酒店板块季度综合考核标准（酒店中心营运部）.doc
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酒店板块季度综合考核标准（酒店中心营运部）.doc
1、 1 酒店板块酒店板块 20112011 年季度年季度综合考核标准综合考核标准 一、一、考核考核期限期限 甲方: 乙方（责任人）姓名： 单位： 职位： 考核期： 二、目标责任二、目标责任 指标 类型 具体 指标 标准 分 单 位 预算 目标 （万 元） 实际完成 （万元） 数据来源/指标计算 评分办法 指标解释 考核 分数 经营管 理类指 标（占 40%， 总 共 60 分） 营业 收入 2020 万 元 预算表中的“营业收入” 1、完成营业收入指标在 90%100%(含)者，每 降低 1%，扣 1 分； 2、完成营业收入指标在 90%以下者，每降低 1%， 扣 2 分，扣完为止。 仅包括客房
2、、餐饮、娱 乐收入，其他非主营性 质的收入。 GOP 经营 利润 2020 万 元 预算表中的“经营利润” 1、 完成经营 90100(含)者， 每降低 1， 扣 1 分； 2、 完成经营利润 90%以下者，每降低 1%，扣 2 分，扣完为止。 经营活动创造的利润。 人工 成本 率 5 5 % 30% 人工成本/营业收入 x 100%，取自于预算表。 1、 在预定目标比例的上下 1%间不扣分； 2、 超过 1%的，扣 1 分，扣完为止。 与员工个人直接相关的 成本费用占收入比率。 2 能耗 比例 5 5 % 10% 预算表中的“能源燃料”/营业收入 x 100% 1、 在预定目标比例的上下 1
3、%间不扣分； 2、 超过 1%的，扣 1 分，扣完为止。 指水、电、煤、燃料等 能源消耗成本占收入比 率。 餐饮 成本 率 5 5 % % % % 取自预算表。 1、 在预定目标比例的上下 1%间不扣分； 2、 在预定目标以下的，不奖不扣； 3、 超过预定目标 1%的，扣 1 分，扣完为止。 餐饮成本占餐饮收入比 率。 营销 计划 /经 营周 期 5 5 月/ 天 月度 计划 及实 施 3 分，经 营周 期 2 分 1、月度营销计划及计划实施情况； 2、经营周期=存货周转天数+应收账款收现期 存货周转天数=存货平均余额 /（累计营业成本/期 间天数） 应收账款收现期=应收账款平均余额 / （累计营业 收入/期间天数） 应收账款余额不包括前厅暂收客户消费款。 1、 每月出台营销计划，季度中未完成一次的扣 1 分； 2、 实施营销计划成果输出月度评估分析报告， 季度中未完成评估分析报告的每次扣
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