1、xx国际(东莞)智慧生态圈 创客孵化基地BP路演公司简介公司简介品牌理念品牌理念 团队介绍团队介绍 项目概况项目概况 商业模式商业模式 社会效应社会效应 股权融资股权融资 债权融资债权融资盈利预测风险预防录CONTENTS1234568910 xx集团xx集团自创建以来，不断创新思维和转换经营理念，创建独特的企业文化，坚持与时俱进的创业精神，使企业持续发展、滚动积累，迅速成长为跨行业、跨地区经营的大型 集团公司。xx集团拥有一支经验丰富、勤奋敬业的管理团队和高素质的庞大队伍，更有一批精 通业务的专业技术人才，始终奉行“以人为本，诚信天下”的服务宗旨，通过实际行动造 福社会、回报社会，真正履行企2、业的社会责任，力争为社会做出更大的贡献。xx集团将坚持不懈的在实业、投资、资产管理领域自主研发和创新，三年内发展成为国际一流资产管理综合服务商，在第一个三年计划内完成创中国九个领域第一、提供5000个就业岗位、拥有30万基础客户、获得中国最佳雇主称号的伟大目标，并使中国在新一轮全球金融行业革新中跻身领先地位。集团介绍xxxx国际集团经营模式国际集团经营模式：一个品牌一个品牌xxxx国际；国际；两大支柱两大支柱实业投资和金融服务；实业投资和金融服务；三大核心三大核心企业平企业平台化、产业资本化、私募阳光化；台化、产业资本化、私募阳光化；四大产业环保、建筑、互联网、金融；五方共赢客户、股东、员工、3、公司和社会；六个模式区域经营模式、团队战斗模式、绩效考核模式、德才并重模式、个人提升模式、化繁为简模式；七和文化个人和悦、家庭和睦、家族和解、团队和合、社会和谐、国家和美、世界和平。八型创建八型创建学习型、知识型、尊学习型、知识型、尊重型、竞争型、感恩型、沟通型、合伙型、共享型；重型、竞争型、感恩型、沟通型、合伙型、共享型；九大企业九大企业江西江西xxxx实业、实业、xx(xx(香港香港)资产、深圳资产、深圳xxxx资资产、深圳产、深圳xxxx环保、新疆环保、新疆xxxx建筑、深圳建筑、深圳xxxx石石化基金、青岛化基金、青岛xxxx商品证券交易、东莞商品证券交易、东莞xxxx网络科技、中国网4、络科技、中国xxxx集团集团(xx(xx国际国际)江西省xx实业投资有限公司xx(香港)资产管理集团控股有限公司深圳xx资产管理有限公司深圳xx环保科技有限公司深圳xx石油化工基金管理有限公司新疆xx建筑安装工程有限公司青岛xx国际商品经营有限公司东莞xx网络科技有限公司集团介绍集团介绍经经 营营 模模 式式xx 集 团引智慧金融领域智慧资产领域智慧旅游领域智慧城市领域智能家居领域智慧社区领域智慧文化领域智慧健康领域智慧建筑领域智慧生物领域智慧创客领域智慧电商领域智慧物联领域智慧生态产业架 构未来五年最具投资价值领域“xx”归属其中品牌理念品牌理念执着追求梦想：xxxx之人，勤勉感恩之人，勤勉5、感恩，逐梦国际，征服全球。始终保持着自己对品质追求的专注个性，又极具亲和力，与 年轻创客为伍、倡导相互陪伴，这也是xx人敢于追求、不 拘一格、放飞梦想的一种真实写照，同时也希望将这种执着 专注和对生活的热爱传递给每一个敢于追求梦想的人。LOGO 解读品牌精神灵感来源灵感来源宇宙智慧学者、互享圈理念创始人罗百辉提出：“那些永 不放弃的人，就像孺子牛一样耕耘于自己的理想”。现实 生活中，因为绝大多数人对牛熟悉和喜爱，所以xx的形 象可以成为强有力的视觉锤，深刻植入用户心中“xx名字来由源于“xx之人”典 故，用一个憨憨的拽 拽的卡通牛作为视角 锤，拟人化强，品牌 有个性、有温度和情 怀，有延展性，6、有故 事可讲，也能代表企 业本身的自信与追求用合伙人机制，区域联动模式，打造 全球最大的智慧生态圈连锁品牌未来，有人的地方，就是未来，有人的地方，就是xxxx的江湖，的江湖，就有就有xxxx智慧生态圈创客连锁社群。智慧生态圈创客连锁社群。视觉锤视觉锤 语言钉子xx创客感恩知遇xxxx智慧生态圈创客孵化智慧生态圈创客孵化基地基地经营理念十五年以上的设计和 服务经验，曾经在腾 讯设计部担任网页设 计师5年；在中国平安 销售部担任高级主任3 年；在易大世网络有 限公司担任网页设计3 年；在中讯通博担任 服务总监已经3年哈尔滨中医药学院毕 业，从事太平洋、友 邦保险等8年以上，担任世纪网络集团股 份有7、限公司渠道经理 6年，中讯通博公司 董事和渠道总监3年，曾经找到1000万以 上的代理加盟商3个 以上xx网络 服务总监xx网络渠道总监xxxxxx网络移动技术总监有13年工作经验，在中国 移动，中国联通(网通)都工作过。熟悉电信运营 商组织结构和工作流程，熟悉电信计费研发管理，产品管理，运营管理。熟 悉移动互联网平台研发与 管理。曾负责中国移动移 动应用(MobileMarket)移动应用商场的大项目 管理，并获得一致好评，获得优秀团队奖。也是最 早一批从事移动互联网产 品的人员。xxxxxx网络软件技术总监计算机应用专业硕士，有 十余年技术行业开发经验 是移动互联网域领军人物。2001年在8、创世纪网络公司 担任中层管理；2007年任 奇东锐腾公司高级软件工 程师；2012年担任华为公司项目 总监。曾于2006年、2008年、2012年分别获 得中层管理突出奖、优秀高级程序 员奖和项目突出贡献等奖 项xxxx网络项目技术总监计算机应用专业硕士，10 年以上的IT&ICT行业经 验。擅长软件项目管理，团队建设、移动互联网解 决方案设计、软件算法和 ICT咨询服务等方面工作。有世界500强企业工 作经验，曾带领团队成员 攻克无线网络资源分配业界难题，达到业界领先地 位，专利SN号：201010 104407.0 xx网络运营总监吉首大学物理信息工程 本科硕士生，有十余年 互联网行业实战9、经验是大数据互联网营销的 领军人物。2008年创业 成立世纪网络集团股份 有限公司，直到现在，2011年创建深圳市中讯 通博科技开发有限公司，2015年2月挂牌上市。xxxx核心团队核心团队2014年11月东莞市长安新区城市总体规划(2014-2030)长安新区将打造成珠三角国际湾区海洋文化名城、东莞滨海商务新城。2015年12月关于东莞对接国家自由贸易试验区发展的意见长安新区充 分利用办公场所租金比前海蛇口片区低的运营成本优势，大力承接自贸试 验区内企业部分总部功能的外迁需求，全方位助力企业快速发展，成为新兴产业总部集聚区。2016年3月长安镇国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要(审议稿)10、重点打造成为“港莞深一体化的先行区、深莞对接的桥头堡、东莞西南组 团的科技创新高地”,全面建设智慧城市。“一轴两核、三带三片区”一轴：结合新沙大道、358省道，以轨道R3线为依托，构建区镇联动、节点相连的城镇综合发展轴线。两核：长安镇综合服务中心和长安新区综合服务中心。长安镇综合服务 中心为科技商务中心和宜居生活服务中心；长安新区综合服务中心为区域 高端产业和现代服务中心。三带：自北向南依次是北部人文生活服务带、358省道都市商贸服务带、南部滨海生态文化体验带。三片区：北部宜居生活和科技商务片区；中部产城融合和科技制造片区；南部长安新区现代服务和高端产业片区。xxxx国际集团智国际集团智慧生态11、园创客孵化基地坐落在东莞市长安新区海洋 经济发展示范区，大厦楼高九层半，总建筑面积20000平方米。大厦前拥 有空地近3000平方米，可作停车场、绿化、商铺使用。提供两台630KVA 变压器，消防已经验收合格。其功能明确多元，设施完备高端，创新氛 围浓郁，环境宽松大气，是长安新区最大的大学生创新创业一站式服务 综合体。它立足珠三角，辐射全国，对推动长安新区高科技创新产业结 构调整、转型升级，促进全省创新创业人才培养、科技成果转化有着重 大意义。xx创客基地包括网络科技公司、行政中心、金融证券办、中 金债事服务行、新三板/上市并购办/企业协会联盟、商学院/众筹路演 厅/私董汇沙龙、互享生态圈、创12、客孵化空间、双创办公室、跨境电商、微商分销、智慧城市产品展厅、会员俱乐部、创业咖啡等等建筑设施，预计2016年11月面向社会开放。2015年国民生产总值达到676708亿元，同比增长6.9%。全年社会融资规模增量15.41万亿元，年末全国就业人员7.75亿人。2015年中国进出口贸易总额达24.58万亿元，出口贸易总额达14.14万亿元。2015年，中国跨境电商交易规模5.4万亿元，同比增长28.6%。2015年中国分享经济市场规模约为19560亿元(其中交易额18100亿元，融资 额1460亿元),主要集中在金融、生活服务、交通出行、生产能力、知识技 能、房屋短租等六大领域。分享经济领域参与13、提供服务者约5000万人左右(其中平台型企业员工数约500万人),约占劳动人口总数的5.5%;保守估计，参与分享经济活动总人数已经超过5亿人；未来十年，中国分享经济领域有望 出现5-10家“巨无霸”平台型企业。2016年中国大数据交易产业白皮书数据显示，2014年，中国大数据 产业规模大约为1038亿元，2015年产业整体规模达到1692亿元。随着大 数据应用范围的不断扩大，预计2016年市场规模将达到2485亿元，到2020年，中国大数据产业规模或达1.57万亿元的高点。随着社会经济的发展，我国正处在经济增速换挡期、结构调整阵痛期、前期刺激政策消化期“三期叠加”的关键时期。推进“大众创业、万14、 众创新”,推动创业创新创客孵化器的发展是国家的动力之源，也是富民 之道、公平之计、强国之策，对于推动经济结构调整、打造发展新引擎、增强发展新动力、走创新驱动发展道路具有重要意义。紧随国务院关于 发展众创空间推进大众创新创业的指导意见的步伐，广东省东莞市深入 推进“双创”,打造新常态下经济发展新引擎，对“双创”载体 创客 孵化器出台了一系列高密度的扶持政策，为营造浓郁创新创业大环境提供 了坚实基础。项目概况项目概况楼层主设配套建设标杆任务9.5Fxx网络科技9Fxx集团行政总部、xx会所金融证券办、中金债事服务行xx国际智慧生态园金融创新中心8F超级会议室、众筹路演厅 商学院沙龙工作坊企业协会15、联盟、私董汇、新三板上市并购办、会员俱乐部xx国际智慧生态园协同创新中心7F创客工坊、地产孵化、上市公司双创办公室、智慧城市空间xx国际智慧生态园总部经济大厦6F创客工坊、地产孵化、上市公司互享生态圈、智慧旅游、智慧建筑 xx国际智慧生态园工贸商旅区海洋文化展示中心、机器人交易中心5F创客工坊、地产孵化、上市公司互享生态圈、智慧金融、智慧资产xx国际智慧生态园电子商务两化融合物联网示范平台，并打通互联网金融功能4F创客嘉年华实训中心、路演中心创客公寓、就业办、人才交流中心 xx国际智慧生态园人才创新中心3F创客中心、微商学院、电商平台跨境电商、一路一带、一村一品、微商分销、xx之花展厅2FDI16、Y创客空间、产品展厅 创业咖啡、智慧城市、智能家居、智能制造、机器人展厅机器人智能装备产业综合服务中心、举办青少年机器人竞赛F接待大厅、机器人餐厅、时尚书店文化长廊、咖啡厅xx国际智慧生态园智能装备产业博览会临街邮政、银行、保险餐饮、文化、休闲、旅游、地产东莞市团委重点扶持大学生创业孵化基地创业就业是青年最普遍、最迫切的根本利益。服务青年创业就业，是新时期引导青年、凝聚青年 的有效载体。近年来，团市委通过举办青年电商创业、“绿地 杯”“盐商杯”、“邮储杯”等大型青年创业赛事，深化“展翅计划”、大学生社会实践行动、青年创业小额贷 款等一系列品牌工作项目，取得了一定成效。目前，团市委已推动建成全国17、省、市青年创新创业示范 园区、青年创新创业孵化基地合共24家，初步构建 起青年创业培训、项目选拔和培育的孵化体系。接下来，团市委将进一步拓宽思路、深化举措，整合创业资源，为创业青年提供常态化服务，为青 年打造更多的创业圆梦舞台。xx青年大学生创客 空间由此应运而生，它集平台孵化、导师带徒、市 场对接于一体，将通过广泛地整合社会力量，为青 年创业者提供更全面、更接地气的服务，打造完善 的大学生及青年创新创业服务生态链，为青年创业 者提供创业空间、创业辅导、创业基金、项目路演、供应链对接、工商财税等一站式综合服务，为致力 于互联网产业运营的青年提供创新创业项目落地的 广阔平台，让青年人的创业梦想18、更加容易实现。xx国际长安创客基地还与国内外各大高校、科研机构深度合作，进行资源共享与优势互补，致 力于成为培养大学生创新创业的摇篮，成为高校科 研成果转化与产业化的重要渠道，成为高新技术企 业和战略性新兴产业培育的重要载体。xxxx 集集 团团 大大 厦厦 的的 未未 来来合伙人大学生创 业产品代理推产太数主民地 产厚化器器资源 共 上 公无 缝 营 销 保 险银行业 源 缝 站数 完微接一司市项目概况项目概况 计 划商业模型生态圈商业模型生态圈“xx”“xx”绿海商业模式绿海商业模式智慧金融咨询智慧金融咨询 预约商学院开课预约商学院开课资产管理资产管理上市并购股权投资股权投资/创客孵化创客19、孵化/投融资投融资私募基金私募基金/产业基金产业基金股票投资股票投资/理财顾问理财顾问/互联网互联网金融金融智慧城市“xx”子公司“xx”运营商“xx”渠道商“xx”信息站“xx”经纪人三微一体端口“xx”智慧生态圈 互联网+创客孵化平台五屏联动生态平台PC端口众筹股权平台游旅慧智020020商城大数据商城大数据 结算平台结算平台智能家居智能家居 智慧资产管理智慧生态价值平台金融供应链平台商学院端口商学院端口模具圈机床圈钢材圈配件圈加工圈制造圈汽车圈数码圈电器圈机器人圈娱乐圈休闲圈游戏圈电台圈影视圈音乐圈心理圈摄影圈旅游圈游艇圈IT圈通讯圈传媒圈淘宝圈微商圈动漫圈外语圈自拍圈医美圈科技圈股票圈20、金融圈财富圈名表圈珠宝圈红木圈服装圈收藏圈奢侈品圈智能家居圈国学圈佛教圈茶道圈艺术圈教育圈文化圈财税圈养生圈饮食圈保健圈商务圈礼仪圈亲子圈家长圈素质圈时尚圈美容圈美发圈美体圈健康圈花卉圈园林圈植物圈宠物圈水族圈模特圈建筑圈环保圈饮料圈食品圈潮汕圈同学圈地产圈篮球圈跑步圈众筹圈租车圈拼车圈房车圈易物圈慈善圈公益圈社工圈助学圈交友圈婚恋圈富爸爸富妈妈圈母婴圈儿童教育圈DIY圈创意圈游学圈留学圈民俗圈吃货圈穷聊圈演说圈创投圈投资圈物联网工程物联网工程/牛人互享圈牛人互享圈 大数据平台xx智慧生态圈创客孵化平台基于传统行业转型升级和青年大学生创业痛点 广告机 智慧生态圈构建一种全新的“互联网+创客”商21、业模式，建立最强大的“中国合伙人+孵化 APP 物联网基地+城市O2O+商学院+微商城+服务站+F2C 资源贸易”商圈资源联盟平台。互享圈互享圈 圈子圈子 品牌品牌 企业企业 销售销售创享群体 商业顶层设计 有人的地方就有圈子，有圈子的地方就有生态场景，有生态的地方就有创业入口，只是每个生态圈掌门人选择的门和路径不同，互享圈通过新有人的地方就有圈子，有圈子的地方就有生态场景，有生态的地方就有创业入口，只是每个生态圈掌门人选择的门和路径不同，互享圈通过新闻传媒、品牌公关、微课互动分享、公众演说、组织系统排列、创新玩具思维导牌公关、微课互动分享、公众演说、组织系统排列、创新玩具思维导图、私董会嫁接22、互联网大数据入口和线下的海量社群人脉圈子，图、私董会嫁接互联网大数据入口和线下的海量社群人脉圈子，从而提升圈子的价值。门户网站自有商城第三方商城 微官网微商城微信公众号 企 业 微 信云计算生态文化 销量倍增互联网创享生态圈百圈篇互联网创享生态圈百圈篇新媒体 战略定位战略定位最具影响力智慧生态连锁社群平台战略规划战略规划2016年顶层商业模式创新，传统的经营模式转向特许加盟和城市运营中心布宇宙智慧法则全球智慧生态产业链局，高级经纪人重点发展线下网点会员，未来10年达到3000座城市3万个网点,300万经纪人，突破3000万会员，真正实现轻松做生意，快乐理财富的智慧 生活。连锁平台首个五年规划首23、个五年规划2016年启动3座城市30个网点，300个高级经纪人，3万会员；生命共同体分公司2017年30座城市300个网点，3000个高级经纪人，30万会员；2018年100座城市1000个网点，1万个高级经纪人，100万会员；生态共同体战略合伙人2019年300座城市3000个网点，3万个高级经纪人，300万会员；生意共同体创客商学院/城市运营中心2020年600座城市6000个网点，6万个高级经纪人，600万会员；第二个五年规划第二个五年规划生活共同体社区服务站/城市020商圈2021年1000座城市1万个网点，10万高级经纪人，1000万会员；2022年1500座城市1.5万个网点，1524、万高级经纪人，1500万会员；生存共同体创客大数据联盟/经纪人2023年2000座城市2万个网点，20万高级经纪人，2000万会员；2024年2500座城市2.5万个网点，25万高级经纪人，2500万会员；利益共同体会员俱乐部牛币2025年3000座城市3万个网点，30万高级经纪人，3000万会员；第三个五年屌丝经济0元购消费积分返利，影响3亿人的消费模式运营规划运营规划(相关利益者交易结构，通过平台资源整合，通过模式发生关系，利益共同体 生存共同体 生活共同体 生意共同体 生态共同体 生命共同体 命运共同体)社会效应社会效应生态价值互联网公司的竞争手段主要采用免费模式，快速导入客户 数据流量25、，形成大数据平台，但是移动互联网永远也离不 开落地网点，xx总部将在线下建设上万个信息服务站网点，面向创客进行落地孵化，面对服务商提供辅助销售平点，面向创客进行落地孵化，面对服务商提供辅助销售平台，设计好接口与大数据平台进行对接，与中科院、大数 据联盟、阿里巴巴、腾讯、百度、银联等巨头形成战略合 作，共赢生存机会，打造生态平台，最终通过物联网+020 社区商圈资源联盟生态价值平台，让参与者价值无限放大，服务中国金融产业与实体经济。投资价值将会从广告收入、会员年费、增值服务费、物流费、仓储 费、估价费、销售收入、消费返佣、平台服务费、IPO上市回报中收获实际的收益。平台估值企业平台10亿级，功能26、平台百亿级，生态平台千亿级，价 值平台万亿级30万会员，营收3亿元，市值30亿元100万会员，营收10亿元，市值100亿元1000万会员，营收100亿元，市值1000亿元3000万会员，营收300亿元，市值3000亿元xx国际(东莞)智慧生态园的市场运作将紧紧围绕“产业金融资本化、产业 园区智慧化、城市品牌国际化、创客基地总部化”的总体原则有机组织和运行，以达到“提升产业、放大效应、拓展市场”的开发目标。建设规模：建设规模：规划建设9层半，20000平方米。建设周期：建设周期：装修9-12月，招商试运营9月-12月，全面运营建成示范2017年6月 份。项目投资：项目投资：按一亩地投资100万元27、计算，20000平方米即30亩地，装修施工费 3000万元，加上运营管理费用、招商费、广告费、创客孵化成本、流动资金，预计项目投资1亿元，其中一期投入5000万元。项目产值与社会效应：项目产值与社会效应：在当地政府和新区管委会的大力支持下，成为规划、投 资、建设、开发、运营、管理“智慧生态园”的一级城市发展商，其投资主体 可以多元化，可以有具备政府背景的组织机构投入，也可由知名孵化企业等民 营资金投入。同时，政府有关部门参与共同成立协同创新中心，在园区招商中 启用新的招商模式，代表政府成为招商引资的主体。引进孵化培育品牌商10家 以上，项目达产产值1000亿元，年利润300亿，利税150亿以上28、，创客就业人数 10000人，培养与输出智慧蓝领和金牌工程师1000人/年，按1:10带动相关产 业1万亿。股权融资股权融资“xx”“xx”金融芯片金融芯片股权融资裂变模型股权融资裂变模型第一轮发起人股东，发起人股本金6000万股 现估值3亿元，5元一股。第一轮增发战略股东股权，股本1200万股(释放20%)估值3亿元，5元一股，融资6000万 第二轮增发资源股东股权，股本600万股(释放5%)估值12亿元，10元一股，融资6000万第三轮增发VC风险投资股东，股本900万股(释放5%)估值36亿元，20元一股，融资1.8亿元第四轮增发VC风险投资股东，股本1800万股(释放5%)估值108亿29、元，30元一股，融资5.4亿元 第五轮增发vc 风险投资股东，股本4500万股(释放5%)估值450亿元，50元一股，融资22.5亿元注册股本金6000万元，增发9000万股，计划融资30.9亿元东莞市东莞市xxxx网络科技限公司网络科技限公司控股控股51%51%发起人股东发起人股东股权股权15%15%VC风险投资风险投资股权股权5%5%资源股东资源股东股权股权9%9%团队股东团队股东股权20%战略股东战略股东债权融资债权融资2015年1月15日证监会第113号令正式发布修订的公司债券交易与发行管理办法(以下简称“管理办法”)。该管理办法在对交易所债券市场25年的总结基础上，对公司债券的发行、30、交易和转让等行为做了再次定位。据不完全统计，在今年已经发行的1.48万亿债券中，84%是非金融企业实体经济。当前国家双创科技如火如茶，整个经济新增长、新发展动力转换阶段，为进一步贯彻资本市场更好地服务中小企业、创新创业企业、高成长企业供给侧改革，在 负利率时代构建高收益债务市场。而在服务中小企业，扶持创新创业等高成长企业的过程中，融资难、融资贵始终是企业绕不开的难点和痛点。8月28日，中国证 监会公司债券监管部调研员高莉博士称，证监会正在大力推动“双创债”,希望在债券主体结构中构建“一体两翼”,大力推动绿色金融和创新创业。资金额度：资金额度：6000万元，签订具有法律效益的合同一式两份，单利每31、月15日付息，2年到期还本，3年可股权回购。资金去向：资金去向：xx国际双创孵化基地在建项目，位于东莞市长安镇厦边社区莞深轻轨站旁，一座占地面积20000平方米、拥有造价3000万元的九层半办公大楼，汇集 商务创业为一体的综合性财富孵化基地，前所未有优越地段、超高升值前景。十大收益：十大收益：创客空间租金收入、俱乐部会员开发收入、创客商学院培训收入、微商城分销收入、项目孵化销售收入，众筹投资收入、挂牌上市辅导收入、理财顾 问收入、政府专项申报收入、创客空间商家大数据中心运营后期维护费用等10大收益回收投资成本，公司上市股值估值1000亿元以上。基础资产：基础资产：项目公司股权融资、非公募基金份32、额、优先债收益权底层资产：底层资产：标的物业、持有物业股权、委托贷款优先债权及次级债权股权取得方式：股权取得方式：直接受让项目公司股权、由私募基金出资新设SPV受让项目公司股权，项目公司反向吸收合并SPV回购安排：回购安排：目标股权没有出售给公募REITS时，原始权益人在第3年末回购项目公司股权增信措施：增信措施：ABS优先劣后分层；租金保障：标的物业保证租金覆盖ABS本息退出安排：退出安排：公募REITS上市，向原始权益人回购工向第三方出售股权，强制退出(5年期末没有对退出达成一致决议，在交易所挂牌强制转让股权)年收年收益率益率12.8%12.8%14.8%14.8%16.8%16.8%1833、.8%18.8%20.8%20.8%债权金额100万200万300万400万500万600万700万800万1000万以上计息方式单利复利单利复利单利复利单利复利单利复利单利复利单利复利单利复利单利复利合计收益12.80万13.58万25.60万27.15万44.40万47.5447.54万59.20万63.38万84.00万90.78万100.80万108.93万131.60万143.55万150.40万164.06万208.00万229.02万项目建设金额备注1xx大厦装修施工200000002事业部运维费用100000002.1新媒体事业部2000000团队建设、品牌策划、宣传推广、杂志34、会刊发行费用2.2xx创客商学院2000000总部商学院体系建设、课程开发、导师辅导、创客项目孵化2.3招商中心筹建20000002.4综合行政办公总部2000000办公设施、场租、人工运营成本、管理费用2.5xx之花展厅2000000创客博览会、xx之花展厅3电商平台研发10000000电商平台前端、后端开发，支付结算平台、云平台、APP开发和运营4财务费用100000005流动资金10000000合计60000000第二轮融资将用于：金融创新中心、协同创新 中心、人才创新中心、海 洋文化展示中心、机器人 交易中心、电商交易中心、综合服务中心等七大中心 及人才培训平台、示范应 用平台、科技创35、新与成果 转换平台、展览与交易平 台、品牌孵化平台、电商 服务平台、转型咨询平台、金融服务平台、标杆体系 研究与认证平台、综合服 务平台等十大平台建设。第三至五轮风投资金 用于创客项目孵化及十三 大智慧生态产业投资。融资用途首轮6000万融资使用计划20%20%20%20%10%10%1、在区域内无CEO单位管理时，经纪人开发会员所产生的收益，除去本 身提取部分其余由总部统一收取；2、在米狗商城线上购买线下安装的店长100%获取安装费，总部不收取 分成；推广员永久享有所发展会员交易活动产生的交易服务费 10%分成。3、以上渠道加盟政策及分配比例最终解释权归米狗总部所有，总部会针对实际市场开展进36、度及状况进行部分调整。(四四)创客教育创客教育免费参加连锁老板顶层突破与模式创新、连锁复制系统 、连锁股权众筹与资本运营、连锁实体互联网化运营、连锁 招商与扩张、连锁品牌营销智慧等商学院定制课程或与北大 汇丰商学院合作开办的EMBA 课程，各城市运营商及创客经纪 人可以享受课程现场签单成交提成。(五五)股权投资股权投资为投资人投资项目实现对接，收取融资额的5%作为服务 费或可以以服务入股方式占10%的股权分红。资金提供方获得 融资额的3%的服务费。项目提供方获得融资额的1.2%的服务 费，平台获得融资额的0.8%的服务费。级别级别入会费入会费(终身终身)管理年费管理年费(优优惠惠)交易服务费交37、易服务费 (优惠优惠)免息信用额免息信用额 (最高最高)白卡会员ORMB500RMB6.5%RMB绿卡会员10000RMB500RMB6%RMB金卡会员20000RMB500RMB5.5%RMB铂金卡会员30000RME1500RMR3.5%RMB钻石会员会员年限及交易累计备注：1、会员拥有申请成为持牌经纪人资格；成为持牌经纪后获得发展普通会员授权；2、持牌经纪享有所发展会员缴纳入会费40%一次性的分成权益；永久享有所发展会员交易活动产生的交易服务费10%分成；3、以上交易服务费及行政管理费 优惠时间截至到2016年12月30日，最终解释权归米狗所有。(一一)智慧生态平台服务费智慧生态平台服务38、费城市运营中心为适合创业创新的创客项目提供 招商加盟服务，对本区域内的智慧生态连锁店进行 服务及管理，收取平台使用费每年2万，首年招商 ,分享招商加盟入会费。经纪人向百城千店连锁运营中心推荐xx之花 等精品(代采购),获得交易服务费。包括且不限于城市分站众筹坎价和1元抢购：户外礼品、智能家居、空气净化器、服装内衣、吃 喝玩乐等。升级为子公司后双方开始按股权比例分配，比 如：城市运营商60%,平台总部40%。(三三)会员级别及权益会员级别及权益备注：合伙人级别单位合伙人级别单位总部一级城市二级城市三级城市分销商/店长 推广员/经纪人投资收益投资收益(二二)城市运营中心利润分配制度城市运营中心利润39、分配制度30%25%20%15%10%30%20%20%20%10%交易服务费交易服务费管理年费管理年费入会费入会费投资收益投资收益(六)、原始股权投资，通过运作上市，市值放大40倍，吸金百万亿民间资本，共享资本市场收益投资回报方式风险投资回报：根据投资公司投资项目的收益获得回报。投资项目有风险，未来增值越大收益越高；投资回报原则：如果年化收益高于10%,则超出部分LP与GP按股权分红；如果年化收益低于 或等于10%,则不分红；GP管理公司承担无限连带责任，盈亏自负。投资收益：本轮计划以非公开股权融资的方式融资 _亿元，投前估值_亿元，投后3-5年 估值预计达到_亿元，收入预期实现_倍的财务回40、报。分公司合伙人/特许运营商门店/渠道商/经纪人会员品牌商会员城市联盟主席500万元县区盟主50万元铂金会员3万元城市联盟副主席300万元分站站长30万元金卡会员2万元城市联盟理事长150-200万元高级经纪人10万元绿卡会员1万元城市联盟(副)秘书长50-100万元推广员1元白卡会员0百城千店加盟费及保证金百城千店加盟费及保证金区域级别门店标准加盟费保证金一类城市旗舰店北上广、直辖市、发达省会50万500万二类城市形象店省会城市和发达地区30万300万三类城市标准店二线发达地级市10万150-200万四类城市普通店欠发达地级市1万50-100万加盟申请部门加盟申请部门分公司分公司合伙人合伙人41、城市运营商城市运营商注：1、以上所有现场竞单，均以1万元1%折 算；2、出资额度决定联盟身份权益，一次会费、终身世袭合伙人具备020或实体店运营经验的商户、区域具有强大 人脉资源的实体及个人(需注册成为经验实体或 公司)注：保证金用于城市运营中心开业庆典、团队建设、办公装修、平台运营。xxxx创客孵化平台加创客孵化平台加盟条件盟条件城市运营商加盟费城市运营商加盟费品牌门店退出方式选择退出方式选择项目做大后上市，投资人可以在公司首次公开发行(IPO)之后，通过资本市场获得高额收益后退出。一般来讲，这 是投资人最希望也是可以使投资收益最大化的退出方式。收购兼并收购兼并并不是所有企业都会得到公开发行42、股票的机会，由于业绩、成长预期、时机选择以及其他因素，投资人也可以引入其 他的战略投资者，以收购兼并的方式退出。收购兼并可以有(1)现金收购(2)股票收购(3)现金和股票混合收购等三种退出方式。股份回购股份回购由被投资企业对投资者股份进行回购也是投资者退出的常 用方式之一，一般要在投资时由双方签订相关协议。项目 也可以在吸引战略投资者的过程中，通过协议的方式签署 此项规定。清理结算清理结算清理结算是投资者的最后选择，一般情况下，如果投资者 认为投资企业不可能再有所发展或者成长过于缓慢，难以 在一定时期内取得高额回报，就会果断退出，将收回的资 金用于下一轮投资，以期机会成本最小。风险预防风险预防43、存在问题存在问题本项目是互联网+智慧生态产业，前景广阔，被许多机构投资人和政府管理 机构所青睐，因此，项目从立项到运营必须快，要求发挥先发优势。风险分析风险分析1、业务风险本项目是中国国内新兴产业，需要整合生态产业链，在较短时期内利用大 数据技术整合城市020商圈，把市场规模做大。2、行业风险取决于整个行业的发展情况。在行业健康发展的情况下，快速启动全国连 锁经营，具有可观的高收益。3、市场风险本项目前景广阔，顶层设计概念新颖，将带来国内同业的革新，如果不能 抢先占领市场，或者在技术升级、应用推广上不能及时面对市场进行更新 升级，会对项目的长远发展产生一定负面影响。xx集团创客孵化基地前海Add:Add:公司官网：网址：订阅号