购物广场超市物品损坏和报损制度及流程（2页）.doc
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购物广场超市物品损坏和报损制度及流程（2页）.doc
1、物品损坏和报损 制度及流程 1 1、流程图：、流程图： 填损溢单 签批 2 2、流程说明：、流程说明： （1）各部组在商品销售、盘点时，商品出现无法再次销售及无法退货情况。 营业课长及时（食品、非食品一月不少于两次，生鲜每周不少于一次）填写一式 三联的商品损溢单 ，并集中存放于部门固定区域，明显标识（报损区） ，报店 长签批。 商品损商品损溢溢单单 部门： 日期： 组长签字： 店长签字： 财务部签字： （2） 商品损溢单一式三联，第一联部组留存，第二联办公室录入人员留 存，第三联财务部留存。 （3）组长检查商品的损坏程度，查清报损原因，符合报损则签字确认并填 表上报店长； 监督报损的全过程；报
2、损金额较大或由人为原因造成的报损要追究 当事人责任。 单品编码 单品编码 规格 计量单位 零售价 损溢数量 损溢金额 损溢原因 处理意见 各部组长 店长部 财务部 第 一 联 部 组 留 存 （4）传店长签批后，由办公室根据商品损坏情况确定处理方式（内部拍卖、 报废） ，进行报损处理，拍卖时必须有两人以上人员在场参与，并将拍卖金额由 保安部上交财务。 （5）办公室将拍卖商品金额明细以部门为单位进行整理，上交财务部冲抵 部门损耗。 （6）办公室将商品损溢单录入系统，同时留存单据。 （7）录入商品商品损溢单时，正数是商品报溢，负数是商品报损，报 损数量必须小于或等于当前库存数量。 3 3、物品损坏
3、及报废制度、物品损坏及报废制度 （1）对各部门损坏的物品应按其损坏程度和责任大小，由责任人进行赔偿。 （2）对于易损、易碎物品，工作人员在工作中损坏，查明原因后，由责任 人按物品原价 20%予以赔偿，但属于故意造成的损失，应按物品原价全部赔偿。 （3）不按操作规程操作，而使机器设备损坏，视损坏程度，根据机器价值 给予一定比例的赔偿。 （4）由于部门管理不严而丢失的物品，除对责任赔偿处罚外，还应对直接 管理者进行一定处罚，可视其价值处罚比例为 20%50%。 （5）每日需报损的商品，统一集中整理后，填写商品损溢单经部门主管 签字，店长签字审批，由部组将报损商品送至指定地点。 （6）各部门每月将报废用具汇总后，部门主管签字，经店长签字，后方可 报废。
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