大型房地产开发公司工程扣款管理流程（5页）.doc
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大型房地产开发公司工程扣款管理流程（5页）.doc
1、 复地（集团）股份有限公司流程手册文件复地（集团）股份有限公司流程手册文件 编号：FT-CB-LC010 版本：1.0 工程工程扣款扣款管理管理流程流程 编制 日期 审核 日期 批准 日期 修订记录修订记录 日日 期期 修订状态修订状态 修改内容修改内容 修改人修改人 审核人审核人 批准人批准人 工程扣款管理流程 备注监理公司区域领导区域财务管理部区域客户服务部 区域工程管理部/ 项目部* 物业公司施工单位 发现工程质量问题发现工程质量问题 提出初步分析意见提出初步分析意见 受理客户投诉 提出初步分析意见 组织认定责任方 其他单位 审核处理 填写工程扣款审批 表 核算工程扣款金额 施工单位 审
2、批 填写工程扣款通知 书 确认扣款事项及金 额 调查保证金余额情 况 确定扣款数额 实施扣款 *在未向物业及业主委 员会移交施工单位保证 金之前，工程扣款流程 由项目部或区域工程管 理中心主持；项目部存 续期间，工程扣款的主 持部门为项目部；当项 目部撤出后，工程扣款 的主持部门为区域工程 管理中心； 1. 目标：目标： 规范公司工程扣款管理流程，维护公司利益。 2. 适用适用范围：范围： 本流程适用于工程保证金未由开发商移交给物业公司或业委会前因施工质量问题发生的维修或客户 补偿需要从施工单位工程款中扣除的款项；包括因施工质量问题引起的完工物业维修费、补偿费以 及对施工单位未有达到合同中约定
3、的工作标准所发生的其它扣款等。 3. 术语术语和定义和定义： 4. 部门部门职责职责： 4.1监理公司：发现工程的质量问题，提供初步分析意见。 4.2物业公司：发现工程的质量问题，提供初步分析意见。 4.3区域客户服务部：受理客户关于工程质量问题的投诉，提供初步分析意见。 4.4区域审算合约部：核算工程扣款金额。 4.5区域财务管理部：审查施工单位的施工保证金财务状况；确定扣款数额，实施扣款。 4.6 项目部及区域工程管理部：工程扣款流程由项目部或区域工程管理部主持；项目部存续期间，工程扣 款的主持部门为项目部；当项目部撤出后，工程扣款的主持部门为区域工程管理部。 4.7区域领导层：审批工程扣款事项。 4.8施工单位：对扣款事项进行确认，并接受扣款。 5. 工作程序：工作程序： 活动活动 步骤及步骤及说明说明 负责部门负责部门/负负 责人责人 输出输出 1 发现工程质量 问题 1.1 监理
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