1、收货流程及规范 一、订单验收货流程一、订单验收货流程 1、 供应商送货至门店后，按收货区指定位置停车、卸货，将货物放置于待验货区域。 2、 供应商持出库单和商品到收货组扫码， 收货员按订单号查询订单， 核对超市订单与供应商 出库单（出库单须注明：商品名称、规格、条码、进价、数量、超市订单号）是否一致，并打印订 单验收单（系统格式） ，将供应商出库单和订单验收单装订一起。 3、 部组收货人员到收货处 （作好收取记录， 以防订单丢失） 取订单验收单， 按打单顺序收货。 4、 部组收货人员按商品质量验收标准检验商品质量是否合格。 5、 商品质量检验合格后，查验商品数量，并与出库单核对后填写验收单之“
2、实收数量”栏。 6、 如有赠品检验程序与正常商品相同，并据实填写验收单之“实收赠品数”栏。 7、 部组人员确认验收单填写无误后，在订单验收单上签章并注明日期；供应商在“厂 方送货人”处签章并注明日期；收货员签章并注明日期。 8、 部组人员收货人员将已验收商品拖入库区。 9、 订单第三联交供应商，一、二联分别由收货和财务部留存。 供应商送（验）货流程供应商送（验）货流程 二二、操作规范、操作规范 1、 商品质量检验必须严格按照商品质量验收标准执行。 2、 特价促销商品如需执行特殊收货标准时，必须有店长签字批准的促销品订货单。 3、 验收单数量及单位应认真填写清楚，如填写有误需修改应划去原数量、单
3、位，填写正确数 量、单位、并有验货员签章，否则订单无效。 4、 每张订单必须有部组验货人员、收货员及“厂方送货人”三方签字，订单方能生效并录入 部组收货人员按验收单顺序进行商品验收 供应商根据订单要求送货待验货区 持出库单和商品到收货处扫码打订单验收单 部组、收货员、供应商在验收单上签章 商品验收单第三联交与供应商 商品入库或入卖场 收货进行订单的微机录入审核 审核。否则订单无效，不能录入。 5、 验货员必须在待验货区验货， 已验收商品不得在待验货区存放。 未验收商品严禁拖入库区。 6、特殊情况的收货，必须经过部组组长、店长签字后方可办理收货。 、部组每周对于收货异常的情况（如商品质量问题拒收、特殊收货等）进行汇总，上报店长。 、对于供应商发生单据丢失情况，由组长申请，经店长签字批准，到收货办理补办手续，并 作好登记和留存，并提交财务部存档1 份。 三三、退货流程退货流程 （一）流程图：
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