2015酒店年度筹备经营管理方案大全开业费用预算（8页）.doc
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2015酒店年度筹备经营管理方案大全开业费用预算（8页）.doc
1、 Page Page 1 1 of of 8 8 20152015 年度年度 XXXXXX 国际大酒店国际大酒店 经营经营方案方案 筹备处筹备处 二二 0 0 一四一四年年十二十二月月 Page Page 2 2 of of 8 8 第一章第一章 行政费用行政费用、启动资金启动资金、物品采购预算、物品采购预算 3.13.1 预算编制说明预算编制说明 3.1.13.1.1 编制原则编制原则 保证五星级品质档次。 按照建筑面积、服务功能、项目规模、经营档次以及开业时间对中心开业前的 各项费用做一个整体的预算。 由于精装修图纸不确定、精装修部分设备划分不明确（主要指酒店所有的家具 与软装饰等物品切分
2、不明确）、开业时间不确定等因素影响，预算会有疏漏与不准 确，总的预算编制原则是我们大项都列项，预算比较全面。 明示采购制作、到货周期，避免延误开业。 由于厨房由专门的设计安装公司进行设计安装，厨房设备预算包含在厨房设计 安装预算中，此次筹备期物品采购预算不包含厨房设备预算。 3.1.23.1.2 开办费预算分成三大部分开办费预算分成三大部分 筹开行政费用的预算和筹开物品采购的预算及开业启动资金的预算。开办费预 算这三项合计金额约为 3307 万元。 3.1.33.1.3 筹开行政费用的预算主要包括两大部分筹开行政费用的预算主要包括两大部分 筹备期人工费用预算与办公费用预算。预算编制金额约为 7
3、09 万元。 筹备期人工费用的预算是按照软件广场会议中心 2011 年 9 月开业编制的。自 2011 年 3 月至 8 月预计产生的人工费用都包含在此次人工费用预算中。 编制原则是 根据酒店的规模确定人员编制，按照人员编制、薪酬体系、进人时间确定筹备期的 人工费用预算。 筹备期办公费用预算主要包括管理公司劳务费、日常办公费用与广告宣传费用 等。 管理公司劳务费按照合同确定的标准收取。 日常办公费用是筹备期的办公用品、 证照费、水、电、通讯费、交通费等支出。广告宣传费包括筹备期间的 CI 设计，酒 店形象宣传等费用。 Page Page 3 3 of of 8 8 3.1.43.1.4 筹开物品的预算编制金额约为筹开物品的预算编制金额约为 21982198 万元。万元。 物品分为固定资产类，低值易耗品类、物料用品类、食品原材料类等。采购物 品预算中部分设备及用品按照集团采购部的要求统一物品
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