1、供应商退/换货流程 一、一、退货流程退货流程 流程图： 退货 退货 流程说明流程说明： 1、门店部组根据订货计划，于订货日按厂家进行整理退货，将需退货商品准确完整 地填写在一式三联的退货单（其中，第三联粘贴在退货包装箱上，第二联部组留存，第一 联传至收货录入并交财务留存） 。 2、供应商到货时，部组须遵循“先退后进”的原则办理退货，在退货单上填写实际 退货数量，理货员、组长、供应商和保安四方签字之后，一联供应商留存，一联部组存档， 一联由收货录入整理后，交财务部留存。 注意事项：注意事项： 1、门店人员需将商品确认为该供应商商品后再进行填写退货单，以免错退。 2、为避免单一商品退货，尽量集中退
2、货（滞销品除外） 。 3、在门店要货当天，门店需将整理好供应商的退货整理集中。 4、门店在退货前应将退单填写完毕，避免现场打单现象发生。 5、如退货商品不再进货，且该供应商已结清所有货款，或为积压品，则部组与供应 商谈判解决退货事宜（此种情况下追究相关人员责任） 。 6、退货单审核时该供应商无押款或无库存或正常库存小于退货金额的，先由部组与 供应商谈判退货事宜，否则不予办理退货。 二二、换货流程换货流程 食品、非食品换货：供应商到货时，由部组办理换货，办理换货时需由保安员工 进行检查核对。 注意事项：注意事项： 收货验收数量时，要减去换货量，填写实收量。换货必须在收货区进行，严禁部组人 员单独与供应商办理。 部组 供应商 收货
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