1、1 附件：荣安地产地区公司经营管理指标库附件：荣安地产地区公司经营管理指标库 （定义、计算方 法、统计要求、用途） （定义、计算方 法、统计要求、用途） 说明： 1.本指标库为衡量公司经营管理工作的一级指标库， 用以明确公司级经营管理指标 的定义、计算方法、用途、收集频率与责任部门等。 2.指标的甄选考虑必要性、科学性、计算可实现性、充分性;本表可动态进行修改。 3.可对表中的指标有选择的使用。 指标库： 1. 财务维度指标库 a) 基准指标(绝对业绩) 序序 号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 用途用途 统计频次及责任部门统计频次及责任部门 J-1.销售回款 回款口径的销售额 衡量公司
2、销售 能力和回款效 率 J-2.净利润 本年净利润 衡量公司获利 能力 按年。财务资金部 J-3. 占用总部资源 回报率 调整后的考核净利润 / 平均 占用总部资源 综合衡量：盈利 能力、资本结 构、周转能力 按年。财务资金部 J-4.销售收入 按签约口径计算 衡量公司销售 能力和工作量 按年。财务资金部 J-5.销售回款率 当期销售回款额/当期签约销 售额100% 衡量公司销售 回款效率 按年。财务资金部 J-6.销售面积 年度已签约的销售面积 衡量销售能力 按年。财务资金部 J-7.销售利润率 （销售毛利（项目利润）-期间 费用中的营业费用）/销售收入 衡量公司销售 效率 按年。财务资金部
3、 (总部口径) J-8.净利润增长率 本年度调整后的考核净利润/ 上年度调整后的考核净利润 衡量公司的获 利提升速度 按年。财务资金部 J-9. 主营业务利润率 （物业） 主营业务利润/主营业务收入 *100% 衡量物业公司 主营业务盈利 能力。 按年。物业管理公司。 荣安地产经营管理指标库 2 b) 财务视角指标(补充) 序序 号号 考核指标考核指标 计算方法计算方法 用途用途 统计频次及责任部统计频次及责任部 门门 F-1. 土 地 储 备周转期 年末土地储备建筑面积/当年计 划开工建筑面积 衡量战略资源“土 地”的获取能力 按年。战略投资部 F-2. 相 对 市 场 占 有 增 长率 本年度市场占有率/上年度市场 占有率-1 市场占有率=（公司本年度销售 额）/（当地本细分市场的 1 到 11 月销售总金额+当地本区域内 本细分市场的上一年度 12 月份 销售总金额） （签约口径）
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