绿城集团BI决策支持系统实施方案(45页).doc
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绿城集团BI决策支持系统实施方案(45页).doc
1、 绿城集团绿城集团 BI 决策支持系决策支持系 统统 实施实施方案方案 文档控制 修改记录：修改记录： 日期 作者 版本 备注 2009-9-24 高幸 V1.0 审核记录：审核记录： 日期 审核 职务 备注 版权声明：版权声明： 本方案仅供给说明中文档使用对象阅读，未经本公司许可，不得以任何形式传播或提 供非授权人阅读。 （版权所有 UFIDA NCBI） 1、建设建设领导决策分析系统的意义领导决策分析系统的意义 2、领导决策分领导决策分析系统的总体框架析系统的总体框架 领导决策分析支持系统包含以下几个方面： 数据集成：使用报表管理平台进行项目公司的所需数据报表的 上收，财务数据来源于 NC
2、 帐务核算和 IUFO 系统，营销和项目数据 来源于 NC 地产营销和项目管理系统，其他未能进入系统数据可考虑 通过平面文件的形式进行采集，通过数据整和平台建立数据仓库， 装载来源于各个系统的数据，包括历史数据的一次性装入，和日常 发生数据的定时抽取。 分析主题：构成决策分析系统的重要分析内容，按管理者的思 维逻辑建立跨流程、跨职能的主题和分析路径，对企业重要经营管 理问题和要素进行深入分析，及时发现影响企业经营和管理的问题 所在；目前按照土地储备主题、财务主题、营销主题、项目主题、 关键指标等几部分。 决策模型：是决策分析系统的重要分析基础，为企业管理者提 供辅助决策的科学管理工具；包括现金
3、流模拟预测、盈利模拟预 测。 决策门户：采取“一页式”管理方式，提供整个决策支持系统 的展示界面，是专门为企业管理者和决策者设计的观察企业的窗 口； 3、领导决策分析系统的主要内容领导决策分析系统的主要内容 3.1 主题分析主题分析 3.1.1 财务主题财务主题 3.1.1.1 收入成本分析收入成本分析 从集团、片区、项目公司、业态、楼盘不同维度度收入、成本进 行分析，首先首先从集团汇总层面进行分析，然后穿透到片区，然 后再从片区穿透到项目，以这样一个路径完成由汇总到明细的逐级 分析。 分析范围：分析范围：集团、片区、项目公司 分析角度：分析角度：项目项目公司、片区、业态、楼盘、收入成本项目、币种、 时间（年、季、月度）（根据科目设臵分析需要分析的其他维度） 分析指标：分析指标： 本期发生额、本年累计额、上年同期发生额、上月发生 额、增长金额、增长率、预计收入预算 数据来源：数据来源： 实
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