大型房地产开发公司工程签证管理流程（5页）.doc
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大型房地产开发公司工程签证管理流程（5页）.doc
1、 复地（集团）股份有限公司流程手册文件复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-GC-LC002 版本：1.0 工程签证工程签证管理管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工
2、工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 Y N 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 N N 工 工 工 工 工 工 工 工 工 工 1 1 目标：目标： 规范现场签证工作流程，有效地控制成本，确保工程质量和工程进度。 2 适用适用范围：范围： 本流程适用公司开发项目的现场签证管理。 3 3 术语术语和定义和定义： 现场签证是指对施工管理中发生的零星事件的确认，例如：因设
3、计变更引起的拆除、地下障碍的清 除迁移、现场简易通道的搭建、临时用工等。 4 4 部门部门职责职责： 4.1 区域项目部：对承包商报送的现场签证中的工作内容进行确认；督促承包商每月现场签证的汇总， 并移交审算合约部进行结算。 4.2 区域审算合约部：负责对现场签证的结算费用的审核；定期将现场签证情况分析汇总，并进行数据 综合分析，提出相应的管理建议。 4.3 区域主管领导：负责审批一般或权限范围内的现场签证，审核权限范围外的现场签证。 4.4 集团成本管理中心：负责审核区域权限范围外的现场签证。 4.5 集团主管副总：负责审批区域权限范围外的现场签证。 5 5 工作程序：工作程序： 活动活动 步骤及说明步骤及说明 负责部门负责部门/ / 负责人负责人 输出输出 1 收集签证信 息 1.1 项目部负责收集来自各方面的签证信息，签证可 能来源：因设计变更导致已施工的部位需要拆 除；施工过程中出
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