1、深圳市万科物业管理有限公司质量记录表格一览表编号：VKWY4.2.4-Z01-F4 版本：C/0 表格生效期： 2005年02月 序号表格编号表格名称存档部门保存时间版本1.VKWY4.2.3-Z01-F1文件编制/更改申请表品质管理部至少3年C/02.VKWY4.2.3-Z01-F2文件发放签收表品质管理部至少3年C/03.VKWY4.2.3-Z01-F3借阅登记表各业务部门至少3年C/04.VKWY4.2.3-Z01-F4体系文件分类（发放）表品质管理部至少3年C/05.VKWY4.2.3-Z02-F1文件资料存储清单各部门至少3年C/06.VKWY4.2.3-Z02-F2文件处理表文件保2、存部门同该文件保存期C/07.VKWY4.2.4-Z01-F1记录检查表品质管理部永久C/08.VKWY4.2.4-Z01-F2标准、政策法规一览表总经理办公室永久保存C/09.VKWY4.2.4-Z01-F3质量记录表格一览表品质管理部至少3年C/010.VKWY5.4.2-Z01-F1环境因素汇总登记表各有关部门至少3年C/011.VKWY5.4.2-Z01-F2重要环境因素评价表各有关部门品质管理部至少3年C/012.VKWY5.6-Z01-F1管理评审计划品质管理部永久保存C/013.VKWY5.6-Z01-F2管理评审报告品质管理部永久保存C/014.VKWY6.2-Z01-01-F3、1应聘职位登记表人力资源部各部门员工离职后1年C/015.VKWY6.2-Z01-01-F2转正审批表人力资源部员工离职后1年C/016.VKWY6.2-Z01-01-F3面谈表人力资源部各部门员工离职后1年C/017.VKWY6.2-Z01-01-F4人员编制申请表人力资源部各部门至少3年C/018.VKWY6.2-Z01-01-F5交接手续完善表各部门至少3年C/019.VKWY6.2-Z01-02-F1新员工试用情况反馈表人力资源部员工离开后1年C/020.VKWY6.2-Z01-02-F2培训(会议)记录表各部门至少1年C/021.VKWY6.2-Z01-02-F3培训计划各业务部门人4、力资源部至少1年C/022.VKWY6.2-Z01-02-F4实习报告人力资源部员工离开后1年C/023.VKWY6.2-Z01-03-F1职员月考核评分汇总表各部门至少3年C/024.VKWY6.2-Z01-03-F2职员（工）季度考核评分表人力资源部员工离职后1年C/025.VKWY6.2-Z01-03-F3奖惩通知书各业务部门员工离职后1年C/026.VKWY6.2-Z01-03-F4离职手续表各业务部门人力资源部员工离职后1年C/027.VKWY6.2-Z01-03-F5维修类职员部门考核评分表人力资源部员工离职后1年C/028.VKWY6.2-Z01-03-F6职员中级考核部门评分表5、人力资源部员工离职后1年C/029.VKWY6.3-Z01-F1资产情况审核单各部门永久保存C/030.VKWY6.3-Z01-01-F1印鉴、证照登记表各部门永久保存C/031.VKWY6.3-Z01-01-F2印鉴使用申请表各部门至少1年C/032.VKWY6.3-Z01-01-F3印鉴、证照领（借）用申请表各部门至少1年C/033.VKWY6.3-Z01-01-F4印鉴、证照制发申请表各部门永久保存C/034.VKWY6.3-Z01-01-F5印鉴、证照废止申请表各部门永久保存C/035.VKWY6.4-Z01-F1工作环境与内务检查情况记录表人力资源部各部门至少2年C/036.VKWY6、7.2.2-Z01-F1策划方案/合同评审记录表品质管理部各部门永久保存C/037.VKWY7.2.2-Z01-F2合同登记表各部门永久保存C/038.VKWY7.4-Z01-F1物资申购单各部门至少1年C/039.VKWY7.4-Z01-F2不合格物资处理单各部门房产后勤部至少1年C/040.VKWY7.4-Z01-F3物资/服务申请报告各部门1年C/041.VKWY7.4-Z01-F4采购异常信息反馈表各部门1年C/042.VKWY7.4-Z01-01-F1智能化工程物资采购计划智能化工程部1年C/043.VKWY7.4-Z01-01-F2智能化工程项目组申请单智能化工程部1年C/044.7、VKWY7.4-Z01-01-F3智能化工程物资采购订单智能化工程部1年C/045.VKWY7.4-Z01-01-F4智能化工程物资调拨单智能化工程部1年C/046.VKWY7.4-Z01-01-F5智能化工程样品申请单智能化工程部1年C/047.VKWY7.4-Z01-01-F6智能化工程样品借用单智能化工程部1年C/048.VKWY7.4-Z01-01-F7智能化工程物资付款结算单智能化工程部1年C/049.VKWY7.4-Z01-01-F8智能化工程项目组零星材料需求计划智能化工程部1年C/050.VKWY7.4-Z01-01-F9智能化工程项目组工具需求计划智能化工程部1年C/051.8、VKWY7.4-Z01-01-F10智能化工程项目组办公用品需求计划智能化工程部1年C/052.VKWY7.4-Z01-01-F11智能化工程分包项目申请报告智能化工程部1年C/053.VKWY7.4-Z01-01-F12智能化工程物资进仓单智能化工程部1年C/054.VKWY7.4-Z01-01-F13智能化工程采购单价变更审核表智能化工程部1年C/055.VKWY 7.4-Z01-02-F1绿化苗木采购申请单绿化工程部1年C/056.VKWY 7.4-Z01-02-F2供方现场（约见）评审记录表绿化工程部1年C/057.VKWY 7.4-Z02-F1开标记录表各部门3年C/058.VKWY9、 7.4-Z02-F2定标书各部门3年C/059.VKWY 7.4-Z03-F1合格物资供方（品牌）一览表各部门至少1年C/060.VKWY 7.4-Z03-F2合格服务供方一览表品质管理部1年C/061.VKWY 7.4-Z03-F3供方申请（评审）表各部门1年C/062.VKWY 7.4-Z03-F4物资供方回访表各部门1年C/063.VKWY 7.4-Z03-F5工作评估报告品质管理部各部门合同期满后3年C/064.VKWY 7.4-Z03-02-F1设备设施外包检查表各部门合同期满后1年C/065.VKWY 7.4-Z03-02-F2电梯供方设备保养维修记录表品质管理部各部门至少3年C10、/066.VKWY 7.4-Z03-02-F3电梯供方服务效果月评估表品质管理部各部门至少3年C/067.VKWY 7.4-Z03-02-F4电梯保养检查记录表各部门至少3年C/068.VKWY 7.4-Z03-03-F1新、改建（造）工程验收记录表各部门1年C/069.VKWY 7.5.1-Z01-F1参观接待登记表总经理办公室至少3年C/070.VKWY 7.5.1-Z01-F2工作交流/实习安排表总经理办公室接待部门至少3年C/071.VKWY 7.5.1-Z01-01新闻媒体采访登记表各部门1年C/072.VKWY 7.5.1-Z02-F1钥匙配置申请表各管理处永久保存C/073.VK11、WY 7.5.1-Z02-F2顾客委托钥匙登记表各管理处永久保存C/074.VKWY 7.5.1-Z02-F3管理用钥匙清单各管理处永久保存C/075.VKWY 7.5.1-Z02-F4钥匙使用登记表各管理处至少3年C/076.VKWY 7.5.1-Z02-F5钥匙代管委托书各管理处永久保存C/077.VKWY 7.5.1-Z07-F1固体废弃物处理跟踪记录表各有关部门至少3年C/078.VKWY 7.5.1-Z07-F1资源能源消耗登记表各有关部门至少2年C/079.VKWY 7.5.3-Z01-F1CI产品制作申请表总经理办公室各部门至少1年C/080.VKWY 7.5.5-Z01-F1进12、仓单各部门至少3年C/081.VKWY 7.5.5-Z01-F2物资领（借）用单各部门至少3年C/082.VKWY 7.5.5-Z01-F3仓库物资盘点表各部门至少3年C/083.VKWY 7.5.5-Z01-F4待处理物资登记表各部门处理后保存1年C/084.VKWY 7.5.5-Z01-F5员工物资领用清单各部门离职后保存1年C/085.VKWY 7.5.5-Z01-01-F1危险品巡查记录表各有关部门至少1年C/086.VKWY 7.5.5-Z01-01-F2危险品情况一览表各有关部门至少1年C/087.VKWY 7.5.5-Z01-01-F3危险品MSDS表各有关部门长期保存C/08813、.VKWY 8.2.2-Z01-F1内部审核检查表品质管理部至少5年C/089.VKWY 8.2.2-Z01-F2不合格报告品质管理部至少5年C/090.VKWY 8.2.2-Z01-F3内审观察项报告品质管理部至少5年C/091.VKWY 8.5.2-Z01-F1纠正（预防）措施报告品质管理部各部门至少5年C/0顾客关系类表格序号表格编号表格名称存档部门保存时间版本1.VKWY7.2.3-G01-F1管理服务报告各业务部门永久保存C/02.VKWY7.2.3-G01-F2工作信息记录本各业务部门至少5年C/03.VKWY7.2.3-G01-F3物业管理工作简报各业务部门永久保存C/04.VK14、WY7.2.3-G01-01-F1活动方案及效果评估表各业务部门至少3年C/05.VKWY7.2.3-G01-01-F2业主社团登记表各业务部门至少5年C/06.VKWY7.3-G01-F1前期介入情况周记表各业务部门永久保存C/07.VKWY7.3-G01-F2物业管理建议书品质管理部至少3年C/08.VKWY7.5.1-G01-F1业主（住户）资料卡各业务部门永久保存C/09.VKWY7.5.1-G01-F2委托银行代收款协议书各业务部门永久保存C/010.VKWY7.5.1-G01-F3顾客钥匙/物品领用清单各业务部门永久保存C/011.VKWY7.5.1-G01-F4租户管理协议书各业15、务部门停租后1年C/012.VKWY7.5.1-G01-01-F1IC卡发放（异常）情况记录表各业务部门永久保存C/013.VKWY7.5.1-G01-01-F2IC卡季度整理表各业务部门永久保存C/014.VKWY7.5.1-G02-F1装修申请表各业务部门永久保存C/015.VKWY7.5.1-G02-F2装修管理服务协议书各业务部门永久保存C/016.VKWY7.5.1-G02-F3装修施工人员登记表各业务部门永久保存C/017.VKWY7.5.1-G02-F4装修许可证各业务部门永久保存C/018.VKWY7.5.1-G02-F5装修违章通知书各业务部门永久保存C/019.VKWY7.16、5.1-G03-F1商户管理服务协议书各业务部门至少5年C/020.VKWY7.5.1-G03-F2商户消防安全管理责任书各业务部门永久保存C/021.VKWY7.5.1-G03-01-F1商业活动申请表各业务部门至少1年C/022.VKWY7.5.1-G03-01-F2特约商户人员登记表各业务部门至少5年C/023.VKWY7.5.1-G04-F1居家服务情况记录表各业务部门永久保存C/024.VKWY7.5.1-G04-F2居家服务情况统计分析报告各业务部门永久保存C/025.VKWY7.5.1-G04-F3居家服务协议书各业务部门永久保存C/026.VKWY7.5.1-G04-F4居家服17、务回访记录表各业务部门永久保存C/027.VKWY7.5.1-G04-F5常规服务项目表品质管理部至少3年C/028.VKWY7.5.1-G04-01-F1会议服务通知单各业务部门至少1年C/029.VKWY7.5.1-G04-01-F2会议室使用情况一览表各业务部门至少1年C/030.VKWY7.5.1-G04-01-F3会议录音交接清单各业务部门至少5年C/031.VKWY7.5.1-G04-01-F4会议室设备检查维修记录表各业务部门至少3年C/032.VKWY7.5.4-G02-F1工程遗留问题处理记录表各业务部门永久保存C/033.VKWY7.5.4-G03-F1空置房巡查记录表各业18、务部门至少3年C/034.VKWY8.3-G01-F1顾客投诉处理记录表品质管理部各管理处永久保存C/0设备类表格序号表格编号表格名称存档部门保存时间版本1.VKWY7.5.1-S01-F1自动消防设备测试报告各业务部门至少3年C/02.VKWY7.5.1-S01-F2设备/设施保养维修记录表各业务部门至少3年C/03.VKWY7.5.1-S01-F3设备工具汇总表品质管理部各业务部门至少5年至少1年C/04.VKWY7.5.1-S01-F4设备/设施检查记录表品质管理部各业务部门至少5年C/05.VKWY7.5.1-S01-F5机电设备年度检修计划品质管理部各业务部门至少5年C/06.VKW19、Y7.5.1-S01-F6电力运行记录表各业务部门至少3年C/07.VKWY7.5.1-S01-F7消防主机运行记录表各业务部门至少3年C/08.VKWY7.5.1-S01-F8消防联动柜运行记录表各业务部门至少3年C/09.VKWY7.5.1-S01-F9电缆绝缘测试记录表各业务部门至少5年C/010.VKWY7.5.1-S01-03-F1柴油发电机运行记录表各业务部门至少3年C/011.VKWY7.5.1-S01-07-F1二次供水设施消毒清洗记录表各业务部门至少5年C/012.VKWY7.5.1-S01-12-F1中央空调运行记录表各业务部门至少3年C/013.VKWY7.5.1-S0220、-F1房屋本体年度维修养护计划各业务部门至少5年C/014.VKWY7.5.4-S01-F1设备/设施接管验收记录表各业务部门永久保存C/015.VKWY7.5.4-S01-F2房屋接管验收表各业务部门永久保存C/016.VKWY7.5.4-S01-F3管理用钥匙移交清单各业务部门永久保存C/017.VKWY7.5.4-S01-F4物业移交验收表各业务部门永久保存C/018.VKWY7.5.4-S01-F5权属清册各业务部门永久保存C/019.VKWY7.6-S01-F1检验、测量和试验仪器（设备）汇总表品质管理部至少3年C/020.VKWY7.6-S01-01-F1检测仪器年检合格标签仪器有21、效期满C/021.VKWY7.6-S01-01-F2检测仪器年检记录表品质管理部至少3年C/0安全类表格序号表格编号表格名称存档部门保存时间版本1.VKWY7.5.1-A01-F1安全员交接班记录表各业务部门至少1年C/02.VKWY7.5.1-A01-F2安全检查记录表各业务部门至少1年C/03.VKWY7.5.1-A01-F3夜间查岗计划安排表各业务部门品质管理部至少1年C/04.VKWY7.5.1-A01-F4夜间查岗情况记录表各业务部门品质管理部至少1年C/05.VKWY7.5.1-A01-F5紧急集合情况记录表各业务部门至少1年C/06.VKWY7.5.1-A01-F6演习计划及情况22、登记表各业务部门至少3年C/07.VKWY7.5.1-A01-01-F1安全员巡逻签到表各业务部门至少1年C/08.VKWY7.5.1-A01-01-F2安全员巡查记录表各业务部门至少1年C/09.VKWY7.5.1-A01-01-F3装修现场监控记录表各业务部门至少1年C/010.VKWY7.5.1-A01-02-F1物资搬运放行条各业务部门至少3年C/011.VKWY7.5.1-A01-02-F2来访人员情况登记表各业务部门至少1年C/012.VKWY7.5.1-A01-02-F3人员临时出入卡各业务部门不保存C/013.VKWY7.5.1-A01-02-F4公司进出人员登记表各业务部门至23、少1年C/014.VKWY7.5.1-A01-03-F1车位租用协议书各业务部门失效后保存1年C/015.VKWY7.5.1-A01-03-F2车位服务协议书各业务部门永久保存C/016.VKWY7.5.1-A01-03-F3停车场车辆情况登记表各业务部门永久保存C/017.VKWY7.5.1-A01-03-F4车辆停放服务卡各业务部门不存C/018.VKWY7.5.1-A01-03-F5车辆临时停放服务凭证各业务部门至少1年C/019.VKWY7.5.1-A01-03-F6驶出车辆异常情况登记表各业务部门永久保存C/020.VKWY7.5.1-A01-03-F7未收费车辆登记表各业务部门至少24、1年C/021.VKWY7.5.1-A01-04-F1中控室交接班记录表各业务部门至少1年C/022.VKWY7.5.1-A01-04-F2拾遗物品登记表各业务部门处理后保存1年C/023.VKWY7.5.1-A01-04-F3邮件签收登记表各业务部门至少3年C/024.VKWY7.5.1-A01-04-F4红外系统报警记录表各业务部门至少1年C/025.VKWY7.5.1-A01-05-F1消防设备设施清单各业务部门永久保存C/026.VKWY7.5.1-A01-09-F1租住人员情况登记表各业务部门停租后保存1年C/027.VKWY7.7-A01-F1突发事件登记表各业务部门永久保存C/025、28.VKWY7.7-A01-F2突发事件处理记录表各业务部门永久保存C/0环境管理类表格序号表格编号表格名称存档部门保存时间版本1.VKWY7.5.1-H01-08-F1洗手间定时清洁记录表各业务部门1年C/02.VKWY7.5.1-H01-10-F1消杀（毒）工作记录表各业务部门至少1年C/03.VKWY7.5.1-H01-10-F2鼠、蟑密度检测记录表各业务部门1年C/04.VKWY7.5.1-H01-11-F1泳池、泳乐设施运行记录表各业务部门至少1年C/05.VKWY7.5.1-H02-F1绿化养护检查表各业务部门至少1年C/06.VKWY7.5.1-H03-F1绿化苗木变更或工程改26、造审验表各业务部门永久保存C/07.VKWY7.5.1-H03-F2绿化项目更改申请表各业务部门至少5年C/08.VKWY8.2.3-H01-F1保洁工作检查记录表各业务部门至少1年C/09.VKWY8.2.3-H01-F2周期性保洁工作记录表各业务部门至少1年C/0经营管理类表格序号表格编号表格名称存档部门保存时间版本1.7.5.1-J01-01-F1绿化服务工作评估报告回复表绿化工程部至少1年C/02.7.5.1-J02-01-F1智能化工程合同评审记录表绿化工程部至少1年C/03.7.5.1-J02-02-F1智能化工程内部验收申请智能化工程部至少1年C/04.7.5.1-J02-02-27、F2智能化工程交接记录智能化工程部至少1年C/05.7.5.1-J02-02-F3智能化工程设备清单智能化工程部至少1年C/06.7.5.1-J02-02-F4智能化工程竣工资料交接清单智能化工程部至少1年C/07.7.5.1-J02-03-F1智能化工程设备故障处理记录表智能化工程部至少1年C/08.7.5.1-J02-03-F2智能化工程设备故障处理流程表智能化工程部至少1年C/09.7.5.1-J02-03-F3智能化工程售后服务收费明细表智能化工程部至少1年C/010.7.5.1-J02-03-F4智能化工程售后服务月报智能化工程部至少1年C/011.7.5.1-J02-04-F1智能28、化工程不合格物资处理单智能化工程部至少1年C/012.7.5.1-J02-04-F2智能化工程物资盘点表智能化工程部至少1年C/013.7.5.1-J02-04-F3智能化工程月物资清单智能化工程部至少1年C/014.7.5.1-J02-04-F4智能化工程施工日记智能化工程部至少1年C/015.7.5.1-J02-04-F5智能化工程工具台帐表智能化工程部至少1年C/016.7.5.1-J02-04-F6智能化工程物资报废申请表智能化工程部至少1年C/017.7.5.1-J02-04-F7智能化工程订单完成情况表智能化工程部至少1年C/018.7.5.1-J03-F1楼宇出售（出租）委托书租29、售中心永久保存C/019.7.5.1-J03-F2楼宇求购（求租）委托书租售中心永久保存C/020.7.5.1-J04-F1物业管理顾问项目信息记录表顾问经营部至少1年C/021.7.5.1-J04-F2常驻期顾问书提交计划表顾问经营部至少1年C/022.7.5.1-J04-F3顾问书提交计划调整表顾问经营部至少1年C/023.7.5.1-J04-F4顾问工作配合需求表顾问经营部至少1年C/024.7.5.1-J04-F5顾问书签收表顾问经营部至少1年C/025.7.5.1-J04-F6建议函签收表顾问经营部至少1年C/026.7.5.1-J05-01-F1设备维护保养委托记录表设备维护部至少1年C/027.7.5.1-J05-02-F1客户服务情况记录表设备维护部至少1年C/028.7.5.1-J05-03-F1设备维护改造登记表设备维护部至少1年C/0编制：蒋俊 更改：傅佳 审批：张跃敏 日期：2005年02月01日