2019房地产开发公司材料采购公路制度【15页】.doc
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2019房地产开发公司材料采购公路制度【15页】.doc
1、 1 xx 置业有限公司置业有限公司 采购管理制度采购管理制度 日期：二零一九年五月二十二日日期：二零一九年五月二十二日 2 xx 置业有限公司置业有限公司 采购管理制度采购管理制度 一、采购流程一、采购流程 工程部：根据生产计划，填写申购单（材料 备品备件辅料) 库管：查询库存物资，确认是否需要采 购物资数量。 审批：申购部门-采购部主管-总经理签字 采购：根据审批后的申购单进行采购，询价 （至少三家厂商进行对比） 验收货物：库管根据规格型号、材质、生产厂商， 供货单对申购单。 （工程部、库管三方验收） 入库：来料货物验收完成后，进行入库入帐，按 规定存放。按先入后出进行发放物资材料。 3
2、为了规范企业经营行为，加强材料，物资管理，保证车间生产材 料，物资的供应，结合本公司的实际情况，制定本办法。 1 、 请购部门的划分：请购部门的划分： 工程部，办公室 2 、范围：、范围： 2.1 与生产、设备维修有关的对外采购的材料，辅料 2.2 对外采购使用的办公用品，工具，机械设备及设备配件 3、权责：、权责： 3.1 需求的部门：负责材料，设备及配件，工具，办公用品等申购 及验收。 3.2 采购部：负责采购作业执行及货品采购的费用报销申请。 3.3 库房：负责数量点收及货品验收合格后办理入库手续。 3.4 财务部：负责费用报销原始凭证的核实审核和付款工作。 3.5 总经理：负责对采购物
3、料计划订单及费用报销批准工作。 4、.采购流程：采购流程： 4.1 请购请购： 4.1.1. 主材料，辅料，工具，设备及配件采购：请购经办人员 应依数量管理基准，用料预算，参酌库存情况开立“请购单” ，并注 明材料的品名，规格，数量，需求日期及注意事项，经申购部门负责 人审核后依请购审批权限呈核并编号（由各部门编订） 4.1.4 请购审批权限： A 主材料，辅料，工具，设备及配件 4 请购金额预估在 1000 元 以下者，由采购部负责人审 批。 请购金额预估在 1000 元以上者，由总经理核决。 B.办公性用品 请购金额预估在 1000 元以下者， 由采购部负责人审批。 请购金额预估在 1000 元以上者，由总经理核决。 4.2 采购：采购： 4.2.1 经审批签字的请购单交采购部采购。采购人员在接到请 购单后，及时联系各厂商、供应商报价，原则上同种物料需三家比价 （针对各物料临时到场寻找
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