房地产开发公司项目公司绩效考核指标（1页）.pdf
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房地产开发公司项目公司绩效考核指标（1页）.pdf
1、基准基准 值值 目标目标 值值 挑战挑战 值值 1 销售收入目标 完成率 实际完成销售收入额与计划完 成销售额的比例，以签约口径 计算 (实际完成销售额计划销售额)100%（万元）95%98%100% 财务管理 /审 计法务 半年/年 度 5% 2销售回款率 反映销售按揭回款办理的及时 性 本期销售按揭已回款金额销售按揭本 期应回款金额100 90%95%98% 财务管理 /审 计法务 半年/年 度 5% 3 项目公司可控 管理费用控制 目标达成率 项目公司可控管理费用，包含 的费用项目以项目公司预算指 标中的界定为准 （项目公司整年实际可控管理费用发生 额计划可控费用总额）100 108%1
2、03%100% 财务管理 /审 计法务 半年/年度8% 4净资产回报率 指公司投入的资产的回报率， 反映了投资的获利能力 净利润净资产（固定资产流程资 产）100 财务管理 /审 计法务 半年/年度10% 5 项目目标成本 达成率 项目实际成本与项目目标成本 的比值 （项目实际发生的成本项目计划目标 成本100% 项目目标 成本总额 （万元） 105%102%100%成本管理半年/年度8% 6 项目销售利润 率 反映项目的盈利能力 (项目销售毛利-营业费用)/签约销售额 100% 15%15%20% 财务管理 /审 计法务 半年/年度8% 7 部门协作满意 度 总部各 对本项目公司工作的协 作
3、满意度 以人力资源 组织的内部协作满意度调查 结果为准 （60 ）分 （70 ）分 （75 ）分 人力资源半年/年度7% 调查表约定总部 与项目公司的强 相关部门，给予 较高权重 8 客户综合满意 度 指项目公司开发项目的客户综 合满意度 根据客户服务 组织的客户满意度调查表 统计获取 （55 ）分 （65 ）分 （70 ）分 客户服务 半年/年 度 10% 9 项目重要节点 计划完成率 考核项目重要节点计划按时完 成的情况 按项目计划考核方法计算计划完成得分40%80%90%工程管理半年/年度10% 10 内部工程质量 检查得分 工程管理 根据事前编制的工程 管理检查表格，进行检查并评 分 （内部质量检查得分检查次数） 100 85分90分95分工程管理半年/年度8% 工程管理 组织每 月检查打分 11 重大安全事故 发生率 年度内发生的重大人员伤亡事 故的次数 实际发生重大安全事故次数
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