1、煤矿内部市场化项目建设考核奖罚实施办法编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: * 矿内部市场化项目建设考核实施办法一、目的为进一步提升我矿内部市场运行质量，全面完成公司20xx年各项奋斗目标，根据煤化集团、xx公司以及xx公司内部市场化项目管理办法的要求，经矿研究，特制定20xx年内部市场化项目建设实施办法如下：二、总体思路结合我矿实际情况，将公司内部市场化项目建设标准逐项分解，落实到相关责任部门；制定内部市场化项目建设考核实施细则，实施内部市场化分项验收；并积极推进市场化与信息化融合建设，增强内部市场化建设的规范性和可持2、续性，形成力推我矿又好又快发展的长效内生动力。三、建设目标按照xx公司20xx年内部市场化项目管理的目标要求，我矿进一步拓展市场化管理范围，不断划小核算单元，完善三级核算内容，把市场化管理向区队、班组、个人不断延深；创新管理方法，全面推广应用现代化管理系统，推进内部市场化管理不断进步和完善；进一步细化、量化内部市场价格覆盖面，实现可控成本要素全部纳入内部市场价格体系管理，科学兑现各级市场主体的市场运行结果。第一季度争取通过集团级验收。以后要保持集团级运作水平，使我矿市场化建设保持在一个较高的水平。阶段阶段目标节点目标和责任第一季度 通过集团级验收一月份完成基础管理工作中的管理制度及市场化各项管3、理制度的修订，并装订成册；完成规范化管理中的主要业务工作流程的汇编并装订成册，三大标准完成修订完善，并装订成册；完成各项定额的修订，并有定额测算依据和使用说明，建立健全定额管理制度，并对定额的修订和发布程序进行规范，各项定额汇编成册；完善计量管理各项制度，并按要求校验，建立计量器具台账；建立健全各项信息管理制度，建立采掘工作面经济技术档案；初步建立矿井市场化结算体系，职工工资通过市场结算得出。建立矿井价格体系，各种结算价格基本能满足结算的需要。着力构建市场主体，明确收支关系，构建主要产品产量、质量、奖励为收入项目，材料、电费、维修费、租赁费、罚款等可控成本费用为支出项目的结算体系正常运作，市场4、化工资占工资总额的90%以上；加强基础管理，强化运行机制，信息化各系统正常运作，加强考核控制，达到最佳的市场化运行效果。第二季度保持集团级在第一季度工作基础上，继续完善结算体系，加强专业市场运作，各专业市场运作规范；加强基础管理，强化运行机制，信息化各系统正常运作，加强考核控制，达到最佳的市场化运行效果。第三季度保持集团级在第二季度工作基础上，继续完善结算体系，加强专业市场运作，各专业市场运作规范；加强基础管理，强化运行机制，信息化各系统正常运作，加强考核控制，达到最佳的市场化运行效果。第四季度保持集团级加强基础管理，强化运行机制，信息化各系统正常运作，加强考核控制，达到最佳的市场化运行效果。5、四、保证措施（一）加强领导。为加强内部市场化项目建设的考核管理，矿成立内部市场化考核领导小组：组 长：矿 长副组长：经营副矿长及其他副矿级领导成 员：矿长助理、副总及各科室负责人领导小组负责全矿内部市场化考核领导工作，负责内部市场化考核细则的审定、考核过程中问题的裁决以及考核结果的批准兑现。（二）为明晰责任，保证深化内部市场化工作的实施，进一步明确各单位职责。1、企管科职责负责深化内部市场化的日常管理工作，包括组织体系构建，核算、结算、价格体系完善，材料消耗定额的修订，市场纠纷仲裁初步意见的形成，市场核算和考核兑现以及对区队三级市场核算指导等工作。牵头深化内部市场化检查考评工作，及时对深化过程6、进行总结、分析，不断提高市场化管理的科学性、实用性，适时创新市场化管理工作。企管科指导，各基层区队负责，逐步完善三、四级核算体系和内容，包括相关制度、结算价格、结果兑现；企管科根据*矿班组核算考核细则，采取月度检查的方式，严格兑现奖罚，实现三、四级市场结算流程固化、结算结果真实准确。详见*矿区队班组经济核算管理办法。负责全矿材料费等成本内容核算。负责对集团公司内部市场化考核标准进行细化分解，逐一落实到各单位和个人，明确责任，制定出台*矿深化内部市场化管理考核实施细则，采取对机关科室月度考核兑现的方式，逐一落实各项市场化管理工作2、生产科职责负责科技市场的日常管理，完善技术经济档案管理制度，牵头7、各生产系统的技术经济档案建立和档案评比工作，协助企管科做好分管木材、支护材料、建工材料、火工品等材料消耗定额的修订工作，适时创新市场化管理工作。负责技术经济档案管理工作的不断完善，及时落实已结束采掘工作面技术经济档案的建立情况，定期组织开展技术经济档案评比工作。负责木材、支护材料、建工材料、火工品等成本内容核算。3、机电科职责负责机电设备市场的日常管理，完善计量体系，及时修订能源消耗定额，协助企管科做好分管配件、油脂等材料消耗定额的修订工作，适时创新市场化管理工作。负责计量体系的不断完善，要求明确实行内部结算的各类产品、消耗计量方法和使用规定，统一建立计量器具管理台帐，定期开展计量器具检定工作8、。负责配件、油脂、大型材料（分管部分）、专用工具、电费、单体柱、铰接梁、型梁、设备租赁费、修理费等成本内容核算。4、调度室职责负责生产组织、生产信息管理、生产质量等日常管理，适时创新市场化管理工作。负责完善信息管理标准、管理制度和工作流程，各类信息收集、整理、分析、处理、传递、存储工作，实现制度化、规范化，并督促各类生产经营信息及时、准确上报、下达。负责监测监控费用等成本内容核算。5、人劳科职责负责人力资源市场、全员工效的日常管理，及时修订完善劳动定额，适时创新市场化管理工作。负责人工费、劳动保护等成本内容核算。6、供应科职责负责物资交易市场的日常管理，及时修订完善物资储备定额（包括二级库存）9、，适时创新市场化管理工作。负责其它材料、成本内容核算。7、财务科职责负责管理费用的日常管理，及时修订完善管理费用限额标准，适时创新市场化管理工作。负责管理费用等核算内容。8、办公室职责负责办公用品、非生产性支出的日常管理及深化内部市场化的宣传工作，积极开展各种形式的宣传活动报道内部市场化推广工作；适时创新市场化管理工作。并负责通过各种形式的宣讲活动以及报纸等宣传载体，及时对我矿市场化工作进行宣传，在全矿干部职工中积极营造浓厚的市场化管理氛围。9、培训中心职责负责内部市场化管理知识的培训工作，定期组织开展各级人员的市场化管理专题培训，负责收集有关市场化管理的课件和资料，针对矿不同层次的人员，组织10、开展市场化管理知识培训，达到市场化管理认知率100%。10、其他科室积极配合企管科做好与深化内部市场化相关的内业管理，不断提高各项工作的科学性、实用性，适时创新市场化管理工作。各科室要善于总结，及时对分管业务工作进行归纳总结、分析，不断提高各项管理工作的科学性、实用性，适时创新市场化管理工作。11、区队职责各区队结合本单位实际情况，按照*矿区队班组经济核算管理办法，认真组织做好本单位内部核算的深化和细化工作。五、考核奖罚（一） 为使我矿深化内部市场化管理工作切实落到实处，对我矿内部市场化管理工作实行月度考核、月度兑现。（二）按照xx公司及xx公司20xx年内部市场化项目管理实施办法的要求，制定11、矿井市场化项目管理建设标准及考核办法，并进行分解,对各区队和各科室进行月度考核。考核分以90分为基准分，考核得分为90时考核系数为1；考核得分在91分（包括91）95分（包括95）的，考核分数每增加1分，考核系数加0.1；超过95分，考核系数为2；考核分数为85-90分的,每降低1分，考核系数减0.1；考核得分低于85分（包括85）的，考核系数为0。（三）按照市场管理业务责任大小，制定如下奖励标准：矿井设立月度市场化奖金制度，奖励办法为：以本月市场化检查得分为基础，实得奖金为奖励基数乘以考核系数。（四）公司验收矿内部市场化工作获得奖罚时，矿按照公司检查结果对参与市场化管理的单位再次进行奖罚，奖12、罚标准参照上述标准制定，由领导研究后确定，金额按照公司奖励金额进行上下浮动。六、其他要求（一） 各单位负责人是市场化管理第一责任人，要求各科室、区队要把市场化管理作为一项重要任务来抓，要建立健全本单位市场化管理机制，并制定切实可行的考核办法。（二）对科室的要求1、每月5日前，各市场管理科室负责把对基层区队各项考核结果报送企管科，纳入市场结算资料汇总。2、每季度结束后次月5日前，各市场管理科室向企管科报送分管市场化工作总结，具体说明季度工作开展情况、亮点及不足，对不按时报送的，每推迟1天，对科室科长罚款50元，责任人罚款50元。3、对矿所需市场化检查资料，各责任科室要及时按照企管科要求报送，对不13、按时报送的，每推迟1天，对科室科长罚款50元，责任人罚款50元。4、各单位报送的相关资料要求做到内容完整、数据准确、打印规范。要有单位负责人审核签字并加盖单位公章。5、对材料奖罚及材料回收收入，要求各单位必须从市场结算余额中单独拿出，在工资表中单独体现。材料100%落实到区队职工个人，由企管科负责落实；材料回收收入，按队管理人员40%、职工60%的比例落实，由人劳科负责监督执行。7原文件与此相抵触者，以此文件执行。附：*矿内部市场化项目建设考核标准*矿内部市场化项目建设考核标准(区队部分)项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理20(一)内部市场核算机构和制度71建立健全各种内部市14、场化管理制度，并装订成册，格式统一，无错别字。21.各项规章制度不健全一项扣1分；2.制度未装订成册的扣1分；3.错别字扣1分/字， 4.制度不规范的一项扣1分。2要建立二级市场管理机构，有市场化管理网络图。21.没有建立市场化管理机构和网络图的扣1分；2.市场化管理成员分工和职责不清的扣1分。3月底要有市场化总结31.上报不及时扣1分； 2.无上报市场化总结扣3分。(二)经营指标分解61每月定期召开一次指标分解会。做好会议记录。要对上月指标的完成情况进行总结，对没有完成的项目要找出原因,并进行分析。31.没有召开指标分解会议扣2分；2.没有会议记录扣1分； 3.没有上期指标完成情况总结扣1分15、；4、无分析扣1分。 2材料费、电费等指标要全部分解到班组、岗位，指标分解要合理准确，分解结果要有有关人员签字确认。31.一项指标未分解扣1分；2.一项指标分解不合理扣1分；3.分解结果无相关人员签字扣1分。 (三)定额价格管理71有内部定额价格目录，测算合理。41、无定额、价格的扣2分；2、定额、价格测算缺乏依据的扣2分。2定额、价格要准确合理，有定额执行分析，调整有依据、办法。41、定额、价格有较大偏差的扣1分/项；2、没有定额执行分析扣2分，分析不具体扣1分，分析迟报扣2分。二过程管理50(一)材料管理121现场材料管理符合*矿现场材料管理办法。51.现场材料罚款每100元扣1分，扣完为16、止。 2.因现场材料管理被通报一次扣2分。2库房管理科学、规范。51.“账、卡、物”不相符扣1分/项，扣完2分为止；2.无班组材料发放台账不得分； 3.月底库存超定额扣5分。3计划外材料编制合理、送审及时。21.编制计划外材料申请与实际差别较大不得分。 2.每月最后一天不整理计划外材料审批单不得分。（二）结算管理241人工费、材料费、租赁费等各项费用与三级市场(班组)挂钩。61.不挂钩一项扣3分，2.缺少一处签字扣1分。2工资分配及其他奖罚符合矿相关要求。41.工资分配与矿分配方案相抵触扣4分/人次，扣完15分为止。 2.奖罚分配不符合矿要求扣3分/人次，扣完15分为止。3原始出勤表干净整洁，17、保存完好。31.有明显的涂改迹象不得分；2.没有原始出勤表扣3分。 4工资表、计分表、出勤表、所有奖罚情况均要在会议室张榜公布。51.没有公布不得分；2.张榜时间不少于1个月，否则本项不得分。5日清日结得分录入系统及时3第二天必须把前一天的数据录入完毕，否则扣3分/天，扣完10分为止。6每月有日清日结简易分析。3没有分析不得分。（三）设备维修、机电加工管理41按时编报设备维修、加工计划，注明自修、外委。41.未按时编报设备维修、加工计划的一项扣2分；2.计划内容不齐全，缺一项扣1分。（四）经营分析101每月要定期召开一次经营活动分析会。51.没召开会议的扣2分；2.会议记录没有与会人员签字的少18、一人扣0.5分。3.经营分析迟报扣2分；4.经营分析迟报扣5分。2经营活动分析要有理有据,有落实改进措施，有工作安排计划。21.分析简单，无落实改进措施、无下一步工作安排的一项扣2分；3经营活动分析要按有关要求，做到内容要全面，分析不缺项。分析要与计划及上期作对比分析。材料消耗要分类别比较分析。31.分析结果不切合实际，内容空洞的扣2分； 2.分析不全面、缺项的一处扣1分；3.材料消耗没有分类对比分析的扣2分。三信息化建设10 1每月按要求及时登陆信息化系统，在系统上打分、分配工资、出库。101.无在系统上打分扣5分；2.无在系统上分配工资扣5分；3.无在系统上出库扣5分四管理创新71每月召开19、一次管理创新研讨会或者开展一次活动，并有记录。21.没有会议记录扣2分。225日前要按时上报管理创新项目。51.没有按时上报扣3分；2.不上报扣5分。 五其 他131生产经营指标完成情况。4产量或进尺完不成不得分，辅助区队与全矿挂钩，产量与进尺各2分。2积极参加市场化检查，会议、配合市场化工作61.不参加检查扣6分；2.迟到扣3分；3.安排工作不按时完成一次扣2分；4.核算员不参加市场化检查一次扣5分。3加分项。31.参与集团公司考核的单位每次加3分；2.参与xx公司考核的每次加分；3.参与xx公司考核的每次加1分。合 计100附件2 *矿生产科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准20、分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全各种生产技术方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3市场化管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加市场化培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查5一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理501对业务范围内的支护、建工、火工品等材料审批科学合理10预算差异率超过8%的扣2分/项。2制定完善的21、经济技术档案管理办法101.无制定办法不得分。2.办法不完善扣3分。3按照经济技术档案管理办法的要求建立采掘工作面经济技术档案201.无建立采掘工作面经济技术档案扣10分/项；2.经济技术档案内容不完善扣10分。4定期对采掘工作面进行分析、评价。101.没有分析评价,扣5分;2.分析评价没有实质内容扣5分。 三专业市场101建立科技市场并按规定运作51.无建立科技市场不得分。2.科技市场运作不规范扣5分。2对科技项目实行定价收购5无实行定价收购扣5分。四信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统2无设专人扣2分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常22、登录内部市场化信息系统2连续三天未登录者扣2分，以此类推4通过信息系统对分管指标进行控制2所分管的成本项目预算差异率超过8%的扣2分/项5及及时帮助区队建立采掘工作面经济技术档案2无建立或无存档扣2分五其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件3 *矿机电科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全机电运输、能源消耗方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3市场化管理制度要装订成册，格式统一，无错别23、字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查5一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理501对业务范围内的大型材料、配件、油脂等材料审批科学合理10预算差异率超过8%的扣2分/项。2负责制定矿井计量管理办法101.无制定办法不得分。2.办法不完善扣3分。3负责管理矿井计量器具，并分类建立计量器具台账201.无分类建立计量器具台账扣10分；2.计量器具台账内容不完善扣10分。4制定计量器具定期校验管理制度。101.无制定制24、度,扣5分;2.制度没有实质内容扣5分。 三专业市场101负责建立加工维修市场、电费市场、租赁市场并按规定运作51.少建立一个市场扣2分。2.市场运作不规范扣2分/个。2及时向企管科提供电费、租赁费、加工维修费考核情况5每月3日下班前无提供考核情况扣2分/项。四信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统2无设专人扣2分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统2连续三天未登录者扣2分，以此类推4通过信息系统对分管指标进行控制2所分管的成本项目预算差异率超过8%的扣2分/项5及 应建立周转性材料台账2无建立或无存档扣2分五其它加分项25、积极主动参加市场化建设，对现有市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件4 *矿安监科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全安全方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3市场化管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查5一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办26、法5无制定或无存档扣5分二市场化管理401对业务范围内的安全费用材料审批科学合理10预算差异率超过8%的扣10分。2负责制定矿井安全结构工资考核办法101.无制定办法不得分。2.办法不完善扣3分。3对区队的各项奖罚要有依据10奖罚无依据扣5分/次4积极推进隐患买卖制101.无制定隐患买卖制度,扣5分;2.制度没有实质内容扣5分。 三专业市场201负责建立安全市场并按规定运作201.无建立安全市场不得分。2.无安全市场管理办法扣10分；3.市场运作不规范扣10分。四信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统2无设专人扣2分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣227、分3应经常登录内部市场化信息系统2连续三天未登录者扣2分，以此类推4通过信息系统对分管指标进行控制2所分管的成本项目预算差异率超过8%的扣2分/项5及建立建立周转性材料台账2无建立或无存档扣2分五其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件5 *矿调度室内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全生产组织方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3市场化管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制28、度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查5一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理501及时组织有关单位对单项工程进行验收15验收不及时扣3分/次2合理安排区人单项工程并开具开工通知单15缺少通知单扣3分/次3对区队的各项奖罚要有依据20奖罚无依据扣5分/次三信息化系统管理201有专人负责本科室的内部市场化信息系统4无设专人扣4分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统4不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统4每月登29、录低于2次者扣4分4通过信息系统对分管指标进行控制4无通过信息系统控制扣4分5及 建立建立周转性材料台账4无建立或无存档扣2分四其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件6 *矿人劳科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全安全方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3市场化管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培30、训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查5一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理201建立健全劳动定额管理制度101.无劳动定额管理不得分2. 无测算依据和使用说明不得分。3.测算依据和使用说明不具体扣1分/项;4. 劳动定额无装订成册扣10分;5. 修订、发布程序不规范扣5分。4人工费结算表每月4日下班前提供给企管科101.人工费结算错误扣5分;2.提供不及时扣5分。 三专业市场40负责建立人力资源市场并按规定运作401.无人力资源市场管理办法扣5分；2. 无建立人力资源市场各类人员管理台账扣231、分； 3.对后备人才的培养无记录扣2分;4.无制定专业技术人员奖惩办法扣2分;5.无劳务工管理制度扣2分;6.无职工请销假管理制度扣2分,不按制度办理请假手续扣2分/人;7.职工的福利性休假要有证明;8.薪酬管理制度不合理扣5分;9.对各单位的人工费结算无依据四信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统2无设专人扣2分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统2连续三天未登录者扣2分，以此类推4通过信息系统对分管指标进行控制2所分管的成本项目预算差异率超过8%的扣2分/项5及建立建立周转性材料台账2无建立或无存档扣2分五其它加分项32、积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件7 *矿企管科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理101按公司统计制度规定及时、准确报送各类统计报表21.不及时报送扣1分/项;2.数字错误扣1分/项；2建立健全经营管理方面的管理制度,并装订成册21.各项规章制度不健全扣1分/项； 2.制度不规范的扣1分/项。3每月组织对区队和科室的市场化考核,并及时将考核结果报人劳科21.无按时对区队和科室进行考核扣1分；2.无及时将考核结果报人劳科扣1分。4组织并参加市场化培训、市场化会议21.不及时参加培训不得分;233、.不参加市场化会议扣1分/次。5负责制定材料消耗定额管理制度21.无定额管理制度不得分;2.定额管理制度无测算依据和使用说明不得分。二市场化管理701负责建立结(核)算体系, 结算工资不低于当期工资总额的60%10结算工资低于当期工资的60%扣10分2结算过程公开、公正、不徇私舞弊、不弄虚作假，结算结果截止到5日101.出现1次扣2分;2.推迟结算结果扣1分/天。3负责建立价格体系101.价格无汇编成册扣5分;2.价格不能满足结算需要扣5分。4结算报表书面整洁、数字准确、统一使用A3纸打印，不得有涂改现象51.结算报表数字错误扣1分/处;2.纸张不统一扣1分；3.有涂改现象扣1分/处。5上报的34、各类报表有公章、填报人、负责人签字齐全5出现签字不齐全,手续不完善的扣1分/项。 6负责建立经营信息管理制度101.无经营信息管理制度扣5分;2.不按制度执行扣1分。7负责构建仲裁机制101.出现纠纷无仲裁扣5分;2.仲裁结果不明确扣2分;3.不按仲裁结果执行扣3分。8负责矿生产经营目标考核101.无生产经营目标管理制度不得分;2.无对目标层层分解、考核扣5分;3.产量、材料费、电费无分解到班组扣2分。三专业市场10负责资金市场的建立和运作1.无资金市场管理办法扣2分;2.无运作记录扣2分。四信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统2无设专人扣2分2专职人员能达到熟练操作内部市35、场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统2连续三天未登录者扣2分，以此类推4通过信息系统对分管指标进行控制2所分管的成本项目预算差异率超过8%的扣2分/项5及 建立建立周转性材料台账2无建立或无存档扣2分五其它加分项附件8 *矿供应科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理201建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全生产组织方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市36、场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查5一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理601负责及时编制采购计划，计划的编制要结合生产实际,不得造成库房积压或集中出库101.无及时编制采购计划扣2分；2.计划不结合生产实际扣5分;3.造成库房积压或集中出库影响成本的扣5分。2根据xx公司要求,每月23日前将下月材料采购计划报物资部5未及时上报扣5分3库存金额每月不得超过万元5超过150万元扣5分4物资管理遵循先进先出原则5不按规定出库造成物资变质、腐烂、失效的扣5分 5物资摆放应做到四号定位、五五37、摆放5不按规定摆放扣1分/处6做到日清日结,每月底进行一资助盘库,要求收支存相对,账卡物相符51.缺盘库表扣2分;2.账物不符扣1分/处。7每月组织相关科室对二级库进行一次检查5无组织对二级库的检查扣2分8炸药库管理员必须经专门培训、考试，持证上岗，火工品库存不得超储51.管理员无持证上岗扣1分/人；2.火工品超储扣2分。9组织相关科室处理废旧物资5处理废旧物资不及时扣2分三专业市场15负责物资市场的建立和运作151.无物资市场管理办法扣5分;2.无运作记录扣5分。四信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统2无设专人扣2分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作38、扣2分3应经常登录内部市场化信息系统2连续三天未登录者扣2分，以此类推4通过信息系统对分管指标进行控制2所分管的成本项目预算差异率超过8%的扣2分/项5及 建立建立周转性材料台账2无建立或无存档扣2分五其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分附件9 *矿财务科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全财务方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的39、扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查5一次不参加市场化会议扣2分；一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理601负责制定财产清查管理制度101.无制度扣5分；2.不按制度执行扣5分2按照制度组织相关单位对各项财产准时清查，不得拖延，并编制报表101.不及时组织财产清查扣5分;2.拖延清查的扣5分。3为审计部门、资产评估部门提供相关资料，不得出现错误10出现错误扣10分4坚持每日对库存现金进行盘点,并编制现金盘点表101.不坚持每天对现金盘点扣5分;2.无编制现金盘点40、表扣5分。5有费用报销管理制度,并按管理制度执行101.无制度扣5分;2.不按制度执行扣5分;3.严格审核票据的真实性、完整性，不符合规定的票据一律不得报销。6会计档案在查阅时不得在案卷中标画，不得拆散原卷册，会计档案的销毁要按规定程序进行101.会计档案中出现标画的扣5分/处;2.会计档案的销毁不按程序进行扣5分。三信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统2无设专人扣2分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统2连续三天未登录者扣2分，以此类推4通过信息系统对分管指标进行控制2所分管的成本项目预算差异率超过8%的扣2分/项541、及 建立建立周转性材料台账2无建立或无存档扣2分四其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件10 *矿办公室内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全行政方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训,保证满足参加外出培训人员的车辆使用需求51.不及时参加培训不得分;影响外出人员42、用车扣1分/次。5积极参加矿井召开的市场化会议和检查51.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理601负责制定办公费、差旅费、招待费定额管理制度101.无制度扣2分/项；2.不按制度执行扣2分/项。2检查会议室和矿领导办公室环境管理情况101.环境不卫生的扣2分/处3做好车辆的日常分派工作，保证车辆安全、准时运行101.出现安全事故不得分；2.不准时出行扣2分/次4做好日常来宾和来访人员的接待工作,及时向有关领导通报有关信息5接待工作出现差错扣2分/次5按照档案管理规定和审批程序要求,及时为档案使用者办理借阅手续43、并保证其正常使用51.不按管理规定办理办理借阅手续扣5分;2.不能保证使用者正常使用扣5分。6保持档案存放的有序性，按档案管理规范及时整理入库档案资料51.档案存放无序扣2分/处;2.无及时整理入库档案扣2分/次。7建立并保持对档案资料的准确、完整记录，及时登记资料出入情况5档案保存不完好扣2分/处8按制度和要求复印资料，及时登记并保持记录的完整51.不按制度复印资料扣1分/次;2.无保存复印记录扣1分/次。9做好上级来文、来电的登记、传达、反馈和矿井文件的下发工作51.无做好传达、反馈影响矿井形象不得分；2.影响矿井文件的下发扣2分/次。三信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息44、系统2无设专人扣2分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统2连续三天未登录者扣2分，以此类推4通过信息系统对分管指标进行控制2所分管的成本项目预算差异率超过8%的扣2分/项四其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件11 *矿培训中心内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全培训方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3管理制度要装订成册，格45、式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查51.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理601全员学习对各科室区队所报的考核内容要认真审核,符合要求,不得敷衍10审核不认真扣3分/次2全员学习的公共试题要针对性强,对我矿的安全生产有很好的指导作用10针对性不强扣3分3认真检查每一位职工所抄写的全员学习记录本,规范记录内容,不得有不学习现象10否则扣2分/次4对全员学习背诵部分，要认真考核不得徇私舞弊146、0不认真考核扣2分/人.次5负责对全矿特殊作业人员的培训、管理工作，做好培训人员的登记工作5缺少培训扣2分/人.次6负责全矿培训计划的制定、实施，并对培训效果进行评估51.未制定培训计划不得分;2.未主体培训效果扣2分/次。7建立并保持对档案资料的准确、完整记录，及时登记资料出入情况5档案保存不完好扣2分/处8深入现场，了解特殊作业人员的操作情况，有针对性地制定培训计划5未下现场或未制定计划扣2分/次三信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统3无设专人扣3分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统3每月登录低于2次者扣2分4通47、过信息系统对分管指标进行控制2无通过信息系统控制扣2分四其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件12 *矿工会内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全工会方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查51.一次不参加市48、场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理601劳模推荐、申报，按时间、要求完成，对矿内劳模做到信息清楚、准确10未能及时做好工作扣5分/次2组织好大型活动和大型会议，做到准备充分10未能及时做好工作扣5分/次3认真做好年终特困职工摸底、慰问工作10摸底不全面扣5分/次4认真组织对灾区捐款、捐物工作，做到账、物准确、清晰10账物不符扣3分/处5组织好群监各项工作的开展5不及时做好工作扣3分/次6监督好“两堂一舍”各项工作的开展，考核过程不得徇私舞弊5未按要求开展扣3分/次7组织开展技术比武工作5未按要求开展扣3分/次8组织好伙委49、会每月巡检工作5未按要求开展扣3分/次三信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统3无设专人扣3分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统3每月登录低于2次者扣2分4通过信息系统对分管指标进行控制2无通过信息系统控制扣2分四其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件13 *矿保卫科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全工会方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣50、1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查51.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理601负责制定消防管理制度和防范措施，消防器材检查、保养、维修及时，不影响使用101.无制度扣5分;2.无防范措施扣5分；2影响使用3分/次2每月对矿区防火安全检查不少于15次，对井上下消防检查不少于10次10缺少一次检查扣1分3消防知识培训每年不少于4次51、，消防演练不少于2次5缺少一次扣5分4做好“三员”培训管理5否则不得分5发生火灾或治安案件10发生火灾或治安案件扣3分/次6发生案件及时汇报，采取措施，并保护好现场101.未及时汇报扣3分/次;2.无采取措施扣2分/次;3.无保护好现场扣1分/次。7进出车辆检查到位，不徇私情，不留死角5缺少一次扣3分8做好火工品审批工作5未按要求开展扣3分/次三信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统3无设专人扣3分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统3每月登录低于2次者扣2分4通过信息系统对分管指标进行控制2无通过信息系统控制扣2分四其52、它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件14 *矿销售科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全销售方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3管理制度要装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查51.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。6制定合53、理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理601负责制定矿井煤质管理制度,并按制度执行101.无制度扣5分;2.不按制度执行扣5分。2每天坚持跟班管理煤质，严格完成公司下达的煤质指标101.发热量低于公司下达指标不得分;2.灰分完不成指标任务不得分;3.水分超标不得分。3煤质周报按时发送到公司运销办101.迟报扣1分/次;2.漏报扣1分/次4做好销售工作101.出现煤炭积压不得分;2.出现用户投诉扣1分/次。5保证煤场正常销售秩序101.秩序乱,影响矿井形象不得分;2.因秩序问题出现用户投诉扣5分/次。6组织有关科室做好月底煤场盘存工作10因工作疏忽造成盘存失真扣5分/次。三信息化系54、统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统3无设专人扣3分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统3每月登录低于2次者扣2分4通过信息系统对分管指标进行控制2无通过信息系统控制扣2分四其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100附件15 *矿通防科内部市场化项目建设考核标准项目考 评 内 容标准分评 分 标 准得分一基础管理301建立内部市场化管理小组5无建立或无存档扣5分2建立健全通防方面的管理制度。51.各项规章制度不健全一项扣1分； 2.制度不规范的一项扣1分。3管理制度要55、装订成册，格式统一，无错别字。51.制度未装订成册的扣1分；2.错别字扣1分/字，扣完为止。4积极参加市场化培训5不及时参加培训不得分5积极参加矿井召开的市场化会议和检查51.一次不参加市场化会议扣2分；2.一次不参加市场化检查扣5分。6制定合理内部分配考核办法5无制定或无存档扣5分二市场化管理601负责制定矿井通风、防治瓦斯突出管理制度，并按制度执行101.无制度扣5分;2.不按制度执行扣5分。210310410510610三信息化系统管理101有专人负责本科室的内部市场化信息系统3无设专人扣3分2专职人员能达到熟练操作内部市场化信息系统2不能熟练操作扣2分3应经常登录内部市场化信息系统3每56、月登录低于2次者扣2分4通过信息系统对分管指标进行控制2无通过信息系统控制扣2分四其它加分项积极主动参加市场化建设，对现有内部市场化管理制度进行改革、创新根据具体情况加35分合计100*矿内部市场结算办法为规范内部市场结算管理，明确市场结算要素、结算规则，特制定本办法。1结算要素构成内部市场结算采取“收入-支出=工资”的运行模式，将各市场主体的“经营成果” 与其收入挂钩。其中：收入：是指市场主体按实际完成任务量或提供服务量结算所得、以及获取矿支付的各种奖励，包括产品（服务）收入、回收收入和劳务收入；支出：是指市场主体为生产产品或提供服务所发生的材料费、电费、修理费、租赁费和服务费及各项考核罚款57、；人工工资即收支结余部分。2结算方式根据产品和服务内容，分为“垂直结算”和“链式结算”两种。垂直结算：是指形成产品实体的，由矿受益的，包括煤炭产量、开掘进尺、钻探进尺、巷修量等，由矿按照内部市场产品结算价格直接与区队结算；链式结算：是指各市场主体之间相互服务，按照矿内部市场服务结算价格，由发生服务关系的双方构建起的往来结算关系，包括运输费、工程车费、矿灯费、更衣柜管理费、机加工费、装卸费和通风费等。3结算办法3.1矿成立结算中心，负责一、二级市场主体的内部市场结算，各职能科室根据分管业务，按照市场结算价格进行结算，月末将各类结算结果报送至结算中心，结算中心及时收集汇总各职能科室结算结果和奖罚报58、表，每月定期编制内部市场化收、支结算报表，确定各市场主体“经营成果”，即各市场主体工资收入。3.2区队内部成立核算组织机构，负责区队三、四级市场主体的内部市场结算，各区队根据作业现场实际，结合二级市场结算价格和本单位生产经营目标，制定三级核算价格，产品由区队计价收购，班组发生的材料、劳务等费用，作为班组支出，每月按照“收入-支出=工资”的运行模式，计算各班组“经营成果”，即三级市场主体工资收入。3.3四级市场职工个人以岗位、工作量、成本费用、安全等项指标作为核算依据，由班组长和验收员负责验收，作为考核依据，采用日考核月兑现。3.4对于二级市场主体间的链式结算，由结算中心牵头，采用定期结算制，即59、每月2日为结算日，组织各单位进行往来业务的结算，并编制结算报表。4结算原则及时间要求。4.1原煤产量按生产科报表，每月结算一次。4.2掘进进尺按成巷（合格品）结算，每月结算一次。4.3巷道修护、瓦斯钻孔按实际验收单结算，每月结算一次。4.4材料费、电费、修理费、租赁费每月结算一次。4.5运输费、工程车费、矿灯费、更衣柜管理费、机加工费、装卸费和通风费等需要单位之间办理的服务费，每月结算一次。4.6大型材料、专用工具、劳动保护及预留专项材料，由分管单位根据生产实际需要和年度成本预算指标，按月分解，随月度生产经营计划下达控制，按有关材料管理制度进行考核结算。5职能科室要求根据职能科室业务分工的不同60、，本着谁管理谁负责的原则，实行专业归口管理，由分管部门负责本专业基础资料和数据的测算、检查和提供结算依据。具体分工如下：5.1修复材料、低值易耗品由供应科提供；5.2办公用品由办公室提供；5.3人工费、劳动保护由人劳科提供；5.4原煤产量由调度室提供；5.5进尺报表及各类工程验收单、工程质量考核由生产科提供；5.6大型材料、专用工具、电费、修理费、租赁费由机电科提供；5.7安全考核由安检科提供；5.8材料费、回收奖励、服务费汇总由企管科提供。6其他6.1市场结算价格批准生效后，作为年度结算依据。由于井下地质条件复杂多变，为满足市场化管理工作的需要，增强市场结算价格的适用性，市场结算价格也要定期61、修订，确保市场价格的灵活性和适应性。6.2各职能科室按照优质优价的原则制定相关的结算价格和结算办法，严格按照结算价格进行结算，结算结果每月10日前报送至结算中心。6.3内部市场发生的所有费用，材料费、电费、租赁费、修理费、服务费节约50进入工资，超支对等扣工资。6.4结算中心根据煤矿精益管理系统设置矿属各单位材料明细帐，月末编制矿属各单位材料消耗报表。6.5矿属各单位核算员应根据煤矿精益管理系统开设班组核算明细帐，做到数字真实，日清日结。6.6为保障市场结算规范运作，结算中心印制统一的结算单据、凭证、报表，确保内部市场的规范运行。附：*矿内部市场结算流程图*矿内部市场结算流程图工资结算市场仲裁62、委员会市场结算中心调度室供应科人劳科企管科机电科生产科安检科租赁费使用用电费使用材料领用工程量验收修理费使用考核奖罚各项赔偿基层区队运输费工会区队间结算服务费*矿内部市场核算办法为规范市场运作，明确各级市场主体核算内容和核算办法，特制定本办法。1构建四级核算体系根据管理层次的划分，构建矿、区队、班组、个人四级核算。2一级市场核算2.1核算内容公司下达年度生产经营指标，主要包括产量、进尺、收入、成本、利润、安全指标等。2.2核算办法矿作为一级市场主体，按照xx公司市场管理细则，参与公司内部市场运作，每月结算兑现一次。矿承包集团按照与公司签订的经营承包合同内容，按职责分工不同，分别承担相应的经济责63、任，按承包合同考核兑现，同时对二级市场实施调控，科室按照授权行使管理职能，管理二级市场。科室作为一级市场的职能管理部门，参与市场运作。根据科室管理职责与生产、成本的关联程度，将生产、成本指标引入科室市场结算，制定吨煤、延米结算价格、单位成本结算价格，对科室按煤炭产量、掘进进尺、成本结算市场工资。同时按职责与权限划分，将矿各项经营成本指标分解到相应的科室，制定成本预算考核办法，按谁分管，谁负责，谁受“益”的原则，实行月度考核兑现、年度算总帐的办法。安全指标按公司及矿单项管理办法考核。3二级市场核算3.1核算内容包括生产任务、材料、工资、电费、租赁费、修理费、回收成果、服务费、安全及各项奖罚等。364、.2核算办法区队作为二级市场主体，根据各单位、各岗位产品的性质，结合我矿现有计量手段，采用多种市场核算分配方式，月清月结，核算市场收入。其中：采掘单位等产品能够准确计量或计件的单位，包括所有采掘队、修护队等，按量或计件核算市场收入。对不具备完全计量条件的单位，包括机电车间固定岗位、皮带队、通风队、运输队按其服务内容与产量、进尺的关联程度，按比例分别按产量、进尺计价，按产量、进尺核算市场收入。机电车间修理组、服务队、食堂制订专门的市场管理办法、市场结算价格，实行内部市场化核算。详见*矿加工修理市场管理办法、*矿服务市场管理办法。安全及各项奖罚按矿单项管理办法考核兑现。4三级市场核算4.1核算内容65、包括生产任务、可控材料、回收成果、服务费、安全及各项奖罚等。4.2核算办法班组作为三级市场主体，由各区队结合自身特点，自定办法，自我管理，自我考核，开展班组经济核算，每月结算兑现一次。矿制定出台*矿区队班组经济核算管理办法，在政策上加以引导，并定期对班组核算工作的开展情况进行监督检查，确保班组核算工作的有效开展。安全及各项奖罚按矿及队单项管理办法考核兑现。5、四级市场核算5.1核算内容包括工作量计分、回收成果、安全及各项奖罚等。5.2核算办法职工个人作为四级市场主体，由各区队自定办法，自我管理，自我考核，由班组长和验收员负责验收，作为考核依据，采用日考核月兑现。矿定期进行监督检查，确保核算工作66、的有效开展。5.2.2安全及各项奖罚按矿及队单项管理办法考核兑现。6核算程序6.1区队设专职核算员，班组设兼职核算员，业务受市场管理办公室领导。按照内部市场业务核算要求，每月进行规范的区队统计核算，编制核算报表。6.2各科室设兼职市场管理人员，做到基础工作完善，管理制度健全，按照内部市场业务核算要求，保质保量编制各类生产、消耗报表和考核报表，按时报送至结算中心。6.3结算中心对各单位提供的结算数据进行审查、核实、汇总，并进行二级市场月度汇总核算。核算结果于13日前进行公布，各单位对核算结果如有异议，可于考核通报发出后2日内向结算中心核对。6.4所有核算相关事宜每月15日前全部结束。*矿二一一年67、工资管理办法 为进一步搞活工资分配机制，建立科学化、制度化、合理化的工资分配体系，充分发挥工资分配在生产经营过程中的激励和杠杆作用，最大限度调动职工的生产积极性和创造性，全面完成二一一年公司下达的各项生产经营指标，推动企业实现平稳发展，促进企业文化建设，结合我矿实际情况，制定本办法。一、基本原则：1、坚持“安全就是效益”的原则，强化区队安全管理，使职工利益与安全生产紧密联系起来。2、体现“贡献优先，按劳分配”的原则，充分向苦、脏、累、险、责任大、技术性强的岗位倾斜。3、打破员工资历、职称及身份界限，以业绩定报酬。避免吃大锅饭、搞平均主义。4、“精简高效”原则，按各单位岗位定员人数核定工资基数，68、在不增减岗位的情况下做到“增人不增资，减人不减资”。5、凡涉及从工资中支付的单项考核奖励项目，必须由相关业务部门会同人劳科制定相应的考核办法，由分管矿领导审查，矿长批准后方可执行。否则，一律不予办理。二、工资结构：为充分体现不同岗位之间的劳动差别，劳动积累的时间长短，以及不同用工性质之间的差异，将工资划分为五部分：效益工资、安全结构工资、培训学习工资、年功工资、特殊津补贴。1、效益工资：员工的绩效工资，是员工对企业贡献的具体体现。2、安全结构工资：根据安全生产效果、“双基”建设考核兑现；3、培训学习工资：根据员工培训学习考核结果兑现；4、年功工资：十年（含十年）以下，每一年工龄5元/月；十年以69、上，每一年工龄7元/月；5、特殊津补贴：夜班津贴：前夜班：8元/班，后夜班：10元/班（科室管理人员参与矿值班的前、后夜班由调度室考核报送，科室其它管理人员前、后夜班由分管矿领导签字后报送）；入井津贴：、井下采掘工：30元/工；、井下辅助工：18元/工；、井下安检员、编制在井下区队的管理技术人员：18元/工；、机关管理技术人员：12元/工；、严格按工种发放，采掘区队的辅助工种执行井下辅助岗位津贴标准。、通过井下定位系统加强入井考勤管理工作，对区队、机关管理人员井下工作不满四个小时、区队工人工作不满八个小时的不发放入井津贴，入井数以定位系统考勤为准。其他津贴：、技术津贴：技师津贴具体标准按相关文70、件执行；技术比武获名次奖励津贴按工会考核标准兑现；、其他津贴：按公司相关规定执行。三、绩效工资分配的形式和办法：1、二一一年工资分配采取以下几种形式：（1）采煤、掘进、开拓区队：实行全额计件工资形式。（2）修护队：按其修护工程量实行单项定额核定工时进行结算。（3）机电车间：固定岗位按定员工资与矿生产指标挂钩核算设备维修、机加工、安装按工时定额核定工资。（4）服务队、食堂：与服务费收入、生产指标挂钩核算工资。（5）运输队、皮带队、通风队：与矿生产指标挂钩核算。（6）科室：与矿生产经营指标挂钩核算。2、全矿各区队实行安全结构工资制度，每月预留一定数量的工资与安全挂钩考核。矿上按照安全结构工资考核办71、法对各单位进行结算，各单位对职工进行二次分配。3、工资基数的核定：按照各单位定岗定员人数和工资分配比例，将公司下达的年度工资指标分解到各单位。具体计算办法为：采煤：开掘：井下辅助：地面生产：地面2.1：1.8：1.5：1.2：1单位年工资总额=定员人数分配系数工资基数工资基数=（全矿年度工资总额预留资金）/（单位定员人数分配系数）4、区队工资分配：（1）采煤、掘进、开拓：实行计件工资制，以当月的实际任务量进行结算。即：工资=产量（进尺）单价（产量、进尺单价详见附表）（2）辅助区队、地面单位、科室：、机电车间：产量挂60%、进尺挂40%；工时定额、服务核定工资工资=实际产量产量单价+实际进尺进尺72、单价工资=检修工时每工单价+实际使用矿灯数量矿灯管理单价+安装人工费。工资总额、皮带队：产量挂60%、进尺挂40%工资=实际产量产量单价实际进尺进尺单价、运输队：产量挂12%、进尺挂28%、服务费收入挂60工资=实际料车数量车辆管理单价实际重车数量车辆管理单价实际产量单价+实际装车数量车辆管理单价。、通风队：产量挂40%、进尺挂60%工资=实际产量单价实际进尺进尺单价、服务队、食堂：产量挂30%、进尺挂30%、服务费挂40%。为保持工资水平的相对稳定性,直接区队人均收入较低时,可用借款方式进行调剂;对辅助单位：与月平均水平产量4.42万吨/月，进尺（可按当月折算进行计算）407.5 米/月相比73、，增产增尺时，增幅15%（含15%）部分按对应价格的50%结算工资；欠产欠尺时，降幅15%（含15%）部分按对应价格的50%增补工资，折算进尺不视为当月增尺。、修护队：实行单项工程总承包与零星工程核定计时工资相结合的办法结算工资。各单位当月工资严格按工资分配办法结算，各系统当月工资按年初分配系数切块调整，以此控制各系统之间工资比例；各系统罚款记入各系统工资总额，矿领导可根据实际情况在系统内给予调整分配。 2010年产量、进尺和科室工资基数的确定： 2010年原煤产量基数53万吨、进尺基数4890米。 科室工资基数按照矿确定工资比例执行。科室：根据管理职责与产量、进尺、可控成本的关联程度，将科室74、效益工资与产量、进尺、可控成本挂钩结算。各科室产量、进尺、可控成本挂钩比例如下： 科室类别挂钩比例(%)备注产量进尺可控成本合计生产科室403030100企管科室303040100政工科室353530100四、管理及技术人员工资、奖金管理方案1、工资（1）区队管理人员： 区队管理人员工资由人劳科根据各单位配备人数、分配系数核算工资总额，区队可根据管理人员当月安全、生产绩效大小进行二次分配，二次分配必须拉开差距，以激励区队管理人员提高生产积极性，真正肩负起矿井安全生产的职责。管理人员具体分配办法如下：管理人员工资总额=管理人员人数分配系数单位人均工资额分配系数：正职：采煤队、开拓队、掘进队： ；75、其它区队 ；副职：相应正职的80%；技术员：单位没有配备技术副队长，由技术员承担全部技术管理工作的，享受正职的70%；单位配备技术副队长的享受正职的60%；见习技术员：未被聘任的大中专毕业生见习期间工资实行封顶保底制，月应发工资封顶为2600元，保底为1800元，单位须根据见习技术员见习期间工作态度、工作能力、工作业绩考核分配工资，但原则上不能超过或彽于封顶保底工资，见习期间不享受单位工资中考核的其他奖项；跟班队长：享受单位正职的70%；业务骨干：相应正职的70%（2）科室管理人员：、机关人员工资按矿测算岗效工资标准与相关指标挂钩核算。、行政职务、专业技术职称、技能资格等级以矿聘任文件为准，专76、业职称、技能等级与现岗位不对口不再享受相关待遇。2、奖金：为了调动各级管理人员的积极性，加强我矿安全、生产、质量标准化、成本管理工作，推动市场化工作快速发展。结合公司工资管理办法，2010年我矿设立：安全“双基”奖、生产组织奖、质量标准化奖、市场化奖、煤质管理奖、成本管理（材料节约）奖、管理创新奖等奖项，相关管理办法另文下发。奖金标准按以下规定执行：（1）正股级（含主持工作的副股级）按矿相关文件执行，享受正股级待遇的副科长（含主任工程师），各项奖金按正职的90%执行；（2）副股级按相应正职的80%执行；（3）生产区队技术员、业务骨干各项奖金享受相应副职的80%;地面辅助单位技术员在安全管理方面77、的奖项可享受相应副职的80%，其他奖项不予享受;（4）生产科室入井的工程技术人员经矿考核聘用后各项奖金享受相应正职的50%，生产科室地面工程技术人员经矿考核聘用后各项奖金享受相应正职的40%；（5）其他科室专业技术人员经矿考核聘用后各项奖金享受相应正职的30%；（6）副股级以上干部及管理技术人员出勤达不到15班，取消当月各单项奖励，出勤16班至21班当月各单项奖励减半，出勤22班按标准正常发放（外出学习）。3、核算员工资： 核算员工资实行考核管理， 区队考核占50%，企管科考核占50%，具体考核标准见核算员考核办法。区队管理人员及核算员按月计资，不得超标准、巧立名目增发工资，如遇特殊情况确需从78、工资中奖励区队管理人员，需报矿领导审批，审批后方可增加工资标准。区队领导、核算员当月出勤不足10班的，按日资计资，11至20班的效益工资按50%计算。五、其他规定：1、为增加工资分配的透明度，杜绝各单位从工资中提取不合理支出，凡生产一线单位，确实因工作需要可在其预留工资中提取奖金组织生产，但必须经矿长批准后方可提取，其他任何单位不得在工资中提取单项奖金，无论何种原因结算的工资都必须在工资表中分配到人，不得单列。2、单位由于当月各项指标完成好，工资超额幅度较大时，经矿研究可从其结算工资中预留一部分资金用于以丰补欠；单位由于当月各项指标完成差，所结算的工资较低时，可以向矿申请借资，但借资部分队管理79、人员不享受。3、零星工程及一些辅助用工，由牵头单位组织验收并填报零星工程验收单，工程结束后牵头单位没有验收的工程，将不予结算工资；零星工程由牵头单位核实工程量，调度室、企管科、人劳科统一核定用工数，对工作中弄虚作假，虚列工程量或投机取巧，将加大处罚力度并追究有关人员责任。4、停工工资的支付：为促进职工在影响时间内积极处理事故，缩短停工时间，提高工时利用率，对停工工资的支付作如下规定：非本单位责任造成的停工，以调度记录为准，由调度室按影响时间核定工时，报矿领导审批后由人劳科结算影响工资。因矿原因影响区队连续停产8小时以内的，矿上不支付工资；由区队安排整理工程质量，搞文明卫生，连续停产8小时以上，80、由矿负责安排其它工作，并按所完成的工作量支付工资。凡因本单位管理原因造成的停工，不论影响时间长短，矿不再另行支付工资。5、员工的工龄工资、入井费、夜班津贴必须单列。6、坚持正常轮休制度，严格控制加班加点，除法定节假日必需上班的人员外，单位其它人员一律实行补休，矿不支付加班工资。7、各单位遵照按劳分配的原则，结合本单位实际情况，制定出详细的内部工资分配方案（附各项考核办法），报人劳科、工会、纪检监察备案后方可执行。8、各单位要做到“五公开”，即职工出勤公开、计分公开、奖罚公开、工资收入公开、分配办法公开，真正发挥民主管理与监督作用，增加工资分配的透明度，人劳科、工会、政工科、纪检监察每月对基层单81、位的公开情况进行抽查，对有问题的单位将给予书记、队长、核算员各100-300 元罚款。9、区队对职工的奖罚必须折算成分数，以分数形式兑现，不得直接奖罚现金，否则，一经发现，将加倍对队长、书记、进行处罚。10、加强奖金管理工作，各项奖金必须造册到人，由分管领导、人劳科审核，矿长一支笔审批，各项奖金项目必须是矿上明确规定的，经考核后方可兑现，任何单位不得巧立名目、滥发奖金，否则，由纪检监察追究相关人员的责任。11、矿生产计划一经下达，不得随意更改，应保证矿生产计划的严肃性，若有特殊情况需调整计划时，必须经矿长同意，工资结算时不考虑其它因素。12、掘进巷道的结算参数，一律按设计参数执行，特殊情况下参82、数需改变的，必须由生产科下发设计变更，矿总工程师审核同意后，方可给予承认。否则，不予认可。13、为及时做好各项统计工作，各单位必须在当月截止考勤后三日内将本单位原始点名册、计分表及有关证明交人劳科审核，每超过一天，罚队长、核算员各100元，累计计算。14、各单位管理人员的职务、职称一律以矿相关文件认定为准，本单位不准随意扩大管理人员，更不准随意滥分工资，区队管理人员工资必须考核分配，如发现未考核进行平均分配，每次罚单位负责人100元，管理人员工资由人劳科审核，报矿领导审批后发放。15、副股级主持全面工作的按正股级待遇执行。16、矿内各单位之间确因生产和工作需要借用人员时，必须经相关矿长批准，到83、调度室及人劳科办理借调手续。借调人员的日常管理由用人负责，工资由用人单位承担，人劳科不再对借出单位计发零星用工数。凡不经批准私自借用的，人劳科一律不予认可，并对相关单位责任人罚款500元。17、凡工资结算中所需要的有关材料，各业务部门必须于每月截止日期后5日内报送人劳科，拖延不报者一天罚相关单位负责人200元。18、矿有关职能部门，根据文件对各单位执行的罚款，一定要实事求是，慎重考虑，必须在每月截止日期后5日内交人劳科，各项罚款经矿工资分析会认定后，任何单位或个人均不得更改，如有不当之处，应在下月工资分析会上研究解决，对不负责任的单位或个人私自改动或减免罚款者，将给于严肃处理，并根据情况可给予84、50-300元罚款。确属特殊情况，必须经矿长签字同意后方可改动。19、严格执行劳动工资政策，按现行法规支付病、伤、探、产、婚、年休等有资假期工资，各单位不得再另立办法，擅自改变有关规定，否则，将追究相关人员责任。20、为减轻基层单位负担，矿工伤人员治疗期超过六个月仍不能上班工作的，从第七个月开始由矿安检科统一管理；长期休病假人员治疗期超过六个月不能上班工作的，从第七个月开始由矿人劳科统一管理。以上两类人员的工资均由矿上统一支付。21、因工负伤人员需家属护理时，由所在单位提出申请报矿分管安全的领导和矿长批准，按下列标准支付陪护费：在本市医院住院的每人每天12元，在外地住院的每人每天15元。22、85、职工开除留用期间，工资按以下标准执行：直接工25元/工，井下辅助工22元/工，地面工18元/工；职工因三违护理工伤期间可按20元/工计资。 23、职工培训期间的培训工资计算：职工参加公司组织的脱产培训，培训考核合格后经培训科上报培训天数，人劳科按公司关于员工培训期间出勤工资计发办法规定结算工资；新工人上岗前培训每天按15元计发，培训考核不合格或未履行合同义务，人劳科将不于结算培训工资；矿自行组织的培训由各单位根据培训时间自行计发工资。24、为了按时发放工资，从工资结算单下发之日起三天内各单位必须将工资分配明细表报人劳科审核，每拖延一天罚队长（书记）、核算员每人100元。25、凡此前与本办法相抵86、触的文件一律无效，以本办法为准。26、本办法若与公司的规定不相符时，按公司的规定执行。27、本办法自二一一年一月一日起执行，解释权归*矿。*矿区队班组经济核算管理办法为了进一步强化我矿经营管理工作，抓好区队内部经济核算，把内部市场化管理工作不断引向深入，结合我矿实际情况，经研究制定本核算办法。1核算的组织体系1.1矿设立内部经济核算领导小组组织机构组长：经营副矿长成员：企管科长 财务科长 供应科长 人劳科长 生产科长 机电科长 调度室主任 企管副科长领导小组下设核算办公室，办公室设在企管科。办公室主任：企管科长（兼）成 员：企管、财务、人劳、供应部门负责经济核算业务的有关成员职责.1负责内部经87、济核算工作的领导、平衡协调，对经济核算结果进行仲裁。.2负责每月一次的班组核算检查工作。.3负责全矿经济核算的日常管理工作，包括报表的收集、归类、整理、分析、上报，对核算中发现的问题，提出整改意见，及时反馈给有关领导，供领导决策。负责做好基层核算人员的业务培训和指导工作。1.2对区队经济核算要求矿属各基层区队成立由单位负责人任组长，专、兼职核算员组成的核算小组。负责本单位生产经营指标的分解，班组核算人员的业务指导，班组核算报表的收集、整理、分析、上报工作。单位负责人是本单位完成核算工作的第一责任人。班组核算必须由班组长负责核算。确实有困难的班组经单位领导同意可以由他人代替，但必须指定到人，并明88、确班组长是本班组完成核算工作的第一责任人（掘进队核算到掘进头，副队长是本掘进头完成核算工作的第一责任人）。2核算内容根据年度经营目标，确定核算内容。按收、支两条线将核算内容分成生产成果指标和生产效益指标。生产成果指标包括产量、进尺、修理成果、回收成果等；生产效益指标包括材料、工资、电费、设备租赁费、修理费、服务费等。2.1基层区队核算内容：针对各单位的实际情况分别作如下规定：采煤队核算内容：产量、材料、工资、电费、修理费、回收成果、服务费。掘进队核算内容：掘进进尺、材料、工资、电费、修理费、回收成果、服务费。修护队核算内容：巷修工程量、材料、工资、修理费、回收成果、服务费。皮带、运输、通风队核89、算内容：材料、工资、电费、修理费、回收成果、服务费。机电车间核算内容：机加工及修理成果、材料、工资、电费、回收成果、服务费。服务队、食堂核算内容：服务质量、材料、工资、电费、回收成果、服务费。2.2班组核算内容：针对各班组工作分工的不同分别作如下规定：采煤队班组核算内容：产量、班组可控材料、回收成果、服务费。掘进队、开拓队、修护队班组核算内容：进尺、班组可控材料、回收成果、服务费。皮带、运输、通风、安装班组核算内容：班组可控材料、回收成果、服务费。机电车间班组核算内容：机加工及修理成果、班组可控材料、回收成果、服务费。服务队、食堂班组核算内容：服务质量、班组可控材料、回收成果、服务费。3核算办90、法3.1每月由企管科负责制定下发各单位生产计划及经营指标，并负责组织每月2号下午14:30分的市场服务费用（上月）结算会。3.2每月3日前由各单位负责将本单位当月生产经营计划分解到各班组，作为各班组核算依据。3.3班组要根据本班的实际投入、产出情况为依据进行核算，各单位核算要以各班组核算为基础，并对核算情况作以简易分析。3.4各单位及班组核算材料要求核算到材料类别，各单位主要材料品种班组要进行核算分析。3.5机关科室每月报送一次分管指标完成情况分析报告，各基层区队每旬出一份本单位核算报表，班组每旬出一份核算报表。4其他要求4.1各单位要建立健全本单位班组经济核算管理机制，并制定切实可行的班组经91、济核算办法，报矿审核后执行，坚决杜绝弄虚造假现象，一经发现，矿将严格处罚。4.2各单位核算小组人员名单必须报企管科备案，人员一旦确定，不得随意变动，单位要保持人员的相对稳定性。各单位领导要在核算工作方面给予核算员、班组长大力支持。4.3要求各单位负责人把核算工作当作一项重要任务来抓，把班组核算作为班组长的一项重点工作来考核。4.4各单位全面预算、生产经营分析等规定需报送资料，报送时要加盖单位公章和核算员签字，并经单位负责人审核签字后，方可报出，否则，退回重报；班组经济核算报表要经班组长签字认可，并上墙公布。4.5上报的核算资料要求做到内容完整、数据准确、打印（书写）规范。4.6各区队核算结果与92、单位的经济收入挂钩，具体挂钩比例为材料费、电费、修理费、租赁费、服务费、修旧利废均按50%，对等奖罚。具体考核，见*矿成本管理办法有关规定。4.7各单位班组核算结果要与班组经济收入挂起钩来，具体挂钩比例由单位根据本单位情况核定，但不能低于50%，并在班组核算办法中明确规定。4.8各区队核算员要按时参加每月2号下午14:30分的市场结算会和临时通知的其他相关核算会议，及时办理相关结算业务，对无故不按时参加结算会的，按矿规定会议制度处罚，罚款交财务科。4.9当月不接受检查的区队，队长、核算员各罚款现金300元/人，并取消当月市场化奖金和成本节约奖，特殊情况由经营副矿长裁决。5奖罚5.1矿每月28日93、前对各单位经济核算工作进行一次考核、评比，根据检查结果和平时核算资料的报送情况，对基层单位经济核算工作按照*矿班组核算考核评分标准进行打分，得分结果与核算员工资挂钩，综合得分在90分时，核算员的工资，按矿20xx年工资分配办法规定标准结算工资，每升降一分，核算员工资增加或减少30元，当月不接受检查的区队，扣减核算员工资100元。 5.2班组经济核算奖励办法： 各区队队长、核算员、材料员参与月度班组经济核算考核奖罚，根据企管科月度班组核算检查得分结果兑现，规定标准得分为90分，得分在90分时，不奖不罚，每提高1分，奖励队长100元，核算员、材料员各50元，每降低1分，对等处罚。 以上奖罚在每月班94、组核算检查工作结束后，由企管科根据考核结果编报奖罚申请，报矿领导批准后，由人劳科执行。5.3矿内部经济核算领导小组成员，做到及时、准确编报相关资料，按时参加班组核算检查工作，取得较好效果时，每月奖励有关人员100元。附：*矿区队班组经济核算考核评分标准*矿班组核算考核评分标准项目考评内容检查办法评分标准标准分一基础管理35(一)规章制度51建立健全经营管理等各项规章制度，包括区队市场化管理办法、班组核算办法、分析会议制度，内容规范，可操作性强，并根据管理需要定期修订完善。查看各项制度，抽查制度执行情况1.各项规章制度不健全扣0.5分/项； 2.制度操作性不强，修订完善不及时扣0.5分； 3.没95、有年度分类汇编扣0.5分； 4.矿有关制度无贯彻落实扣1分； 5.所抽查制度有一项未按规定执行扣1分； 32设置区队市场管理机构，建立管理网络体系图，人员分工明确、职责清晰。查看相关资料1.没有机构设置，职责不清晰没有管理网络体系图扣1分。2(二)定额管理51定额统计台帐和原始资料完整，每月开展定额执行情况分析。查看定额统计台帐、原始记录及相关资料1.定额台帐、记录不完整扣0.5分/项、不规范扣0.5分/项； 2.每月没有对定额执行情况分析扣1分； 32定额台帐制作标准，分析实际，报送及时。查看定额台帐及报送时间1.报送不及时（15日前）扣1分/天； 2.没按标准完成扣1分。2(三)预算管理 96、101制定全面预算管理制度，预算编制、下达、执行、调整程序规范。查看制度规定,抽查预算编制过程1.没有全面预算管理制度扣0.5分； 2.预算管理程序不规范扣0.5分。22预算内容齐全，涵盖生产、材料、电费、修理费、服务费等项目，预算编制套用定额及数据准确，编制说明层次清晰，报送及时。查看预算资料1.预算内容有漏项扣0.5分； 2.预算编制、报送不及时扣0.5分； 3.编制说明层次不清晰扣0.5分； 4.数据错误扣0.5分/处。 5*矿班组核算考核评分标准项目考评内容检查办法评分标准标准分3定期召开全面预算会议，分解预算情况贯彻到位，并将预算结果及时公布查看单位预算会议记录，预算指标分解落实情况97、1.预算会议不按期召开扣0.5分； 2.预算结果未分解到班组扣1分； 3.预算分解结果班组长未签字扣1分； 4.预算结果不及时公布扣1分。 3(四)库房管理151建立健全物资领用使用管理制度、仓库管理制度等相关制度。查看各项制度1.管理制度不健全,每少一项扣0.5分。22区队井上、下设有专（兼）职材料发放员，材料控制发放，有发放记录查看相关制度规定和资料1.无专（兼）职材料发放员扣0.5分； 2.材料发放、回收记录收集整理不规范、不完整扣0.5分/项； 3.材料集中发放量超3天用量扣1分。33严格出入库手续，定期进行清仓盘点，做到帐、物相符，有效控制物资合理储备量，有物资储备定额；按要求编制库98、存报表，报送及时。查看资料和仓库1.未定期开展库房盘点扣0.5分； 2.发现帐、物不相符扣1分/项； 3.物资出入库料单填写不规范，签字不齐全扣0.5分/张； 4.无物资储备定额扣1分，物资数量超定额扣1分； 5.库存报表报送不及时扣1分。 6.库存报表内容不完整、数据错误、不规范扣1分/项。54材料收支存台帐记账规范，目录齐全，数据齐全、准确，修改规范。查看台帐及相关资料1.记账格式不符扣0.5分/处； 2.发现数据错误扣0.5分/处； 3.记账依据（料单）不完整扣0.5分/张； 4.数据修改不规范扣0.5分/处； 5.目录不齐全扣0.1分/项。 5*矿班组核算考核评分标准项目考评内容检查办99、法评分标准标准分二核算机制55(一)结算体系201制定完善内部市场价格体系，采用以价值量计价方式，市场价格涵盖所有产品、服务项目及可控成本项目。查看价格体系1.价格体系不健全不得分； 2.没有采用价值量计价不得分; 3.可控成本项目有缺项扣1分。52价格制定依据充分，水平合理，并装订成册。查看相关规定、价格制定、修订基础资料和价格手册1.价格制定缺乏依据扣1分; 2.没有价格手册扣1分。53严格按照价格进行内部市场结算，结算过程清晰，各类结算报表、原始凭证、台账齐全规范。查看区队结算资料1.未按内部价格结算不得分； 2.结算单据(凭证)、台帐、报表装订不完整、不规范、数据错误扣0.5分/项。 100、10(二)核算体系351区队（班组）核算报表内容完整，任务、材料完成情况分析具体，及时公布。消耗台帐上帐及时、完整。查看区队核算报表1.核算报表内容不完整、不规范扣1分； 2.分析不具体扣0.5分； 3.核算报表不及时公布扣1分； 4.消耗台帐上账不及时扣1分。10*矿班组核算考核评分标准项目考评内容检查办法评分标准标准分2核算结果真实、准确、可靠，考核资料规范，考核过程清晰，认真兑现考核结果。查看核算及相关资料1.各种核算资料之间数据不符扣1分/处； 2.资料不规范扣1分/处； 3.考核结果没有计算过程扣2分； 4.核算结果未得到应用不得分。103认真开展月、季、年生产经营分析，分析内容全面101、，对存在问题认真落实整改，跟踪管理；对管理上的亮点认真总结并推广、应用，认真制定下一步工作安排，报送及时。查看经营分析1.未定期召开生产经营分析会扣1分； 2.分析内容完整，有生产、成本与计划对比分析，节超原因分析，节超量化分析，达不到要求扣1分/项； 3.预算差异分析有产生差异的原因和下一步改进措施，达不到要求扣1分/项； 4.对生产经营分析中存在的问题没有落实、改进措施和跟踪管理扣1分/项； 5.没有对管理中的亮点进行总结扣1分； 6.未能及时报送扣0.5分/天。104保证煤矿精益系统运行正常，能够熟练操作。查看系统及操作情况1.煤矿精益系统不能正常运行扣2分； 2.不能对全部和单项数据的102、查询、输出熟练操作扣5分。5(三)内部市场化运行机制创新成果。查看成果资料根据创新效果加1-3分。三运行效果101生产任务完成完成月度生产计划按矿计划考核任务每超（欠）10%，加（扣）0.1分。32材料考核情况按矿计划考核材料每节（超）5%，加（扣）0.2分。43现场材料管理现场材料管理组考核不按通知单要求整改罚款一次扣0.1分。3*矿成本管理办法为进一步强化成本目标管理，有效控制成本支出，降低成本费用，创新管理方法，通过完善成本预算管理机制，充分发挥预算管理的作用，达到成本管理的目标，特制定本办法。1 预算管理的基本原则1.1将成本费用划分为可控成本和不可控成本，凡可控成本费用全部纳入预算管103、理，做到全员参与，全面覆盖，全程监控。1.2遵循自上而下和自下而上相结合编制预算的原则。1.3遵循增产节约和增收节支并重的原则。1.4事前预算，事中控制，事后分析评价相结合的原则。1.5预算内额度授权和预算外程序审批相结合的原则。1.6柔性管理和刚性控制相结合的原则。1.7实行定期开展预算执行情况分析制度。1.8责、权、利相结合的原则。1.9与专业化管理相结合的原则。遵循以上原则，实现闭合式管理，最大限度地挖掘成本潜力，保证成本目标的完成。2 组织机构及职责划分2.1成立矿成本预算管理委员会主 任：矿长副主任：经营副矿长成 员：矿长助理 副总工程师 企管科长 财务科长 人劳科长 供应科长 生产104、科长 机电科长 安检科长 办公室主任 预算管理委员会下设办公室，办公室设在企管科，办公室主任由企管科长兼任。科室成立由科长任组长，由专（兼）职预算员组成的预算小组；区队成立由区队行政正职任组长，副队长、技术员、核算员和材料员组成预算小组，核算员是成本预算管理专职人员。2.2职责划分预算管理委员会职责.1审议通过成本预算管理的政策、规定、制度等相关文件。.2组织预测预算目标。.3审议确定预算目标、预算编制的方针和程序。.4审查成本预算方案及各科室编制的预算草案，提出必要的改进措施和意见。.5负责年度成本预算方案的审议并下达正式预算。.6接受成本预算与实际执行情况比较的定期预算执行报告，并予以审查105、分析，提出改进措施和意见。.7对各科室提出的预算修正案进行审议并做出决定。.8调解和仲裁成本预算管理中出现的纠纷或问题。矿长助理、副总工程师职责.1根据个人分工，按照成本预算编制原则、程序，指导相关单位预算方案的编制工作。.2在成本预算执行过程中，监督分管单位的预算执行情况。.3遇有特殊情况时，向预算管理委员会提出预算修正意见。.4协助预算管理委员会处理预算执行过程中出现的一些问题。企管科职责.1按照成本预算编制原则、程序，指导各科室、各区队预算方案的编制工作。.2根据成本预算编制原则、程序，对各科室预算草案进行初步审查、协调和平衡，汇总编制一级预算方案，报成本预算管理委员会审查。.3在成本106、预算执行过程中，监督各科室预算执行情况。.4定期形成成本预算分析报告，提交预算管理委员会审议。.5遇有特殊情况时，向预算管理委员会提出预算修正意见。.6协助预算管理委员会处理预算执行过程中出现的一些问题。.7负责自用煤等项目预算编制及运行。.8负责成本预算的考核通报和奖惩兑现。财务科职责.1协助企管科测算编制全矿预算目标。.2定期做好成本预算执行情况统计。.3负责管理费用的分解工作。.4负责其它支出的预算编制及运行。人劳科职责.1负责全矿劳务费、劳保用品费用预算编制及运行。供应科职责.1负责分管低值易耗费用预算编制及运行。生产科职责.1负责全矿木材、支护、建工、火工品、巷修、防治水费用及其他材107、料中工字钢、锚索托盘等费用预算编制及运行（含分管项目安全投入、标准化投入）。机电科职责.1负责配件、油脂、大型材料、专用工具、其他材料（不含工字钢、锚索托盘、监测费用）、单体柱、铰接梁、型梁、电费、修理费预算编制及运行（含分管项目安全投入、标准化投入）。安检科职责.1负责安全费用、质量标准化工程预算编制及运行。 调度室.1负责通讯、监测器材（通讯、监测电缆，防爆电话，探头）费用预算编制及运行。保卫科职责.1负责警卫消防费预算编制及运行。办公室职责.1负责分管办公费、招待费、差旅费预算编制及运行。基层区队.1按照*矿区队预算管理办法执行（见附件）。3 预算编制要求3.1预算编制依据预算管理委员会108、根据xx公司下达的成本目标，结合矿安全生产的实际需要，提出年度、季度、月度成本预算方案，安排各科室编制项目预算。企管科根据锅炉运行情况，提出自用煤吨数和费用预算。 财务科根据xx公司下达的成本计划，依据矿经营预算指标编制其它支出项目费用预算。人劳科编制劳务费预算首先要根据工作量，依据劳动定额计算用工量，依据人工单位成本进行劳务费预算；劳保用品依据职工人数、出勤数量预算。供应科依据办公需求编制分管其它材料费用预算。生产科按照生产作业计划，结合工作面实际地质条件，编制木材、支护、建工、火工材料及工字钢等投入数量和金额预算。机电科根据生产作业计划，按照轨道、管路的需要量，考虑可周转量，提出其投入数量109、和金额预算；按照回采工作面接替情况，考虑一定的备用系数，分规格确定单体、铰接梁、型梁的投入量，提出单体、铰接梁、型梁的预算，按照生产作业计划和各区队实际需求确定各区队设备实际占用数量，预算设备修理费用；依据设备数量，功率和综合电价预算电力费用；根据设备数量和设备状态、消耗定额，提出配件、油脂费用预算；根据专用工具配置定额，更换周期，编制专用工具费用预算；带面、电缆和钢丝绳等大型材料依据现场实际情况计算投入数量，考虑使用周期，预算其投入费用；根据生产作业计划，提出其他材料预算。安检科根据质量标准化和安全工程的需要，编制安全费用预算。调度室依据矿经营预算指标编制通讯监测器材费用预算。保卫科依据警卫110、消防工作要求，编制警卫消防费预算。办公室依据矿经营预算指标编制办公费、招待费、差旅费预算。3.2预算编制原则年度预算编制原则在xx公司下达的年度指标的前提下，结合矿年度生产计划，正确处理生产与投入、安全与投入的关系，统筹兼顾，编制年度成本预算要寻求安全条件下的低投入，重点压缩非生产性开支。季度预算编制原则季度预算是年度预算的分解和细化，是实现年度预算的基础。根据年度成本预算和季度实际生产状况，在确保年度预算完成的前提下，编制季度成本预算。月度预算编制原则.1月度预算是季度预算的分解和细化，是实现季度预算的基础。各科队根据季度成本预算和月度实际生产状况，在确保季度预算完成的前提下，编制月度成本预111、算。.2业务科室每月提前与区队沟通后，编制分管成本项目预算草案。.3企管科根据季度成本预算和月度生产经营计划，结合各科室成本预算草案汇总形成全矿当月成本预算方案，报预算管理委员会审议。.4预算管理委员会根据季度成本目标和月度实际经营状况，审查预算汇总方案，提出修正方案。.5企管科根据预算委员会的指导意见、形成正式月度成本预算方案，并于1日前将全矿月度成本预算随月度生产经营计划下发。4 预算编审程序4.1一级预算编审程序企管科依据xx公司下达的成本目标，结合矿安全生产的实际需要，参照相关成本管理部门的意见和建议，提出年度、季度、月度成本预算方案，在综合平衡二级预算的同时，汇总完成一级预算草案，报112、预算管理委员会审议后形成一级预算正式方案。4.2二级预算编审程序各预算职能科室按照预算职责分工，根据生产实际需要，在确保安全生产的前提下，编制预算职责范围内的年度、季度、月度成本预算方案，并报送企管科。企管科负责指导各职能科室的项目成本预算编制。企管科负责各职能科室报送预算草案的审查、汇总形成矿成本预算总方案，并于规定时间报送预算管理委员会审议。月中随生产变化，确需调整的工程预算或其他预算外支出，由责任科室根据任务报告编制预算草案，报送企管科审查、形成补充预算，报送预算管理委员会审议后生效。特殊情况下，可先开工，但必须在开工三天内，按以上程序完成补充预算。5 预算控制程序5.1预算控制基本方法113、金额控制：从成本预算的金额方面进行管理，严格执行成本控制制度，确保总额支出不超预算。适应于资金数目较大的项目成本预算控制。项目控制：对预算项目实行费用总承包，并推行分步分项预算、限额控制和工程质量负责制。适应于零星单项工程成本预算控制。数量控制：对成本构成要素既要实行限额控制，又要实行定额控制，从数量上对成本预算进行控制，适应于定额材料预算控制。5.2 预算管理过程控制凡纳入预算管理的项目按责任分工由责任科室负责控制。企管科负责井上下现场材料的监管工作，具体按*矿材料管理办法执行。基层区队预算由各区队自行控制，并接受职能科室监督。5.3预算控制措施企管科、各职能科室和区队都要建立预算管理台帐，114、按项目记录预算额、发生额、差异额。成本预算必须按项目进行控制，一般情况下，没有列入预算的项目不允许发生。科室、区队的预算费用不准超支、超支拒付，且材料费与电费、修理费及其它费用之间不得互相调节使用。预算费用如遇特殊情况确需超额发生时，必须向预算管理委员会提出预算修正意见，经批准后方可领用。5.3.5预算修正的权限和程序二级预算的修正权属于预算管理委员会，当遇到特殊情况需要修正时，必须由预算执行单位提出预算修正分析报告，详细说明修正原因，提交上级预算管理单位审核执行。材料成本预算价格为计划价格，考核时仍按计划价考核，价差由矿承担。6 预算差异分析6.1预算执行过程中，职能科室负责分管项目预算执行115、情况监督检查，月底形成预算差异分析报告，于每月5日下午前将上月预算差异分析报企管科。每季度召开预算差异分析会议。6.2企管科每月对全矿成本进行预算分析，每月10日前完成预算差异分析报告。6.3预算差异分析方法及分析内容。本期预算额、实际发生额、差异额。用比率法对比分析预算执行情况，找出差距。用因素分析法分析产生不利差异的原因，分析责任，找出改进措施。7 预算考核7.1预算差异考核采用预算差异率考核法，成本预算差异率是指实际成本与预算成本的差额和实际成本的比率。考核办法如下：实行综合成本预算（单位分管成本项目之和）差异率考核法，对所有成本预算单位考核，综合成本预算最大允许差异率为8，每降1对科长116、奖100元，每超1对科长罚100元，预算奖励最高300元，处罚最高300元。各科室每月15日前报送的补充预算，可作为考核有关科室预算准确度的依据。每月15日后报送的补充预算，经经营副矿长批准后，方可作为考核有关科室预算准确度的依据。7.2 成本节超考核区队材料消耗，依据当月实际产量进尺，按矿分项定额结算考核，按市场买卖关系执行，非材料费用按50%执行（含电费、修理费、服务费），其中节超额的50%进入区队工资结算（二次分配到职工，不含管理人员），另外50%对等奖罚该队管理人员（队长、副队长、技术员、核算员、材料员）。（锚杆、锚固剂、锚索绳、建工品、油脂节约不奖，超支处罚，每个月兑现1次），奖罚比117、例按*矿二零壹壹年工资管理办法执行。由企管科负责考核兑现。科室成本管理节超考核，实行月度考核兑现。.1对生产科、机电科分管成本费用节超考核按照矿依据公司下达指标分解的吨煤单项费用考核，依据当月实际原煤产量乘以吨煤费用作为考核计划（对机电科分管的修理费依据公司下达指标，按照机电科分解计划考核）。分管成本之和每节超1%奖罚200元，奖励科长最高800元，处罚最高400元。.2对保卫科、办公室、人劳科、调度室分管成本节超考核按照矿依据公司下达指标分解的费用指标考核，依据矿分解下达的指标，按照分管科室分解计划考核。奖罚标准按照7.2.2.1款的0.6倍执行，对节约金额不足奖励额的，按节约金额奖励。.3118、对安检科安全费用考核，完成月度安全费用计划，奖励安检科长500元，每欠计划1%，扣减100元，最高处罚300元。7.2.2.4对企管科按照公司下达的全矿吨煤材料费用和吨煤可控成本以及分管项目指标考核，依据当月实际原煤产量乘以吨煤费用作为考核计划。奖罚标准按照7.2.2.1款的1.0倍执行。.5对财务科按照公司下达的分管成本项目以及全矿吨煤材料费用和吨煤可控成本指标考核，依据当月实际原煤产量乘以吨煤费用作为考核计划。奖罚标准按照7.2.2.1款的0.8倍执行。.6对供应科按照公司下达的分管成本项目以及全矿吨煤材料费用指标考核，依据当月实际原煤产量乘以吨煤费用作为考核计划。奖罚标准按照7.2.2.119、1款的0.8倍执行。.7以上考核实行月度兑现封顶，季度清算的方式执行。.8材料价格按照公司计划价格执行，考核时公司承认的增减支因素方可作为调整依据。科室奖罚范围及比例：人员范围为有可控成本分管指标科室的科长、分管副科长、预算相关人员和井下专职材料员。奖罚比例按*矿工资管理办法执行。 矿长助理、副总工程师按分管科室正职的1.20倍兑现。具体挂钩办法为：机电副总与机电科挂钩，地测副总与生产科挂钩。各单位成本管理相关人员，由本单位根据具体情况确定，报矿领导审定。8 预算的保证措施8.1职能科室月度成本预算编制要严格按科室预算及参照年度指标，结合矿当月生产情况编制。要突出科室职能特点，采取必要的措施、120、手段等。8.2职能科室月中控制要及时了解生产情况，掌握生产动态，及时修正不合理的投入，严格按审批程序控制发料，并做到主动与相关科室及时沟通。8.3职能科室内部考核，要求科室内部必须制定预算管理办法，严格兑现。8.4企管科每月对预算单位的预算必须认真审查，对不合理的投入应提出纠正，严格把关。8.5企管科每月对预算科室制度落实及兑现情况进行抽查，对不按科室制度兑现的单位，报领导批准后给予单位负责人100元罚款。对单位月度保证措施不落实的单位，报领导批准后每条对责任人罚款100元，在考核中兑现。8.6利用煤矿精益管理系统，每月31日17：00供应科完成当月消耗结帐工作，分管科室及时查阅，每月5号之前121、各预算管理单位针对当月预算完成情况进行认真分析，找出原因，并提出针对性的改进措施和下一步目标。要求预算分析每月5日下午报企管科，每迟报半天，罚科长50元，在考核中兑现。矿每季度召开专门预算分析会议，听取各单位汇报。）8.7企管科每月严格按本办法考核，报矿领导审批后兑现。9 其它规定9.1各单位主要负责人要高度重视预算编制工作，安排专人做好此项工作，分轻重缓急，合理编制预算，所编预算内容要详实，项目要填写齐全(包括工程名称、地点、用途、预算金额)。9.2各单位及时编制成本预算，每月27日下午之前报送企管科，每迟报半天，罚科室奖励标准100元；预算中出现错误1处罚科室奖励标准20元，在考核中兑现。122、9.3对非材料成本项目，财务科要严格按照审批后的资金预算控制；对材料成本项目，供应科要严格按照审批后的预算发料，做到没有预算或超出预算不发料（突发情况除外），对增产增尺发生的定额性材料，由供应科长审批控制，杜绝一切预算外资金和材料的投入。否则，每发现1次罚责任科室科长50元，在考核中兑现。9.4年、季、月度成本预算要在有效期内使用，超期预算指标作废，使用时需重新办理预算审批手续。9.5业务科室提供的月中增加工程信息不能在24小时内传递，影响其他科室预算的，罚责任科室科长50元/次，在考核中兑现。*矿区队预算管理办法为扎实推进区队成本预算管理，提高成本预算的准确性，强化区队成本管理意识，减少预算123、外工程项目，缩小成本预算差异，挖掘成本管理潜力，制订本办法。1区队预算工作内容1.1生产预算主要包括正常生产任务、专项工程和质量标准化等零星工程。1.2成本预算包括实现生产任务所需材料费、电费、加工费、修理费和运输费、质量标准化费用等。2预算编制2.1生产、成本预算编制依据生产预算编制依据现场条件、辅助条件、设备台数和状态、人员结构、安全、质量标准化需要等进行编制。成本预算编制依据生产预算和内部市场分项定额进行编制。2.2编制流程区队生产预算草案业务科室审核生产预算草案区队编制正式生产预算区队编制分项成本预算汇总形成区队总成本预算。2.3预算编报时间要求区队编制生产预算草案应于20日前通过矿O124、A系统上传至各业务科室，业务科室25日前审核生产预算草案，并形成正式生产预算通过矿OA系统反馈给各区队，区队26日前编制成本预算并通过矿安全信息网上传至各业务科室，矿生产计划会推迟时顺延。2.4编制内容生产预算内容生产预算包括作业地点、工程内容、工程量、作业时间（进度）。.1采、掘区队生产预算包括产量（进尺）预算，与生产系统相配套的运输、巷修、防治水和瓦斯、质量标准化等零星工程。.2机电车间、皮带队、运输队生产预算包括维持正常运转及其他的安装、改造和质量标准化等零星工程。.3机电车间安装组生产预算包括安装、拆除工程预算，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。.4修护队生产预算包括巷修工125、程，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。.5通风队生产预算包括通风设施砌筑、风筒吊挂，与此相配套的运输、安全和质量标准化等零星工程。.7机电车间修理组生产预算包括加工、修理、井下安装等工作项目。.8服务队、食堂生产预算包括后勤服务维修工程。成本预算内容成本预算包括完成上述所有工程预算，严格套用内部市场分项定额编制的费用预算，包括材料预算、电费预算、加工和修理费预算、运输、质量标准化费用等预算。.1材料预算内容：包括木材、支护材料、火工品，建工材料、大型材料、专用工具等，要求以上材料预算到作业地点、品种、数量、金额；配件、油脂、其他材料预算到作业地点、金额。.2材料预算要充分考虑生产预126、算以外需要在矿统管费用中列支的费用，包括不在区队正常生产、维护定额费用中的大型配件、材料投入，如：延伸皮带中间件、语音信号、锚索机具更换等。.3电费预算到电量和电费。.4加工费按加工项目预算到数量和金额。.5修理费按设备名称预算到数量和金额。.6运输费预算包括料、空车数量和金额。3补充预算编制原则上月中不允许增加预算支出，确因特殊原因或矿统一工程调整而发生计划变更的，由区队按照变更后的工程量编制成本预算，具体内容同预算编制内容，分管科室审批后报送企管科，此项工作在工程调整后三天内完成，否则，相应费用及预算考核均由区队承担。4考核4.1企管科负责每月9号前完成区队全面预算准确度的考核工作，结果经127、矿长审批后兑现落实，要求考核公平合理，严格按照制度兑现奖罚。4.2成本预算考核采用预算差异考核法。预算差异率是指实际消耗与预算的差额和实际消耗的比率。成本总预算最大允许差异率为8，每超1对队长、技术队长（技术员）、核算员各罚50元，每降1对队长、技术队长（技术员）、核算员各奖50元，最高奖罚200元。4.3成本预算考核时，定额材料、电费、加工和修理费、运输费按照定额依据实际工程量（产量、进尺等）进行调整，大型材料、专用工具、自用煤、及其它项目以当月批准的预算（即：生产经营计划下达指标）作为考核指标。4.4除地质条件变化、生产布局调整及临时工程增加的成本费用可作为区队成本差异考核调整因素外，其他128、一切因素均不予认可。5统管费用管理矿月度生产计划中列支的统管费用，月中由使用单位申请，业务分管科室审批，供应科按审批意见控制发放。统管费用范围：大型材料、专用工具、钢棚、单体支柱、单件3000元以上电控配件、机械配件及列入统管的其他材料。对统管费用中配件、其他材料费用实行节超考核，按统管费用的20%纳入区队考核（即根据当月核定的统管预算，其费用的20%计入区队成本指标，实际发生金额的20%计入区队考核），节奖超罚。全年各月统管费用预算之和不大于年度指标，超出年均指标的，详细说明理由，否则节约不奖励。生产过程中发生的安全费用、质量标准化费用，已含在xx公司*矿内部市场分项定额中，在月末考核时，对129、区队正常考核。*矿经营活动分析会议和预算管理分析会议制度为了更好地发挥矿作为公司成本管理中心的作用，总结成本管理经验，分析存在的不足，持续推动各科队成本管理意识和成本管理方法，不断巩固、完善、深化、提高我矿成本管理水平，降低成本支出，全面提高企业经济效益，经研究制订本制度。1会议形式根据我矿经营管理整体工作思路和工作安排，结合全年不同阶段成本管理中出现的不同情况，及时发现和找出日常成本管理中存在的共性和个性问题，保证成本分析会议效果，即分析一次，提高一次，务求实效，避免分析走形式，定期召开单项成本分析会和预算管理分析会议。单项成本分析可分为专业分析和专题分析。专业分析划分为采煤、开掘（掘进和开130、拓）、机电运输专业、巷修、通风专业。专题分析针对成本费用中的材料、电费或安全费用等某项费用出现较大波动时进行专门分析。预算管理分析是针对科室分管费用预算完成情况进行分析。2会议参加人员范围2.1专业分析会议参加人员范围：企管科分管成本预算和经营计划的管理人员，生产、机电和安检科分管该专业成本费用的管理人员，人劳科分管该专业的工资管理员，相关区队队长、技术员和核算员。2.2专题分析会议参加人员范围：企管科分管成本预算和经营计划的管理人员，生产、机电和安检科分管该成本项目的管理人员，供应科、财务科和人劳科分管成本核算的管理员，相关区队队长、技术员和核算员。2.3预算管理分析会议参加人员范围企管科分131、管预算和计划管理人员，所有发生成本费用的科室科长及预算员。3会议时间和地点3.1会议时间：每月（季度）的15日前召开，具体时间届时另行通知。3.2会议地点：调度会议室。变动时，以临时通知为准。4会议主要内容4.1专业成本分析会主要内容区队分析内容：.1对照矿下达的生产经营计划，简要汇报生产任务完成情况。.2汇报成本费用指标完成情况。具体要求有：材料费要有总成本，分项成本。能够计算到品种数量的要计算品种数量，如采煤队要计算到坑木、竹笆、川杆、炸药、雷管等，开掘队要计算到锚杆、网片、锚索、锚固剂、水泥、砂子、石子、速凝剂、钢带、竹梢、川杆等，不能计算到品种数量的必须计算到材料项目，如配件、油脂和其132、它材料等。要有工资、电费、大型材料、专用工具、修理费和服务费等发生情况。.3分成本项目、分类别分析成本项目超节的主要原因，能分析到品种的材料必须分析到材料品种、数量。.4对照本队找出成本管理中取得的经验，对照先进区队找出成本管理中的不足。.5对照先进区队的先进做法，制订下一步具体可行的节约措施，制定出努力目标，提出需要矿和相关科室帮助解决的问题。机关科室就分管该专业成本费用完成情况进行汇报，从技术管理上对成本费用进行经济分析，总结出取得的经验，找出存在的问题，对区队下一步工作提出具体要求，对所分管成本费用要提出针对性的措施，明确落实时间。4.1.3企管科就该专业生产任务和成本完成情况进行通报并133、简要分析，对上次专业会议安排的工作落实情况进行通报，指出有关科室在该专业材料管理上存在的主要问题，有针对性的提出下一步该专业在成本管理方面需要解决的问题和思路。 4.2专题会议主要内容：企管科对某项成本费用近期完成情况进行通报，提出费用控制和现场管理存在的主要问题。科室就该项成本费用完成情况，从费用控制和现场管理两方面进行分析，重点分析出科室成本费用控制方面存在的问题，区队现场管理存在的不足，分别找出原因，有针对性的提出改进措施，明确改进要求等。相关区队就该项成本费用现场管理和现场使用上存在的问题进行分析，提出改进措施，提出需要矿和科室帮助解决的问题。4.3预算管理分析会主要内容企管科分析的主134、要内容：.1企管科就全矿成本预算执行情况分项目进行通报，分科室通报成本预算准确度考核结果，指出我矿成本管理中薄弱环节和存在的主要问题，并做简要分析说明。.2对各科室成本控制措施落实情况进行通报，并提出处理意见和建议，对下一步预算管理工作进行布置。各科室就分管成本项目预算执行进行分析，重点分析差异率较大的成本项目，对预算控制措施落实情况进行说明，找出取得的经验和存在的问题，对下一步工作进行安排，明确需要矿和区队配合的工作。矿领导对近期成本预算管理工作进行布置和安排。5其它规定5.1预算管理分析会议原则上每月召开一次，专业分析和专题分析会议由企管科根据不同阶段，不同成本费用项目发生情况，请示有关领135、导同意后不定期召开。5.2企管科负责经营分析会议准备工作，并做好会议记录。5.3各科室每月5日前向企管科报送一份分管成本预算执行情况分析，各区队每月5日前向企管科报送一份经济活动分析。5.4会议纪律参照矿会议制度执行。*矿物资交易市场管理办法为进一步推行市场化管理，把全矿各单位、各部门之间的协作服务关系，变为内部有偿服务经济往来关系，独立核算。通过内部市场机制，充分调动全矿广大职工的生产经营管理的主动性、积极性，从而提高我矿的整体经营管理水平。1、物资采购计划管理制度1.1 总则目的：为编制物资需求计划，配合公司采购计划的推行，特制定本制度。 适用范围：本矿物资需求计划的制定，除另有规定外，悉136、依本制度执行。1.2 采购计划的编制 编制需求计划的作用 预估用料数量、到货期，以防止断料。 避免库存过多、资金积压、库房空间浪费。 确保生产物资的有效供应。 指导采购工作。1.3 编制物资需求计划的依据制订物资需求计划时，应考虑年度计划、月度生产经营计划、物资需求部门的采购申请、月度采购预算、库存储备等相关因素。对生产经营活动的急需物资，应优先考虑。1.4 需求计划的种类 月度需求计划：在对物资需求部门月度物资申请计划综合分析的基础上，依据库存情况、上月实际采购情况、下月需求预测、市场行情制订当月物资需求计划。 临时需求计划：根据安全生产的需要，由矿临时安排的单项工程所需的物资计划。 急需物137、资需求计划：在安全生产过程中，紧急发生的、日常工作中不预测或预测不到的、其它物资不可替代的限时采购的物资计划。1.5 采购申请的提出及审批权限 采购申请应注明物资的名称、数量、单位、单价、金额、需求日期、用途、技术要求、供应商或生产厂家（参考）等。 单位负责人在审核本单位的物资计划申请表时，应检查物资计划申请表的内容是否准确、完整，若不完整或不完善应及时纠正。 经本单位负责人审核后的月度物资计划申请表，交分管科室负责人审批后报供应科。 经审批后的月度物资计划申请表由供应科审核汇总。审核内容包括物资计划申请表的各栏填写是否清楚、是否在预算范围内、是否有相关负责人的审批签字等。 供应科依据月度物资138、申请计划汇总并落实库存后，编制*矿月度统购物资需求计划和月度自购物资需求计划，报经营矿长和主管矿长审批。 经主管矿长审批后的月度物资需求计划，报xx公司物资供应部审批执行。1.6 编制需求计划的步骤 每月20日前基层单位及分管科室将物资需求申请计划表上报供应科。1.6.2 21日收集、汇总物资需求计划，落实库存。1.6.3 22日编制物资需求计划并报矿领导审核批准。 经矿领导审批后的物资需求计划，于23日报xx公司物资供应部审批执行。1.7 物资采购计划的管理 物资需求计划由供应科计划员根据审批后的需求申请表制订，急需物资需求计划报请分管业务矿长批准执行，月度计划报请经营矿长审核、主管矿长批准139、，xx公司物资供应部审批执行。 采购计划员应审查各单位申请采购的物品是否能由现有库存满足或有无可替代的物品，只有现有库存不能满足的申请采购物品才能列入物资需求计划。 如果物资需求计划表所列的物品为公司内其他部门所生产的产品，在质量、性能、交货期、价格相同的情况下，必须采用本公司的产品。 对于已申请的物资需求物品，请购单位若需要变更规格、数量或撤销请购申请时，必须立即通知供应科，以便及时根据实际情况更改采购计划。 未列入需求计划的物品不能进行采购。如确急需物品，应填写急需物资申请表，由部门负责人审核后，按采购程序报xx公司物资供应部核准后才能列入采购范围。1.8 计划编制要求 科学性、实用性：既140、不要多而滥，又要满足安全生产。 严肃性：一是计划必须经主管领导签字；二是计划一旦下达，必须严格执行，一般情况不准改动，特殊情况，必须经分管领导批准。 等级性：根据计划的轻重缓急，将计划分为：急、正常、缓三种。急就是十日之内，或立即；正常就是三十日之内；缓就是二个月之内或更长。计划必须注明等级性，或到货日期。各部门按矿有关规定执行，严格把关，不得随意降低标准更改计划，否则每次罚责任人50200元，情节严重者，严肃处理。1.9 计划的考核 为使我矿物资采购计划管理工作切实落到实处，对我矿月度需求计划提报准确度进行考核，实行月度考核、月度兑现。 因不按时报送而影响计划的编制、汇总的，每次罚责任单位负141、责人100元。各单位要对所报计划的准确性、严肃性负责，并且必须加盖单位公章，要切合实际，内容准确、全面，否则每发现一次，罚责任人100元，因计划的准确性差而导致生产影响或造成其他损失（积压、浪费）的，对计划上报单位从重罚款300元。 计划兑现率：对批准实施的计划，不能按计划要求落实的，计划兑现率低于85%，罚单位责任人200元，给正常生产造成严重后果的，从重处罚。2物资的领取与发放管理制度2.1要切实加强各单位的物资管理，有效控制消耗，严格规范物资领用手续。各单位必须配专职材料员到供应科办理物资领用手续，其他人员没有特殊情况一律不得领用材料。专职材料员必须到供应科备案，临时领料员，单位应出具委142、托证明。2.2各单位领取一般性生产消耗材料时，只要内行帐户有钱，可开四联材料领用单由供应科计划员签字后直接到库房领取。2.3各单位领取由矿业务科室专项控制的物资时，供应科必须查实当月业务科室下达该项材料的计划费用是否超支，如果超支，心须经生产技术科或机电科等相关业务科室审核签字后，再到供应科领取材料。2.4新增加的采掘工作面，由区队做出安装材料预算，经生产科、机电科及有关领导审核批准后，区队按批准的预算，直接开四联材料领用单，到供应科领取材料。专项资金工程、改造工程严格按预算控制供料。2.5各单位开材料领用单时，必须写清物资名称、规格型号、数量及使用地点，工程类别等，加盖本单位公章并经主管队(143、厂)长签字后，方可有效。2.6各单位领取材料时，供应科按当月生产经营计划下达的材料指标发料，计划指标用完后，供应科必须停止发料。计划外材料需由使用单位填制规范的计划外材料审批单，经业务部门企管科经营矿长审批后，供应科方可发料。2.7各单位生产所需的各种物资在工作场所、地点可以自己交易，其价格双方可以协商确定，但交易双方必须同时到供应科办理有关物资交易手续，买方按双方协商的价格开材料领用单，卖方开红色材料领用单，由供应科批准后到内部银行登记结箅。2.8双方可自行交易的材料仅限于部分配件、木材、支护材料、建工材料、其它材料、油脂材料六大类，大型材料、专用工具、及其它周转性材料不得交易。2.9双方物144、资交易价格不得超过矿物资计划价的20%，特殊情况经主管业务科室及分管矿长审核同意后可进行交易，同时买卖双方必须本着有利于生产、团结协作的原则，不得瞒天要价 “诈取”对方的材料费用。2.10一旦发现各区队间不正常或违反木规定的材料交易，没收交易的全部材料，视情节给予有关负责人50-100元的罚款。2.11供应科批料、发科后要及时做好分类统计工作。2.12供应科计划员，一定要按物资申请计划批料，没有计划(月计划、临时计划)领取材料，须经分管矿长审核后方可领取材料。同时各单位要力求做到计划用料、计划批料。各单位因工作安排不当、考虑不周而影响生产，后果自负。2.13供应科设立24小时值班制度，切实加强145、双休日及夜间值班的管理，随时保证生产急需物资的领取，发放。3材料费用结算管理制度3.1机电科、生产科、企管科、供应科要在年度指标分解的基础上，逐月对各单位下达各项分管的专项材料费用计划，并在每月22日之前报企管科。企管科依月度生产经营计划的形式下达给各单位。3.2各生产单位接到矿下达的生产经营计划后，要按计划中所下达的费用指标严格执行，月末考评时按各单位实际验收后的生产、进尺任务量。增加或扣减材料费用指标。3.3供应科以月度生产经营计划下达给各单位的材料费用为依据，只要本单位内行帐户上有节余的材料费，可以不用去业务科室签字，经本单位主要领导在材料领用单上签字后，直接到供应科领取材料。3.4各单146、位在月中材料费发生完后，一律停止发料，按下列程序申请贷款报告:区队业务科室企管科经营矿长。贷款报告批复后，将材料款存入内行，各单位方可继续领用材料。3.5各区队及业务科室按月度考核兑现奖罚，材料节超按*矿全面预算管理办法兑现奖罚。3.6区队材料员按材料领用程序，由供应科对应保管员，按矿下发内部模拟市场材料计划价划价，区队结算一律按计划价格结算。3.7供应科要杜绝无价材料出库，一律执行供应部现行的计划价，计划价目录中没有的物资，可经计划员根据实际情况估价作为出库的计划价，以免影响各单位的结算与考核。3.8每月初对各区队的库房进行全面盘点，作为期初、期末的库存数据，同时也作为各区队月末结算工资费用147、的主要依据之一。4交旧领新与奖罚管理制度4.1除首次安装投入以外，生产、维修用的工具、材料、配件全部交旧领新。4.2各单位领取生产性消耗材科时，同时填写“废旧物资回收单”一式三份，领用单位材料员、供应科计划员及保管员各一联，定期交旧，定期三方一起核对“回收单”无误后，材料领取的全过程结束，同时由统计稽核员统计出报表，报矿有关领导及有关科室。4.3领新不能交旧的单位。必须说明理由，并经主管矿长批准，否则按丢失处理。4.4废旧物资回收按矿规定的回收和回收结算单价进行奖罚和结算。其结果在当月工资中兑现，其中40%对队管理人员结算，60%对职工结算。4.5坑木由生产技术科考核; “三铁”、管路、轨道、148、大型材料、配件，专用工具及其配套附件由机电科负责考核;其他材料由供应科负责考核。4.6运输队对各单位回收升井的物资造成的材料丢失、被盗的视情节对运输队给予50-300元/车的罚款。4.7回收后的废旧物资，经过供应科、机电科、企管科联合鉴定后，确实没有修复价值的，供应科要及时向公司物资供应部写出书面报告，申请报废处理，经公司物资供应部核定招标后，由矿企管、保卫、办公室、供应科等、部门一起参与处理废旧物资，由财务科收款。5废旧物资修理与发放管理制度5.1供应科要及时组织生产技术科、机电科等有关单位人员，按月编制修旧利废计划，切实加强修旧利废的管理工作，减少新材料的投人，以降低生产成本。5.2供应科149、要设专人负责废旧物资的修理与发放工作，负责编写月度废旧物资的修理计划、委托修理加工单，及编写库存待修物资、修复后入库，发放使用情况报表，报有关矿领导及科室。5.3供应科设立废旧物资回收库，库存管理达到标准化，分类摆放整齐，建帐立卡，标明物资名称、规格型号、数量。5.4废旧物资的修理，其修理费用按公司有关规定不得超过原值的40%，特殊的主要零部件的修理费用也不得超过原值的50%，其余的原则上按报废处理。5.5加工修理全部使用“加工(修理)委托单”，经有关部门及分管矿长审核签字后方可加工修理。5.6修理单位依据供应科下达的废旧物资修理委托单，在维修过程中，必须把发生的材料费、人工费等费用分项作好统150、计工作，以便核定修复入库价格。5.7维修单位一定要确保检修质量，严禁以次充好，根据不同的维修种类，保修期不得低千13个月，在保修期内因维修质量不合格，免费给以更换，发生的费用全部由维修单位负责，同时视情节对修理部门负责人给以30-100元的罚款。5.8月末供应科要及时组织生产技术科、机电科等科室，对修好入库的材料进行全面验收，不合格的返回修理，其费用自理。5.9积极鼓励各单位优先选用修复后的材料、配件，供应科计划员要坚持有旧不发新的原则。每月月末统计员统计出库存报表，报有关领导及计划员，以便掌握库存物资的动态。6物资消耗情况分析制度6.1严格控制材料费用，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此151、为增强责任心，强化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2各单位要按矿下达的生产经营计划，严格控制材料费用，月末按各队实际完成的生产任务量计算出实际消耗的材料费用，超节按*矿全面预算管理办法兑现奖罚。6.3每月各单位依本月实际发生的材料费用，要认真分析材料的消耗情况。各单位的分析报告要从材料，配件的消耗定额，以及本单位所采取的有效措施等诸方面全面分析，以不断总结经验完善定额。6.4机电科、生产科和供应科参照各单位的材料消耗情况分析报告，分类、汇总所分管的八项材料费用，按本月下达的计划费用指标及实际发生的总材料费用，从制定的材料、配件消耗定额，计划的完成情况以及本月所存在的主要问题，下月所要采取的主152、要措施等多方面全面认真分析，要在次月5日之前将材料消耗情况分析报企管科。6.5企管科依据机电科、生产科和供应科的材料消耗情况分析原因，及所分管的其它材料的消耗情况，由分管的计划员进行全面综合分析，形成月度材料消耗情况分析报告，报送矿有关领导。6.6材料消耗情况分析一定要实事求是，全面客观地分析本月所消耗材料的各种因素，尤其是超支原因，以便更好、更有效地控制材料费用，降低吨煤材料成本，因此一定要引起各单位、部门领导的的高度重视，在规定的时间内完成。迟报一天罚分管队(科)长、计划员或核算员各50元。*矿人力资源市场管理办法为进一步加强人力资源管理，优化人力资源配置，增强员工岗位危机意识，促使广大员153、工爱岗敬业、珍惜岗位，实现人岗匹配、人事相宜。根据公司文件精神，经矿领导研究，在xx一矿成立人力资源市场，将矿井的富余人员实行集中统一管理。现将人力资源市场管理办法通知如下，望各单位认真贯彻执行。一、 成立人力资源市场领导小组组 长：矿长 副组长：矿领导班子其他成员人力资源市场下设办公室，办公室设在人劳科，人劳科科长任主任，安监科科长、培训中心主任任副主任，人劳科、安监科、培训中心相关人员为成员。二、办公室职责范围 、负责制定人力资源市场管理办法，对进入人力资源市场的人员进行培训，推荐就业。考核不称职、懒、散、缓、慢及“三违”人员，一律进入人力资源市场进行培训，经过培训，表现良好的、素质高的人154、员，人力资源市场优先推荐其工作。、了解并掌握进入人力资源市场人员的年龄、工种、实际职业技能水平、特长、身体状况、劳动能力、文化程度、工作经历、求职方向、本人表现、奖惩情况、家庭生活等基本情况，对人力资源市场人员的素质进行评价和测试工作。、组织人力资源市场人员进行再就业的上岗前培训、转岗培训、提高素质和技术水平培训。、负责与矿井内部各单位进行联络，掌握劳动力供求信息，及时向矿井内部输出合格的劳动力。三、实施原则以用心做事、追求卓越为氛围，以定岗定员为基础，以激励人、教育人为基准，以提高工效、人岗匹配为要求，以促进矿井安全生产为目的。四、实施步骤1、人力资源市场主要由人劳科和培训中心代表矿进行动作155、，坚持以市场为导向原则，人劳科作为人力资源市场的中介单位，为人力资源市场供求双方提供人力资源的基本信息资料。各生产单位以定岗定员为基础，每季度实行一次优化组合，并于每季底以前，将符合进入人力资源市场人员的名单以书面形式报人力资源市场办公室。2、各单位将转入人力资源市场人员的名单、基本情况在报人力资源市场办公室的同时，必须通知其本人到人力资源市场办公室报到，并不得再安排其上岗工作。3、转入人力资源市场的人员，人力资源市场办公室汇总并报人力资源市场领导小组批准后，组织三至五天的学习培训。4、人力资源市场办公室及培训中心负责学习培训期间的所有工作。5、培训结束后进行考试，考核合格的，由培训中心出具培156、训合格证明，由人劳科按双向选择原则优先推荐至原单位上岗。五、人力资源市场管理范围：人力资源市场是因生产任务、技术等因素需要进行人力资源调整的单位为人力资源市场主体。人力资源市场由在册职工、人才特聘、新招聘员工、外部调入职工、劳务招工等构成。有下列情形之一者，可由本单位转入人力资源市场：1、在各单位每季度一次优化组合中被组合下来的，经本单位批评教育后仍不能上岗者。2、经常违章违纪人员、长期完不成任务或经常不服从指挥的人员。3、凡有打架斗殴、酗酒闹事、赌博、盗窃等严重违反矿规矿纪行为但尚不构成犯罪的。4、无理取闹、越级上访、寻衅滋事者，经教育不改者。5、不认真履行职责，有以权谋私、失职渎职等损害企157、业形象行为但尚不构成犯罪的人员。6、因工作失误造成矿井经济损失在2000元以上的人员。7、长期病假、长期工伤及请长假人员。8、没有与单位解除劳动合同的其它不在岗人员。9、按照“岗位规范”和“技术等级标准”要求，经考试和考核暂时达不到上岗标准的人员。六、具体管理办法1、人力资源市场办公室负责建立培训学习台帐和培训档案。2、经各单位转入人力资源市场的人员，若不及时到人力资源市场报到参加培训的，按旷工论处。3、对进入人力资源市场后不求进取、自由散漫以及考核不合格者，劳务工退回劳务公司，解除劳动合同；固定工、合同制工予以待岗。4、对于第二次转入人力资源市场的人员，矿井原则上予以劝退，但经过学习培训考核158、合格且有悔过表现的，经本人写出保证书，仍可按第三项第5款的规定推荐上岗。5、对于第三次转入人力资源市场的人员，人力资源市场办公室不再对其组织培训，劳务工退回劳务公司，解除劳动合同；固定工、合同制工上报公司待岗，矿井不再录用。6、矿属各科室、各生产单位要加强宣传，正确引导，结合本单位实际情况制定实施细则，并严格按要求进行考核，做到公平、公正、公开，各单位实施细则于本文下发之日起7日内报人力资源市场办公室备案。7、矿井鼓励和支持各单位加强管理，严格考核，优化组合，提高劳动用工效率。七、xx一矿人力资源市场管理办法自下发之日起执行。*矿科技市场管理办法为了进一步落实xx公司科技兴企战略，建立自主创新159、机制，提升自主创新能力，充分发挥全体员工自主创新积极性，完善自主创新工作流程，提高自主创新的核心竞争力，依靠科技进步来保安全、增产量、降成本、提效益、促发展，根据公司要求，特制定本办法。一、组织领导成立*矿自主创新技术委员会。主 任：矿长副主任：总工程师、经营矿长成 员：各分管副矿长、工会主席、副总、矿长助理、生产科长、企管科长、机电科长、工会主任矿自主创新技术委员会下设技术创新及管理创新两个办公室、负责日常管理工作，技术创新办公室设在生产技术科，办公室主任由生产技术科科长兼任，管理创新办公室设在企管科，办公室主任由企管科科长兼任。二、工作职责1、自主创新技术委员会工作职责贯彻执行党和国家有关160、科技工作的方针、政策；贯彻执行上级领导机关下达的科技工作任务；审定矿自主创新发展规划和年度计划；审定自主创新成果及奖励；负责履行对专利等其它重大科技工作的统一领导。2、自主创新管理办公室工作职责技术创新办公室工作职责制定矿自主创新发展规划和年度计划，上报矿自主创新工作计划和创新成果，提供自主创新项目实施过程中各种技术支持，做好矿自主创新成果、QC成果、专利、论文等成果的收集及鉴定，做好自主创新工作总结及成果奖励事宜，搞好自主创新信息交流、宣传普及和培训等工作。管理创新办公室工作职责制定矿现代化先进管理方法、发展规划和年度计划，推广现代化先进管理方法，有总体安排、有推进要求、有效果评价，运用过程161、中有创新，应用到实际工作中。根据xx股份公司要求，矿每季度开展一次合理化建议征集活动，对采纳的合理化建议及时评审、落实、反馈，及时实施奖励。合理化建议管理办法由矿工会负责制定和实施，每季度考核一次，考核结果报自主创新办公室，由矿统一兑现奖励。3、自主创新技术委员会主任工作职责负责指导自主创新管理办公室进行自主创新市场的运作管理，指导自主创新发展规划和年度计划等文件的制订，对创新项目的进展进行监督。4、自主创新技术委员会副主任工作职责全面负责自主创新具体技术工作，主持季度、年度科技项目的收购工作，主持召开每季度创新工作会议。5、自主创新技术委员会办公室主任工作职责负责组织自主创新市场运作的日常事162、务，按照考核标准对各单位进行考核评比，组织季度、年度科技项目收购工作，组织召开每季度创新工作会议。三、矿自主创新年度工作目标1、年度内各完成两项技术创新及管理创新成果。2、自主创新成果转化率不低于25%。3、自主创新项目立项总数不低于4项，科技计划项目完成率不低于50。4、培养12名复合型自主创新人才，23名自主创新带头人。5、新技术推广应用不少于2项。6、科技投入不低于年销售收入的0.1。7、学习、培训教育、考察人数不低于在册专业技术人员总数的8%。四、自主创新技术市场管理1、自主创新项目的立项原则。*矿自主创新项目要本着创新和效益的原则，突出自主创新，注重经济效益、社会效益、安全效益的提高163、；矿鼓励和支持员工积极申报并承担xx公司立项的创新项目，积极争取上级安排的创新项目在我矿实施。2、自主创新技术市场实施三级市场管理体制。一级自主创新市场运作由xx公司技术中心负责，二级自主创新市场由矿负责运作；二级自主创新市场运作内容包括：在本矿内进行自主创新项目的确定和发布、组织实施、跟踪监督、成果鉴定验收、收购、奖励，建立自主创新费用台帐，并按资金流程进行使用；三级自主创新市场由矿属各单位负责运作，各单位、科室结合矿制定的自主创新工作管理办法，根据本单位的实际情况，制定适合于本单位自主创新市场运作及发展的自主创新管理办法，按规定在本单位内部实施自主创新工作管理。3、 自主创新市场运作列入x164、x公司的自主创新项目计划的运作矿通过考察、论证确定的重点项目的技术方案报xx公司，由xx公司对项目进行审核，确定项目技术方案可行性。由xx公司对项目按程序进行项目发布、招标、签定技术合同并负责项目进行的协调、验收、评审、奖励工作，矿负责项目开展的日常管理工作；矿鼓励争取xx公司创新项目在我矿实施，对承担xx公司创新项目的我矿员工实施奖励，项目完成后优先进行收购。二级自主创新项目计划的运作*矿自主创新市场是矿与各项目攻关小组或单位之间的内部模拟市场，市场运作采用验收成果进行收购奖励的办法。矿按照自主创新规划的要求，对生产中出现的新技术难题经论证后报矿自主创新委员会批准后可及时安排自主创新攻关项目165、。自主创新项目实施项目负责人制，项目由领导直接指定。自主创新市场范围界定自主创新进步项目：创新完成的新产品、新技术、新工艺、新材料、新设计以及职务发明专利等。推广创新项目：对适用新技术的推广项目和已有工作的创新。管理创新成果。优秀技术决策，公开发表的论文。小改小革及合理化建议。五、自主创新项目管理科研项目管理1、科研项目的确立根据各单位生产中出现的解决不了的问题，矿技术委员会会同各专业技术组确定技术攻关项目，矿优先考虑由项目提出单位承担相关创新项目的开发、研究及实施工作；或者根据研究项目专业技术特点指派单位或团体负责进行科研项目研究。优先以矿内科室、区队为单位组成项目攻关小组，项目负责人根据项166、目需要有权招聘、解聘项目攻关小组成员，有权决定项目资金使用情况及奖金分配、成员排序等。每一项科研项目，项目小组必须向创新管理办公室呈报科研项目方案意向，其主要内容包括科研项目实施所需的资金、设备、材料概算，科研项目的具体实施方案。2、科研项目资金、材料及设备管理项目小组接受科研项目时，必须根据项目的特点及实施方案，系统、全面、细致地概算研究资金、材料及设备，向矿自主创新管理办公室提交书面材料，由矿自主创新管理办公室上报矿技术委员会进行审议，最终的研究资金、材料及设备以矿技术委员会认定为准。每一项研究资金、设备、材料的投入使用前，项目组必须出具详细的书面材料，经自主创新管理办公室审阅签字，逐级报167、呈矿领导审批后，划拔使用。对于研究资金、设备、材料使用采用分批投入的原则，首批研究资金、设备、材料投入使用前必须经矿技术委员会批准。对于投入使用的研究资金、设备、材料，各科研项目研究单位必须严格进行控制，资金、设备、材料使用前必须进行技术性论证，有详细的投入使用明细及效果评价。对于投入使用的研究资金、设备、材料，各成果验收专业组要经常进行技术指导和监督，矿自主创新管理办公室要不定期地进行抽查。4、科研项目管理对于矿级及以上的科研项目，各项目单位必须认真制定自己的研究方案，成立研究项目组，明确各成员的责任，按计划实施研究工作。各项目单位必须认真填写项目立项申请书，并和矿签定研究合同。项目研究过程168、中，必须定期召开分析会议，按要求分期完成研究的文字材料工作。其中：单位在项目实施过程中，必须建立自己的创新项目档案，创新项目档案内容包括项目立项申请书，研究项目合同复印件，有各季度的项目中期评审，创新项目投入的资金、材料及设备概算，项目实施过程中的支出台帐及投入使用效果评价，创新项目活动记录等必要的科技项目资料。并按期向矿自主创新管理办公室报送。矿自主创新管理办公室和项目单位需建立统一的项目档案体系。每季度第一个月10号以前，是各项目研究单位及团体向矿自主创新管理办公室报送上一季度项目档案资料的最后期限。各单位科技项目负责人及具体资料的整理人员必须认真负责，做实项目的一切基础工作，及时向创新管169、理办公室报送项目材料，每超时一天罚单位或项目负责人及具体资料的整理人员各100元，处罚按天累加。矿内各单位和个人无法完成的创新项目，可对公司内部或公司外部的有关单位竞价招标，中标单位或攻关小组同矿签定项目合同书，并报自主创新管理办公室备案。项目完成后，研究单位或团体提出申请，经创新管理办公室组织有关单位和技术人员进行综合评估、验收。其中：科研项目完成后，在完成一个月的时间内必须及时向矿自主创新管理办公室报送验收材料，内容包括创新成果验收申请表、科学技术成果验收证书及研究报告，由矿进行验收或报送上级部门进行验收，各单位或团体要积极主动地报送验收材料，每超时1天按100元进行处罚。基层单位没有在矿170、上立项，但在施工过程中，采取科学有效的方法解决实际问题，具有较强的技术性和可推广应用性的自主创新科技项目，也可以申请验收，呈报资料的方式与立项项目相同。自主创新成果管理只要是有利于安全生产、创造经济效益、改善工作条件及环境的，都属自主创新成果，包括小改小革、小发明、小创造，合理化建议等。自主创新成果的申报和评审各单位在申报各类创新成果过程中，要严格把关，并把相关资料及研究报告整理齐全（改造的原因；改造的目的；改造的思路；可行性分析；改造后的效果；经济效益分析）。a、申报程序各单位对申报成果进行初审，把好的项目推荐到矿自主创新管理办公室。申报人认真填写*矿创新成果验收申请简表或*矿科技推广应用成171、果验收申请简表报送自主创新管理办公室。b、申报验收成果所需资料批准的实施方案与设计；实施的活动记录和取得的成果；取得经济效益和社会效益的评价报告或结论。设计的图纸；论文的复印件列入xx公司项目计划的自主创新项目，按公司要求提供所需资料。c、申报要求技术收购项目申请表必须填写完整，对于技术创新项目必须有图纸、各种参数说明，管理创新项目必须有相关管理规定及实施效果评价，技术委员会人员有权对创新项目进行现场抽查。因申报项目资料不齐全的，自主创新管理办公室可以要求申报人重新整理材料，待资料完备后再进行初评。申请收购的自主创新项目、新技术推广项目和优秀技术决策必须经过专业小组相关专业人员的验收签字、矿自172、主创新委员会审核、批准。原则上年创净利润30万元以上的自主创新成果，矿将委托公司自主创新委员会审核，评定，验收。d、评审为了细化自主创新成果验收工作，自主创新技术委员会下设三个自主创新成果验收专业组，对自主创新项目进行评定。工程类验收组组 长：总工程师副组长：生产矿长、掘进矿长、生产副总、生产科长成 员：生产科相关专业人员、负责采掘、地测防治水、一通三防、地面工程等专业方面科技成果验收工作。机电运输类验收组组 长：机电矿长副组长：机电科长成 员：机电科相关专业人员负责机电运输专业方面的科技成果验收工作。管理综合类验收组组 长：经营矿长副组长：企管科长成 员：企管科、人劳科、办公室相关人员 负责173、管理创新方面的自主创新成果验收工作。各验收专业组对自主创新进行初评后，确定项目的初评等级，三等奖及以上的自主创新项目报送自主创新技术委员会副主任及主任，确定是否作为答辩项目。每季度第一个月的110日为对上季度自主创新项目的答辩、评审时间，由创新管理办公室负责组织评委小组成员进行答辩评审工作。由申报人或发明人对该申报成果进行陈述，并回答评委提出的问题或质疑。评委对项目的创新性及效益进行讨论，然后对项目进行评审、打分。创新管理办公室根据各答辩项目得分的高低，给出最终评定结果。每季度由矿自主创新管理办公室将各单位通过验收的自主创新成果报送矿自主创新技术委员会，经主任审批后兑现收购奖励；矿每年进行一次174、总结评奖。需要及时进行收购奖励的，由矿自主创新委员会研究决定后报主任签字后执行。列入xx公司项目计划的自主创新项目，按xx公司要求进行中期评审、鉴定和验收，参加矿、公司进行的评奖活动。每季度末由自主创新管理办公室组织各技术专业组成员对上季度的创新成果进行回访或跟踪调查，无效果或不继续进行推广使用的收回奖励。六、自主创新成果收购奖励标准1、各验收专业组对拟收购的自主创新成果进行初步审核评定，提出收购奖励意见，报呈矿自主创新委员会审核、评定、批准，收购奖励参照以下标准进行：各类成果收购奖励等级建议上限标准奖励等级奖励类别一等二等三等四等应用技术类成果20000元10000元5000元2000元新技175、术推广成果15000元8000元4000元1500元软科学及管理创新成果10000元6000元3000元1200元技术革新成果6000元4000元2000元1000元五小成果800元500元200元50元年节约或创利150万元以上的科技成果收购价格上限为20000元。年节约或创利100150万元的科技成果收购价格上限为15000元。年节约或创利50-100万元的科技成果收购价格上限为10000元。年节约或创利2050万元的科技成果收购价格上限为5000元。年节约或创利10-20万元的科技成果收购价格上限为2000元。年节约或创利510万元的科技成果收购价格上限为1000元。年节约或创利15万元176、的科技成果收购价格上限为500元。年节约或创利12万元的科技成果收购价格上限为200元。年节约或创利0.51万元的科技成果收购价格上限为100元。年节约或创利0.5万元以下的科技成果收购价格上限为50元。自主创新学术论文奖励。在全国核心期刊上发表自主创新论文，每篇给予1500元的奖励；在国内CN期刊上发表的自主创新论文每篇给予1000元的奖励；地厅级刊物上（含公司级）发表的论文，每篇奖励500元。矿鼓励论文参加评奖活动，公开发表的论文获国家级论文一、二、三及优秀奖时，矿分别按6000元、4000元、3000元、2000元进行奖励；获省部级论文一、二、三及优秀奖时，矿分别按4000元、3000元177、2000元、1000元进行奖励；获地厅级论文一、二、三及优秀奖时，矿分别按3000元、2000元、1000元、500元进行奖励。(12)采区设计获公司批复，且设计经济合理的给予500010000元的奖励。(13)发明专利奖励。形成企业专利成果的除按xx集团股份有限公司知识产权管理办法有关规定解决相关费用外，对已获得专利证书的职务专利，实用新型给予5000元的奖励，发明专利给予10000元的奖励。(14)自主创新项目获公司级或地厅级一、二、三等奖时，矿分别按30000元、20000元、10000元进行奖励；获省部级一、二、三等奖时，矿分别按50000元、30000元、20000元进行奖励；获国178、家级一、二、三等奖时，矿分别按80000元、60000元、40000元进行奖励；重复得奖的按最高限额执行；同时矿鼓励争取xx股份公司创新项目在我矿实施，对承担xx股份公司创新项目的我矿员工实施奖励，对承担xx股份公司项目的小组按5000元/项进行奖励，项目完不成时奖励收回。2、为了促进创新成果转化为生产力，加大创新成果的推广应用力度，2010年我矿将制定*矿自主创新成果推广应用管理办法，采取定计划、定目标任务，大力推广自主创新成果并严格考核。对已经实施且具有推广应用价值的项目列为重点收购对象，获奖项目应积极予以推广。3、合理化建议管理办法由矿工会负责制定和实施，每季度考核一次、考核结果报自主创179、新办公室，由矿统一兑现奖励。4、自主创新信息资料管理奖励。凡在自主创新信息资料的收集利用上下功夫，并能切实解决自主创新中的实际问题，取得明显效益者的员工及工程技术人员，由个人申报经自主创新管理公室审核，报*矿自主创新委员会批准，集中进行奖励。七、自主创新管理绩效考核1、自主创新管理绩效考核每季度考核一次，奖罚兑现。2、自主创新管理绩效考核分基础资料和创新成果两部分进行考核。3、对各单位、科室自主创新管理绩效考核分合格及不合格两个等级，达到85分(含85分)以上为合格，85分以下为不合格。考核指标及权重见*矿自主创新市场管理绩效考核评分表及说明。4、各单位队长、书记、技术队长、技术人员及副科级以180、上专业技术人员(包括矿聘技术骨干)，科室负责人及科室专业技术人员(包括矿聘技术骨干)，单位自主创新绩效考核为合格时，正科级兑现1000元、副科级、区队主管技术人员及技术骨干兑现800元，其他技术人员兑现600元；单位创新绩效考核为不合格时，分别按500元、400元、300元标准进行处罚。5、各单位每季度必须提取一定的工资资金进行奖励单位内部相关自主创新的有功人员。6、对科技管理办公室成员的奖罚，全矿在公司的季度自主创新管理绩效考核中，考核等级达到A级时，奖励科技管理办公室成员每人1500元；考核等级达到B级时，奖励科技管理办公室成员每人1000元；考核等级达到C级时，对自科技管理办公室成员不奖181、不罚; 考核等级达到D级时，罚科技管理管理办公室成员每人800元。科技管理办公室成员组成另文明确。7、各单位、科室要做实、做细本单位自主创新管理的基础工作，结合矿自主创新管理办法针对性地制定本单位的自主创新管理办法，明确本单位的创新管理网络、建立创新小组并定期开展活动。8、为了做实矿上的创新管理工作，便于矿自主创新管理办公室对全矿自主创新工作的集中管理及控制，各单位、科室在完成本单位的各项基础资料的同时，必须及时、主动地向矿自主创新管理办公室也报送一份材料。各单位、科室不按期向矿自主创新管理办公室报送材料的，每超时1天，罚单位负责人及具体资料的整理负责人各100元；在公司的科技市场考核过程中，182、凡因单位没有递交创新基础材料或质量问题而影响矿上的整体得分的，罚单位1000元，科(队)长、书记、技术队长及资料的具体负责人各500元。9、所有被考核单位，具有专业职称的专业技术人员全年发表公司级及以上论文不低于一篇，全年在第四季度进行考核，没有论文按每人500元进行处罚。10、自主创新工作管理办法解释权归车集煤矿自主创新技术委员会。附件：*矿自主创新市场管理绩效考核评分表及说明附件：*矿自主创新市场管理绩效考核评分表考核项目考核指标考 核 标 准标准分得分基础资料创新体系1、建立本单位的创新管理办法，内容完整、具体详实得3分，一处不符合要求扣1分。2、有单位年度科技规划、季度项目计划、个人创183、新计划、单位创新管理网络及创新小组建设得3分，缺一项不得分，有一处不符合要求扣1分。3、及时修定本单位创新体系，使创新体系更具有指导意义及可操作性得2分，如对每次检查中提出问题未及时进行修订，重复出现一处扣1分，扣分累加。4、建立创新小组，有小组活动记录，得2分，不注册本项不得分。10分创新管理1、单位负责人重视创新工作，布置落实推进创新工作，定期召开创新管理工作会议，每月不少于1次，有会议记录及纪要得1分，内容不详实或会议记录无参会人员签名该项不得分。2、有本单位对创新人员奖励的详细证明材料得1分。3、明确专人负责本单位创新管理的基础性工作，基础材料齐全详实、内容具体得1分。4、有创新工作季184、度总结及年度总结，内容具体详实得1分，编造应付不得分。5、建立单位创新工作统计、分析台帐，其内容包括单位科技资金、材料、设备的投入，投入效果的分析、评价，创新成果统计及其所获得的经济效益、社会效益分析。资料完整、内容齐全、分析合理得6分，每缺一项扣2分，分析不清楚一处扣1分，扣分累加，在总分中扣出。10分创新活动1、单位所属技术人员要有个人年度创新计划、季度创新计划及总结得2分，缺一项不得分。2、单位有对员工进行创新宣传培训管理办法得1分；有宣传、培训计划得2分，发现一处不实扣1分；有对员工进行培训的材料、签字、考试及记录得2分，采用创新展板、画册及创新活动纪录片等增强宣传、培训效果的在基础资185、料的总分上加15分。3、创新小组每季度至少开展一次创新型、管理型和现场型等QC活动，活动资料完整、规范得2分，活动资料不完整、不规范，扣1分。4、单位技术人员参与科技计划项目的比率不低于80%得2分，每降低5%扣1分，此项累计扣分；技师、高级技师人员需参与技术革新，每人每季度都有一项技术革新活动成果得2分，每缺一人项扣1分。5、有技术员、能工巧匠培训管理办法，得1分。6、由单位负责人负责推广有价值的科技成果和现代化先进管理方法，推广成果期间要有总体安排及相关要求，并做出评价，成果推广项目有专项技术措施并保矿创新办公室的得5分，缺一项不得分。7、参与每季度矿开展的合理化建议征集活动，要有登记表（186、合理化建议内容、建议人签字及建议时间）得1分，不参与或登记表内容不详实不得分。20分创新成果成果收购及推广应用通过矿验收的技术创新成果一等奖为160分，二等奖为140分，三等奖为120分，四等奖为100分；软科学及管理创新成果一等奖为100分，二等奖为80分，三等奖为60分，四等奖为40分；五小成果一等奖为30分，二等奖为20分，三等奖为10分，四等奖为5分；省级论文一篇得60分，公司级论文一篇得30分；有一项授理专利得60分；推广应用项目考核，首家推广矿已有自主创新成果的单位，按推广项目获奖得分的15给予奖励；第二家推广矿已有自主创新成果的单位，按推广项目获奖得分的10给予奖励；成功之后，将187、强制在全矿推广应用，不再加分。根据验收情况，完成项目推广的单位得分与该项目收购等级得分相同，该项得分为总分/，为折算系数。被考核单位： 考核得分： 自主创新市场管理绩效考核评分表说明：1、考核工作由矿自主创新办公室负责，每季度进行一次。矿考核办公室对每季度各单位的自主创新绩效进行考核工作安排于下一季度第一个月份的10号前。具体有矿自主创新办公室通知各单位集中进行考核。2、自主创新管理绩效考核分合格及不合格两个等级，达到85分(含85分)以上为合格，85分以下为不合格。3、考核对象为井下生产区队、生产科室，凡考核当天不按期送交材料的单位，绩效考核成绩均定为不合格，最终成果不予验收。4、折算系数采188、掘区队、修护队、运输队、通风科为1，皮带队、通风队、安检科、调度室为2，机电车间为3，机电科、生产科为6。5、成果为两个及以上单位合作时，得分按单位均分，合作单位必须先达成一致意见，否则均不予给分。论文以第一作者所在单位为准给予加分。6、考核前各单位必须备齐材料，得分以考核时得分为主，事后不再进行考核。7、矿上其他单位可以申报成果、论文及专利等参评，但不对其进行绩效考核。考核扣分原因如下（未有扣分项可不填）： 被考核单位（签字）： 自主创新管理考核人员（签字）：考核日期：年月日*矿内部市场结算价格管理制度为做好内部市场化管理工作，充分发挥市场结算价格的纽带和桥梁作用，保证市场结算合理，充分发挥189、市场的激励作用，实现各类资源的合理配置，特制定本管理制度。1制定原则1.1全矿总体价格要确保国有资产保值增值。1.2全矿总体价格要确保公司下达的成本指标的完成。1.3内部市场主体承包的各项指标要保证全矿总体指标的完成，且留有一定的余地。1.4工作量的统计与测量要体现平均、合理和先进的原则。2制定方法2.1有定额可套的指标价格按定额执行，没有定额可套的以上年全矿综合水平为基础。2.2既没有定额可套，又没有历史数量可供参考的，一是借鉴兄弟单位的经验数据，二是采用业务人员现场反复测定数据。2.3工资指标分配系数按年初职工代表会通过的工资分配方案执行。3价格的修订和完善市场结算价格运行一定时期，允许按190、规定程序对反映暴露出的问题进行修订和完善。3.1价格修订和完善的条件基础资料不准，运行过程中偏差较大，需要修订基础数据。非人为因素，如地质构造发生较大变化，致使工作条件或工作环境的突变，需要修订价格。随计量手段的不断完善，需要细化完善结算价格。由于业务拓宽，市场细化需要增加的新市场价格。3.2价格修订和完善程序由市场管理部门或市场主体根据市场发展和结算的要求，提出修改完善价格的计划和达到的目的，并把所需要的资料和数据以内部市场业务联系通知单（或专题会）的形式送达到专业科室。由专业科室限期按要求把所需基础资料数据报送市场管理部门。市场管理部门限期对报送资料进行加工整理，并同有关市场主体部门充分结191、合，形成初步意见并以书面形式报价格管理委员会。修订完善的价格经价格管理委员会裁决后，以文件形式下发执行，原有价格同时废止。结合矿井实际情况，结算价格修订周期为1年。4市场价格的归口管理根据业务科室职能分工的不同，本着谁管理谁负责的原则，实行专业归口管理，成立由分管科室组成的价格测算小组，由分管科室负责提供本专业结算价格修订基础资料和测算依据，企管科负责汇总并呈报矿价格管理委员会。4.1成立价格测算小组组长：企管科长成员：人劳科长 机电科长 生产科长 供应科长 4.2具体分工如下：4.2.1人劳科负责工资定额、工效、计时工、劳动保护计划与管理，负责劳务价格的制定。4.2.2机电科负责电力、配件、192、油脂、设备租赁费、设备维修费结算价格的制定。4.2.3生产科负责采掘工作面木材、火工品、建工材料、支护材料结算价格参数的制定。4.2.4供应科负责低值易耗品、内部物资供应价格的制定。办公室负责办公用品定额的制定。4.2.6企管科负责全矿内部市场价格的综合管理工作。主要负责材料结算价格、废旧物资回收价格、服务价格的测算和制定。5本制度解释权归矿价格管理委员会。*矿内部市场仲裁管理办法1为保证公正、及时地仲裁经济纠纷，保护当事人的权益，保障内部市场健康发展，制定本办法。2矿成立仲裁委员会主任:矿长、党委书记副主任:常务副矿长、经营矿长委员：分管矿长 企管科长 仲裁委员会负责对矿内部市场结算交易过程193、中发生的经济纠纷和其他财产权益纠纷进行仲裁。3内部市场化运作过程中出现争议的，按有关规定处理或经调解仍未达成共识的，可以申请仲裁。4仲裁应当根据事实，公平合理地解决纠纷。5仲裁实行一裁终局的制度。裁决做出后，当事人就同一纠纷再申请仲裁的，仲裁委员会不予受理。6当事人申请仲裁应当符合下列条件：6.1有仲裁协议及申请书；6.2有具体的仲裁请求和事实、理由；6.3属于仲裁委员会的受理范围。7有下列情形之一的，申请仲裁协议无效：7.1约定的仲裁事项超出规定的仲裁范围的；7.2一方采取胁迫手段，迫使对方订立仲裁协议的。8当事人申请仲裁，应当向仲裁委员会递交仲裁申请书。9仲裁委员会收到仲裁申请书之日起两日194、内，认为符合受理条件的，应当受理，并通知当事人；认为不符合受理条件的，书面通知当事人不予受理，并说明理由。10当事人应当对自己的主张提供证据。仲裁委员会认为有必要收集的证据，可以自行收集。证据应当在仲裁时出示，当事人可以质证。11当事人申请仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不再予以仲裁。12仲裁委员会根据协议结果制作裁决书。13裁决应当按照多数仲裁员的意见做出，少数仲裁员的不同意见可以记入笔录。仲裁委员会不能形成多数意见时，裁决应当按照仲裁委员会主任的意见做出。14裁决书应当写明仲裁请求、争议事实、裁决理由、裁决结果、裁决日期195、。15裁决书应当于受理仲裁申请书之日起三日内制定完成并下达，自下达之日起发生效力。16当事人应当履行裁决结果。仲裁书一经下达，双方当事人必须严格执行仲裁书仲裁结果。一方当事人不在规定期限内履行的，另一方当事人可以依照的有关规定向企管科申请强制执行。 附件：*矿内部市场化仲裁书模板*矿内部市场化仲裁申请书年 月 日申请单位申请人申请事由：仲裁委员会成员意见:成员签字: 年 月 日申请人意见(签字): 年 月 日当事人意见(签字): 年 月 日仲裁委员会副主任意见:副主任签字: 年 月 日仲裁委员会主任意见:主任签字; 年 月 日 *矿内部市场专业票据管理制度为规范内部市场专业票据的发放、使用和回196、收，特制定本制度。1企管科是矿授权的内部市场专业票据唯一发行单位。矿暂时仅发行矿运输票（料车票、重车票）。2有效专业票据必须由企管科统一加盖内部结算专用章。3专业票据作为市场结算凭证，仅限于内部市场使用，对外无效。4企管科负责按月度生产作业计划制定专业票据发放和使用定额，计划外零星工程使用的专业票据，由企管科现场核定增补计划。5专业票据由企管科负责每旬发放、回收一次，暂定每月5号、15号、25号为专业票据发放日。特殊情况由市场负责人批准办理发放手续。6专业票据作为内部市场结算凭证，要求各单位要把专业票据视为现金进行管理，企管科及市场交易双方要指定专人，建专帐进行管理。7专业票据的认购、使用和回197、收按下列规定办理：7.1票据的认购认购单位作为付款方（即买方），按使用定额填写内部市场结算单，企管科代表矿方作为收款单位，计入认购单位支出，计入矿方收入。7.2票据的使用矿车运输票的使用，无论是入井材料（含设备），还是升井重车（包括矸车、升井物资车及其它杂物车等）均要在工作面车场交接运输票，由用车单位按实际用车数量据实支付矿车运输票。7.3票据的回收提供服务单位每月5号、15号、28号要把收到的专业票据交企管科，填写内部市场结算单，交票单位作为收款单位，企管科代表矿方作为付款单位，记入交票单位收入，计入矿方支出。认购单位专业票据月底有剩余时，退回企管科，填写内部市场结算单，企管科代表矿方及时核198、减认购单位运输票据支出。8专业票据仅适用于内部市场正常服务关系的结算，零星工程发生的服务关系结算，交易双方可现场签单，由企管科按工程验收单核实，作为结算依据。9每月25日企管科负责发放下月上旬的专业票据，每月27日前各单位持有的专业票据，必须交企管科，否则一经发现罚核算员、材料员50元/次。10专业票据作为内部市场收付款凭证，在矿内结算时与现金具有同等的作用，任何单位和个人，不允许复制造假，一经发现，罚责任单位5000元，罚单位负责人和责任人各500元，并交保卫科处理。11强行多收票或拒不按规定付票时，24小时内举报查实，按多收或拒付票额的10倍对责任单位进行罚款，由企管科负责核实并落实罚款。199、12本制度解释权归矿市场管理委员会。*矿井下运输市场管理办法为进一步完善井下运输市场管理，加速矿车周转，提高矿车使用效率，特制定本办法。1指导思想1.1优化流程，简化程序，合并价格，堵塞漏洞，管理科学，提高效率。1.2实行运输收入与矿井生产相挂钩的工资结算办法，其中产量挂20%，进尺挂40%，服务收入提取工资挂40%。即：工资当月实际产量0.7805当月实际进尺281.97（当月提升重车数11.82当月下料车数23.64）402分类标准2.1井下运输矿车按用途分为重车和料车，矿委托企管科发行重车票和料车票，作为矿车交易凭证。2.2料车是指供给用车区队装有材料（含大型材料）、备件和设备的吨车、所200、有平板车和花车。2.3重车是指用车区队装有矸石、杂物和回收旧件的吨车、所有平板车和花车。3价格测算及构成3.1料车单价：重车单价=2：13.2料车单价=运输队年测算费用的50%/（年测算料车数+年测算重车数/2）3.3重车单价=运输队年测算费用的50%/（年测算料车数*2+年测算重车数）。4矿车票管理流程4.1认购：用车单位作为付款方（即买方），按需求定额填写内部市场结算单，用车单位作为付款单位，企管科代表矿方作为收款单位，计入用车单位支出，计入矿方收入。4.2流通：区队只有在收到料车或拉走重车时，才支付料车票或重车票，收到空车或返回空车不再支付任何车票。具体按以下四个流程运作：料车入井接收区201、队只支付料车票，返回重车支付重车票，返回空车不再支付车票。空车入井接收区队不再支付任何车票，返回重车支付重车票。井下材料转移，材料转出单位支付重车费用，不再支付转出料车费用，材料接收单位支付料车费用。重车或料车需要中转时，矿车使用单位对中间单位支付矿车票，由中间单位对运输队支付矿车票。4.3回收：运输队每月5日、15日、28日要把收到的矿车运输专用票据交企管科，填写内部市场结算单，交票单位作为收款单位，企管科代表矿付款，计入运输队收入，计入矿支出。4.4退票：认购单位专业票据有剩余时，要在每月27日前退回企管科，用红笔填写内部市场结算单，以核销用车单位车票支出。5考核办法5.1井下空车供应由调202、度室按照相关管理办法进行考核。5.2按照云一矿矿车运输定额和工程验收单对用车单位考核，运输费节约按节约额50%增加市场收入，超支50%从区队收入中扣除。5.3按云一矿内部市场运行细则规定，矿车收入的工资部分全额计入运输队市场收入，人工费以外的费用30%增加运输队市场收入。6相关规定6.1在规定的接车地点，以区队收到料车或拉走矸车的同时支付矿车票，运输队不得强行提前收取矿车票，否则，按100元/车对运输队进行罚款。料车到位或拉走矸车后，用车单位不能及时按规定支付车票时，按100元/车对责任区队进行罚款，由调度室负责落实。6.2各区队的零星用车装杂物时，必需注明队别、时间，否则每车按200元罚款。203、6.3送车或返车不及时，由调度室负责按中断生产对运输队进行追查处理。6.4区队不及时卸车，积压矿车时，由调度室负责督促返车，并按有关规定对责任区队进行罚款。6.5入井材料或设备按规定班次必须在一个原班内到达使用单位车场，否则每超一班按20元/车对运输队进行处罚，调度室逐班落实、连续考核。6.6强行多收票或拒不按规定付票时，24小时内举报查实，按多收或拒付票额的10倍对责任单位进行罚款，由调度室负责核实，并在调度会上通报。6.7任何单位和个人不得仿造矿车票，否则，罚单位5000元，罚责任人500元，企管科对回收车票进行鉴定，发现仿造时，负责拿出处理意见。6.8上述罚款，由区队负责落实到责任人，否204、则，由队长承担。本办法未涉及的部分按照云一矿材料管理办法中材料运输管理相关条款执行。*矿加工修理市场管理办法为适应市场化管理工作需要，建立和完善机修加工激励机制，提高机修加工效率和质量，满足矿井安全生产的需要，特制定本办法。一、核算办法1、指导思想按照工时定额、安装工时以及服务收入与矿井生产相挂钩的工资结算办法，其中服务收入中产量挂30%，进尺挂30%，服务收入提取工资挂40%。即：工资=检修工时52.08元/工实际使用矿灯数量8.16元/盏40实际产量2.1862元/吨实际进尺157.9681元/米安装人工费。其中检修工时和服务收入浮动工资、安装人工收入由人劳科核算。2、核定费用指标、限额材205、料：包括各种工具、油脂、氧气、乙炔、机加工设备等自用设备1000元及以下的配件等低值易耗材料。修理、加工用料按预算执行。安装工程按照单项定额执行。、服务费：A、工程车费：B、吊蓝洗澡费用：3、人工费价格：、机厂厂房加工、修理综合工时单价，按52.08元/工结算。、灯房按照8.16元/盏结算收入。、安装工程收入每月由人劳科按照工程量结算工资。4、结算时人工费全额支付，材料费按超节额50%对等奖罚，其中25%奖罚队干，25%奖罚职工。服务费节超50%进入市场结算。5、井下零星安装和地面修理加工任务的月度考核，由机电科、供应科分别考核，企管科按照*矿计划工程考核办法执行。二、管理职责的划分1、机电科206、对井下安装、检修计划的制定、验收和质量监督；2、供应科对加工计划的制定、验收和质量监督；3、机电科、企管科负责检修、加工价格的制定和市场结算。三、修理加工任务计划的管理1、根据矿安全生产实际工作的需要，由机电科、供应科结合参照矿工时定额下达机修厂月度修理加工计划和井下安装计划，并于26日前报送企管科，随月度生产经营作业计划下达。2、有工时定额的零星加工业务由区队到机电车间直接办理，没有定额的加工业务，需经机电科、企管科核定工时后，再到机电车间办理，机电车间负有监督职责。四、修理加工结算原则1、非生产急需的修理、加工任务（包括外线维修）一律预算制结算。实行由企管科现场落实工程量后按实际进行定价结207、算，或依据机电科或供应科的任务委托单附图纸，由机电机电科、企管科统一定价。生产急需业务，可先安排但必须在48小时内将任务委托单交机电科、企管科核定人工费及材料费，否则不予结算。2、单项出现修理加工质量问题，经矿相关部门落实属于机电车间责任时，给使用单位造成经济损失1万元以内的，由机电车间负责当月赔偿；损失超万元时由机电车间制定赔偿计划，分月进行赔偿，并由矿对有关人员给于相应的处理。*矿服务市场管理办法为适应市场化管理工作需要，把市场机制引入后勤服务，提高服务质量，为全矿职工提供一个良好的工作和生活环境，特制定本办法。一、指导思想实行后勤服务收入与矿井生产相挂钩的工资结算办法，其中产量挂30%，208、进尺挂30%，服务收入提取工资挂40%。即：、服务队澡堂、洗衣房、卫生继续实行市场化管理，按服务收入提取工资。即；服务队工资=实际产量0.3860元/吨实际进尺41.8388元/米+当月服务收入提取工资40浮动系数。服务队服务收入提取工资=当月更衣柜使用数（洗澡）13.1829元/人当月洗衣票数3.941元件当月实际清扫卫生面积0.7069元当月实际管理厕所个数611.50元个食堂继续实行市场化管理，按服务收入提取工资。即：食堂工资=实际产量0.4607元/吨实际进尺49.9325元/米+当月服务收入提取工资40浮动系数。食堂服务收入提取工资当月食堂实际营业额0.3871当月超市营业额0.09209、14建立后勤服务的激励机制，提高后勤服务质量和服务水平。月度服务质量考评综合得分为90分时，浮动系数为1；服务质量考评综合得分低于90分，浮动系数为0.9；服务质量考评综合得分在90分以上时，浮动系数为1.1。二、核定费用指标1、服务队：包括澡堂、洗衣房、卫生和茶炉房的正常消耗材料和中小修理费，但不包括设备大修费用。2、食堂：包括职工食堂、干部食堂、小超市的正常消耗材料和中小修理费，但不包括设备大修及大型炊具购置费用。三、服务收入工资核算办法服务队（澡堂、洗衣房、卫生工）工资：45831元/月（定员36人，其中临时工32人，应提取2名管理人员工资基数4277元/月;但不含看车工、茶炉工的工资）210、。服务质量：澡堂保持干净卫生，职工升井能洗上热水澡，工作衣不丢失；职工作衣及时洗补、干燥，保证职工入井能穿上洁净干燥的作衣。保持工业广场、办公楼及矿划定卫生区域的整洁卫生。在确保服务质量的前提下，支付核定工资，否则按有关规定罚款在确保服务质量的前提下，澡堂按每月13.1829元/件.月向使用单位收取吊蓝（更衣箱）租赁费，作为澡堂收入。食堂1、工资：67825元/月（定员：42人，包括应提管理人员工资5832元/月）。2、服务质量：班中餐食堂按规定供应符合饮食标准和份量标准的班中餐，不允许出现盈利；小食堂保证领导用餐和来客招待；大食堂在保证职工24小时就餐的条件下，盈亏控制在3%以内。在确保职工211、24小时用餐，并做到品种丰富、干净卫生、执行矿核定价格的条件下，食堂营业收入按以下标准计算：大食堂营业收入+班中餐+小食堂营业收入。2010年食堂营业收入核定为2052000元/年，按食堂营业收入的36.67提取食堂工资及应分摊管理人员工资；2010年小超市营业收入核定为672000元/年，按其营业收入的9.14提取超市工资及应分摊管理人员工资，否则按下列规定扣减工资：超市出现盈利时，盈余部分从其工资中扣回；食堂盈亏超过3%时按超出比例扣减食堂工资提取比例。四、后勤服务综合浮动系数的考核及应用每旬由工会组织基层区队职工代表的服务质量考评团对澡堂（洗衣房）、食堂、卫生、纯水进行打分，去掉1个最高212、分和1个最低分，计算出平均分。后勤服务综合浮动系数浮动办法为：月度服务质量考评综合得分为90分时，浮动系数为1；服务质量考评综合得分低于90分，浮动系数为0.9；服务质量考评综合得分在90分以上时，浮动系数为1.1。五、考核与奖罚材料费节超按节超额的100%对等奖罚，其中50%落实到管理人员，50%落实到职工个人，在工资中兑现。服务费、修理费按节超额的50对等奖罚，在市场结算余额中兑现。其它奖罚按有关规定执行。六、管理规定食堂管理规定食堂保留原材料仓库，原材料采购和核算业务从食堂剥离出来，参照公司物资供应和财务模式管理，采购业务和核算业务统一管理，原材料出入库严格按物资出入库程序办理，食堂核算213、业务参照财务管理程序办理。食堂每月2日前向企管科报送1份食堂原材料仓库收、支、存报表。 *矿材料管理办法为加强我矿材料管理，进一步明确职能科室和基层区队材料管理职责和范围，规范材料预算、采购、领用、运输、现场存储及使用、回收、库存等管理程序，以实现材料零浪费，达到节支降耗，降低生产成本，提高经济效益之目的，特制定本办法。1 职责划分1.1企管科负责矿井年度、季度、月度材料预算编制和各单位材料成本的考核通报和奖惩兑现。负责所分管轨道、管路、单体租赁费、自用煤等材料的预算编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。1.2生产科负责所分管其他材料（仅工字钢、锚索及锚索托盘）、木材、支护、建工、214、火工品、巷修、防治水等材料预算的编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。1.3机电科负责所分管的其他材料（分管部分）、配件、油脂、大型材料、专用工具、单体柱、铰接梁、型梁等材料的预算编制和日常控制（含分管项目安全投入、标准化投入）。1.4安检科负责所分管的安全费用、质量标准化工程等材料预算的编制和日常控制。1.5调度室负责所分管的其他材料（通讯、监测、监控）预算的编制和日常控制。1.6人劳科负责所分管的劳保用品预算编制和日常控制。1.7区队负责本区队、各班组实现安全生产所需材料费的预算管理、日常控制及月末内部考核。2 材料预算管理2.1年初，根据公司下达的年度可控材料成本指标，结合本215、年度生产计划安排，由企管科牵头组织，各成本管理科室参加编排本年度详细的材料消耗预算，报矿领导审核后，分解下达执行。2.2 对于无法定额下到各区队的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，均明确指标列入矿管费用，由管理科室根据年度生产经营计划总体安排，逐月编制使用预算，用料单位按规定程序审批领用。2.3月度生产计划排定后，由成本管理科室根据生产计划安排及年度材料指标情况，充分考虑月度的生产情况，编制材料预算，并分解到各用料单位；对矿管的大型材料、专用工具、金属支架及特殊配件、其他材料等，分管科室提出详细的材料消耗预算，列入矿统管材料预算，月中由分管科室控制发放。以上审核后的材料预算列216、入到矿月度生产经营计划中，并作为科室、区队控制使用及考核的依据。2.4每月末，由企管科负责按照矿下达月度预算和*矿内部市场分项定额，对分管科室和基层区队材料预算准确度以及材料成本超节进行考核，各分管科室和基层区队的验收报告、预算外调整报告务必于每月初3号前报送企管科，每推迟1天，对分管科室管理人员罚款100元，区队推迟报送的，报告不予认可，由企管科落实。特殊情况，由经营副矿长裁定。2.5材料预算的具体编报、控制及考核奖罚办法等参见*矿成本管理办法、*矿区队预算管理办法。3 材料采购管理3.1供应科对全矿物资采购实行统一计划、统一组织、统一分配、统一调度、统一管理。3.2矿内各单位编报物资申请计217、划，必须在每月18日前编制完毕，交相关科室审核。各业务科室务必在20日之前将审核后的物资计划转交供应科，供应科于25日之前上报龙宇国贸。在规定期限内不提报物资申请计划，罚单位管理人员200元，因此而造成的生产影响由本单位负责。由供应科落实。3.3各单位所需配件计划，必须提前一个月申报，并且要写清名称、规格型号、图号、主机厂家或详细的技术参数。特殊物资必须提前2个月申报计划，如提升钢丝绳、大型工字钢、运输胶带等，以免因加工生产周期长、到货不及时而影响生产。各单位所需非标件，在上报计划的同时必须附图纸。3.4为维护计划的严肃性、准确性，供应科严格按照计划组织货源，对造成超储积压的，给予申请单位处以218、积压物资价值30%的罚款，同时罚单位管理人员200元。由供应科落实。3.5物资采购按规定应采取招议标方式的必须采用招议标方式进行，并签订合同。（个别急用物资经领导批准的除外）。由办公室纪检监察落实。3.6合同内容必须完整、明确、清晰，必须写清物资名称、规格型号、质量和技术标准、数量、计量单位、包装、交货方式、运输方式、到货地点、交货期限、有产品许可证、产品质量证明书、产品合格证、防爆合格证、煤矿安全标志及结算办法，验收办法、违约责任等。由责任科室落实。3.7自购物资采购时，选择供货单位要尽可能实行“五比一看”（比厂家、比质量、比价格、比运距、比信誉、看效益），坚持“六不采购”原则（无预算不采购219、质次价高不采购、运输不合理不采购、能改制代用不采购、有近不购远的、库存有市场能随时进货的不提前采购）。由供应科落实。3.8 地产材料及三类物资，本着就地就近订购原则，货比三家、随购随用，减少储备资金占用。由供应科落实。4 材料领用管理4.1预算内材料领用程序领用月度生产经营计划中列入的材料时，领料单位直接出具领料单，到供应科领料，供应科严格按照月度生产经营计划中领料单位材料预算控制发放。月度生产经营计划中矿统管预留的材料使用时，领料单位须办理预算外审批报告，由分管科室业务科长审批，供应科长按月度经营计划核对无误后作为材料发放依据。钢棚（包含附件）由于金额较大，且受地质条件影响，不确定性较大，220、要求领料单位必须办理审批报告，生产科签批后方可领用。以上程序由企管科落实。4.2预算外材料领用程序领料单位写出书面申请及具体理由，提供相关的技术资料。按材料类别报分管科室审批并签署具体意见。供应科按材料分管科室审批意见组织发放。以上程序由企管科监督。4.3其它规定供应科发放材料依据：.1预算内材料依据月度生产经营计划发放。.2预算外材料，依据分管科室批准的“预算外材料审批单”发放。.3区队生产任务超计划需增加定额内材料时，按照生产科、机电科书面签批意见，参照当月预算定额增加区队相应材料预算费用。.4如遇特殊情况使用材料时，经调度室安排或矿领导安排，供应科可先行发料，事后用料单位补出库手续，补报221、手续必须在3天内办理完毕，否则，费用由领料单位承担，由供应科监督。供应科发放材料时，要遵循“有旧不发新”，“先进先发”的原则发放材料。对于不按此原则发放者，每发现一次对供应科管理人员罚款50元，导致材料腐烂、变质及失效者，按损失的原值对供应科罚款。使用单位领用旧材料时，由分管科室科长签字后供应科即可发放。领料手续按旧材料领用程序办理，区队使用旧材料纳入月度正常考核（单价为旧材料单价）。以上规定由企管科落实。5 材料运输管理5.1责任划分及要求参见*矿运输管理规定有关要求。6 材料现场存储及使用管理6.1材料存储管理 供应科露天材料应在固定地点分类、分区码放整齐，要有防风吹、日晒、雨淋、水浸等防222、护措施，上盖下垫，否则，每发现一次对供应科管理人员罚款50元。由企管科监督落实。 使用单位现场材料储存量，一般不能超过3天。如发现储存材料量超过规定者，对该队每次罚款200元/种，队长书记各罚款50元/种，材料员20元/种。由成本管理科室管理。区队施工现场堆放材料，必须在适当地点按以下标准管理，如发现储存材料存放不按规定者，对该队罚款50元/次，造成材料损坏、浪费的，按原值的2倍处罚，由本队管理人员承担。.1轨道、工字钢、U型棚、风水管路分层码放，保持三面成线，层间用背板或废坑木隔开，宽度一般不超过1米（可根据安全要求宽度码放）。.2道木、川杆、竹笆、木靴、塑编网分层横竖交叉或分层摆放，呈方形223、或长方形垛。.3炮泥、石子、黄沙等建工材料要成梯形方垛（或堆放到料池内）。.4锚杆、锚索绳必须码放在固定架上且避开有淋水地点。.5锚杆托盘成盘拴系、堆放或吊挂；锚固剂、锁具必须入箱或上架保存。.6稍子尽量存放在硐室内或用加工的栏杆避敝到巷道一侧。施工现场储存的材料，必须在适当地点分类码（堆）放,不允许在区队料场或施工地点以外的文明卫生区域内放置；材料标志牌齐全，且必须使用正规材料标志牌，悬挂整齐，一物一牌；工程结束后，剩余材料要在分管科室规定的时间内及时转移。 施工现场储料场选择，应尽量避开有水等其它损坏材料因素的地方，确实避不开时，要有防止材料腐朽、损坏等防护措施。施工现场零散的机电设备备件224、配件等要集中分类码放，小型配件要装箱或上架，严禁乱堆乱放。 使用水泥、速凝剂的单位，要做到“先到先用、后到后用”，要存放在无淋水的地方；日常管理应做到：成垛摆放，存放处必须离地面150mm以上，并要用“双抗网”进行下垫上盖，底部“双抗网”要大于水泥垛，保留约500mm长度，使用水泥时放开，垫在地板上接着掉落的水泥，不用时，折起；水泥、速凝剂结块或失效按原值给予罚款。区队因修巷等原因回收的锚杆、托盘、工字钢等材料，能够复用的应复用，不能复用的应集中码放，不得乱扔乱放；存放数量能装一车时，应及时装车升井。 区队因生产条件变化造成井下材料闲置时，应在2天内与分管科室和企管科联系，以便及时调转其他单225、位使用或升井存放，由于联系不及时造成的罚款由本区队承担；确因矿原因临时变更生产计划的，井下备用的材料经业务科室认可后，可以考虑挂账两天的使用量转入到下月考核。6.2材料使用管理 各单位材料必须按有关规定（如安全技术措施规定、设备技术说明书规定等）合理使用。不按规程或措施规定使用材料而造成材料损坏、浪费的，按材料原有价值的2倍对用料单位罚款。由本队管理人员承担，由专业管理科室监督落实。各单位现场储存的材料使用按照“先到先用”的原则，严禁材料长期存放不用，如发现长期存放不用，造成材料腐朽、变质、失效、损坏者，按规定处罚。工作地点存放的材料不准被浮煤、浮渣或其它杂物埋住，否则，每发现一次，按损坏材料226、处理。材料挪作它用按材料损坏处理。在施工期间，不得随地乱扔、乱放材料。对不经管理科室同意，擅自截断型材，按损坏材料处理。 对于特批购置的材料、设备及备件等，到货后长期不用，造成积压、报废浪费的，对责任单位按原值的30%处罚，由队管理人员承担，由供应科监督落实。不允许用锚杆、管材、皮带纵梁等做撬杠、抬杠；造成锚杆弯曲时，按损坏材料处理；造成锚杆弯曲，且找不到责任人时，按卫生区处罚责任区队。掘进架棚巷道使用的防倒器，必须按施工措施要求使用，不允许超范围使用。 发现有严重的浪费或材料管理混乱时，取消业务管理科室当月的材料节约奖励，由矿领导监督落实。7 回收管理7.1物资回收范围矿规定应回收物资及其回227、收率见附表一。矿通知必须回收的物资。7.2科室职责企管科负责全矿物资回收复用的核算、考核工作。生产科负责分管木材、支护类回收材料的技术鉴定、复用技术指导工作。机电科负责分管轨道、管路、配件、工器具类回收材料技术鉴定、复用技术指导工作。调度室负责分管调度通讯、监测监控类材料技术鉴定、复用技术指导工作。安检科负责分管安全费用、标准化牌板类材料技术鉴定、复用技术指导工作。供应科负责回收物资的入库、记账、保管、修复、发放等日常管理工作。7.3 废旧物资回收管理 供应科设专人专库（或地点）专管物资回收和修旧利废工作，做到账目齐全、规范，分类码放整齐。每月5日、15日及25日分别编制一份可复用旧物资报表，228、并报送生产科、机电科及企管科。凡是采面上下顺槽用工字钢支护的回采巷道，工字钢必须全部回收，回收位置：超前回收到放顶线处，否则，在老塘若发现有工字钢没有回收，罚队管理人员100元/根。遇特殊情况不能回收时，必须提前写出书面申请，经生产科、安检科现场核实认可后，可减免处罚，由企管科落实。井下各单位回收的轨道、管路等要及时装车升井，管路、道轨装车时，必须分类装车，否则，每车对管理人员处罚50元；材料车升井后，在12小时内必须在指定地点卸车，如超期放置，可由企管科安排，由其他单位代为卸车，按每车300元奖励工作单位，费用由责任单位承担，并罚责任单位管理人员50元/车，由企管科落实。回收物资按标准计价（229、见附表二回收可修复物资计价目录），月底作为回收单位的回收奖励，进入市场结算，可由单位二次分配，其中40%金额奖励区队干部，60%奖励回收人员。指定必须回收的物资及交旧领新的物资，矿不予支付回收费用，只作为对区队月末考核的依据，由企管科落实。巷道密闭前，通风队应提前一天，以书面形式通知责任单位及企管科。擅自打密闭，且造成密闭巷道内存放有材料时，罚队管理人员50元/次，由企管科落实。责任区队接到打密闭的通知后，应及时安排人员清理密闭位置以里的材料，影响密闭工作时，罚队管理人员50元/天，由调度室落实。对于井下各工作面、各施工地点、运输沿线，按规定应回收物资（附表一）回收率达不到的，每差1件，罚队管230、理人员10元/件，由企管科落实。对于井下各工作面、各施工地点、各运输沿线，科室通知需回收的材料、设备等，在规定期限内不及时回收的，除对责任单位管理人员罚款50元/天外，并在早调度会进行通报批评，有责任管理科室落实。回收的可修复物资，供应科应妥善保管，随矿月度生产作业计划下达修理计划，月底对承修单位进行考核，由企管科落实。可修复的物资经有关科室（机电科、生产科、供应科、调度室、安检科、企管科分别对其分管材料进行验收）验收后，由供应科作入库建账管理，供应科根据实际安排区队使用。报废物资或没有修复价值的物资，由供应科编制书面报告，报矿领导批复后，按程序处理，废品处理所得全部上交矿财务科，财务科设专账231、管理，由办公室纪检监察落实。8 库存管理8.1区队每月3日前对库存物资进行一次盘点，做到帐、物对照。同时编制库存物资报表（含回收待用物资），库存物资报表（含回收待用物资）一式两份，一份留存，一份在3日下午5点之前交到企管科，不及时报送库存报表，罚队管理人员50元，每推迟一天加罚50元，由企管科落实。8.2矿每月在班组核算检查时，对区队库存物资进行盘库（包括回收物品），主要抽查库房材料码放，帐、物对照情况及库存物资储备情况。抽查帐、物不对照，材料不码放，对队管理人员罚款30元/种。对弄虚作假者，一经发现，对队长书记各罚款100元/次，对材料管理员罚款50元/次。由企管科落实。8.3各单位长期积压232、的可用材料、备品、备件等，应主动与成本管理科室联系，及时协调周转复用，对新品按退库处理；否则，按积压处罚责任单位管理人员30元/品种。由成本管理科室监督，企管科落实。8.4成本管理科室应经常到区队了解分管材料的库存情况，区队有长期闲置的材料时（包括回收材料），可以在区队间调剂使用，区队应主动配合，列出闲置材料明细，经业务科室牵头办理手续，调剂到其他需要的区队使用，月末企管科依据手续，按价值（新品100%、旧品按回收价格）奖励贡献单位或者冲减该单位材料费，对使用调剂材料的区队只计收50%价值的材料费。对于区队不配合调剂工作的，对责任单位管理人员罚款100元/次。由成本管理科室出具罚款单，企管科落233、实。9 其他规定9.1企管科和各成本管理科室对分管材料项目负有日常检查、监督、管理责任，企管科不定期组织分管科室对井上、下材料管理进行检查，并负责通报的下达和处罚的落实。9.2成本管理科室在日常工作中发现材料管理的问题，应及时把信息反馈到责任区队或企管科，并督促整改，对于发现问题而未采取任何治理措施，置之不理的，一经发现，对分管科室管理人员罚款100元/次。由企管科落实。9.3区队卫生区的划分，按照安检科划分的各单位卫生区范围执行。9.4凡是有使用年限的材料、电器、工具等，如果使用年限未到而损坏的，费用由使用单位承担。由供应科落实。9.5采煤（掘进）工作面交接时，由调度室牵头、生产科、机电科、234、安监科企管科参与，对现场的材料进行清点交接，并要有详细的材料交接明细，有分管科室的签字，交接记录中有的材料，接收单位负责管理，交接记录中没有的材料，由交出单位负责整理回撤，此项工作要在工作面交接2天内完成。否则，经落实，属一方责任的，对检查发现的问题由责任单位承担；属双方扯皮的，对检查发现的问题由交接双方共同承担。由企管科落实。工作面交接的具体要求，按矿工作面交接管理有关规定执行。9.6针对部分材料项目制定相应的单项管理奖罚办法，详见附件。附表：1.应回收物资目录及回收率表2.回收可修复物资计价目录附件：1.工作面柱、梁管理办法2.轨道、管路管理办法3.钢棚管理办法4.胶带、钢丝绳、5.电缆管235、理办法6.专用工具管理办法7.配件管理办法8.油脂管理办法附表一 应回收物资及回收率表序号物资名称规格型号回收率1钢管两寸以上100%2钢轨各种规格100%3电缆6平方-10平方95%4电缆16平方-35平方97%5电缆50平方98%6胶带各种规格95%7钢丝绳小等于15.560%8钢丝绳85%9钢丝绳90%10钢丝绳大等于26.595%11金属棚各种规格100%12铰接梁各种规格100%13单体各种规格100%14坑木采煤工作面两巷超前80%15坑木报废巷道80%16坑木道木95%17钻杆钻头各种规格90%18阀门各种规格100%19防爆电铃各种规格100%20防爆按钮各种规格100%21接236、线盒各种规格100%22轴承各种规格100%23快速接头各种规格100%24小型工具交旧领新100%25焊切工具各种规格100%26滑轮各种规格100%27千斤顶各种规格100%28拉马各种规格100%续表一 应回收物资及回收率表序号物资名称规格型号回收率29倒链各种规格100%30弯道器各种规格100%31扳道器各种规格100%32起道器各种规格100%33回柱器各种规格100%34机车电瓶各种规格100%35矿灯各种规格100%36二类电器器材目录列10列100%37卸扣各种规格100%38铁锨各种规格90%39洋镐各种规格90%40道夹板各种规格100%41道螺栓各种规格50%42锚杆巷237、道两帮100%43道拉杆各种规格95%44配件密封件.非金属件90%45配件金属件100%46联轴节各种规格100%47机尾滚筒各种规格100%48三用阀100%49注液枪100%50直托辊各种规格100%51三节辊各种规格100%52道钉50%53电缆钩各种规格95%54打点器100%55法兰盘各种规格100%附表二 回收可修复物资计价目录序号物资名称规格型号单位回收单价备注1刮板40T元/件5完好2联接环40T元/件2完好3链条40T元/件8整挂4分链器40T元/件3完好5压链器元/件10完好6三用阀元/件37注液枪元/件58直托辊元/件109三节辊元/件1510矿销元/件311矿车碰头元238、/件412矿车三角盖元/件213高强螺丝元/件1完好14高压胶管10*10M元/根6有1/2完好15高压胶管10*5M元/根3有1/2完好16高压胶管16*10M元/根10有1/2完好17高压胶管25*10M元/根15有1/2完好18高压胶管32*10M元/根20有1/2完好19高压胶管38*10M元/根30有1/2完好20高压胶管13*2M元/根2有1/2完好21高压胶管10*2M元/根1有1/2完好22其他配件按原值10%23电缆6平方及以下元/M0.5长5M以上24电缆6平方以上元/M2长5M以上25钢管1寸元/M126钢管2寸元/M1.527钢管3寸元/M228钢管4寸元/M329钢管239、6寸元/M430道轨15Kg元/M231道轨22Kg元/M332弯头4寸及以下元/件533弯头4寸以上元/件8续表二 回收可修复物资计价目录序号物资名称规格型号单位回收单价备注34三通4寸及以下元/件835三通4寸以上件/元1236快速接头2寸以下元/件237快速接头2寸元/件338快速接头4寸元/件539快速接头6寸元/件840法兰盘3寸以下元/个541法兰盘3寸以上元/个842风钻杆B22 1.2M以上元/根343风钻杆B220.81.2M元/根244煤钻杆1.3M以上元/根345煤钻杆1.2M以下元/根246风钻头元/只247煤钻头元/只148道夹板15kg元/根5报废1元49道夹板22240、30Kg 元/副6报废1.5元50道拉杆元/根651道钉元/Kg0.552电缆钩4钩以下元/件253电缆钩5钩以上元/件354打点器元/件555接线盒三通 四通元/件856防爆灯元/盏3完好57螺母元/个0.0358垫圈元/个0.0259单体柱元/根20060工字钢2.2M以上元/根861U型钢2.3M以下元/根1262连接卡元/副563U型卡元/副564梯子梁元/件5续表二 回收可修复物资计价目录序号物资名称规格型号单位回收单价备注65树脂锚杆M16 1.6M1.8M元/根2.5修复后单价4元，报废1.0元66树脂锚杆托盘M16 1.6M1.8M元/个1.5修复后单价2.0元，报废0.5元6241、7高强锚杆元/根2.9修复后单价5元，报废1.2元68木托盘元/块0.272锚索托板元/块20完好73锁具元/个5报废0.2元74木背板元/块0.1475拉钩元/个176松木2.4M-3.0M元/根877松木3.0M-4.0M元/根1078坑木元/立方2079大道木元/根580小道木元/根1.581水泥轨枕元/根482油桶元/个6完好83废钢丝绳元/Kg0.284水泥袋元/个0.2完好85废铁元/Kg0.486废油元/Kg1说明:1.单位强制回收和交旧领新材料不予奖励; 2.从地面回收材料按回收单价的40%执行.附件1 *矿柱、梁等管理办法为进一步规范井下各工作面单体支柱、型钢梁、铰接顶梁、柱242、鞋、三用阀的使用管理，特制定本办法。1管理责任划分1.1 机电科负责全矿柱、梁建帐管理，日常管理工作（调配、日常检查工作），负责对区队的月末考核等工作，并根据增减情况及时调整各队在籍数量，做到帐物对照。1.2 生产科负责支护用品的选型和区队使用计划审批工作。1.3 工作面所用的单体支柱、型钢梁、铰接顶梁、柱鞋、三用阀，由各使用区队负责建帐管理；地面完好的柱、梁由供应科负责建帐管理，待修的单体支柱由机电车间建帐管理。2液压单体柱使用范围及地点规定2.1炮采工作面切眼内3、4排管理及上、下端头、超前30米范围内支护。2.2后巷零星维护使用。2.3炮采工作面煤壁推进前方30m100m以内，巷道局部矿243、压显现大的巷道、硐室、空巷加固使用。3领用规定3.1由使用单位提出使用计划，生产科审批后，由供应科准备（到公司物资供应部或机修厂提货），供应科发放。3.2正常情况下，使用单位应提前一天报送计划，新工作面安装需用的计划，必须提前五天以上报送计划。不按程序办理并造成影响时，由责任单位自负。4单体柱、各种钢梁等的考核（按月计算）4.1允许丢失及损坏指标：单体支柱、型钢梁、铰接顶梁、三用阀丢失率为零。塑料柱鞋、铁柱鞋丢失率为：2%。单体支柱损坏率为：0.5/万T。活柱断柱率为：0.5/万T。手把损坏率为：1/万T。顶盖损坏率为：1.5/万T。铰接顶梁损坏率为：1/万T。型钢梁损坏率为：0.5%/万T。244、三用阀损坏率：10个/万T4.2液压单体支柱等丢失及损坏赔偿价格：单体支柱丢失：570元/根。三用阀丢失：100元/个。单体顶盖丢失：100元/个。塑料柱鞋、铁柱鞋：100元/块。整柱报废：570元/根。单体断柱：570元/根。单体顶盖损坏：70元/个。单体手把损坏：100元/个。型钢梁丢失：700元/根；型钢梁损坏300元/根铰接顶梁丢失：220元/根；铰接梁报废：100元/根。注：孤岛工作面采煤作业时，-4.1.9指标增加1倍。5管理办法5.1 各队要指派专人负责本单位的柱、梁建帐和现场使用与管理（名单报企管科）。5.2升井交库的单体柱，需经机电科、企管科、调度室和机电车间四家联合签字验收245、后方可入机电车间待修，并由机电科鉴定单体柱的损坏或报废情况、安排地面单体柱的送修工作。5.3升井的型钢梁、铰接梁，需经机电科鉴定损坏情况后，方可入库备用或待修，并将完好、待修理和报废分类、分型码放，挂牌管理。月末22日前由机电科给企管科提供型钢梁、铰接梁的入井、升井及库存情况报表，并注明型钢梁、铰接梁的损坏情况。5.4使用单位按安全措施规定使用单体，做到合理布置、存放、维护。单体备用数量不能超过单体总用量的8%，坏柱、梁应及时安排升井交库，工作面存放坏柱、梁，数量合计不准超过30根，每月超出部分对责任区队按每根每天10元进行罚款。5.5工作面备用柱及损坏柱，要分类码放，挂牌管理，并填写清数量，246、若码放不整齐、不挂牌或填写与实际不对应，对责任区队队长及当班柱梁管理人员各罚款50元/次.处。5.6机电科管理人员应经常下井对采面单体支柱使用情况进行检查，并填写检查情况记录，管理人员要对照管理规定及时填写整改处罚通知单，并送交有关单位，督促整改，不及时下发整改处罚通知单，每发现一次对责任人处罚50元，责任单位不按整改处罚通知单要求按期整改，每延迟一天加罚一倍。5.7机电科每月末必须到各采煤工作面清点柱梁数，区队必须派人配合，若无故不配合者，以机电科清点的数量为准，并对责任单位队长罚款100元/次。5.8后巷支护用单体，离煤墙距离不少于100mm，单体的活柱部分、三用阀要经常用乳化油涂抹表面（247、避免浸泡外露密封件），防止锈蚀使单体失去应有作用或造成损坏。后巷支护用单体达不到规定要求距离，每根单体对使用单位罚款50元，队长罚款20元/根；单体活柱表面锈蚀的，每根对使用单位罚50元，队长罚款20元/根。5.9井下所有单位，不得互相乱偷柱梁，若被发现，按丢失柱梁价值的5倍对单位罚款，责任人交矿保卫科处理。5.10 每月机电科组织各队柱梁管理员对使用存放的柱梁进行现场清点，无单体柱丢失现象，对该队奖励1000元，队长奖励100元。 5.11单体支柱只限于采面支护使用，严禁用单体柱做绞车点杆、皮带托辊等非正常使用。否则每发现一根对使用单位罚款100元，队长罚款50元/根。5.12 木柱鞋必须正248、确使用，木鞋与底板保持平整，不得歪斜，凡发现没按要求使用而造成木鞋浪费的按照每个50元进行罚款。木柱鞋钻底深度不超过300mm时必须全部回收，否则按50元/块进行罚款。柱鞋在使用过程中不同单体支柱牢固连接，每块罚款50元。5.13以上处罚由机电科开具罚款单，反馈到责任区队，月末从工资中兑现。附件2*矿轨道、管路管理办法1、职责范围1.1使用单位负责轨道、管路的领取、使用、退库及码放等管理工作。1.2 采煤队负责上巷卫生区以内及下巷皮带队设备尾以里的道轨、管路使用及回收、退库等管理工作。1.3 开拓、掘进队负责本单位运输设备至本单位掘进头区域内、调度室临时指定的卫生区以内道轨、管路的使用及回收、249、退库管理工作。1.4 其它巷道的道轨、管路管理工作由所在地点的施工单位负责管理。1.5井下运输大巷内的永久管路由机电车间负责管理。1.6井下运输大巷内的轨道由运输队负责管理。2、管理办法2.1 机电科对全矿井下使用的道轨、管路及井下备用的道轨、管路进行建帐管理，做到帐物对照。2.2使用单位负责本单位使用的道轨、管路的建帐管理，做到帐物对照。2.3工作面回采期间，道轨、管路做到及时回收，不得掩埋，否则，发现一次对责任区队罚款200元，罚队长50元/次，并要求限期回收。 2.4各单位回收的道轨、管路必须运到机电科指定地点存放（或升井交供应科），并码放整齐，否则，对责任区队罚款100元/次，罚队长3250、0元/次。2.5掘进或修护工程结束时，机电科要会同有关部门进行道轨、管路交接，并及时调整有关区队道轨、管路在籍数量。对掘进修护结束剩余的道轨、管路要按规定时间由使用区队进行回收，机电科监督。若不能按时完成，每推迟一天，罚责任单位50元/根.天，罚队长20元/根.天。无法回收造成损失的，按材料原值处罚责任单位，并罚队长100元/次。2.6每月由机电科组织有关区队对井下所有道轨、管路进行月度盘点，并按有关规定进行考核。每月1号以前，各单位持回收手续到机电科办理对帐手续，逾期不到机电科办理对帐手续者，对队长罚款100元。2.7井下回收到以前被埋压的道轨、管路及附件，机电科验收确认后，按原价20%对有251、关人员进行奖励。2.8道轨、管路及附件回收数量、质量及处罚规定：道轨、管路100%回收。道夹板回收率100%，完好率不低于80%。管卡回收率100%，完好率不低于95%。实际回收量低于应收标准部分（因安全生产需要，由矿统一安排的除外），按下列规定对责任单位进行处罚：道轨100元/m；2寸管50元/m；3寸管80元/m； 4寸管100元/m；6寸管160元/m，道夹板、管卡50元/件。以上罚款队管理人员承担30%。2.9以上处罚由机电科开具罚款单，反馈到责任区队，月末从工资中兑现。附件3*矿钢棚管理办法为加强钢棚管理工作，规范管理流程，防止钢棚积压和丢失，降低材料成本，提高钢棚使用效率，特制定本252、办法：1管理范围钢棚包括工字钢棚、弧形棚和U形棚及其附件（挂钩、联接卡、限位卡）。2职责划分 2.1掘进队、开拓队：负责提出钢棚使用计划、办理领用手续、入井钢棚到位后的卸车、码放、登记等，按要求使用，施工结束与接管单位的交接工作。做好施工中后巷替棚，旧棚回收、装车、升井及地面摆放工作。2.2采煤队：负责与掘进队的钢棚接收、登记，回收及装车升井工作。2.3运输队：负责入井钢棚的装车，升、入井钢棚的运输工作。2.4生产科：负责钢棚的设计，投入预算的编审，计划外报告的审批，钢棚现场使用技术指导和现场验收、调配并参与升井钢棚的鉴定。2.5供应科：负责办理钢棚（含待修钢棚）委托加工、验收和入库保管，钢棚253、的发放工作；升井钢棚的卸车、分类、码放，定期召集生产科进行鉴定；做好入井钢棚、升井钢棚的记录及月度报表报送工作。 2.6企管科：负责井下在用钢棚的登记建帐管理工作；钢棚现场回收管理工作，以及使用、回收考核工作。3工作要求3.1掘进队、开拓队：根据生产技术部门的要求，结合现场实际，及时编制月度申请计划，做到计划数量准确，规格型号齐全，使用地点明确。必须建立钢棚使用台帐，其中数量、规格型号及使用地点要详细登记。钢棚按设计使用，附件使用规范。由于地质条件原因，施工中后巷需要架棚、替棚返修时，要以报告形式事先经生产科审批，并报企管科以备考核使用；更换下来的废钢棚，要及时升井交到供应科，并及时索取回收单254、据。备用品存放地点合理，堆放整齐，牌板齐全，妥善保管。工程结束前三天要把剩余钢棚规格、型号及数量，报生产科，由生产可调配使用。积极主动做好移交前的准备工作。3.2采煤队：做好进入工作面前的钢棚交接工作，队内做到建账管理。回采时在超前支护范围内不存放钢棚，无丢弃、掩埋现象。回采时回收的旧钢棚要及时升井交到供应科，并及时索取回收单据。33企管科：做好使用钢棚建帐管理工作。根据生产科、供应科提供的验收单、报表做好考核工作。做好井下废旧钢棚的回收工作，督促区队及时升井。3.4运输队：料单装车及时，数量准确。无丢失现象，无错送现象。对升、入井的钢棚应注明使用单位、地点和日期等。3.5生产科：在钢棚设计时255、应考虑周转复用工作，尽量做到钢棚规格、型号统一。按时报送月度钢棚使用预算。做好钢棚计划内领用审批、计划外审批及月末验收工作。做好钢棚现场使用技术指导，积压钢棚调配工作。3.6供应科：钢棚委托加工、修理及时，保证验收质量及附件齐全。钢棚验收合格后，应在指定地点码放整齐。钢棚应按正规程序进行验收、入库及发放。3.6.4升井钢棚及时卸车，按钢棚规格、型号分类码放整齐，不能复用的钢棚经有关科室及矿领导审定后方可处理兑换。及时给区队办理回收单据，回收单应注明送交区队、回收数量、规格、质量（完好、待修、报废）等详细记录。每月28日前，向企管科报送月度入井、升井钢棚明细表。4管理办法4.1掘进队、开拓队：正256、常施工时，每个施工地点允许储备三天用量的钢棚（按作业规程正规循环用量计算）。超计划储备时，对责任单位处罚：工字钢棚300元/棚，弧形棚和U形棚500元/棚，队长承担20%。特殊情况需提前报请分管科室签字认可。钢棚（包括附件）计入单位当月材料收入（含材料费和加工费），月末按实际验收数量对区队进行考核。考核办法为只罚不奖，领用数量超验收数量者罚（连续施工时不含三天的储备量），出票数量低于验收数量者不奖，处罚比例为：原值的50%。为鼓励区队使用旧钢棚，对区队进行奖励，其奖励标准为： 50元/棚，计入区队当月市场结算回收收入中。因矿安排变更支护方式、临时停止施工等原因造成施工现场较长时间存放钢棚（三天257、备用量），不对区队考核。因施工单位计划不周造成工程完工后剩余钢棚时，按浪费处理，按原值对责任区队进行处罚，队长承担20%。剩余钢棚，由责任单位回收，在接到通知后一周内送到指定地点。否则，每推迟1天，处罚责任单位工字钢棚50元/棚.天，弧形棚和U形棚100元/棚.天，队长承担20%。4.2采煤队：回采时造成老塘内钢棚无法回收，按丢失考核，工字钢300元/根；弧形棚及U型钢500元/根，队长承担20%；因地质等原因不能回撤时，要及时申请，经生产科、安检科认定后，免予处罚。回采时存放钢棚数量，不能超过60根；否则对区队进行处罚：工字钢50元/根，弧形棚及U型钢100元/根，队长承担20%。 4.3企258、管科：钢棚没有建账管理，每次罚科长和责任人各100元。井下应回收的钢棚，没有督促区队及时回收，对生产造成影响时，每次罚科长和责任人各200元。对各单位考核出现偏差或监督不到位，每次罚科长和责任人各100元。4.4运输队4.4.1升、入井钢棚车不注明区队名称、地点和日期每车对运输队罚款100元，队长罚款20元/车。由于运输责任造成钢棚丢失的按原值进行处罚，队长承担10%。4.5生产科：由于工作安排不周到，工程完工后，钢棚剩余，且造成不能及时周转而积压的，每棚分别罚生产科长及相关责任人：300元/棚，200元/棚。经现场核实，验收报告数量与现场使用数量不符，分别罚生产科长、主要负责人及验收人员20259、0元/棚、100元/棚、100元/棚。 由于设计与现场实际不符而造成的浪费，分别罚生产科长及设计人员：300元/棚，200元/棚。 4.6供应科：因验收不严格，造成报废的（指日常检查及月末验收发现的质量问题），按每棚500元处罚，科长承担20%。对新钢棚及回收升井的钢棚，没有按规定按型号分类码放整齐，每根处罚科长100元。对入井的钢棚发放、回收钢棚的记录统计不准确，按差额数量处罚，每根罚科长和责任人各100元。5以上处罚由企管科开具罚款单，反馈到责任单位，月末从工资中兑现。附件4*矿胶带、钢丝绳管理办法为加快胶带、钢丝绳、电缆的周转及合理使用，节约资金降低成本，特制定本管理办法：一、一般规定1260、.胶带、钢丝绳、电缆的管理机构是机电科，采取机电科统一管理，各区队分级负责的管理办法。机电科设专人负责并建立专门台帐，记录统计各单位胶带、钢丝绳、电缆规格、数量、使用地点及调拨情况，做到帐、卡、物相符，同时作好流水帐的动态管理。2.机电科每月对胶带、钢丝绳、电缆使用、闲置情况进行清查、核对一次，发现使用不合理或使用不当的现象，限期整改，并按有关专项规定进行处罚。3.各区队接替面、新投入生产面及其它生产需要投入胶带、钢丝绳、电缆，由各区队于每月20日前提出下月的需用计划报机电科。 4.胶带、钢丝绳、电缆的领用及周转，由机电科统一调配；并根据各区队月生产计划及生产实际需要严格审核。5.各区队领用的261、胶带、钢丝绳、电缆必须按照计划及计划单填写的地点使用，不得随意更换移动，井下各工作面移交时，胶带、钢丝绳、电缆与设备一起移交，数量、规格移交双方签字认可。6.工作面回采或闲置的材料要及时回收，在规定期限内送交机电科指定的地点，特别是电缆、胶带等易老化材料要及时升井入库存放，由机电科进行验收，发现丢失、损坏按专项规定进行处罚。7.回采工作面随着工作面的推进须回收的胶带、钢丝绳、电缆及相关附件，由机电科每月底核定一次，根据供应科回收及井下转移情况，按一定回收率进行单项考核，提出奖罚意见。二、专项规定1.胶带的使用、回收专项规定(1)胶带回收率必须达到95%，采掘工作面补充及更换部分胶带时，必须经机262、电科鉴定，并办理相关手续，更换下来的胶带要全部回收入库。(2)各种胶带使用期限650mm胶带使用期PVC为12个月；PVG为18个月；800mm胶带使用期PVC为18个月；PVG为24个月；1000mm胶带使用期PVG为24个月。(3)胶带机胶带必须保证足够长度方准缩带，不具备条件而需要割短时，必须经机电科批准，但长度不准小于100m。否则每次罚管理区队500元，罚队长、机电队长各100元(4)胶带运行中出现撕裂事故，必须立即报机电科，机电科组织人员进行追查，如因使用不当造成，将按实际皮带撕裂长度原值的80%给予区队罚款，并追查相关人员责任。隐瞒撕裂事故不报的，后经检查发现的，按实际撕裂长度原263、值的200%进行处罚，并对主管队长、机电队长各罚原值的10%。(5)未经许可，严禁井下各种胶带运输机运送大件和长材，以免造成损坏；如发现有类似现象，对胶带运输机管理区队罚款500元，罚队长100元；对运输重物区队罚款1000元，罚队长200元。(6)回收长度达不到规定要求的，按缺少部分胶带原值的200%进行罚款，并罚主管队长、机电队长各100元。(7)对于650mm胶带宽度低于550mm、800mm胶带宽度低于650mm、1000mm胶带宽度低于800mm的，经机电科批准后，方可给予更换。(8)新投入的胶带不许乱割乱截、人为损坏，否则按损坏部分原值的200%处罚。(9)采煤工作面使用的胶带宽度264、万吨允许磨损为原宽度的0.1%；长度损耗为0.3%。采掘工作面使用的胶带宽度千米成巷允许磨损为0.1%，长度损耗为0.3%。对磨损超过规定的，罚责任单位5元/米。(10) 胶带宽度低于400mm、长度小于20m的不能再用于运输使用，回收经机电科批准后，方可作其他用。(11)任何单位不准随意截取皮带挪作它用，否则按使用长度的原值进行处罚。（如通风用的挡风帘、遮雨棚、绝缘板、地板等）。三、钢丝绳使用、回收专项规定1.钢丝绳使用回收率按绳径大小划分：(1)12.5mm钢丝绳回收率为60%；(2)15.5mm钢丝绳回收率为60%；(3)18.5钢丝绳回收率为85%；(4)21.5mm钢丝绳回收率为85265、%；(5)24.5mm钢丝绳回收率为85%；(6)28mm以上钢丝绳回收率为95%。2.钢丝绳的回收，从领绳到更换7日内必须盘好交于供应科，不按期回收交送的，超一天罚分管队长50元。3.钢丝绳使用期限 (1)轨道、回风、皮带上、下山等掘进工作面钢丝绳使用期限4.5个月；(2)轨道、回风上、下山等、开拓工作面钢丝绳使用期限3个月；(3)回采工作面上下巷、掘进工作面平巷及橡胶运输带涨紧绞车使用期限6个月；(4)双滚筒绞车、掘进反拉绞车钢丝绳使用期限2个月；(5)掘进工作面60耙斗机用钢丝绳1200立方更换绳一次。(6)掘进工作面30耙斗机用钢丝绳600立方更换绳一次。4.钢丝绳更换时必须由使用单位266、提出申请，经机电科鉴定批复后方可领用。5.人为损坏或使用不当造成损坏的，如：绞车方向不正；缠绕较乱造成钢丝绳挤压、磨损严重的；钢丝绳在轨道面或不转的地辊上磨擦，使钢丝绳提前报废的；按钢丝绳原值的50%100%对区队进行处罚，同时罚主管队长、机电队长50200元。附件5*矿电缆管理制度一、管理规定：1.机电科负责全矿6mm2以上高低压动力电缆的管理，机电科设专人负责并建立台帐；负责电缆的审批监督以及升井电缆入库登记、发放电缆的登记，做到帐、卡、物相符，同时做好动态管理。2.机电科每月对各单位电缆的使用闲置情况进行清查、核对一次，发现使用不合理或闲置情况，限期整改或回收，并按有关规定逾期处罚。3.267、电缆由机电科安排机电车间打号，重新领用电缆无号不许发放（因特殊原因的除外）；对原来无号的电缆应由使用单位列出明细、原因，报机电科审核并按排时间更换电缆。打号以预留三次接头长度为标准。检查发现无号电缆罚使用单位主要责任人100元/头，队长、机电队长各50100元，区队500元。4.电缆的修理、打号工作由机电车间（或机电科委托单位）承担，每月26日前做好修理记录、预算上报机电科（每根电缆一张修理单，主要内容为电缆编号、交库区队、交库时间、电缆状态、修理结果、耗材数量等）。5.井下因工作需要转交电缆，须由机电科批准后组织交接，双方检查验收交清接明后，方可使用，并于二日内办理转帐手续，否则拖延一天罚分268、管队长50元。各单位所使用的电缆，未经机电科批准，不许擅自转交接火，否则责令限期整改，并给予每日罚款30元。6.各单位使用动力电缆时应提前三天申请，并由机电科计算负荷，（新安装工作面及采区参照供电设计配备，选择电缆后，持申请单领取电缆，并建立各队使用电缆台帐，严禁私拉乱扯，否则，罚队长50元，机电队长100元。7.井下电缆使用过程中，要爱护电缆，不许挤断破口露芯线，每发现一处，罚责任人100200元；随意锯断电缆，每次罚责任人200元，罚主管队长50元，机电队长100元，区队500元；施工中将电缆挤在棚外时，每处罚队长50元，巷道开口放炮时应按规定防护，不防护电缆每次罚跟班队长100200元。269、8.无故丢失电缆，每米按原价的50%100%罚款由使用单位承担，升井电缆编号残缺不全的每处罚分管队长50元，回收的电缆发现一处破口罚200元，因受自然灾害埋压，不能回收或对帐的，由使用单位写出书面申请后，经生产科、机电科确认报分管矿领导批准后销帐。9.为加强调配使用，各单位领取的电缆，在工程完工后15天内升井交电缆库销帐，否则，每10米每天罚款1元，发现丢失，损坏按规定处罚（特殊情况下，经业务科室批准的除外），动力电缆的回收率按100%，达不到按丢失罚款，队长罚100元，分管队长200元。10.各单位在籍电缆每月盘点一次，对帐物不符的，找出原因，按丢失罚款办理消帐手续，对多出的部分要找出原因，270、并及时升井交库。二、在巷修及运输过程中对井下电缆的防护规定及处罚1.各单位所辖范围的电缆按照“谁使用，谁管理”的原则，加强管理，按标准吊挂。2.巷道修护期间凡危及电缆安全时，施工单位应通知使用单位搬迁；不能搬迁的电缆，巷修单位在施工作业规程中应明确注明对电缆采取的防护措施及防护责任人。3.施工单位严格按作业规程施工，重点地段选择经验丰富且技术水平较强人员作业，杜绝大块浆皮脱落砸坏电缆；严禁风镐将电缆碰伤。4.巷道修护期间对6KV高压电缆应采取防护办法：(1)修复期间有可能大块落矸、片帮等危险时，根据情况将电缆上挂或落地。(2)落地电缆存在砸伤危险时，应使用4寸或6寸钢管（根据电缆直径选用），分271、割两半后将电缆包住，然后用卡子将钢管卡死。(3)落地电缆无大块浆皮（矸石）落地时，可采取旧胶带上下覆盖，并在其上设置厚2mm以上木板。(4)因巷道变形，电缆余量不能满足吊挂或落地需要时，应使用旧胶带包住并和电缆一同捆扎，捆扎时高压电缆与低压电缆、信号电缆分开。5.大巷的电缆最低吊挂高度应以矿车掉道时不挤压电缆为标准。由于电缆吊挂太低，因运输原因而造成电缆损伤的，使用单位要负间接责任，并按责任大小按比例给予处罚。6.各单位运送物料的矿车、材料车、平板车装车时严禁超高、超宽并捆扎结实、牢固，防止在运输的过程中挤伤、拉划巷道中的电缆。7.电缆装车应用旧胶带或木板防护，防止挤坏撞坏电缆。8.处罚规定：272、 (1)巷道修护单位对作业区域的电缆必须防护，防护范围以维修点起前后各6米，对于防护不当或没有防护的，每次罚跟班队长50100元；经通知仍未整改的，每次加倍处罚并停止其巷道修护作业。已修过巷道的电缆必须按标准重新及时吊挂，临时吊挂的电缆高度应符合要求。(2)对于巷道修护期间所维修巷道范围内的电缆，使用单位有检查监督的责任，发现的隐患应及时通知施工单位并报机电科，对因监督不到位而引起电缆损坏，造成高压跳闸事故的对使用单位罚5003000元，包机人200元，队长150元；损坏低压电缆，引起变电所跳闸的对使用单位罚款500元，包机人150元，队长100元。(3)对因巷道修护及运输过程中损坏电缆的做以273、下处罚：造成低压动力电缆、破口或拉断、拔拖的，罚当事人200500元，队长100200元。造成高压电缆绝缘损坏、铠装破裂，连接器毁坏、电缆外观变形的，罚当事人200500元，修复所需材料及人工费由责任单位承担并罚单位每处500元，队长100200元。巷道修护单位对巷修区域的电缆钩回收、吊挂、喷浆料清理、卫生负责，并将此项内容纳入巷修验收，由责任单位、机电科验收后签字，否则，生产科、调度室不予验收或扣减工作量。附一、电缆吊挂标准及日常维护管理规定1、电缆使用时要保持清洁，无灰尘、浆皮、水泥等，电缆无落地、淋水，弯曲半径符合要求。2、电缆安装后，原则上要使用电缆钩吊挂，严禁用铁丝等硬质材料捆扎吊挂274、。3、电缆吊挂原则上高压电缆与低压电缆分别在巷道的两侧，并与风水管路分开。如受条件限制时，顺序以信号电缆、低压电缆、高压电缆由上而下原则进行（新敷设的以信号电缆、低压电缆、高压电缆由上而下进行），运输巷中电缆原则上要挂在非行人侧。4、电缆吊挂时高度、垂度应保持一致，并不应大于10%，倾斜巷道内的电缆要与巷道倾向保持一致，同向敷设的电缆不许交叉。5、动力电缆多余时要沿线分开吊挂，如果余量少时要向上扎成“”形，固定在巷道上，电缆接线盒吊挂高度要与电缆两侧走向水平，不许落低，接线盒两侧的余量要一致。6、电缆引向设备或转向时，不许斜拉，要平直或竖直转向。采区的电缆跨巷时，要沿顶梁垂直过巷。7、设备机头275、保护装置的控头小线、按钮线、仪器下线等，如从上向下垂吊时，要使用钢丝绳或铁丝垂吊引线并捆扎在一起，吊挂成横平竖直。8、采区中的每根动力电缆在巷道的入口转弯后一米处、接线盒进出线端、形状进出线处，采掘顺槽直线巷道每隔100米、大巷每隔200米，要设一个标志牌并填写正确，标志牌的箭头方向指向用户。电缆归属变更时，标志牌要在三日内更换。标志牌要捆扎在电缆上，面向行人，上下排列要与最上一户电缆标志牌对齐。9、同一巷道内有多个单位敷设的电缆时，要按机电科的要求，在指定的位置、高度敷设，经验收合格后方可投入运行。后敷设的电缆要按标准吊挂，不得与先敷设的电缆出现交叉。附二、机电车间电缆库和修补管理规定为提高276、对一线区队的服务意识和增加回撤电缆的使用率及减少材料费用的支出，特制定以下管理规定：1、区队升井电缆由机电科负责验收、机电车间派人参加，内容包括电缆状态、电缆规格型号、电缆实际长度、电缆本身是否有号。电缆验收完后，由区队和机电车间、机电科三方人员在帐本上和回撤验收单上现场登记签字。区队接到回撤验收单后，一份交机电科销帐，另一份留作区队自己保存。机电车间人员应做好回撤电缆与帐本一致的详细原始资料记录，并设电缆卡夹挂在电缆上以备修补时参考。2、机电车间修补人员每修补好一根电缆，应通知机电科分管电缆人员参加验收进行电缆试验、测量电缆长度、电缆编号、电缆规格型号、以及电缆试验结果等一些相关测试内容填写277、到电缆卡上，并替换原有的电缆卡以便电缆发放时查找。3发放入井电缆时，由区队持机电科批条电缆库领取电缆。机电科相关管理人员见批条后根据批示内容挑选电缆。电缆选择好后，机电科签发出库单并由区队在机电科帐本上登记签字。在电缆发放过程中如发放不合格的电缆或入井后因电缆修补出现质量问题造成安全事故以及影响区队生产的，追究机电车间相关责任人并根据问题的大小按规定进行相应的处罚。4电缆修补人员不能随意私自转借给其它单位使用、包括机电车间本单位，都必须经过机电科同意办理相关手续才能发放。否则，将追究相关责任人和单位的责任，并按电缆丢失的200罚款。5对于机电科要求修补的电缆、机电车间修补人员不能随意切割放弃修278、补。修补人员如果遇到电缆老化电缆护套整体磨损严重电缆修复难度大或没有能力修复的电缆，都必须以书面报告形式统计到机电科，经科长同意才能停止修补。否则，影响区队安装生产的一切责任由机电车间承担。6机电科每月18日之前，必须统计出库房所有能够使用的各种型号电缆的长度和待修电缆的长度，作为下月预算电缆的主要参考资料（注；不同规格型号的电缆要每根分开统计）。7机电科每月向机电车间下达一定量的修补任务，作为考核的一项主要内容。如果机电车间在月底未完成机电科下达的工作量，按照当月修补工作量的1030进行考核。附件6*矿专用工具管理办法为了加强专用工具的管理，减少闲置，延长使用寿命，切实做到管好、用好专用工具279、，特制定本管理办法。一、专用工具配置原则1掘进工作面、采煤工作面的生产性专用工具的配备，根据工作面的断面、岩性等自然条件给予配备（见附表1）。2.采掘工作面潜水泵、风泵的配置根据该工作面涌水量及现场情况而定，同一个工作面根据潜水泵的使用数量给相应的备用量。二、管理规定1.专用工具由机电科统一管理，统一调配使用，机电科设专人负责管理并建立台帐，记录统计各单位使用的专用工具型号、数量及完好情况，做到帐、物相符合的动态管理。2.各单位使用的专用工具不得私自转借，如有特殊情况应及时通知机电科，由机电科专用工具负责人进行调配，进行转帐登记，否则对队长、机电队长和主要责任人各罚100元。对非正常使用的损坏280、和丢失，由本单位按原值赔偿并对单位主管队长、机电队长和主要责任人各罚款200元。3.专用工具到期或报废需交回机电科，交回的专用工具由机电科现场验收，必须保证零部件齐全，缺少的零部件按原值赔偿。4.对各单位使用的专用工具按定额配置，超定额的专用工具费用由本队自己承担，对提前更换和超期使用的给予罚款和奖励。当工作面实际情况发生变化、工作面的专用工具确实需要增加数量或更换品种时，应及时书面通知机电科，经核实后，由机电科统一进行调配。罚款计算公式是：（定额使用期限实际使用期限）原值/定额使用期限1.5奖励计算公式是：（实际使用期限定额使用期限）原值/定额使用期限1.55.配置的风动工具在定额期限内的修281、理费由本队自己承担，使用到期后由机电科统一更换（风动工具的使用期限见附表2）。6.对区队使用的潜水泵、煤电钻、对旋风机和200A以下的开关等，停止使用或损坏应交到机机电车间，由机电科、机电车间和使用单位共同进行拆检后由机电车间进行检修，检修好以后，由机电科验收入库，并统一发放。其修理费由使用单位承担，损坏严重的除收取修理费以外还要对使用单位处以原值20%的罚款,对于因使用原因造成报废的,对使用单位按原值进行罚款。7.专用工具在使用上存在质量问题，由使用单位在发现问题后三日内形成书面材料报到机电科，由机电科统一报到供应科办理更换或索赔事宜。8.对使用单位的考核，罚款由机电科按办法规定的进行处罚或282、奖励，由机电科月末出据经分管人员、机电科长签字的证明材料交企管科，纳入当月区队的材料管理进行考核。附表1：生产性专用工具配备表附表2：风动工具的使用期限表附表1： 生产性专用工具配备表工作面岩石性质断面风钻风镐风动扳手煤电钻岩巷（锚喷）84321125321156431岩巷（架棚）84321125321155431岩巷（锚网）84321125321156431半煤巷（锚网）83211123222153322半煤巷（架棚）82211122222153322煤巷（锚网）82212122222153323煤巷（架棚）81212121223152323炮采工作面4附表2： 风动工具的使用期限表2名称使283、用期限（月）风钻18风动扳手12风镐12风泵12锚索机24附件7*矿配件管理办法为切实管好、用好配件，保证设备的维修和安全运转，提高设备完好率；降低配件消耗和生产成本，提高矿井效益，全矿配件实行“全过程管理的分工负责制和消耗费用与工资直接挂钩”的管理办法。具体办法如下：一、职责划分1.机电科负责矿各生产区队计划和领用的审批、回收验收，全矿配件费用的调节与控制及消耗分析，对全矿配件消耗费用负责。2.供应科负责计划的落实、入库验收、发放及回收、复用，对配件质量负责。3.各生产区队负责本队配件费用的合理使用，并且每月反馈一次配件在使用中存在的质量和其它问题。配件发现问题时，3日内形成书面材料交于机电284、科，由机电科协同供应科办理配件的更换及索赔。二、配件预算管理1.各生产区队要在每月21日前，向机电科提交下一月份的配件预算；机电科每月22日前将审核后的预算转交供应科；供应科根据计划与库存情况，编制下月采购计划，并将该计划上报矿有关领导审批后执行。2.对各区队生产急需的配件，各区队要及时通报机电科、供应科补报应急计划。机电科审核后报分管矿领导、企管科及经营矿长审批后，供应科负责落实办理。3.编制配件计划时要做到：有配件名称、图号、规格、主机型号、生产厂家、数量，且数量要与生产实际需求相符。4.对全矿各区队没有按时交送配件计划的，每超一天，给予区队主管领导及配件管理人员各50元罚款。机电科不能按285、时转报的，罚主管领导和责任人各50元。5.配件计划没有按上述要求填写的,机电科不予审批上报，责令原填报区队重新填报，但不能超过上述规定的送交日期。到期未能送交的按上一条规定执行。6.机电科设专人对各区队的配件审批，对区队领用的配件，严格控制，根据矿月初下达的各区队配件费的计划费用，超支部分必须由区队增补计划外费用，由企管科、经营矿长审批后方可继续领用。7.对于区队万元以上配件及矿统管配件，区队应及时报送机电科，由机电科统一整理、编排计划。三、仓储管理1.严格执行配件入库验收制度，验收人员要认真做好验收工作，对无合格证、质量不可靠、与主机生产厂不符的配件，保管员有权不予验收。2.保管人员对配件要精心保养，防锈涂油、上盖下垫，防止配件锈蚀损坏（包括各区队小仓库及井下备用件），对因锈蚀损坏的配件，要根据损坏程度，按配件原值的50%进行罚款。3.仓库要保持清洁整齐，要坚持五五摆放（五五成行、成方、成垛、成串）定量包装。标签要填全，悬挂整齐。做到“四对口”（帐、卡、物、资金），机型保管要系列化。4.严格执行配件发放制度，按领料凭证发放，对不符合手续的有权拒发。配件帐目要清晰，技术数据要齐全准确，每月留存票据要装