1、目 录 总则 流程编制原则-4 商品流转基本流程-4 合同管理 合同管理流程-5 商品审批表-7 商品审批表流程-9 电脑资料变更流程-9 费用缴纳流程-10 合同续签流程-11 合同报表整理流程-11 商品购进 新品引进-11 旧品补货-12 采购订单管理-14 商品停购流程-14 商品配送 商品质检流程-14 售前商品配送流程-18 特殊配送行为-19 售后商品配送流程-20 商品销售 商品销售流程-24 商品停销流程-25 商品促销流程-25 商品撤柜流程-26 订金购物流程-26 商品打包销售销售流程-27 商品退换货 顾客商品退换货-28 供应商商品退换货流程说明-33 商品变价 商
2、品变价管理-35 商品价格调整流程-35 商品库存管理 商品库存-36 商品盘点流程-36 货款结算 经销商品-37 代销商品-37 专柜商品-37 付款流程-38 单据审核管理-39 茂业百货商品流程茂业百货商品流程 总 则 为进一步加强对商品流转的规范化管理，促进商品在公司内部科学合理流动，促进商品流、信息流、 资金流的协调同步，强化各分店的经营管理职能，加快商品流转速度，提商资金利用效率，降低经营成 本，实现经营目标，特制定本流程。 1、流程编制原则 实行统一管理、统一经营、统一采购、统一配送、统一结算。 实行合同统一管理，即深圳地区由总部统一签定合同，统一编码，新开分店签补充协议。 根
3、据各店实际情况可以实行子公司或分公司经营模式，但自营商品增值税实行统一汇总缴纳。 实行商品统一收货制度。 实行单品管理。 实行商品流转，单据流转与信息流转同步。 实行规范化管理、专业化经营、透明化运作。 2、商品流转基本流程 合同管理 1、合同管理流程 责任部门：合同管理室 业务职责：负责合同的分析、评审、报批、稽核、跟踪、反馈、变更、建立电脑信息、管理合同档案等业 务操作； 1）合同附件 企业法人营业执照副本复印件（年检后）; 企业法人税务登记证（附本）复印件（国税）; 一般纳税人资格证书; 法人代表身份证明书及法人授权委托书（工商局出具）; 法人代码证书; 往来客户基本情况表； 商标注册证（代理人还需提供商标、注册人之授权书）; 商 品 审 批 商 品 审 批 表表 需供应商盖章 采购订单采购订单 新品依商品审批 表 商品验收单商品验收单 有效采购订单 送货清单 售后服务售后服务 商品
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