1、 集团市场营销部集团市场营销部 20062006年年8 8月月8 8日日 营运计划体系介绍营运计划体系介绍 目录目录 一一营运计划体系运行现状及其定位营运计划体系运行现状及其定位 二二集团总部职能划分及总部营运计划体系集团总部职能划分及总部营运计划体系 三三区域公司职能划分及区域营运计划体系区域公司职能划分及区域营运计划体系 四四营运计划实施（会议）体系营运计划实施（会议）体系 五五项目制激励（后台体系）项目制激励（后台体系） 六六小结小结 目录目录 一一营运计划体系定位及其运行现状营运计划体系定位及其运行现状 二二集团总部职能划分及总部营运计划体系集团总部职能划分及总部营运计划体系 三三区域
2、公司职能划分及区域营运计划体系区域公司职能划分及区域营运计划体系 四四营运计划实施（会议）体系营运计划实施（会议）体系 五五项目制激励（后台体系）项目制激励（后台体系） 六六小结小结 营运计划体系的设立营运计划体系的设立 上市公司集团化营运管理中的困惑上市公司集团化营运管理中的困惑 战略发展规划同资源的对接：内部、外部资源对战略的支持 融资、投资、项目营运之间的对接：用战略主线指引公司经营 战略制定、执行同市场对接：行业环境对战略的支持和制约 战略执行同项目营运的对接：项目生产经营调度 解决办法解决办法 集团成立“经营规划小组经营规划小组”，关联战略、融资、投资、项目营运、市场 区域成立“运营
3、管理中心运营管理中心”，对接集团经营规划小组，关联区域发展规 划、项目生产经营计划、市场、土地机会 深化项目制管理，完善BSC绩效考核、项目制激励 公司未来的发展规划是怎样？为了确保发展规划得以执行，近三年应该重公司未来的发展规划是怎样？为了确保发展规划得以执行，近三年应该重 点关注哪些事情，当前哪些事情会影响到发展规划执行？点关注哪些事情，当前哪些事情会影响到发展规划执行？ 营运计划体系定位及其运行现状营运计划体系定位及其运行现状 高层参谋高层参谋 公司内部营运管理（投融资、项目营运）、行业外部环境分析、资本市场 战略制定战略制定 集团5年战略发展规划 区域3年战略发展规划 战略执行战略执行 集团3年经营计划 集团2年投资计划 集团2年融资计划 集团、区域年度经营计划 项目季度营运指标（年度指标分解） 项目生产经营月调度 绩效考核绩效考核 制定年度职能部门、区域公司营运KPI指标
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