房地产公司项目材料客户销售工程监理控制程序管理制度资料（共50套打包）

1、GFP4-1项目评估工作程序版本：2第 1页，共 6 页C:ISOGFPGFP4-1项目评估工作程序1.目的进行项目前期评估， 提出项目经济性分析报告及可行性方案， 供各级领导决策参考。2.适用范围本程序适用于公司新开发的地产项目，不包括公司在历史遗留用地上开发的项目。3.引用文件3.1 GFP4-2项目策划工作程序3.2 GFP4-7市场调研工作程序4.定义4.1.项目评估即对项目进行详细调查分析后， 在现有市场情况下对项目做出能否可行的概要性结论。4.2.评估师指国家认可的对某块土地的使用价值进行评估测算的专业人士。5.职责5.1.总经理负责审批项目可行性分析。

2、GFP4-2项目策划工作程序版本：2第 1页，共 4 页C:ISOGFPGFP4-2项目策划工作程序1.目的确定项目科学合理的定位，做好项目发展计划和营销策略建议，使项目营销全过程受控和适应市场能力增强，以达到回避市场风险，提高公司经济效益的目的。2.适用范围本程序适用于公司的房地产项目。3.引用文件3.1GFP4-1项目评估工作程序3.2GFP4-7市场调研工作程序4.定义4.1 项目策划指对某个具体项目开发过程中遇到的物业类别、规格、客户市场、销售方式、建设管理、进度安排、资金流量、风险控制等做出科学合理的定位建议。4.2 跨口项目策划小组指由公司总。

3、GFP4-3项目立项及报批工作程序版本：1第 1页，共 6 页C:ISOGFPGFP4-3项目立项及报批工作程序1.目的保证项目立项及报批报建工作能够及时地适应和配合项目的开发建设和经营。2.适用范围本程序适用于公司开发经营的房地产项目的立项和报批报建。3.引用文件3.1深圳市规划国土局依法行政手册4.定义无。5.职责5.1 总经理负责审批年度向计划局申报固定资产投资项目立项申请，审批公司工程项目立项审批表（见 GFP4-5-F1）。5.2 项目开发部经理负责公司对外项目立项及与国土局有关的报批报建的工作安排。5.3 工程部设计副经理负责安排与消防局、 人。

4、GFP15-2项目移交及防护控制程序版本：1第 1页，共 11 页C:ISOGFPGFP15-2项目移交及防护控制程序1.目的保证建筑产品得到有效的防护并以最佳的交付状态、最优的交付方式，顺利移交。2.适用范围公司所开发的所有项目的防护及移交控制。3.引用文件无。4.定义无。5.职责5.1 工程部施工副经理负责制定防护方法并监督或组织实施；负责组织项目移交前工程项目移交清单的填写和竣工图纸的准备工作；负责审核及组织实施项目移交计划；负责审核商品住宅质量保证书和商品住宅使用说明书 ；负责协助物业管理公司与施工单位签订保修协议和保修款的划拨。。

5、GFP9-1 项目总体计划控制程序版本：2第 1 页 共 7 页C:ISOGFPGFP9-1项目总体计划控制程序1.目的控制编制并实施科学、合理、有效的项目总体计划，保证项目按时保质完成。2.适用范围本程序适用于本公司所有工程项目从立项到移交整个过程的进度计划控制工作。3.引用文件3.1GFP4-4设计监理程序3.2GAP1-4作业指导书控制程序3.3GFP6-3材料供应商控制程序3.4GFP6-5材料采购过程控制程序3.5GFP9-5浅基础、主体及装修工程施工监理程序3.6GAP5-8纠正与预防措施控制程序3.7GFI-ZS-4进度目标的衡量与控制细则4.定义4.1 总体计划：以设计（或施工）过程。

6、GFP9-10零星工程（土建）施工监理程序版本：1第 1页，共10页C:ISOGFPGFP9-10零星工程（土建）施工监理程序1.目的保证土建专业零星工程的质量、进度、投资。2.适用范围适用于集团公司及各子公司投资的土建专业零星工程的施工监理业务。3.引用文件3.1GFP6-2施工分承包方选择控制程序3.2GFP6-4材料（设备）选型清单确定程序3.3GFP6-5材料采购过程控制程序3.4GFP9-9施工安全监理程序3.5GFP9-15预结算工作程序3.6GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序3.7GFP10-2竣工验收程序3.8GFP13-1不合格控制程序3.9GFP15-2项目移交及防护控制程序3.1。

7、GFP9-2项目投资控制程序版本：1第 1页，共 13 页C:ISOGFPGFP9-2项目投资控制程序1.目的分析投资成本，通过静态的、动态的投资控制，使得投资收益最大。2.使用范围适用于公司所有开发项目的建设成本控制。3.引用文件3.1GFP4-1项目评估工作程序3.2GFP4-2项目策划工作程序3.3GFP4-4设计监理程序3.4GFP4-6设计变更控制程序3.5GFP6-1设计分承包方选择控制程序3.6GFP6-2施工分承包方选择控制程序3.7GFP6-4材料（设备）选型清单确定程序3.8GFP6-5材料采购过程控制程序3.9GFP9-3施工前准备工作程序3.10 GFP9-15预决算工作程序4.定义无。5.职责5.1 。

8、GFP4-5零星工程项目立项与设计控制程序版本：1第 1页，共 9 页C:ISOGFPGFP4-5零星工程项目立项与设计控制程序1.目的对公司所属零星工程的立项、设计方、设计内容、质量、时限、变更进行监控，保证立项与设计的正确与合理性。2.适用范围适用于公司所属零星工程的立项与设计控制。3.引用文件3.1GFP4-6设计变更控制程序3.2GFP5-3图纸资料控制程序3.3GFP6-1设计分承包方选择控制程序4.定义4.1 零星工程：毋需向市、区国土、建设部门办理报批、报建手续，公司内部立项的工程。5.职责5.1 公司总经理负责工程项目立项审批表（见 GFP4-5-F1）的审。

9、GFP9-12销售控制工作程序版本：2第 1页，共30页C：ISOGFPGFP9-12销售控制工作程序1.目的对销售全过程进行控制， 保证公司房地产销售工作的规范及无误， 保证销售房款的回收。2.适用范围本程序适用于公司房地产销售工作及房款回收工作的管理。3.引用文件3.1.GFP3-1售楼合同评审程序3.2.GF1-JY-4认购书、合同更名管理办法3.3.GF1-JY-5购房违约处罚的管理规定3.4.GF1-JY-6销售楼宇银行按揭操作规定4.定义无。5.职责5.1.董事长负责审批退房申请、减免滞纳金申请；5.2.总经理负责审签减免滞纳金申请、退房申请；5.3.主管副总经理负责审批购房合。

10、GFP16-1质量记录控制程序版本：1第 1页，共 5 页C:ISOGFPGFP16-1质量记录控制程序1.目的管理质量记录以证实产品达到规定的要求以及质量体系正在有效运行。2.适用范围本程序适用于公司质量体系运行产生的质量记录。3.引用文件3.1档案管理规定4.定义4.1 质量记录：为已完成的活动或达到的结果提供客观证据的文件。质量记录的形式可分为多种，如书面记录、磁带、磁碟、照片或微缩胶片等，还包括由承包商提供的适当的质量记录。5.职责5.1 各部门工作人员负责按程序文件和工作文件规定填写、审签、制做质量记录。5.2 各部门兼职资料员负责与本。

11、GFP4-4设计监理程序版本：1第 1页，共 19 页C：ISOGFPGFP4-4设计监理程序1.目的规范设计监理过程中的每一个环节，确保设计质量优良，保证设计进度和投资规模符合要求。2.适用范围本程序仅适用于总公司按国家基建管理程序独立开发的房地产项目。3.引用文件3.1.GFP4-2项目策划工作程序3.2.GFP4-3项目立项及报批工作程序3.3.GFP4-5零星工程立项与设计控制程序3.4.GFP5-3图纸资料控制程序3.5.GFP6-1设计分承包方选择控制程序3.6.GFP6-4材料(设备)选型清单确定程序3.7.GFP6-6勘察分承包方选择控制程序3.8.GFP9-1项目总体计划控制程序3.9.GFP9-2。

12、GFP4-6设计变更控制程序版本：1第 1页，共 5 页C:ISOGFPGFP4-6设计变更控制程序1.目的用于保证设计变更的合理性、经济性，消除设计变更对投资和进度带来的消极影响。2.适用范围本程序适用于工程部对公司开发的所有工程建设项目进行设计变更控制。3.引用文件3.1 GFP5-3图纸资料控制程序4.定义设计变更：对原设计的错漏及欠合理、欠经济的地方进行修改。5.职责5.1.总经理负责审批签发增加投资额大于 5 万元的设计变更审批表 。5.2.主管副总经理负责审核增加投资额大于 5 万元的 设计变更审批表 ， 审批签发增加投资额 35 万元的设计变更审批。

13、GFP20-1统计技术应用控制程序版本：1第 1页，共 5 页C:ISOGFPGFP20-1统计技术应用控制程序1.目的选择使用适当的统计技术，为市场调研、工程设计与施工、投资分析等提供定量化的依据。2.适用范围适用于公司地产口各部门所采用的统计技术的控制。3.引用文件3.1GFP5-2工作文件控制程序4.定义无。5 职责5.1 各部门各岗位工程师（主办）负责提出本岗位使用的统计技术。5.2 各部门负责人负责确定本部门中使用的统计技术，负责组织对本部门使用统计技术人员的必要的培训。5.3 总师室负责人负责将各部门使用的统计技术汇总，并进行评估；6.资格或。

14、GFP5-5计算机软件及数据控制程序版本：1第 1页，共 5页C:ISOGFPGFP5-5计算机软件及数据控制程序1.目的控制计算机软件的安装、养护，保证电脑数据资料的安全性和完整性。2.适用范围本程序适用于公司地产口计算机软件及其数据的管理控制。3.引用文件无。4.定义无。5.职责5.1 公司主管副总经理负责指定软件开发人员，审批软件调试结果。5.2 部门负责人负责审批部门员工使用电脑资料的权限。5.3 兼职资料员负责系统软硬件的养护。6.资格及培训计算机使用者（用户）必须接受有关系统操作的培训,或具有大专以上学历。7.程序7.1 电脑软件的委托开。

15、GFP9-6给排水工程施工监理程序版本：1第 1页，共 5 页C:ISOGFPGFP9-6给排水工程施工监理程序1.目的保证工程建设中给排水专业的施工符合监理依据。2.适用范围适用于工程部给排水专业监理人员在给排水工程施工中的监理业务。3.引用文件3.1GFP4-6设计变更控制程序3.2GFP6-4材料（设备）选型清单确定程序3.3GFP6-2施工分承包方选择控制程序3.4GFP6-5材料采购过程控制程序3.5GFP9-3施工前准备工作程序3.6GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序3.7GFI-GC-3 工程例会制度3.8GFI-GC-5 隐蔽工程验收工作细则3.9GFI-GC-6 施工问题处理工作细则3。

16、GFP1-1管理评审程序版本：1第 1页，共 2 页C:ISOGFPGFP1-1管理评审程序1.目的用以保证管理层就质量体系是否满足质量方针及质量目标的要求,是否持续有效和适合当前的环境条件而按规定的时间间隔进行综合评价。2.适用范围适用于公司管理层对质量体系的评审。3.引用文件3.1GFP14-1纠正与预防措施工作程序3.2GFP5-1程序文件控制程序4.定义管理评审委员会：由总经理、管理者代表、副总经理、各部门负责人及总经理提名的其他人员组成。5.职责5.1 总经理负责组织管理评审委员会，并负责评审质量体系。5.2 管理评审委员会的职能是协助总经理评审质。

17、GFP14-1纠正和预防措施控制程序版本：1第 1页，共 8 页C:ISOGFPGFP14-1纠正和预防措施控制程序1.目的查明质量问题或潜在质量问题的原因，采取措施纠正和预防质量问题，排除质量隐患，把问题的发生减少到最低限度内。贯彻“事前预防为主，事后纠正为辅”的精神。2.适用范围本程序适用于公司质量体系中对项目质量构成影响的要素和过程。3.引用文件3.1GFP13-1不合格控制程序3.2GFP1-1管理评审程序3.3GFP17-1内部质量体系审核程序3.4GFP19-2客户投诉处理程序4.定义无。5.职责5.1 工程部设计口付经理负责设计过程验证、设计成果评审及图纸质量。

18、GFP10-2竣工验收程序版本：1第 1页，共 12 页C:ISOGFPGFP10-2竣工验收程序1.目的确保工程如期验收,达到国家验收规范要求。2.适用范围适用于公司开发建设的工程项目验收。3.引用文件3.1GFI-GC-6施工问题处理工作细则3.2GFI-GC-16变配电工程施工验收程序3.3GFI-GC-17消防工程施工验收程序3.4GFI-GC-18室外给水工程施工验收程序3.5GFI-GC-15燃气工程验收点火程序3.6深圳市城市建设档案文件材料归档内容（建设工程部分）3.7竣工图编制规定3.8城建档案组卷整装移交规定3.9GFP13-1不合格控制程序4.定义4.1 各专业施工监理人员：指工程部施工阶段。

19、GFP9-13租赁控制工作程序版本：1第 1页，共 10页C:ISOGFPGFP9-13租赁控制工作程序1 目的对代理公司的代理租赁过程进行监控，保证公司物业租赁的收益最大化。2 适用范围本程序适用于公司所有出租物业。3 引用文件无。4 定义无。5 职责5.1 总经理负责审批租赁价格表 、 内部租赁申请表 、 折扣申请单 、 费用减免申请单 ；5.2 主管副总负责审核内部租赁申请表 、 折扣申请单 、 费用减免申请单 、 租赁价格表 ，审批广告计划；5.3 市场部经理负责审核租赁价格表、广告计划、 折扣申请单 、 费用减免申请单 ；5.4 市场部租赁监控人员具体负责。

20、GFP6-8租赁分承包方选择控制程序版本：1第1页，共2页C:ISOGFPGFP6-8租赁分承包方选择控制程序1 目的将公司物业的租赁工作委托给合格的代理公司代理租赁， 保证公司物业租赁的收益最大化。2 适用范围本程序适用于公司所有出租物业。3 引用文件无。4 定义无。5 职责5.1 总经理负责审批代理租赁合同 ；5.2 主管副总负责审核代理租赁合同 ；5.3 市场部经理负责组织对代理公司的评审，拟订代理租赁合同 ；5.4 总经办法律事务人员负责审核代理租赁合同 ；6资格与培训执行本程序的相关人员，须具备房地产业一年以上工作经验，经过本公司房地产政。

21、GFP9-5浅基础、主体及装修工程施工监理程序版本：1第 1页，共 16 页C:ISOGFPGFP9-5浅基础、主体及装修工程施工监理程序1.目的全方位、全过程有效地控制好工程建设主体及装修、施工阶段质量、进度和投资。2.适用范围适用于公司开发建设项目（不含零星工程）的除桩以外的基础、主体、装修工程施工过程质量、进度和投资监理。3.引用文件3.1.GFP4-6设计变更控制程序3.2.GFP6-5材料采购过程控制程序3.3.GFP9-2项目投资控制程序3.4.GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序3.5.GFP14-1纠正和预防措施控制程序3.6.GFI-GC-5隐蔽工程验收工作细。

22、GFP9-7电气工程施工监理程序版本：1第 1页共 5 页C：ISOGFPGFP9-7电气工程施工监理程序1.目的保证工程建设中电气专业的施工符合监理依据。2.适用范围适用于工程监理部电气专业监理人员在电气专业施工中的监理业务。3.引用文件3.1GFP6-2施工分承包方选择控制程序3.2GFP6-4材料（设备）选型清单确定程序3.3GFP6-5材料采购过程控制程序3.4GFP9-2项目投资控制程序3.5GFP9-3施工前准备工作程序3.6GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序3 7GFP10-2竣工验收程序3.8GFP15-2项目移交及防护控制程序3.9GFI-GC-3工程例会制度3.10GFI-GC-5隐蔽工。

23、GFP6-5材料采购过程控制程序版本：1第 1 页，共 14 页C:ISOGFPGFP6-5材料采购过程控制程序1.目的保证所采购的材料、设备和服务价格合理并符合规定的质量要求及工期要求。2.适用范围适用于公司房地产开发所需的由建材供应部负责采购的材料、设备和服务。3.引用文件3.1GFP6-3材料供应商控制程序3.2GFP6-4材料（设备）选型清单确定程序3.3GFP9-1项目总体计划控制程序3.4GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序*3.5GFP13-1不合格控制程序3.6GFP15-1材料贮存搬运控制程序4.定义4.1 大型设备：指电梯、空调设备、电气设备、水处理设备等。4.。

24、GFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序版本：1第 1页，共 5 页C:ISOGFPGFP10-1材料（设备）检验及检验状态控制程序1.目的确保工程材料经过检验或试验合格后才投入使用。2.适用范围2.1.适用于工程部施工监理的项目中所使用的工程材料的检验和试验。3.引用文件3.1.建筑材料标准规范实施手册3.2.现行建筑施工规范大全3.3 建筑装饰工程施工及验收规范4.定义4.1.直观检验：通过尺量、触摸、观察、敲打、调试、对比样板等方法进行检验验证。4.2.委托试验：委托政府部门对材料进行试验，化验验证。4.3.现场测试:对现场配制材料和配制还未成。

25、GFP6-3材料供应商控制程序版本：1第 1页，共 9 页C:ISOGFPGFP6-3材料供应商控制程序1.目的确保所选择的供应商的材料或服务能达到所需的质量要求及工期要求。2.适用范围适用于公司房地产开发所需由建材供应部采购的材料、设备和服务的供应商。3.引用文件3.1 GFI-CG-3材料供应商评价细则4.定义无。5.职责5.1 主管副总经理负责对供应商评估、认可的审批。5.2 建材供应部经理负责对供应商评估、认可的审核及供应商定级的审批。5.3 材料采购主办负责对供应商的评估、监控。5.4 采购员协助材料采购主办对供应商进行初步调查。5.5 建材供应部经理。

26、GFP9-3施工前准备工作程序版本：2第 1页，共 9 页C:ISOGFPGFP9-3施工前准备工作程序1.目的确保各项准备工作有序进行，保证工程如期开工。2.适用范围工程部监理的所有非零星工程施工前准备阶段。 零星工程施工前准备工作参照本程序做好相应的工作事项。3.引用文件3.1GFP4-6设计变更控制程序3.2GFP6-2施工分承包方选择控制程序3.3GFP9-1项目总体计划控制程序3.4GFP9-2项目投资控制程序3.5GFP9-6给排水工程施工监理程序3.6GFP9-7电气工程施工监理程序3.7GFP9-10零星工程（土建）施工监理程序3.8GFI-GC-13监理规划编写指导书4.定义4.1 三通一。

27、GFP8-2 房屋及配套设施标识程序版本：1第 1页，共 6 页C:ISOGFPGFP8-2房屋及配套设施标识程序1 目的保证公司的物业及公用设施标识的准确、完整。2 适用范围适用于公司开发的物业及配套设施。3 参考文件3.1 GFP6-2施工分承包方选择控制程序4 定义无。5 职责5.1 总经理负责：a)审批物业及配套设施的标识内容及位置清单（见 GFP8-2-F3）、标识设计方案（见 GFP8-2-F1）；b)审批标识的变更；c)必要时，以书面形式指定标识设计单位。5.2 主管副总经理负责审核物业及配套设施的标识内容及位置清单、标识设计方案；必要时，以书面形式指定标识设。

28、GFP6-2施工分承包方选择控制程序版本：1第 1页，共 17 页C:ISOGFPGFP6-2施工分承包方选择控制程序1.目的保证选择优秀的施工分承包方,保证建设工程招标的合理、公正性，合理控制建设工程的投资、质量、工期。2.适用范围适用于本公司投资开发的所有建设工程的施工分承包方选择。3.引用文件3.1.深圳经济特区建设工程施工招标投标条例实施细则4.定义4.1.招标小组成员：招标小组成员原则上由以下人员组成：4.1.1.招标小组设组长一名，由集团公司总经理担任。4.1.2.招标小组成员中应有办公室主任、监事长（或监事）。4.1.3.招标小组成员中应有工。

29、GFP19-1客户服务工作程序版本：1第 1页，共 7 页C:ISOGFPGFP19-1客户服务工作程序1.目的保证销售服务的质量及规范性。2.适用范围本程序适用于公司房地产所有开发项目的销售服务过程。3.引用文件3.1GFP19-2客户投诉处理工作程序3.2GFI-JY-4认购书、合同更名管理办法3.3GFI-JY-5购房违约处罚的管理规定3.4GFI-JY-6销售楼宇银行按揭操作规定3.5GFI-JY-7公证办理工作细则3.6GFI-JY-8房产证办理工作细则3.7GFI-JY-9业主入伙手续办理工作细则3.8GFI-JY-10物业保修管理办法4.定义4.1 窗口：销售部编辑的房地产信息季报。5.职责5.1 主管副总经理负。

30、GFP4-7市场调研工作程序版本：2第 1页；共 2页C：ISOGFPGFP4-7市场调研工作程序1 目的进行房地产市场调研，提出市场调研报告，供各级领导决策参考。2 适用范围本程序适用于本公司自行开发或合作开发的地产项目。3 引用文件3.1GFP5-9统计技术应用控制程序4 定义4.1 房地产市场调研即收集并整理房地产市场信息， 分析房地产市场发展的特点，预测未来房地产市场发展变化趋势的工作过程。5 职责5.1 总经理负责审批委托专业调查公司的申请。5.2 主管副总经理负责审核委托专业调研公司的调研申请。5.3 市场部经理负责审批市场调研工作计划和各种。

31、GFP5-2工作文件控制程序版本：1第 1页，共 10 页C:ISOGFPGFP5-2工作文件控制程序1.目的保证工作文件及时起草、修订、颁发，失效工作文件不被误用。2.适用范围本程序适用于公司地产口各部门工作文件的管理。3.引用文件无。4.定义4.1 工作文件是指为了高质量地完成各项工作或作业所编写的如何完成该项工作或作业的细则, 主要包括:(1)操作手册； (2) 工作计划； (3) 工作指令、作业指导书； (4) 内部工作备忘录。为便于工作计划的控制，以下所称“工作文件”不包括工作计划，而将计划作为一类特殊的工作文件单独描述其控制程序。5.职责5.1 IS。

32、GFP19-2客户投诉处理程序版本：1第 1页，共 6 页C:ISOGFPGFP19-2客户投诉处理程序1.目的确保客户投诉得到及时、合理的处理，避免相同投诉再发生，体现 xx 公司的服务意识。2.适用范围本程序适用于 xx 公司房地产销售及租赁服务过程中客户的所有口头/书面投诉。3.引用文件3.1 GFP14-1纠正和预防措施控制程序4.定义投诉处理人：对投诉对象负有处理责任的人员。5.职责5.1 总经理负责：处理客户对主管副总经理的投诉5.2 主管副总经理负责a.处理销售部经理提交的投诉工作处理单；b.审批客户投诉总结并提交管理评审会议；c.处理客户对销售部经理。

33、GFP19-2 客户意见与投诉处理程序版本：1第1页； 共7页C；ISOGFPGFP19-2客户投诉处理程序客户投诉处理程序1.目的为加强与客户的沟通，保证客户的权利；树立公司诚信、友善形象，确保客户意见、需求得到及时反馈，客户投诉得到及时有效的解决，提高顾客对公司产品的满意度，积极预防损害公司形象的行为或事件的发生，使公司产品和服务更加符合市场的需求。2.适用范围本程序适用于公司房地产销售、 租赁等服务过程中形成的客户关系及客户的书面及口头投诉的处理。3.引用文件：3.1.GAP5-8纠正和预防措施控制程序4.定义无。5.职责5.1.总经理负。

34、GFP5-4外来文件控制程序版本：1第 1页，共 6 页C:ISOGFPGFP5-4外来文件控制程序1.目的保证公司对外来文件的正确有效使用。2.适用范围本程序适用于对外来文件的管理。3.引用文件无4.定义外来文件是指由公司总部转发或国家党政机关下发的标准、规范、规定等文件。5.职责5.1 现场办公室负责人负责外来文件送阅批示及制定选用的外来文件分发清单。5.2 各部门负责人负责建议选用外来文件及已批准使用的外来文件在本部门的实行。5.3 现场办公室资料员负责接收、登记外来文件,办理送批选用手续。5.4 现场办公室资料员负责选用的外来文件的归档、。