1、出出 差差 旅旅 费费 报报 销销 单单 报销日期：2014年12月23日 部门综合管理部报销人朱成欢出差事由长春出差 出发到达 交通 工具 单据 张数 车船费 途中补贴住勤费其他费用 月 日时地点月 日时地点天数 标准 金额早 中 晚 金额项目单据金额 11 16佳木斯 11 16哈尔滨 汽车2109行李费 11 16哈尔滨 11 16长春高铁1109.5市内车费22560 12 11长春12 11哈尔滨 动车173.5住宿费96054 12 12哈尔滨 12 12大庆火车124.5邮电费 12 12大庆12 12哈尔滨 火车175.5 不买卧铺 补 贴 12 13哈尔滨 12 13哈尔滨
2、火车173.5生活补助 12 21南京12 21杭州动车179 合计8544.5544.50 0313166146614 报 销 总 额 人民币(大 写) 柒仟壹佰伍拾捌元伍角整7,158.50 预支旅费 月 日 补领不足 归还多余 主管审核报销人 622843 0329 4000 16170 农行卡号：6228 4303 2940 0016 972侯善祥 一一 般般 费费 用用 报报 销销 单单 部部门门：休休闲闲事事业业部部北北区区山山东东大大区区日日期期： 年年 月月 日日 项项次次摘摘要要金金额额 附附 单单 据据 张张 合合计计 合合计计 金金额额 备备注注： 核核准准： 副副总总裁
3、裁： 财财务务稽稽核核： 部部门门负负责责人人： 经经办办人人： 农行卡号：6228 4303 2940 0016 972侯善祥 一一 般般 费费 用用 报报 销销 单单 部部门门：休休闲闲事事业业部部北北区区山山东东大大区区日日期期： 年年 月月 日日 项项次次摘摘要要金金额额 附附 单单 据据 张张 合合计计 合合计计 金金额额 备备注注： 核核准准： 副副总总裁裁： 财财务务稽稽核核： 部部门门负负责责人人： 经经办办人人： 出租车费明细单 时间起止地点事由票据号码金额备注 11.14酒店-门店出差1997791712.00 11.17141664476.00 11.27 13028829 19363913 04197375 91.00 12.3 89160025 05574333 79.00 12.5179283706.00 12.6057235666.00 12.8 198106
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