1、XX注册制注册制 移动互联网移动互联网时代时代大众创业大众创业 万众创万众创新新汇聚时代精英 再创XXXX.cn以路演场景带动创业和投资服务CONTENTS目录竞品分析1 市场需求2 业务框架3 基础资源4 执行路径5 盈利模式6 团队介绍7 资金需求8 财务预测1 市场需求：投融双方路演痛点需求及解决方案投资人痛点投资人痛点创业者痛点创业者痛点XX路演平台路演平台参加现场路演的成本太高联合当地孵化器，就近提供路演直播分会场时间经常和线下路演冲突可通过微信或app参加在线路演直播提问，也可回看项目路演录播有投资人的路演少高频次邀请投资人举办路演，投资人可移动端在线提问和回看录播经常在不同的路演2、活动中看到同一项目经常路演太浪费时间精力创业项目每个融资阶段只需参加一次现场路演，投资人可参与路演直播提问，也可回看录播提问路演项目不太靠谱路演投资人不太靠谱邀请投资人的路演中，对项目和投资人进行真实性核查大多数路演项目不符合投资范围路演投资人不懂本项目按行业、地域、融资阶段、融资额度进行分类路演，提高投融双方的正对性，增加路演成功率路演项目废话太多，词不达意BP写不好，路演讲不好联合第三方提供开放式路演，帮助创业者提高路演水平，突出亮点新基金的募投管退需求通过路演积累的优质项目，为基金批量输出项目，并提供投后管理不擅长和投资人沟通，协调多个投资人关系提供财务顾问和领投服务，提高投资人谈判能力3、以京东等众筹平台为代表微信路演等图文语音类路演，不利于投融双方直观判断，互动效果差提供视频直播和录播，方便投资者对创业团队有更直观的观察和直接的提问互动40%30%10%5%15%投投资资机构已投机构已投资项资项目来源目来源财务顾问（FA）熟人介绍（社交）孵化器和路演主动寻找其它被动收集1 市场需求：创业和投资服务的相关市场规模优质项目融资路演投后管理创业社交财务顾问创业服务投资人创业者积累优秀创业项目和投资人1.截止2015年末，LP超过1.5万家，可投资本超过6万亿，其中外资超过4万亿2.2015年新募基金3000左右，募集资金8000亿左右3.截止2015年末，国内共成立780支政府引导4、基金，规模达2万亿元，新设300支共1.5万亿4.截止2015年，全国8000多家孵化器，孵化面积超过8000万平方米5.2015年股权众筹平台有185家，年新增128家，融资规模50亿-55亿元，约为上年的4-5倍6.天星资本和滴滴打车都开始通过众筹平台绕道资产管理来募集股权资金急剧增加极度稀缺创投资金优质项目XX覆盖80%FA社交孵化器和路演1 市场需求：投资并购极速增长数据来源：普华永道2015年中国企业并购市场回顾 与2016年展望1 市场需求：注册制式新三板压缩了资本周期新三板全部挂牌企业年度总营收介于1000到5000万元最多，占比37%；而VC/PE支持的新三板企业总营收介于1到5、5亿元最多，占比41%创业项目进入资本创业项目进入资本市场的周期被缩短市场的周期被缩短AB轮即可改道新三板，挂板后增发转板2 业务框架：以路演场景带动创业和投资服务项目征集项目征集路演直播路演直播路演提问路演提问XX网络关联项目第三方孵化器第三方投资机构高校和政府第三方FA根据区域、行业、阶段排期，按开放、众筹领投人、机构投资人、内部推荐分级路演指定XX网络孵化器或第三方场地为路演直播会场或分会场，项目方就近入场路演视频直播，同步在微信群等第三方群中图文直播投资人通过APP、微信等多渠道进入路演直播提问路演排期路演排期路演回顾路演回顾路演视频和图文进行组稿，可提供投资人回看；经项目方授权，可公6、开同步到第三方视频和资讯媒体2 业务框架：国外参考机构“XX网络XX”类似DreamFunded：1）类似基金模式，平台成立管理小型基金2）投资人作LP，选择项目进行投资3）平台负责案源、DD、投后管理4）平台较封闭，平台负责详尽的服务。XXXX网络3 基础资源：XX混改创业孵化器服务体系XX网络国企混改标杆XX369技术云平台XX369云基金XX369云工厂直营或授权孵化器第三方合作孵化器XX融资路演打造双创时代的国企混改的创业孵化标杆，促进创新和就业高举资源型互联网的旗帜央企信息安全双创云计算大数据互联网+混改3 基础资源：背靠XX电信旗下混改公司XX网路XX网络是XX电信旗下经过混合所有7、制改革后成立的一家股权多元化移动互联网公司。3 基础资源：XX网络生态链建设提出：资源型移动互联网理论提出：“一体两翼”孵化模式引入战略投资者，成功孵化启动全国布局建立西安孵化基地2015年盈利1500万孵化项目外部融资8亿新华新华海盟海盟FansPhoneFansPhoneFansPhoneFansPhone面向垂直行业，加快策划项目 尝试规模化，完成混改，已A轮融资4.2亿提出“资源型移动互联网”理论，以反向大数据模式快速实现移动互联网应用的规模化。“一体两翼”孵化模式落地。2016年B轮融资中部委教育部、体育总局、卫计委、统战部、农业部、交通部、新闻与广电总局省政府天津市政府、江苏省政府8、湖南省政府、四川省政府、江西省政府、新疆兵团市政府西安市政府、大连市政府、南京市政府、成都市政府、长沙市政府、南昌市政府地市级政府唐山市政府、乐山市政府、滨州市政府、淄博市政府、景德镇政府、义务市政府部委重点城市地方政府重点企业省级重点企业中国银联、招商局、中船重工、山东高速、航天科技、新发地集团、腾讯、阿里、乐视、360等3 基础资源：XX网络资源优势13业务事业部云服务事业部流量事业部游戏事业部终端服务事业部提供SaaS/PaaS层技术服务及开发工具服务。通过自建以及与互联网孵化器合作，覆盖全国互联网开发者。目前在地方政府支持下已在北京、西安、大连、深圳、南昌建立孵化器，成都孵化器正在筹9、建中，计划2016年完成在杭州、厦门孵化器建设，并组织第一届全国大学生创业创新大赛。流量事业部主要通过与运营商合作，向移动互联网平台型公司提供专属的数据流量批发业务，最终在后端实现与运营商进行收入分成。目前已经与三大运营商均签署合作协议，月均实现收入约1000万元。2015年与国家体育总局签署独家合作协议，负责运营官方移动竞技游戏平台及主办全国移动竞技大赛。游戏事业部在原有业务基础上（广州要玩）整体引入知名的游戏分发平台“安智市场”运营团队，打造强势手游分发新势力。终端事业部主要负责移动终端服务产品的研发、移动终端产品的引入及销售，如二手手机的回收互联网平台“回收家”。3 基础资源：XX网络现10、金流业务部门的支持夯实业务支撑体系，探索资本合作路径！4 执行路径：6个月打造基础业务体系投后管理创业服务融资路演财务顾问2016.22016.32016.52016.7打包服务尽职调查融资路演投后管理活动营销整合第三方369Cloud369云工厂外部合作联合第三方孵化器投资机构路演机构政府学校创业赛事创业培训5 盈利模式：围绕优质项目的投融双方收费机构和个人投资者股权投资项目的投后管理免费+收费，项目签FA、领投分等级、行业、阶段进行路演免费+收费，项目签FA、投后、领投投后管理FA，重点为尽职调查、路演、投后、领投现金+股份融资路演整合第三方创业服务免费+第三方服务收费或提成财务顾问创业服11、务CrowdCheck法律DD5 盈利模式：融资路演潜在竞争对手分析主流路演主流路演模式模式网址网址优势优势缺点缺点恩美路演微信群路演微信社交推广和拉人图文无法满足投融双方实时沟通需求路演界视频录播路演面向股权众筹影响力有限，业务单一路演吧视频直播路演可提供互动PC模式进门财经录音路演以新三板项目为主无视频，不直观第一路演视频录播路演以新三板项目为主路演互动不足风口视频录播路演面向孵化器和创业者服务路演互动不足路演中直播路演面向证券市场为主不涉及创业项目微路演在线路演聚焦在线路演缺乏深度服务众筹内部路演微信路演京东、36氪等投融双方资源需投后管理和已投项目找新投资风投内部路演线下路演中科招商、12、经纬等资金优势需为已投项目找新投资，可合作FA内部路演线下路演汉能、清科等专业FA需为项目寻找新投资，可合作媒体路演视频录播路演新浪路演中心，cctv2创业英雄汇等创业电视节目媒体属性强举办路演项目数量有限5 盈利模式：财务顾问（FA）竞争对手分析FA阶段阶段侧重点侧重点优势优势缺点缺点华兴B轮之后保质量行业老大，老牌FA不做千万美元以下的项目易凯B轮之后保质量擅长医疗和消费，老牌FA影响力有限，业务单一清科A/B轮保质量完整体系，有媒体(投资界)、有研究院、有基金FA不是重点投资中国A/B轮保质量媒体属性远大于其他FA算是媒体业务补充方创 A/B轮跑数量量大年轻人居多以太天使/A/B跑数量人13、海战术，有融资平台，互联网手段改造FA新兴FA小饭桌天使/A保质量险峰内部孵化的项目，为创业者提供免费培训和交流活动、资源整合，项目源不缺吞吐能力较小，走精品FA路线36 氪 天使/A跑数量36氪媒体起家，有demo day、孵化器、股权众筹，创业者和投资人资源丰富起源资本，通过“好项目”App对接项目，是FA的新型探索孵化器服务A轮之前零星作为孵化器创业服务的一部分，部分孵化器支持股份支付融资效果不太理想目前FA主要以B轮后和千万美元以上的项目为主XX侧重B轮前，可支持股份支付，可与其他FA合作6 团队介绍总经理：姚文龙，负责总体工作和研发1.1977，硕士2.清华2004MBA，清华ITM14、T理事3.2012年无锡东方硅谷创业领军人才4.长期从事互联网研发、运营、培训5.具有金融从业经历和资格证书6.连续创业者，举办过投资高峰论坛7.原天津创投TMT投资经理，有丰富投资人脉核心团队商务副总：孙建伟1.1977，北京邮电本科2.16年互联网和电商经验3.北京朋友网络科技总经理4.苏州海朋电子商务董事（海尔小家电）项目名称项目细分项目资金平台搭建微信开发APP开发(145万)人员工资（12人）102万办公支出12万硬件支出31万市场推广（105万）媒体合作20万活动营销35万网站导流10万用户培训10万兼职人员20万礼品发放10万业务激励业务提成20万未来半年：未来半年：需要资金2715、0万元XX网络种子投资170万元运营收入100万元人工合计：12人，17万元/月7 资金需求：6个月的项目验证期岗位岗位人数人数预算（万元预算（万元/月）月）项目负责人13万产品经理12万PHP后台研发12万前端开发11.3万APP开发12万UI/UE界面工程师11万客服10.7万投资经理22万自媒体11万美工11万综合11万3月内天使融资500万，占股10%6月内PreA融资2000万，占股10%8 财务预测：三年成长规划年份年份2016上上20162017201820192020主营业务融资路演，财务顾问，投后管理，传媒营销对接股权众筹平台和风险投资机构现金投入（万元）1701,0003,16、000000全职人员122550708090主营现金收入（万元）1002,0005,00010,00020,00030,000运营成本（万元）2701,8003,0005,00010,00015,000现金利润（万元）-1702002,0005,00010,00015,000股权估值盈余（万元）1005005,00020,00050,00080,000累计现金流（万元）01,2006,20011,20021,20037,200机构投资（家）502001,0002,0003,5005,000投资人（个）1005002,0005,0008,0009,000创业项目2001,0005,00020,00035,00050,000孵化器502001,0002,0003,5005,000THANK YOU FOR YOUR ATTENTION!