专题简介：
1、重要性重要性- -绩效分析绩效分析矩阵矩阵方法方法 第一步：基本数据收集第一步：基本数据收集 表一：流程重要性绩效信息收集表 衡量指标衡量指标 分值（分值（1-5 分）分） A B C D E F G H I 备注备注 流程重要性流程重要性 =(y1, y2,y3)/3 y1 流程的增值流程的增值 （=(A, I)/9） 分值从间接支持、直分值从间接支持、直 接支持、增值依次给接支持、增值依次给 1-5 分分 y2 流程的独特性流程的独特性 （=(A, I)/9） 分值从分值从一般的一般的、独特独特 的依次的依次给给 1-5 分分 y3 流程类型流程类型 （=(A, I)/9） 分值从支持、分值。
2、费用支付费用支付流程框架流程框架 流程起点：流程起点： 收到报销单 流程存在的目的：流程存在的目的： 讯速而准确地支付有效的、 正确批准的业务支出 流程的终点：流程的终点： 完成报销单审核 输入：输入： 账单/发票或其他支持员工 输出：输出： 报销后开的支票供应商 关键控制点关键控制点 KPIKPI 职责分离申请、开支票、批准、取款 所有支票开出所用的时间 申请人与批准人 对延迟的处理方法是否科学 申请人与开支票人 有无重复付款 开支票人与取报销款的人 流程单元流程单元 流程单元负责人流程单元负责人 检查申请单 实地报销审核。
3、流程诊断S4 流程记录表 流程记录表流程记录表 流程编号： 审批人： 序 号 流程步骤 （用标出关键步骤） 处理成本 备注 时间（min） 所耗物料（化成货币单位） 距离（cm） 其 他 1 2 3 4 此表用于具体流程平时的记录，一天记录一次，一周记录一张表格。填表者一般为该流程的拥有者来执行。审批人一般由高级流程管理者来执行 。
4、流程评流程评审审检查表检查表 1 1 适用于各公司全面流程管理水平的评审 序序 号号 检查内容检查内容 流程流程 使能使能 器器 记录记录 得分得分 1 1 是否（按照公司流程管理体系）建立了流程 体系？（流程清单、流程图、流程说明、流 程制度、流程绩效指标、表单） （ 流 程 设 计 ） （ 流 程 设 计 ） 2 2 是否明确地定义了流程的目的、范围和方 法？ 3 3 是否建立了流程管理的标杆/目标？ 4 4 对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的 改善方法？ 5 5 是否制定了规范流程的制度？ 6 6 是否制定了流程的关键控制点（区域）或风 险控制。
5、 流程框架流程框架 （以“新员工入职管理流程框架”为例） 流程流程 KPI 解释表解释表 （以“新员工入职管理流程”为例） 流程名称流程名称 新员工入职管理流程 负责部门负责部门 办公室 KPIKPI 1新员工入职率 指标类型指标类型 内部运营 计算方法计算方法 正式入职的员工数 面试合格的员工数 . 备注：指标类型分为四种：财务类、客户类、内部运营类和学习与发展类。 起起 点点 接待报到 客客 户户 用人部门 终终 点点 签订劳动合同 目目 的的 提高用人部门的满意度 业务风险业务风险 新员工相关证件弄虚作假，审核不 严，录用不符合要求。
6、流程优化 S2流程报表 流程报表流程报表 流程拥有者： （月） 流程名称 流程绩效 流程周期 培训情况 KPIs 上月值 （A） 本月值 （B） 差距 (B-A) 上月值 （A） 本月值 （B） 差距 (B-A) 次数 效果分析 个人借款流程 新员工入职率 5 6 -1 业务费报销流程 办公、差旅费报销流 程 备注：1、KPIs 表示“关键绩效指标系列；2、KPI 计算方式及目标值见流程 KPI 统计表。3、效果分析的等级分为“很好、好、一般、不好和很不 好”五个等级，依次给予“51”分。其中判断的方法是从被培训者中抽查出 20%的人根据对该流程接受的情况进行等级判定。 填。
7、流程分析之路图法流程分析之路图法 当前方法 建议方法 日 期： 制图对象: 小工具的申请 制图员： J.C.H. 流程图始于开发实验室的管理员办公桌，止于采购部打字员办公桌 图 号： R136 部门: 开发实验室 第 1 页 共 2 页 距离 (cm) 时间 （min） 路线图符号 过程说明 30 管理员写出申请书(一页) 180 在管理员办公桌上(等待通信员) 65 1 通过通信员到达主管的秘书 120 在秘书办公桌上(等待打印) 30 申请书被打印(原申请书被复制) 15 5 通过秘书到达主管 480 在主管办公桌上(等待通信员) 15 审查批准 480 在主管办公桌上(等待批准) 20 5 到采。
8、流程接口分析表流程接口分析表 接口点接口点 影响的影响的 KPI 名称名称 影响程度影响程度 作用方式描述（活动方法作用方式描述（活动方法/顺序）顺序） 输出文件输出文件 弱 中 强 弱 中 强 弱 中 强 弱 中 强 弱 中 强 1现活动方式中总输出文件（如记录/报告）共 份 现接口活动过程存在的问题点： 2可以进行改进问题点及建议的改进方法和时间/资源配合 3预计可以改进达成的目标 。
9、 流程审计六要素表流程审计六要素表 序序 号号 维度维度 审计要素审计要素 技术技术/方方 法法 符合程度符合程度 完成日期完成日期 索引文稿索引文稿 1 流程建设环 境审计 领导的作用 调查问卷法 管理人员绩效要求 宣传与培训 流程意识 变革意识 2 流程系统性 和完整性审 计 流程和战略、商业模式的匹配 访谈 建模 对标 关联分析 流程和组织的匹配 流程以市场和客户为中心 流程和制度的匹配 流程和信息化建设的匹配 流程缺失的程度 流程体系的集成化程度 3 流程的设计 质量审计 流程文件的规范性和统一性 对标 客户价值导向 流程适用范围 。
10、流程优化自我评估表流程优化自我评估表 评估指标 流程描述清晰 优化目标表述清晰 项目计划严密 计划执行到位 有效实现优化目标 过程文档完整 总计得分 1 2 3 4 5 6 7 评分的范围是评分的范围是 15 分，分数越高表明与因素的描述一致。分，分数越高表明与因素的描述一致。 。
11、 流程优化申请表流程优化申请表 流程名称流程名称 流程优化提出者流程优化提出者 是否与流程部门/岗位沟通过 是，且意见一致 是，但意见不一致 否 问题描述： （主要遵循 SMART 原则来对问题进行细致地描述） 原因分析： （主要运用 5W2H、5Why 等方法来进行分析） 措施实施： 效果评估： （主要是针对优化后带来的成效及该经验是否具有推广性而作效果评估） 部门/岗位会签 （部门/岗位 1） （部门/岗位 2） （部门/岗位 3） 。
12、流程诊断 S3流程动作研究分析表 流程动作研究分析表流程动作研究分析表-时间篇时间篇 业务流程描述业务流程描述 作业分类作业分类 业务处理时间业务处理时间 业务处理平均时业务处理平均时 间间(小时小时) A A B B C C 采购部根据年度生产计划制定年度采购计划 t1 61.3 采购部与供应商签定买卖合同 t2 24 财务部审核买卖合同 t3 66.7 主管副总、总经理审批合同 t4 17 企管室审核买卖合同 t5 17 采购部根据月度生产计划和采购合同制定月采购计 划 t6 17.5 采购部经理审批月采购计划 t7 3.4 审批不通过时采购计划员修改月采购计划 t8 4.2 采。
13、流程诊断 S5流程差距分析表 流程差距分析表流程差距分析表 流程名称 入职管理流程 主导部门 人力资源部 参与部门 人力资源部、用人部门 关键活动 期望指标 实际值 差 距 原 因 解决方案 1 2 3 N 基础活动 差 距 是否升级 解 决 方 案 1 2 3 N 备注：期望指标中可以内定，也可以采取标杆值。 。
14、流程诊断 S1目标流程设计分析表 目标流程设计分析表目标流程设计分析表 流程编号 分析人 流程的进一步改进意见（可以考虑清除、简化、填补、整合、自动化等 ESIA 方法） 序号 进一步改进意见 1 2 3 流程对计划提出的要求 序号 计划名称 主要内容 审批 指导范围 备注 1 2 流程对岗位提出的要求（可以考虑知识、能力、素质等） 序号 岗位名 对岗位提出的新的要求 备注 1 2 3 4 流程对部门提出的要求 序号 部门名 部门职能的调整 备注 1 2 3 4 流程对制度提出的要求 序号 制定部门 制度名 修订内容 审批 约束对象 备注 1 2 3 流程对绩效提出。
15、流程一般问题诊断表流程一般问题诊断表 流程编号流程编号 流程名称流程名称 备注备注 流程执行是否顺畅？流程执行是否顺畅？ 效率是否满足业务需求？ 控制是否适当？ 流程是否和业务操作一致？ 流程执行不顺畅之处 1） 2） 流程环节是否落实到岗位，流程执行流程环节是否落实到岗位，流程执行 中是否专事专人？中是否专事专人？ 岗位分工不清? 职责界限不清？ 多头管理导致无所适从？ 工作分散，业务难以衔接? 流程执行中没有专事专人之处 1） 2） 流程关键控制点是否适当？流程关键控制点是否适当？ 检查环节是否适当？ 改进环节是否适当。
16、流程优化 S2流程 KPI 统计表 流程流程 KPI 统计表统计表 该表的目的：便于绩效考核及审查部门查询及核对 序号序号 流程名称流程名称 流程流程 KPI KPI 定义定义 计算公式计算公式 目标值目标值 被考核对象被考核对象 考核对象考核对象 信息来源信息来源 内定内定 标杆标杆 1 流程 1 KPI: KPI: 2 流程 2 3 流程 3 4 5 。
17、活动要素分析活动要素分析表表 流程中会影响到绩效的关键活动及影响程度分析流程中会影响到绩效的关键活动及影响程度分析 活动名称活动名称 影响的影响的 KPI 名称名称 影响程度影响程度 作用方式描述（活动方法作用方式描述（活动方法/顺序）顺序） 输出文件输出文件 弱 中 强 弱 中 强 弱 中 强 弱 中 强 现活动方式中总输出文件（如记录/报告）共 份（） 现活动过程存在的问题点： 对策： 改进过程可能出现的新问题/资源要求 预计改进达成的目标 。
18、流程流程 KPI 分解至岗位表分解至岗位表 流程：流程： （新产品开发流程） （市场部职责） 部门内职位职责部门内职位职责 （职位一） （职位二） （职位 N） 流程步骤流程步骤 指标指标 产出产出 指标指标 产出产出 指标指标 产出产出 指标指标 产出产出 指标指标 发现客户问 题， 确认客户 需求 发现商业机 会 市场分析与 客户调研， 制 定市场策略 市场占有率 市场与客户 研究成果 市场占有率 制定出市场 策略， 指导市 场运作 市场占有率 销售预测准 确率 销售预测准 确率 销售预测准 确率 市场开拓投 入率减低率 客户接受成 功率提高。
19、流流程程现现状状调调查查问问卷卷 调调查查内内容容记记录录您您的的想想法法 1你在信义工作多久了? 2你以前听说过“流程”、“客户”、“流程管理”？ 3 你参与了哪些流程（列举一些）？并且在这些流程中你是担当什么岗位 ？ 4谁是你的客户？客户需要什么? 5您是如何获取客户的需求？ 6你是一个人独立完成还是与别人合作完成工作任务的？ 7 你现在所做的工作一定要做吗？它们在满足客户需求方面创造了什么价 值？ 8你和你的上、下游之间存在哪些接触？（比如说产品） 9你参与的工作流程中的审批/检查决策有标准公司的规章制度吗？ 10你。
20、 控控制制计计划划 样品 试生产生产主要联系人/电话： TEL： 编制日期: 控制计划编号： 零件编号/最新版本号： 核心小组： 零件/工序名称 ： 供应商/工 厂： 供应商/工厂批准/日期： 零件/过 程编号 过程名称/ 特性描述 生产 设备 特 性 特殊特性 分类 方 法 编号产品制程产品制程规范/公差 5来料检验卡尺、卷尺 厚度 填写格式：符合某某文件要求 或直接写出具体规范 颜色 尺寸 原片类型 外观 修订日期： 反应计划 评价测 量技术 样本 控制方法 容量频 率 卡尺至少2片每批原材料检验记录 与厂家联系/拒收/ 等级分类 目测至少2片每批原材料。
21、1 晟晟基基房房地地产产项项目目开开发发流流程程 节点 主要阶 段 主要工作内容工作部门 是否需要组 织专题会议 以及会议参 加部门 主办部门工作内容分项 主办 部门 完成 时间 主办 岗位 完成 时间 协办 部门 完成 时间 土 地 获 取 阶 段 现状图 落实地块具体位置及周 边情况 拓展部 土地 规划设计条 件 落实规划条件，了解限 制性条件 拓展部 收集现场踏勘 对地块现状、地质条件 、是否有地下埋藏物等 影响开发的因素详细了 解。 拓展部 信息 了解周边配 套情况 了解地块周遍的商业、 教育、交通等情况 拓展部 了解该区域 未来规划情 况。
22、图纸配合 项目方案概念设计 a、本单位报批函 b、项目建议书代可研报告 c、房地产开发企业资质证明文件 d、中外合营项目合营各方签署的合作意向书 a、建设项目地点征求意见函 b、建设项目规划审批申报表 c、建设单位用地申请及拟建项目情况说明 d、拟建方案设想总平面图 e、1：2000地形图一份 建设工程 寻找拟建投资地块 投资分析、编制项目 建议书代可研报告签订土地转让合同 1天（计委） 办理建设 项目地点 征求意见 办理规划意见书 28天（规委） 用地手续 交地、场地平整（分期） 市政工程 工工作作准准备备 总体规划方案设计 a、项目立。
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