1、淮安广场 营企分析会工作汇报 企划部 汇报纲要 一、1-9月份企划费用明细 二、1-9月份广场客流分析 三、下阶段企划工作重点 一、1-9月份企划费用明细 支出情况 1454万 2011 744万 截止到目前 2012年明细 2012 410万 1-9月支出 今年剩余 总剩余 2013 300万 218.06万 191.98万 492万 活动 48.15 22% 媒体 36.72 17% 美陈物料 133.19 61% 支出费用比较 支出明细 活动 48.15 22% 媒体 36.72 17% 美陈物料 133.19 61% 合计 218.06 100% 1-9月预算 1-9月支出 结余 36
2、7.05 218.06 148.99 支出占预算比为59% 多经收入 广告收入 2012指标 270万 22万 实际完成 77.36万 0 收入明细 车展 26.6 34% 婚纱展 35.1 45% 其他 15.66 21% 合计 77.36 100% 1-9月份企划支出费用和收入费用明细表 1-9月企划各项费用支出情况.xls 多种经营台账（企划部）2012.10.9.xls 二、1-9月份广场客流分析 2011 2012 同比数据 环比数据 1月 118.53 1月 140.11 +18.2% 2月 109.24 2月 107.67 -1.4% -23.2% 3月 93.52 3月 108
3、.71 +16.2% +1% 4月 75.82 4月 119.68 +57.8% +10.1% 5月 89.50 5月 115.05 +28.5% -3.9% 6月 99.97 6月 131 +31% +13.9% 7月 119.31 7月 144.7 +21.3% +10.5% 8月 133.59 8月 160.09 +19.8% +10.6% 9月 116.24 9月 129.97 +11.8% -18.8% 2011合计 955.72 2012合计 1156.98 +21% 2011年与2012年1-9月份广场客流对比分析 三、下阶段企划工作重点 1、合理规划利用场地； 2、将人气车展活动做成品牌； 3、积极促成广场促销联动活动 一、合理规划利用场地 1. 广场自有活动尽量不占用多经点位，保证多经活动与 自有活动的同时性及丰富性； 2. 自有活动要将客流向冷僻的C口引导，改变顾客
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