1、项目目标成本责任分解项目名称：XX项目序号管控要素控制目标责任目标（注：经济指标为不含税价）计算规则/公式责任部门责任岗位若未达到责任目标，扣除对应责任人兑现奖的占比签字一一人人工工人工费（一次结构+二次结构）控制在 XX 元/（按建筑面积）以内商务部指挥长2%项目经理2%商务经理1%零星用工零星用工签证额占分包产值比例1.5%零星用工签证总额/分包产值工程部、商务部、技术部生产经理2%总工程师1%商务经理1%指挥长1%项目经理1%二二主主要要材材料料钢筋量盈利6%技术优化率1.5%技术优化率=优化净量/预算量技术部总工程师1%放样优化率1.5%放样优化率=（预算量-实际耗用量）/预算量工程部
2、生产经理1%精算优化率3%精算优化率=（业主确认量-预算量）/预算量商务部商务经理1%混凝土量盈利混凝土量盈利率2%量盈利率=（预算量-实际耗用量）/预算量工程部、商务部生产经理1%商务经理1%砌体砌体损耗率 2%损耗率=（实际用量-施工图砌体预算量*0.85）/施工图砌体预算量*0.85工程部、商务部生产经理1%商务经理1%预拌砂浆预拌砂浆损耗率 0%损耗率=（实际用量-定额用量）/定额用量工程部、商务部生产经理1%商务经理1%自搅拌砼原材料沙子、石子损耗率 2%损耗率=（实际用量-试验配比理论用量）/试验配比理论用量工程部、商务部生产经理1%商务经理1%水泥、外加剂损耗率 1%损耗率=（实
3、际用量-试验配比理论用量）/试验配比理论用量工程部、商务部生产经理1%商务经理1%主要材料量盈利钢筋量盈利6%、混凝土量盈利2%、砌体损耗率 2%、预拌砂浆损耗率 0%指挥长4%项目经理4%三三模模板板包含模板、木枋、铝模、新型背楞控制在XX元/（按建筑面积）以内，木模周转率不能低于XX。技术部、工程部指挥长2%项目经理2%总工程师6%生产经理1%四四措措施施费费措施成本合计(组织措施和技术措施）控制在XX 元/（按建筑面积）以内指挥长8%项目经理8%大型机械费用（含塔吊、施工电梯、汽车吊、吊篮）控制在 XX元/（按建筑面积）以内工程部、技术部生产经理0.5%总工程师0.5%零星机械控制在XX
4、元/（按建筑面积）以内工程部生产经理1%泵送费控制在 XX 元/（按建筑面积）以内工程部生产经理1%钢管扣件钢管损耗率1.5-2%工程部、商务部生产经理1%商务经理1%扣件损耗率扣件损耗率3.5-5%工程部、商务部生产经理1%商务经理1%轮扣轮扣损耗率1%工程部、商务部生产经理1%商务经理1%盘扣 盘扣损耗率1%工程部、商务部生产经理1%商务经理1%临建费用临建费用控制在XX元/以内（按建筑面积）（含办公临建、现场临建、临水临电）临设、临水、临电，小型项目（6级）1.5-1.8%，中型项目（5级）1.35-1.5%，中型项目（4级）1.2-1.35%，大型项目（3级）1.1-1.2%，大型项目
5、（2级）1.0-1.1%，特大型项目（1级）0.8-1.0%；临时设施费/自施部分责任成本总额*100%。技术部、工程部总工程师1%生产经理1%零星五金控制在XX 元/（按建筑面积）以内（零星材料/主体材料责任总成本）1%工程部、商务部生产经理1%商务经理1%项目经理1%指挥长1%CI费用控制在XX元/（按建筑面积）以内安全部安全总监5%水电费控制在 XX 元/（按建筑面积）以内（电费/自施部分责任成本总额）0.6%，（水费/自施部分责任成本总额）0.25%工程部、安全部生产经理0.5%安全总监0.5%五五间间接接费费项目管理费控制在 XX 元/（按建筑面积）以内根据工期、人员配置计算，特大型
6、项目（1级）2%，大型项目（2级）2-2.5%，大型项目（3级）2.5-3%，中型项目（4级）3-3.5%，中型项目（5级）3.5-4%，小型项目（6级）4-4.5%指挥长5%项目经理5%资金利息控制在 0 元/（按建筑面积）以内公司资金利息商务部指挥长1%项目经理1%商务经理1%六六质质量量成成本本维保修成本控制在 XX 元/（按建筑面积）以内维保修成本0.5%质量部质量总监5%创奖成本控制在 X 元/（按建筑面积）以内鲁班奖，自施合同额10亿元以上1%，鲁班奖，自施合同额10亿元以下1.5%，国优银奖创奖项目0.9%质量部质量总监5%七七工工期期成成本本合同外工期确认率80%合同外工期确认
7、率=业主确认的工期天数/相比原合同工期实际延长天数工程部生产经理1%八八优优化化创创效效双优化效益率2.5%科技创效率=科技创效额/自施部分结算额*100%技术部总工程师5%九九签签证证变变更更索索赔赔签证变更索赔策划实现率65%签证变更索赔实现率=变更签证索赔审批额/策划额*100%项目班子项目班子成员每位班子成员扣对应兑现奖的1%成成本本中中心心审审核核人人：项目目标成本责任分解项目名称：XX项目序号管控要素控制目标责任目标（注：经济指标为不含税价）计算规则/公式责任部门责任岗位若未达到责任目标，扣除对应责任人兑现奖的占比签字工程项目特性分类规模分类特大型（1级）大型（2级）大型（3级）中型（4级）建筑面积（万）5025且5015且2510且15工程造价（亿元）105且103且52且3注：项目规模以建筑面积或工程造价其中一项按就高不就低的原则划分类别，交通、水利等项目规模以工程造价划分中型（5级）小型（6级）5且1051且21注：项目规模以建筑面积或工程造价其中一项按就高不就低的原则划分类别，交通、水利等项目规模以工程造价划分
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