆炸事故控制铁路交通一般D类事故交通及其它事4、故检查落实评定验收安全生产保证体系安全劳动竞赛五防安全标准工地建设施工机械设备安全管理特殊工种作业人员管理特种安全防护用品管理杜绝较大及以上责任伤亡事故责任重伤率控制在3责任轻伤率控制在6实 现 安 全 目 标2 质量保证体系框图 质量保证体系实现质量目标奖惩制度符合质量验收标准和设计要求，消灭重大、大质量事故组 织 保 证安质环保部质量领导小组作业队架子队安全员全员思 想 保 证百年大计，质量第一精品工程起步的质量意识施工规范验收标准的学习操作技能的培训提高质量意识措 施 保 证进货控制过程控制竣工控制制 度 保 证质量制度检查考核一次验收合格率百分之百，验交开通速度达到设计开通速度创“火车5、头优质工程奖”、争创“鲁班奖“目标保证全员教育采 购控 制对供方评 价施 工组 织进 货检 验特殊过程控制采 购资 料合 格供 方采 购资 料产 品验 证工 序自 检工 序交接检标 识分 项检 验专 职检 查检测中心检验检 验纠正与预 防标 识操 作人 员预应力张 拉钢结构焊 接防 水灌筑桩大体积混凝土售后保证竣 工控 制内 业资 料防 护措 施维 修检 查自 检标 识保修期按合同规定服务服务总结评比奖惩兑现标 识建 立名 录改进工作质量内 业资 料检查落实评定验收3 工期保证体系框图进度领导小组制 度 保 证目 标 保 证工期保证体系2010年6月30日实现沈阳站高速场5、6站台及G8-G16、1道开通2010年年底工程全部完工，达到交付使用条件调度指挥系统施工进度监测系统施工进度调整系统施工进度数据采集、统计、整理出现进度偏差进行科学调整施工组织调度管理分析偏差产生原因确定影响程度实施调整后的施工进度计划划思 想 保 证思想过硬有危机荣辱意识作风过硬个人素质高队伍团结稳定集体利益至上施工合同 、组织计划全面学习提高工期意识培 训 教 育施工生产例会制度后勤保障制度检查计划落实、布置调整施工安排保障人、财、物、机的供给奖惩制度奖惩兑现总结评比组 织 保 证运用新技术、新工艺、新方法，提高施工进度开展QC攻关活动，解决难点，优化施工方案配齐检测设备，及时检验，加快各道工序转序组织精干、7、高效的专业化施工队伍材料采购计划具有超前性，物资供应有保证配备充足的、先进的、完好的机械设备利用网络技术，控制关键线路上各工程施工进度编制详细年、季、月、旬施工作业计划编制施工组织设计及施工方案资源保证技术保证措 施 保 证施工过程做好技术跟踪监控资源满足实 现 工 期 目 标检查落实评定验收目 标 制 定4 环境保护管理体系框图污水排放控制达标率百分之百环境保护管理体系目标制定检查落实评定验收奖 惩制 度总 结评 比奖 惩兑 现安质环保部环保领导小组作业队架子队全员环保培训教育环境保护法学习及宣传市区环保教育施工细则及暂规规范及工艺标准提高环保意识编制实施性施工组织设计及施工方案施工人员素质8、保证施工机械设备保证 方案工艺操作保证施工科研技术保证措 施 得 力制 度 保 证环境保护制度检查考核目 标 保 证施工扬尘控制达标率百分之百施工噪音污染控制达标率百分之百固体废弃物排放控制达标率百分之百常明灯、常流水控制率百分之百组 织 保 证措 施 保 证施工组织调度管理思 想 保 证营造绿色工程5 成本管理体系框图成本管理体系目 标 制 定奖惩制度严格执行局下达的责任成本组 织 保 证工程管理部成本领导小组作 业 队架 子 队全 员思 想 保 证工程造价管理基础知识成本管理方法和手段规范标准、工艺工法操作技能的培训提高成本意识措 施 保 证前期控制制 度 保 证成本制度检查考核实现成本管9、理目标责任成本兑现率百分之百目 标 保 证培 训 教 育目标成本预测目标成本分解风险抵押总结评比奖惩兑现满足要求检查落实评定验收编制方案组织评审管理费控 制及时、完整地办理签证及变更手续，减少库存积压提高施工估料准确性、降低材料消耗、杜绝浪费周密安排月、旬采购计划，执行限价采购、限额领料根据施工计划排摆用工计划，严格控制劳动定额和单价合理配置人力资源，严格控制定员，尽可能执行一人多岗加强劳务分包管理，执行最高限价，控制实物量结算合理安排机械设备的使用，避免不必要的窝工与浪费明确机械手的岗位职责，每天记录所内机械及外租机械使用情况包干使用，严格审批程序过程控制机械使用费控制人工成本控制材料成本控10、 制竣工结算概算清理 6 科技创新管理体系框图目 标 制 定科技创新管理体系检查落实评定验收奖 惩制 度总 结评 比奖 惩兑 现获得总公司级及以上科学技术奖1项工程管理部科技创新领导小组作 业 队架子队技术人员全 员 参 与思 想 保 证培 训 教 育科学发展观理论铁路建设新理念局科技管理手册新专业技术知识全面学习和培训艺提高科技创新意识制 度 保 证定期例会报告制度检查考核目 标 保 证获得省、部级工法2项企业级工法3项及以上实现科技创新管理目标组 织 保 证技 术 保 证工法开发计划编制上报新技术推广应用登记上报科研课题计划编制上报科技成果整理编写、申报、评审实施性方案的编制、落实、跟踪科11、研课题的实施和管理施工方案制定和实施过程中组织专家评审鉴定关键技术改进方案组织专家评 审 鉴 定过程中施工方案的改进及优化推 荐 上 报 措 施 保 证2 施工技术管理制度2.1 施工现场调查制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织落实施工现场调查工作。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、协调办公室、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内现场调查工作。第二章 管理内容和要求第四条 自然条件调查1、地质情况调查，确定不良地质分布以及对工程的影响。2、气象、水文情况及其特点。3、地方防疫、医疗卫生和民族风俗习惯。12、4、生产、生活用水条件，砂、石、水泥、钢材等主要物资的来源和供应能力。5、征、租用地和建筑物拆迁情况（含通信、电力、电气化线路）。6、营业线施工调查营业线路现状、标准、运输能力、对施工干扰程度及营业线改造封锁线路条件。第五条 技术经济调查1、实地校核各项施工设计文件（如站场、轨道、桥涵、路基、隧道等工程），确定本管段内工程的重点和难点。2、地方建筑材料的情况，确定材质及供应能力。3、交通运输情况，既有铁路、公路以及水运等。4、地方电力供应能力，邮电、通信等设施情况。5、大临设施的设置条件、地点、数量以及运输便道情况，施工队伍的驻地安排。6、当地可利用的人力资源、房屋以及机械设备等。第六条 现场13、调查完毕后，项目部工程管理部根据施工调查结果组织及时写出施工调查报告。主要内容应包括：1、工程概况和主要工程数量，本工程施工重点、难点以及地质特点，施工的主要有利条件和困难因素，重点、难点工程施工方案和措施。2、概略说明与施工有关的既有交通运输情况，全线贯通及分段联通的主要运输道路方案选择意见。新建或扩建的运输道路（包括引入线）的工程数量，需要新建的施工便道、便桥的意见和工程数量。需要扩建的施工便道、便桥的施工方案和工程数量。3、主要工程材料供应方案，结合料源，考虑外来料如何进入施工地段，列表说明产地、产量、质量、开采条件及运输方法、缺料地段解决措施意见，提出生活物资供应的安排意见。4、说明沿14、线电源及水源情况，并提出应采取的措施。5、重点、难点工程以及控制工程的施工条件，施工方法及措施意见。6、施工场地布置和施工队伍的驻地安排意见。 2.2设计文件审核制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师是本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部是本制度的主管部门，负责设计文件交接、审核及现场核对工作，并将核对意见汇总上报，落实解决。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、协调办公室为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的设计文件审核及现场核对工作第二章 管理内容和要求第四条 项目部工程管理部设专人负责设计文件管理。第五条 设计文件的收、发工作，必须做到有记录、有签字，手续齐全。所有设计文15、件均先经项目部工管部签收，登记图纸名称、图号、册数、发放时间、领取人等情况并加盖受控管理专用章后下发。 第六条 设计文件必须妥善保管，防止丢失、被盗。作废文件按有关规定处理。第七条 设计文件审核的内容1、设计文件的完整程度：审核各专业施工图的张数、编号与图纸目录是否相符，说明书、施工图内容是否完整，能否满足施工需要。2、动迁排障：核对征用土地界限、工程范围内地上、地下、空中的各种障碍物的拆迁数量与实际是否相符，能否按设计要求办理征用手续以及消防、水电接引、通信、道路等内容。3、位置关系：审核建筑结构物空间位置和相互关系是否正确；主要审核征地界线，线路平纵断面各要素关系，桥涵、站场、挡护等结构物16、的位置及与周围建筑物位置关系。4、几何尺寸及数据：计算核对曲线要素及结构尺寸，核查路基断面是否吻合，以及线路纵、横断面图高程及尺寸，查看是否符合技术规范和采用的技术条件等，并结合纵、横断面图及各专业设计图查找有无改善、优化设计的条件；对桥梁各部位结构尺寸、标高、各墩台里程、预偏心进行核实；对涵洞图核查其路基宽度、各位置标高及各部位尺寸，审核路基断面尺寸、挡护墙、桥涵等之间的关系；审核排水沟设置是否合理，排水是否流畅；审核隧道施工图中，洞门位置关系，布置是否合理，是否存在平面交叉、干扰，是否与线路平纵断面有矛盾等。5、地形地貌：主要复核各结构物设计平面位置是否符合现场地形地质情况，设计结构物是否17、满足功能需要。桥梁、立交桥、挡护结构、涵洞等设计结构类型与地形、地质、水文等条件的符合性，结构尺寸及所用材料的合理性，基础类型的合理性，设计参数是否齐全、合理，是否满足抗震、防洪要求，审核影响建筑物的防护方案是否正确有效，是否可以优化。6、图纸之间吻合性：核对设计中采用的标准图、定型图、通用图、参考图、相关规范与设计文件是否配套，与工程结构是否配套，施工设计图中各专业工程之间的轴线、位置（里程、坐标）、标高等是否矛盾，平面图、大样图之间有无矛盾。7、工程数量：核对主体工程设计数量是否正确。设计说明书和各专业施工图中采用的设备和主要材料规格、品种、数量是否一致。8、设计方案、施工工艺：设计要求的18、施工方法、工艺，采用的“四新”技术是否成熟、可靠，是否需要试验研究，施工方法是否恰当，设计方案是否符合既有设施、设备或现场其它自然条件，当有更优化的施工方案时，适时提出优化或修改方案申请；设计方案是否符合当地的特殊气候条件，如冬、雨季对设计连续施工要求有无影响。设计条件是否满足当地的特殊气候条件，如地震等级、季风等级与频次、暴雨频次等灾害性天气的影响。9、土、石方调配情况：对照现场实际情况核查取弃土场位置、土石成分、改良土拌和站、级配碎石拌和站、运距及运输条件。审核取弃土对环境的影响。10、过渡性方案：主要审核改路改渠和既有道路交叉等过渡性工程设计图，过渡性方案的可行性和合理性，是否有优化的可19、能；施工方案的安全保障措施等。第八条 设计文件会审的依据1、国家有关法律、法规；2、国家和铁道部有关规章和规范性文件；3、工程建设强制性标准；4、初步设计及其批复意见。5、设计技术条件、设计原则。第九条 组织设计文件现场核对的条件在完成现场交接桩，经现场贯通复测无误，且设计文件(或施工资料)已到位的情况下，即具备现场核对条件。第十条 设计文件现场核对工作程序1、项目部工程管理部组织按设计文件现场放样。将涵渠标出轮廓线及出入口标高，桥梁标出墩台(特别是跨越重要道路及其他建筑物两侧的墩台)位置、轮廓线，路基挡护构筑物轮廓线，取(弃)土场的位置，现场放样复核准确无误后通知监理单位。2、项目部工程管理20、部组织有关人员会同监理单位对现场进行首轮核对，核对内容详见附表。3、根据路局指挥部要求，由监理单位汇总首轮核对情况，并提出需由监理、设计、施工单位三方重点核对、完善的工点、部位，特别是需进一步完善的桥梁墩台位置及防护、路基挡护及排水系统、涵渠新增、取消、改孔、方向、标高和功能、需进一步地质补勘的部位等事宜，报路局指挥部 (施工、监理单位有不同意见一并上报)。4、根据路局指挥部的总体安排，由路局指挥部牵头，设计、监理、施工单位参加，进行现场核对、现场办公。现场核对时，首先由监理单位现场监理工程师提出对首轮设计文件核对完善的建议，指挥部项目总工程师予以确认及提出补充意见，设计单位介绍工点设计意图和21、设置原则，并对施工、监理单位提出的核对完善方案提出意见，经充分论证后形成现场纪要，涉及变更事宜按规定程序办理。第十一条 现场核对后续工作要求1、经现场核对无须完善的工点才能申请开工。已确定需完善的工点均纳入变更设计管理，待设计单位按会议纪要要求编制变更设计图纸、文件经批准后，由项目部组织实施。2、如现场需要补充地形资料，项目部于现场核对后3日内向路局指挥部提交书面申请材料。3、若需与地方政府、企业补充完善相关协议时，报请由路局指挥部组织办理，项目部予以配合。第十二条 根据路局指挥部要求，各专业设计现场核对表由监理单位填写，参加核对的各方各执一份，并作为技术管理文件。第十三条 设计文件审核的管理22、要求1、设计文件审核要及时、全面、细致，并建立设计文件审核台账。在设计文件审核过程中，审核及复核人员要做好记录，发现问题，分专业登记，发现的问题汇总一次提出集中解决。设计文件审核完成后，由项目总工程师组织汇总、整理形成设计文件审核记录。2、设计文件审核应先整体后局部，先原则后细节，先分专业后衔接。各级技术负责人注重界面管理，处理好各专业衔接和施工段之间的衔接。分段审核中应有交叉重叠审核段，分专业审核中应对联系密切的专业进行接口和联合审核。3、对于施工技术复杂、施工难度大的重要工程项目可邀请内外部专家参与审核。4、审核中发现问题的解决，必须以相关会议纪要或设计单位书面答复资料为准，否则不得作为施23、工依据。问题解决后，要对原设计文件注明或修改，在图纸背面右下方加盖“可以使用”印章，并注明审核日期，审核人、修改人签字。当以新设计文件取代原设计文件时，必须对原设计文件加盖“作废”字样后封存。第十四条 形成的记录表格1、设计文件审核记录2、设计文件会审记录2.3测量复核制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责负责组织管内交接桩及线路复测，并审核布网和平差资料以及现场定位测量及复测工作。第三条 测量主管工程师和专业工程师是施工定位测量及复测工作的直接责任人，负责施工定位测量及复测的具体实施。第二章 管理内容和要求 第四条 设24、计交桩后由工程管理部组织对全标段设计交桩进行复测，形成平面控制网复测成果报告，并根据施工需要布设加密桩控制网，组织进行加密桩坐标和水准测量，形成平面控制网加密桩测量成果报告，并提报给监理工程师，复测和加密桩成果经监理认可后采用。 第五条 工程管理部组织用全站仪，采用闭合导线法或是附合导线法，测量加密桩的坐标。用CAD处理数据，计算出加密桩坐标，与静态测量的加密桩坐标对比，形成水准基点及基线控制桩复测记录，并附加密桩测量复核记录表和加密桩测量复核平差表，平差后的加密桩复核资料方准许使用，进行中桩及桥位测量。如复测时发现加密控制桩数据误差超限，架子队技术负责人必须及时上报项目部工程管理部，由工程管25、理部组织解决。第六条 工程管理部进行工程细部放样前计算形成墩位坐标计算表，经复核墩位坐标无误后，再进行现场实际放样，并填写各种记录表格。第七条 形成的记录、表格1、施工测量放样报验单2、施工、定位测量及复测记录3、施工放样原始记录4、水准基点及基线控制桩复测记录5、加密桩测量复核记录表6、加密桩测量复核平差表7、墩位坐标计算表2.4专项施工方案编制、评审及专家论证、审查制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织专业技术人员编制、审核专项施工方案，邀请专家论证，上报监理和业主审批，组织现场实施。第三条 项目部安质环保部、物26、资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的专项施工方案编制及评审工作。第二章 管理内容和要求第四条 对于重点工程和达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，工程管理部组织专业技术人员编制专项施工方案。如深基坑支护、大体积混凝土、大跨度桥梁施工、既有线施工等。第五条 专项施工方案编制要经过详细的现场调查，综合考虑影响施工的各种因素，在确保安全、质量、工期和效益目标的条件下编写，并经项目部各部门及主管领导评审。第六条 内部评审通过的专项施工方案由项目部组织专家进行论证。第七条 评审、论证完成的施工方案由工程管理部组织按程序报监理单位总监理工程师和业主审批，批准后方可实施。2.5施工组织设计编27、制、评审、批准制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责施工组织设计的编制、组织评审、上报、修订及实施。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、综合部、财务部、协调办公室为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内施工组织设计的编制和评审工作。第二章 管理内容和要求第四条 项目部工程管理部负责编制总体施工组织设计，组织单位工程技术负责人编制各单位工程施工组织设计。各单位工程施工组织设计均应在工程开工前编制完成，据以组织、指导工程施工。第五条 施工组织设计一经批准公布实施，各级施工负责人必须认真贯彻实施。未经批准部门同意，不得随意改28、变施工方案和主要工程施工方法、施工进度计划。第六条 项目部工程管理部应对施工组织设计执行情况进行检查，如有重大变化应及时采取措施或修订，并经原批准单位批准后实施。第七条 施工组织设计编制内容1、编制依据；2、编制范围；3、工程概况及主要工程数量；4、施工方案；1）施工组织机构及施工队伍安排；2）大临工程的设置及设计；3）过渡方案和过渡设计；4）施工用电；5）施工用水；6）施工测试；7）内业资料（收集、整理、归档、移交）；8）施工程序（征地拆迁场地清理测量防线现场核对开工报告工程实施施工自检-报建签证试验检测质量评定工程验收土地复耕工程保修）。 5、一般工程的施工方法（分专业）、关键技术、工艺要29、点、工艺要求； 6、重点工程的施工方法（按单位工程）、关键技术、工艺要点、工艺要求；7、施工中采用的新工艺和新技术及其工法整理安排；8、总工期及进度计划安排、资金使用计划；9、主要材料、工程设备的使用计划和供应方案及措施；10、创优规划和质量保证措施；11、安全保证措施；12、工期保证措施；13、环保、水保、文物保护措施；14、需附的图表：1）施工总平面布置图；2）过渡工程设计图；3）施工进度图（网络图、横道图）；4）主要施工机械设备使用计划表5）分年、季度的进度计划6）分年、季度劳动力使用计划表7）分年、季度主要材料、工程设备使用计划表8）分年、季度完成工程数量计划表9）分年、季度资金使用计30、划表第八条 施工组织设计编制依据1、国家、铁道部和地方政府的有关政策、法规和条例、规定；2、国家和铁道部现行设计规范、施工指南、验收标准；3、招投标文件、与建设单位签订的工程承包合同、协议、会议纪要； 4、路局指挥部提供的工程设计文件、图纸、设计文件；5、路局指挥部下达的工程施工安排要点工期、安全、质量及环境保护要求；6、*客专*站*北站改建工程现场调查的相关资料；7、现行的施工定额和工期定额。现行铁路施工、材料、机具设备等定额；8、项目经理部的组成、机械设备、各类技术人员配备及施工队伍施工能力的基本情况。第九条 编制内容要重点突出、简繁得当、表述清楚、语言简练。第十条 施工组织设计的审批 131、项目经理部编制一般工程施工组织设计，经监理单位审批后，上报路局指挥部工程管理部备案，然后项目经理部存档并下发各架子队，组织实施。2、控制工程、重点工程由项目经理部编制施工组织设计，经监理单位审批后报路局指挥部审批。 2.6作业指导书编制制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责施工作业指导书的编制及实施。第三条 项目部安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的作业指导书编制工作。第二章 管理内容和要求第四条 作业指导书的基本内容： 1、与该作业相关的职责和权限； 2、作业内容的描述，包括加工的产品及其32、工序、操作步骤、过程流程图； 3、所使用的材料和设备，包括材料型号、规格和材质；设备名称、型号、技术参数规定和维护保养规定； 4、作业所使用的质量标准和技术标准要求，过程能力的要求，判定质量符合标准所依据的准则；5、检验和试验方法，包括计量器具要求、调整和校准要求； 6、对工作环境的要求，包括温度、湿度以及安全和水环保方面的要求。第五条 作业指导书的版面格式要求包含的内容有：作业指导文件的名称、统一的标准编号、编写依据、发布和实施日期、编制人、审核人、部门负责人签字以及正文等。第六条 作业指导书的编制首先需要遵循质量管理体系文件编制的原则。除此之外，还应依据下列原则和要求；1、确定性 作业指导33、书的重点内容应该是解决如何作业的问题，应列出具体操作的详细过程，包括每一步骤所使用的原材料、仪器设备以及过程作业的结果和判定标准等。 2、实用性 作业指导书的内容和形式应以实用为原则，尽量简洁、易懂，而且要符合文件控制的要求。以文字叙述作业过程时，应选择通俗易懂的语句来表达，方便各个层次人员的理解和领悟。同时尽量多采用图表、图示、流程图和照片等形式，或图文并茂，更容易为使用者接受。 3、必要性 应该充分考虑活动的复杂性、事实活动的方式、完成活动所需的技能、人员和资源要求等，以便确定最能适合组织运作需要的作业指导书。4、协调性 编写作业指导书时，应认真分析现有文件的特点和适用性，以相应的技术规范34、标准和有关技术文件作为编写依据，同时也应注意作业指导书的内容并非一定要限制在所依据的质量管理标准要求的范围之内，还可以包括对其他业务活动的控制要求。第七条 作业指导文件的编写注意事项 1、工作步骤所涉及到的具体的纯技术性的细节则要在作业指导书中加以细化和展开。2、在编写作业指导书时，应根据欲控制的对象，决定控制的内容和要求，并选取相应的表达方式。 3、作业指导书应注重全面性，每一项活动其实都可以对特定事物质量的控制、指导和评价作用，每一项活动其实都可被视为一个过程，过程必定有输入和输出，所以要想使过程受控，就必须全面分析过程的输入和输出，对各方面因素进行综合考虑，然后明确对各个环节的要求。第35、八条 作业指导书的管理及实施1、作业指导书应按照国家、铁道部现行标准、规范结合实际情况，制定相应的技术工艺准则，经项目部总工程师审批后执行。2、施工过程中使用新结构、新材料、新工艺、 应用新型施工机械及采用新的检测、试验手段，必须经过试验和技术鉴定，并制定可行的技术措施，形成新的技术工艺标准补充条文，经项目部有关部门审批后施行。3、分部、分项工程的施工作业前， 现场施工管理人员应将具体的施工准备、工艺标准、质量要求和注意事项等向操作人员进行交底，尤其是一些重要部位和关键工艺的施工，应有针对性地进行技术交底，并制订、实施相应的跟踪检查措施，确保施工质量符合标准。2.7施工工艺流程设计及试验制度第36、一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责编制施工工艺流程设计及试验计划并组织实施。第三条 项目部安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的施工工艺流程设计及试验工作。第二章 管理内容和要求第四条 工程开工前工程管理部研究编制施工工艺流程设计及试验计划，经总工程师审核批准后向施工技术人员交底。第五条 施工工艺流程设计项目包括：国家或铁道部强制要求的施工工艺，业主要求设计的施工工艺，监理要求的施工工艺以及施工中重点难点工程。如路基工程中的路堤填筑工艺试验等。第六条 工艺试验由各架子队技术负责人组织在施工现场实施37、，负责试验场地的选择，工艺流程设计的落实，试验数据的收集与记录。第七条 施工工艺流程试验应该明确试验的目的，制定具体的试验步骤，做好工艺试验的数据记录，详细分析试验数据得出分析成果并下结论，以及发现进一步需要解决的问题，试验成果要报监理单位，强制执行的工艺试验要通知监理工程师旁站。第八条 施工工艺试验应坚持持续改进创新，增加科技含量，致力于提高工程质量和经济效益。第九条 工艺流程设计、试验的设计方案、原始数据、以及试验成果由工程管理部汇总，由专人管理，工程竣工后向集团公司工程管理部上报。形成的记录包括：1、工程概况2、试验所投入的机械、设备、人员3、主要试验程序、方法4、主要施工方法5、试验成38、果报告2.8施工技术交底制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织施工技术交底的编制、下发、实施及监督检查。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的施工技术交底工作。第二章 管理内容及要求 第四条 技术交底实行项目经理部、架子队二级交底的制度，并对各单位、分部、分项工程分别进行，贯穿于工程施工全过程。第五条 工程项目开工前，工程管理部组织相关部门，对项目部全体管理人员、架子队施工管理人员进行总体技术交底；第六条 单位工程开工前，由工程管理部组织下达书面技术交底；当收到设计变更39、冬雨季施工前、主要施工方案修订时或遇不可抗力事件后，应进行专项技术交底。 第七条 分部、分项工程开工前，由架子队技术负责人向现场管理人员、工班长、全体操作者进行技术交底。第八条 由工程管理部组织编写各专业作业指导书并逐级进行技术交底。 第九条 项目部总体技术交底的内容1、承担施工的项目内容，工程概况，项目的设计意图，项目适用的规范、标准及技术要求，设计交底和设计文件会审会议的有关情况。2、工程合同和投标承诺中有关内容。3、业主、监理、设计及上级管理单位情况，管理分工及主要职责，有关管理文件及要求。4、项目管理组织机构设置，管理分工及主要职责。5、项目安全、质量、成本、进度、环保目标，采取的主40、要管理措施。6、施工组织设计、主要的施工方案，施工的方法与工艺，主要资源投入情况，采用的“四新”技术，安全、质量、进度、环保等方面要求。 7、其它需要说明的总体情况。第十条 单位工程技术交底的内容1、施工内容，工程概况，施工重点、难点，施工中的控制要点，需要注意的事项。2、工程设计情况，业主、监理及上级的要求。3、施工组织与施工方案，施工的方法与工艺，采用的“四新”技术，适用的规范、标准及技术要求，安全、质量、成本、进度、环保等方面要求。4、主要工作量、构造、各部几何尺寸、位置关系、限界等要求。5、主要设备、材料，构件的型号、规格和质量等要求。6、技术要求、操作要求、质量标准。7、施工配合比，41、各工序的施工程序、主要施工方法和安全措施注意事项，上道工序和下道工序的内容、关系、有关要求。成品及半成品保护责任者，注意事项及要求等。8、其它需要说明的内容。第十一条 分部、分项工程技术交底的内容1、单位工程技术交底的内容。2、分部（项）工程的重点控制部位，标高和尺寸，预留孔洞的位置及规格。预埋件平面位置、规格、品种、数量及走向、坡度、埋设标高等。3、流水和立体交叉作业施工阶段划分。4、重要部位夜间等特殊施工条件下的操作方法及注意事项。5、工程测量定位，结构物主要轴线、尺寸和标高。6、现浇混凝土、承重构件支模方法、拆模时间等。7、预制、现浇构件配筋规格、品种、数量和制作、绑扎、安装等要求。8、42、混凝土、砂浆、防水、特殊水泥材料等配合比及试件、试块的取样、养护方法等。9、其它应交底的内容。第十二条 专项技术交底的内容1、参照单位、分部、分项工程技术交底的内容。2、设计变更情况及施工要求，或冬雨季方案及各种施工保证措施，或主要施工方案修订情况，或遇不可抗力事件后需要采取的措施等。第十三条 安全技术交底的内容：进行技术交底的同时必须进行安全技术交底，其主要内容包括为保证施工安全所采取的技术措施、资源投入、安全操作规程及注意事项、施工过程安全控制要求等；第十四条 技术交底必须在交底作业内容施工5日前下达。技术交底要从实际出发，语言简练，技术交底要有针对性和可操作性，对于用文字表述比较麻烦或难43、以表述清楚的内容可以用图示或表格来表达，并注明施工工艺中的关键点和操作要领。交底中不能出现“宜” 、“应” 、“一般采用”等选择性内容。第十五条 技术交底及安全技术交底必须交至所有施工管理人员及所有施工操作人员，并认真讲解施工工艺中的关键点和操作要领，参加交（接）底人员交清听懂后双方签字，并注明交（接）底日期。对班组进行的技术交底必须一式六份以上（其它各级技术交底可参照执行），一份交操作者（接底人），一份交工长,一份交质检员，一份交安全员，一份交技术资料员存档，一份由交底人存查。第十六条 技术交底的全部记录内容都必须归档。谁负责交底，谁负责填写交底记录并将记录移交给资料员进行归档。第十七条 交44、底资料按照交底先后顺序或单位、分部、分项工程，编号装订成册，以便查阅。第十八条 形成的记录、表格1、技术交底记录2.9开工报告申请制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责编制开工报告及附件资料，组织报送监理单位，并将已批准的开工报告登记存档。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、协调办公室、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的开工报告申请工作。第二章 管理内容和要求第四条 申请开工前，必须做好各项准备工作，具体内容如下：1、施工许可证已获得路局主管部门批准。2、设计文件经审核确认能满足施工要求。3、施工组织设计45、已经审批，施工方案、施工方法、工艺已经确定，安全、质量及环境保护措施齐全、有针对性，已经批准，并据此已向作业人员交底。4、导线控制桩设计交桩表应有项目经理部与路局指挥部、设计单位的交接记录。5、项目经理部进行的导线控制桩复测记录表及建设（监理、设计）单位复测批复记录表。6、项目经理部对各架子队的控制桩交接记录表。7、各架子队对控制桩复测记录表。8、各架子队的桥梁墩台等工程中心位置定位、复测记录表。9、各架子队的桥梁墩台等工程基础放线定位、复测记录表。10、征地动迁、排障、临建设施、临时道路、驻地房舍满足开工要求，且经监理工程师现场核对同意。11、完成的施工用水、施工用电满足开工要求，且经监理工46、程师现场核对同意。12、已进行安全、质量培训，培训人员考试合格。13、主要材料检验试验及施工配合比满足施工需要，有出厂合格证、质量保证书以及各项检验试验报告单。14、混凝土拌合站等设备报审表和有关计量检测合格证书以及其全部质量证明文件。15、根据合同、承诺及实际开工需要完成的其它准备工作。第五条 提报申请开工报告时，按照路局指挥部、监理单位的要求，需要提前完成以下工作，同时提报以下附件资料：1、在工程开工前，工程管理部协同综合部将项目经理部进场管理人员报总监理工程师审查，建设单位审批，作为标段开工报告的附件（填写TA5表）；单位工程开工前，各架子队须将该工程分项、分部、单位工程的施工、技术负责47、人及专职质量检查员等表报专业监理工程师审查，总监理工程师或专业监理工程师负责人审批（填写TA5），作为单位工程开工报告的附件。施工过程中如果人员发生变化，也应填写TA5表进行报审。未报审的人员在任何施工资料上不具有签字权。2、工程开工前，项目经理部物质设备部将进场的施工机械设备出厂质量证明文件、技术性能检验报告、使用说明书等质量性能证明文件提供给项目经理部工程管理部，由工程管理部填写TA4表，报监理机构审查，如同意使用，报建设单位审批，并作为标段工程和单位工程开工报告的附件；施工过程中如果使用的施工机械、设备有变化，也应填写TA4表进行报审。3、对普通（常用）的材料、构配件，项目部物资设备部填48、写TA6 表提供给项目经理部工程管理部，由工程管理部报监理机构审批，审批人为总监理工程师或专业监理工程师负责人；对特种或贵重的材料、构配件,填写TA6表,经监理机构审查，报建设单位审批；表中合格证的填写内容应为证书编号，若合格证为复印件应注明原件存放处，复印件上加盖供货单位的章。4、单位工程开工报告提报时，应附单位工程施工组织设计（方案），由项目部工程管理部填写TA1表，由专业监理工程师审查同意后，报总监理工程师审批，后报建设单位审批。施工组织设计（方案）经总监理工程师审查后，报送监理单位技术负责人审查完毕，再报建设单位审批，必要时与建设单位协商，组织有关专家会审。已批准的施工组织设计，如对其49、内容作较大变更，需重新报审，由监理单位审批。5、工程开工前，工程管理部专业测量工程师应根据控制桩校核等复测资料、设置的平面坐标控制网和高程控制网等测量资料，填写TA7表，报专业监理工程师审查签认，作为标段开工报告附件；单位工程开工前，架子队技术负责人根据单位工程的测量放样控制资料，填写TA7表，报专业监理工程师审查签认，作为单位工程开工报告附件；施工过程中的测量放样控制资料，仍应填写TA7表报验，变形或沉降观测资料也应填写TA7表报验。6、单位工程开工前，项目部综合部应根据主要专业工种作业人员进场情况，填写TA5表提交项目部工程管理部，报专业监理工程师审查，总监理工程师或专业监理工程师负责人审50、批，作为单位工程开工报告附件。第六条 当因环境、气候等原因，已开工的工程不能正常施工时，工程管理部根据实际情况，提出停工申请，报送监理单位，并将已批准的停工报告登记存档，同时做好停工后已完工程的保护和施工资料的归档保存及其它相关工作。第七条 已停工的工程，具备复工条件时，工程管理部组织提出复工申请报送监理单位，工程管理部将已批准的复工报告登记存档，并在复工前要做好已完工程检查及其它相关工作。第八条 形成的记录、表格1、单项工程开工报告2、单位工程开工报告3、停工报告4、复工报告5、TA1 施工组织设计（方案）报审表6、TA2 工程开工/复工报审表7、TA4 进场施工机械、设备报验单8、TA5 51、主要进场人员报审表9、TA6 进场材料构配件设备报验单10、TA7 施工测量放样报验单2.10施工日志填写制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织及时、真实、准确，规范、标准的填写施工日志，并做好指导和检查。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的施工日志填写工作。第二章 管理 内容及要求第四条 每个单位工程都要填写施工日志，主要内容包括：1、开、竣工日期，施工勘测资料，工程进度安排及建设单位、监理和上级的有关要求、指示。2、施工组织、施工方法，技术交底情况。项目安全、质量52、状况及有关培训情况。3、施工作业人员、机具、材料配置及使用情况。每日完成主要工作量及安全、质量情况。技术检查情况、发现的问题及处理结果。4、工程材料进场品种、规格、数量、来源，材料复试情况。每日使用主要材料规格、数量及工地试验与检验情况。5、气候情况，实测施工现场当日最高、最低气温。6、施工中发生的问题，如变更设计、变更施工方法、施工与施工图设计情况及解决方法，质量、安全、机械、设备事故分析处理等。隐蔽工程检查情况，各项圬工施工配料、拌合、测温结果。7、有关领导在技术方面的建议或决定，监察、监督和上级检查发现的问题及处理结果。8、其它事宜，如：停水、停电、停复工、灾害等情况。9、以破土动工为实53、际开工日期，在开工前应记录具备开工的条件。第五条 施工日志由各架子队施工技术负责人具体组织。根据工程实际情况和规定的内容，逐日详细填写，不得日后补写回忆录。第六条 施工日志的填写必须及时、真实、准确、连续及详细，记录内容必须与其它资料相关内容一致。从施工准备开始，直至工程竣工。第七条 施工日志填写要能反映施工现场的实际情况，记录数据来源于现场实测。如：施工地段、施工人员、施工机械、技术交底情况、转序及隐蔽工程签认记录。第八条 施工日志必须用碳素笔填写，字要写得工整，尽量不涂改，如有涂改可在错误处划掉并更改并在更改处加盖名章。有的内容当天没有发生时可填写“无”或盖“此项内容今日空白”章。第九条 54、作业队施工日志需按单位工程形成，项目经理部应填写项目总体施工日志或根据具体情况自行确定。2.11工程技术资料及档案管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责资料的及时形成、及时归档、妥善保管、竣工交档，防止误用、损坏、丢失、泄密等。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的工程技术资料及档案管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 工程技术资料的填写要求及时、准确、真实并应按监理单位要求及时报验。在施工过程中对技术资料应实行分类归档保管，为工程结束后编制竣工资料做好日常资料的收集55、和整理工作。第五条 工程技术资料及档案管理的内容：1、设计文件，设计交底、设计交桩、设计文件会审、设计变更资料。2、施工组织设计、专项施工方案、创优规划，施工作业指导书等。3、有关的会议纪要、通知、记录及相关的照片、影像资料。4、施工中形成的资料：施工调查资料、设计文件审核资料、施工测量资料、技术交底、工程试验与检验资料、施工工艺设计与控制资料、施工日志、开工报告、检验批（隐蔽工程）检查验收资料、阶段性工程技术总结、安全和质量管理资料、各种技术措施、工期与进度管理资料、成品与半成品防护资料、成本分析与控制资料、验工计价资料、索赔与反索赔管理资料。5、与档案资料同时保存的有关资料：工程施工合同、56、投标承诺、技术标准、相关的施工规范、与项目相关的现行法律法规，业主、监理单位和上级有关的文件、办法等资料。项目工程技术总结，竣工文件、相关资料，施工过程验收及竣工验收记录，竣工验收报告。6、其它与施工技术有关的资料。第六条 工程技术文件管理要求1、工程管理部建立设计文件收发台帐，做到及时由业主处领取，登记完成后加盖受控文件章发放到各架子队。当所供应的设计图纸份数不够用时，由工程管理部复印，限于本项目部使用。2、各架子队建立标准规范、设计文件登记台帐，动态管理，实现资源共享，随时掌握其报废、新增、变更、修改等动态信息。3、设计文件应装订成册，变更设计图纸及时插入图册，作废图纸应标明作废，并登记变57、更情况，变更记录应整理汇总成册。4、全部技术内业档案资料，必须分专业、分类别分别组卷保管，每卷设卷内目录，档案盒上统一标识，统一存放。5、各架子队借阅项目部工程管理部保存的设计文件等资料时，应办理借阅登记手续，用完之后及时归还。6、文件管理人员有权向借阅使用者了解图纸使用保管情况，督促其爱护、按期归还。7、有关人员工作调动时，应办理技术资料移交归还手续，并经双方签认。第七条 文件的处置和销毁1、工程竣工移交后，所有设计文件应予整理分类，并经工程管理部、综合部、项目部领导鉴定之后，按有关规定分别处置。2、凡技术先进或可供类似工程参考借鉴的资料，可列为技术资料交由项目部工程管理部保存。3、属归档范58、围的设计文件，经整理后由工程管理部组织向档案部门移交。4、项目完工后，还可以使用的标准图、通用图，经整理后，由项目部工程管理部组织交九局工程管理部保存。5、废止的标准图、设计图、无使用价值的设计文件按其密级分别登记造册，经项目部总工程师同意后，由项目经理部工程管理部人员会同监销人员签认并销毁。严禁按废纸出售处理。2.12工程试验管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责编制检验试验计划，组织工程试验实施和现场检查指导。第三条 项目部安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内工程试验管理工作。第二章 管59、理内容和要求第四条 项目部工程管理部组织中铁*局检测试验中心对各工点进行检验、试验，各架子队配备试验员。第五条 严格执行国家和铁道部现行的标准和规范，对工程使用的原材料、成品或半成品，按相关规定进行检验、试验，试验结果报监理工程师批准后，方可使用。第六条 外购材料或商品构件在订货之前，应提供生产厂家的产品合格证书及产品质量试验报告。必要时还应对生产厂家的生产设备、工艺及产品的合格率进行现场调查了解，提供样品进行试验或送检。第七条 各种原材料、商品构件的取样，均应按规范通知监理工程师见证取样送检，不合格的材料商品构件不准用于本工程，监理工程师将限期应运出场外。对试验频率、抽样方法和试验过程应按规60、范进行。第八条 现场试验人员要加强对砂石料、钢材、水泥以及其他工程用材料的质量控制，对用于生产砂石料的母材要按规定取样试验，检验合格后方可使用。2.13成品保护制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责成品保护措施的编制和实施。第三条 项目部安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的成品保护工作。第二章 管理内容及要求第四条 工程管理部负责组织按照国家、铁道部有关规定，制定成品保护措施，并落实实施。各架子队负责职责范围内的成品保护工作，严格执行成品保护措施。第五条 成品保护的内容1、生产过程中对半成品、61、成品的防护。2、立体交叉作业制定防止产品损坏、保证质量状态和人身安全的防护措施进行防护。3、对半成品、成品的标识进行规范化管理，并做好标识的保护工作。4、合理安排施工工序，避免工序间污染，凡下道工序对上道工序产生污染和损坏时必须采取的效措施，否则不许开工，一旦造成损坏和污染应及时清除处理。5、分项、分部工程验收合格即行插牌，遮挡，不得在其上行走，通行车辆、装卸物资材料，加强保护。6、班组设成品保护员，负责成品、半成品的保护工作，发现问题及时上报并妥善处理。7、不得碰撞已完工的防水层、保护层、止水件、预埋件，已浇筑好的砼部位应设围栏局部封闭、保护、并不得刮、碰、撞击等。8、半成品应放置在有盖有垫62、处，防止雨淋、日晒和受潮。9、凡成品或半成品被刮、磕、碰、撞等损坏或因砂浆、砼等而被污染的应及时清除污染或修复。10、对于修复后不能达到验收标准或不能达到监理工程师要求的，必须清除重做。11、对于填筑的路基土石方造成破坏的，要清除重做，且应保证最小填筑厚度。12、制定成品保护奖罚措施，教育职工增强文明意识。13、提倡文明作业，严禁野蛮施工，对野蛮施工的行为要进行制止，一经发现不论是否造成成品损伤，都要给予经济处罚。第六条 现场安质人员按规定安设各种安全警示牌，并组织防护人员进行安全防护。防护措施要明确防护对象、防护目的、防护人员及其责任、期限、具体内容和措施。第七条 工程管理部和安质环保部组织63、不定期对成品防护措施和现场安全防护措施的实施情况进行检查。2.14施工技术检查制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织落实施工技术检查的内容、标准、程序及实施。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的施工技术检查工作。第二章 管理内容和要求第四条 工程管理部组织项目经理部相关部门定期或不定期对现场施工技术检查，形成检查记录并通报存在问题，限期整改并复查。第五条 施工技术检查的主要内容1、技术管理制度及人员分工；2、有效文件；3、归档要求；4、合同管理；5、施工组织设计；6、64、计划管理；7、创优规划；8、设计文件及审核、会审记录；9、开工报告；10、营业线技术资料；11、设计变更记录；12、材料、设备合格证；13、工序交接记录；14、成品、半成品标识；15、工程质量检验验收标准；16、特殊过程控制；17、施工日志；18、技术交底；19、施工试验报告和测试记录；20、产品检验试验状态 标识；21、检验批、隐蔽工程检查验收记录；22、工程测量；23、质量标准。第六条 施工技术检查的依据1、铁路工程施工质量质量验收标准；2、现行的国家及部颁施工规范、规程、细则和强制性标准等；3、铁路建设项目竣工文件编制移交办法办档【2002】8号4、铁路建设项目竣工文件编制移交办法补充规65、定办档【2003】3号5、 基本建设项目档案管理手册6、中铁*局集团有限公司项目技术管理办法7、铁路建设工程施工企业信用评价暂行办法【2008】160号文8、*客专*枢纽工程建设指挥部管理办法9、“枢纽杯”建功立业劳动竞赛实施办法10、业主、监理等下发的相关文件。第七条 考评方法1、根据实际情况，不定期进行项目技术全面检查，每月至少一次。2、 考评采取听汇报、看现场、查资料、提问题、测实物等方法。3、 检查时先行集中，由检查小组组长安排有关事宜，然后外业组、内业组分别按附表1中规定的相应内容进行检查。第八条 评定及奖罚1、 技术管理检查，项目部原则上每月至少进行一次，对检查情况综合评定、进行存66、档并对检查结果、技术管理需改进的地方予以通报。2、 根据综合考核评定的结果，检查排名第一的给予作业队3000元/次的奖励，检查排名第二的给予作业队2000元/次的奖励，对于每次未获排名奖的作业队但某一项技术工作特别突出的，给予负责人员200元/项的奖励。奖励透明化、具体到实际工作的负责人，奖金由项目经理部列支，同时检查评比结果还作为对各作业队其它相关项目管理评比的主要依据。3、 对于检查综合评定得分低于85分的作业队，其作业队队长、技术负责人每次各罚500元；如各队综合得分均低于85分，无名次奖，保留单项奖。4、 对材料不实、弄虚作假者，一经查实将追回奖金，并通报批评。5、 如经检查发现质量问67、题，针对性地下达质量问题通知书。第九条 形成的记录、表格1、施工技术检查表2.15验工计价制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责月、季、年验工计价的汇总、审核工作；负责已完工程量的统计、审核、汇总工作；负责工程量清单单价的执行。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的验工计价工作。第二章 管理内容和要求第四条 每月23日前，各作业队根据本月、季、年实际完成工程量编制验工计价报表，经各作业队长审定并签字盖章上报到工程管理部。第五条 工程管理部接到报表后2天内主管工程师在相关部门68、的配合下到现场进行核量、验收。第六条 项目部各相关部门提报相关费用1物资设备部：每月25前将各作业队的甲供材料、统购料数量及费用汇总表报给工程管理部。2安质环保部：每月25前将本月发生的安全费用汇总表报给工管部。并将各作业队质量不合格的工程数量汇总报给工程管理部。3综合管理部：每月25日前将文明工地、三工建设规模费用等有关的资料报给工程管理部。第七条 工程管理部于每月28前完成验工计价的审核，经总工程师审定后。由项目经理批准签字盖章生效。第八条 存在下述问题时不予验工计价1、已完工程质量不合格时，不予验工。2、验工数量大于实际完成数量，超出部份本月不予验工计价。3、由于质量不合格而返工的部份不69、予验工计价。4、安全费、风险包干费、施工过渡费没有现场签证单和相关证明材料的工程本月不予验工5、 清单外的项目没有索赔证明材料的本月不予验工。第九条 形成的记录、表格1、内部验工计价表 2、已完工程数量表3、内部验工数量表2.16技术创新管理制度第一章 职责与分工第一条 项目经理部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目经理部工程管理部为本制度的主管部门，负责施工技术创新计划编制、课题立项、组织实施及科技成果上报等工作。第三条 项目经理部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 技术创新课题立项程序和方法：每年年初，工程管理部提出当年技术创新70、重点研究课题，经项目经理部评审后确定技术创新的课题，申报中铁*局技术中心审核批准后，组织实施，并根据需要指定相关架子队配合。第五条 技术创新课题选定后，工程管理部组织进行课题攻关，形成单项技术创新规划，并经项目经理部充分的技术经济论证，通过后在施工生产中实践。第六条 技术创新课题完成后，工程管理部组织相关人员于3个月内总结形成技术创新成果，并报中铁*局技术中心待评。第七条 项目经理部鼓励积极提出、参与技术创新的人员，工程管理部于每年年末总结技术创新工作情况，对表现突出的个人给予奖励。第八条 技术创新过程中应注意知识产权的保护；对可以形成知识产权的技术成果，应及时采取措施保护知识产权；对拟申请专71、利的课题成果，应在办理专利申请手续并获得专利受理后，再发表论文或申请科技成果鉴定。2.17竣工资料管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责竣工资料的收集、整理、归档、移交工作。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的竣工资料管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 竣工文件原始资料的收集、整理、到竣工验收文件的编制贯穿于项目建设的全过程，必须坚持科学认真、实事求是的态度。做好平时工作积累，在工程竣工验收时能及时提交完整、准确的竣工文件和图纸。第五条 竣工文件的收集、整理、归档72、及移交，应做到布置施工任务与布置竣工文件编制、工程施工进度与竣工文件形成积累、工程验收交接与竣工文件交接同步进行。第六条 要按照各专业竣工文件编制内容，随时做好图纸、资料收集和积累工作，注意收集施工中采用的新工艺、新材料、特殊地质、重点难点工程的科技攻关项目、地下建筑、地下管线、工程质量事故处理方案以及工程隐蔽部位的资料，并应根据变更设计的要求，及时修改施工图，填写工程日志。第七条要将施工过程中形成的各种检查证、试验报告、原材料（或设备）出厂合格证及各种施工记录等原始资料，按工程项目和内容分别放在平时立卷盒内，以防文件材料的散失和损坏。第八条竣工文件的质量要求1、齐全完整。应归档的施工资料、图73、纸全部收齐，盖章齐全，具备法律效力。2、内容准确。所移交的竣工文件内容，真实记述和准确反映建设过程和竣工时的工程客观实际，如建交表、试验报告、隐蔽工程检查证、各种原始记录、原材料出厂合格证、复试报告和各项技术数据祥实可靠；竣工图纸已按变更设计和施工洽商记录进行了修改，做到图物相符，施工里程已更换为竣工后的统一里程。3、系统配套。一个建设项目内各专业内容，一个单位工程内施工资料、图纸的各项内容应配套完整。4、整洁美观。竣工文件材料装订整齐、美观，封面及卷内目录填写清楚，字体工整，字体颜色统一采用黑色，文面整洁。不得用圆珠笔、铅笔、双面蓝色复写纸书写和复印文件。图纸图幅标准、线条清晰、字体工整，折74、叠规范统一。第九条竣工文件的文整要求1、竣工文件的所有文字、表格材料统一采用70g A4纸（297mm210mm），文字、表格页边距统一采用上下边距23mm、左边距23mm、右边距20mm；质量验收记录表各栏字体和字号可参照客运专线铁路工程施工质量验收标准应用指南中的文字表格形式，表格内容除验收与检查评定意见及签字外均可采用打印。统一采用部颁科技档案盒。成册的图纸按3号图幅尺寸装订，对折后放入盒内，其他图纸散装。2、先期开工报告和变更设计通知单等已用A4纸不变，如不是A4纸大小最后组成时要进行折叠和裱糊成统一的A4纸大小（如果有照此条办理）。3、开工报告只要上级批复的一页，其余附件不必归档。 75、4、竣工文件编制一式六份，其中：正本一份，副本五份。正本是竣工文件主要材料的原始件。第十条 竣工文件编制完成后，经工程管理部自检合格，经初验工作组审查确认齐全、完整、准确后，由项目部交接管单位并按规定办理移交手续。 2.18施工技术总结制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织施工技术总结的编写工作。第三条 项目部安质环保部、物资设备部、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的施工技术总结工作。第二章 管理内容和要求第四条 单位工程施工技术总结由各单位工程施工技术负责人编写，单项工程或建设项目施工技术总结由工程管76、理部组织编写，总工程师审核。第五条 工程项目在平时施工过程中应及时收集、整理和积累原始施工技术资料并保管好，为竣工后编写总结做好必要的准备。第六条 施工技术总结必须真实地反映客观实际。对成绩和经验要恰如其分评价；对于创新的施工措施和具有借鉴的经验教训，要抓住重点、深入分析。做到文字简练，内容详实，层次分明，数据准确，附图完整。第七条 施工技术总结中技术部分是灵魂，对新技术、新方法、新材料、新设备的应用及具有特色工艺方法的应重点描述，着力提高施工技术总结的技术含量。第八条 施工技术总结的主要内容1、建设项目的地理位置、规模特征，修建的政治、经济等方面的意义，在系统中的地位和作用；2、投资计划的安77、排、工程施工、交验、投入使用的经过；3、工程概况、自然条件，施工特点、施工方案，主要技术条件及标准；4、勘测设计与施工中重大技术问题及所采取措施，关键工程概况；5、采用新技术、新材料、新设备、新工艺的情况，侧重反映新技术在本工程的推广应用及效果，尤其要对达到或超过国内领先水平的重大科研成果作为重点内容；6、实施性施工组织编制执行效果分析；7、重大技术方案的情况，解决重大技术问题的过程和效果；8、安全、质量、环保措施的执行情况，投资控制的成效分析及其主要经验教训；9、文明工地建设、文明施工、水环保工作，以及与建设、设计、施工、监理之间的配合协调；10、验收交接及对工程的评价；11、统计资料附图、78、照片、音像资料。第九条 施工技术总结时间要求在竣工后半年内完成。2.19 变更设计管理制度第一章 职责与分工第一条 项目经理部项目总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目经理部的变更设计工作由总工程师具体负责，经理负责审核，变更设计必须按规定的程序和分工进行，严格遵守“先批准，后变更；先设计，后施工”的纪律，未经批准不得自行组织施工，否则要承担技术责任和经济损失。第二章 变更设计的工作内容第三条铁道部铁建设2005146号铁路建设项目变更设计管理办法规定：变更设计按其内容的重要性、技术复杂程度和增减投资额等因素分为、类。 1、类变更设计： 凡符合下列条件之一者属类变更设计： 1）变更建设规模、79、主要技术标准、重大方案的； 2）变更初步设计主要批复意见的； 3）变更设计运输能力、运输质量、运输安全的； 4）变更重点工点的设计原则； 5）变更设计一次增减投资300万元（含）以上的。 2、类变更设计 对施工图的其他变更为变更设计。 第四条铁路以外的工程按合同条款规定办理。 第三章变更设计的工作程序第五条变更设计必须深入调查研究、充分论证，本着精打细算、节约资金，不断优化设计和保证施工进度需要的原则进行。根据变更种类按以下程序进行。 1、类变更设计 由项目经理部总工程师负责，提出变更原因及技术经济比较资料，项目经理签认后报建设单位。 2、类变更设计 由项目经理部技术部门提出变更理由和技术经济80、比较资料 经项目经理审核后报建设单位。 第六条凡建设单位对变更设计有专门规定时，按规定办理。 第七条 对因变更设计需增加工程费用的项目，应报建设单位落实款源。 第八条变更设计申请及批复（会议纪要）均应作为施工文件（资料）管理。 第四章 管理要求第九条 变更设计要做到事前做好技术经济比较，按程序办，手续齐全，有利于施工，尽量减少废弃工程，避免造成设备，材料积压和延误工期。 第十条 提出变更设计，必须经过技术经济比较，应充分考虑设备、材料的订货和供应情况，以及本工程和相关后序工程施工进展情况及工期影响。 第十一条变更设计涉及的相关专业，应及时向相关专业提供变更设计资料。 第十二条变更设计批准后，技81、术负责人应及时修改原设计文件，当批准后的变更取代原设计文件时，资料管理人员应及时登记并对原设计文件加注“作废”字样并实行封存，防止误用。技术负责人应按技术交底工作标准做好技术交底工作。 3 施工组织管理制度3.1生产例会制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度主管部门，负责会议的通知、记录等工作事项。第三条 项目部综合部为本制度的配合部门，负责会议服务性工作。第二章 管理内容和要求第四条 项目经理部的例会主要有：经理办公会议；经理办公扩大会议；生产交班会议；项目分部交班会；季度生产计划会议；封锁施工前例会；临时性会议或专业会议。第五条82、 经理办公会议1、每月定期或不定期召开。2、会议由项目经理主持。3、会议参加人员为项目部书记、项目部副经理、项目部总工程师参加。4、会议内容主要是研究决定项目重大问题。第六条 经理办公扩大会议1、每周周二、六18点定期召开。2、会议由项目经理主持。3、参加人员:项目经理部班子成员、各部门（办）部长(主任)及调度参加。4、会议内容 1)、各部门负责人汇报项目部施工生产、安全质量环保、资金、物资供应、设备管理等方面工作存在的问题以及解决问题的措施。2)、研究讨论施工生产进度、安全、质量等方面存在的问题和情况。3)、施工生产中需要协调解决的问题。第七条 季度施工生产计划会1、每季末25日定期召开。283、参加人员：项目经理部班子成员，各部门负责人、主管专业工程师、主管安全质量环保工程师及调度参加会议。各项目分部、检测中心、砼公司及物资公司负责人参加会议，必要时邀请九局有关领导参加。3、会议由主管生产副经理主持。4、会议内容：1)、各部门负责人通报本季度检查情况以及检查结果，提出下季度工作要求。2)、由项目部总工程师总结上季度施工生产完成情况，下达下季度施工生产计划，并提出管理要求。3)、项目经理部班子成员提出下季度重点工作要求。第八条 生产交班会议1、每周四14点在项目经理部会议室召开。2、会议由主管生产副经理主持。3、参加人员为项目经理部班子成员，各部门部长及调度，各项目分部、试验室及砼公84、司负责人。4、会议内容：1)、各项目分部负责人汇报当前施工生产、安全、质量等方面的情况，近期重点工作安排及需要协调解决的问题。2)、各部负责人传达业主、设计、监理单位及九局等相关文件或要求，汇报当前工作并提出近期工作要求。3)、项目经理部班子成员提管理要求。第九条 项目分部交班会1、 每日18.00点召开；2、 参加人员：所辖架子队队长及技术负责人；3、 会议由主管分部副经理主持；4、 会议内容：总结当天任务完成情况，布置次日施工安排并提出安全、质量等相关管理要求。第十条 封锁施工前例会1、封锁施工前3天召开。2、参加人员：项目经理部有关班子成员、部门部长和专业工程师、参与封锁施工的架子队队长85、及技术负责人。3、会议由主管生产副经理主持。4、会议内容：落实封锁施工安排，提出管理要求。第十一条 临时会议或专业会议临时会议或专业会议参加会议人员范围、会议内容以会议主持人的决定为准，会议时间以临时通知为准。3.2调度管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责掌握本单位施工动态，及时对施工生产信息进行收集、整理、分析、提炼和交流。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 保证调度岗位人员的稳定性，不得随意更换调度人员，如有更换，必须要做好交接工作，86、以保证调度工作正常运行。第五条 调度必须执行值班制度，根据需要决定值班形式。调度电话随响随应，调度人员手机要随身携带，务必24小时开机，以便于工作联系，确保信息的畅通。第六条 请示汇报制度1、调度报表和日常工作，及时按规定的内容和程序办理。例行性调度信息准时上报，随机性调度信息及时上报。重要信息和报表应送分管领导阅示或签发。针对重大问题，在核实内容准确、真实后，由主要领导审阅或签发；2、接到上级调度通知、报告后，应立即提出初步处理意见，并送分管领导阅示，按指示办理，并将处理意见与结果记录在案；3、若遇重大的安全、质量事故或自然灾害等突发事件，各作业队要在知情后的一小时内将初步情况上报项目经理部87、调度，十二小时内上报分析判断情况，追踪事态发展和处置情况，处理中，有新的重大变化时，应随时报告。第七条 内业资料制度1、建立调度台帐，登录各项原始记录，随时搜集建设项目的有关资料；2、各类台帐、记录、统计表应完整、真实、及时、准确；3、建立重点控制工程、重点工程统计表，绘制重点控制工程、重点工程图表，如形象进度示意图，重点控制工程进度示意图等。第八条 责任制度各级调度人员要加强自身建设，增强敏感性，切实履行职责。对调度报告、调度记录和上报调度信息的及时性、完整性、准确性负责，对信息反馈、追踪落实的及时性负责。4 施工进度管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条88、 项目部工程管理部为施工进度的主管部门，负责施工进度的计划编制、执行及检查工作。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的施工进度管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 工程管理部负责编制年（季、月）度施工生产计划及下达工作，负责提出本期施工生产计划的依据，工程建设的主要内容、形象进度、目标和进度要求、施工力量等资源配置情况、完成本期施工生产计划的措施、主要存在的问题及解决的措施，负责检查各作业队的计划完成情况。第五条工程管理部每月21日前完成下月施工计划的编制，并由主管领导负责组织相关人员审查，每月22日项目经理部组织各部室和各作业队召开施工计划审查会，会议审查通过后形89、成月份施工计划，每月23日将月份施工计划上报监理单位和建设单位审批，并上报九局工管部。下一年度施工计划于当年12月15日前完成编制和审批；于每季度最后一个月23日前完成下季度施工计划的编制及审批。第六条工程管理部于每月28日前下发下月施工进度计划，要求现场施工管理人员熟知当月施工进度计划，并传达到架子队中每个作业者。第七条施工进度计划下达后，架子队要层层分解落到实处，编排每日施工详细计划，合理配置资源，采取各种有效措施，保证施工进度的全面完成。第八条现场施工负责人每日施工结束后向项目经理部调度汇报当日施工进度完成情况，包括完成的工程形象进度、实物工程量，并汇报次日施工计划。当日施工计划没有完成90、的要说明原因和采取的措施。第九条工程管理部负责组织施工进度的检查，如出现进度偏差或有不可预见因素影响，及时向主管领导汇报，制定施工措施并及时修订进度计划，确保总工期目标的实现。第十条工程管理部调度员做好每日施工进度情况统计并填好周、旬、月份报表，及时上监理、业主和九局施工进度主管部门汇报。5 质量管理制度5.1 质量奖罚制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责质量奖罚的申报、统计、管理与实施工作。第三条 项目综合管理部负责审核、统计奖励资金的使用。第四条 项目财务部负责质量奖罚资金的管理、发放与收缴工作。 第二章 管91、理内容和要求第五条 对工程质量的奖罚主要针对检查和评定结果进行考核，主要包括检查考核和事故处罚。第六条 检查考核形式：1、日常检查；主要是对每天进行的施工质量情况进行巡查，及时发现质量问题，进行奖罚处理。2、定期检查考核；项目部进行质量月检、作业队实行质量旬检。3、阶段性检查考核；按照铁路建设工程施工企业信用评价规定每半年进行一次内部考核。按照国家及上级和有关单位的要求开展质量活动的检查考核。4、每年度末进行总体的质量考核。第七条 检查考核内容1、日常检查考核主要是按照施工设计、验收标准、技术交底和项目管理制度进行随机检查考核，及时发现和解决问题，进行奖罚处理。2、定期考核按照项目质量管理制度92、的内容进行，对内外业的质量进行检查考核，评定分数，确定奖罚。3、阶段性考核按照铁路建设工程施工企业信用评价办法及安全活动的要求进行检查考核，并进行奖罚。4、年度进行质量的总评，依评比结果进行奖罚。第八条 检查组织1、日常检查由项目部、作业队、架子队的行政领导、工程技术、质量检查人员进行。2、定期检查。旬检由作业队领导负责，由施工技术部门组织，质量检查人员参加。月检由项目部主管生产的副经理负责，施工技术部门组织，质量检查人员参加。3、阶段性检查由主管生产副经理负责，项目工程管理、质量、综合、物资设备部门参加。4、年度考核由项目质量管理小组负责。第九条 奖励 1、对检查考核结果优秀作业队进行奖励项93、目部月质量考评表评分75分以上的为符合要求，60分至74分者为满足要求，59分以下为不满足要求；对考核结果符合要求并为第一名的作业队奖励5000元。2、阶段性检查评比奖:依据铁道部质量信用评价办法，对各作业队进行质量检查并排名。检验项目达标率在95以上的，对各作业队奖励10000元。3、对在年度质量管理工作中做出突出贡献的个人，每年度“质量管理先进个人”，各奖励1000元。4、防止质量事故奖:对防止质量事故、减少损失、提高工程质量有直接贡献者，则按其贡献分别给予一次性奖励。第十条 经济处罚1、工程质量事故的处罚1）发生一般质量事故1件，对责任作业队罚款5000元。2）发生严重质量事故、重大质量94、事故的，上报九局处罚。3）在施工生产过程中，由于管理不严，造成质量低劣，被省级以上新闻单位（或媒体）通报、曝光，损坏项目经理部质量信誉的，按大质量事故处罚；被其它上级单位或其它新闻单位通报批评的，按一般质量事故处罚。2、质量检查处罚1）质量检查人员在日常检查中，对发生的各种质量通病或质量问题，应签发“工程质量（安全）问题通知书”或“不合格品通知书”限期整改。经批评指正仍不纠正者，对该作业队罚款2000元；对作业队长、现场施工负责人各罚款500元；对主管工程技术人员罚款200元。2）其他处罚内容未及时制定施工方案，对责任人罚款1000-2000元。制定的施工方案不切合实际对施工造成影响的，对责任95、人罚款500-1500元。未按照施工方案组织施工对施工造成影响的，对责任人罚款500-1500元。未对作业人员进行技术交底，对责任人罚款200-500元。技术交底不切合实际对施工造成影响的，对责任人罚款200-500元。技术交底未直接交到作业人员，或未对作业人员进行指导对施工造成影响的，对责任人罚款200-500元。未及时形成技术资料，对责任人罚款200-500元。技术资料和技术数据不真实，对责任人罚款200-500元。质量检查人员未进行日常检查，未尽到职责，没有起到监督检查作用，罚款200-500元。未按照技术交底的要求组织作业，罚款200-500元。采购的材料、半成品或成品不满足施工要求，96、对责任人罚款200-500元。由于保管不善造成材料、半成品或成品不满足施工要求，对责任人罚款200-500元。设备操作人员造成工程质量不满足要求的，对责任人罚款100-200元。作业时不严格执行技术交底，对作业人员罚款50-100元。未按照作业程序进行作业的，对作业人员罚款50-100元。作业人员施工质量经整改后，仍然没有达到质量验收标准的，罚款50-100元。3）项目部在检查中，对质量不合格的每一个检验批，对该作业队罚款5000元；对作业队长、主管工程师各罚款500元；对现场施工负责人罚款300元，对主管技术人员、质量检查员各罚款200元； 4）重要部位或主要项目的隐蔽工程，没有经过建设单位97、监理、监理工程师及公司授权的质量检查人员检查签证，私自隐蔽施工，每发现一项，对该作业队罚款2000元，对作业队长和现场施工负责人各罚款300元，对主管工程师及现场主管技术员各罚款200元。5）各作业队在施工中发生偷工减料、使用不合格材料及建筑构件、配件、违反设计和操作规程或技术标准施工的行为，除签发“工程质量问题通知书”或“不合格品通知单”责令整改外，并对有关责任者罚款1000-3000元。6）对定期检查考核不合格的作业队罚款3000元，作业队长罚款500元，作业队质量检查人员、主管技术人员罚款300元。 第十一条 形成的记录、表格1、质量信用评价检查评分表附表1：质量信用评价检查评分表（198、）检查项目评价内容满分得分检查情况质量保证体系(10分)有无专门的质量管理机构，要求有专职质量机构和专职质量检查员（2分）10质量管理制度是否健全，并形成制度实施的证实记录（2分）质量责任是否清晰，要有书面资料，相关人员能够口述。（2分）质量保证体系运转监控制度运行是否正常，要有体系框图，并有针对性。（2分）施工图核对情况（2分）合同分包管理（10分）合同管理（5分）10有无违法分包情况（5分）人员兑现劳务分包（10分）项目经理、技术负责人是否履约、标书中承诺的其他技术和管理人员是否履约（5分）10劳务分包是否按规定执行（3分）人员培训情况（2分）设备兑现物资管理（10分）主要施工设备是否按标99、书的承诺兑现及设备的日常管理（5分）10原材料控制及现场材料堆码、标识管理（5分）财务管理（10分）财务结算管理是否与合同相一致（10分）10受检单位名称：负责人：检查人：年月日质量信用评价检查评分表（2）检查项目检 查 内 容 及 标 准 标 准满分得分检查情况内业管理(10分)施工日志（2分）2隐蔽工程、分项、分部和单位工程的验收资料，3原材料和试件的检测试验资料（5分）5其他内业资料（采用一公司施工技术管理检查表3-1、3-2、3-3）10专业工程分包、合同计划管理（采用一公司合同计划管理检查表）10工程实体质量（20分）原材料控制（1分）10施工工艺控制（1分）是否按设计、经批准的施组100、方案和相关技术标准组织现场施工（2分）隐蔽工程检查与验收（2分）分部、分项工程验收达标（2分）变更设计的报批、执行情况（1分）竣工验收资料的真实性（1分）检验批的检查与验收（2分）10有无配置了专职的质量管理人员（2分）工程外观质量（3分）三检制度（1分）日常检查记录（2分）合计100受检单位名称：负责人：检查人： 年月日质量信用评价检查评分表（3-1）顺号检查项目检查内容及标准满分得分检查情况1施工组织设计有甲方、监理审批；现场平面图；冬雨季施工措施；检验试验计划；签字齐全；质量通病预防措施；质量管理机构；引用最新标准（与文件清单相符，并有现行版本）；修订记录；针对性的技术措施；具有针对性的101、安全技术措施和安全保障体系；专项技术措施等，满足程序文件要求。内容不全的每缺一项扣2分，施工方案与实际不符的扣5分，施工工艺操作性不强的扣5分，未经审批的不得分。102创优规划具规模或合同有要求时编创优规划。规划中未按工程特点对可能出现质量问题的部位制定控制措施的或措施操作性差的不得分。53设计文件审核记录有公司（处）、项目技术负责人及有关人员审核并签字，有公司（处）项目部盖章得满分。签字不全扣1分，未盖章或未经上级部门审核该项不得分。24设计文件会审记录建设、设计、监理、施工单位签字齐全；用表标准，内容完整得满分。签字不全不得分，用表不标准，内容不完整每项扣2分。35水准基点和基线控制桩交接102、记录有交接双方签字及复测结果(相关数据及示意图) 得满分。签字不全不得分，无示意图扣1分，表格使用不正确扣1分。26施工定位测量与复测记录必要的测量数据、示意图与结论，公司（处）技术负责人组织复测，签字齐全得满分。测量数据、示意图不全每项扣2分，不按规定表格填写扣1分，无结论或签字不全不得分，未经公司（处）技术负责人组织复测不得分。5受检单位名称：负责人：检查人：年月日质量信用评价检查评分表（3-2）顺号检查项目检查内容及标准满分得分检查情况7开工报告内容齐全，审批合法，格式标准得满分。格式不标准或留有空白项扣2分，签字不全扣3分，内容不全或缺申请及审批章不得分。58设计变更记录有则查变更设计103、意见书变更设计通知，签字齐全得满分。缺一方签字扣2分，缺二方签字不得分。59材质合格证物管部门提供资料，技术负责人审查签署意见并保管；一份资料用于多个工程时，复印件写清工程名称、使用部位及数量、进场时间、原件存放处并加盖供料部门公章、经办人签字；小合格证按归档要求贴好，写清代表数量、日期、部位、经办人，资料齐全、有建档目录且可追溯得满分，否则不得分。与施工日志、材料计划、收料单核对合格证的数量，缺一项扣1分。510工程质量检验评定 标准技术负责人填写，质量监察（检查）人员按权限评定，项目经理、技术负责人、质检员签字，真检实测，保证项目填检查情况（不能笼统），日期准确的得满分。与施工日志不符合或104、后补的不得分。填写结果与现场抽检误差超过10的该项不得分。签字不全扣2分。311特殊过程控制对特殊工程查预应力张拉记录预应力孔道注浆记录焊接记录防水工程施工检验记录混凝土养护记录混凝土施工检查记录混凝土配比单；对作业人员查培训记录；查设备检定记录；查砼施工配合比（应及时调整）；搅拌场地应准确设配比牌。资料齐全且数据准确的得满分。其中一项不全扣1分。512施工日志按单位工程建立；开竣工日期、施工勘测、工程进度安排及上级有关指示；施工组织、方法、机具配备及使用情况；完成主要工作量及安质情况；进场主要材料规格数量及试验情况；变更设计情况；事故分析处理情况；有关领导在施工或技术上的建议或决定；监理和上105、级检查情况；停水、电、停复工、天气情况；气温要求实测。并有旬检记录。所有内容要与实际发生相符合。书写不规整扣2分，每缺一项内容扣2分。10受检单位名称：负责人：检查人：年月日 质量信用评价检查评分表（3-3）顺号检查项目检查内容及标准满分得分检查情况13技术交底交接人、日期齐全；项目技术负责人向项目（副）经理、质检员、工班长交底并签字，并交到操作者；内容齐全有效；公司（处）技术部门向项目进行施工技术安全质量交底；查相应记录。无交底日期、缺签字扣2分(工班长未签字扣5分)，特殊过程无交底或针对性不强的扣5分，技术标准或施工工艺交底不清的不得分。1014施工检验报告和测试记录材质复试（按规范要求频106、率）；过程检验记录（密实度、标高、砼灌注等）；混凝土、砂浆配比；抗压报告不超龄期；强度按统计方法评定；以上均需技术负责人签署意见。未按要求频率检验的每次扣5分，过程检验记录不全的扣5分，技术负责人未签署意见并签字的每张扣2分，每缺一份配比扣5分，计量器具检验超期每件扣2分，抗压报告超龄期每项扣2分，未按检验批进行强度评定的扣5分，评定不合格的扣5分。1015隐蔽工程检查验收记录及时；签字齐全；内容有效；检查结果需监理签署意见。签字不全的每张扣2分，隐蔽时间与施工日志不符或隐蔽不全的每处扣5分，记录中留有空格的每空扣1分，他人代替签字或签署意见的该项不得分。1016工序交接记录内容与施工日志对应107、，签字齐全。内容与施工日志不符、签字不全或未交接的不得分。217工程测量记录日常的平面、水准测量记录本记录清楚。测量记录无签字的扣2分，记录不完整的扣1分。318成品、半成品标识过程产品以工序交接、验标为标识；隐蔽工程以技术交底、检验试验记录、工序交接、隐检、验标为标识；控制桩按要求设标识桩，并有测量记录及交接桩记录；产品交付后，以验收交接记录为标识，并报公司（处）备案。应设置的标牌内容正确。每缺一项扣1分。319产品检验试验状态标识待检验；验后待确定；验后合格；验后不合格。每缺一项产品标识扣1分。2技术管理检查评分合计100受检单位名称：负责人：检查人：年月 日质量信用评价检查评分表（4）顺108、号检查项目检查内容及标准满分得分检查情况1专业分承包方评审是否对分承包方进行了评审，分承包方执照、资质、安全资质、税务证是否齐全，专业资质是否与从事专业相符。未评审或专业不符该项不得分，资料每缺一项扣5分。152专业分包合同管理专业工程分包合同签订是否合理有效，并经会签。应存有分包合同。未签合同或未经公司（处）盖章签订合同的该项不得分，未进行合同会签的扣10分，每缺一个签字扣5分。103专业分包施工管理是否对分承包方按公司质量保证体系要求管理，是否管理有效。未进行技术交底的扣2分，文件资料中出现分承包方名称的扣2分，文件资料中我方有关人员未签字的扣1分。54监督鉴证记录施工过程中是否对分承包方109、进行了监督检查，记录是否齐全。未检查的该项不得分，检查结果不符合业主要求的每项扣2分，记录不全的扣2分。55业绩评价是否定期进行了业绩评价。未定期进行业绩评价的该项不得分，评价结果不合格的是否采取了相应措施，是否进行了重新评定。未采取措施、重新评定的扣2分，评价记录签子不全的每缺一项扣2分。56专业分包结算是否按合同结算，施工内容及数量变更时是否签订了补充合同，有关结算资料是否齐全，有关人员是否签字齐全。未按合同结算的该项不得分，未及时签订补充合同的扣5分，资料不全扣5分，签字不全扣5分。107合同管理项目上分析掌握工程总合同、分包合同，明确索赔程序。收集索赔依据（往来信件、会议纪要、施工计划110、和实际进度记录、施工现场工程文件、工程照片、气候报告、各种检查验收报告、各种技术鉴定报告、交接记录、材料设备的记录凭证和报表、市场行情资料、会计核算资料、政策文件、图纸等）。158验工、结算及时、全面进行验工计价，按时、准确上报验工情况，验工、结算无缺漏。109进 度每月应有施工计划安排；有重大变化时计划要及时修订。是否与上级及时进行了信息沟通，查验进度等信息汇报记录。实际进度是否与计划工期相符，能否按业主要求工期完成。未及时修订计划图的扣5分，未与上级及时进行信息沟通或无汇报记录的扣5分，由于自身原因实际进度迟于进度计划的扣5分。1010计划产值完成情况查验年、季、月生产计划，是否按计划产值111、完成。季、月生产计划每缺一项扣5分，月实际产值每低于计划10扣2分，季实际产值每低于计划20扣2分。1011业主、监理评价有关的会议纪要、通知、技术联系单每缺一项扣2分。是否有业主、监理对安全质量问题的通报，被通报批评该项不得分。5评分合计1005.2 质量考核制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责质量的检查与考核。第三条 项目部安质环部负责对本制度的监督及检查。第二章 管理内容和要求第四条 项目质量领导小组对作业队施工质量进行考核。第五条 考核内容包括：1、施工工程实体的外观质量。2、施工过程的日常管理：执行施工112、方案情况，执行施工工艺情况，执行施工工序情况，材料检验。3、施工技术管理：施工技术管理是否满足施工的需要，施工方案是否及时制定和满足要求，技术交底是否能指导施工作业。4、施工质量日常监督检查：是否对施工过程进行日常检查，检查内容是否有针对性，是否对关键部位进行检查。5、施工现场管理，是否符合安全标准化工地的要求。6、各方面下发质量问题通知单和通报情况。第六条 考核标准，从六个方面进行：1、符合要求：75100分，符合要求到完全符合要求。2、满足要求：6074分，符合业主要求。3、不满足要求：4559分，不符合业主要求。4、完全不满足要求：44分以下，完全不符合业主要求。5.3 质量检查制度第一113、章 职责与分工第一条 项目部主管质量的副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部安质部为本制度的主管部门，负责质量检查工作。第三条 项目部工程管理部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 分项工程完成后，作业班组内部要按照分项工程检验批质量验收记录的一般项目要求进行自检和互检。第五条 班组内部自检和互检合格后，由分项工程负责人、分项工程技术负责人和专职质量检查员对分项工程检验批进行复检，并形成分项工程检验批经质量验收记录。第六条 专职质量检查员要对施工过程进行监督检查，发现存在问题及时进行制止，并要求其进行整改并形成质量日常检查记录。第七114、条 作业队每旬组织技术、质量、物资、设备等管理人员进行一次检查，并形成质量旬检记录第八条 项目经理部每月组织安全质量环保部、工程管理部、物资设备部等部门进行一次检查，并形成质量月检记录。5.4质量信息反馈制度第一章 职责与分工第一条 项目部的总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门。第三条 项目部安质部是对本制度的检查部门。 第二章 管理内容和要求第四条 项目安全质量环保部是项目经理部的质量信息收集部门，负责建立质量信息台帐，在质量信息台帐中要记录收到信息时间、信息来源、信息内容和分析处理情况。第五条 安全质量环保部负责将收集的质量信息向有关部门进行反馈。第六条 115、有关部门将制定的措施报送安全质量环保部，安全质量环保部负责将措施和实施后的结果向有关部门进行反馈。5.5质量检查、申报、签认制度 第一章 职责与分工 第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织施工质量检查、申报及签认的管理工作。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的监督检查与管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 质量检查分实物和资料检查两个方面。实物检查按验标明确的检验项目和抽样方案进行。资料检查包括原材料、构配件和设备的合格证和其他质量证明文件，以及施工过程中的自检、交接检验记录、隐蔽工程验收记录以及各种检验、检116、测报告。第五条 工程管理部制定细化的检验批、分项、分部和单位工程检查、申报签认的分级程序、检查内容、检查人员、时间、职责权限、检查表格填写、资料的收集及分解落实、监督检查的规定。第六条 检验批、分项、分部工程由专业质检人员在施工班组三检（自检、互检、交接检）合格后进行检验，发现问题立即整改，全部合格后通知监理单位到场检查验收，经过检查人员验收合格，并履行签字手续后方可进行下道工序施工。需要设计单位、建设单位检查确认的项目要提前通知相关单位到场。第七条 检验批、分项、分部工程未经自检或自检不合格不得向监理单位报验。检验批、分项、分部工程经监理单位检验不合格，整改完毕须按程序重新申报检验。第八条 117、检验批、分项、分部工程自检、申报、签认等内业表格按照监理单位、建设单位确认的统一表格填写。记录要求字迹工整、数据准确、用词规范、描述详细、签字齐全，各种记录填写份数满足要求。第九条 检验批、分项、分部工程报验资料监理检查合格后及时签字，专人负责归档保存。第十条 架子队设置专职质量检查人员，每天进行日常检查，形成日检记录。出现质量问题口头通知整改或下达质量问题整改通知单，对发现的质量问题要跟踪检查直至质量问题整改完毕。第十一条 项目部安质环保部每月组织对现场实物、工程质量、内业资料（包括施工日志）进行一次全面检查，对检查存在的问题责令限期整改，并跟踪检查直至检查合格。第十二条 有下列情况之一的，118、质检人员不予签证。1、 工程质量不合格或因质量不合格构成安全、质量事故尚未处理者。2、 缺少应具备的隐蔽工程检查证、工程质量评定资料、及试验报告资料。3、 原材料、构配件、成品、半成品没有出厂合格证书或试验鉴定资料。进场原材料未经检验，或经检验不合格，以及使用建筑材料替代品。4、 未按变更程序办理手续或擅自变更设计者。第十三条 确认质量事故发生，项目经理立即向子分公司主管领导和子分公司安质部报告。第十四条 项目经理需要报告如下内容：1、事故发生的时间、地点、工程项目名称和发生事故的子分公司名称。2、事故发生的简要经过、伤亡人数和直接经济损失的初步估计。3、事故发生原因的初步判断。4、事故发生后119、采取的措施及事故控制情况。第十五条 质量事故发生后，项目质量领导小组立即召开会议制定采取的措施，并组成项目经理部事故调查组对事故进行调查。5.6 质量领导小组管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部项目经理为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门。负责质量管理小组的注册、课题登记表的发放、回收、编号、保管、汇总和上报工作；根据活动计划，定期分析、总结质量管理小组活动情况，做好质量管理小组活动的检查、指导工作。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 项目经理部质量领导小组全面领导项目质量工作；第五条 项目经120、理部由项目经理、项目副经理、总工程师、工程管理部部长、安全质量环保部部长、物资设备部部长、作业队长、试验室主任等人员组成。项目经理任组长，总工程师任副组长。第六条 质量领导小组每月召开一次例会。第七条 项目质量领导小组负责组织制定项目质量目标。第八条 当接到上级的质量管理工作要求时，质量领导小组要立即召开会议制定措施并落实部署。第就条 当发现施工管理和工程质量方面存在问题时，质量领导小组负责组织制定施工技术措施和质量整改措施。第十条 制定作业队质量目标并对作业队质量情况进行考核。第十一条 质量领导小组会议要形成会议记录。5.7检验批、分项工程、分部工程、单位工程报验制度第一章 职责与分工 第一121、条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织落实报验及内业资料整理归档工作。第三条 项目部安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的报验相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 检验批、分项工程报验程序工程管理部在检验批、分项工程完工后组织自检，自检合格填写验收记录表及工程报验申请表，报驻地监理, 由专业监理工程师对检验批、分项工程质量进行验收，签署验收意见。对有混凝土、砂浆、水泥浆强度等级（或弹性模量）的工程，可先进行其他项目的检验，待试块试验报告出来后再对圬工强度进行判定。第五条 分部工程、单位工程报验程序分部工程完工且122、自检合格后，填写验收记录表及工程报验申请表，报项目监理, 由专业监理工程师负责人或总监理工程师组织对分部工程进行验收，签署验收意见；单位工程完工后，单位工程技术负责人提出申请，由项目总工程师组织各部有关人员进行检查评定，合格后向建设单位提交工程验收报告。第六条 检验批、分项工程、分部工程转序前24小时通知监理单位。第七条 检验批的质量验收内容和标准。按照铁路工程施工质量验收标准中规定的检验内容、方法和频次要求，对每个检验批进行检查验收。检查验收完成后，按照验收标准的规定对检验批进行评定，评定结果合格后经监理签字同意后转入下道工序，如评定结果不合格，进行整改或返工，然后自检，合格后报验。第八条 123、检验批验收记录填写表格见铁路工程施工质量验收标准应用指南。第九条 报验签字的检验批资料由工程管理部组织专人分类归档保存。5.8 隐蔽工程及关键部位申报、检验及签认制度第一章 职责与分工 第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织落实隐蔽工程工程检查及内业资料整理归档工作。第三条 项目部安质环保部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的隐蔽工程检查工作。第二章 管理内容和要求第四条 隐蔽工程检查验收程序工程在隐蔽前必须进行质量检查，经专业工程师和专职质量检查员自检合格后，填写验收记录表及工程检查证，按规定时间报监理工程师和设计人员（需要设计单124、位参加的桥梁地基与基础、路基地基处理等工程）检查签证。未经检查签证不得转序施工。隐蔽工程转序前提前24小时通知相关监理单位。第五条 地质不良的基础或暴露时间不宜过长的工程要尽快报检，监理签证后尽快封闭，以免破坏。第六条 隐蔽工程检查合格后，如长期未进行隐蔽，在复工前应重新上报监理单位进行检查签证。第七条 对于路基、桥梁的施工关键部位，重点通过试验检测、观感检查、尺寸控制等手段加强验收，对主控项目和允许偏差项目严格把关，施工过程中严格按照有关规定进行自检、专检、互检、交接检，并经监理工程师检查签证后，方可进行下道工序施工，确保施工中每道工序的质量。第八条 隐蔽工程检查证应由负责该项目的技术人员填125、写，签认齐全，作为竣工文件保存；隐蔽工程检查记录要及时办理，不得后补。第九条 关键部位或实际情况与设计图纸有较大差异的隐蔽工程项目，在通知监理工程师的同时，还应通知建设单位、设计单位驻工地代表参加检查与签证。5.9材料、设备、构配件进场检验及储存管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管物资副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部物资设备部为本制度的主管部门，负责组织进场物资、设备的验收、保管及调配工作，并对设备操作人员进行资格审核及培训。第三条 项目部工程管理部、安质环保部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 材料、构配件进场检验及储存1、 126、外购原材料、构配件进场后，由各作业队物资负责人按照检验和试验计划验证进场产品的品种、数量、外观、合格证等，根据不同产品进行检尺、量方、检斤、检验无误后给予标识，并将所验证的有关资料交技术负责人。2、对需进行进货检验和试验的外购产品，由物资负责人会同质量负责人（试验员）取样，监理旁站、按标准进行取样送检，物资负责人建立取样送检台帐，由共同取样人在台帐上签字确认，试验结果出来后由质检员返回给材料负责人复印件一份，材料负责人将检验结果登记在台帐上，质量负责人（试验员）根据试验报告的结果，建立试验统计台帐。试验报告由技术负责人存查归档，同时，物资负责人要在留存的复印件上注明复印人、时间及原件存放处。3127、作业队物资管库员根据验证结果办理入库手续，对进库产品予以标识，对不合格品要及时清退出场。4、未经监视和测量的外购产品不得投入使用。5、标识分为待检验标识、合格标识、不合格标识，检验后待确定标识。6、对施工现场的原材料、特殊物品的搬运，为保证其质量，应由作业队物资负责人制定合理的搬运方案后执行。搬运危险品或有毒有害的物资须使用相应的防护用品用具，并严格遵守有关安全操作规程。7、各种原材料、在制品、半成品均应设置必要的、足够的仓储设施，符合所保管的技术要求，防止产品在贮存期间受到损坏、变质。第五条 设备进场检验及储存1、设备管理人员按照施工组织设计的要求，编制设备配置计划。2、 机械设备进场后，128、设备管理人员负责组织技术、安全、质量、设备相关人员对进场机械设备进行性能检验，检验结果要形成机械设备进场检验记录。3、 特种设备进场时必须附带定期检验合格证，操作人员必须持证上岗，否则严禁进场。4、 对于影响工程质量、不能安全运行及污染物排放超标的设备不允许进入施工现场使用。5、 进场设备应及时组织安装，锅炉、压力容器、起重机械等特种设备应由具有相应资质的单位进行安装，并由法定检测机构检验，检验合格后，方可投入使用。6、 进场设备要定位管理，分类存放。用电设备要定点、定人保管，用电及有电机的设备必须做好防雨、防晒、防火、防触电等工作，并要搭设工作棚，小型机具及设备必要时应入库存放。7、 机械设129、备必须在显著位置悬挂相应的设备操作规程（设备操作规程必须塑封）。8、 特殊过程设备要对设备能力进行鉴定认可，形成特殊过程设备鉴定认可记录。9、 设备操作人员应持证上岗，严格按照设备操作规程作业，严格执行交接班制度、润滑制度、设备维修保养制度等方面的相关规定。10、 机械设备的使用必须执行“两定”（定人、定机）“三包”（包用、包修、包管）制度，形成设备包机人员名单。11、 设备管理人员应根据情况制定机械设备维修保养计划，严格按照执行，并填写机械设备维修保养验收记录。12、 租赁设备应签订机械设备租赁合同，租赁设备进场时，设备管理负责人应与出租单位共同确认租赁设备的技术状况，清点随机工具附件、附件130、及使用、维修保养技术，签认机械设备交接记录。13、 机械设备退租前，设备管理负责人要清点零部件、工具、技术资料，随机移交出租单位，做好交接工作。第六条 形成的记录、表格1、机械设备进场检验记录。2、机械设备维修保养验收记录。3、特殊过程设备鉴定认可记录。4、机械设备交接记录。5.10 质量回访及保修制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织落实质量回访及保修工作。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容第四条 回访内容包括工程使用情况、顾客对工程的评价、工程存在131、的具体问题、顾客的具体意见与要求等。第五条 项目部在施工期内每年进行一次的质量回访，特别在雨季、冬季，应主动对提前交付使用的工程进行回访。第六条 回访人员必须认真听取使用单位的意见，认真检查工程质量，并做好回访记录。第七条 回访计划全部完成后，工程管理部编写服务报告，并根据顾客反馈的信息对顾客满意程度进行评价。第八条 工程交工验收时由项目部向建设单位签发建筑工程保修书对保修期、保修范围及费用的计取等作出说明。第九条 建筑工程质量在保修期内，发生保修范围内的质量问题时，施工单位接到通知书之日起，在15天内组织处理。第十条 返修项目的质量验收标准，以国家、铁道部施工验收规范、规程、标准和设计要求为132、准，返修完毕由建设单位签证，纳入技术档案。第十一条 形成的记录、表格1、建筑工程保修书2、工程质量回访通知书 3、质量回访修复单5.11工程竣工自检制度 第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织落实工程竣工自检工作，形成记录并组织完善。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 自检内容第四条 检查工程是否按铁路技术管理规程、批准的设计文件（包括批准的修改初步设计、变更设计）建成，配套辅助项目是否与主体工程同步建成；第五条 检查工程质量是否符合国家和铁道部颁布的工程施工质量验133、收标准；第六条 检查建设程序执行情况和变更设计管理情况；第七条 检查工程设备配套及设备安装、调试情况，主要设备联调联试及试运转情况，以及国外引进设备合同完成情况；第八条 检查概算执行情况，材料、设备购置是否合理，工程其他支出是否符合规定；审查财务竣工决算；第九条 检查动态检测、试运行情况，是否具备临管运营或运营条件；第十条 检查环保、水保、劳动、安全、卫生、消防等设施是否按批准的设计文件建成并合格，地质灾害整治及建筑抗震设防是否符合规定；第十一条检查工程竣工文件编制完成情况，建设项目批准文件、设计文件、施工过程管理文件及招投标文件、竣工文件等资料是否齐全、准确，并按规定归档；第十二条检查建设用134、地权属来源是否合法，面积是否准确，界址是否清楚，手续是否齐全。5.12 计量管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部项目总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责对计量器具的管理进行监督、检查与指导，负责组织建立完善监视和测量台帐、监视和测量装置周期检定记录等。第三条 项目部工程管理部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求 第四条 计量器具“五不准” 1、国家法令禁止的计量器具不准使用。 2、不合格以及检定合格证书超期的计量器具不准使用。 3、无检定合格证书或超过周期不检的计量器具不准使用。 4、非计量检定入135、员不准破坏计量器具的封印。 5、非计量人员不准私自拆卸调整计量器具。 第五条 计量具购置 1、对新购置的计量器具，使用者要将使用说明书妥善保存，计量器具的合格证书要交给安质环保部保存、登记建卡。 2、对于没有出厂合格证的计量器具，禁止购置。 3、购置新计量器具要避免购置旧、次、老型号产品。 第六条 计量器具使用、保养 1、计量器具的使用必须专人负责，专人保管，原则上谁使用谁保管。 2、所有计量器具不宜在室外雨天使用，必要时要有防雨措施。 3、计量器具在施工现场使用，不得随意乱放，以保证计量器具的完好状态和准确性能。 4、对所有计量器具，要做到精心维护和保养，用后即擦去灰尘和泥土，该涂油的要及时136、涂油，以保证计量器具的灵活性和准确性。 5、所有使用的计量器具必须是受检合格的计量器具，否则不得使用。 6、使用计量器具的人员不准擅自拆卸计量器具的铅封。 第七条 计量器具检定 1、各种计量器具必须按周期检定计划进行周期检定，检定周期以国家规定为淮。 2、根据周期检定计划，定期填写委托书，委托其所在地国家授权的计量检定部门进行检定。经检定合格，并出具检定证书后，方可使用。 3、为保证计量器具不漏检，根据台帐及周期检定记录显示的情况及时组织检查。 4、对超期未检查的计量器具不准使用，有些不能使用的计量器具按规定进行报废处理。 第八条 计量器具维修计量器具在使用过程中，发现其精度超差或损坏，应立即137、停止使用，到具有专业维修资格的部门进行维修，并经国家授权的计量检定部门重新进行检定，检定合格并出具检定证书后，方可使用。第九条 计量器具封存在检定周期内使用的计量器具，由于客观原因确需封存时，必须进行封存，封存的日期在计量报表上有记载。封存的计量器具必须与正在使用的计量器具分开存放，并有封存字样标志加以区分。第十条 计量器具报废计量器具的报废必须经国家授权的计量检定部门确认，并出具报废证明，有时计量检定部门外观检查认为计量器具不必受检，则该计量器具视为报废。计量器具的报废日期在计量报表上应有记载。5.13 工程竣工交接制度第一章 职责与分工第一条 项目部项目经理为本制度的主管领导。第二条 项目138、部工程部为本制度的主管部门，负责对工程竣工档案进行编制和移交。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第四条 工程竣工交接，是指工程项目按批准的设计文件内容建成，由验收机构对其进行综合评价验收，移交接管使用单位的整个过程；是检查是否符合设计要求和工程质量的重要环节；对促进工程项目及时运营或投产，发挥投资效益，总结施工经验有重要作用。 第二章 工程竣工交接工作内容 第五条 以工程自验为基础，补充竣工自验整改、复查内容，编制验交手册。 第六条 根据竣工自验检查意见，完善竣工文件（资料）编制工作。 第七条 针对过程质量控制及竣工自验中提出的问题，制定整改预案。 139、剩余尾工，编制计划安排及相应的施工技术措施，提出完成时限。 对结构构件的受力性能或使用功能无决定性影响的一般缺陷按验收标准提出整改措施及完成时限。 第八条 按照工程项目接管单位对验收组织、人员等有关配合要求，组成相应的交接验收机构，其人员在数量上应与检查组相匹配，并应熟悉设计文件、施工过程及相关标准。 第九条 依照设计文件、施工质量验收标准、档案验收标准、施工规范、合同规定及建设单位、接管单位安排参加工程项目现场竣工验收交接工作。按照竣工验收交接机构工作分工、职责范围，分层次解决现场竣工验收交接提出的问题。 第十条 组成工程整改机构，及时对尾工、一般缺陷、现场竣工验收交接发现问题实施整改。 第140、十一条 工程建设主管部门验收机构研究确定的新增工程，应依据变更设计编制计划安排及相应的施工技术措施，提出完成时限并进行技术交底。 第三章 工程竣工交接工作程序 第十二条 工程项目经竣工自验、整改，达到验收条件后，由项目经理部向建设单位或接管单位报送竣工申请表，并向接管单位提交达到档案验收标准的竣工文件（资料）。 第十三条 按照建设单位、接管单位设定的程序，参加工程项目竣工验收交接工作。 1、对口检查。参加分专业进行的全面现场检查，准确记录接管单位提出的问题，现场确定问题的范围，必要时重新核对；按照整改预案解答接管单位提出的问题，确认后填写对口检查小组记录表，签章完毕后报送专业组。 2、专业组复141、验。专业组针对对口检查提出的问题，组织进行复验或抽检，填写初验专业小组记录表，签章完毕报送初验工作组办公室。 3、参加、列席初验工作组办公室各验收阶段召开的会议，了解验收动态，按主持人要求陈述有关情况，按办公室会议研究问题制定计划安排及相应的施工技术措施。 4、按建设单位、接管单位要求，参与试运行状态下的动态验收。 5、通过竣工验收程序，在初验委员会规定期限内向接管单位办理移交手续。 第十四条 正式验收完成后，应协助建设单位作好办理工程固定资产移交手续及编写工程技术总结的工作。 第四章 工作目标第十五条 现场静态验收一次完成，不向上一级验收机构提交待议的工程质量问题。 第十六条 现场动态验收观142、测、试验、检测合格，工程系统性能满足设计及试运行要求。 第十七条 凡属剩余尾工，一般质量缺陷等设计范围内（包括变更设计）问题，均应依据整改预案在对口检查、专业组复验中达成一致意见，确定整改时限，落实责任单位和复验方式后立即付诸实施。 第十八条 增加工程等设计范围以外问题，应提交上一级验收组织研究处理。 第十九条 项目经理部应积极创造条件，配合建设单位完成环境保护、水土保持、劳动安全、卫生、消防、土地、档案等部门的专项验收认可或准许使用认可工作。 第二十条 建设单位在合同中对工程竣工验收交接工作有具体规定的，项目经理部均按合同条款规定执行。 6 安全管理制度6.1安全生产责任制第一章 职责与分工143、第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责安全生产责任制管理及考核工作。第三条 项目部其他部门是本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 逐级负责1、项目部职责1）贯彻落实国家、行业、地方政府、上级部门有关安全生产的法律、法规、标准和文件。2）按照中铁*局的总体部署，结合工作实际，制定安全管理的基本模式，确定年度目标、阶段目标及实施措施；3）负责项目安全生产的制度、办法的指导、监督及检查实施； 4）保证安全生产投入，监督安全生产费用的使用； 5）对各作业队的安全生产情况实施监督、检查和指导，定期对各144、作业队的安全生产工作进行检查；6）调研分析项目部及各作业队安全生产的状况，对共性安全问题及重大隐患，制定有针对性的整改措施并监督实施；7）对各作业队进行安全绩效考核，并对安全生产情况进行奖惩；8）组织开展安全活动，开展群众性安全立功竞赛，选树安全生产先进典型，总结推广先进经验；9）调查处理权限范围内的安全生产事故。10）制定所辖员工的培训计划，组织对员工的安全技术培训工作，对特殊工种的作业人员按规定按时培训考核；11）及时分析安全管理状况，针对共性问题和安全隐患，制定整改措施并组织实施；12）依据有关规定，制定本单位安全奖惩办法，做好安全生产的奖惩工作；13）组织开展安全生产立功竞赛活动，树立145、安全生产典型，总结推广安全生产的先进经验和作法； 14）遵循“四不放过”原则，调查处理权限范围内的事故，及时、如实上报生产安全事故。2、作业队职责1） 在项目部领导下，在所属子分公司的指导下，对本作业队的安全生产负责；2）贯彻落实国家、行业、项目部以及所属子分公司有关安全生产的法律、法规、标准和文件。对作业队安全生产行使组织指挥、贯彻落实和管理职责；3）结合作业队实际，制定有关的安全生产办法、安全工作计划，确立安全生产目标及实施措施，建立安全生产责任制及落实机制，并抓好落实；4）组织制定施工专项安全方案、安全技术措施，按程序审批后检查实施；5）对所辖各架子队安全管理各项制度、措施落实情况进行监146、督、检查，对各架子队安全工作进行综合考核；6）制定本作业队从业人员的安全培训计划，组织对从业人员的安全技术培训工作，对特殊工种的作业人员按规定按时培训考核；7）对本作业队及所属架子队实施定期旬检和日常安全检查，及时发现和处理施工生产中存在的安全隐患；8）按规定进行安全隐患排查工作，对重大隐患和可能发生的安全事故制定“应急预案”，作业队并对“应急预案”进行必要的应急演练。9）制定作业队的安全生产费用使用计划，按项目部批准的计划进行实施，保证作业队的安全生产投入；10）及时分析安全管理状况，针对存在的安全问题和隐患，制定整改措施并组织实施；11）依据有关规定，实施作业队的安全奖惩办法，做好安全生产147、的奖惩工作；12）组织开展安全生产立功竞赛活动，树立安全生产典型，总结推广安全生产的先进经验和作法；13）实施应急响应。及时、如实上报生产安全事故。遵循“四不放过”原则，调查处理权限范围内的事故。 3、架子队职责1） 在作业队的组织领导下，对本架子队的安全生产负责；2）贯彻落实国家、行业、地方的安全生产法律、法规、标准、文件，落实各项安全操作规程和作业要求。对架子队的安全生产行使组织、贯彻落实和执行职责；3）制定安全技术措施和交底，并检查实施；4）对架子队人员的安全工作进行考核；5）组织对架子队从业人员的安全技术教育工作；6）对架子队实施日常安全检查，及时发现和处理在施工生产中存在的安全隐患；148、7）针对架子队存在的安全问题和隐患，制定整改措施并组织实施；8）依据有关规定，做好架子队的安全生产奖惩工作；9）实施应急响应。及时、如实按相关规定上报生产安全事故。第五条 领导职责1、项目经理安全职责1）项目经理是经企业授权工程项目的第一管理者，对本项目的安全生产负全责。2）组织贯彻、执行国家和上级颁发有关安全生产的法律、法规、规章、制度和指示精神。 3）建立工程项目安全保障体系，设置安全管理机构，配备安全管理人员。4）组织编制项目安全责任制等各项职业健康安全管理制度、制定安全目标、编制项目经理部的安全方案及安全措施，并组织实施。5）主持召开安全会议，监督检查各项安全管理制度的落实情况。6）督149、促落实安全教育培训工作，。7）保证对安全生产的资金投入。8）组织编制各项安全应急处理预案。9）及时按相关规定上报发生的安全事故，组织安全事故的抢救，参与事故的调查，落实整改措施。2、党工委书记安全安全职责1） 贯彻国家安全生产法律、法规和企业安全生产管理制度，保证项目的安全生产，与项目经理对本项目安全生产负同等的责任。2） 围绕施工安全组织党员群众齐抓共管，做好思想政治工作，与行政共同研究制定党群组织确保安全目标实现的方案，研究处理施工安全中的关键问题。3） 同项目经理一起，每年与公司签订安全生产责任状。4） 负责抓好安全文明标准工地建设，总结、宣传、推广安全生产先进经验，表彰奖励安全生产先进150、集体和个人。5）负责工程项目安全工作的宣传、教育、发动工作。6）组织参加开展好安全、安全标准工地检查。对项目部、作业队及其人员安全生产责任制落实情况考核3、项目副经理安全职责1） 在项目经理领导下对分管的安全生产工作负直接领导责任，2）贯彻执行安全生产的法律、法规和政策要求3）组织落实各项安全生产管理制度。4）组织实施安全生产工作目标及年度安全生产工作计划，落实各项安全防范措施。5）组织工程项目的定期和专项安全检查，纠正违章、消除隐患，确保安全生产。6）在计划、部署、检查、总结工作的同时，计划、部署、检查、总结安全工作7）参与编制特殊复杂工程项目或专业性工程项目的专项施工方案。8）保障项目部的151、安全生产，保障体系的正常运转。主持安全生产工作会议，做好工伤事故、配合调查组做好重大伤亡事故的调查、分析和处理工作。4、总工程师安全职责1） 认真贯彻执行国家的安全生产方针、政策和安全技术标准、规范。结合单位技术情况，制定贯彻实施的具体措施，并检查落实执行情况2） 对项目部施工生产中的安全技术工作全面负责，在研究、布置、检查、总结、评比施工生产技术工作时，必须同时研究、布置、检查、总结、评比安全技术工作。3）研究、处理重大安全技术难题。4）组织编制、审查施工组织设计及专项施工安全方案，组织制定安全技术措施。5）对职工进行安全技术知识培训、考核工作。提高作业人员安全技术水平和预防事故的能力。6）152、对项目存在的重大事故隐患和严重职业危害问题，组织力量攻克技术难关，彻底改善劳动条件。7）采用新技术、新设备、新工艺时，制定相应的安全技术措施。在组织技术鉴定时，把安全技术措施、装置列为重要内容。8）推广先进的安全施工技术。9） 参加事故的调查，要从技术上分析事故原因，提出技术鉴定意见和改进措施。5、架子队队长安全生产职责1）架子队队长是架子队安全生产第一责任者，对架子队的安全工作负全面责任。2）负责架子队的生产工作，认真贯彻国家和上级的安全生产方针、政策和法规，坚持安全生产“五同时”。3）每天组织有关人员对施工现场进行安全检查。对检查出的隐患问题定人员、定时间、定措施整改落实，并做好记录。4）153、 负责组织所管辖施工作业人员的安全教育，培训和持证上岗的管理工作。5） 发生人身伤亡和未遂事故时，立即停止施工，保护现场和向上级报告，接受检查和配合查清事故原因和责任，并提出整改措施。6）合理组织安全生产，选派合格人员上岗作业。7）保证安全投入。8）组织安全事故抢救，实施应急预案。9）参加安全事故调查。6、工班长安全管理职责1）贯彻执行国家和上级对安全生产的规定和要求，对本班组的安全生产负责；2） 组织本班组学习并贯彻执行本项目经理部各项安全生产规章制度、安全技术操作规程和安全技术交底，教育职工遵纪守法，制止违章行为；3） 组织并参加安全活动，坚持班前讲安全、班中检查安全、班后总结安全；4） 154、负责对新工人进行岗前安全教育；5） 督促教育职工正确佩戴、使用劳动保护用品、用具，正确使用消防器材；6）发现不安全因素及时组织力量消除，并报告上级，发生事故立即组织抢救，保护好现场，做好记录。第六条 部门职责1、工程管理部安全职责1）对本单位安全生产工作负施工管理和技术管理责任。2）贯彻执行国家和上级部门制定的安全技术法规、文件和集团公司安全生产方针并有效实施，3）在编制施工组织设计、施工方案、措施、作业计划时，制订施工安全措施。4）工程开工前编制总体安全措施并进行技术交底，经常检查其实施情况。5）对施工中出现的安全技术问题或因素做出技术决策和整改措施，组织实施。6）检查现场工作时检查安全工作155、，参加定期安全检查，对其隐患提出整治方案。参加事故调查处理，并提出预防措施。7）及时传达上级有关安全生产指示和下达调度命令、通知，掌握施工生产中的安全状态，发现不安全因素，及时督促现场采取措施并向单位领导汇报。8）保证安全生产费用的验工收入。9）组织生产会议的同时，总结部署安全工作。10）参加伤亡事故的调查处理，制定防范措施。2、安质环保部安全职责1）在项目经理和主管领导组织下，对项目部的安全环保管理工作负具体工作责任。2）宣传贯彻国家和上级安全生产的法律、法规、规章制度。 3）制定工程项目部年度的安全工作计划和方针目标，并督促实施。4）组织对施工组织设计、专项施工安全方案的审查。5）编制安全156、生产费用使用计划，并实施。监督检查架子队安全生产费用使用情况。6）检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况；7）检查专职安全生产管理人员履责情况；8）检查作业人员安全防护用品的配备及使用情况； 9）检查施工生产安全情况，参加或组织定期安全检查，对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，予以纠正或作出处理决定； 10）对施工现场存在的重大安全隐患有权越级报告或直接向建设主管部门报告。 11）企业明确的其他安全生产管理职责。12）参加事故的调查和处理，进行伤亡事故的统计、分析和报告，协助有关部门提出防范事故措施，对造成事故的责任者提出处理意见。13）分析安全形势，传达文件精神，掌握安全动态，交流安157、全经验，找出存在问题，督促检查改进。14）协助有关部门进行安全教育。15）落实“安全标准工地”的创建工作，负责组织申报。3、物资设备部安全职责1）在主管领导的组织下，对工程采购使用物资购买、运输、储存、保管和使用，以及机械设备安全工作负责2）执行国家和上级部门关于物资采购、保管、请领、发放、使用等方面的安全管理制度、规定和标准； 3） 对物资安全工作，实施专业管理，检查指导和监督考核，组织物资采购、搬运，贮存安全大检查，防止和杜绝隐患，确保物资贮存符合安全管理规定；4） 承担特种防护用品和职工劳动保护用品的采购、保管、请领和发放工作。特种劳动防护用品“证、书”齐全，供应及时，质量和安全性能符合158、安全要求；5）对物资管理人员进行专业安全、防火教育培训，监督设备操作人员持证上岗情况。6）贯彻执行上级设备、物资管理的方针、政策、安全技术规程，组织编制本项目机械、动力设备和物资储运的安全管理办法及操作细则，并监督实施。7）对本工程项目使用的机电设备进行定期与不定期的检查。8）参加工程项目定期的安全检查。4、财务部安全职责1）保证安全生产所需资金的投入。2）建立安全生产费用专项科目，确保安全专项资金专款专用不被挪用。5、综合部安全职责1）对本职范围内实现安全生产的要求负责。2）组织新工人 “三级安全教育”。3）组织从业人员的体检。4）保证上岗人员的任职资格符合安全要求。5）负责搞好饮食卫生，预159、防疾病和食物中毒等工作。第七条 岗位职责1、施工管理人员安全生产职责1）落实本岗位有关安全生产的各项规章制度和措施，对本岗位的安全生产工作负责。2）参加安全生产活动和安全检查，在本岗位日常管理工作中做好安全管理和检查工作。3）发现安全问题做好记录，及时上报，并提出解决问题的办法并妥善处理。4）不违章指挥，随时纠正违章作业。5）做好与本岗位有关安全生产的宣传、教育和管理工作，及时总结推广安全管理的先进经验。6） 对检查提出与本岗位有关的隐患和不安全因素及时落实整改。2、各岗位安全生产职责1）认真学习和严格遵守本单位各项安全生产规章制度，履行各自岗位职责，对本岗位安全负责。2）服从指挥，遵守劳动纪160、律，不违章作业。3）积极参加各种安全生产活动。4）正确佩戴和使用劳动保护用品。5）自觉学习和接受安全教育。6）及时发现和处理各种事故隐患。7）对他人违章作业加以劝阻和制止。8）有权拒绝违章指挥9）有危险情况的知情权。10）紧急情况的避险有权。11）及时报告安全事故和隐患，并保护现场，作好必要记录。第三章 检查与考核第八条 每季度由项目部安全生产领导小组对项目部各部门及部门负责人、作业队队长进行考核。第九条 检查考核内容应按照相应部门和人员的责任制内容进行。第十条 安全生产责任制的考核应与经济奖罚挂钩。6.2安全检查制度第一章 职责与分工第一条项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条项目部161、安全环保部为本制度的主管部门，负责组织落实安全检查工作。第三条项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容与控制要求第四条 定期检查实行项目部月检和作业队旬检与随机检查相结合的安全检查方式，定期对管辖范围内所有的作业现场、全部的安全管理内容（包括作业现场、生活场所、办公场所、文明施工、环境保护等内容）进行检查。第五条 专项检查项目部针对某一特定时期、特定内容、专项活动等展开专项检查，专项检查要有计划、有安排、有内容、有总结。第六条 日常检查1、项目部安全检查人员主要采取对安全重点现场、重点施工过程进行监督及巡回检查和抽查的方式。2、架子队安全检查人员主162、要采取每日检查、跟踪检查的方式。架子队安全检查人员宜每日检查现场一次，认真填写好安全员工作日志。3、每个施工作业点都要有安全员或施工作业负责人、班组长负责安全检查，达到对施工作业不间断的安全控制。第七条 对各级组织安全检查中发现的问题，要下达安全问题通知单，限期整改。受检单位及时整改完毕后，报请检查者复查，复查合格者不予处罚；对限期内不整改或整改不合格者，下达罚款通知单进行罚款；罚款由财务代扣代缴，列入安全质量奖惩基金。第八条 对政府部门、铁路部门和上级的检查，要及时向领导及领导部门通报，对其检查提出的问题要及时采取措施进行整改。第九条 各级安全生产监督检查人员，要忠于职守，坚持原则，秉公执法163、。对检查中发现的问题和隐患，要监督整改，对危害较大、可能构成人身和财产损失的，要立即停工，整改后，方可通知复工。6.3安全会议制度第一章 职责与分工第一条项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责组织落实安全会议的通知、记录等工作。第三条项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容与控制要求第四条项目部每周召开一次安全会议，总结上周安全工作，通报安全检查情况，提出下周安全重点，部署下周安全工作。第五条 作业队每天召开会议总结当天安全工作，提出第二天安全工作要求。第六条项目部要结合当前的工作重点、上级的要求和生164、产安全的实际情况，及时召开全员大会、安全领导会、管理干部安全会安全专题会议等各类安全会议。及时传达上级安全指示，专题研究安全的重要问题、开展安全活动、确定安全工作的重点事项，制定安全措施、提出安全工作要求等。第七条 各类安全会议要有组织、有目的、有内容，做好记录。6.4安全生产费用管理制度第一章 职责与分工第一条项目部总工程师为本制度主管领导。 第二条项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责提报安全生产费用的使用计划，监督、检查、管理工程项目安全生产费用的使用。 第三条项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 安全生产费用的使用范围1、165、 完善、改造和维护安全防护、检测、探测设备和设施费用1）购置和维护安全网、通讯器材、安全防护用品（如防护员用品、施工防护牌、列车运行指示牌等）；配电箱、漏电保护器，各种压力表、安全警示牌、标牌；起重设备的安全装置、防电板、接地线，通风防尘、防毒消毒设备；防爆、泄压、防潮、防雷、防静电设备等。2）厂内机动车辆的办证、上牌照，特种设备（含厂内车辆、锅炉及压力容器、起重机械）的检定验收，压力表、安全阀的检验校定等。3）购置和维护安全检测仪器：测速仪、测风仪、噪声仪、有害气体检测仪等。4）施工现场安全通道、基坑、“四口”、“五临边”等防护设施费用。5）坑井、深孔、边坡等的支护、围护、苫盖及隔离设施。6166、）脚手架、跳板等高处作业及安全防护设施。7）限界防护设施、器材。2、 安全宣传、教育费用1）召开各类安全会议、进行安全宣传活动，购买安全旗、招贴画，安全牌、安全书籍、软件、音像制品，照相机、摄像机、移动存储器等数码用品等。2）年度全员安全教育、“三新人员”教育费用。3、配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护用品费用1）现场用消防器材。2）急救医疗器材。3）作业人员个人劳动保护用品（安全帽、工作服、工作鞋等）。4）公用个人安全防护用品（安全带、焊接面罩、绝缘靴等）。5）防暑降温、防寒用品。4、 安全检查与评价费用1）上级安全检查费用。2）各级政府、安全监督部门、建设主管部门对企业的安167、全检查费用。3）职业健康卫生管理体系和环境管理体系的认证、外审费用。4）铁路设备管理单位安全监管费用。5、 重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用。6、 安全技能培训及进行应急救援演练费用。1）建设部门安全“三类人员”培训、办证、复审费用。2）安全管理、检查人员年度培训费用。3）“注册安全工程师”学习、考试、注册、再教育费用。4）“特种作业人员”学习、办证、复审费用。5）应急救援演练费用。7、 其它与安全生产直接相关的费用。第五条 工程开工前，工程项目部各部门应根据工程项目安全生产的需要以及安全生产费用适用范围，提报总体安全生产费用使用计划。1、物资设备部负责提报各类安全防护设施、设备168、机械、器材的购置，特种设备的办证、检定、劳动保护用品等费用。2、安全质量部门负责提报安全防护的监测、检定设备及器材的购置，安全宣传、教育，应急救援器材，安全检查，重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控费用，应急救援演练等费用。3、综合部负责提报安全教育，安全技能、任职资格培训费用等费用。4、党群部门提报相关的安全宣传费用。5、其他与安全生产有关的费用，由需要使用部门报安全质量部门审定，列入计划。第六条 安质环保部对提报的计划进行审核、汇总，编制工程项目安全生产费用使用计划，报主管领导审定，由工程项目经理批准签发，按计划实施。第七条 在施工过程中应根据施工生产进度和实际需要，由相关部门提报169、调整计划，进行修改。第八条 工程开工后，项目部工程管理部按合同规定，在验工计价的同时计取安全生产费用，分阶段取得安全生产费用收入。第九条 安质环保部每月25日应将本月份发生的安全费用统计汇总，并附原始凭证（或报准的预算）经项目安质环部审核后，报项目经理审批，作为月份作业队对项目部安全费用的验工依据，由项目财务拨款。实施后，安质环保部门对发生的票据（或预算）审核签字，项目经理审批。第十条 财务部应设立专户（或专项科目），单独核算，确保专款专用。第十一条 各部门的工作人员，在实施安全费用使用计划，组织采购或租赁工作时，要索取有关的质量许可证、检验报告书、合格证等证件和发票。安全生产费用发票必须单独170、开具，且应附具物品名细，不得与其他不属于安全费用的产品同开一张发票。采购的物品应经工程技术人员、安全专职人员验收合格后方准投入使用。对于制作安装与安全生产有关的器材，安全应急演练所产生的人工费、其他材料费，作业队可编制施工预算，经安质环保部复核，项目经理审批后实施，拨款。第十二条 安质环保部应建立安全费用使用台账，并及时向采购人员索取采购物品的质量许可证、检验报告书、合格证等证件资料，留存备查。第十三条 财务部门应审核安全生产费用的报销凭证，登记入账。第十四条 安全生产费用应按规定的范围安排使用，并优先用于满足政府安全生产监督管理部门以及各级安质管理部门对安全生产提出的整改措施或达到安全生产标171、准所需支出。第十五条 安全生产费用年度节余，结转下年使用。第十六条 利用安全生产费用形成的资产，应当纳入相关资产进行管理。第十七条 为有关人员的办理意外伤害保险、工伤保险不在安全生产费用中列支。第十八条 安质环保部定期组织对安全生产费用的计划、使用、管理情况进行检查。对未按计划和规定使用安全生产费用的、随意将其他费用列入安全生产费用的，责令限期整改、警告，逾期不改的，安质环保部下达通知单，由财务部直接扣款或剔除费用。第十九条 项目依法接受政府安全生产、财务管理机构对安全生产费用管理、使用情况的监督。6.5劳动保护用品发放管理制度第一章 职责与分工 第一条项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。172、第二条项目部安质环保部为本制度的主管部门,负责组织提报劳动保护用品计划，监督检查购置、发放、使用情况。第三条项目部物资设备部负责劳动保护用品的采购、检测、保管和发放工作。第四条项目部综合部负责本部门采购劳动保护用品的保管和发放工作。第二章 管理内容和要求第五条 各单位必须按规定及时向从业人员发放合格的劳动保护用品，特殊工种的劳动保护用品必须配备齐全。第六条每月由各各作业队制定劳保用品发放计划，列入作业队安全生产费用使用计划，报项目部审批后执行。第七条项目部负责大宗劳动保护用品的采购，小件、小批量用品由各作业队购买。对于大宗劳动保护用品及特种防护用品在采购前应该取得安质环保部的认可，并将按规定索173、取的资料交安质环保部留存，安质环保部应对购买劳动保护用品进行验收。 第八条项目部物资设备部、综合部及各作业队负责人员负责具体的劳保用品发放工作。建立个人劳保用品发放登记，按规定标准及时发放劳保用品。第九条 从业人员劳动保护用品的发放标准，应按职名或从事的主要工作标准发放，下岗及放假时间超过一个月时，应顺延使用时间。第十条 必须重点做好安全帽、安全网、安全带、绝缘鞋及各种安全防护用品的管理。第十一条 安全监察人员应参与安全防护用品的采购工作，确认和保存“五证二书”（安全鉴定证、产品合格证、安全标志证、销售许可证、生产许可证、产品使用说明书、产品检定检测报告书）。第十二条 进入建筑现场或交叉作业必174、须佩戴统一发放的安全帽。安全帽应按颜色区分不同层次：蓝色为作业人员，黄色为管理人员，白色为来宾。第十三条 安全防护用品在工程开工前、每次使用前要对其进行安全检查，并且每半年至少检查一次，确保防护性能良好。第十四条 对由于工作原因，确实需要增加发放劳动保护用品以及特殊情况的，应报安质环保部批准。第十五条 防暑降温及防寒护肤用品由各作业队统一购买、发放。第十六条 不得以劳动保护为名，发放各类生活用品。第十七条项目部、作业队应在定期检查中对劳动保护用品管理情况进行检查考核。第十八条 各级安全监察（检查）人员应认真履行职责，监督检查作业人员劳动保护用品的发放情况，检查作业人员劳动保护用品的佩戴和使用情175、况。6.6消防安全管理制度第一章 职责与分工第一条项目部主管消防安全副经理为本制度的主管领导。第二条项目部综合部为本制度的主管部门，负责组织落实项目消防工作。第三条项目部其他部门为本制度配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 综合部经常组织对从业人员进行消防安全知识的培训教育。三新人员要经过消防安全知识教育，考试合格后，方可上岗; 对从事易于引起火灾爆炸的特种作业人员，必须进行消防专业知识培训，经考试合格后持证上岗。第五条项目部、各作业队应根据实际需要编制消防应急预案，进行消防演练。第六条 在防火重点区域按“五五”配备消防器材；第七条 场地必须分区布置，划分176、为施工现场、用火作业区、材料区、仓库区、办公生活区、机械站等区域，各区之间应有一定的防火间距。第八条 现场进行电焊、气割等动火作业以及使用火炉取暖，作业人员应严格遵守操作规程。第九条 加强用电管理。电气设备必须由电工负责安装、维修；严禁使用电炉；严禁擅自拉接临时电线；用电量不得超过额定负荷。第十条 茶炉严禁缺水点火，室内不准放杂物，离人加锁。炉灰用水浸灭后清除。第十一条 配电装置要保持良好、清洁。电源和电气设备必须保持状态良好，严格遵守操作规程，严禁乱拉电线，乱安电气装置或在电气设备上放置物品。第十二条 仓库内照明设备的开关、配电盘必须安装在库外，禁止使用不合格的保险装置。仓库内敷设的配电线路177、，应穿套金属管保护。第十三条 仓库内不准使用电炉、电烙铁、电熨斗等电热器具和电视机、电冰箱等家用电器。第十四条项目部、作业队应在定期检查中对消防情况进行检查考核。第十五条 每年在入冬前、节假日放假前，项目部、作业队应对防火工作进行检查。6.7安全事故管理制度第一章 职责与分工第一条项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条项目部安质环部为本制度的主管部门，负责组织落实安全事故报告、调查和处理的各项管理工作。第三条项目部其他部门为本制度配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 安全事故管理范围为：1、 人身伤亡事故；2、 铁路交通事故；3、 机械设备安全事故178、；4、 火灾事故；5、 各类爆炸事故；6、 交通肇事故；7、 中毒事故；8、 其他造成人员伤亡和经济损失的事故。 第五条 事故报告1、 发生事故后，现场负责人应立即向作业队负责人报告事故情况，并进行抢救（铁路交通事故应视情况通知工、电部门）。2、 作业队负责人接到报告后15分钟内，立即分别向项目部调度、安质环保部、分子公司报告，项目部调度立即向项目部主管领导报告。3、 项目经理接到报告后向九局领导、安质处、调度报告。4、 各级的报告时限不超过30分钟。5、 各级领导接到报告后，应立即组织抢救，视情况分级启动应急预案。第六条 事故的调查处理各类事故的调查按事故管理权限，分别由政府部门、沈阳铁路局179、中铁*局、分子公司，调查处理。项目各级组织参加或配合施工调查，可提出内部处理意见。第七条 事故调查及处理权限1、 铁路交通事故，由事故发生单位配合所在地铁路局进行调查处理，并将处理结果报九局安全监督管理处备案。2、 在自管的施工生产区域、施工便道内，发生机动车交通事故造成本单位人员伤亡及道路交通事故由公安交通部门裁决，本单位负主要肇事责任造成本单位人员伤亡，按责任事故统计上报。3、 道路交通事故、火灾事故、中毒事故由事故发生单位配合公安、消防、防疫部门调查处理，将事故责任认定书和处理结果报九局安全监督管理处备案。4、 发生死亡事故时，由政府部门调查。根据调查结论和责任认定，进行调查处理，。 180、5、 重伤以下人身事故由分子公司组织，项目部参与调查处理。6、 轻伤事故由作业队调查处理。第八条 事故的调查处理要坚持“四不放过”原则。第九条 各类事故的定性执行国家的相关规定，第十条 事故的调查要按照“实事求是、尊重科学”的原则，及时准确地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出整改措施，并对事故责任单位和责任者提出处理意见。第十一条 发生事故的单位、部门、人员应配合事故调查组调查有关情况，查阅、索取有关资料，任何单位、部门、人员不得拒绝。第十二条 事故调查组提出的预防同类事故的防范措施，由发生事故的单位负责组织落实，第十三条 事故的责任追究1、 有下列情况之一时，追究相关管理干181、部及领导者的责任：1）在生产经营中，保证安全质量的组织机构、规章制度和措施不健全。2）职工无章可循而造成事故的。3）由于安全质量责任制不健全，或虽然有规章制度，但因相关责任制没有落实而造成事故的。4）对职工不按规定进行技术交底及教育培训，未经考试合格就上岗操作而造成事故的。5）由于使用不合格产品、构件、材料、设备而造成事故的。6）由于抢进度而忽视安全生产、违章指挥造成事故的。7）有人提出改进意见，领导坚持不改而造成事故的。8）对作业人员不进行技术交底及技术培训，对“三新”人员不按规定进行培训就令其上岗作业而造成事故的。9）对租用的设备，借调的人员没有进行技术交底，措施不落实而造成事故的。10）182、安全投入不足，造成没有防护设施或不及时进行技术改造存在隐患而造成事故的。2、 有下列情况之一时，追究事故责任者或有关人员的责任。1）施工生产中由于违章作业而造成事故的。2）作业中由于玩忽职守，违反作业标准和技术操作规程造成事故的。3）发现有紧急情况，未立即报告又不采取措施，因而未避免事故发生的。4）不按岗位责任制的要求或不按单项作业标准操作造成事故的。5）不按技术交底施工或不遵守劳动纪律造成事故的。3、 有下列情况之一时，对有关当事人从严处罚。1）对发生的各类事故，隐瞒不报或以假充真，骗取荣誉，有意隐瞒事故性质的单位和个人，一经查出，取消荣誉称号，追回奖金、奖旗，通报批评，对责任者加重处理。2183、）在事故调查中，隐瞒真相、弄虚作假，对事故“推、拖、赖”以及嫁祸于人或袒护、包庇事故责任者的。3）事故发生后，由于不负责任，不积极组织分析研究、采取措施修复抢救而造成更大后果的。4）事故不认真吸取教训，未采取防范措施，致使同类事故重复发生的。5）各级施工生产负责人在有人提出是违章指挥并且制止时仍然继续组织指挥作业而造成事故者。 4、 发生责任死亡事故、重大责任死亡事故，根据国家和行业有关规定，对相关领导和责任人追究事故责任。5、 对责任领导和责任人事故责任的追究，应视其责任大小、情节轻重、经济损失和影响程度等，按照干部（人事）管理权限，由上级给予通报批评或警告、记过、记大过、降职、撤职等行政处184、分和经济处罚。第十四条 伤亡事故统计报表1、 伤亡事故报表实行月、年报制度。发生职工（含劳务工，下同）责任伤亡事故，必须及时、准确地逐级报告和统计，认真填写当月、年度事故报表，由作业队领导签字，报项目部安质环保部。2、 对伤亡事故统计报告工作中发生的错（漏）报、迟报和有意隐瞒事故的现象，上级主管部门要认真予以纠正。对性质恶劣且影响严重的事件，要给予严肃查处。6.8项目安全奖惩制度第一章 职责与分工第一条 项目部主要生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责安全奖罚的申报、统计、管理与实施工作。第三条 项目部综合部负责审核、统计奖励资金的使用。第四条 项目部财185、务部负责安全奖罚资金的管理、发放与收缴工作。第二章 管理内容和要求第五条 安全定期检查考核奖励1、 对月检查考核评比的奖励项目部每月进行安全检查考核，对检查结果进行评分奖励，成绩90分及以上者为优秀，90以下至70分（含70分）者为合格，70分以下为不合格。对考核评比成绩优秀、排名在第一位的作业队队长、书记、安全负责人各奖励500元。2、 季度安全奖励每季度对各作业队进行一次总评，每月成绩优秀、并且排名在第一位的作业队的队长、书记、安全负责人各奖励1000元。3、 对年度安全评比的奖励1）评选年度安全管理先进单位，党政正职每人奖励2000元。2）评选年度安全工作先进个人,每人奖励500元。第六186、条 阶段性奖励对一个时期、一个阶段性的安全工作或活动，按照工作或活动的规定进行奖励。第七条 对节点工期、安全的重点作业奖励对施工转线、封锁，架梁，重大吊装，线路加固等对人身安全和铁路交通安全威胁较大的作业，在安全方面工作突出，取得成绩的，给予一次性奖励。第八条 对在施工生产中做出突出贡献、防止可能发生各类事故的个人，给予奖励。第九条 安全奖励由项目安质环保部提出奖励申请，定期检查奖励由项目经理签批，其他安全奖励经项目经理同意、项目安全领导小组决定奖励。各项安全奖励批准后，经项目综合部核准，交财务部发放。第十条 对施工生产安全工作做出突出贡献、防止可能发生各类事故的个人奖励，由作业队或项目部提出187、报告，经项目部安全领导小组决定，给予特别奖励。第十一条 安全处罚1、 发生各类安全生产事故的单位取消月检评比资格，对作业队罚款3000元。2、 对发生重大隐患（未定性事故的）对作业队罚款2000元。3、 月份检查不合格的罚款5000元。4、 对安全生产A、B、C类问题的处罚（每发现一项）1）对作业队罚款：A类2000至10000元;B类1000至2000元;C类500至1000元。2）对责任者罚款：A类300至800元；B类100至300元；C类20至100元。第十二条 对存在安全问题限期整改并通报批评，逾期未改或整改后仍不合格的加倍处罚。第十三条 对被各类新闻媒体曝光的单位、股份公司、沈阳铁188、路局、沈阳市（含区）、路局工程指挥部、九局通报的作业队处5000元的罚款，复查仍未整改的加倍处罚。第十四条 处罚金额依据项目部的通知，由被处罚对象直接向项目部财务部缴纳，列项目部安全质量专项基金。第十五条 形成的记录、表格1、安全生产A、B、C类问题范围 附件：安全生产A、B、C类问题范围一、临时用电：A类问题：1、未按照两级漏电保护进行设置；2、漏电保护器参数与用电设备不匹配； 3、在特殊场所和特殊环境下照明未采用安全电压； 4、电工无证上岗；B类问题：1、临时用电未采用“一机一闸一漏”；2、临时用电未采取“三相五线制”；3、接地体、接地线不符合要求；4、电缆、电线架设、埋设或敷设不符合要求189、；5、多台用电设备共用一个漏电保护器；6、用其他材料代替保险丝；7、电工不穿戴安全防护用品；8、电箱无专人管理；9、作业人员水平方向距高压线不满足最小安全距离；10、在高、低压线路下方进行施工，且无安全防护措施；11、在高压线路下方堆放材料，搭设办公室、宿舍、仓库等；12、使用中的电缆、电线有破皮现象；13、淋浴间、厨房照明未采用防水灯头；14、电箱无门；15、电箱临时挂在树或放在其他地方；16、电线、电缆接头处绝缘处理不良；17、临时拉设的电缆线上堆放有杂物；C类问题：1、电箱不符合要求；2、电箱门无锁；3、设备使用完毕后，不拉电闸，电箱不上锁；4、保险丝以大代小；5、用电设备未采取接地（接190、零）保护；6、橡胶电缆直埋深度不够，且未穿管进行保护；7、使用中的电缆、电线在潮湿环境中，且未采取措施；8、使用中的电缆、电线用铁钉或金属线固定；9、架空导线线间距不符合要求；10、电箱未设安全警示标识；11、电箱设置地点和环境不符合要求；12、擅自使用电炉子；13、电箱内有灰尘、积水、杂物等；14、电箱内电闸未标明具体电器设备的名称；15、违章接电和使用电器；16、用漏电保护器代替电闸；17、接线与电源线连接不用插头。二、施工机械、机具：A类问题：1、机械传动部分未设防护罩；2、砂轮片已破损仍在使用；B类问题：1、锯片防护罩不符合要求；2、用汽油、酒精擦洗设备；3、使用多功能木工机具，且未采191、取安全防护措施；4、手持电动工具无接零保护；5、锯片无防护罩、未设分料器；6、搅拌机料斗无保险挂钩或未使用保险挂钩；7、搅拌机作业平台不平稳；8、电焊机焊把线不绝缘；9、电焊工无证上岗；10、存放和使用氧气、乙炔时，两瓶间距离小于5米；11、厂内机动车辆驾驶员，无证驾驶；12、机械设备带病工作；C类问题：1、机械传动部分已设的防护罩不符合要求；2、机械、机具无防雨罩；3、机械、机具未经验收，进行使用；4、木工机具未设护手和防护挡板；5、使用圆锯时，用手直接推送短木料；6、木工带手套送料和接料从事压刨作业；7、搅拌机无防雨棚；8、搅拌机无离合器、无制动器；9、电焊机电源线长度超过5米，且未穿管保192、护措施；10、电焊机焊把线长度超30米，且接头超过3处；11、电气焊作业不穿戴或不正确使用劳动保护用品； 12、乙炔瓶在存放、使用过程中处于平放状态；13、氧气瓶、乙炔瓶无防震圈，无防护帽；14、瓶体无标准色标或所装气体与标准色标不符；15、张拉预应力钢绞线时，在张拉方向两端未设防护挡板；16、砂轮机无防护罩；17、进行机械加工时，用手把持加工件；18、水电焊作业时，现场有易燃物品；19、厂内机动车辆无牌照、无行车执照的；20、厂内机动车辆驾驶员离车，不拔钥匙；21、用厂内机动车辆载人； 22、作业中的厂内机动车辆驾驶室内有无关人员；三、营业线施工：A类问题：1、营业线施工前，未办理会签、审批193、手续的；2、营业线施工作业前，未同设备管理单位等有关部门签订施工安全协议；3、设备管理单位人员未到场进行监护，进行施工；4、未办理施工手续动用行车设备；5、封锁转线、慢行、区间作业施工，不执行调度命令；6、未设驻站联络员或与现场通信联络不畅通；7、驻站联络员不坚守岗位或由他人代替；8、线路状态不良，未及时进行维护；9、未达到放行条件，放行列车；10、道口员不接车、不放栏杆；11、利用列车间隔进行作业；12、擅自设置临时道口、机械设备横穿营业线、动用机械设备跨线运输材料；13、封锁转线、慢行、区间作业施工，未设作业标、减速信号牌、减速地点标、减速防护地段终端信号牌、停车信号牌等；14、施工机械、194、设备等靠近线路作业无防护员防护；15、挖掘机、自卸车、吊车等靠近线路作业时，无指定区域和未设界限，对线路、电化杆、接触网等处未设明显的安全警示标识；16、挖掘机司机作业时，对地下设施情况不清楚；17、列车通过时，仍在进行作业；18、作业时，机械设备、身体或物体，距接触网安全距离不足；19、对可能造成轨道电路短路的机具、设备、材料未采取绝缘措施；20、信、集、闭设备未经联锁试验正确，进行开通使用；22、轨道车运行中，未执行机、车联控；23、机具停放、材料堆码侵入限界；24、线路维护作业，使用齿条起道机；25、站内及邻线施工预铺线路未设防溜逸措施；26、轨道车停车时，未采取防溜逸措施；27、防护员195、道口员未经培训，无证上岗；28、动用运用中的行车设备，使用封连线；29、未进行全员安全教育培训和考试；B类问题：1、防护员不注意了望或从事其他作业；2、防护员发现来车不及时鸣笛示警、不督促作业人员携带工具下道避车；3、在了望距离不足800-1200米或在曲线段，未增设中间防护员；4、作业人员横穿线路时，无防护员带领；5、作业时，未设防护员；6、劳务工在营业线施工，无正式职工带领；7、劳务工担任防护员、道口员、巡道员、驻站联络员工作；8、劳务工未经教育培训上岗；9、作业人员站在邻线上避车；10、作业人员在线路上作业时，着红色服装；11、施工作业前，未对作业人员进行安全技术交底；12、酒后进行作196、业；13、开挖基坑、槽时危及行车安全，且未采取安全措施；14、电力专业登杆(塔)作业，停电、带电作业时未执行工作票制度；15、小型翻斗车行驶侵入限界；16、动用运用中的行车设备，使用手摇把；17、轨道车装载货物捆绑不牢；18、轨道车驾驶员无证驾驶；C类问题：1、防护员不按照规定着装；2、防护员配备防护用品不全，无通信联络工具；3、防护员看护慢行时，不接车；4、防护员看护慢行时，不测速、不填写记录；5、看护慢行时，无测速仪或测速仪失灵；6、机具、材料散乱堆放；7、作业人员在机车、车辆底下乘凉或线路上坐卧休息；8、防护员不熟悉自己的工作职责；9、作业前，未对作业人员进行安全技术交底；10、特种作业197、人员未佩带或未正确使用安全防护用品；11、使用无安全销的轨缝调整器；12、作业人员钻车、扒车或用物体打击列车；13、穿越线路时，未遵守“一停、二看、三通过”；14、巡道员不按规定着装和配备安全防护用品；15、在已停列车前、后部通过时，距离列车不足5米；16、作业人员听到防护员鸣笛示警后，仍继续作业；17、巡道员站在邻线避车；18、在接触网附近作业，未采取安全屏护措施；19、道口员站在线路上接车；20、在列车底部和车厢连接处进行传递料具；21、小型翻斗车驾驶员，无证驾驶；22、信号、电力登杆(塔)作业，未戴安全帽、未系安全带；23、在进行上下同时作业时，抛递工具和材料；24、轨道车运行途中停车上198、下人员；25、在接触网支柱上搭挂衣物；26、数人同登一根电杆作业时同时上下或利用梯子作业时，梯子上端未与电杆之间进行绑扎或绑扎不牢；27、作业人员在桥墩台上作业，四周未设安全护栏或系安全带；28、桥梁安装完毕，在未安装防护栏杆和人行道板，也未采取其它安全措施的情况下，在桥面上进行其它作业；29、非电力牵引供电作业人员攀登电化杆；30、通过列车时，作业人员在信号机上停留。四、消防：B类问题：1、暂设、临时设施未设消防负责人；2、配备灭火器有破封、超期、泄压的；3、在木工棚或仓库内吸烟；4、消防工具和器材损坏；5、未办理动火证，擅自动火；6、施工临时火源设在上风口；7、五级风以上天气动用明火；8、199、危险场所未设置明显的警示标识；9、在其他场所存放化学危险品；10、化学危险品库房内的电线未穿阻燃管；11、照明灯直接照射易燃、易爆化学危险品；C类问题：1、消防器材和工具未按照“五五制”进行配备；2、挪用消防器材和消防工具；3、消防器材、消防工具摆放地点道路不畅通；4、擅自改动消防通道或在消防通道中存储物品；5、室内采暖用炉无专人负责；6、库房内设办公室、休息室；7、储水桶内无水。五、起重机械、垂直运输机械：A类问题：1、在大雾、雨天、六级以上大风天气进行起重作业的；2、起重工无证上岗；3、钢丝绳余留在卷筒上少于3圈；4、塔吊无避雷装置；5、起重机械、垂直运输机械使用前，未经验收；6、无经营资200、质从事拆、装起重机械、垂直运输机械；7、起重机械、垂直运输机械缺少安全装置；8、起重机械、垂直运输机械无使用合格证；9、起重机械、垂直运输机械未经年检；10、起重机械、垂直运输机械边运行边检修；11、吊车作业时附近有高、低压线路；12、起吊物超重；B类问题：1、指挥人员未经培训上岗；2、吊臂下有人进行起重作业；3、钢丝表面严重磨损或被腐蚀仍在使用；4、吊钩有裂纹等缺陷；5、指挥人员无通讯联络工具；6、起重机械使用铸造吊钩，有缺陷进行补焊；7、起重机械、垂直运输机械未设接地（接零）保护；8、多台塔吊作业，无防碰撞安全措施；9、用龙门架吊盘运输人员；10、使用非正规索具；11、不同规格，长短不齐的201、材料一起起吊；C类问题：1、接班未在试车后进行作业；2、钢丝绳有扭结、死角、硬弯、塑性变形、麻心脱出等现象仍在使用；3、吊钩未进行检查；4、塔吊直立梯无防护护圈或护圈缺失；5、起重机械、垂直运输机械无运行及交接班记录；6、起重机械、垂直运输机械无接地（接零）保护；7、起重设备作业时，不响铃或在起重机吊起的重物下停留或行走的；六、锅炉及压力容器： A类问题：1、乙炔、氧气钢瓶未进行隔离存放；2、压力表、安全阀未经检验；3、乙炔、氧气钢瓶、液化气罐超期未检；4、氧气瓶、乙炔瓶嘴有漏气，仍在使用；5、氧气瓶、乙炔瓶距明火距离小于10米；6、乙炔、氧气钢瓶、液化气罐等瓶体出现鼓包变形仍在使用；7、锅炉202、水质化验员不按规定取样化验监测水质；8、锅炉工、锅炉水质化验员无证上岗；9、私改或自制锅炉；10、压力容器安全附件不全或失灵；11、锅炉无登记使用证或未经年检合格；12、锅炉水、软水未及时进行化验；13、锅炉房内存储有易燃、易爆物品等化学危险品；14、锅炉运行中，不进行定期排污、冲洗水位表；汽、水旋塞拧不动；排污阀泄露；人、手孔泄露；压力表三通堵塞、旋塞拧不动的；管路的减压装置不起作用的；15、火烤、热水烫氧气瓶、乙炔瓶、液化气罐等；B类问题：1、胶管老化仍在使用；2、电焊工无证上岗；3、锅炉工不坚守岗位；4、液化气罐存放在炉灶间；5、锅炉水位表显示不清晰、无高低水位线或水位线超过标准的；6、203、锅炉在缺水或满水情况下运行；C类问题：1、空瓶或罐未分开储存；2、锅炉上煤机带病工作；3、贮存库未上锁、无专人管理；4、不及时清渣；5、未使用的液化气罐未单独设贮存库；未上锁、无专人管理；6、无锅炉运行、交接班记录；七、现场安全防护：A类问题：1、人工或机械挖土时，作业人员对地下设施情况不清楚；2、高路堑边缘未设栏杆和未设昼夜安全警示标志；3、挖掘基坑、槽时未放坡，且未采取措施；4、未给从事危险作业的人员发放安全防护用品；5、从事高空作业人员不使用安全防护用品；6、人工挖孔时，上面无人看护；7、施工现场无安全警示标识；8、有交叉作业的情况下，抛投物品或材料；9、在建筑物四周未设安全网；10、建204、筑物上料平台支、结点设在脚手架上；B类问题：1、人工挖土两人作业距离小于3米；2、基坑、槽、沟、井侧壁有裂缝，仍在施工；3、现场人员未戴安全帽；4、基坑、槽、沟边缘停放设备或有其他物品等；5、特种作业人员无证上岗；6、现场安全警示标志不明显；7、建筑施工现场四周未设围护设施；8、操作者在作业时无操作平台或平台不可靠；9、在电梯井口、预留洞口、楼梯口、施工洞口、沟、槽处未设安全防护栏杆，未设夜间警示灯；10、临边作业处未设置安全防护设施；11、电梯井内设安全网不规范；12、无人作业时，孔口未盖盖板；13、在建筑物通道口处未设防护棚；14、酒后进行作业；15、穿硬底鞋或带钉鞋从事高空作业的；16、205、脚手架护栏高度低于1.2米，未设挡脚板；17、未按规定设置安全网；18、在斜面上进行作业时，未系安全带；19、从事特种作业人员不佩带安全防护用品；20、井架、施工电梯和脚手架等与建筑物连接处的通道两侧未设防护栏杆；21、建筑物外接送料平台未设安全门或不关闭；22、拆除模板和脚手架未设安全防护人员；C类问题：1、未正确佩带和使用防护用品；2、作业人员对清理出来的地下设施未采取保护措施；3、现场设置的安全警示标志不规范；4、电梯井口、预留洞口、楼梯口、施工洞口等处虽设置安全防护栏杆，但仍有发生危险的可能；5、抬钢轨无专人指挥；八、其他A类问题：1、参加作业人员未经培训或考试和考核不合格上岗；2、项206、目经理、技术负责人、安全专职人员未取得职业资格证上岗的；3、施工组织设计中未编制安全技术措施；4、施工组织设计中未编制临时用电方案；5、对危险性较大的分部、分项工程（基坑支护与降水工程、土方开挖工程、模板工程、起重吊装工程、脚手架工程、拆除爆破工程、国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程）未编制专项施工方案；6、采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，未对作业人员进行相应的安全生产教育培训。6.9营业线施工安全生产卡死制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责营业线施工安全生产卡死制度的落实工作207、。第三条 项目部其他部门为本制度配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 施工生产和管理要严格执行沈阳铁路局营业线施工及安全管理细化办法的有关规定，各级管理人员必须熟悉和掌握沈局管内施工的基本安全要求和管理标准，把安全放在各项工作的首位，确保行车及人身安全。第五条 凡在铁路保护区内施工，必须办理施工许可证，经批准后方可施工。在动用、拆、挖既有铁路设备之前，必须事先与各有关设备管理单位签订安全协议或书面合同，并在施工前通知各设备管理单位监护人员到场后方可施工。第六条 需在既有线两侧动用机械设备（挖掘机、铲车、推土机、运输车辆、压道机、刮平机、起重吊车等）施工时，208、必须事先向铁路有关部门申请报批手续，批复后方可进入施工现场，严格按照规定作业。第七条 各作业队在开工前，必须对进场人员全面进行营业线施工的安全知识教育培训考试，合格后方准上岗。对劳务分包方更要进行有针对性的强化培训教育。特种作业人员（电工、电焊工、大型机械司机、架子工、防护员、驻站联络员）必须结合其工作特点进行安全培训考试。考试不合格者不许上岗作业，必须100%持证上岗。第八条 在线路两侧保护区内动用大型机械设备施工时，必须做到专机专人指挥防护，在列车通过时，必须提前停止作业，并转入安全地带。第九条 土石方及基础开挖作业前必须经设备管理部门确认，采取开挖探沟、设备探测、设置地面标识等措施，确保209、地下设施的安全。未签定安全协议、未弄清地下管线情况、没有设备单位人员监控绝不允许动土施工作业。距地下管线、电缆部位1米以内严禁使用机械设备作业。第十条 施工机械在铁路保护区内作业时，吊车、装载机、挖掘机的铲、斗、臂等设备的突出边缘，距接触网、电线线路设备必须保证3米以上距离，距高压线路保证安全距离，距电务设备保持2米以上距离。要严格掌握施工机械上述设备的水平和高度距离，在电杆接触网柱上张挂安全防撞警示标志。为保证夜间作业车辆了望，要求警示牌采用荧光牌（纸）。第十一条 对进入施工现场的物资、材料以及拆除的旧轨料、配件必须及时堆码整齐、有序存放、摆放稳固，严禁侵限，严防刮碰列车。各种小型机具和线路210、作业的各种工具，尤其是起道机、撬棍、锹、镐等要堆放整齐严禁放在线路侵限位置。第十二条 凡在既有线施工的现场，必须配齐配足正式职工担任的防护员和驻站联络员，持证上岗，并认真履行职责，对施工机械设备、车辆、机具和进入施工现场人员的侵限、违章现象，必须及时纠正和制止。第十三条 在既有线施工现场作业，且无条件进行彩板封闭时，必须在临近的行车线路旁设置安全警戒绳，所有人员必须在警戒范围内作业。第十四条 施工机械走行及材料搬运需要横跨行车线路时，必须有专人防护，并与驻站联络员联系，确认没有列车通过时方准进行。第十五条 营业线施工必须制定安全措施，必须进行安全技术交底。列入铁路施工计划的作业必须经过论证、会211、签并制定施工组织方案。第十六条 所有作业必须有专职安全人员进行安全监控。每天收工前安全检查人员必须对施工机具、物料、作业场所进行检查，保证符合安全规定，杜绝安全隐患。第十七条 施工封锁（转线）作业必须严格按照批准的施工计划方案的内容和要求进行，严格按要求设置防护设施，严禁擅自扩大施工封锁范围和超前进行施工准备工作。第十八条 电务施工必须清楚每一条电线（缆）的用途、条件、位置去向，杜绝联锁错误。严禁动用使用中的设备，严禁在使用的设备上借电源、勾接点、使用封连线。第十九条 维修、养护、施工准备以及应急等必须在使用中的设备上作业时，必须保证撬棍、轨道小车、吊轨车、单轨车、梯车、滑轨、钢便梁等金属工具212、设施绝缘良好，杜绝轨道联电，防止出现红光带现象。第二十条 线路停用必须采取防溜、防撞措施。设置标准的停车牌、防溜枕木、车档。第二十一条 动用行车的施工作业，必须按规定的时间和内容进行登记，取得行车组织单位人员的同意后方可进行施工。施工完成并按规定验收合格后，必须及时消记，保证运输安全。第二十二条 行车设备开通前必须经过与设备管理单位联合验收，未达到放行列车条件严禁申请开通。6.10安全专项施工方案编制及安全交底制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织安全专项施工方案及安全交底编制与实施。第三条 项目部安质环保部、物资213、设备部、综合部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 依据建设工程安全生产管理条例内容所指危险性较大工程的分部、分项工程，应当在施工前单独编制安全专项施工方案。1、 基坑支护与降水、基桩开挖、围堰、沉井工程基坑支护工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）并采用支护结构施工的工程；或基坑未超过5m，但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 2、 土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m（含5m）的基坑、槽的土方开挖。 3、 模板工程 各类工具式模板工程，包括大模板、水平混凝土构件模板支撑系统及特殊结构模板工程。 4、 起重吊装214、工程和钢结构安装工程 5、 脚手架工程 1）高度超过24m的落地式钢管脚手架； 2）附着式升降脚手架，包括整体提升与分片式提升； 3）悬挑式脚手架； 4）门型脚手架； 5）卸料平台； 6）吊篮脚手架。 6、 拆除、爆破工程 采用人工、机械拆除或爆破拆除的工程。 7、 涉及铁路营业线路基的土石方开挖工程8、 50M以上的桥梁工程9、 铺轨、架梁工程10、 既有线工程11、 其他危险性较大的工程 1）预应力结构张拉施工；2）桥梁工程施工（含架桥）；3）采用新技术、新工艺、新材料，可能影响建设工程质量安全，已经行政许可，尚无技术标准的施工。 第五条安全专项施工方案编制审核 安全专项施工方案由作业队专215、业工程技术人员编制，由工程管理部专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核， 第六条 对重要及难度较大的专项方案应由项目部总工程师审定、由项目部组织专家论证。 第七条 安全专项方案的编制内容1、 作业概况2、 危险源及可能发生的安全问题3、 施工方法、工序及工艺4、 采取的安全、技术措施5、 技术检算6、 检查及验收第八条 专项施工方案经项目技术负责人签字，总监理工程师审核后实施，并由架子队专职安全生产管理人员进行现场监督：第九条 危险性较大及分项工程，在施工作业前应进行安全技术交底。第十条 安全技术交底应由专业技术人员编制，并作为交底人与技术交底同时下达。第十一条 安全技术交底的内容1、 216、作业概况2、 危险源及可能发生的安全问题3、 施工方法及注意事项4、 采取的安全、技术措施。第十二条 安全技术交底要交到现场施工负责人、安全质量检查人、作业班长、每个作业者，交底人、接底人双方签字确认。第十三条 项目部主管生产副经理、作业队队长、架子队队长要按照专项施工方案和安全技术交底组织生产，安全质量检查人员要按照专项施工方案和安全技术交底进行检查验收。第十四条 项目部、作业队应在定期检查中对安全专项方案和安全技术交底的管理情况进行检查考核。6.11危险岗位的操作规程和书面告知制度 第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门217、。负责组织施工安全危险岗位操作规程编制和落实书面告知工作。第三条 项目部安质环保部、综合部、物资设备部为本制度配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 工程开工前，应由综合部组织对参加施工人员组织进行作业安全教育，告知施工作业中可能存在的危险和注意事项、操作规定和要求。第五条 综合部应备有（或由技术部门编制）涵盖本项目各工种，并有安全内容的操作规程。第六条 对危险岗位的操作规程，由作业队劳资人员发放到作业者。第七条 对危险较大的作业，由技术人员编制安全技术交底，并书面告知可能发生的危险和采取的安全措施第八条 危险岗位的操作规程和违章操作的危害书面告知书（或技术218、安全交底）应交到操作者并签字。6.12应急救援制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责落实应急救援各项工作。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 项目开工前，安质环保部对可能发生的应急事件组织进行辨识、评价。第五条 作业队应根据评价结果，编制重大危险源的应急预案。项目部安质环保部编制综合性的应急预案。第六条 应急事件发生后，现场人员和各级组织应按照事故报告程序立即逐级上报。第七条 项目各级组织接到报告后，应根据应急情况，进行应急响应，及时启动不同等219、级和内容的应急救援预案。第八条 应急救援应按照预案进行，对突发事件和意外情况，应由领导小组或组长决定采取临时措施。第九条 应急救援队伍和人员必须服从领导、听从指挥，行动迅速，保证救援工作的进行。第十条 救援工作结束后，没有领导小组的命令，不得撤离。第十一条 全部救援工作结束后，应进行工作总结。第十二条 救援预案应定期进行演练。6.13临时用电安全管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责组织落实现场临时用电的管理工作。第三条 项目部安质环保部、综合部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作220、。第二章 管理内容和要求第四条 施工现场必须强化临时用电管理，配备专职电工作业人员。第五条 电工属于国家规定的特种作业人员，必须经过职业技能和安全培训，取得国家有关部门颁发的安全操作证，持证上岗。第六条 施工现场临时用电必须符合施工现场临时用电安全技术规范（JGJ46-2005）的规定。第七条 工程开工前，必须由工程技术人员编制“临时用电组织设计”或“安全用电和电气防火措施”，并经项目部总工程师批准后实施。第八条 电工作业人员必须严格按照批准的临时用电组织设计”或“安全用电和电气防火措施”进行施工设置，保证临时用电安全。第九条 临时用电设施安设完成后，作业队应组织有关人员进行验收，达到标准后方221、可投入使用。第十条 临时用电设施的安装、巡检、维修、拆除必须由电工完成，并应有人监护。第十一条 在施工过程中电工人员必须每天对用电情况进行检查、巡视。第十二条 电工作业人员应每周对供电设施、配电器材、保护设施、用电机械进行检测，严禁设备带“缺陷”运转。第十三条 暂时停用设备的开关箱必须分断电源开关，并应关门上锁。第十四条 施工现场必须建立临时用电安全技术档案。第十五条 电工作业必须穿戴和配备好劳动保护用品。第十六条 变配电处所应设置安全警示标志。第十七条 项目部、作业队应在定期检查中对施工临时用电的运用及管理情况进行检查考核。6.14 危险源辩识及隐患排查管理制度第一章 职责与分工第一条 项目222、部主管生产副经理为本制度的主管领导。第二条 项目部安质环保部为本制度的主管部门，负责组织落实危险源辩识及隐患排查的管理工作。第三条 项目部其他部门为本制度配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 危险源辨识1、工程开工前，各作业队必须由安全部门组织全体人员对所有施工生产活动可能发生危险的危险源进行辨识，形成危险源一览表。2、由作业队主管安全工作的负责人组织安全、技术、必要的作业人员对辨识出的危险源进行评审，对评审出的重大危险源应登记和建档。3、对施工生产中的危险源要制定措施，消除各类危险源和危险因素。4、对评审出的重大危险源清单报项目部备案。5、项目部、作业队223、应对确定的重大危险源定期进行检测、评价和监控；第五条 隐患排查治理1、定期开展隐患排查检查工作，项目部每月组织一次、作业队每旬组织一次隐患排查检查工作，保证隐患排查工作的有效开展。 2、实行建立重大隐患登记建档制度，作业队每月上报项目部重大隐患备案表，进行登记和建档，实行备案管理。 3、作业队要制定重大隐患整治措施，彻底根治重大安全隐患。 4、对于不能及时治理的重大安全隐患，要落实监控和治理责任，限期整治，作业队安全人员要每天进行监控检查，防止出现重大安全事故。5、对于需要投入资金整治重大安全隐患的，各作业队要提报计划，使用安全生产费用，用于解决重大安全隐患。 6、实施重大事故隐患治理警告，由224、项目部对事故隐患严重，整改不力的单位下发警示通知书，督促其限期解决。 7、隐患排查治理工作要做到“五个结合”。1）要将平推与重点检查相结合。各作业队要进行平推式的排查、项目部进行重点检查。 2）要将正常检查与排查治理相结合。保证随时发现隐患，随时治理隐患。3）要与反违章活动相结合。要把反违章活动作为隐患排查治理的重要内容，杜绝“两违”施工。4）要与“安全标准工地”建设结合。通过建设“安全标准工地”消灭安全隐患，通过隐患排查达到“安全标准工地”。5）要与规范安全管理相结合。要通过隐患排查来规范各项安全管理工作。7 财务管理制度第一章 职责与分工第一条 项目经理为本制度的主管领导第二条 项目部财务225、部为本制度的主管部门，负责组织落实项目财务管理工作。第三条 项目部其他部门为本制度配合部门，负责本部门职责范围内的相关管理工作。第二章 资金管理第四条 项目部按月编制资金收支计划，经批准后执行。第五条 项目部应及时收回工程款，保证项目施工生产的正常需求。第六条 项目部要加强调概索赔资金清收工作，确保既得利益的实现。第七条 一切对外付款必须使用资金管理系统，并不得开据大额支票，每日每笔对同一收款人支票限额为2万元，若发现超额使用支票的，将给予处罚。第八条 对于无合同、无结算手续的局外部分包方和供货方一律不得支付任何款项。第九条 局外部分包方因本项目发生的人工费、料费和机械费支出，由分包方出具委托226、付款手续，项目经理部在对其应付款额度内直接支付，尽量减少由分包方拖欠农民工工资和材料款等带来的风险，保证工程正常进行。第十条 与分包单位签定合同时，要明确对如质量保证金、税金、民工保证金、内业资料保证金等的扣款项目和比例，并根据工程进度按比例扣留。工程管理或成本部门在分包工程结算时要明确扣款的项目和金额。第十一条 项目工程管理部必须按月编制验工结算辅助台账，作为项目重要资料存档备查。第三章 项目成本费用报销审批程序管理第十二条 项目部的费用开支先由项目部各部门负责人及主管领导审核，财务部门稽核后，由项目经理审批。第十三条 如遇项目经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在500元以下的227、，经项目副经理审批后，财务部可予以先行报销；费用在500元以上的，先由项目副经理向项目经理报告，再由项目经理指示财务人员先行报销。财务部出纳必须待项目经理回来时，再将有关单据交给项目经理补签。第十四条 凡大额挂支应提前做好计划，并审批后方可实施。第十五条 当费用发生后，报销人必须及时填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，交本部门专人统计费用报销清单，送往财务部审核。第十六条 财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，发票是否符合税务管理的要求，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。如发现报销原始凭证不符合要求时，财务部应当228、拒绝受理，并退回当事人整改并重新办理。发现弄虚作假等严重情节的，必须立即通报其部门负责人（主管领导）及项目经理。第十七条 部门负责人（主管领导）和财务部门审批无误后，交项目经理审批，项目部费用报销实行项目经理一支笔制度，项目经理具有最终审核权。第十八条 财务部在收到经获项目经理及财务部批核的单据时，应当尽快，足额地支付有关款项给受款人，并及时登记银行和现金日记账。第十九条 财务部对日记账要日清月结，同时注意控制每日现金结余数不能过大，要根据项目的具体情况合理地核定库存结余限额，当日没有使用完的大额现金要及时缴存银行，库存结余不能突破结余限额，现金的长款或短款应及时处理并追究有关人员责任。银行日229、记帐要每月取得银行对账单进行对账，并做出银行调节表。第二十条 受款人到出纳处领取款项，在收款时，应当面点清款项，过后出现差错责任自负。第二十一条 当事人因公办理业务需借款时，必须填写借款单，写清借款的理由或用途，经部门负责人（主管领导）、财务部门、项目经理审批后方可支付。第二十二条 借款人在办妥相应的事项后，应及时办理挂支报销手续。第二十三条 借款人借款如无特殊原因，原则上按前笔不清，后笔不挂的原则办理。第二十四条 当借款人不及时结清借款时，财务人员有权从其薪金中抵扣。第二十五条 有关费用必须按相关“费用报销凭证”准确、如实地填写。第二十六条 报销凭证一律使用黑色钢笔或签字笔填写。第二十七条 230、借款或报销时，受款人姓名、金额、用途等一定要书写工整，字迹要清楚。第二十八条 日期按填写当日的日期填写。第二十九条 附件张数按所附单据数量填写。第四章 债权、债务管理第三十条 财务部对所有债权、债务，至少每季度与债务人、债权人核对一次，并要求对方签认，如有不符，应查明原因，及时处理。对债权资金应由专人负责采取有效催收措施，确保应收款项及时收回。第三十一条 对确因债务人破产、死亡或其他原因无法收回或收回可能性极小，需作为坏账处理的应收款项，应按集团公司财务管理制度的有关规定，报集团公司批准后处理。第三十二条 对预付款项要严格控制。所有预付款项应按合同规定的比例付款，并在合同约定时间内及时清算；没231、有合同的预付款项一律不得支付；对长期挂账的预付款项，应查明原因，及时处理。第三十三条 项目完工后，项目部应负责完成有关债权债务的清算工作。第五章 存货管理第三十四条 项目部应根据施工生产计划，组织施工、物资、财务、计划等部门编制材料物资采购计划，合理预测并确定各种物资的经济采购量。第三十五条 物资设备部对重要或大宗物资的采购，应采取竞价方式（或实行招标采购）确定供应商，以保证供货质量，降低采购成本。第三十六条 物资设备部应建立健全各种材料物资收、发、领、退等各个环节的内部控制制度，保证材料物资的安全、完整。财务部门对存货应按种类进行明细分类核算；物资保管部门应设置实物明细账，并定期与财务部门核232、对，做到账实相符。第三十七条 各种材料物资按取得时的实际成本计价,对不同方式取得的存货，合理确定其入账价值。第三十八条 物资设备部应对材料物资定期清查盘点。年度终了必须对材料物资进行一次全面清理盘点，并填制盘点清单。对盘点中发现的盘盈、盘亏、毁损，应及时查明原因，做出处理。对由于有关人员的失职行为造成材料物资盘亏、毁损的，应严肃追究有关人员的责任。第三十九条 项目综合部对低值易耗品要建账、建卡、造册登记，由使用者负责保管。保管、使用低值易耗品人员调离或项目部撤消时要做好低值易耗品的移交工作。第四十条 项目部应于季、年末对未完施工进行实地盘点，由施工、物资、计划、财务等部门协同划清已完与未完工程233、，确定未完施工数量，编制未完施工盘点清单，合理确定未完施工价值（成本）。第六章 固定资产管理第四十一条 项目部所需固定资产的购置应纳入集团公司预算管理。项目部不得在集团公司预算以外自行购置固定资产，特殊情况需在预算以外购置固定资产的，须报经集团公司批准，由集团公司对预算进行审核批准后方可购置。第四十二条 项目部所需固定资产的实物由综合部统一保管使用，由财务部建立固定资产财务账项，折旧费、租赁费或其他使用费由项目经理部来承担。第四十三条 综合部对每项固定资产应设置实物台账，固定资产的保管、使用应明确责任人员。每年年终和项目部撤消时，应对固定资产进行全面清理。由于保管、使用不善等原因造成固定资产毁234、损、丢失，应追究有关责任人员的责任。第四十四条 项目部所有固定资产的处置、报废均应按集团公司固定资产管理办法的有关规定报批。未经批准，不得自行处置、报废固定资产的移交或调拨手续。第七章 收入、成本费用管理第四十五条 积极主动做好与业主的验工计价和竣工结算工作，并按会计制度的有关规定及时确认收入。第四十六条 工管部应积极申请有利于增强工程效益的设计变更，及时申请合理有效的补偿（索赔），并按谨慎性原则合理确认工程变更和索赔收入。第四十七条 工管部切实可行的成本控制措施，确保责任成本贯彻执行。责任成本在执行过程中因情况发生变化需要调整时，由原测算单位重新核定。第四十八条 项目经理部应按集团公司下达的235、管理预算，控制项目经理部的成本费用支出。第四十九条 严格遵守集团公司的有关费用开支范围和开支标准，严格控制现场经费的使用。对已发生的费用要及时纳入损益，不得随意挂账。第八章 财务报告与财务分析第五十条 财务部应按规定向集团公司上报月度资金余额，季度货币资金收支情况报表、月度财务指标快报、季度和年度财务决算报告、年度财务预算报告及集团公司要求报送的其他财务资料。8人力资源管理制度 8.1员工培训教育管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部党工委书记为本制度的主管领导。第二条 项目部综合管理部为本制度的主管部门，负责培训工作的组织与实施，编制年度培训计划并督促实施，保存本项目培训记录，按计划选送上236、级培训员工。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门责任范围内的员工培训教育工作。第二章 管理内容和要求第四条 培训内容包括：1、相关的法律、法规知识和专业基础知识的培训。2、国家、总公司规定的本岗位专业技术职务资格应达到的应知、应会标准。3、有关安全、质量、职业道德、环境、职业健康安全方面的相关知识。4、相关技术、操作技能的培训。第五条 培训原则：1、员工培训贯彻按需施教、学用结合、定向培训的原则。2、员工培训应保证国家规定的持证上岗原则。3、员工培训要力求高起点、讲实效，具有针对性的原则。4、突出本项目急需的原则。第六条 培训对象包括：1、全体管理人员。2、专业技术及操作人员。237、3、特殊工作人员、特种作业人员、重点岗位人员。4、*客专*枢纽项目劳务作业人员。第七条 培训组织形式采取脱产集中学习、夜校、委培等短期培训的形式进行。第八条 培训时间1、初次培训：主要负责人、安全生产管理人员不少于32课时；其他从业人员不少于24课时。2、每年再培训：主要负责人、安全生产管理人员不少于12课时；其他从业人员不少于20课时。第九条 各类管理人员。进场前要接受项目实施性施工组织设计的培训，落实管理目标，管理责任；明确管理手段，管理方法；确保培训后管理人员对项目施工组织设计全面了解，能够按照施工组织设计要求各负其责，组织推进项目各项工作。此类人员经培训合格后，由项目经理部综合部建立各238、类人员人力资源培训记录和培训合格证书发放登记表，备建设、监理及上级单位评价核查。第十条 各类作业人员，上岗前必须接受项目部组织的岗前教育培训，培训的内容要从专业特点出发，以员工本人具体岗位的安全、质量、技能及产品质量标准等方面进行培训，确保作业层人员对本人所在岗位的操作规程与标准完全熟知，保证培训效果。此类人员经培训合格后，由综合部组织建立各类作业人员人力资源培训记录和培训合格证书发放登记表，备建设、监理及上级单位评价核查。第十一条 从业人员持证（培训合格证）上岗工作，由综合部组织落实，建立证书储备库和信息库，落实岗前培训制度，全面推行“必须持证上岗”的要求。第十二条 本制度中培训合格证书由综239、合部联系印制，发证人和持证人需在证书中签字，承诺确实经岗位安全、质量、技术、技能培训合格后发证与持证。第十三条 名册人数要同培训记录保持一致，上岗人数不能大于培训记录人数。第十四条 根据质量信用评价和安全文明工地建设工作的有关要求，形成人力资源培训记录。第十五条 综合部组织对各类人员培训要进行动态管理、定期核实，及时组织培训和更换相关资料。第十六条 人力资源培训记录编号分配（每年度编号不变）：1、项目经理部：000100502、第一作业队：005101503、第二作业队：015102504、第三作业队：025103505、第四作业队：035105506、混凝土拌合站：055106507、检测试240、验中心：065106708、桥梁预制作业队：06710700 第十七条 形成的记录、表格1、人力资源培训记录2、教学计划与教学大纲3、教学日志4、结业总结5、培训有效性评价8.2持证上岗管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部党工委书记为本制度的主管领导。第二条 项目部综合管理部为本制度的主管部门，负责组织本项目持证上岗工作的贯彻落实及日常管理。第三条 项目部其他部门为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的持证上岗相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 参与本项目施工的全体人员，进场前必须接受由项目部综合部组织的岗前教育培训，经考试合格后持经本项目核发的培训合格证书上岗。由项目综合管理部241、组织建立各类人员人力资源培训记录和培训合格证书发放登记表，备建设、监理及上级单位评价核查。第五条 由项目综合管理部组织建立专业技术资格和执业资格证书登记表，后附证书复印件，备建设、监理及上级单位评价核查。第六条 特殊工作人员应持本人受国家专门权威机构培训核发的相应资格证书及营业线施工安全培训合格证书上岗。由项目部综合部组织建立专业技术等级、执业资格证书登记表，后附证书复印件，备建设、监理及上级单位评价核查。第七条 特种作业人员应持经国家安全培训机构核发的相应特种作业操作证书和经劳动行政主管部门或九局职业技能鉴定中心核发的职业资格证书上岗。由项目部综合部组织建立特种作业人员资格证书及职业资格证书242、登记表，后附证书复印件，备建设、监理及上级单位评价核查。第八条 生产技术工人应持经劳动行政主管部门或九局职业技能鉴定中心核发的职业资格证书上岗。由项目部综合部组织建立技术工人职业资格证书登记表，后附证书复印件，备建设、监理及上级单位评价核查。第九条形成的记录、表格1、专业技术等级证书登记表2、专业技术资格证书登记表3、执业资格证书登记表4、特种作业人员资格证书登记表5、技术工人职业资格证书登记表 8.3考核与兑现管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部党工委书记为本制度的主管领导。第二条 项目部综合管理部为本制度的主管部门，负责组织落实本项目考核与兑现的具体工作。第三条 项目部其他部门为本制度243、的配合部门，负责本部门职责范围内的考核兑现相关工作。第二章 期薪制管理第四条 以签订项目管理目标责任书为前提，以项目工程的安全、质量、工期及项目管理业绩为依据，由局考核审计后，确定项目班子成员期薪的兑现。第五条 项目经理、书记和其他项目班子成员，按局项目经理期薪管理办法，由局核定基本薪酬标准，并考核确定绩效薪酬，项目经理部按规定支付与兑现。第三章 绩效工资管理第六条 项目其他人员实行岗位绩效工资管理。绩效工资实行“总量控制、分期支付、自主分配”的方式进行管理。即项目其他人员的绩效工资总量控制在相应人员岗位工资总量的1.1倍标准以内，其中70%部分用于当期绩效工资，按月预支，季度考核清算；30%244、部分用于年度绩效工资兑现。第七条 当期绩效工资考核、发放。项目每月对员工的职业道德、工作态度、工作纪律、工作作风、工作效率、出勤情况及本月业绩等情况进行统一考核，核定个人绩效工资分配系数和预支绩效工资额，报局人力资源部审核备案后发放。第八条 年度绩效工资的考核与发放。每年末，根据项目部完成项目绩效预计目标及应上缴款计划指标，按照不高于项目其他人员应提绩效工资总额的30%提取年度绩效工资，经局考核审定后，由项目经理部按个人年度绩效考核结果自主分配，报局人力资源部审核备案后兑现第九条 绩效考核。每月项目其他人员绩效工资系数经统一考核的办法确定，即：部门负责人由项目经理（权重50%）、主管领导（权重245、30%）及自评（权重20%）进行绩效考核；员工由部门主管领导（权重50%）、部门负责人（权重30%）、员工自评（权重20%）进行绩效考核。依据绩效工资考核评分（见项目经理部管理人员绩效工资考核评分表），核定个人绩效工资分配系数。计算办法如下：1、个人月考核结果（综合考核得分）为95分以上的，每增加一分其月绩效工资基本系数上浮4%。2、个人月考核结果（综合考核得分）90分及以上至95分以下的为达标分数，其月绩效工资基本系数不变。3、个人月考核结果（综合考核得分）为90以下至85分的，每减一分其月绩效工资基本系数下浮4%。4、个人月考核结果（综合考核得分）为85以下的取消当月绩效工资核发资格。第四246、章 附 件1、项目经理部管理人员绩效工资考核评分表2、项目经理部管理人员绩效工资考核系数核定表附表1项目经理部管理人员绩效工资考核评分表部门： 考核人： 被考核人： 月份：序号考核内容考核标准标准分数考核得分1职业道德爱岗敬业 团结协作10分2工作态度认真负责 积极主动10分3工作纪律服从领导 令行禁止10分4工作作风知难而进 不找借口 不推诿 不拖拉10分5工作效率当天事情当天完成10分6出勤情况月出满勤 不迟到不早退20分7本月业绩100%完成本岗位工作任务30分合 计说明：月考核实行百分制。附表2：项目经理部管理人员绩效工资考核系数核定表单位名称： 月份：序号职 务姓 名绩效工资基本系数247、绩效考核情况最 后得 分系数浮动（+-）个人绩效工资分配系数自评权重20%部门（主管领导）考评权重30%主管领导（项目经理）考评权重50%单位负责人： 主管领导： 制表人：8.4劳务队伍准入管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部党工委书记为本制度的主管领导。第二条 项目部综合部为本制度的主管部门，负责组织落实劳务队伍评价及准入等工作。第三条 项目部工程管理部、安质环保部、物资设备部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的劳务队伍准入相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 所有参与本项目施工生产活动的外部劳务队伍,均要在局办理资格准入手续。只有取得局合格劳务供方资格证的劳务队伍，才能在本248、工程项目进行劳务作业活动。第五条 拟选用的劳务供方应首先在局人力资源部办理资格准入手续。由综合部组织向所属单位人力资源部门提供以下劳务队伍有效资料到局申办合格劳务供方资格证。1、工商行政管理部门核发的企业营业执照原件和复印件。2、建设主管部门核发的企业资质证书原件和复印件。3、企业所在地税务部门核发的税务登记证原件和复印件。4、国家质量监督检验检疫总局核发的组织机构代码证原件和复印件。5、企业法人的法人证明书或企业法人签发的法人授权（委托）书原件和复印件。6、建设主管部门核发的企业安全生产许可证原件和复印件; 7、合格劳务供方评价认定书原件及企业法人和法人授权委托人身份证复印件。第六条 各作业249、队必须使用经局评审合格的外部劳务队伍，在进入本工程项目参加劳务活动前，还需要在项目部履行报批制度。即：先向项目部提出“使用外部劳务队伍申请书”，明确使用外部劳务队伍的理由，拟使用劳务队伍的名称，拟劳务作业的范围，拟选定劳务队伍合作能力的评价，拟采用的劳务队伍选定方式（议标或招标）等内容，经项目部审核批准，符合准入条件的方可列为本工程项目劳务供方。并向项目部提供合格劳务供方评价认定书及有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、安全生产许可证、税务登记证、企业代码证、法定代表人证明书、法人授权委托证明书、合格劳务供方资格证、法人及被委托人身份证等资料复印件。 第七条 各作业队劳务供方的确定，应通250、过招标或议标的方式择优选定,参加竞标的单位应不少于3个，参加竞标的劳务供方需提供以下有效证照(或经局审核后的复印件)：1、集团公司核发的合格劳务供方资格证。2、本制度第五条中规定的有关证照。第八条 组织竞标时必须对以上资料进行审验,必要时应对中标队伍进行以下几个方面的考察,考察不合格者取消中标资格。1、对劳务队伍负责人是否为法定代表人或是否为经法人授权(委托)的代理人进行确认。2、对劳务队伍提供施工所需工种、人数、必要的机具设备能力的考察。3、对劳务队伍具备的综合管理能力和综合施工能力的考察。4、对劳务队伍以往业绩和信誉的考察。第九条 对中标的劳务供方，由综合部组织下达中标通知书,同时明确入场251、的时间、地点、工种、人数及机具设备等。第十条 本工程项目全部劳务作业活动实行履约保证金制度和质量保证金制度。选定的劳务供方在劳务协议签订前应缴纳协议额5%的履约保证金。质量保证按照业主单位明确的留取比例，在费用结算时同比例留取。第十一条 收取的履约保证金由项目部组织实行专户管理。留取的质量保证金，在单科目反映，在本工程质量保证期满前不准提前支付。第十二条 本工程项目禁止作业队将劳务作业内容分包给“包工头”，禁止劳务队伍将其承担的工程再分包；一经发现取消其准入资格。第十三条 形成的记录、表格1、合格劳务供方评价认定书2、法定代表人证明书3、法人授权委托证明书4、合格劳务供方资格证5、使用劳务供方252、申请书6、劳务队伍准入资格审核意见书7、劳务企业人员基本信息登记表8.5劳务协议管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部党工委书记为本制度的主管领导。第二条 项目部综合部为本制度的主管部门，负责组织落实劳务协议签订及管理。第三条 项目部工程管理部、安质环保部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的劳务协议相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 合格劳务供方，进场前作业队与其签订劳务协议。协议的签订要依据有关法律法规的要求，遵循“平等自愿、协商一致”的原则，在劳务供方进场15日内完成劳务协议的签订工作。第五条 签订劳务协议时，统一使用局拟定的建设工程施工劳务协议的示范文本，文本中明确我方权253、益的主要条款不得擅自删除或更改。第六条 签订劳务协议正本一式3份,项目部2份，劳务供方1份；副本一式2份,分别报相关上级主管部门备案。第七条 建设工程施工劳务协议必须按规定加盖合同专用章,并由双方单位法定代表人或经授权的委托代理人签字后，方能生效。不得由他人代签。第八条 劳务协议主要内容包括：劳务供方资质情况、劳务作业工作对象、劳务工作期限、质量标准、劳务供方义务、安全施工与检查、劳务报酬、履约保证金、质量保证金、劳务人员工资支付、奖惩、违约责任、争议、协议解除、变更、终止及其它事宜。第九条 劳务协议单价要符合项目部指导限价控制要求。总协议价款必须有测算资料和说明。第十条 拟签订的劳务协议，必254、须由作业队组织进行协议初审，并形成初审签认资料报综合部审核。第十一条 项目经理部对本工程项目签订的劳务协议进行统一编号、统一台帐、专人负责，并定期检查劳务协议执行情况，实施全过程动态跟踪管理。第十二条 应严格按照劳务协议要求，做好对劳务队伍的使用与管理，不得擅自与劳务供方更改劳务协议条款。劳务协议条款和事项发生变化时，应报请上级评审单位审核同意后，及时进行变更，订立补充协议。第十三条 综合部组织督促、监督劳务队伍与其所雇用的劳务工签订劳动用工合同，并对签订的劳动合同留存备查。第十四条 形成的记录、表格1、建设工程施工劳务协议2、乙方承诺进场人员计划3、乙方承诺进场小型工器具计划4、劳务分包费用255、计划清单5、劳务协议审核意见书6、劳务分包合同评审报告书8.6劳务费用结算与支付管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部党工委书记为本制度的主管领导。第二条 项目部综合管理部为本制度的主管部门，负责指导、监督及检查劳务费用结算与支付工作。第三条 项目部工程管理部、安质环保部、财务部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的劳务费用结算与支付的相关管理工作。第二章 管理内容和要求第四条 费用结算依据1、劳务费用计划清单。2、建设工程施工劳务协议。3、当月实际完成的工程数量、质量验收记录。4、当月发生的计时工、停工记录和非生产工时记录。第五条 费用结算程序1、工程管理部组织提供劳务供方当期实际完成256、的工程数量，逐月验工，综合部根据当月实际完成的工程数量，按协议规定组织结算当月劳务费用。2、作业队劳资人员统计汇总计时工、停工记录和非生产工时记录。3、作业队负责人组织对劳务供方当月完成的工作数量、质量进行现场验收，由作业队组织劳资、技术、安质、物资、设备和财务负责人，集体审核认定应支付的劳务费用，并形成书面记录报项目部审核。4、综合部对劳务费结算的作业数量、质量及价款结算的准确性和资料的完整性进行审核。5、经批准的外协劳务队伍费用结算单，做为劳务费用兑付的唯一凭证，由财务部门组织按规定办理付款手续。第六条 费用结算方式：1、劳务费用结算要采取集体审核与批准的方式进行。在结算劳务费用时，由作业257、队负责人组织相关部门负责人对劳务费结算进行集体审核，主要内容有：实际完成的工作数量，工程质量、安全情况、材料消耗情况、机械设备使用情况和其他需要明确的问题。2、提报的外协劳务队伍费用结算单要履行会签手续，经审批后，做为外协劳务队伍费用结算、支付的唯一凭证和依据。第七条 费用结算要求：1、严格控制以计时工的方式结算劳务分包费用。计时工费不得超过结算金额的10%。2、劳务费结算资料要齐全。包括：劳务费控制计划、外部劳务队伍费用集体审核与批准记录、计工单、劳务费作业数量（验收）清单、施工任务单、计时工派工单、停工记录、非生产工时记录等。第八条 架子队与劳务供方签订劳务人员工资代支付协议。架子队按照劳258、务供方每月提报的所有劳务人员工资分配单，从结算的劳务费中直接支付劳务人员工资，保证劳务人员的工资发放及时、到位。并将经劳务工本人签字领收的劳务工工资支付单留存备查。第九条 当期外协劳务队伍费用结算单的结算额扣除当期所有劳务人员工资后，剩余额财务部以银行转帐方式办理兑付手续。第十条 综合部每季度对劳务费用结算、支付及管理情况进行单项检查考核，结果汇入每季度的作业队管理考核评分中。第十一条 形成的记录、表格1、外协劳务队伍费用结算单2、施工任务单3、无劳动定额工作(计时工)派工单4、工程数量（验收）清单5、非生产工时记录6、停工记录 7、计工单 9 物资管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部主管259、物资设备的领导，为本制度的主管领导。第二条 项目部物资设备部为本制度的主管部门，负责本项目物资管理工作。第三条 项目部安质环保部、工程管理部、综合部、财务部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的物资相关管理工作。第二章 物资采购管理制度第四条 物资管理部门根据技术部门提供的物资需求计划制定物资采购计划，物资部门按着经过审批的物资采购计划进行采购（由技术部门审核、项目经理审批）。第五条 采购的物资必须在A、B类物资合格供方名录范围内（甲供料除外），同时采购的物资必须技术证件或合格证的资料齐全。第六条 严禁超合格供方名录采购，如需采购，必须先对产品供方进行评价，对评价合格的供方建立合格供方档案260、，并在合格供方内采购。物资采购人员要对合格供方的供货业绩进行季度考核。第七条 出现一次质量不合格或供货不及时，应对其提出警告，连续出现两次不合格，将取消其合格供方资格。同期出现相同或相关行业该供方的供货质量等问题，暂时中断其合格资格。第八条 采购金额超过2万元以上的物资必须签定物资采购合同。第九条 小额采购，要建立进料登记，有详细记录。第十条 物资采购要坚持“三比”（比质、比价、比运输成本）的全成本核算原则，就地就近采购的原则，严控物资采购质量，采购的物资必须有合格证等相关质量保证，尽量减少中间环节。第十一条 坚持在生产厂采购的原则，严禁在中间商采购。如遇特殊情况在中间商采购，必须经主管领导的261、审批。第十二条 大宗物资的采购要本着“集体决策、公开公正”的原则，进行比质比价，降低采购成本，符合招标采购条件的应进行招标采购。 第三章 顾客财产管理制度第十三条 施工所需的甲供料根据工程实际，由技术人员编制用料计划，再由物资人员编制顾客财产采购计划，上报物资部及顾客，由顾客负责采购。第十四条 顾客财产到达现场后，由物资设备部组织物资人员进行验收，验证到场物资的品名、规格型号、材质等，对顾客提供技术复杂的产品应会同技术人员共同验收。第十五条 对顾客提供的原材料进行验收，填写顾客财产验收记录。验证合格后的产品进行标识，单独存放，并根据产品的特点妥善保管及维护，执行物资管理办法。第十六条 客财产在262、验收中出现验证不合格,使用及贮存期间损坏、变质、不符合预期使用要求以及出现的丢失、不适用等情况时，应记录并及时反馈，填写顾客财产质量反馈单，征得顾客的书面处理意见并办理，同时将记录存档、备查。第四章 物资验收入库第十七条 产品入库时，必须作到数量准确、质量良好、技术证件齐全。第十八条 物资到达现场后，管库人员依据技术证件或材质单等对其数量质量进行验收，并填写材料验收记录，（甲供材料用顾客财产验收记录）验收时间规定在三个工作日内完成。第十九条 计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检5-15%，并作好记录（并在验收记263、录中注明详细的验收过程及质量状况。第二十条 验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。对技术构造复杂的产品，应会同有关技术人员共同进行验收。第二十一条 需要做复试的物资应到相应的质量检验机构检验，复试合格后才可办理入库手续，才允许发放和使用。第二十二条 验收中发现质量不合格，外形尺寸超出允许误差范围的，要及时反馈，形成记录（甲供物资填写顾客财产质量反馈单）。第二十三条 进口物资应按有关规定验收，不误索赔期限，待处理物资不得办理入库，应单独存放，防止混杂。第二十四条 产品验收合格后，由物资人员填写收料单，并登记物资卡片。第五章 物资存储保管264、管理制度第二十五条 入库物资由管库人员依据技术证件或材质单对其数量质量进行验收，并填制材料验收记录，验收合格后填制收料单，并登记物资卡片。第二十六条 计重物资一律按实际重量验收，以理论换算计重的物资，要记录换算依据。计件物资应全部清点件数，定量包装的计重、计件物资可抽检515%，并作记录。第二十七条 质量验收要核对物资的品名、型号、材质、规格尺寸、等级等，检查物资的外观质量状况，需要复试的按规定送检。第二十八条 各种材料均应设置必要的、足够的仓储设施，符合所保管的技术要求，防止产品在贮存期间受到损坏、变质。第二十九条 仓储设施应按仓储产品的性能配置相应的防火、防潮、防尘、防盗等设施。第三十条 265、库内设施必须保持质量标准，有严格的保管保养制度，指定专人保管。第三十一条 产品存放做到整齐、正确、安全稳固，合理苫垫，料签齐全，检验试验标识明显，固定货位存放物资实行“四号定位”、“五五堆码”，砂石料要堆成方，周转材料要涂油。第三十二条 贮存的产品记录准确、完整，帐、卡、物相符。产品出库必须坚持“三检查”、“三核对”。产品出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，必须重新检验合格后使用。第六章 仓库管理第三十三条 仓库区域要禁止吸烟，禁带火种，严格管理火种及火源，在库区明显的地方应设立醒目的“严禁烟火”标志。第三十四条 库区内动用明火进行电焊、气焊等作业，应报请保卫部266、门批准作业时应严格隔离，设专人看护，作业完毕应将现场及时清理干净。第三十五条 库区内必须按储存物资的性质、储存场地的大小，配足相应的消防器材，标明数量，指定专人管理。管库人员要懂灭火常识，会使用灭火器材。灭火器要定期检查、换药，保持状态良好。第三十六条 火工品、化学危险物品应设专库保管，并有专人负责。严格按照火工品、化学危险物品的技术保管要求保管，严格执行火工品、化学危险物品的收发制度。第三十七条 仓库电气设备及线路应符合公安部颁发的仓库防火安全管理规则（80）公发（消）142号的要求，库房内不准使用碘钨灯、日光灯、电熨斗、电炉子和电烙铁等电气设备，不准用可燃材料做灯罩，不得使用超过60瓦以上267、的灯泡。电气线路和灯头应安装在库房通道的上方，灯头与物品应保持安全距离。仓库电源开关、保险装置应设在库外，并按装符合要求的开关箱。危险品库要设防爆灯具。第三十八条 管库人员应对仓库安全负责。每日上班要检查门窗、锁封有无异常，下班要切断电源，关闭门窗，门锁加封。仓库门锁钥匙不得随意存放或带回家，应集中存放在门卫或保卫部门。第三十九条 仓库作业必须遵守安全操作规程，做到无火情，无设备、物资破损事故，无人身伤亡。第四十条 日常巡视：由各个管理责任人对各自责任区内、易燃易爆物品、消防器材进行日常巡视。第四十一条 定期检查：由消防负责人每月对日常巡视工作进行一次检查总结，根据检查情况对下个月的工作重点做268、出安排，做好有关记录。第七章 物资发放使用制度第四十二条 产品出库依据发（领）料单或用料单，必须凭证齐全，手续完备，数量准确，质量完好，标志清楚，管库人员方可办理出库。第四十三条 产品出库必须坚持“三检查”、“三核对”。第四十四条 产品出库应按先进先出的原则，有保管期限的必须在期限内发放，贮存期过长时，必须经重新检验合格后使用。第四十五条 产品出库应严格执行回收利旧制度，对规定必须回收的物资应退旧才能领新。第四十六条 对发出的物资要监督其使用，防止错用、损坏、丢失以及其他不合理使用。第八章 周转材料管理第四十七条 购置（租赁）由项目经理部或作业队的技术负责人根据施工生产的实际提报周转材料需用计269、划，经主管领导批准后，项目经理部物资部门组织采购（租赁）供应。第四十八条 使用及保管1、施工现场应按装配图纸施工，不得改变其使用部位，不准任意改变原规格，禁止用钢模板和支撑架做跳板、垫路等不正确使用。2、灌注混凝土时，对模板要采取措施，螺丝扣涂油、板面涂刷隔离剂，防止将混凝土倾倒在模板外面。3、装卸周转材料时，要熟悉拆卸方案，按程序进行，严禁野蛮拆卸。拆完后，要按规格型号存放，防止损坏。4、周转材料的保管，应尽量放在仓库或料棚内。临时存放无料棚的，要做到苫垫，并涂油保管。周转材料的配件尽量采用包装箱存放，按型号分类堆码整齐。对U型卡等小型配件应配用搬运灵活的包装箱，要有防潮措施。5、发放和返回270、的周转材料要认真检查、验收，不准估算。办理收、发、接时，要双方签字，不合格的周转材料禁止流入施工现场。施工现场返回的待修品，必须分别存放，整修后入库。6、周转材料管理人员每月要对周转材料进行自点（自点率不少于30%），保持帐、卡、物相符。第四十九条 维修及赔偿各施工现场使用完周转材料后，要安排人员对待返还的周转材料要进行涂油、除灰垢、整平等维修处理，及时返还。作业队对进入施工现场的周转材料负有保管责任，如有丢失、损坏等情况，按规定除收取租赁费外，还按时收取维修费或者进行赔偿。第五十条 报废及回收1、工程项目购买的周转材料，在工程施工结束后，对有周转价值的周转材料由中铁*局物资管理部组织回收。2271、对原值50000元以下，达到报废程度无周转价值的周转料，由项目经理部组织鉴定，经项目经理部领导审批后，办理报废手续，收回的残值必须上交财务部门冲减账项。对原值50000元以上的周转材料的报废由局鉴定组鉴定。3、现场周转材料的残值和数量与帐项不符的，由签定小组对周转材料进行盘点，按签定后的价值和数量回收，并分别按鉴定后的价值入帐。第九章 废旧物回收管理制度第五十一条 废旧物资的范围1、施工生产中产生的边角余料、废料、残料等。2、不能继续使用、无法维修的周转材料、工具、小型机具。3、机械设备维修保养、建筑物在保修时更换下来的零部件和材料。4、报废的设备及拆除报废所得的残余废料。5、低值易耗品的残272、余物、废旧包装器材等。第五十二条 废旧物资，必须经过物资设备部批准后到有回收资质的单位出售。第五十三条 回收的款项必须入帐，不得流失。第五十四条 废旧物存放点必须设立标识，严禁误用。第五十五条 库存在帐物资需要报废的，需由物资设备部组织签定，确无使用价值的，方可办理报废手续，并经项目经理批准后实施。第十章 物资检查管理制度第五十六条 项目部物资设备部负责定期对各作业队物资工作情况进行检查，监督各项物资管理的方针、政策、法规、制度的执行情况。第五十七条 项目部物资设备部定期对各作业队物资采购供应渠道、物资质量、价格、验收凭证、保管保养情况、物资台帐、储备和节约消耗进行检查。第十一章 物资管理奖惩273、第五十八条 现场所用物资已进场或已经使用，但是无物资采购计划的，对作业队罚款500元。第五十九条 大批物资合格供方名录外采购的，对作业队罚款1000元。第六十条 大宗物资集中采购原则，作业队对大宗物资(10万元以上)不向物管部提交物资采购计划，而代行采购的，罚款2000元。第六十一条 物资无材质证明或合格证的，对有关责任人罚款1000元。第六十二条 物资规格、数量、质量要求与材质单不符的，对有关责任人罚款300元。第六十三条 物资规格、数量、质量要求无法满足施工设计要求的，对有关责任人罚款500元。第六十四条 库存管理不善者，造成物资被盗、变质、损坏的，价值超过100元的原价赔偿，不足100元274、的除按原价赔偿外，追加100元处罚第六十五条 物资价格远高于市场同类产品平均价格的，责令有关责任人按超出价款赔偿，并对其追加500-1000元罚款。第六十六条 计变更等特殊情况，施工现场个别物资消耗量出现远高于工程预算消耗量情况的，对作业队罚款500元。第六十七条 采购金额超过10万元以上的物资未签订采购合同未经项目经理部批准，私自采购等情况对作业队罚款2000-5000元。对相关责任人处罚1000-2000元。第六十八条现场的物资检查过程中，如果未发现任何问题，将给责任人2000-5000元奖励。第六十九条 物资监察按照物资监察管理考核细则具体实施。第七十条 处罚采取打分和罚款相结合的办法。275、其中，扣分在20分以上的单位，一次性给予该单位罚款3000元，30分以上的罚款5000元，其余罚款规定见物资监察管理考核细则。第七十一条 根据全年物资监察的结果，对物资管理工作较好的单位给予通报表扬及奖励，罚款所得资金做为奖励基金，也可提请集团公司奖励或由各单位自行列支。第十二章 材料标识第七十二条 材料标识材 料 标 识 牌材料名称规格型号数 量炉（批）号出厂日期进货日期检验日期检验报告编号生产厂家材料用途注：白底蓝字，红框（格）线；规格500*400；检验和试验状态标识符号待 检 验验后待确定验后合格验后不合格红色空心半圆红色空心圆红色空心圆圈与左图同内三角形为实心绿色红色空心圆圈与左图同276、内为红色注：红色空心圆直径150，标牌为铁制白底，悬挂在材料标牌下部立柱上。第十二章 附 件第七十三条 形成的记录、表格1、物资监察管理考核细则2、物资监察记录3、物资违规违纪罚款通知书4、材料验收记录5、收料单6、物资卡片7、用料单8、发（领）料单9、收料单10、材料验收记录11、物资卡片物资监察管理考核细则（一）序管理类别总分检查条款处罚情况扣分情况一采购管理201、符合招标采购条件，未实行招标采购或分解物资，规避招标采购的。每项扣10分2、大额物资不坚持“集体决策、公开公正”原则，不比质比价的。每笔扣5分3、非物资部门插手物资采购的。扣5分4、合格供方名录外，且未做采购前评价的，擅自确定277、采购渠道的。每笔扣3分5、经查实，购进人情料或收取回扣，非法所得未上缴的，失职、受贿、损公肥私的，招标采购中向投标人透露有关信息的。每笔扣10分并按回扣金额的2倍罚款，数额巨大的移交纪委、司法部门。6、采购价格同市场价格相比过高的,舍近求远，不按全成本核算的。每笔扣10分并按高出金额的2倍罚款，数额巨大的立项监察7、计划填制不完善，采购计划未经过审批，擅自采购的。每笔扣2分8、人为多购物资，未能提供计划依据的。每笔扣2分9、欠款物资数量、单价、金额不清的。每笔扣2分10、顾客提供的原材料、构配件、设备无验收，验收不合格或不适用未反馈的。每笔扣2分二合同管理1011、应该签订合同，但未签订的。每278、项扣5分12、人为分解物资，规避采购合同的签订的。每项扣5分13、采购合同未经审批的。每项扣3分14、采购合同按规定未在集团公司工程管理部备案的。每项扣2分15、未能详细记录进料来源，无法说清的。每项扣5分16、无采购合同登记台帐的，合同管理混乱的。每项扣5分三质量管理2017、产品复试或验证不合格的，进料物资无法提供合格证明、提供虚假证明的。每项扣5分18、特种防护用品不能提供“四证一书”的。每项扣5分19、现场原材料状态标识不清的。每项扣2分20、现场物资状态不良（如钢材锈蚀严重、水泥硬结等）的。每项扣2分四仓储管理1021、分包工程的物资质量不合格，现场管理混乱的。每项扣5分22、现场贮279、存混乱的。扣3分23、帐物不符，不执行限额领料制度，未能提供收、发、用料单及动态表等常规资料的。每项扣1分24、月自点记录未达到标准或无自点记录，自点记录中无质量情况描述的。每项扣1分25、验收、发放记录填制不准确，验收方法不清楚，方式不正确的。每项扣1分26、库内物资不按照“五五”摆放、“四号定位”，不符合物资的摆放要求的。每项扣1分27、仓储设施不符合物资保管条件的，化学危险品保管不当、遗洒、渗漏的。每项扣2分28、仓储物资流失、被盗、变质、损坏的，不入材料帐直接列销的。每项扣2分并按物资价值的50%罚款。物资监察管理考核细则（二）序管理类别总分检查条款处罚情况扣分情况五废旧物资管理102280、9、现场无废旧物资管理办法的。扣5分30、现场废旧物资存放混乱，不符合环境管理体系要求的。扣3分31、物资的报废、处理不符合规定，不能提供凭据的。扣5分32、处理废旧物资收入未入财务帐，不能提供财务证明的。扣5分并对单位按收入的1倍罚款。33、私自处理废旧物资，个人私分的。扣5分并对单位按金额的2倍罚款。34、在帐废旧物资报废不符合规定的。扣3分35、不能准确提供物资统计数据的。每笔扣1分六物资统计工作536、统计上报不及时,虚报、瞒报、拒报、迟报的。每次扣2分37、未按要求形成电子资料的。每项扣1分七物资节约工作538、不能针对项目特点提出节约措施的。扣2分39、节约措施执行不到位，达不到预281、期效果的。扣1分八周转材料管理540、不能提供周转材料管理办法或办法规定不正确的。扣2分41、未建立周转材料基地，周转材料未能统一管理的。扣2分42、周转材料未采取租赁制度的。扣1分43、现场使用周转材料不当，管理混乱的。扣2分44、周转材料帐项建立不准确，不按时同财务对帐的。扣3分45、周转材料的摊销不符合规定的要求的。扣3分九小型机具管理546、应制定小型机具管理办法而未制定的。扣2分47、未建立小型机具台帐，或未按规定的办法进行管理的。扣3分十环境、职业健康安全管理1048、未对环境因素和职业健康安全因素进行评价、调查的。扣2分49、对评价、调查的结果无措施，或措施不正确，执行措施不力的282、。每项扣2分50、仓库、贮存场所未按规定设置灭火器材或器材不符合要求的。每项扣1分51、发生火灾、爆炸等事故的。扣10分，并按照安质部门规定处罚物资监察记录（一） 受检单位（项目）： 检查日期： 年 月 日序管理类别总分管理情况综述及问题点记录（可另加附页）得分情况一采购管理20二合同管理10三质量管理20四仓储管理10受检查部门负责人： 检查人：物资监察记录（二）序管理类别总分管理情况综述及问题点记录（可另加附页）得分情况五废旧物资管理10六物资统计工作5七物资节约工作5八周转材料管理5九小型机具管理5十环境、职业健康安全管理10受检查部门负责人： 检查人：10 设备管理制度第一章 职责与分283、工第一条 项目部主管物资设备的领导，为本制度的主管领导。第二条 项目部物资设备部为本制度的主管部门，负责组织落实本项目设备管理工作。第三条 项目部安质环保部、工程管理部、综合部、财务部为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的设备相关管理工作。第二章 设备配备第四条 物资设备管理部门负责按照施工组织设计中设备配置计划的要求，组织调拨、购置或租赁的方式配备设备，并建立设备台帐。第五条 进场设备应及时组织安装，特种设备应由具有相应资质的单位进行安装。第六条 进场设备安装结束后，由物资设备部组织并会同安质环保部对设备的工作性能、环保要求、安全装置进行检查认可，并形成记录。第七条 特种设备必须由法定检284、测机构检验合格，出具检测报告后，方可投入使用。第八条 对于影响工程质量、不能安全运行及污染物排放超标的设备不允许进入施工现场使用。第三章 设备进场检验及存放第九条 进场设备应喷涂中国中铁统一标识，并固定在明显部位。第十条 设备进场后，物资设备部组织相关人员，对进场设备进行性能检验，对设备的外观、技术状况、附属配件、附属设备等进行检验，检验结果要形成机械设备进场检验记录。第十一条 设备进场后，设备操作人员应持证上岗，使用中要严格执行设备操作规程、交接班制度以及设备保养、修理、检查、安全使用等方面的相关规定。第十二条 进场设备要定位管理，分类存放，用电设备要定点、定人保管，用电及有电机的设备必须做285、好防雨、防晒、防火、防触电等工作并要搭设工作棚，小型设备必要时应入库存放。第十三条 所有进场设备必须在明显位置挂相应的设备安全操作规程（必须塑封）、设备标识牌、设备操作者牌。第十四条 特殊过程施工使用的设备要对设备能力进行鉴定认可，形成特殊过程设备鉴定认可记录。涉及重量、力学等计量值传递的设备，应送达法定检验部门检测标定，出具合格报告书。第十五条 租赁设备进场时，物资设备部应组织与出租单位共同确认租赁设备的技术状况，清点随机工具、附件及使用、维修保养技术，签认机械设备交接记录。第十六条 机械设备退租前，物资设备部要组织清点零部件、工具、技术资料，随机移交出租单位，做好交接工作。第四章 设备租赁286、第十七条 外部承租设备时，要在租赁前进行经济分析、评价承租设备和购置设备的利弊，择优选择。第十八条 租赁设备必须签定租赁合同，合同必须合法，要采用规范文本。签定合同时应明确出租、承租双方的权利、义务、责任。第十九条 现场施工负责人应合理安排工期，顺序组织租赁机械设备进场，提高机械设备利用效率，减少设备占用时间。第五章 设备运用第二十条 设备操作人员必须经过培训并经考试合格持证上岗，使用中严格按照机械设备操作规程操作设备。第二十一条 机械设备的使用必须执行“两定”（定人、定机）“三包”（包用、包修、包管）。第二十二条 设备操作人员必须做到“三好”（管理好、使用好、养修好），“四会”（会使用、会养287、修、会检测、会排除故障）。禁止超负荷或带病运转，严禁工作范围以外使用。操作人员要认真填写“设备检查、运转记录”，轮班使用的设备必须按规定进行交接班，做好签认。第二十三条 施工过程中必须在通风、防尘、防潮、防火、降温、保温、绝缘、消音等方面按使用说明书建立符合要求的工作环境。第二十四条 设备发生异常情况时，设备操作者必须立即停止使用，向施工项目设备负责人报告；发生重大异常情况应向项目部物资设备部和安质环保部报告，经处理消除问题后，方可继续作业。第六章 设备保养与修理第二十五条 设备修理及更新配件必须经主管领导批准后实施。第二十六条 设备维修保养分为例行保养、二级保养、三级保养。例行保养由操作人员288、进行。二级保养由维修与操作人员共同进行。三级保养的设备（发动机系的维修保养）必须制定修理计划，报主管领导批准后由专业维修人员进行。第二十七条 设备保养实行五定（定点、定质、定量、定时、定人）；做好设备润滑，使设备经常保持整齐、清洁、润滑安全状态。第二十八条 实行包修责任制，包修人员应熟练掌握维修技术，做到“二不”（不漏检修、不违章作业），“三懂”（懂构造性能、懂修理工艺、懂技术标准），“四会”（会检测、会修理、会分装、会调试）。 第七章 设备安全管理第二十九条 物资设备部对作业人员进行安全教育，定期进行安全技术业务培训及考核。第三十条 各类设备都应有可靠的安全防护装置，确保人身及设备安全。第三289、十一条 对玩忽职守、违章指挥和违反操作规程使用、维修、修理堆积而造成设备事故和经济损失的当事人，根据情节轻重，追究经济责任。第三十二条 特种设备的安装、维修、改造应由具备特种设备安装、维修、改造资质的单位进行，设备安装或维修改造后，由具备检定资质的部门进行检定并出具报告后方可使用。使用中应按有关规程，定期进行安全检测，发现异常立即停止，及时修理。第三十三条 特种设备在使用过程中必须按规定的检测周期进行定期检定，操作人员必须持证上岗，并定期复审。第三十四条 各类设备均应制定安全操作规程和保养检修规程,严禁违章操作、带病作业和超负荷标准运行。第八章 设备监督检查第三十五条 物资设备管理部门每月对管290、内设备进行设备大检查，对进场设备管理、运用、保养、维修、安全、排污情况进行全面检查，按照检查结果进行奖惩。第三十六条 作业队负责人对查出的问题要积极组织整改，对于污染超标、存在安全隐患的设备应暂停使用，待采取有效措施解决后方可使用。第三十七条 设备操作人员要进行日常检查，检查结果形成记录。第九章 事故处理第三十八条 设备因非正常损坏，造成停机或使设备技术性能降低，影响正常使用，均为设备事故或故障。设备事故分以下三类：一般事故：设备损坏的直接损失价值或修复费用为5000元（含）50000元；重大事故：设备损坏的直接损失价值或修复费用为50000元（含）100000元；特大事故：设备损坏的直接损失291、价值或修复费用为100000元（含）以上。未构成事故的均为设备故障。第三十九条：机械设备发生事故后，应采取措施防止事故损失扩大，保护好事故现场，积极组织抢修。必须严格设备事故（交通事故）报告制度，按照设备管理分级权限逐级上报。第四十条 机械设备事故的处理 1、一般事故由分子公司安全管理部门牵头，设备管理部门、设备出租单位、项目经理部参加事故调查、分析，由分子公司在事发五日内将事故报告单及处理结果报九局。2、重大事故由九局、分子公司安全管理部门牵头，设备管理部门、设备出租单位和项目经理部共同派员参加事故调查、分析，分子公司在事发十五日内将事故报告单和处理意见报九局审批。3、特大事故由九局、分子公292、司安全管理部门牵头，设备管理部门、设备出租单位和项目经理部共同派员参加事故调查、分析，并负责处理。分子公司在事发后三十日内将事故报告单和处理意见报九局审批。第四十一条 对隐瞒事故不报、弄虚作假的单位和个人应加重处罚。第四十二条 对违反作规程和操检修规程，导致发生设备事故，造成经济损失，应追究有关人员的责任。第四十三条 物资设备部要认真做好设备事故、故障的统计、分析工作。对重复发生故障的部位和部件，应分析研究故障发生的原因和规律，制定防范措施。第四十四条 对事故处理要做到“四不放过”(事故原因未查明不放过，事故责任人未处理不放过，整改措施未落实不放过，有关人员未受到教育不放过)。第十章 附 件第293、四十五条 形成的记录、表格1、外部承租设备情况季报2、机械设备租赁合同（范本）3、设备租赁合同评审表11 成本管理制度第一章 职责与分工第一条 项目部总工程师为本制度的主管领导。第二条 项目部工程管理部为本制度的主管部门，负责预算、成本及验工计价审批、组织成本分析等工作。第三条 项目部物资设备部、安质环保部、综合部、财务部为本制度的配合部门负责本部门职责范围内的成本管理工作。第二章 成本计划第四条 责任成本预算编制责任成本预算编制由作业队根据工程量、项目部限价及相关定额组织编制，在项目开工前报工程管理部审批后执行。第五条 人工费成本计划由作业队组织按月编制，以劳务分包形式为主，按工序限价及预计294、完成工程量确定人工费用成本计划。零星用工必须经项目部批准并采用劳动定额及市场价格编制。第六条 材料费成本计划由作业队组织按月编制，依据图纸数量、项目部确定的损耗标准及限价确定材料费成本计划。第七条 机械费成本计划由作业队组织按月编制，依据施工组织安排及设备租赁限价确定机械费成本计划。第八条 管理费成本计划由项目部及作业队组织按月度、季度、年度编制，依据定编及相关标准核定。第三章 成本控制第九条 工费控制严格执行劳务分包管理办法，严把劳务队伍准入、合同签订、作业过程管理、费用结算支付及过程评价等环节。1.项目经理部组织编制人力资源供应计划，并按计划组织人员进场。2.项目经理部按照责任成本预算工日295、进行劳务分包。采用招标或议标方式选用劳务队伍，进场前签订分包合同，杜绝使用临时工。 对于分包方临时安排的额外工作量，必须由项目成本负责人、总工程师、项目经理及分包方负责人联合签认确定，并做好用工记录，零星用工的比例不得超过分包总工日的5%。3.项目经理部应合理安排施工组织，及时下达工作任务单，避免窝工、返工现象发生。4.分包方的确定可采用招标或议标方式，按限价指标合理确定分包单价，严格执行分包合同，及时进行奖罚。5.项目经理部在对分包方验工计价前应进行现场验收，严禁超量计价、超额拨款。每月末必须进行劳务结算，工程竣工后10日内全部清算。6.项目经理部应建立项目人工费分析台帐，加强对分包方资金使296、用的监督检查，避免分包方挪用资金。第十条 材料费控制1.严格执行物资管理办法，高度重视物资计划的编报、采购、到货验收、发放、保管、使用、盘点等一系列环节。2. 项目经理部按照施工图编制主材料供应计划（包括主要材料、辅助材料、周转材料计划），物资部门按分管权限组织材料进场。3.材料采购采用招标或议标方式选定供应厂家集中采购，降低采购价格。4.项目经理部应加强材料进场验收、存储保管及领发等各个环节管理工作，避免损失和浪费。5.项目经理部依据局下达的主要材料工地及操作损耗率控制标准进行细化，降低材料消耗，节省材料成本费用。6.项目经理部应建立项目材料盈亏分析台帐（见附表），每月末对现场的材料进行一次297、盘点，并做好记录。分析材料节超情况，分析原因，并制定改进措施，实行量价双控。第十一条 机械费控制1.严格执行机械设备管理办法，加强机械设备现场调度、管理、维护，提高设备的完好率和利用率。要根据施工要求做出设备租赁计划方案。2.项目经理部组织编制设备供应计划，并按计划组织设备进场。3.租赁设备采用招标或议标方式选用，降低设备租赁价格。4.项目经理部应合理组织安排进场设备施工，严格控制进场时间，提高设备利用率，避免待机损失。5.项目经理部应建立项目机械使用费盈亏分析台帐（见附表），每月末对现场的机械设备费使用进行一次盘点，并做好记录。分析机械设备费用节超情况，分析原因，并制定改进措施。第十二条 措298、施费控制1.对小型临时费用、工器具及仪器、仪表使用费，检验试验费，工程定位复测、工程点交、场地清理费，安全作业环境及安全施工措施费、文明施工、环境保护费等措施费用进行全面控制。 2.建立措施费盈亏分析台帐（见附表），每月末对措施费用进行一次分析，查找原因，制定改进措施。第十三条 大临费控制开工前，项目经理部应对大型临时工程方案进行优化设计，按照工程实际情况，编制大临施工预算，制定大临施工费用标准，严格控制标准，降低大临费用成本。第十四条 现场经费控制 1.要严格按照局核定的现场经费指标进行控制，要按照现场经费标准编制年度现场经费预算，控制现场经费开支。2.项目经理部建立现场经费管理台帐，每月末299、进行一次分析，分析节超原因，制定整改措施。3.项目经理部应将管理费指标分解到各部门及每个人员，严格执行审批制度做到总量控制，严控超支。第十五条 工程管理部每月组织对作业队成本控制情况进行检查。第四章 成本分析第十六条 作业队每月组织对成本情况进行分析，对照实际成本与验工分析盈亏，针对存在问题制定整改措施。第十七条 项目部每月对作业队成本盈亏情况汇总，每季度由项目经理组织有关人员对成本情况进行分析，对照实际成本与收入盈亏情况进行分析，针对存在问题制定整改措施。12文物及环境保护管理制度12.1文物保护制度第一章 职责与分工第一条 项目部党工委书记为本制度的主管领导。第二条 项目部综合部为本制度的主管部门，负责项目施工范围内的文物保护管理工作。第三条 项目部安质环保部、工程管理部、协调办公室为本制度的配合部门，负责本部门职责范围内的文物保护工作。第二章 管理内容与控制要求第