1、大金额核算商品管理规定 为了加强商品流转环节的管理，针对大金额核算商品在管理上容 易发生漏洞，及大金额销售过程中存在的问题，特制定如下规定： 1、顾客退换“大金额核算”的商品，无论价格高低，必须先开红 字销售发票挽回以前购买的商品，并由部经理签字，正常入机，再开 蓝字发票购买需调换的商品，正常入机，不能走捷径找差额，只开一 张补差额的发票，不做销售挽回。 2、顾客同时购买多件大金额核算的商品，要求一种商品开一张发 票，不能多种商品只开一张发票一个总计金额。 3、大金额核算商品打折（正常优惠、商城会员卡、厂家会员卡除 外） ，损失由厂家承担的，同单品核算商品一样，须经部门经理签字， 方可销售、入
2、机（收款员要严格把关） 。打折损失由商城承担的需经部 门经理、商城主管业务的副总经理签字。 4、打折商品要在发票上注明原价、折扣率： 标注方式例：原价是 100 元的商品，打 8 折售价是 80 元， 在发票右上角标注 1000.880 5、大金额核算商品优惠打折，要根据业务部物价员下发的商品编 码准确开票、入机。不同折幅填写不同的编码，不能乱填写。优惠打 折商品，如果业务部没有下发新的商品编码，按原商品编码开票入机。 6、大金额核算商品要建立保管帐，要完整、规范，根据商品的货 号、款式、大类等不同有规律的合理建账，便于销账、查账，帐页上 要标注原售价。 7、营业员调整要有对帐交接手续，列出盘点表一式两份，经部门 经理签字、主管签字、交接人签字后，分别由部门、实货负责人各保 管一份。 卖场管理部 二 OO 五年一月二十二日
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