1、装备公司压力管道质量及图纸会审管理制度编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目录1质量管理责任制41.1一般规定41.2公司总工程师41.3公司质监科41.4项目经理41.5项目主任工程师51.6项目部商务经理51.7专业工程师61.8施工员61.9项目质量总监（质量检查员）71.10现场试验员职责71.11物资经营管理人员82图纸会审制度92.1图纸会审管理总则92.2图纸会审要求92.3图纸会审工作程序102.4图纸会审内容103施工组织设计管理制度123.1施工组织设计管理总则123.2施工组织设计的编制与审批122、3.3施工组织设计的实施123.4施工组织设计的考评与奖罚134技术变更管理制度144.1设计变更与洽商管理总则144.2变更洽商办理程序144.3变更洽商收发程序144.4内容要求144.5专业及单位之间配合要求154.6附则155技术交底制度165.1技术交底管理总则165.2工作程序165.3技术交底的内容与要求176施工技术复核制度187施工日志制度198实验、检验制度209施工测量计量管理制度219.1测量计量管理总则219.2测量计量管理程序219.3测量仪器、工具使用与保管2210计量检测设备管理制度2310.1计量检测设备管理总则2310.2管理职责2310.3购置管理程序233、10.4配备、检定、使用及维护保养程序2310.5降级和报废2410.6附则2411技术档案管理制度2511.1工程资料管理总则2511.2资料管理工作程序2512有效文件管理制度2712.1有效文件管理总则2712.2有效文件管理职责2712.3有效文件管理工作程序2713焊接管理制度2913.1焊工的培训考核2913.2焊接材料烘焙与使用2913.3焊接工艺评定3013.4焊接工艺规程的编制3013.5焊缝返修和管理3114材料管理制度3214.1采购方式3214.2材料计划管理3214.3样品样本报批3214.4材料采购供应管理3314.5供货安排3414.6物资验证3414.7物资包装4、3614.8物资搬运3714.9物资贮存3814.10不合格物资的处置3814.11现场的检查3915原材料和压力元件验收制度4015.1原材料和压力管道元件入库检验制度4015.2材料发放检验制度4016质量检验工作制度4117施工质量控制制度4218质量分析制度4319无损检验制度4420接受技监部门监察制度4521质量统计工作制度4622生产经营计划管理制度4723用户服务和质量信息反馈管理制度4824技术培训考核制度491 质量管理责任制1.1 一般规定1、公司实行各级行政正职对工程质量负责制度。工程质量管理责任主体为项目部，责任重心在施工项目，项目建立以项目经理为首的质量管理组织。25、公司董事长是质量管理工作最终责任者。3、项目经理部经理对项目技术、质量工作负直接责任。4、项目部主任工程师对项目的质量工作负有技术责任。5、各级、各部门在从事质量管理工作应严格贯彻国家关于技术质量工作的方针、政策，贯彻执行国家和上级颁发的规范、规程、标准和规定，以及企业各项技术质量管理制度。1.2 公司总工程师1、主持处理重大事故、事件的评审、处置。 1.3 公司质监科1、负责公司的日常技术质量管理工作。2、协助总工程师建立、健全企业各项技术质量管理制度，组织实施并监督实施情况，切实落实技术质量责任制度。3、参与制订企业质量方针、目标，并监督实施情况。4、负责组织对公司各级技术质量管理工作进6、行检查、监督，总结经验，使施工技术质量管理工作系统形成有机联系，为企业经营活动提供质量保障。5、参与工程项目事故、事件技术调查分析、评审、处置，编写调查报告。6、组织本企业干部、职工的技术质量培训、学习工作，保障人员意识、能力满足体系要求。1.4 项目经理1、贯彻执行企业年度的质量方针、目标和技术、质量工作计划，负责制定承包工程目标计划。2、建立和完善项目经理为首的施工项目技术质量管理组织，明确项目技术质量管理责任，督促检查项目成员质量责任制的落实。3、落实施工组织设计和施工方案，组织均衡生产，保障项目目标的全面完成。4、组织一般事故、事件、不符合的调查、评审、处置，并及时上报；参加重大事故的7、调查、评审、处置，负责事故的处理工作。5、领导项目管理人员和操作工人技术培训、质量教育工作。1.5 项目主任工程师1、参与项目目标、指标策划，组织编制项目施工组织设计、施工方案、专业施工技术方案、工艺标准，并督导实施。2、组织评审并管理项目有效文件，组织识别项目危险源和环境因素，制定技术支持方案。3、审批工程施工方案（含专业施工技术方案），审批分包单位的技术方案、施工组织措施和详图设计。4、审核施工组织设计。5、施工组织设计发布后，组织技术交底工作并对执行情况进行监督与检查。6、组织新技术、新工艺、新材料和新设备的推广应用，用技术手段保证和提高工程质量水平。7、参加项目事故、事件不符和的调查、8、分析、评审工作，检查纠正措施的落实。8、监督与检查专业工程师做好技术资料管理工作。9、负责组织施工现场职工技术学习、培训工作10、领导现场试验工作。11、负责工程设备及材料分供方的选择技术资质、能力核定工作。12、组织项目各项施工技术专题总结及技术质量管理的全面总结工作。1.6 项目部商务经理1、参与项目目标、指标策划，项目施工组织设计、施工方案、专业施工技术方案、工艺标准编制。2、贯彻执行公司质量方针和项目规划，熟悉合同中用户对产品的技术、质量要求，并传达至项目相关部门。3、具体领导项目各类经济合同的起草、确定、评审。1.7 专业工程师1、参与项目目标、指标策划，参与施工组织设计的编制和贯彻9、，编写专项、特殊工艺施工方案、标准。2、认真总结推广应用新材料、新工艺、新技术的资料，并写出应用总结报告。3、监督检查施工记录、材料试验记录及施工试验记录，看是否符合规范及有关规定，对可能出现的问题及时采取解决措施。4、参与技术交底工作，组织对单项施工方案、技术措施和季节性技术措施的交底工作，并应详细做好交底记录。5、参加及组织施工班组的“三检制”，检查施工前的技术准备工作。6、认真执行“三工序”管理，确保每工序符合施工工艺及技术标准要求。7、负责对工程材料和设备的选型、报批工作。8、认真组织原材料试验，积累原材料试验和复验材料，把好材料试验关。9、检查正式施工前做出的样板，经检查报请认可后方10、可组织施工。10、参加结构验收和竣工验收工作，积累及提供相关监控资料。11、参与事故、事件及不符合的调查评审，监督其落实。1.8 施工员1、对所负责专业工程的施工技术、质量负直接责任。2、参与项目策划和施组编制，按项目目标策划、施工组织设计（施工方案）组织施工。3、参加上级组织的技术交底，并负责向班组进行专业工程的技术交底。4、负责落实单项施工、季节性施工措施和成品保护的规定和措施方案。5、深入现场指导施工操作，检查工程质量，督导班组进行自检、互检和交接检。6、检查所用的材料、半成品和成品的质量。7、组织做出样板工程、样板间。8、负责整理并提交施工技术资料。9、参加工程结构验收及竣工验收工作。11、10、及时准确做好施工技术资料，做到与施工同步。11、熟悉施工图纸与施工规范，加强对分承包方工长的技术指导工作。12、参与事故、事件及不符合的调查评审，实施纠正预防措施。1.9 项目质量总监（质量检查员）1、对工程质量负有认真检查、正确核定、严格把关和及时上报的责任。2、参加设计交底和会审设计图纸，领会设计意图，掌握技术要点。设计图纸中如有不能保证工程质量之处，应及时提出意见。3、参加施工组织设计或施工方案的制定，提出保证工程质量的意见。4、检查督促班组落实施工技术方案，进行工序自检、互检和交接检工作。5、抽查主要原材料、半成品、成品的质量和使用情况，及时检查施工记录和试验结果。6、参加并签证12、预检、隐检和工程验收技术资料；参加单位工程的质量评定；负责分项工程和分部工程的质量核定。7、发现工程质量事故、事件不符合及时报告。参加工程质量事故的调查、分析评审并监督技术处理方案的执行情况。1.10 现场试验员职责1、在项目主任工程师和专业工程师领导下完成试验任务。2、认真贯彻执行国家有关试验的法规和规范。熟练掌握各项试验标准和操作要求。3、负责所管辖范围的原材取样、委托送试工作、送试验室进行强度测定工作。4、填写委托试验单，填写必须项目齐全、字迹清楚、不得涂改，项目内容包括：材料名称、产品牌号、产地、品种、规格、进场数量、使用单位、出厂日期、进场日期、试验编号、要求试验项目等。5、负责现场13、需复试材料的质量控制。6、负责见证取样和见证试验。9、负责试验报表的统计上报、施工试验资料的整理、汇总、归档等工作。1.11 物资经营管理人员1、参与项目目标、指标策划，项目施工组织设计、施工方案、专业施工技术方案、工艺标准经济计划编制。2、确定现场材料管理目标，制定现场材料管理措施。3、参与施工组织设计、做好现场平面布置规划。4、按照施工进度计划，做好现场用料分析，编制材料用料计划，及时组织材料进场，保证施工生产需要。5、严格执行验收和复验制度，妥善保管材料，做好余料回收。6、严格按平面布置合理堆放材料，尽量一次就位。7、掌握未完工作量，调整用料计划，控制进场。8、及时拆除临时设施，回收处理14、废旧材料。9、进行各种材料结算和工程项目材料消耗和管理效果的结算，做好技术方案经济统计及分析。2 图纸会审制度2.1 图纸会审管理总则1、图纸会审工作是工程施工初期一项重要的技术工作。它对于施工全过程中明确并贯彻设计意图，纠正施工图纸差错，避免或减少浪费损失，促进施工顺利进行，保证工程质量起着重大的作用。2、图纸会审的时间原则上定于工程正式开工（指已签署开工报告并已批准）后天以内进行。由项目部和建设单位协商，定下具体时间后请建设单位通知设计单位、监理公司参加。若设计单位因故在规定时间内不能提供整套施工图纸，在征得甲方同意后可采用分阶段会审方式进行。3、因设计单位原因，不能按合同规定按时向施工单15、位提供全套图纸，由此而给项目部造成的工、料损失和工期损失，主任工程师应会同现场经理立即组织有关人员进行损失统计，两日内上报监理公司和建设单位。因施工图纸送达延误而使已作部分须返工的，经营部门应会同其它相关部门写出详细报告，送达监理公司和建设单位。建设单位应承担返工费用，工期相应顺延。项目有关部门应抓紧办理有关变更洽商，签字齐备后存档。2.2 图纸会审要求1、项目主任工程师应组织各专业工程师、施工、质检人员熟悉图纸，深入了解设计意图和设计要点，掌握施工的关键部位，澄清图纸中的疑点。2、加强各专业之间的配合，最大程度上发现图纸中存在的问题，减少或消灭漏查项目，消除设计缺陷，把图纸中的差错纠正在施工16、之前。3、向设计单位提出建设性意见，使设计更加先进、合理和便于施工，以保证不出现因为图纸差错而给安全优质环保的完成施工任务造成障碍，为编制施工方案和施工准备创造条件。4、参加图纸会审和设计交底要实事求是，要尊重设计单位意见。2.3 图纸会审工作程序1、一般工程由项目主任工程师组织图纸会审工作，并负责汇总审查意见，作为图纸会审意见。2、重点工程由公司总工程师组织技术部门、项目部及其他有关人员参加预审，项目主任工程师负责汇总审查意见，作为图纸会审意见。3、设计交底一般由建设单位召集，设计院、施工和监理等单位参加。4、设计单位对设计意图和施工单位的图纸会审意见进行说明和解答。5、项目部将内部图纸会审17、意见，在会上向设计单位逐条提出。6、设计交底内容由项目部负责详细记录，并由建设、设计、施工、监理四方签字，形成图纸会审记录。7、设计单位当时决定不了的问题，由设计单位确定后补办洽商或设计变更，并及时发放有关单位。8、设计交底形成的设计变更、洽商的发放执行公司洽商管理制度。2.4 图纸会审内容图纸会审会主要解决施工图纸中的错、漏、碰、缺问题，其主要会审内容如下：1、设计是否符合国家技术经济政策和有关规定、规程；和现行施工验收规范有否矛盾。2、设计是否符合施工技术装备条件，如采取特殊技术措施时，技术有无困难，能否保证安全施工。3、建筑、结构、装修、水电、设备各工种之间施工工艺，尺寸位置有否矛盾；土18、建和安装配合方面有否矛盾。4、图纸说明是否齐全、清楚、明确，建筑、结构尺寸、坐标、标高有否问题，管线、道路交叉连接是否相符。5、结构受力情况有否明显的错误。6、设计是否符合国家有关环保、节能、节耗的有关规定。7、如有特殊设备和构件时，查清其数量，了解加工订货渠道，并核实能否满足安全施工的要求。8、设计中有无重大施工难点，或会采用造成重大环境因素以及不可接受风险的施工方法。9、按图施工是工程技术人员和全体操作工人必须遵守的技术纪律。在施工过程中，由于种种原因须对原图进行修改时，必须严格遵循设计变更，洽商技术签证制度，或由设计部门下发技术核定单，并由建设方、监理方签字认可。口头通知一律无效，手续没19、有办妥，不得强行施工。3 施工组织设计管理制度3.1 施工组织设计管理总则1、为使施工组织设计能全面地指导施工，工程项目施工组织设计应全面反映项目合同要求，要达到的目标、指标，充分识别项目涉及的重大环境因素和不可接受风险，并对其进行有针对性的策划。以增强施工组织设计的可操作性，加强执行力度，特制定本办法。2、本办法的编制依据是建设部建设工程施工现场管理办法、和公司压力管道安装质量手册。3、施工组织设计是全面贯彻落实公司压力管道安装质量手册和指导施工全过程的重要技术经济文件。3.2 施工组织设计的编制与审批1、施工组织设计分为施工组织总设计（或称项目工程施工组织设计）和施工组织设计（或称单位工程20、施工组织设计）。施工组织（总）设计由项目部主任工程师负责组织编制。2、无论施工条件和环境如何，实施用施工组织（总）设计需在开工前一周报公司总工程师办公室。3、施工组织（总）设计内容不完整、编写粗糙、无单位、无负责人签字的，报送无效。4、施工组织（总）设计由公司总工程师审批。5、施工组织（总）设计由公司生产经营科组织有关部门会审。6、施工组织（总）设计会审与审批需在一周内完成，并在开工前返回项目部。3.3 施工组织设计的实施1、在工程开工前，由项目部经理主持，项目主任工程师及主要编制人向该工程主要负责人及工程所有管理人员进行施工组织设计交底。2、施工组织（总）设计应交项目现场经理组织实施，项目主21、任工程师负责按施工组织（总）设计的要求，指导整个施工过程。3、项目现场经理在执行施工组织（总）设计时，应及时将修改意见和变更通知项目主任工程师一同修改、补充，主任工程师指定专人（资料员）存档保管。4、施工组织（总）设计的检查以年度检查和单位工程施工阶段检查两种方式进行，以阶段检查为主。5、施工组织设计分阶段检查和年度检查，同时列入环保和文明施工管理检查项目。6、施工组织设计检查的主要内容是工程负责人执行，管理施工组织设计情况及中间检查情况。执行程序文件过程和产品测量和监控程序、顾客满意控制程序。3.4 施工组织设计的考评与奖罚1、所有在施工程的施工组织设计，都应接受和参加公司组织的检查、评比。22、2、公司生产经营科每年按规定向公司推荐候选优秀施工组织设计。3、公司每年根据当年工程和工作情况，评选优秀施工组织设计。4、在施工程如未编制施工组织设计或施工方案，对项目部进行通报批评，同时，罚项目经理个人5001000元；罚项目主任工程师300500元。虽已编制施工组织设计，但因编制不及时等原因，未按规定报批，罚项目经理及项目主任工程300500元。5、在施工程施工组织设计与实际不符，又无修改和补充，平时无中间检查记录，罚项目经理和项目主任工程师300500元。6、因各种原因使项目部按要求呈报的施工组织设计未能及时返回，影响开工，罚技术部负责人及主要承办人100300元。4 技术变更管理制度423、.1 设计变更与洽商管理总则1、设计变更洽商是施工图的补充，与施工图具有同等效用。2、办理设计变更洽商，为施工、结算和索赔提供依据。3、办理设计变更洽商，为工期调整提供依据。4、凡施工过程中做法变动，材料代用，或施工条件、要求发生变化，均应及时办理变更洽商。4.2 变更洽商办理程序1、项目主任工程师总负责施工项目的设计变更洽商管理工作，并负责签署本专业的洽商。2、专业工程师在主任工程师授权下负责办理各专业的变更洽商。3、涉及经济问题的变更洽商应送经营部门审查后再办理。对不符合公司利益的变更洽商应与业主、设计或监理协商后重新办理。 4、重大或特殊的变更洽商由项目主任工程师上报公司总工程师批准后办24、理。5、变更洽商的原始资料由专业工程师负责整理，资料员负责存档。6、施工过程中出现的设计变更洽商要及时办理，经批准后方可组织实施。7、建设单位发的书面通知，特殊情况下的口头通知，要在24小时内形成正式洽商，并请相关单位人员签字。4.3 变更洽商收发程序1、项目部的工程变更洽商统一由资料员收发。发放前要经过项目主任工程师在发文记录上签署发放范围，项目经理可代签。2、变更洽商应及时发放到项目部有关部门人员。4.4 内容要求1、编号按单位工程依时间顺序编号。2、内容要完整，文理通顺。尽量附图说明，标清具体时间、部位、做法、数量、参考图样、时限、价值等各项要求。3、在洽商中要明确经济责任和变更原因。425、变更洽商一般要有设计、建设、监理和施工单位签认。4.5 专业及单位之间配合要求1、凡是土建、水、电安装专业间有影响要办理洽商时，必须互相协调同意后方可办理。2、一般情况下由变更洽商办理人员负责协调，特殊情况由项目部主任工程师组织协调。3、当几个单位工程使用一份洽商时，必须按单位工程进行复印，并要注明原件存放处。4、当与其他公司共用一份洽商时，无特殊情况，我公司至少要保存一份原件。4.6 附则（1）涉及设计、技术的洽商要及时标注在施工图纸上。留作竣工图的图纸可不标注。（2）复印件要注明原件存在何处。5 技术交底制度5.1 技术交底管理总则1、施工技术交底是施工管理的重要步骤，是施工技术管理过程26、中的一项重要程序，交底的目的是：使参加施工的领导、工程技术人员、作业班组明确所担负工程项目技术要求、质量标准、安全措施，明确交底人和接受交底人间的责任，以便更好地施工。2、技术交底应以书面形式，并辅以口头讲解。交底人和接受人应履行签字手续。技术交底资料和交接手续是工程技术档案的重要组成部分，应及时归档，妥善保管。5.2 工作程序1、技术交底必须在单位工程图纸综合会审的基础上进行。同时技术交底也必须安排在单位工程或分部、分项工程施工前进行，并应为施工留出适当的准备时间，技术交底不得后补。2、技术交底应根据工程任务情况和施工需要，分别由项目主任工程师、专业工程师向现场技术人员和施工作业人员进行施工27、技术交底。3、技术交底分为施工组织设计交底，单位工程施工（专业）方案技术交底，分部分项工程（工序）的技术交底（施工工艺、标准、规程、特殊技术要求以及施工安全、专项业务管理的交底）和作业指导书四类。4、施工组织设计交底应由编制单位项目主任工程师组织技术、质量、安全、物资等相关部门人员参加，由施组编制人员分别进行技术交底，并汇总形成文字性交底资料。5、施工方案技术交底由项目专业工程师组织工程质量、安全、物资负责人等参加方案，由各专业人员进行交底，分别形成文字性交底资料。6、分部分项工程（工序）的技术交底：由项目技术部门专业工程师组织现场施工员、质检人员以及工长或班组长参加交底会，由各专业工程师进行28、交底。7、作业指导书应由施工员（或专业工程师）向施工班组操作人员进行下达并形成文字性资料。8、接受交底人在接受技术交底时，应切实将问题搞清弄懂。各级交底要实行工前交底、工中指导检查、工后讲评，重点要将技术要求、质量标准、安全防范措施讲清讲透，并随时检查实施情况，将交底工作落到实处。现场工程师对现场组织施工和交底内容和实施情况负责。9、技术交底资料由项目资料员负责汇集整理，归入施工技术资料（档案）中，交底人员要及时将资料移交至资料员处编目存档。5.3 技术交底的内容与要求1、技术交底的内容应针对工程实际情况，做到突出重点，技术先进，既满足标准要求又经济合理。对新工艺，新材料的施工方法，操作要求要29、有详尽的说明，对易出现的质量通病要有具体防范措施（关键部位要进行样板交底），交底签字要齐全。2、分部、分项工程（工序）技术交底的主要内容包括：施工准备、作业条件、工艺操作流程、技术要求、质量标准、安全措施、环保措施、成品保护以及需要交底的其它事项（如： 图纸变更洽商，新工艺新材料的施工方法，操作要点，质量、安全、环保控制点等）。3、项目施工的各级专业（业务）主管人员必须详细了解工程各工序、各专业施工中的衔接和配合问题，及时做好工程、技术、质量、安全等的交底，并形成文字性交底资料。交底内容切实可行，语言要通俗易懂，交底内容要详尽全面，必要时配以附图。4、施工技术交底记录必须按建设主管部门的工程施30、工技术资料管理规定中的专用表格格式进行填写。作业指导书应按分项工程施工工艺标准进行填写。6 施工技术复核制度1、施工技术复核的内容（1）定位测量记录（2）脚手架负荷计算（3）施工工序准备复核2、工程正式开工前，项目部必须组织有关技术人员对测量定位的标准轴线桩、水平桩、龙门板及轴线标高，现场水准点，正负零相对于黄海高程等认真进行技术复核，复核情况要做好记录，并办理签证手续。3、沉降观测点的检查复核，并作好记录。4、技术复核必须独立进行，技术复核应作为审核签认技术文件必要条件，复核资料执行正式施工技术资料存档管理办法。7 施工日志制度1、施工日志是在建工程整个施工阶段有关施工技术方面的记录。施工日31、志应逐日填写，并保持其完整。从工程开工起，应由单位工程技术负责人及专业工程师（和或施工员）进行记录，直至工程竣工。人员调动时，应办理交接手续。2、施工日志内容，应重点记录如下各点：（1）隐蔽验收和技术复核情况，结论参加人员。（2）因设计与实际情况不符，由设计单位现场解决并签发的设计变更或技术核定单的记录，或有施工单位申办的工程洽商记录。（3）紧急情况下采取的特殊措施和施工方法。（4）质量、安全、环保事故的情况，发生原因及处理方法。（5）有关领导及监理公司对工程所作的生产，技术方面的决定或建议。（6）其他特殊情况（如停电、停水、停料、意外事故）的记录。（9）其它专业施工分部分项进度。质量、验收、32、材料使用等情况。3、项目主任工程师、现场经理应定期指导、检查施工日志填写情况。8 实验、检验制度1、实验、检验管理总则（1）为加强试验管理，保证工程质量，根据现行施工技术、法规、规范，结合公司的实际情况，制定本制度。（2）试验工作必须严格遵循国家、建设部、当地建委颁发的有关建筑法规、技术标准、试验规定等。（3）项目施工前应编制项目试验、检验计划，并严格组织实施。（4）项目部要重视施工试验，提供必要的工作条件，现场试验室不得受周围粉尘、烟雾、震动和噪声等污染源的影响。采光、照明、温湿度应满足试验要求。仪器设备应布局合理，保持整洁，与试验业务无关的人员和物品不得进入试验室内。（5）试验人员要熟悉试33、验业务，积极参加技术培训，不断更新知识，提高专业技术水平。（6）项目试验应作及时、真实、全面，资料及时分类汇总、归档，建立相应台帐。2、见证取样管理要求（1）数量：不少于试验总数的30，试验总数少于10组的见证数量不少于2组。（2）及时填写见证取样记录单并经监理认证后存档。（3）见证试件及时送检，委托内容填写齐全、准确。（4）及时索取试验报告，对不合格的试验及时上报主任工程师，协助解决。9 施工测量计量管理制度9.1 测量计量管理总则1、工程测量是做好施工技术准备、保证工程施工顺利进行、确保工程质量的重要环节。为加强施工测量管理，保证工程顺利进行，根据现行施工技术法规、规范，结合公司实际情况，34、制定本程序。2、项目开工前必须编制项目测量、计量管理方案。3、项目经理部均应配备专职测量员或测量分包商，明确职责，严格岗位责任制，搞好工程测量工作。4、各级施工测量人员，必须坚持测量工作程序。施工前，要认真熟悉设计图纸，根据移交的测量资料做好复测工作；施工中，要认真控制测量精度，做好记录；完工后，做好竣工测量。要做到及时、准确地提出测量成果，以满足施工和竣工交验的需要。5、测量工作必须做好原始记录，坚持签字制度，不得随意涂改和损坏。施工测量原始资料和成果资料要妥善归档保管。9.2 测量计量管理程序1、测量方案由测量负责人或测量单位编制，项目专业工程师审核，项目主任工程师审批。2、测量放样前，测35、量负责人或测量单位必须填写“工程测量定位单”。施工中必须认真填写工程定位测量记录。3、施工测量必须保证建筑物或构筑物位置正确，其精度符合设计和施工技术规范要求。4、为避免测量差错，所有测量内业资料和计算资料，必须经两人复核。施工中，应采取不同方式不同测点由两人进行复测，其测量工作内容、成果等要详细填入测量手簿内，并签字以示负责。5、由两个以上不同施工单位施工的同一个工程项目（如市政工程道路、管线等），其交界处测量标桩，应由有关单位研究、协商，互相延长复测2-3个标桩。各施工单位管辖范围内重要测量控制标桩，必须定期进行检测。特殊情况应随时进行检测。6、测量成果由测量人员负责整理，项目主任工程师或36、专业工程师审核。7、测量成果的计算资料必须做到记录真实、字迹清楚、计算正确，尽量做到格式统一，装订成册后妥善保管。8、原始资料记录必须清楚，不得涂改或后补。测量手簿应按规定填写，并详细记载观测时的特殊情况。每一单位工程完工后，必须及时整理测量资料，凡纳入工程技术档案的，应按规定要求的内容整理好后交项目部资料员归档。9、工程测量记录必须按规定的专用表格格式进行填写。9.3 测量仪器、工具使用与保管见计量检测设备管理制度10 计量检测设备管理制度10.1 计量检测设备管理总则1、为提高公司计量检测管理水平，提高工程质量，结合公司的实际情况制定本制度。2、公司计量检测设备管理由分支机构负责。10.237、 管理职责1、项目主任工程师全面负责项目部的计量、检测设备的管理工作。2、项目部设专职或兼职计量员具体负责计量设备的管理工作。3、项目部试验员具体负责试验设备的管理工作。4、项目部测量员具体负责测量设备的管理工作。10.3 购置管理程序1、工程开工前，项目试验、测量员根据工程所需的计量检测器具，制定需用计划并提出书面申请，报分支机构技术部门审核，分支机构总工程师批准后方可购置。2、必须购置国家认可并有CMC合格标志的计量检测器具。3、新购置的计量检测器具使用前必须经国家认可部门进行检定或校准，建帐、建卡后，方可发放使用。4、新购置的计量检测器具，由试验、测量员负责送检，如检定不合格，由购置者负38、责调换或退货。5、计量检测器具的发放时必须附带档案资料，办理领用手续。10.4 配备、检定、使用及维护保养程序1、项目部按有关规定合理配备工程施工及质量检验所需的计量检测器具，其种类及精确度要满足施工规范、规程、质量检验评定标准的要求。2、计量检测器具使用人员必须熟悉器具的性能并严格按照操作规程工作。发现器具有失准或其它问题时，应立即以书面形式报告技术部，送有关部门检定，不擅自拆卸修理。3、对不同计量检测器具的使用维护方法，应根据计量器具使用与维护的有关规定进行。4、计量检测器具必须指定专人负责维护保养，保持计量器具的灵敏度和清洁。5、计量检测器具应由专人妥善保管，其他人员不准随意拆卸和乱动。39、6、计量检测器具使用环境条件必须符合有关技术文件的规定和要求。7、计量检测器具的存放点应满足防潮、防震、防磁、防日晒雨淋；温度及湿度等要求。8、凡长期不用的，在有效期内，工作状态良好的计量检测器具，各项目部要及时到分支机构技术管理部门办理封存手续。9、封存后的计量检测器具由公司生产经营科负责管理。未经批准，任何人不得自行开封使用。10、封存的计量检测器具的开封使用时，必须有检定部门检定合格后方可使用。10.5 降级和报废1、计量检测器具在修理、调试后仍达不到原精度或使用要求时，应向生产经营科提出书面申请，经生产经营科长批准后，可降级使用，并做好标识。2、计量检测器具确实损坏已无法修复，向公司生40、产经营科提出书面报废申请，经生产经营经营科长批准后，方可报废，并及时消号。报废的计量器具，任何项目部和个人不得擅自处理，做好标识，以防混用。10.6 附则计量检测器具必须到有技术监督局所授权的检定机构进行检定，不得超期或拒绝执行。11 技术档案管理制度11.1 工程资料管理总则1、工程资料是评定单位工程质量、工程验收和工程交付使用、维修保养、改建及备查的重要依据，是工程档案的基本内容。为加强技术资料管理，提高工程资料收集、保管、整理、编制的总体水平和质量，在遵照公司施工技术资料管理有关规定的前提下，结合公司的特点，特制定本制度。2、本办法适用于我公司承建的新建、改建、扩建等压力管道安装工程，工41、程资料内容应符合建设主管部门建筑安装工程资料管理规程要求。3、工程资料分交工技术档案和施工技术档案两部分。（1）交工技术档案为工程交工验收的必要技术文件，在工程交工时，随同其它交工资料一并提交建设单位保存。（2）施工技术档案为由施工单位保存的技术资料，主要内容有：施工组织设计，施工日志和技术交底记录；施工经验总结和技术专题总结，重要技术决定；重大质量、安全事故情况，原因分析及补救措施的记录。3、工程技术资料必须从工程准备开工就建立，贯穿于整个施工过程，直到工程交工验收结束。工程技术档案所有文件，资料都必须真实、准确，签章齐全，并分类整理、装订成册。工程技术档案由主任工程师指定资料员负责收集整理42、，必要时报公司总工程师正式审定。11.2 资料管理工作程序1、开工前期准备工作（1）施工图纸、工程地质勘探报告由项目部按合同要求的数量向建设单位索取，项目部资料员转发预算部门、物资部门及相关部门，由各相关部门负责人登记、保管使用。（2）建设工程规划许可证、建设工程施工许可证由合约部门在签订施工合同时向建设单位索取后下发项目部，由项目部主任工程师登记保存。（3）工程水准测量成果和普通测量成果。（4）项目部向建设单位索取，由建设单位及测绘院进行现场交验桩，复核后交项目部技术管理部门（测量组），投入使用。“工程水准测量成果和普通测量成果”由项目部主任工程师（资料员）保存。（5）施工资料目标设计：工程43、开工前由项目部报公司生产经营科施工资料目标设计一份。2、工程档案工程资料、竣工图应在竣工验收后，按合同规定的时间和份数，由项目部分别移交给建设单位、技监部门、城建档案馆和公司档案室。工程资料、竣工图在移交时应办理正式移交手续，并由双方单位负责人签字盖章，将移交书交公司档案室备案。工程资料、竣工图移交公司档案室的时间不得晚于合同中规定向建设单位移交工程资料的时间。因建设单位或其他非技术原因不能按时移交的，由各有关方作出书面说明，交公司生产经营科备案。12 有效文件管理制度12.1 有效文件管理总则（1、确保各级、各部门所使用的文件均为有效版本，防止使用作废的文件。2、及时识别、获取、传达、更新适44、用于公司管理体系运行的法律、法规及其他要求。3、为施工管理体系的运行提供法律依据。12.2 有效文件管理职责1、公司生产经营科负责机构业务管理范围涉及的技术文件、管理文件、外来文件、法律法规等文件控制工作。2、项目部主任工程师负责项目涉及的技术文件、管理文件、外来文件、法律法规等文件控制工作。12.3 有效文件管理工作程序1、有效文件的分类（1）技术文件，如：施工技术文件（施工图纸、施工组织设计等）、设计技术文件（设计计算书、计算清单等）。（2）管理文件，如：通知、会议纪要、管理办法、本月动态等。（3）外来文件，如：与产品要求和一体化管理体系有关的国家、行业、地方颁布的法律、法规、标准、规范、45、规程等，上级主管部门颁布的管理办法、规定等，顾客文件、供方文件、相关方文件。2、有效文件的编制与评审、批准（1）公司机关和项目部分别负责职责权限范围内技术文件、管理文件的编制、发布，经本级部门领导审核，报请上级主管领导审批后才能发布，应确保其充分性、适宜性、有效性。（2）外来文件分级由接收者移交相应主管部门识别，主管领导审批后发放；（3）所收集到的法律、法规及其他要求信息，经相应分支机构主管部门识别确认其有效性和适用性后，批准控制发放；（4）公司汇总各项目部上报的法律、法规及其他要求，核定公司法律法规及其他要求清单。（5）公司各职能部门及项目部应对照公司法律法规及其他要求清单，根据本部门的活动46、情况，建立适用于本部门法律法规及其他要求清单。（6）文件审批发放填写文件审批/发放通知单。3、文件的处置（1）文件作废时，该文件主管部门负责通知文件使用者（部门或个人），对该文件加以“作废”标识，使用部门在收文登记表上作出相应标识。（2）如发生丢失，责任人员应写出书面检查，说明原因，报告主管领导，并征得该文件发放部门批准，由发放部门进行登记、备案或补发。13 焊接管理制度13.1 焊工的培训考核1、 技术科每年应制订焊工培训计划，经主任工程师审核，主管经理批准后，定期选送焊工到市举办的压力管道压力容器焊工专业班培训。2、 焊接责任人在公司内要对焊工每年至少一次进行理论学习和技能培训。3、 焊工47、取证考核由焊接责任人推荐给公司，申报焊工考试委员会，由焊工考试委员会统一安排考核。4、 质检科负责对有证焊工颁发焊工钢印。5、 焊工合格证逾期须特殊需重新发证，脱离焊接岗位六个月者，焊接责任人有权取消焊工的焊接资格。6、 焊工考试资料及焊接记录，由焊接责任人整理存档。7、 对焊接质量一贯低劣者，由焊接责任人或质检科申报质保工程师查清原因，收回其焊工钢印，停止其焊接资格，直至重新学习考试合格为止。8、 焊接责任人应经常统计焊工的焊接质量，作为考评的依据，对焊接质量一贯稳定、优秀者公司应给予一定的奖励。9、 焊工调整焊接岗位，由质检科收回焊工钢印并宣布作废。13.2 焊接材料烘焙与使用1、 焊条的48、烘焙与发放工作必须由专人管理，必须严格遵守岗位责任制。2、 负责焊接的技术人员，必须审验合格证及焊条和复验报告。3、 负责压力管道焊接的责任人员，应施焊前将压力管道施焊人员名单及所需焊条的数量、规格、型号等通知发放人员。4、 焊条的领用必须登记下列内容：焊条的恒温温度、用于哪一焊缝、数量、领用人的签字。5、 负责烘焙焊条的工作人员，应经常检查焊条烘烤箱、恒温箱，及保温筒的工艺性能。6、 各焊缝所用的焊条数量如有超出，负责发放人员应得到焊接技术人员的同意方可发放。7、 焊条烘烤的工艺参数，应由负责压力管道焊接的技术人员提供，烘烤人员执行并记录8、 装入焊条保温筒的焊条，一般不超过四小时，未用完的49、焊条，必须重新烘烤后方能使用。焊条烘烤的次数，不得多于二次。13.3 焊接工艺评定1、 评定焊接工艺试板之前，应做好焊接接头的抗裂性试验，并按试验办法相应的规定，通过抗裂试验确定预热温度，层是温度以及选择焊接材料。2、 焊接工艺评定工作由公司各处队提出，公司试验室试验。3、 负责压力管道焊接的技术人员根据施工图上技术要求，参照有关标准、规范，拟定“焊接工艺评定任务书”，并经焊接责任人审核。4、 焊接试验室根据“焊接工艺评定任务书”和焊接工艺评定标准进行施焊、检验，然后填写“焊接工艺评定报告”，并经焊接试验技术人员批准，焊接责任人审核。5、 “焊接工艺评定委托单”、“焊接工艺评定报告”以及工艺评50、定的原始资料等记录，应装订成册后存档。6、 焊接试验室进行焊接工艺评定时，要在焊接检验员的监督下进行。13.4 焊接工艺规程的编制1、“焊接工艺规程”是压力管道焊接生产的依据，是焊接生产中的指令性文件。没有依据评定合格的“焊接工艺评定报告”而编制的“焊接工艺规程”严禁使用。2、“焊接工艺规程”应负责压力管道焊接工作的技术人员编制，焊接责任人审核、技术负责人批准。3、“焊接工艺规程”的编制，必须以施工图、技术文件和“焊接工艺评定报告”及其有关标准、规程、规范为依据。4、“焊接工艺规程”应纳入压力管道施工方案内，在施焊前发至焊工班组。13.5 焊缝返修和管理1、 压力管道的受压部件的焊缝经无损检测51、后，发现的超标缺陷必须进行返修，返修的措施应经焊接责任人确认。2、 探伤人员应画准确缺陷位置图，并在压力管道的有缺陷部位标明返修位置。检验员复核后，方可进行修补施焊。3、 非裂纹缺陷，可先用碳弧气刨刨出缺陷，磨去淬硬层，修出焊接坡口，经渗透探伤确认无裂纹后，方可进行补焊。4、 超探发现的缺陷，原则上要用砂轮打磨消除。如缺陷被判定为裂纹者，则必须有砂轮打磨消除，不准用碳弧气刨。5、 咬边深层大于0.5mm或咬边长度大于1000mm者进行补焊。6、 补焊必须严格遵守焊接工艺，其焊缝同一部位超过两次的返修，必须由负责压力管道焊接的技术人员编制“返修方案”，焊接责任人审核，经质保工程师批准后方可准予返52、修。7、 补焊后焊缝应按原探伤方法重新探伤检验。14 材料管理制度14.1 采购方式1、甲方提供；2、项目部采购；14.2 材料计划管理1、材料计划的编制（1）单位工程材料需用计划应根据施工图、有关定额、标准图集、施工组织设计等资料进行计算编制。（2） 工程技术部门根据月度施工进度计划编制月度物资需用计划。经项目生产经理审核，项目技术负责人批准后的物资需用计划，由编制人员按采购分类报项目物资部,其中属甲供物资由项目物资部报甲方。（3）在施工图纸不能按时提供期间，可按投标报价数量或估算需用量编制工程阶段性备料计划作为工程供料依据，待单位工程材料计划编制完成后，按照工程需用量予以调整。（4）加工计53、划由项目工程技术部门根据图纸设计要求编制，加工计划要考虑加工生产周期，提前安排；加工计划应明确加工物资名称、标准图集号、验收标准、加工数量、需用时间。（5）当需购买环保型物资或对物资的包装、运输等有环保要求时，工程技术部应在物资申请计划中注明相关要求和执行标准。2、材料计划的核实（1）材料计划编制完成后，项目物资部门应当与工程预算相对照，如发现问题，及时分析原因和进行修正。（2）计划在执行过程中，遇到工程洽商、变更等，工程部门应及时提出变更补充，并反馈预算部门，满足工程使用和核算需要。（3）物资部门建立材料计划执行台帐，及时反馈计划执行情况，对计划执行结果进行对比分析。（小项目可用消项法处理）54、14.3 样品样本报批1、凡需送样审批的材料，工程技术部应在物资申请计划中注明提交样品样本时间、批准人。2、项目物资部负责样品样本搜集、询价并办理报批手续。3、项目物资部在办理材料认价或批价手续时，向业主申报的材料价格须明确是否含运费和采购及保管费，并请业主予以确认，避免因工作不细致而造成不必要的损失，以确保材料结算收入完整。14.4 材料采购供应管理1、供应商资格预审（1）项目物资部根据物资申请计划和工程要求选择供应商，对供应商进行资格预审是选择的基础；（2）在资格预审时应查看：供应商的企业简介、样品样本、营业执照、资质证书、生产许可证、准用证、企业财务状况等资质证明文件；（3）当对经销商进55、行资格预审时，应对其提供的自身资料、生产商的相关资料进行查看；（4）资格预审时，应核对供应商或经销商提供的资料和资质证明文件的准确性、时效性，并将审查结果填入供应商资格审查表；（5）项目物资部负责保存供应商资格预审表及其提供的相关资料。2、供应商考察（1）当对物资有特殊要求或有关方面对资格预审尚未包括的内容提出调查要求时，项目物资部应在采购前对供应商进行考察；（2）考察的内容为资格预审尚未包括的项目，如生产状况、人员状况、原料来源、机械设备产品应用情况、质量保证能力，以及对供应商提供保险、保函能力进行必要的调查等；（3）考察由项目物资部/项目经理理部指定的人员组织进行，必要时可邀请技术、商务、56、工程等部门有关人员参加，考察结果记录于供应商考察报告。考察报告由项目物资部存档；（4）项目物资部负责人依据资格预审考察结果，判定供应商是否可以参加评选。3、供应商评选（1）由项目物资部对资格预审合格的供应商进行综合评价，并负责对供应商的资质、供货能力、质量保证能力、是否符合环保要求以及价格等进行评价，对经销商的信誉、提供指定品牌、供货能力及价格等进行评价。（2）项目部负责对供应商提供的担保能力进行评价, 项目工程技术部对供应商报送的样品及有关技术资料进行评价。（3）根据综合评价结果，以相同质量和服务中最低价中标。（4）采购人员负责将供应商选择结果记录于供应商选择评价记录中，项目物资部将供应商选57、择评价记录、资格预审表、考察报告整理、归档保存。4、采购合同的签订（1）采购合同由项目经理部审核、批准、签署，采购合同（订单）应注明采购物资的名称、规格型号、单位和数量、进场日期、质量标准、环保要求、验收方式以及发生质量问题时双方所承担的责任、仲裁方式等内容。（2）项目物资部采购负责人起草合同（订单）文本，经项目技术部、合约预算部等有关部门进行会审， 报项目经理批准、签署。（3）项目物资部负责保存采购合同正本及其审批记录， 其格式附表六。（4）采购合同的修改时应得到原合同审批人的批准，并传递到相关人员。14.5 供货安排项目物资部采购员按照物资采购计划的要求，按时组织物资的进场。14.6 物资58、验证1、进场验证（1）项目物资部编制物资进场检验计划，经项目技术负责人批准后实施，产品验证由项目部材料员与采购员共同完成，产品检验由项目部材料员配合试验员完成；（2）采购员在大宗物资到达前一天通知有关材料员（库管员），由库管员准备验证必备计量工具、场内搬运器具等，熟悉物资技术规范、质量标准，规划堆放场地；（3）物资进场，项目库管员会同采购员对物资的图样、文件、包装、外观质量、数量进行验证并作好记录，验证应做到： 核对进场物资是否符合采购计划或加工合同规定，核查产品的外观质量是否与合同约定、已封存样品、产品说明书、质量合格证明、送货单、过磅单、装箱单等符合，验证质量合格，库管员作好记录，才允许卸59、货； 需复试的材料进场时，库管员进行数量和表面质量验收，验收合格后即可卸货，并做好待检标识，及时通知试验员取样送检，待复检合格后方可使用； 一般情况下，项目库管员对物资应全数进行验收，验收方式按照国家标准、合同或采购前约定进行, 对包装或整齐捆绑物资，库管员按照随机抽样进行抽查，抽查数量控制在进货数量的5%以内； 验证数量与到货凭证不符，采购员应立即通知供应商到场重新确认后允许卸货，如抽查样品质量、数量与到货凭证或已封存样品质量、数量不符，验证人员加倍抽样查验，仍发现不符合，库管员拒绝收货、标识并填写不合格物资记录单，由采购员通知供应商退货；（4）在供应商处验证物资 当需要在供应商处对所采购物60、资进行验证时，项目物资部应在采购合同（订单）中明确规定验证的安排和物资的放行方法； 项目物资部采购负责人组织工程、技术、质量部门等方面人员到供应商处对所采购物资进行验证，并做好验证记录。2、进场物资的复试（1）物资复试的范围 国家和地方政府规定的必须进行复试的物资； 原始质量合格证明文件缺项、数据不清的物资； 超出保质期、规格型号混存的物资。（2）试验由项目库管员提出试验委托单通知试验员取样，材料员、库管员配合，试验员送交指定试验站试验，试验合格后才能使用。（3）管材和阀门压力试验应在施工现场进行，必要时可送交具有法定资质检测单位鉴定；（4）有见证要求时，按监理要求取样、送检和传递试验报告。361、办理验收手续进场物资经过验证和检验、复试合格后，由采购员与库管员办理验收手续，双方在验收凭证上署名。4、材质证明、合格证等资料的收集（1）必须收集产品生产企业材质证明、合格证明文件的物资有：钢筋、水泥等材料；（2）必须收集产品生产企业质量合格证明文件的物资有：有压力要求的管材、粘接材料、保温等材料；（3）必须收集产品合格证或产品说明书的物资有：预制构件、钢构件、各种金属门窗、电器产品、各种阀门及水暖零件、电焊条、高压瓷件、灯具、高强紧固件、各种开关箱柜、绝缘材料、计量器具等材料；（4）所有原始质量文件由采购员负责索取并经库管员传递给项目资料员，项目资料员负责保存，并提供交工资料；（5）所有产62、品复试的质量检验结果报告由项目试验员负责索取后传递给项目资料员，同时将检验结果反馈材料员和库管员，试验员应作好检验结果报告传递记录。14.7 物资包装1、项目物资部在订货时，针对易碎、易损坏、易燃、易爆等物品应向供应商明确物资的包装要求, 防止物资在搬运、贮存至交付过程中受影响、破坏而导致质量下降； 2、包装要求（1）包装应符合有关的规程、规范、环保、产品特性、运输要求等；（2）包装及标志材料的选用均不能影响物资质量，如包装材料对物资不能有腐蚀；（3）对装箱包装的物资，必须保持物资在箱内相对的稳定，且应有装箱单和相应的技术文件；（4）包装外部必须有明显的产品标识及防护（如防雨、易碎、倾倒、放置63、方向等）标志；（5）进货验证时，检验人员应检查物资的包装情况，若有损坏或不符合的，应在进场物资验证记录中记录并要求供应商进行处置；（6）对在竣工交付时才能拆除的包装，项目在施工过程中应对物资的包装予以保护，保护方法可写入成品保护措施。14.8 物资搬运1、物资的采购使用单位要对所搬运的物资进行保护，保证物资在搬运过程中不被损坏，并正确保护产品的标识；2、对容易损坏、易燃、易爆、易变质和有毒的物资，以及甲方有特殊要求的物资，物资的采购使用单位负责人应指派人员、组织制订专门的搬运措施并明确搬运人员的职责，防止发生火灾、爆炸、泄露等事故；3、现场内搬运应考虑，从材料堆场、库房到作业现场的距离、路面情64、况、搬运设备、工具的能力及搬运工人的水平等， 对价值较高、易损坏的物资和设备, 由项目物资部负责组织制定专门的搬运方案； 4、现场外搬运应考虑路面情况，桥梁的承载能力及高度、宽度，天气情况，搬运时间等，对超限设备的搬运，供应商/分包方或项目物资部应制定专门的搬运方案；5、因搬运不当造成质量问题的处理：（1）对因搬运不当造成质量问题的物资，负责搬运的单位应采取适当的隔离措施，作好标识以确保不被混用；（2）因自行搬运不当造成质量问题时，由当事人书面报告物资部采取措施，进行更换或处理；（3）因供应商搬运不当造成的质量问题，物资部应要求供应商及时作退货或更换处理；（4）因分包方搬运不当造成质量问题，工65、程部应要求分包方写出书面报告，并承担经济损失，同时通知采购人员进行更换。14.9 物资贮存1、业主提供的物资和项目经理部采购的物资由物资部负责保管，物资保管员对已进场验收合格的物资建立台帐，记录规格、数量、进出库情况；2、物资的接收与领取前应办理交接手续，库管员应保存验收入库、出库交接记录；（1）项目库管员依据领料单发放材料，领料单必须标明材料名称、规格、单位、数量，并有项目工长签字，缺少任何一项均不能发料；（2）产品质量有保质期限要求的，要标明进场时间，做到先进先出；（3）月末25日前库管员应将当月材料消耗量、库存量统计出来，报送主管领导及材料计划员；3、物资的贮存应符合以下要求：（1）按施66、工组织总平面图与产品性能、形态，合理堆码，保持库区整齐规范，大宗物资要支垫、齐头、分层堆放，散料要成堆成丁，受大气影响怕潮以及易散失、变质的物资要入棚、库贮存；（2）贮存物资应有明显标识，做到帐、卡、物应相符，对有追溯要求的物资（如钢材、水泥），应做到批号、试验单号、使用部位等清晰可查；（3）物资堆场和库房必须地面平整、排水畅通,对有环境（如温度、湿度、通风、清洁、采光、避光、防鼠、防虫等）要求的物资，仓库条件必须符合防火、防盗、防雨、防潮、防漏、防尘、防冻、防霉、防腐、防晒、防锈、防虫、防毒规定；（4）贵重、易燃、易爆、有毒物品，必须特别标识并安排专人、专库分开存放保管， 配备必要的器具及消67、防用品，并要有安全隔离措施。14.10 不合格物资的处置1、评价物资是否合格时，既要考虑质量标准，也要考虑环境标准；2、不合格物资分为可让步接收的和不可让步接收的两类,返修后可接收的、可降级使用的、可改作它用的不合格物资为可让步接收的物资，其余的均为不可让步接收的物资；3、不合格物资处置（1）发现不合格物资，检验人员应将不合格情况记录在不合格物资记录上，将不合格物资单独堆放或采取可靠措施使其与合格品隔离，在其堆放处或其包装上（没有包装时，在物资上）设置明显的不合格标识牌，以防止处置前的误用；（2）检验人员应组织有关人员对不合格物资进行评审，以判定该不合格物资是可让步接收的还是不可让步接收的；（68、3）对于判定为可让步接收的不合格物资，检验人员应写让步接收单，交项目技术负责人审核，业主/设计/监理批准；只有在得到业主/设计/监理同意后，才能将让步接收物资发放使用；（4）对于判定为不可让步接收的不合格物资，检验人员应通知采购人员进行退换或作报废处理，并将处置结果记录于不合格物资记录单上； （5）对于返修后或已退换的物资，检验人员应重新进行验证，如仍不合格则应重新进行处置并制定纠正措施；（6）项目物资部负责保存不合格物资记录单、让步接收单、纠正措施。14.11 现场的检查项目物资部组织相关部门定期/不定期按管理制度对项目材料管理进行综合检查、评比，并下发书面通报，对严重违章现象要做出处罚处理69、。15 原材料和压力元件验收制度15.1 原材料和压力管道元件入库检验制度1、 压力管道安装所用的原材料和压力元件进公司一律凭质量证明书或抄件验收，质量证明书内容应符合有关规定。2、 凡是需复验的材料，由理化责任人将复验结果填写“理化试验报告单”，经审核后送材料责任人，材料质控责任人根据复验结果，并对照有关标准准确确认合格后，发出“合格材料启用通知单”给项目部和仓库。3、 材料复验的试样由理化试验室保管，其保管期限不少于3个月。4、 材料质量证明书和试验报告等资料，按年整理归档。15.2 材料发放检验制度1、 对入库检验合格的原材料，仓库接到“合格材料使用通知单位”后，才能发放。2、 原材料和70、压力元件在发放使用过程中，质检科应指定专职检验员做好现场发料检验监督工作。同时，仓库按压力管道型号分类登记建立台帐。3、 凡“规程”范围内的受压元件用材，需作标记移植，在操作人员作好标记后，检验员做好认可标记，方可发放使用。16 质量检验工作制度1、 坚决贯彻执行条例和规程，不断提高检验人员的责任性。2、 质量检验人员应坚持原则，精通业务，忠于职守，认真负责，对不重视质量检验，玩忽职守，不称职的人员，应加强教育或作必要的调整。3、 加强对种类专职检验人员的业务教育与技术培训，定期考核。4、 施工全过程实行工人自检互检和专职检相结合的三级检验责任制。5、 对压力管道安装的关键工序，重点加强质量监71、督和检查，确保工程质量。6、 对正在施工过程中违反规范、规程和不按图施工的现象应提出纠正意见，对严重危害工程质量的行为应立即责令其停止施工，并立即向质保工程师或公司反映。17 施工质量控制制度1、 在开工前必须对施工工艺的施工顺序、施工方法和保证工程质量的技术措施，进行严格审查核实，并做好开工前的技术交底工作。2、 材料供应必须严格执行“原材料和压力管道元件验收制度”和“焊材烘焙和使用管理制度”。3、 在施工的全过程，必须坚持按图施工，严格贯彻执行操作规程和技术标准及有关规范。4、 在质量检验工作中，必须严格执行有关质量管理制度，坚持三级检验责任制，把好质量关。5、 做好工程质量回防工作，完美72、用户服务。对由于施工不良的质量问题，在规定的保修期内，负责保修。18 质量分析制度1、 质量分析按公司、项目部二级管理进行。2、 班组质量分析会由班组长主持，项目部领导及班组有关同志参加，分析会不定期召开。3、 项目部质量分析会由项目部质控负责人主持，项目经理、班组长、专兼职检验员及有关工人参加，不定期按情况需要随时召开。4、 公司质量分析会由质保工程师负责召集，各质控系统责任人参加。公司质量分析会一般每月召开一次，研究压力管道安装质量问题，发生重大重量事故时，随时召开专题质量分析会研究解决。19 无损检验制度1、 焊缝需进行无损检测时，先进行焊缝表面质量检查，合格后由项目部填写“委托单”送有73、关协作单位的探伤室进行无损检测。2、 公司无损检测责任人。积极配合协作单位无损检测工作。3、 在无损检测工作中，严格执行协作单位有关无损检测的各项制度。4、 在无损检测中，如焊缝有超标缺陷，其返修工作应执行公司焊缝返修管理制度5、 探伤资料由协作单位移交公司质检科汇总、整理归档。20 接受技监部门监察制度1、 经营业务人员在联系业务时，不得联系超出资质范围的压力管道安装业务。在合同签订时，应主动到技监部门办理签证手续。2、 压力管道安装施工全过程应在技监部门监察下进行。在施工中如发现受压部件存在影响安全使用的质量问题，应立即停止施工，并及时请示报告技监部门。3、 安装质量分段验收和总体验收，是74、由安装单位和使用单位共同进行，水压试验和总体验收时必须根据技监部门相关规定进行。4、 安装压力管道的技术文件和施工质量证明资料，在安装完工后移交使用单位，并报送一份给技监部门存档以备查。21 质量统计工作制度1、 质量统计工作由质检科指派专人负责。2、 质量统计必须全面真实反映压力管道安装的质量，一切凭数据办理，不是瞒报虚报。3、 统计表格应满足各质量方面的需要，做到规格化、统一化、简单化。4、 质量统计工作每月进行一次汇总每月28日前报公司经理室和工程师室各一份。5、 加强质量统计分析，及时向公司经理室和有关部门提出压力管道安装质量方面的薄弱环节，不断提高安装质量。22 生产经营计划管理制度75、1、 主管经营业务人员，不得接洽超出资质范围的压力管道安装业务，合同签订后，应主动到当地劳动部门办理签证手续。2、 凡压力管道安装合同不得以任何形式转包给其它单位和个人。3、 公司经营科每季度对合同进行清理，发现问题，必须立即处理，并报公司领导。4、 计划管理人员必须牢固树立“质量第一”观点，在确保安装质量的前提下，努力降低成本，降低消耗，提高经济效益。5、 计划管理人员不得以赶工期等借口为理由，降低质量标准。6、 施工计划实行分级管理的方法，公司管理年度、季度计划，掌握和控制月计划各项指标，项目部以管理月计划为主，保证季度计划的实现，施工组掌握和控制旬、日计划，保证完成月计划的各项计划指标。76、7、 生产科必须做好生产调度工作，在分管经理的领导下，定期召开生产调度会议，组织和协商好各项目部、部门工作，努力实现均衡安装以确保压力管道安装质量。23 用户服务和质量信息反馈管理制度1、 从事用户服务和人员，在工作时应做到态度热情，处理问题及时，使用户满意。2、 来信、来访和走访的意见，用户服务人员应汇同有关部门分析原因，提出处理意见，经质保工程师批准，及时处理对于重大安装质量等问题，由质保工程师召集有关责任人员，共同研究，作出处理决定。3、 对公司内部质量信息，由相应部门收信整理，公司外的质量信息由压力管道安装队负责收集，报质保工程师处理。各部门应及时向质保工程师提出提高施工质量的意见或方77、案。24 技术培训考核制度1、 进一步提高施工人员技术素质和工作水平，是保证安装质量的前提，本公司技术培训工作，由人事教育科和技术科负责，各有关部门密切配合。2、 各技术专业负责人和各职能部门都应提出技术业务教育培训计划送人事教育科，由人事教育科汇总后制订出公司的年度培训计划，报公司经理批准后组织实施。3、 各级领导，应大力支持培训计划的实施，不能以工作繁忙、人员紧张而不予配合。4、 公司应积极争取在公司外脱产学习的名额，结合本公司的发展需要，有针对性、有目的地外送脱产和半脱产学习人员，学习回公司后要在本工作岗位上发挥作用，也有责任进行传授。5、 教育培训工作要有计划、有考核、有总结。对学员的学习态度和成绩都要认真总结评定，并做好出榜公布和存档工作，作为今后评比定级和委以重任的参考资料。6、 技术人员的考核、由技术副经理或主任工程师主持考核，技术工人的考核，由各专业责任人组成考核小组，每年一次，由人事教育科组织、总结、归档，作为今后评级的资料。