楼经每日检查清单

1、YSHZJL0237A0湖南影视会展物业管理有限公司内部管理体系审核检查清单审核部门: 审核内容涉及文件审核方法检 核 记 录符合不符合审核员： 审核组长： 审核日期： 年 月 日。

2、办理质监委托检查清单办理质监委托检查清单 作业事项 办理质监委托 起止时间 所属流程 开工前准备 流程执行负责人 工程部高级经理 相关联的内部 部门或人员 地区总经理策划团队地区总建筑师总工程师总造价师 相关联的外部 单位或人员 勘察院设计。

3、编制人： 审核人： 策略联盟建立策略联盟建立检查清单检查清单 作业事项 策略联盟建立 起止时间 所属流程 策略联盟建立 流程负责人 各地区公司专业口 相关联的内部 部门或人员 各地区公司各专业口发展管理部集团律师各分管执总 相关联的外部 单。

4、策略联盟绩效考核检查清单策略联盟绩效考核检查清单 作业事项 策略联盟绩效考核 起止时间 所属流程 策略联盟绩效考核 流程负责人 集团发展管理部 相关联的内部 部门或人员 各地区公司各归口职能部发展管理部 相关联的外部 单位或人员 联盟企业第。

5、 签订集团集中采购合同作业检查清单签订集团集中采购合同作业检查清单 所属流程 集中采购 招标和合同审批 流程负责人 集团采购管理部总经理 相关联的内部部 门或人员 地区产品技术部项目工程部集团采购管理部集团工程管理部集团产 品技术管理部集团。

6、B B 级及以上职员离任工作交接检查清单级及以上职员离任工作交接检查清单 作业事项 B 级及以上职员离任工 作交接 起止时间 接到离任通知工作 交接 所属流程 离任审计与离任工作交接 相关联的内部 部门或人员 离任人接任人监交人相关部门 相。

7、参加土地招标作业检查清单参加土地招标作业检查清单 作业事项 参加土地招标 起止时间 领取招标文件 签定土地出让合同 所属流程 项目的投资决策 流程负责人 地区总经理 相关联的内部 部门或人员 财务部市场营销部高级经理总造价工程师地区总经理部。

8、签定签定 出让出让 土地合同作业检查清单土地合同作业检查清单 作业事项 签定出让土地合同 起止时间 土地出让洽谈 合同签约 所属流程 项目投资决策 流程负责人 地区总经理 相关联的内部 部门或人员 市场营销部高级经理财务部地区总经理集团行销。

9、参加土地挂牌转让作业检查清单参加土地挂牌转让作业检查清单 所属流程 项目的投资决策 流程负责人 地区总经理 相关联的内部 部门或人员 财务部市场营销部高级经理总造价工程师地区总经理 财务总监投资发展部总经理执行总裁 相关联的外部 单位或人员。

10、 办理银行按揭回购房作业检查清单办理银行按揭回购房作业检查清单 作业事项 办理银行按揭回购房检 查清单 起止时间 收到银行欠款通知 收回垫付款项 所属流程 银行按揭回购房 的处理 流程负责人 市场营销部高级经理 相关联的内部 部门或人员 地。

11、申请预售许可证检查清单申请预售许可证检查清单 作业事项 申请预售许可证 起止时间 营销计划订定后 公开发售前 所属流程 销售准备 流程负责人 市场营销部高级经理 相关联的内部 部门或人员 投资发展部销售部市场营销部高级经理工程经理部总经 理。

12、办公室装修准备检查清单办公室装修准备检查清单 作业事项 办公室装修准备 起止时间 提出选址意见 开始装修 所属流程 办公室装修 流程执行负 责人 投资发展部总经理 相关联的内部 部门或人员 行政主管投资发展部总经理财务部项目工程部高经地 区。

13、公司宿舍安排入住检查清单公司宿舍安排入住检查清单 作业事项 公司宿舍安排入住 起止时间 接到调动通知员 工入住 所属流程 公司宿舍安排 流程负责人 行政人事部经理 相关联的内部 部门或人员 宿舍入住人行政主管地区总经理 相关联的外部 单位或。

14、审批设计变更作业检查清单审批设计变更作业检查清单 作业事项 审批设计变更 起止时间 施工图纸设计完成 所属流程 一二三类设计 变更管理 流程负责人 地区产品技术部总经理 相关联的内 部部门或人 员 执行总裁集团产品技术管理部工程管理部营销管。

15、初步设计报审作业检查清单初步设计报审作业检查清单 作业事项 初步设计报审 起止时间 委托初步设计准备 报审 所属流程 初步设计 流程负责人 地区产品技术部总经理 相关联的内部 部门或人员 执行总裁集团产品技术管理部总经理工程管理部总经理 地。

16、方案设计报审作业检查清单方案设计报审作业检查清单 作业事项 方案设计报审 起止时间 委托方案设计准备报 审 所属流程 方案设计 流程执行负 责人 地区产品技术部总经理 相关联的内 部部门或人 员 总裁执行总裁集团产品技术管理部总经理工程管理。

17、施工图报审作业检查清单施工图报审作业检查清单 作业事项 施工图报审 起止时间 开始施工图设计准 备报审 所属流程 施工图设计 流程负责人 地区产品技术部总经理 相关联的内部 部门或人员 地区总经理策划团队产品技术总经理市场营销部高级经 理地。

18、概念性方案招标作业检查清单概念性方案招标作业检查清单 作业事项 概念性方案招标 起止时间 招标准备概念性方案 评审 所属流程 概念性方案的招标 和评审 流程负责人 地区总经理 相关联的内部 部门或人员 总裁执行总裁集团投资与策划部总经理地区。

19、申请银行贷款检查清单申请银行贷款检查清单 作业事项 申请银行贷款 起止时间 初步洽谈报送资料 所属流程 新增借款续借款 流程负责人 地区财务部高级经理 相关联的内部 部门或人员 集团资金部总经理财务部经理地区总经理地区董事会成员 集团财务总。

20、METRO Cash Carry China 楼经每日检查清单楼经每日检查清单 早班早班 5:45 6:00 6:00 6:00后后 业务转交业务转交 开门营业开门营业 收银员准备收银员准备 快速商场检查快速商场检查 货物运输货物运输 现金。

21、YSHZJL0237A0湖南影视会展物业管理有限公司内部管理体系审核检查清单审核部门:审核内容涉及文件审核方法检 核 记 录符合不符合审核员:审核组长:审核日期:年月日。