水泥企业矿山安全生产及特殊作业管理制度汇编（106页）.docx

1、水泥企业矿山安全生产及特殊作业管理制度汇编编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: ESZAQDGF001 编 制： 审 核： 批 准： 版 本 号: 目 录目 录11安全生产方针管理制度22安全生产目标管理制度33安全生产责任制管理制44文件和资料控制管理制度95安全生产档案管理制度116安全记录管理制度137重大危险源监控和重大隐患整改制度168危险化学品管理制度219特种作业人员管理制度2710承包商管理制度2811供应商管理制度3112危险源识别与风险评价管理制度3413许可作业管理制度4214安全教育与培训管理制度4615采矿设计管理制度5016采矿工艺管理制度5117运输作业安全

2、管理制度5218消防管理制度5419设备设施管理制度5520设备设施维护制度5821设备异常情况报告制度6022特殊工种管理制度6123作业环境安全管理制度6224安全警示标志管理制度6325爆破作业管理制度6526铲装作业安全管理制度6727边坡安全管理制度6828职业卫生管理制度6929职业危害控制制度7230职业危害监测制度7531安全生产经费使用管理制度7732安全 (巡回、例行、专业、综合）检查制度7934应急演练与应急预案评审制度9235事故、事件报告、调查与分析管理制度9636特种设备管理制度10637安全技术审批制度1071安全生产方针管理制度1 目的保证本矿的安全生产方针合理

3、可行，能够及时传达给相关部门及全体员工，并定期进行修订、评审、改进。2 适用范围制度适用于XXXX水泥公司矿山安全生产针的制定、沟通、传达和评审修订方面的管理。3 职责3.1最高管理者批准、签发确认的安全生产方针。32矿长（矿山负责人 ）组织制定、评审、修订、审核安全生产方针。33矿山专职安全员331协助矿长组织制定、修订本矿安全生产方针。332负责本矿安全生产方针的贯彻和实施。333检查各单位安全生产方针的贯彻、实施情况。4 工作程序41安全生产方针的制度411矿长应于每年年底组织相关部门，根据国家法律法规要求，矿山的风险特点与核心业务制定、修订安全生产方针，提交管理者代表审核。412安全生

4、产方针应充分考虑目前的安全绩效、现有资源情况及近3年内安全总体目标。413安全生产方针应清楚表达管理层对安全生产工作的承诺，易于理解，与矿山的核心业务相适应，充分体现矿山安全工作的主要目标。414安全生产方针应为目标的制定提供总体框架和逻辑指导。415安全生产方针制定后应经公司安全环保部、相关方代表、矿山员工代表充分讨论、研究方可确定。416安全生产方针确定后由最高管理者签发。42方针的内容421方针应阐明企业安全生产的总目标，以及改进矿山安全绩效的承诺，阐述应简明扼要。422方针的内容应体现下列内容：a)遵守法律法规；b）企业风险特点；c）预防伤害和疾病；d）预防财产损失；e）持续改进。43

5、方针的沟通与传达431方针的制定应确保员工充分参与，并与相关方进行沟通。432安全生产方针确定后，由公司安全环保部以文件形式将方针下发到矿山。并在公司安委会安全工作会议上进行传达。矿山安全员应组织矿山全员及矿山外协单位全员进行学习。433矿山应将安全生产方针张贴在宣传栏内，并向相关方和矿山员工宣传安全生产方针。434矿山安全员负责将安全方针纳入矿山员工、矿山外协单位全员的培训内容，44方针评审和修订441每年组织一次安全生产方针评审与修订。442若内外部条件变化或当安全风险发生较大变化时，根据危险源辨识与风险评价表、管理评审报告的内容，由矿长及时提请最高管理者对方针修订和评审，以保证其持续适宜

6、性。443评审应以方针制定的要求为基础，评审后矿山应建立安全生产方针评审及更新记录。444修订后的方针应当按照传达程序再次传达至矿山进行安全生产方针培训。5 相关制度51安全标准化系统管理评审控制制度 52危险源识别与风险评价管理制度 53变化管理制度 6 相关记录61安全生产方针更新记录6. 2安全生产方针评审记录2安全生产目标管理制度1 目的明确安全生产目标和指标完成情况的责任部门、责任人及评价方法。2 适用范围本制度适用于XXXX水泥有限责任公司矿山安全生产目标的设立、沟通和评价方面管理。3 职责31矿长：a负责组织矿山车间设立安全生产目标，形成年度安全生产目标责任书，与外协单位负责人、

7、矿山车间班组负责人签订安全生产目标责任书，并予以批准实施，且为安全生产目标的实现提供充足的人力资源、财力资源、物力资源。b负责组织审核矿山车间安全生产目标，对实施情况进行监督检查和评审，并对安全生产目标进行沟通与回顾。32矿山车间对矿山车间安全生产目标分解至班组及外协单位并监督实施。33工会、矿山员工代表参与每年的安全生产目标的制定。3.4安全环保部负责矿山车间安全生产目标实施情况的监督检查、监测。4 目标的程序41目标的制定依据制定目标以安全生产方针、管理评审的结果、经危险源辨识与风险评价确定的不可承受风险、已经识别的法律法规及其他要求、生产和过程中的安全绩效，可选的技术方案、财务、运行及业

8、务的要求的观点为依据。42目标的制定要求421矿长负责制定的年度安全生产目标，按照安全生产方针管理制度的相关要求，和全体员工同时传达安全生产方针与目标。422根据危险源辨识与风险评价结果，需要上硬件措施，进行技术改造才能控制的危险、不可承受风险。423所制定的目标要有时限、尽量量化，实施方案有可操作性，并有足够的资源保证。43目标的实施与监督431矿长分解本矿总的安全生产目标，制定本单位班组的安全生产目标。生产部、安全环保部对安全生产目标的实施情况进行监测，各单位、班组负责人负责监督本单位班组安全生产目标的完成情况。432各单位（含外协单位）、班组应围绕矿山车间安全生产目标和实现目标的措施和要

9、求认真开展实施工作。433各单位班组按照危险源辨识与风险评价管理制度的要求，通过危险源辨识与风险评价，提出目标管理方案的风险控制措施，各单位、班组通过执行目标管理方案完成安全生产目标。434安全环保部依照安全绩效监测与测量管理制度，评价矿山车间的安全生产目标的完成情况，矿山车间负责评价各单位、班组的安全生产目标完成情况。435各单位、班组应定期与本单位、班组员工沟通，确保员工理解完成安全生产目标的重要性。44目标的评审、修订和更新441依照变化管理制度，本矿发生重大变化时，安全环保部组织对目标进行及时地评审和修订。442矿长主持管理评审会议，每年对安全目标的完成情况进行审议，当大部分或全部目标

10、都已完成，或大部分或全部不可承受风险都已受控，则结合不可承受风险的修订来更新目标。443目标应形成文件，并向所有相关职能部门和各级员工进行传达，444安全环保部要根据本矿的实际情况，每年对本矿的安全生产目标更新。445安全环保部以文件形式下发更新后的目标，填写并保存安全生产目标更新记录。5、相关文件51安全生产方针管理制度 52危险源识别与风险评价管理制度 53 变化管理制度 6 相关记录61安全生产目标更新记录3安全生产责任制管理制1 目的保证安全生产责任的制定、沟通、培训、考核、评审与更新。2 适用范围本制度适用于矿山安全生产责任制的管理。3 职责3.1最高管理者3.1.1负责矿山安全组织

11、机构的建立和人员的配置。3.1.2批准、签发确认的安全生产方针。32矿长：321负责编制年度的安全技术措施计划。322确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。323对本矿重大危险源的安全管理与检测监控全面负责。324保证重大危险源安全管理与监控所须需的资源投入。325负责对矿重大隐患的及时整改。3. 2. 6负责组织实施安全标准化管理评审。3. 2. 7组织制定、评审、修订、审核安全生产方针。a负责组织矿山设立安全生产目标，形成年度安全生产目标责任书，与外协单位负责人、矿山班组负责人签订安全生产目标责任书，并予以批准实施，且为安全生产目标的实现提供充足的人力资源、财力资源、物力

12、资源。b负责组织审核矿山安全生产目标，对实施情况进行监督检查和评审，并对安全生产目标进行沟通与回顾。矿长负责批准本矿的安全生产规章制度。3. 2. 8组织制定本矿的安全生产规章制度和操作规程，建立健全本矿安全生产责任制。督促、检查本矿安全生产工作措施的落实。329保证本矿安全生产投入的有效实施。3210组织本矿安全大检查，对查出的隐患，督促隐患单位按时整改，及时消除事故隐患。3211组织制定并实施本矿事故应急预案。3212定期召开安全生工作会议，认真听取相关单位、班组的汇报，提出安全生产工作意见，上报公司安全环保部，解决安全生产方面的重大问题。3213组织重大伤亡事故的抢救和参与、协助调查处理

13、、及时、如实报告生产安全事故。3214严格执行国家劳动安全卫生规程和标准，对本矿员工的安全和健康负责。3215负责对申报的安全生产工作表现突出的单位、班组和个人奖励方案的审批。负责对部门执行标准化系统的绩效予以认可。3216负责制定、沟通、培训、考核、评审与更新矿山安全生产责任制。33矿山专职安全员:331协助矿长组织制定、修订本矿安全生产方针。332负责本矿安全生产方针的贯彻和实施。333检查各单位安全生产方针的贯彻、实施情况。334组织员工认真学习，贯彻有关的安全生产方针、政策、劳动保护法规及本企业各项规章制度，及时传达，贯彻执行上级部门有关安全工作的文件、指示和决定。335负责对本单位新

14、员工及换岗人员、违章人员的安全教育和考核，协助组织各项执行情况。336协助编制本单位的安全措施计划和生产中的各项安全措施，并负责督促、检查执行情况。337督促和检查本单位员工落实执行安全生产责任制、岗位责任制、各项安全操作规程及劳动保护用品的使用情况。338检查本单位安全生产、防尘防毒状况和文件生产情况，及时制止违章行为。339组织或参加上级部门组织的安全检查，对查出的隐患督促落实整改。3310负责本单位的安全记录和安全档案管理工作，收集安全合理化建议，并协助组织实施。3311参与事故调查分析，提出安全整改措施，督促落实。33. 12矿山专职安全员负责对矿山各单位、班组人员的安全生产职责与权限

15、进行培训。3313负责报告安全标准化管理体系运行情况。3314协助矿长组织安全（综合）大检查。3315负责组织爆破器材、消防、应急救援系统、危险化学品、职业危害及监测设施、防暑降温等专项安全检查。3316参与其他职能部门组织的专项安全检查。3317负责各类安全检查情况汇总。3318督促隐患单位按时整改。3319负责对本单位员工安全生产表现和任务观察的认可3320申报和推荐避免人身、设备事故或在安全工作中取得显著成绩的单位和个人。3321负责安全激励机制的具体实施。34安全环保部:341建立、健全劳动卫生制度，严格执行国家劳动安全卫生规程和标准。342监督检查新、改、扩建工程职业卫生“三同时”执

16、行情况；对影响员工安全、健康的作业场所，落实治理措施。343对员工和矿山报送的有关安全、健康信息和建议进行汇总，逐项解决。344负责对员工在劳动过程中发生的伤亡事故和职业病状况，进行调查、分析、统计、报告和处理。345负责制定劳动防护用品管理制度，督促员工在作业过程中正确佩戴好个人防护用品。3. 4. 6定期对矿山作业现场的职业危害因素进行监测，并对监测数据进行汇总。3. 4. 7聘请外部监测机构每年对生产作业现场的职业危害因素进行监测，并对监测数据进行汇总并反馈至矿山。3. 4. 8协助综合管理部做好职业卫生防治技术的培训及宣传教育工作。3. 4. 9对能引起职业病的危险品、含放射性物质的材

17、料等实行监督管理，审定职业病危害事故应急预案。3. 4. 10监督检查新、改、扩建工程职业卫生“三同时”执行情况。3. 4. 11负责安全生产经费计划的审核。3. 4. 12对安全费用的提取、管理、使用进行监督检查。3. 4. 13负责安全生产科研项目的审核认可和归口管理工作。3. 4. 14组织编制、修订安全生产科研项目年度计划和实施计划，定期检查计划执行情况，并监督其按时完成。3. 4. 15负责安全生产科研成果的评审、鉴定、登记、报奖及其资料的整理和归档工作。3. 4. 16负责管理和监督科研工作经费必须专款专用、合理使用、提高经费的使用效能。3. 4. 17负责组织处理工伤事故、工伤事

18、故的调查、分析和处理工作。3. 4. 18负责工伤的认定相关事宜，参与员工劳动能力的鉴定工作。3. 4. 19发生工伤事故后，负责及时通知所属劳动保障部门。3. 4. 20负责与劳动保障部门办理工伤保险待遇申领事宜。3. 4. 21负责组织工伤事故、重大未遂事故及中毒事故的调查、分析和处理。3. 4. 22协助组织伤亡事故的调查、分析工作。3. 4. 23如实向政府有关部门报告生产安全事故。3. 4. 24负责员工安全意识调查、负责制定员工安全意识提升计划并组织实施。3. 4. 25组织对重大危险源进行专项监督检查，督促重大危险源管理单位按时整改。3. 4. 26按照国家有关规定负责将本单位重

19、大危险源及有关安全措施、应急措施报地方政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。3. 5、生产部:3. 5. 1贯彻执行国家及地方政府有关职业卫生的法规和要求，督促落实职业病防治工作。3. 5. 2负责组织制定劳动保护用品管理制度，工作场所职业病危害监测及评价制度，职业病危害事故应急救援预案等。3. 5. 3负责对本矿职业卫生工作的监督管理与考核，对职业危害严重的场所，督促有关单位采取治理措施。3. 54参与组织事故的现场救援、事故调查和分析，配合职业病致残程度分级鉴定。3. 5. 5配合安全环保部组织接触职业危害因素的人员进行健康检查。3. 5. 6对生产工艺和生产过程进行危害因素评价，并提出

20、整治方案。3. 5. 7对产生职业病危害影响员工安全、健康的作业场所从工艺、技术上加以改进。3. 5. 7对保证职工健康，改善劳动条件的工程项目优先考虑安排。3. 5. 8负责组织有关部门对特别危险的作业现场进行危险评估，制定安全措施。3. 5. 9负责组织抢险救援及事故处置工作。3. 5. 10督促检查矿山各单位应急预案的实施、演练和准备情况，并对抢险或演练效果进行评审。3. 5. 11负责组织事故原因调查与分析。3. 5. 12负责对安全生产责任制实施情况进行监督检查与评审，负责沟通各级安全生产责任制。36矿山各单位、班组负责实施与本部门相关岗位的安全生产责任制，安全生产责任制的编写要有矿

21、山员工代表的参与。37矿山各单位、班组负责对本部门的安全生产责任制进行评审与更新，并上报矿山专职安全员处。38安全生产责任制的执行情况考核3.8.1最高管理者考核矿长；3.8.2矿长考核各部门、矿山安全员及外协单位；3.8.3矿山安全员考核各班组；3.8.4班长考核本班组每一个员工；3.8.5外协单位安全员考核本单位所有员工。4 工作程序41安全生产责任制的制定依据411实际工艺（工作）流程操作过程及出现的隐患和事故。412经评价确定的不可承受风险413相关的法律法规及行业要求等。42安全生产责任制的制定要求421建立本矿所有岗位的安全生产责任制，要明确矿山作业人员的安全生产职责。422所制定

22、的安全生产责任制要具有可操作性。423描述应具体、简明、界定清晰并能考核。424安全生产责任制要进行逐级说明。43安全生产责任制的内容431必须建立健全的安全生产责任制432矿长对本矿的安全生产工作全面负责。433矿长和各管理人员应明确对本矿安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。44安全生产责任制的实施441矿长负责将安全生产责任制传达到矿山各单位、班组。442矿山根据安全教育与培训管理制度的要求，将安全生产责任制列入培训内容，在每年年初对矿山各级管理人员进行培训，做好培训记录。443上级考核人员每月对下级部门、人员安全生产责任制履职情况进行考核，考核结果矿山存档。444矿长根

23、据系统内部评价管理制度的要求，每年12月份组织矿山外协单位、班组对安全生产责任制进行评审，根据评审结果修订、更新安全生产责任制，上报最高管理者审批后在矿山下一年度实施。5、相关文件51安全生产责任制汇编52安全教育与培训管理制度53安全标准化系统管理评审控制制度6 相关记录61安全生产责任制更新记录62安全生产责任制评审记录4文件和资料控制管理制度1目的明确安全管理制度文件的制定、颁发、培训、执行、考核、评审、修订，使矿山标准化体系文件得到有效控制和管理，确保体系文件的适宜性、有效性和使用场所都能及时得到有效版本。2范围适用于矿山标准化体系文件的控制。3职责3. 1矿山标准化手册由矿长组织编制

24、、修改、审核，最高管理者批准后发布实施。3.2矿山负责文件的统一管理。3.3相关单位负责主管区域内文件的编写、评审、修订，文件使用单位负责所用文件的妥善保管。4工作程序4.1文件的分类和编号矿山标准化文件包括内部文件和外来文件。内部文件：a.矿山标准化系统手册，编号为NXJC/KLQ-KS-SC； 手册代号 矿山代号 公司代号b.管理制度,编号为：NXJC/KLQ-KS-ZD-X 顺序号 制度代号 矿山代号 公司代号c.其他过程控制文件，包括岗位职责、安全操作规程、作业指导文件等，编号：NXJC/KLQ-KS-ZY-X顺序号 文件代号 矿山代号 公司代号 d.记录编号：NXJC/KLQ -JL

25、-X外来文件:主要指国家、地方及行业颁布的与安全有关的各种标准。还包括供方及其他相关方提供的相关资料，编号采用原文件编号。4.2文件的编制、审核和批准实施矿山标准系统手册由矿长组织编制、审核，最高管理者批准实施。 第三层次文件，由矿山编制，生产部审核，矿长批准后实施。文件均采用书面或电子版本形式。4.3文件的控制状态受控文件：指受到更改控制的文件。用于本公司内部使用和提供给认证机构。4.4文件（指内部文件，下同）的标识：文件封面必须明确标明文件名称、编号、版本号、发布日期和实施日期等重要信息。受控文件应在封面加盖“受控”印章。文件的现行修订状态在封面以版次号表示。如A0、A1、A2、；B0、B

26、1、B2、。其中A0表示该文件为A版的第0次修改稿（文件第一次发布，还未经过修改）；B2表示该文件为B版的第2次修改稿。文件更改的标识当文件更改后，应在受控文件清单中的加以标识。当文件每经过一次修改或换版，其版次号均要进行相应顺延更改。4.5文件的发放矿山标准化系统手册、制度汇编的发放，由生产部确定发放范围，经管理者代表审核，总经理批准后发放；第三层作业文件的发放，由矿山确定发放范围，经主管领导审批后发放。文件更改后发放，要将旧版本及时收回，确保各使用场所均能得到适用文件的有效版本。4.6日常管理文件使用部门和使用者要妥善保管所持有的文件，保持文件的整洁清晰，易于识别，并不得擅自复制或转借。使

27、用过程中如发生丢失或损坏，使用者应提出申请，到文件发放部门重新领取。矿山应建立受控文件清单。4.7评审与修改文件应每年对其符合性、适用性和可操作性进行一次评审。当出现以下情况时，文件的编制部门应立即对文件进行评审：a.文件编写的依据（如国家标准或其他文件）发生变化；b.组织机构和职责权限发生变化；c.生产工艺发生变化；d.发生其他可能导致文件修改的变化。经过评审，需要对文件进行修改时，主管部门应填制文件更改申请单，写明具体修改内容，报主管领导审批。文件修改的方式有三种：a.通知单：适用于文件仅需修改别字、词、句，文件内容并无实质变动时；b.换页修改：适用于文件内容需局部修改时；c.换版：适用于

28、文件需全面修订时。修改的实施a.以“通知单”方式进行修改时，应将“通知单”发至文件的所有使用部门，文件管理人员应将“通知单”作为文件附页装订到本部门使用的所有受控文件中。b.换页修改时，将修改后的文件页发放至文件使用部门，由部门文件管理员对本部门所使用的全部受控文件统一进行换页处理。并将收回的作废页全部交由主管部门销毁。c.文件换版时，使用部门应交回全部旧版文件，同时领取新版文件，并重新签收。4.8作废文件的处理所有作废文件必须加盖“作废”印章，以防误用。需保留的作废文件需加注“作废保留”字样，责任部门要单独存放。对不需保留的作废文件应及时填制文件销毁申请单经主管领导审批后，实施销毁。4.9外

29、来文件的管理外来文件主要包括：国家、地方及行业颁布的与质量有关的各种标准和其它要求。 外来文件的获取、传达及更新a.责任部门及时与政府及行业主管部门联系；通过各种新闻媒介、互联网、书店等渠道及时获取相关信息。b.各责任单位通过内部会议（如调度会、班组会、内部学习等）形式及时向员工传达适用的内容。c.当外来文件发生变化时，如修改、换版等，相关部门应及时获取有效版本，并组织宣传与贯彻。5相关文件记录管理制度6记录文件发放登记表受控文件清单文件更改申请单文件销毁申请单文件评审记录5安全生产档案管理制度1 目的建立健全完善的安全生产档案，规范安全生产档案管理，确保安全生产管理和安全标准化系统运行过程提

30、供证据，确保运行的可溯性。2 适用范围本制度适用于XXXX水泥有限责任公司矿山安全生产档案的管理。3 职责31矿山负责安全生产档案的管理32矿山专职安全员做好安全生产档案的收集和管理。4 工作程序41安全生产档案的类型411安全机构设置情况及专（兼职）安全员名单位和重点监控单位负责人名单。412国家、行业有关安全生法律、法规、标准。413上级部门有关安全生产的指示、规定和文件。414本矿安全生产管理制度、安全操作规程、生产技术规程、机械设备技术规程等。415特种作业人员操作资格证及人员名单。416特种设备清单及有关档案资料。417危险源、危险点管理清单。418安全生产事故记录和统计资料。419

31、员工伤亡事故登记表、工伤事故月报表等有关伤亡事故管理的档案资料。4110矿山历年工伤统计。4111作业环境监测资料（地压监测、边坡监测、岩石移动观测、涌水量观测、洪水量观测、粉尘浓度监测、风速、风量监测、噪声测定等）。4112现场隐患整改措施纪要。4113其他安全纪要。4114安全检查隐患整改统计资料。4115员工健康档案及监护资料。4116职业病人档案及监护资料。4117安全生产检查记录及整改记录。4118安全例会及安全日、月活动记录。4119员工代表大会关于安全生产的提案及整改落实情况。4120安全措施费用的提取和使用情况。4121安全教育培训记录。4122事故应急救援预案，事故应急救援演

32、练及实施记录。4123反映安全生产有保存价值的各种文字、图表、声像、照片、实物资料等。4124其他应列入安全生产档案管理的资料。42安全生产档案的管理421有关重要档案管理应遵守中华人民共和国档案法（全国人大常委会1996）422各部门应按照相应的制度要求完成安全生产档案中所包括的文件及记录，并执行文件与资料管理控制制度、安全记录管理制度和矿山档案管理制度的要求。423安全生产档案编写详细的目录并分档存放，便于查阅，逐步实现安全档案管理的标准化、规范化、现代化。424归档的安全生产文件材料应确保档案完整、准确、系统。文件书写和载体材料应能耐久保存。文件材料整理符合规范。归档的电子文件，应有相应

33、的纸质文件材料一并归档保存。425安全生产档案管理人员要运用科学的方法进行统计，该上报有关部门的上报有关部门，并定期向员工公布。426档案应当妥善保管，防止损毁或丢失。禁止涂改，伪造或擅自销毁档案。427员工查阅工伤档案或需用工伤登记表时，可给复印件，原件存档。428部门因业务需要需调阅工伤档案时，必须经主管领导同意并办理登记手续，预定归还日期。429重伤以上事故档案资料应包括下列内容：a)员工伤亡事故登记表；b）员工死亡、重伤事故调查报告书及批复；c）现场调查记录、图纸、照片；d）直接和间接经济损失的详细材料；e）技术鉴定和试验报告；f）物证、人证调查材料；g）事故责任者的自述材料；h）医疗

34、部门对伤亡人员诊断书；i）发生事故时工艺条件、操作情况和设计资料；j）处分决定和受处分人员的检查材料；k）事故调查分析会议记录；l）有关事故的通报、简报及文件。4210矿长要经常检查矿山安全生产档案的建档和档案管理工作，使安全生产档案逐步完善和科学管理。5 相关文件51文件和资料控制管理制度52安全记录管理制度53档案管理制度6安全记录管理制度1 目的规范安全记录，确保安全记录的有效性、完整性。2 适用范围本制度适用于矿山安全标准化管理运行活动记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。3 职责31安全环保部负责安全记录的规范审查和统一编号。32矿山负责对全矿安全记录进行

35、管理、监督检查，有关安全记录的软件开发，信息平台的建立和服务。33矿山负责职责范围内所需各类安全记录的编制、填写、查阅、保管。4 工作程序41安全记录规范411记录名称：简短反映记录对象。412记录编码：编码是每种记录的识别标记，每种记录只有一个编码，记录编码采用文件和资料控制管理制度中编码方式。413记录顺序号：顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。414记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。415记录人员：记录填写人、负责人、审批人等。416记录时间：按活动时填写，应注明年、月、日。417记录单位名称。418呈送单位、报送单位。42安全记录421主要安全记录项目a)管理评审报告；b）事故

36、、事件记录；c）风险评价信息；d）培训记录；e）安全管理体制人员任命书发放记录；f）标准化系统评价报告g）事故调查报告；h）安全检查记录；i）职业卫生检查与健康监护记录；j）安全生产会议纪要；k）现场安全措施纪要；l）隐患整改记录；m）安全活动记录；n）法定观察记录；o）任务观察记录；p）许可文件；q）应急演习记录；r）纠正与预防行动记录；s）承包商和供应商信息；t）维护和校验记录；u）技术资料和图纸；v）其他安全记录。422保存期限和保存部门4.2.2.1记录保存期限a)矿山安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、任务观察记录、承包商和供应商信息、维护和校验记录、纠正

37、与预防行动记录保存期限3年。b)矿山风险评价信息、任务观察记录、许可文件、安全活动记录、应急演习记录保存期限5年。c)矿山管理评审报告、检测、检验报告、XXXX水泥有限责任公司矿山安全管理人员任命书发放记录、标准化系统评价报告、培训记录、事故调查报告、职业卫生检查与健康监护记录，长期保存。d)其他单位报送的一般性安全记录，保存期限1年。4222下列记录由生产部保存：a)有关生产事故、事件记录、风险评价信息、现场安全措施纪要、安全生产会议纪要、纠正与预防行动记录，保存期限3年；b）有关生产技术资料和图纸，长期保存。4223下列记录由矿山保存：培训记录、职业卫生检查与健康监护记录、安全生产会议记录

38、、管理评审报告、XXXX水泥有限责任公司安全管理人员任命书发放记录、安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、安全活动记录、任务观察记录、承包商和供应商信息、纠正与预防行动记录、风险评价信息、任务观察记录、维护和校验记录、许可文件、应急演习记录、管理评审报告、法定检测记录、车间安全管理人员任命书发放记录、标准化系统评价报告。43安全记录要求431矿山对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。432安全记录应符合下列规定：a)内容真实、准确、清晰；b）填写及时、签署完整；c）编号清晰、标识明确；d）易于识别与检索；e）完整反映相应过程；d）明

39、确保存期限。433记录采用书面和电子文档；434记录必须使用黑色或蓝色墨水或圆珠笔填写，不准用其它颜色墨水的笔填写记录。435记录要按实际发生的时间进行记录，不准超前或拖后记录。436表格类记录按表式内容进行全面认真的记录，做到书写规整，字迹清楚，不准少记或漏记，不准随意乱写乱画，更不准撕毁作假，伪造内容，任意涂改。437缺项中的部分应注明原因，不能用划线代替，不能留空白。438记录表格要求记录者、负责人或审核人签字，不准代签记录。439记录能追溯相关的活动，产品或服务。4310记录应及时收集整理，归档，标示和评审。对过时或需要修改补充的文件，要在规定时间下记录更新登记表给单位，并限期根据PD

40、CA循环编写合格后，由矿山专职安全员存档并通知相关人员执行。4311记录应妥协保管、便于查阅，避免损坏、变质或遗失。应规定其保存期限并予以记录。44安全记录执行441矿山所属各单位（含外协单位）接到下列记录后必须按记录要求和时间及时落实。安全检查记录、安全生产会议纪要、现场安全措施纪要、隐患整改记录、纠正与预防行动记录、技术资料和图纸等。442矿山负责考核安全记录的执行情况。45安全记录管理451记录应妥善保存。记录原件一般不准外借，只能在记录保管员处查阅，特殊情况下，须经矿长同意，并办理借阅登记手续，在规定时间内送还。452贮存于计算机系统数据库内的记录，要复制备份件，以防原始记录丢失。应注

41、意计算机应用软件的更新以及为调用记录所必须的硬件和软件的可获得性，同时要规定各类记录调用的授权和设置防火墙，以及其它所需的信息安全措施。各种电子媒体记录也要进行控制，不得随意复制、拷贝。如需复制、拷贝须经矿长同意。453矿山记录由矿山专职安全员负责保存454矿山应确定适宜的地点按期限保存记录，对其保存环境条件经常检查，确保在保存期限内保存良好，并便于查阅。455具有法律效力的记录需长期保存（环境影响评价报告、验收报告、资源开采许可证等）。456记录不得随意复印，确需复印时，应办理登记手续，填写记录借阅登记表经矿长批准复印。保存期满销毁时，须填写记录处置审批表，经申请矿长审批后方可进行相应处置。

42、记录销毁清单应长期保存。457矿长将定期、不定期对安全标准化相关记录的管理进行监督检查和评审，发现问题要求其积极整改。46安全记录的标识和检索461根据文件和资料控制管理制度，每一安全记录表式均应按规定有唯一的编号，内容主要是标题（名称）、编号。462矿山编制安全标准化文件目录一览表以便检索和管理并定期更新，并将安全记录表收集汇总成安全标准化管理记录汇总，原件保存在矿山以便查阅和使用。5 相关文件文件和资料控制管理制度 6相关记录61记录归档登记表 62记录借阅登记表63记录处置审批表64记录销毁清单65安全标准化文件目录一览表上述记录保持3年以上。7重大危险源监控和重大隐患整改制度1 目的规

43、范重大危险源的监控和重大隐患整改的管理，预防重大事故的发生。2 适用范围本制度适用于矿山重大危险源监控和重大隐患的整改。3 职责31矿长311对本矿重大危险源的安全管理与检测监控全面负责。312保证重大危险源安全管理与监控所须需的资源投入。313负责对矿重大隐患的及时整改。32安全环保部321负责重大危险源监督管理工作。322负责建立重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监探的实施方案。323组织对重大危险源进行专项监督检查，督促重大危险源管理单位按时整改。324负责对重大隐患整改完成情况进行及时跟踪验证。325按照国家有关规定负责将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报地方

44、政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。33生产部331负责组织有关部门对特别危险的作业现场进行危险评估，制定安全措施。332负责制定重大隐患的整改计划。34重大危险源管理单位341负责重大危险源的安全管理与监控，主要负责人对本单位的重大危险源安全管理与监控工作全面负责。342负责建立本单位重大危险源安全管理规章制度，制定重大危险源安全管理与监控的实施方案，并将本单位重大危险源及有关安全措施，应急措施报安全部备案。35矿山负责加强对辖区内重大隐患的巡查，发现问题及时治理并向有关部门汇报。4 工作程序41重大危险泊和重大隐患分级411重大危险源分级根据重大危险源辨识GB18218-2000和关于

45、规范重大危险源监督与管理工作的通知（安监总协调字2005125号）重大危源分为：a)一级重大危险源：可能造成特别重大事故的，一次死亡30人（含30人）以上的重大危险源；b）二级重大危险源：可能造成特大事故的，一次死亡10-29人的重大危险源；c）三级重大危险源：可能造成重大事故的，一次死亡3-9人的重大危险源； d）四级重大危险源：可能造成一般事故的，一次死亡1-2人的重大危险源。412重大事故隐患分级根据作业场所，设备及设施的不安全状态，人的不安全行为和管上的缺陷，可能导致事故损失的程度分为两级：a) 特别重大事故隐患：指可能造成死亡50人（含50人）以上，或直接经济损失1000万元以上的事

46、故隐患；b)重大事故隐患：指可能造成死亡10人（含10人）以上，或直接经济损失500万元以上的事故隐患。4XXXX水泥有限责任公司矿山4.1矿山现有重大危险源主要有以下：a)一级重大危险源：无b）二级重大危险源：无c）三级重大危险源：无；d）四级重大危险源：采掘作业面；422XXXX水泥有限责任公司矿山重大隐患主要有以下：a) 特别重大隐患：无b）重大事故隐患：无43重大危险源的评估431安全环保部与生产部按照危害辨识与风险评价管理制度，组织对重大危险源进行安全评估，至少每1年要进行一次安全评估，安全评估由安全、生产、技术、设备、环保等部门有关人员和专家组成，按确定的评估方法和内容进行评估，并

47、对重大危险源风险控制措施进行评审。432安全评估报告应数据准确、内容完整，方法科学，对策措施具体可行，结论客观公正。安全评估报告应包括以下内容：a)安全评估的主要依据；b）重大危险源基本情况；c）危险、有害因素辨识；d）可能发生事故的种类及严重程度；e）重大危险源等级；f）防范事故的对策措施；g）应急救援预案的评价；h）评估结论与建议等。433重大危险源的生产过程及材料、工艺、设备、防护措施和环境等因素发生重大变化，或者国家有关规定发生变化时，应对重大危险源重新进行安全评估。44重大危险源的监控与管理441监控要求4411 采掘作业面由矿山负责日常监控管理，检查频率和管理责任落实及要求按矿山安

48、全检查管理制度的要求执行。4412重大危险源监督检查内容：a) 贯彻执行国家有关法律、法规、规章和标准的情况；b）事故预防措施的落实情况；c）重大危险源的登记建档情况；d）重大危险源的安全评估、检测、监控情况；e）重大危险源设备维护、保养和定期检测情况；f）重大危险源现场安全警示标志设置的情况；g）从业人员的安全培训教育情况；h）应急救援组织建设和人员配备的情况；i）应急救援预案和演练工作的情况；j）配备应急救援器材、设备及维护、保养情况；k）重大危险源日常管理的情况；l）法律、法规规定的其他事项。442重大危险源的管理4421执行矿山事故隐患及危险源、危险点管理制度。4422安全环保部对重大

49、危险源的安全状况定期进行检测、评估、监控、并制定应急预案，告知相关单位和人员在紧急情况下应当采限的应急措施。4223重大危险源管理单位应对存在事故隐患的重大危险源立即进行整改，要制定整改方案，落实整改资金，责任人、期限等。整改期间要采取切实可行的安全措施，防止事故发生，整改情况应向安全环保部报告。4224矿山应及时向安全环保部报告重大危险源安全变化情况。4225矿山应对重大危险源进行登记建档，报安全环保部备案，按照国家和地方有关部门重大危险源申报登记的具体要求，将有关材料送当地区级人民政府安全生产监督管理部门备案。4426对新构成的重大危险源，要及时报告安全环保部，对已不构成重大危险源的，安全

50、环保部应及时核销。4427对特别危险的作业采场现场，矿长应组织有关部门现场进行危险评估，制定安全措施。4428制定每年的安全措施计划时，要保证重大危险源安全管理与检测监控所必需的资金投入。4429矿山应将重大危险源可能发生事故时的危害后果、应急措施等信息告知周边单位和人员。44210作业人员应严格执行岗位操作规程，在作业过程中发现威胁生产安全问题或事故隐患应及时报告，并采取相应措施。44211作业人员在重大危险源场所施工作业时，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业。44212矿山应加强有关设备、设施的安全管理，完善操作与维修规程，对重要的设备，设施进行经常性的检测、检验、并做好记录。4

51、4213矿山应按规定在重大危险源场所安装和配备必须的安全设备、设施，为作业人员配发劳动保护用品、用具。44214矿山在重大危险源现场设置安全警示标志、标识、悬挂重大危险源风险提示牌。44215重大危险源提示牌主要内容应包括：重大危险源名称、具体位置、危险物质及储存数量、风险及控制措施、紧急情况下的应急措施等。44216矿山应按照矿应急管理有关规定做好重大危险源管理工作。45应急救援预案451重大危险源由矿山负责制定应急救援预案。452应急救援预案应包含以下内容：a) 重大危险源基本情况及周边环境概况；b）应急机构人员及职责；c）危险辨识与评价；d）应急设备与设施；e）应急能力评价与资源；f）应

52、急响应、报警、通讯联络方式；g）事故应急程序与行动方案；h）事故后的恢复与程序；i）培训与演练。453矿山应定期组织演练，检验和评估事故应急救援预案和程序的有效程度，必要进加以修订。454应急救援机构和应急救援队伍（含外协单位）每年应根据人员变动情况进行修订，每年应在职工队伍中抽调一定数量、高素质的人员作为应急抢险队员。46记录、档案管理461矿山均应建立以下档案：a) 重大危险源基本情况登记表；b）重大危险源的评估、评价报告c）安全运行情况；d）历史事故记录；e）控制和整改措施；f）管理制度清单；g）应急救援预案及训练演习；h）员工教育和培训；i）训练演习。462重大危险源登记表内容危险源单

53、位、重大危险源名称、重大危险源地点、危险源类型、危险源等级、危险源单位负责人、监控负责人是否存在隐患、重大危险源概况（影响范围、影响程度）、主要监控和管理方案。463重大隐患整改情况记录内容隐患单位、隐患地点、整改措施、限定完成时间、实际完成时间、隐患整改负责人、隐患整改完成情况、参加验收人员。464重大危险源监控和重大隐患整改记录、档案矿山负责保存，重大危险源消除后和重大隐患整改后，记录和档案继续保存3年。47员工教育和培训471矿山专职安全员应按照安全教育与培训管理制度，组织对重大危险源监控管理人员、应急救援人员、作业人员进行安全教育和技术培训，并建立教育培训档案。472教育和培训内容如下

54、：a) 重大危险源的辨识；b）重大危险源安全管理制度和安全操作规程；c）重大危险源可能发生事故时的危害后果；d）应急救援预案和自我防护方法的方法；e）发生事故的报告方法。48训练及演习481矿长组织外协单位和各部门应急队伍和全体员工应进行应急培训、训练和演习。482矿山及外协单位配备必要的救援器材、装备、应急救援演习应按照矿事故应急预案要求每年至少组织一次，不断提高应急抢险水平，适应事故抢险的需要。483应急演练由演练单位策划制定演练方案并上报安全环保部审核，矿长审批后，演练单位组织实施。484主要演习内容：防护器材的使用、危险源的控制、现场环境状况的测定、泄漏区域防爆隔爆保护、泄漏点堵漏、中

55、毒人员的搜救和现场急救、人员疏散、撤离及安全警戒区的设立等。5 相关文件51重大危险源辨识52关于规范重大危险源监督与管理工作的通知53危险源辩识与风险评价管理制度 54运输系统管理制度55安全教育与培训管理制度56爆破作业管理制度57矿山事故隐患及危险源、危险点管理制度58事故应急预案6 相关记录61重大危险源登记表8危险化学品管理制度1 目的规范危险化学品的申购、转运、使用、等安全管理，防止各类事故的发生。2 适用范围本制度适用于矿山各类危险化学品的储存、使用、运输、等安全管理。3 术语和定义31危险化学品指进行爆破作业的包括氧气、乙炔、油脂、炸药、雷管、导爆管等。33重大危险源指运输、使

56、用、储存危险化学品，且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）。4 危险化学品有关监督管理部门职责41矿山411负责危险化学品管理制度制订、并监督实施。412组织编制危险化学品事故应急预案。413组织对危险化学品管理进行监督、检查、并监督整改措施落实。414协助办理有关危险化学品相关使用证件手续。415参与调查重大危险化学品事故。42安全环保部421负责制定危险化学品使用、储存、运输的技术标准、技术规程、对危险化学品的使用进行技术指导，并监督实施。423审查矿山外协单位使用危险化学品的技术措施。424参与调查重大危险化学品事故。43矿山使用、储存危险化学品的单位（主要指外协单

57、位）431负责对危险化学品使用、储存过程中的日常安全管理。432制定危险化学品安全管理制度、岗位操作规程，并监督实施。433保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。434编制事故应急救援预案，组织员工教育培训和预案演练。435制定危险化学品岗位的预防和控制措施，检查落实，及时消除隐患。436接受上级部门的监督检查。411危险化学品从业人员4111危险化学品从业人员（包括主要负责人和管理人员）必须熟悉危险化学品有关法律、法规、规章和危险化学品安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急救援知识。4112危险化学品从业人员必须持证(如

58、爆破员、库管员资格证等)上岗。5 危险目标及危害因素51危险目标：火工材料：炸药、雷管、导爆管、52危害因素：5.2.1火工材料：炸药、雷管、导爆管、因使用不当造成爆炸伤害事故；5.2.2爆破作业中，会散发有害虫气体，若通风不良，会引起中毒伤害事故；5.2.3火工材料被盗、丢失、给社会带来极大危害。6 工作程序61一般规定611储存、运输、使用危险化学品的单位，必须严格执行国务院2011年2月16日颁发实施的危险化学品安全管理条例的有关规定，其主要负责人必须保证本单位危险化学品的安全管理符合有关法律、法规、规章的规定和国家标准的要求，并对本单位危险化学品的安全负责。612储存、运输、使用危险化

59、学品单位接受上级政府部门依法实施的检查，不得拒绝、阻挠；对检查发现的事故隐患应立即排除或者限期排除，不符合国家标准要求的设施、设备、器材和运输工具应停止使用。613危险化学品场所设合理的防火、防爆、防毒、报警等安全设施和通迅装置，并设置危害告知牌和相应的安全警示标志。614储存、运输、使用危险化学品的单位，按规定申办有关证件，情况发生变化，及时办理变更。615单位不得领用无产品合格证、化学品安全标签和化学品安全技术说明书的危险化学品。616危险化学品合格证、安全标签和安全技术说明书必须随危险化学品一同配发。617危险化学品的储存必须采用仓库，按有关规定办理相关手续，设专人管理。618危险化学品

60、仓库严禁烟火。确需动火必须按有关动火规定办理动火证，并将危险化学品全部移到安全地点，通风或清洗后符合安全要求，专人监护作业。619长期停用危险化学品储存设备装置时，必须采取可靠监控措施，并报告有关部门。6110外协单位必须登记本单位危险化学品情况，建立登记档案，危险化学品情况发生变化时，变更登记，6111构成重大危险源的，按国家法律法规和上级相关规定进行评价、监控与管理。储存和使用危险化学品单位，必须具有符合国家标准的生产工艺、设备、设施或储存方式，有健全的安全管理制度，有符合生产或者储存需要的管理人员和技术人员。6112危险化学品储存扩建应由公司安全环保部完善下列文件：a)可行性研究报告；b

61、）原料、中间产品、最终产品或者储存的危险化学品的燃点、自燃点、闪点、爆炸极限、毒性等性能指标；c）包装、储存、运输的技术要求；d）安全评价报告；e）事故应急救援措施；f）仓库及周边的防护距离符合国家标准或者国家有关规定。6113危险化学品的储存、使用单位，应当在生产、储存、使用场所设置通迅、报警装置，并保证在任何情况下处于正常适用状态。6114储存、运输、使用危险化学品的外协单位应按规定认真填写好危险化学品各项记录，并按规定年限保存。62从业人员培训621使用危险化学品的外协单位必须对操作者，保管者进行有关危险化学品使用、保管的知识培训，并保留培训记录。622新上岗的危险化学品操作者，应进行相

62、应教育，参加政府部门举办的危险化学品培训班进行学习培训，并取得宁夏回族自治区危险化学品从业人员资格证书后方可上岗作业。63运输管理631运输由供方全权负责的，必须签订运输协议书并注明有关安全责任事项。632通过公路运输危险化学品的，必须取得危险化学品运输资质或只能委托有危险化学品运输资质的单位承运。633由本单位组织运输的，必须遵守中华人民共和国民用爆炸物品管理条例和危险化学品安全管理条例。634运输易燃易爆、危险化学品的单位，应使用专用车辆，用于运的槽罐以及其他容器，必须经有关部门检测，检测合格，方可使用。635运输易燃易爆、危险化学品的驾驶员、装卸管理人员、押运人员必须进行有关安全知识培训

63、，并经当地交通部门或公安部门考核合格，取得上岗独立资格证后，方可上岗作业。636驾驶员、押运人员必须了解和掌握所运输的易燃易爆、危险化学品的性质、危害特性、包装容器的使用特性和发生意外情况时的应急措施，运输危险化学品时，必须配备必要的应急处理器材和防护用品。637通过公路运输炸药爆破器材或剧毒危险化学品的，必有按照国家有关规定向当地（目的地）县级人民政府公安部门办理炸药爆破器材或剧毒危险化学品公路运输通行证。638托运单位托运危险化学品时，应向承运单位或承运人说明运输的危险化学品品名、数量、危害性质、应急措施等情况。639托运单位不得在托运的普通货物中夹带危险化学品，不得将危险化学品匿报或谎报

64、为普通货物托运。6310运输、装卸易燃易爆、危险化学品时，应当依照有关法律、法规的确良规定和国家标准的要求，并按照易燃易爆、危险化学品的危险特性，采取必要的安全防护措施。6411运输易燃易爆、危险化学品的车辆，应挂有明显的警示标志， 不得超装，超载、在运输过程中，必须遵守安全部门规定的行车时间和行车路线，不得进入易燃易爆、危险化学品运输车辆禁止通行的路线。6412爆破器材、剧毒化学物品在运输途中发生被盗、丢失、流散、泄漏等情况时，承运人员或押运人员必须立即向当公安部门报告，同时向单位领导和有关部门报告，并采取一切可能的警示措施。6413氧气、乙炔气瓶的运输必须遵守国家气瓶安全监察规程的规定。6

65、4仓库建筑和设施641油库、炸药库等易燃易爆仓库、危险化学品仓库的安全间隔距离，应按照国家公安、石油化工、卫生部门的有关规定执行。642危险化学品仓库的地表应采用容易冲洗的不燃烧的地面。643易燃易爆、危险化学品库房，应设有明显的警示标志，有良好的通风和避雷设施，并且应根据物品性质和不同的贮存方法设置相应的防火、防爆、防泄漏、通风、调湿、防毒、导除静电、消防器材、报警和监测装置等安全设施，并符合安全要求。644贮存易燃易爆物品库房或贮罐，必须采用隔离、封闭、防爆或其他相应的安全电气照明和设备，无电源的仓库可用干电池照明。65建立“防火制度”。6.5.1 易燃易爆物品仓库内严禁烟火，杜绝一切可能

66、产生火花的因素，在贮存易燃易爆物品的库房内露天堆垛附近，不准进行试验、分装、打包、焊接和其他可能引起火灾的操作，如确需用火时，应按动火制度要求，经矿山和当地公安消防部门批准在按定的安全地点进行。652建立保卫制度。易燃易爆、危险化学品仓库应加强警戒，严格出入登记手续，禁止无关车辆和无关人员进入库区内。凡进入易燃易爆物品库内的车辆应采取有效的防火措施，进入人员禁带火种。653易燃易爆、危险化学品入库时要严格清点数量、详细核对和登记品名、规格、重量、容器包装等，发现品名，包装不合格或盛装危险化学品的容器有渗漏时，必须立即转移安全地点处理，不得入库。654盛装危险化学品的空容器和运输工具，在使用前后

67、都必须进行检查，彻底清洗以防引起燃烧爆炸和中毒，对遗留地上和垫仓板上的危险化学品，必须及时清除处理。655应根据贮存仓库的大小，设置足够的消防水源和必备的消防器材，设置防酸性腐蚀溅伤抢救清洗的清水源，以及备有抢救用的防护用品和用具等。656加强日常检查制度，对性质不稳定，容易分解、变质以及混有杂质易引起燃烧，爆炸的危险化学品，至少每周进行一次检查，并作好检查记录，检查记录应当予以保存，期限2年。657危险化学物品以及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品，必须在专用仓库内单独存放，实行双人收发，双人保管制度。66贮存管理661存储的民爆器材和危险化学品必须遵守中华人民共和国民用爆炸物品管理条例

68、和危险化学品安全管理条例的有关要求。662易燃易爆、危险化学品的贮存应符合下列要求：a) 易燃易爆、危险化学品的贮存应分类、分堆贮存，并标明类别、物品名称、堆垛不得过高、过密，堆垛之间以及堆垛与墙壁之间，应留出一定的间距通道及通风口；b）危险化学品必须室内存放，保持阴凉、干燥、通风，库房的门窗、通风口应能关闭紧密，符合防毒、防盗、防鼠、防火的要求；c）危险化学品的盛装容器和包装应密闭，完整无损，如发现破损或渗漏，应立即更换包装或根据渗漏危险化学品的性质进行相应处理；d）对性质相抵触或相互接触能经上起燃烧、爆炸或灭火方法不同的易燃易爆、危险化学品，应按其性质、分区、分类隔离贮存，不得同库贮存，如

69、强氧化剂与还原剂不能放在一起，更不准与食物、医疗药品等同库存放；e）爆炸物品、放射性物质和剧毒化学品，必须按国家有关规定单独存放，专人管理，并将其数量、贮存地点、用途、管理人员情况报当地公安部门备案；f）危险化学品储存场所严禁烟火，要求配备相应的灭火设施，并有标识危险化学品的标志。67发放管理671爆破器材的领取a)领取爆破器材，必须由爆破作业人员本人凭爆破作业证登记领取，无爆破作业证者不得领取；b）领取爆破器材的数量，不得超过当班的使用量，使用后剩余的爆破器材，必须送交炸药库保管，不得私藏，不得乱丢乱放，违者按规定给予罚款和处分；c）领取爆破器材时，必须携带符合安全要求的领药袋（箱），雷管与

70、炸药必须分袋装好，严禁装在衣服口袋里；672危险化学品的领取危险化学品仓库保管员按规定的审批手续，开具领用单，并对领用危险化学品的数量、种类、日期进行登记，填写台帐，然后发放。68装卸、搬运681装卸或搬运易燃易爆、危险化学品时，应向装卸人员交待易燃易爆、危险化学品的性质，危害特性和发生意外情况时的应急措施及自救方法。682装卸或搬运易燃易爆、危险化学品时必须轻拿轻放，严防震动，撞击、磨擦、重压和倾倒。683危险化学品与其他货物以及性质相抵触容易引起燃烧、爆破的化学物不得同车混合装载，对怕热、怕潮的危险化学品应采取隔热隔潮措施。684装卸或搬运有毒害腐蚀和放射性的危险化学品时，应备有相应的防护

71、用具和防护服，有防伤害后的自救和抢救措施。685装运危险化学品时，应先进行严密检查，发现包装容器不牢固、破碎或渗漏时，必须重新包装或采取其他安全措施后，方可启运。69使用管理691使用各种危险化学品的人员必须具有相关的安全使用常识，经有关部门培训，取得操作证和甘肃省危险化学品从业人员资格证书后，方可上岗操作。692使用各种危险化学品应严格按照使用说明书要求和操作程序进行。693使用各种危险化学品时必须根据需要配备必要的安全防护用具，如口罩、防护眼镜、防护手套等。694盛装危险化学品的容器，在使用前后，必须进行检查，消除隐患，防止遗撒和泄露。610应急演练6101储存、使用危险化学品的单位，每年

72、应在职工队伍中抽调一定数量、高素质的人员作为应急抢险队员，组织学习、掌握预案的内容和相关措施，确保在紧急情况下按照预安的要求，有条不紊地开展事故应急救援工作。6102储存、使用危险化学品的单位，每年要组织进行一次事故模拟演练，演习要做演练计划，成立演练小组，召开演练准备会议，确定参演人员，场地、时间、其他注意事项及现场学习人数等。6103主要演习内容；防护器材的使用、危险源的控制、现场环境状况的测定、泄漏区域防爆、隔爆保护、泄漏点堵塞、中毒人员的搜救和现场急救、人员疏散、撤离及安全警戒区的设立等。6104按照分级负责的原则，制定完善的抢险物料清单，合理配置，储备必须的抢险用具和物料，以应急需。

73、6105应急救援机构和应急救援队伍每年应根据人员变动情况进行修订。611监督检查6111由安全环保部组织每年对危险化学品进行一次专项检查。对存在的问题，责令限期整改并对整改结果进行落实。6112矿山应每周组织一次全面检查，对查出的隐患和存在的问题，及时进行整改。7 相关文件71中华人民共和国民用爆炸物品管理条例72危险化学品安全管理条例9特种作业人员管理制度1 目的规范特种作业人员的选择、培训、发证及日常作业监督检查等工作，为加强特种作业人员的安全技术培训、考核和管理，提高其专业业务能力及规范化水平，确保特种作业人员持证上岗及证件有效性，实现安全生产，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于矿山

74、车间特种作业的单位和人员（包括外协单位员工）。3 职责31综合管理部负责制定特种作业人员的培训计划，负责特种作业人员操作证的管理。32综合管理部负责特种作业培训档案资料的收集和保管工作。33安全环保部负责特种作业人员证书的检查核实。34矿山车间必须做好特种作业人员资格培训和申报工作，配合综合管理部做好矿山车间上岗证发放工作，加强特种作业人员的管理，做好日常检查。4工作程序41特种作业人员的定义及应具备的条件：a) 特种作业人员是指在生产过程中直接从事对操作者本人或他人及其周围设施的安全有重大危害因素的作业人员。b）年满18周岁以上，工作认真，遵章守纪； c）具有本工种作业所需的文化程度和安全、

75、专业技术知识及实践经验，考核成绩合格者；d)工作认真负责，身体健康，无妨碍从事本特种作业的疾病和生理缺陷。42特种作业人员的类型参照国家特种作业人员安全技术培训考核管理规定须持证上岗的工种范围包括：铲运机工、电工、焊工、爆破工、司机、危化品操作工、炸药保管员、叉车工。43矿山车间申报特种作业人员类型，报综合管理部审核批准。45已取证的特种作业人员在独立上岗前，必须以“师带徒”进行与本工种相适应的、专门的实际操作训练。46离开特种作业岗位6个月以上的特种作业人员，必须重新进行实际操作考核，经“师带徒”确认合格者方可上岗作业。47特种作业人员违章作业（一年内）违章作业记录达3次（含3次）以上者，禁

76、止从事该工种职业。48综合管理部应按照安全教育与培训制度的要求，组织特种作业人员的培训，复训和考核取证工作，对特种作业人员的培训、复训成绩进行建档记录，做好特种作业人员培训记录，安全环保部及时督促综合管理部对特种作业人员进行复训考核。5相关文件51特种作业人员安全技术培训考核管理制定52安全教育与培训管理制度53劳动防护用品管理制度6 相关记录61特种作业人员台帐10承包商管理制度1 目的为规范承包商的安全管理，使之有章可循，确保承办商的能力满足本矿安全要求，特制定本制度。2 适用范围本制度适用于矿山承包商的选择，评价与管理。3术语和定义承包商：在企业的作业现场按照双方协定的要求，期限及条件向

77、企业提供服务的个人或团体。4职责41矿长4.1.1对承包商管理工作负总责；4.1.2负责工程项目的合同签订。42安全环保部421负责编制矿山建设及技术改造招标文件：发布招标信息；调查审核建设工程承包商；选出建设工程承包商；组织有关单位审查承包商资质并备案。422拟定建设工程项目合同；代表公司与建设工程承包商签订施工合同，代表公司与承包商签订安全环保协议书；给矿山发放书面形式的施工管理委托。4.2.3组织矿山、承包商对项目开工前的安全确认并办理相关手续。书面通知矿山对施工单位进行日常监管。 424审定建设工程项目预结算；负责监督管理施工单位施工；组织建设工程（含隐蔽工程）项目工程量签证；组织相关

78、人员对施工单位的建设工程实施竣工验收；负责办理建设工程项目工程款拔付前各种手续审批、实施以及工程质量保证金的预留；负责落实工程项目安全，质量整改；负责落实工程项目质量保证期间的保修。43生产部431参与矿山建设及技术改造项目合同讨论；对承包商进行相关的培训并备案。432 参与矿山建设及技术改造项目竣工验收。4.3.3负责矿山正常生产期间的招投标管理。44矿山441参与工程项目合同讨论；办理工程项目开工手续；负责协调承包商与矿山各单位的关系。442监督协调工程项目施工过程中的安全，质量，进度；参与工程项目竣工验收；负责督促承包商收集、整理工程项目竣工资料交安全环保部备案并移交档案室。45综合管理

79、部参与工程招标，并负责组织合同的评审工作。5工作程序51工程招标511根据公司实际情况，对矿山建设、开采工程原则上实行招投标，安全环保部负责建设工程招标文件并通过招标中心将招标信息向社会发布，审查承包商的资质，根据招投标的有关规定以及程序，选出中标单位。512对矿山建设、开采工程可以邀请较熟悉矿内生产环境的具有资质的承包商参与竞标，出具会议纪要，监察审计室、综合管理部参与整个过程（正常生产期间的开采工程有生产部负责组织）。513工程造价较小的建设工程维修项目，由安全环保部根据矿内现有承包商的实际情况，按项目管理规定选出承包商。514设备安装维修项目，由生产部根据项目要求的实际情况，按项目规定选

80、出承包商。515安全环保部对建设工程承包商各种资质的核查并备案；生产部负责对设备安装维修承包商各种资质的核查并备案。53合同，协议管理531建设工程项目由安全环保部拟定合同草案，然后由生产部、综合管理部、财务部等有关单位对合同的条款逐一讨论并定稿，上报矿长审核，最高管理者审批后，由矿长与承包商签订施工承包合同。5.3.2正常生产期间的开采工程、运输、劳务公司等外包项目由生产部拟定合同草案，然后由安全环保部、综合管理部、财务部等有关单位对合同的条款逐一讨论并定稿，上报矿长审核，最高管理者审批后，由矿长与承包商签订施工承包合同。54工程预结算管理工作541建设工程项目开工前，由承包商根据实际情况编

81、制工程预算并报安全环保部，安全环保部依据有关规定对预算进行审核，形成初审核金额，该金额作为工程投资规模的原始依据，承包商，矿山以此施工过程中控制各项开支。542建设工程（分部工程）竣工验收合格后，在规定时间内由承包商根椐施工图纸工程量签证、施工组织设计等编制工程结算，工程结算由矿山（生产部）先行初审，初审完后送安全环保部审定，审定的金额作为该工程的最终投资金额。543安全环保部依据合同负责办理建设工程项目工程款项拨付前各种手续审批，实施以及工程质量保证金的预留。544矿山负责跟踪项目质量保证期间项目施工质量变化情况并督促承包商进行保修，项目质量保修满后工程管理单位依据合同约定办理保证金给付手续

82、。5.4.5正常生产期间的开采工程、运输、劳务公司等外包项目的结算由生产部按照合同约定的执行。55承包商工程施工管理551建设工程项目由安全环保部将工程的施工管理委托以书面形式下发给矿山，并负责办理开工手续。552承包商进场前，由安全环保部、矿山、承包商到施工现场进行安全确认（办理签字手续）后方可正式开工。553承包商在项目施工过程中，由矿山负责项目的进度、安全、质量、施工过程的监管。554安全环保部负责组织矿山，承包商对项目施工现场的安全进行检查，矿山监督安全隐患整改工作。555矿长组织安全环保部、生产部、项目主体单位等相关单位参与项目竣工验收，矿山负责跟踪落实不合格项目（部位）的整改监督不

83、合格项目（部位）。56承包商资讯来源561公开征询562承包商主动联络563投标文件564其他途径57承包商问卷调查根据招标采购管理办法使用问卷调查方式选择安全生产表现好的承包商。571问卷设计建设工程项目问卷设计由安全环保部主导，相关单位协助，设备安装维修项目由生产部主导，相关单位协助，科研项目由生产部主导，相关单位协助；设计应注意的有关事项：a）问卷应依本矿需要设计内容及格式b）问卷应尽可能掌握，了解承包商的资讯c）问卷应易于填写d）问卷应通俗易懂e）问卷应便于整洁理572收集承包商的基本资料，要求承包商提供下列内容：A）公司名称、地址、电话、传真E-Mail、网址、负责人、联系人b）公司

84、概况，成立日期、占地面积、营业额、银行讯息；c）承包商的许可证内容，经营能力，安全绩效相关内容d）设备状况e）人力资源状况f）其他必要事项573采用承包商调查与评价表识别承包商可能带来的风险，承包商调查表，一般包括下列内容：A）遵守法律法规及其他要求的能力b）满足本矿安全生产的能力c）过去的业绩d）过去的安全表现e）质量保证及服务f）建议事项574填写无行贿受贿登记函以检验其法律法规情况575依承包商调查规定，由调查小组对承包商作实际调查审核，以确定其可否列入合格商之列。58承包商基本要求由安全环保部、综合管理部、矿山按照安全教育与培训管理制度的要求，负责对承包商进行相关方的培训，保证承包商的

85、安全生产，填写并保存承包商的培训记录。59承包商评价采用承包商调查与评价表对承包商进行评价，合格承包商的评审内容包括：承包商过去的安全表现。A）遵守法律法规及其他要求的能力b）承包商遵守法律法规要求的能力（包括人员的培训、持证情况，设备的安全况及有关检测结果，有关资质情况等）c）承包商满足企业安全健康要求的能力d）承包商的保险是否充分等6相关制度61招标采购管理办法62安全教育与培训管理制度7相关记录71安全环保协议书72施工前安全确认书73承包商调查评价表74承包商的培训记录11供应商管理制度1 目的为加强物资采购管理，提高经济效益，规范供应商的安全管理，确保供应商的能力满足安全要求，特制定

86、本制度。2 适用范围本制度适用矿山车间火工材料、设备备件供应商的选择、评价与管理。4 职责招投标领导小组按照XXXX水泥有限责任公司招投标管理办法负责对符合招标范围的物资进行招投标采购。5 工作程序51供应商资迅来源：供应商的商讯来源有以下：a) 各种采购指南；b) 新闻传播媒体、如网络、电视、广播、报纸等；c) 各种产品发布会；d) 各类产品展示（销）会；e) 行业协会；f) 同行或政府之间统计调查报告刊物；g) 同行或供就商介绍；h) 公开征询；i) 供应商、承包商主动联络；j) 投标文件；k) 其他途径。52供应商的开发521供应商问卷调查问卷设计由矿山车间主导，其他单位协助，一般包括下

87、列内容：b) 遵守法律法规及其他要求的能力；c) 满足本矿安全生产要求的能力；d) 材料确认；e) 品质验收与管制；f) 采购合同；g) 付款流程；h) 售后服务；i) 建议事项。问卷设计应注意的事项有：a) 依本矿需要要设计内容及格式；b) 应尽可能掌握、了解供应商的资讯；c) 易于填写；d) 通俗易性；e) 便于整理。522供应商基本资料表按照XXXX水泥有限责任公司物资采购管理制度，要求供应商提供供应商基本资料表，包括下列内容：a) 公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人；b) 公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息；c) 供应商、承包商的许可证

88、内容、经营能力、安全绩效相关内容；d) 设备状况；e) 人力资源状况；f) 主要产品及原材料；g) 其它必要事项。523供应商开发流程a)寻找供应商；b）填写供应商基本资料表；c）与供应商洽谈；d）必要时作样品鉴定；e）供应商问卷调查；f）提出供应商调查评核之申请。524后续工作由调查小组对供应商作实际调查评核，以确定其可否列入合格供应商之列。53物资采购与供应程序：a)请购；b）询价（发放标书）；c）比价（收集标书）；d）议价（确定标底）；e）定价（开标、确定中标单位）；f）订购；g）交货；h）验收严格执行XXXX水泥有限责任公司物资采购管理制度进货验收管理规定；i）使用；j）售后服务及质量

89、保证，使用过程中出现质量问题，经第三方确定为产品质量问题，必须作退货处理，由此造成的损失，向供应商进行索赔。54供应商评价根据XXXX水泥有限责任公司物资采购管理制度、合格供方评价原则进行评价，选择安全表现阶段好的供应商。541评价内容包括：a)供货质量；b）质量体系；c）安全环保体系；d）价格；e）业务评价；f）资源；g）使用评价；h）服务。542评价的要求矿山每月对供应商就产品的品质、交货及时性、价格、服务以及其他方面评价，每年进行一次供应商总评，每年年底报生产部一份详细的评价报告。6相关文件61招标采购管理办法62物资采购管理制度7相关记录71合格供方业绩评审记录12危险源识别与风险评价

90、管理制度1 目的辨识本矿范围内的危险因素，对其进行风险评价，判定不可承受的风险，制定有效的风险控制程序，实现全过程安全控制。2 适用范围本制度适用于矿山范围内活动中的危险源识别评价和控制活动。3 术语和定义31危害因素危险源是指能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素。有害因素是指能影响人的身体健康，导致疾病，或对物造成损害的因素。通常情况下，二者并不加以区分而统称为危害因素，是说明事故发生的原因，即人、机、物、环境、管理几方面的缺陷，危害是造成事故的“根源或状态”。32危险源指可能造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的根源或状态。33危险源识别指识别危险源在什么情况下发生，为什么能

91、发生，怎样发生的过程。危险源识别的两个关键任务是辨识可能发生的特定的不期望的后果；辨识导致这些后果的材料、系统、过程和设备的特性。34风险评价利用系统工程方法对拟建或已有工程、系统可能存在的危险性及其可能发生的后果进行综合评价和预测，并根据可能导致的事故风险的大小，提出相应的风险控制措施，以达到工程，系统安全的过程。35事故指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件。 4职责41矿长负责组织矿山危险源识别、风险评价和风险控制策划，并提供重大危险源控制所需的资源。42安全环保部421审定危险源识别、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。422对不可承受风险控制计划的落实情况进行监

92、督管理。423按照“三同时”的要求，保证防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。424负责环境污染危害辨识和风险评价。425负责环境污染不可承受风险的治理和控制计划。43矿山431负责本单位作业范围内的危险源识别和风险评价。432负责作业范围内的不可承受风险治理项目的立项管理。433实施本部门评价出的危险源的控制计划。5工作程序51危险源识别与风险评价人员要求：a)具有安全管理经验的人员；b）具有丰富的现场施工经验和分析、表达能力；c）主要人员应接受过专业培训。52收集相关信息，作业活动信息包括a)任务：实施的地点、持续时间、人员、实施频率等；b

93、）设备：可能用到的机械、设备、工具及其使用说明；c）物资“用到或遇到的物质及其物理形态（烟气、蒸汽、液体、粉末、固体）和化学性质等有关资料；d）现场控制方法：操作规程、安全规程、作业程序和作业指导书、员工的能力及已接受的相关培训，现场安全控制设施；e）手工操作：可能要手工搬用物料的尺寸、形状、重量、表面特征，要用手移动物料的距离和高度；f）数据：作业活动及作业监测数据；g）事故：与该 工作活动有关的事故经历：h）现场工作环境（条件）：空间、高度、温度、湿度、安全防护设施等情况。531危害分级依据：a)法律、法规（职业性接触毒物然害程度分级（GB5044-85）T 有毒作业分级（GB12331-

94、90）等；b）危害事故伤亡的程度、规模；c）事故发生的频率；d）相关方关注程度；e）财产损失额度；f）降低风险的难度。532危害因素分类按导致事故发生的直接原因划分危害类型。分为人的不安全行为，物的不安全状态，环境缺陷以及管理缺陷等四个方面。5321人的不安全行为a)操作错误、忽视安全、忽视警告；b）造成安全装置失效；c）使用不安全设备；d）手代替工具工作；e）物品（指成品、半成品、材料、工具、切屑和生产用品等）存放不当；f）冒险进入危险场所；g）攀坐不安全位置（如平台护栏、汽车挡板、吊车吊钩）；h）在起吊物下作业停留；i）机器运转时加油、修理、检查、调整、焊接、清扫等工作；j）有分散注意力行

95、为；k）在必须使用个人防护用品、用具的作业或场合中，忽视其使用。l）不安全装束；m）对易燃、易爆等危险物品处理错误；n）误动作；o）其他不安全行为。5322物的不安全状态a)设备、设施、工具、附件有缺陷；b）防护、保险、信号装置缺乏或有缺陷。5323环境的缺陷a)作业场所的缺陷；b）作业环境不良。5324管理缺陷：a)制定缺乏；b）机构设置和人员配置有缺陷；c）安全培训教育和考核有缺陷；d）安全投入不足；e）监督与日常检查；f）应急救援有缺陷。533事故分类参照企业职工伤亡事故分类主要分为20类，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水

96、、防炮、火药爆破、瓦斯爆破、锅炉爆破、容器爆破、其它爆破、中毒和窒息、其它伤害。534危险源识别的对象5341作业现场方面a)作业现场方面主要包括作业的全过程、作业环境、劳保用品以及职业卫生方面将以上方面融合于每一岗位或作业工种中，以“工种”为载体、贯穿作业全过程；b）主要体现于每一作业工种的人在工余、工前、作业前、作业中、作业后的每一步骤中可能受到的伤害。5342生产工艺流程方面：a)设计方面：安全预评价、三同时、设计文件和图约；b）采矿工艺方面：采矿方法、采场结构参数、设备设施的匹配性是否满足工序要求、工序能力是不否匹配，是否满足生产要求、回采顺序和工艺是否适应开采现状、开采范围是否符合规

97、定等；c）生产保障系统：运输线路、供电、防排水、防灭火、维修等；d）变化管理方面：工艺改造、设备设施改造等变化管理制度、变化的系统文件、人员的变化等。5343设备设施方面：a)全过程控制：规划、采购、安装（建设）、调试、验收、使用、维护和报废；b）原始技术资料和图纸；c）维修维护；d）检测检验：特种设备、安全标志产品、特殊设施。根据矿里的生产特点和管理形式，危害辨识主要采用以下方示：a) 询问与交流法；b) 专家分析法；c) 现场观察法；d) 查阅记录法；e) 工作任务分析法；f) 安全检查表法；g) 作业条件危险性评价法。主要访谈法为主，通过召开班组会的形式，由工作小组成员队员工进行询问，与

98、员工进行交流，从而找出员工在作业过程中可能会受到的所有伤害类型及其原因。536辨识与评价程序：a)准备；b）危害辨识；c）危险源转化为风险的条件；d）量化风险结果；e）划分风险等级。537辨识与评价应考虑下列因素：5371在坍塌、矿岩突出风险评价时，应考虑可能的不同的致因因素，包括：地压活动、结构面、爆破影响。5372在中毒窒息风险评价时，应考虑可能的致因因素，包括：爆破作业，有害气体积聚区域，通风不良、火灾影响。5373在水灾风险评价时，应考虑可能的不同的水来源，包括：地下水源，地表水源、降雨及其径流。5374在火灾风险评价时，应否考虑可能的不同的火灾类型，包括：固体材料火灾、液体或液化固体

99、火灾、气体或液化气泄漏火灾。5375在机械伤害风险评价时，应考虑可能的不同的致因因素，包括：凿岩穿孔机械、铲装机械、提升机械、运输机械、排土机械、破碎机械、钻探机械、通风机械、排水机械、压风机械。5376机动设备与交通风险评价时，应考虑采购、维护、检查、自然环境、运输物料特性、路线、时间性等因素。5377在对关键设备进行风险评价时，庆考虑其可靠性、安全性、经济性。5378对人机工效进行调查时，应包括：重复运动、使用电动工具、作业姿势、座位舒适度、环境条件、易接近程度。5379在对心理性危害进行识别时是否考虑了下列因素：工作因素、人为因素、个人生活环境因素。53710照明度测量过程应考虑应急时的

100、照明设备、照明时间、能见度、照明源布置情况。53711对识别的暴露于物理、化学、生物和人机工效、可能造成严重健康风险的危害，应完成定量监测的比例。53712应考虑职业危害的监测是否符合法律法规与其他要求及比例。53713应考虑职业危害监测设备校正的比例。53714应考虑风险概述的一致性、可审核性、持续性。54风险评价方法：541直接判断法：对所辨识的危害进行直观评判，直接判断出一、二、三、四四个风险等级，一级最高，四级最低。 542初始风险评价5421凡新开作业面、新工程项目必须进行初始风险评价。5422初始风险评价过程应综合考虑：a)生产工艺流程风险；b）危险物质风险；c）设备；设施风险；d

101、）环境风险；e）职业卫生风险；f）管理风险；g）法律、法规、标准需求；h）相关方的观点。5423初始风险评价结果应包括各种风险可能发生过程的描述和风险的级别，并按危险性排序。5424初始风险评价结果文件化，各单位应依据初始风险评价结果进行风险分级管理。543持续风险评价5431矿山应持续地进行风险评价，及时处理重大风险。5432持续风险评价常用方法包括：a)使用前检查；b）计划任务观察；c）设备检查；d）工前危险预知；e）交接班检查；f）定期安全检查；g）定期检查；h）安全标准化系统评价。544风险评价计划5441根据生产特点，应制定风险评价计划如下：a)采掘作业风险评价；b）爆破作业风险评价

102、；c）工程地质风险评价；d）设备设施风险评价；e）职业卫生风险评价；f）交通、运输风险评价；g）危险物料风险评价；h）火灾风险评价；i）水灾风险评价；j）紧急情况风险评价。5442风险评价计划必须配备相应的资源。545风险评审安全环保部根据矿山初步确定的风险评价结果，对矿山汇总的风险评价结果进行核实，并进一步完成其他的评审工作。5451核实已完成的风险评价工作。a)核实每个外协单位作业环节的工种是否全面，核实主要的设备设施是不是包括在内、核实工艺流程是否符合实际情况，核实评价是否准确；b）核实作业过程评价表中的各工种的作业过程是否有条理，是否有缺漏；c）核实汇总表中的“以往案例”是否列举全面；

103、d）核实其采用的直接判断法评价的是否符合实际情况，是否准确，核实所确定的风险等级是否准确；e）核实所确定的不可承受风险是否准确；f）核实所提出的风险控制措施是否实际、合理。5452评审以下三个方面：a)获取和识别适用的法规和其他要求，搜集各个车间、部室的法规、制度、安全操作规程等资料、评审其是否健全、是否有效、是否执行落实到位、即符合性、实施性和有效性；b)对既往事故进行分析总结、搜集以往事故事件资料，进行分类汇总、统计、分析和总结；c）对现有的规章制度、文件、机构和职责进行评审，评审其是否健全，是否有效，是否执行，安全职责是否明确。5453新建、改建、扩建项目的危险源识别、风险评价工作，按照

104、实施指南的要求执行时，可参考政府部门认可的有资质的机构提出的劳动安全卫生预评价报告。546确定不可承受风险5461确定不可承受风险依据a)以前发生过死亡、重伤、职业病、重大财产损失的事故、或轻伤、一般财产损失三次及以上的事故，且现在发生事故的条件依然存在，无论风险级别为几级，一律为不可承受风险，对于曾经发生过某种事故，但条件已发生变化，不会再有此类事故发生，这种情况不必列入；b）对于违反国家安全有关法律、法规、标准及其他要求中强制性规定的，列为不可承受风险，对于其他违规，如劳动防护用品穿戴不全一类，凡是后果较为严重的，列为不可承受风险。；c）评价得出风险级别较高的为不可承受风险。5462矿山进

105、行危险源识别时，负责填写工艺流程危险源识别与风险评价表、设备设施危害辨识与风险评价表和作业过程危害辨识与风险评价表，并上交生产部。生产部负责汇总危险源识别结果，报公司安全环保部。55风险控制措施551风险控制计划对风险控制主要采取以下一项或多项措施的组合：A制定目标、指标及管理方案；（例：技术改造、上硬件设施）B制定安全规章制度；C制定应急预案与响应；D制定关键任务作业指导书；E执行工作票制度；F执行危险工作审批制度；G编制安全操作规程；H制定安全检查表（日常、专项）；I加强培训教育；J保持现有措施。552安全环保部监督、指导矿山对风险进行控制，并对有效性实施评价。553矿山危险源控制措施经安

106、全环保部审核后发至矿山外协单位，矿山外协单位对重大风险进行有效控制。554矿山每年依据每年内、外部条件，对单位管理、生产活动进行一次危害辨识、危险评价工作，并将辨识和危险评价结果报安全环保部。556各单位依据风险评价结果，汇总本单位的风险等级、关键任务、关键设备、关键工艺以及各类风险控制措施，将汇总结果交生产部。557矿山应根据危险源识别与风险评价结果，制定相应的风险控制措施，以达到有效控制。558风险控制措施的确定，应遵循下列原则：a)消除；b）替代；c）工程控制、隔离；d）管理措施；e）个体防护。559当员工安全健康与财产保护发生矛盾时，应优先考虑确保员工安全健康措施。5510重大风险控制

107、措施按重大危险源监控和重大隐患整改制度执行。5511作业过程方面的重大风险控制按相应的作业指导书执行。5512设备设施方面的风险控制按设备设施管理制度执行。5513采矿工艺方面的风险控制按采矿工艺管理制度及有关的生产保障系统管理制度执行。5514对危险工作业或进入危险区域作业的按强制性授权工作流程识别与控制制度执行。 5515职业危害风险控制措施按职业危害控制制度执行。5516供应商与承包商方面的风险控制按供应商管理制度和承包商管理制度执行。5517管理过程中的风险控制按安全标准化系统的有关制度执行。56危害辨识与危险评价工作的更新561生产部每年应组织有关部门对矿山危险源、风险评价结果、风险

108、控制措施进行重新确认，如有变化予以更新。562安全环保部应定期进行危害辨识与风险评价的回顾，并根据危害辨识，风险评价结果及更新情况，制定风险评价和危害控制计划后予以实施。563新施工项目由施工单位负责人组织对新施工项目进行危险源识别，填写危害辨识与风险评价表，上报矿山，由安全环保部进行风险评价，对新产生的重大风险制定控制措施予以实施。564当发生下列情况之一时，应重新进行危害辨识与危险评价工作：a)当法律、法规更新时；b）当矿山生产活动内容或工艺发生重大变化时；c）当危害辨识与危险评价知识或方法有所进步认为必要时；d）当安全检查中发生重大事故隐患时；e）当有新设备、新工艺、新材料时；f）其他情

109、况需要时。57员工教育和培训571矿山专职安全员应按照安全教育与培训管理制度，组织对危险源监控管理人员、作业人员进行安全教育和技术培训，并建立教育培训档案。572教育和培训内容如下：a)危害的辨识；b）危害安全管理制度和安全操作规程；c）危害可能发生事故时的危害后果；d）事故案例和预案事故的措施；e）自我防护方法的方法：f）发生事故的报告方法。6相关文件61职业性接触毒物危害程度分级62企业职工伤亡事故分类63安全教育与培训管理制度64变化管理制度 65重大危险源监控与重大隐患整改制度66设备设施管理制度67采矿工艺管理制度68承包商管理制度69职业危害控制制度610强制性授权工作流程识别与控

110、制制度611供应商管理制度7记录71工艺危险辨识与风险评价表72设备、设施危害辨识与风险评价表73作业过程危害辨识与风险评价表74作业过程安全检查表清单75风险评级结果汇总表76关键任务清单77关键设备设施清单78关键工艺流程清单79设备设施安全检查表清单710工艺流程安全检查表清单7.11危险工作审批单712目标管理方案清单713安全规章制度清单714应急措施或预案清单715关键任务作业指导书清单716安全操作规程清单13许可作业管理制度1 目的确保本矿安全生产中关键任务得到识别和有效的控制。2 适用范围本制度适用于XXXX水泥有限责任公司矿山关键任务识别和分析管理。3 术语和定义31任务工

111、作的一个部分，完成它需要一系列特定而确切的行为。32关键任务属特定的工作任务，如果其未正确执行，可能造成重大的人员伤亡、财产损失、环境破坏或其他损失。4职责41矿长负责对识别出的关键任务的审核和批准，提拱执行关键任务所需的资源。43矿山专职安全员431负责对关键任务的识别及控制计划的制定。432对关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。44生产部441负责对生产过程中的危险辨识和风险评价，确定关键任务，并提出控制计划。442负责对生产过程中关键任务控制计划的落实情况进行跟踪、监督管理。443负责对机械、电子设备危险辨识和风险评价。确定关键任务，并提出控制计划。443负责对机械、电气设备关

112、键任务控制计划的落实情况进行跟踪，监督管理。5工作程序51关键任务识别和分析511关键任务识别和分析程序：a)列出本单位或班组内的工种或职业清单；b）列出每一职业的所有任务清单，反映所有的工作；c）将工作任务填入表；d）实施任务分析并编制关键任务清单。512识加关键任务应考虑下列问题：a)当这个任务正在执行时，如果没有正确执行的话，是否可能导致重大损失；b）这个任务，如果没有正确执行，是否以后可能导致重大损失；c）应考虑损失的严重性、伤害的严重性、损坏的费用、质量或生产损失的费用，那些人或部门可能受到影响；d）估计的损失发生频率。513确定关键任务的组织原则：a)岗位工人的关键任务由班组长组织

113、确定；b）班组的关键任务由班长组织确定；c）外协单位的关键任务由矿山组织有关外协单位确定；d）矿山的关键任务由上级主管安全部门确定。514根据危害辨识与风险评价管理制度辨识结果，下列项目应确定为关键任务。a)风险程度达到二级以上的危险工作场所；b）需要使用停送电工作票作业的；c）需要使用动火证作业的；d）需要使用高危作业许可证的；e）需要进行强制性授权许可作业的。515矿山应根据危害辨识与风险评价管理制度辨识的结果，对所有的工种和作业对象进行分析、确认本单位的关键任务，并以表格形式报送安全部。516安全环保部对全矿的关键任务进行核实。52关键任务作业指导书521关键任务和下列活动应制定作业指导

114、书：a)采矿、掘进、充填、爆破等风险程度达到三级以上的危险作业；b）员工培训；c）角色分配；d）与员工沟通；e）小组会议等。522作业指导书要详细突出关键任务的作业步骤以及保障作业的安全措施，并符合下列要求：a)简明扼要；b）步骤清楚、完整；c）危险源辨识全面；d）关键步骤确定准确；e）安全措施齐全。523生产部负责作业指导书的编写。524在风险评价、生产工艺等发生变化时，矿山应依照变化管理制度对作业指导书进行修订，对变化部分重新进行关键任务识别。525作业指导书要存放在使用部门和作业现场。53关键任务控制531生产部应根据任务分析员提供的资料，编写矿山的岗位关键任务分配汇表和关键任务清单。5

115、32风险分级管理责任落实a)风险程度在一级以上的，为矿级关键任务，由生产部、安全环保部组织有关部门现场制定安全措施；b）风险程度在二级的，为车间关键任务，由车间主管领导组织车间生产，安全等有关单位现场制定安全措施；c）风险程度在三级的关键任务，为外协单位、班组关键任务，由外协单位、班组组织本单位安全，技术管理人员制定安全措施。533矿山应将风险削减和控制措施作为相关人员的关键任务进行分配，形成关键任务清单，清单至少应包括危害、危害地点或环节、潜在后果、发生频率、削减和控制措施、责任人、监督人等。534任务控制人员应经常检查关键任务的执行情况，确保潜在的主要事故危害得以控制。535风险程度达到一

116、级的或需要使用工作票、动火作业证、危险作业许可证的危险作业，必须按照相关要求规定的现场安全措施后可进行作业。536矿长为关键任务控制第一责任人，应指定专人负责监控关键任务。537关键任务管理责任落实和要求。a)职能部门相关人员每月至少检查一次关键任务的执行情况；b）矿山、安全环保部、生产部在执行关键任务前应进行检查、每月至少检查一次关键任务的执行情况；c）外协单位、班组管理人员每班就检查一次执行情况。538应按照安全生产检查管理制度的要求执行检查。检查后应填写安全标准化系统安全检查检查表汇编中有关的关键任务作业专项安全检查表，检查表要填写检查时间、检查人。由参加检查的主管领导或负责人会同大家的

117、意见填写“检查意见”。539对关键任务所在区域应增加明显的安全标志。5310检查中发现隐患及问题，应按照纠正与预防措施管理制度的要求，现场人员应根据“三定四不推”的原则进行整改和备案。并负责整改项目的跟踪落实与验收交底，属重大危险源的，应上报安全环保部，安全环保部应会同有关部门制定整改方案，限期整改，并组织整改验收。5311制定应急救援预案，并定期检验和评估应急预案和程序的有效程度，必要时加以修订。5312当关键任务和作业性质发生变化时应及时按照变化管理制度进行纠正。54关键任务观察关键任务观察按任务观察制度执行。55教育培训和事故演练551综合管理部应组织对执行任力分析的人员应接受专门的培训

118、，培训内容如下：a)关键任务识别和风险分析；b）生产预算；c）事故调查、分析；d）危险作业、危害物料评估等；e）关键任务观察方式和方法。552矿山应对员工进行教育、教育内容如下：a)作业指导书；b）危害辨识；c）作业风险分析；d）执行关键任务的步骤e）执行关键任务的安全措施；f）事故应急预案处置方法和演练。553矿山应每年至少组织一次应急预案演练6相关文件61危害源辩识与风险评价管理制度 62安全标准化系统作业指导书汇编63变化管理制度64安全生产检查管理制度65安全标准化系统安全检查表汇编66纠正与预防措施管理制度67任务观察制度7相关记录71作业指导书清单72岗位关键任务分配汇总表73关键

119、任务清单74现场安全措施纪要14安全教育与培训管理制度1目的通过对矿山全体员工进行安全教育和培训，提高员工安全意识和技术操作水平，确保员工具备从事本职工作所需的安全生产知识，熟练掌握安全生产规章制度和安全操作规程，预防生产安全事故的发生。2职责21综合管理部211负责员工巡全培训计划的制订、组织与实施，完成公司安排的外部培训联系任务；212负责特种作业人员安全操作知识培训、办证、年复审工作以及证件管理，负责核发上岗证；213负责新进矿员工、转岗员工、外来人员的三级安全教育的审查与安排。214负责汇总培训需求；215建健全员工培训资料及档案；22安全环保部221负责员工安全意识调查、负责制定员工

120、安全意识提升计划并组织实施。222负责新进矿员工、转岗员工、外来人员的三级安全教育，协助综合管理部做好特种作业人员的安全教育与培训和办证等工作。223深入现场调查了解员工安全教育与培训要求，制定全年安全教育、安全活动计划组织实施，检查指导各单位开展安全活动。224负责或协助事故调查分析，负责各类事故、违章人员的安全教育。225及时组织制定并不断完善全矿各岗位安全操作规程，不断增强员工的安全意识。3.三级安全培训规定：3.1公司级(一级)安全教育培训3.1.1培训计划每年初由综合部根据各部门培训需求，编制公司级年度安全教育培训计划，经公司主管安全领导审核，总经理批准后实施。3.1.2培训内容3.

121、1.2.1安全生产有关法律法规。3.1.2.2公司安全管理规章制度。3.1.2.3典型事故案例。工艺流程及生产特点及一、二级危险源控制措施。3.1.2.5综合及专项应急预案、应急预案管理办法。3.1.2.6安全操作规程。3.1.2.7安全文明生产知识。从业人员安全生产权利和义务。3.1.3培训范围及时间公司各级人员，安全培训教育时间全年不少于24学时。3.1.4培训记录与考核公司级安全教育培训记录由公司综合部负责并整理归档，并组织对培训人员进行考核。3.2部门级（二级)安全教育培训3.2.1培训计划每年初，各部门结合实际制定本部门安全教育培训计划，经部门领导审批后实施。3.2.2培训内容3.2

122、.2.1安全操作规程及安全生产规章制度。作业场所和工作岗位存在的风险及防范措施。工艺流程、设备特点及安全操作技术、技能应急管理体系3.2.2.5劳动纪律、部门生产特点常用劳动保护用品、消防器材的正确使用等。自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。3.2.3培训范围及时间各部门员工，安全培训教育时间全年不少于24学时。3.2.4培训记录与考核公司级安全教育培训记录由各部门负责，并组织对培训人员进行考核，并将培训、考核记录报综合部备案。3.3车间、工段级（三级)安全教育培训3.3.1培训计划每年初，由各车间、工段结合实际制定本单位的安全教育培训计划,经单位负责人审批后实施。3.3.2培训内容

123、3.3.2.1 岗位安全操作规程、检修规程及安全生产规章制度工作岗位存在的风险及防范措施。3.3.2.3班组安全生产状况、工作特点、职责范围。3.3.2.4应急预案一、二级危险源及控制措施3.3.2.5岗位安全卫生防护知识、各种防护设施的作用、个人防护用品。自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理。3.3.2.7个人安全意识、车间、工段类似事故案例。3.3.3培训范围及时间各车间、工段员工，安全培训教育时间全年不少于24学时。3.3.4训记录与考核车间、工段级安全教育培训记录由车间、工段负责，并组织对培训人员进行考核，并将培训、考核记录报本部门部备案。4各级各类人员安全教育培训4.1公司高

124、管人员每年按计划必须接受至少一次公司级安全培训，培训内容：安全生产法律法规、安全生产规章制度、公司环境及职业健康安全管理体系文件、中、高度危险源控制措施、应急等。4.2公司中层管理人员、基层管理人员，按计划每年必须接受至少二次公司级安全教育培训，安全教育培训内容：安全生产法律法规、安全生产规章制度、公司环境及职业健康安全管理体系文件、安全生产操作规程、危险源清单，一、二级度危险源控制措施及应急预案、安全事故案例等。4.3矿山生产岗位人员按计划每年必须接受至少二次安全培训，培训内容：岗位作业指导书、安全操作规程、危险源清单，一、二级危险源控制措施及应急预案、安全管理手册、安全事故案例等。4.4班

125、组员工每月必须进行二次安全教育培训，培训内容：消防器材的使用、危险源清单，一、二度危险源控制措施及应急预案、生产安全事故案例等。4.5新入职员工安全教育培训4.5.1新进员工进公司，必须接受公司级、部门级、车间、工段级三级安全教育培训，经考核合格后方可上岗。4.5.2公司级安全教育的内容：公司概况介绍、安全文明生产教育、安全法规教育、公司安全管理制度教育、安全操作规程。4.5.3车间、部室级安全教育的内容：安全技术、技能知识教育、应急教育、安全管理手册相关内容。4.5.4班组级安全教育的内容：劳动保护知识、消防器材的使用、危险源清单，一、二级危险源控制措施及应急预案、生产设备、电气设备的特点、

126、本岗位的工作性质和安全职责等，新员工到岗位明确指定带领的师傅，实行师傅带徒弟培训直到能安全作业。4.6到公司培训和实习人员安全教育培训4.6.1凡到公司培训和实习人员，必须接受公司级、部门级、车间、工段级三级安全教育培训，合格后方可进入规定岗位。4.6.2公司级安全教育的内容：公司概况介绍、安全文明生产教育、安全法规教育、公司安全管理制度等。4.6.3车间、部室级安全教育的内容：安全技术、技能知识教育、应急教育、安全管理手册中相关内容。4.6.4班组级安全教育的内容：劳动保护知识、班组生产机械电气设备的特点、本岗位的工作性质、职责范围等。4.7外协施工人员安全教育培训外协施工前，由安全主管部门

127、必须与其签定“安全管理协议”，并对公司“安全生产现场综合管理考核标准”、“检修安全工作要求”等内容进行安全管理教育后，方可在公司范围内作业。4.8相关方人员安全教育培训由责任部门对相关方人员进行安全教育，其教育的内容：公司概况介绍、安全文明生产教育。4.9违章作业人员安全教育培训4.9.1对第一次违章指挥人员和违章作业员工进行违章纠正、教育、考核。4.9.2对二次违章指挥人员和违章作业员工进行停工教育考核，并由责任单位对安全操作规程、安全防范意识等进行教育培训，待安全思想认识得到提高后，重新上岗。4.9.3对经常性（三次以上）违章指挥人员和违章作业人员进行停工、考核、辞退，并重新对其进行三级安

128、全教育，考核合格后方可上岗。4.9.4对发生工伤事故而歇工的员工，复工前由责任单位对“安全操作规程”、“安全管理制度”再培训，经考核合格后方可复工。4.10特种作业员工教育培训4.10.1对新机具、新设备、新工艺应由责任单位制定规程，对作业人员进行专门规程培训，合格后方可上岗。4.10.2凡进入公司场所从事电工、焊工、架子工、起重工、作业等须持证上岗。4.10.3对公司内从事车辆驾驶、电气、起重、架子工、焊接等特种作业员工由安全主管部门负责，综合管理部配合组织到市（县）有关部门进行专业技术知识培训，经考试合格取得操作证后方可上岗操作；并定期进行复审验证。4.11转岗安全教育培训4.11.1变换

129、工种员工在新岗位工作前，按照新员工进行三级安全教育。4.11.2适时安全教育4.11.3季节性安全教育，由责任单位组织进行防雪灾、防雷电、防台风、防署等安全作业、防护应急教育。4.12安全生产活动教育，在开展安全生产月、全国消防活动周活动中，安全主管部门通过悬挂设安全知识挂图、标语，通过黑板报宣传安全生产方针、政策，通过举行安全知识竞赛、安全演讲比赛等形式强化全员的安全意识，营造安全生产的声势和气氛。5培训的相关内容5.1安全生产法律法规；5.2公司安全生产规章制度；5.3安全生产事故案 5.4职业健康安全管理体系文件；5.5岗位作业指导书；5.6公司安全生产管理办法；5.7安全操作规程5.8

130、安全管理流程体系(包括十大体系)5.9公司危险源清单和一、二级危险源控制措施及应急预案6相关记录6.1公司级年度安全教育培训计划6.2部门级年度安全教育培训计划6.3矿山年度安全教育培训计划6.4公司级安全生产教育培训记录、考核记录6.5部门级安全生产教育培训记录、考核记录6.6车间、工段级安全教育培训记录、考核记录6.7新进厂员工安全教育培训记录、考核记录6.8特种作业员工教育培训记录、考核记录及操作证6.8培训和实习人员安全教育培训记录、考核记录6.9外协施工人员安全教育培训记录、考核记录15采矿设计管理制度1 目的保证矿山采矿设计质量得到有效控制，确保建设工程的安全设施与主体工程同时设计

131、、同时施工、同时投入生产和使用。2适用范围XXXX水泥有限责任公司矿山设计工作的管理。3职责31安全环保部负责联系外部有资质单位进行资源储量核查。32安全环保部负责联系外部有资质单位进行初步采剥设计33安全环保部负责联系外部有资质单位完成中长远规划。34矿山、公司办公室保存设计的文件、图纸。35生产部负责监督相关车间设计的执行情况。37安全环保部参与审核建设工程的安全设施设计及设计开发后的评审。4工作程序41内部采剥设计411设计a)由生产部负责每年的设计工作，采剥设计应有文字、表格、图纸，负责现场技术交底；b）设计参数必须与初步设计的各项安全参数相符，不相符的不予采纳。412审核a)安全环保

132、部负责成立审核组，审核组审核设计文件及图纸；b）审核组审核后，发现的问题反馈给设计人同，进行再次修改，修改后报审核组再次审核；c）审核组审核通过后，参会人员签字，报矿长审核通过；d）审核后形成（文字、图纸审核记录）图纸文件由设计人、审核人、签字后，由生产部下发到矿山各单位。42设计技术交底421参加人员主要是外部第三方的采矿技术员、地质技术员、测量技术员。422所交内容包括技术资料、图纸文件。423所交人员为矿长、相关负责人、矿山专职安全员、班组长。43文件、图纸保管设计相关的文件、图纸，包括地形地质图、采剥工程年末图、防排水系统及排水设备布置图，按照矿技术管理办法进行发放与保管。44其他建设

133、工程的安全设施设计441安全环保部负责审核设计单位的资质。442设计单位提交建设工程设计的安全专篇。443安全环保部负责审核安全专篇，并监督实施，确保建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入和使用，45设计的安全评价安全环保部负责组织对需要进行评价的设计与开发项目进行安全一评价，评价单位应是具有资质的第三方机构。46设计开发后评审安全环保部负责组织对依据设计所完成的工程项目进行评审，评审内容括：461项目预期的功能要求；462法律法规与其他要求；463安全、健康要求；464相关记录的完整性。5相关文件矿山技术管理办法6相关记录文件、图纸审核记录16采矿工艺管理制度1 目的保证本

134、矿按照采矿设计工艺进行优质、高效、低耗的安全生产。2适用范围矿山采矿工艺的管理。3职责31爆破施工单位按照采矿设计管理制度负责年度、月度采矿技术计划（文字、表格、图纸）的设计、编制及审核，矿山负责生产过程中监督管理。32矿山负责当条件发生重大变化时，及时处理，保证采矿工艺的正常进行。负责分析、统计生产数据及资料，总结形成适合矿山生产的技术数据，用于指导安全生产。33所有剥离严格按设计技术要求进行作业，负责检查、监督作业现场的安全措施执行落实情况。34矿山负责检查采矿过程中产生的重大危害，生产部负责监控与处理。4工作程序41开采范围411XXXX水泥有限责任公司所属矿山。412开采工艺范围必须在

135、采矿许可证划定的范围内进行，不得越界，越层开采。42工艺基本要求421所有负责剥离、采矿的单位应严格按照开采设计进行作业。422开采应遵循自上而下的开采顺序，并坚持“采剥并举、剥离先行”的原则。423所有采场、排土场、运输道路及交叉路口等应设安全标识。424避免地质灾害的发生。43露天采剥要素矿山每月应对采场参数进行确认，形成文件化的采场专项安全检查表。若矿岩变化，施工单位应及时调整采场结构参数。44设备匹配441根据生产指标，对设备进行调整和分配。442矿山每月对矿山作业的技术经济指标与考核指标进行对比分析，严格考核。443各单位对涉及的设备效率指标的相关数据，不得虚报、瞒报、篡改、拒报、相

136、互间调整，保证设备的合理匹配。45工序匹配451矿山按照危险源识别与风险管理制度，通过生产工艺危害辨识与风险评价工作，评价工序的匹配程度，将不匹配情况报生产部。452生产部根据车间的工艺评价结果，对生产工序的匹配情况进行调整，进行生产现场管理和标准量化的考核。46生产过程监控461矿山通过生产调度例会、绩效考评会、生产分析会等各种会议以及广播电视、文件、信息平台等各种形式，对生产过程实施监控。462矿山按照安全生产检查制度，通过安全检查，对所有车间的生产现场、生产技术参数、设备匹配等进行过程监控。463所有进行采矿作业的单位按照安全生产检查制度，负责对采矿过程中产生的重大危害如局部滑坡与滚石等

137、进行检查，矿山负责监控与处理。464 矿山班组根据内部管理制度和规定，开展管理活动，执行上级管理部门有关管理规定，班组通过班前会、交接班、各项检查、对生产现场进行监控，并做好记录。5相关文件51设计管理制度 52开采设计53安全生产检查制度54危险源识别与风险评价管理制度6相关记录61采场专项安全检查表62排土场专项安全检查表17运输作业安全管理制度1 目的规范道路运输、皮带运输，消除隐患，防止事故发生，提高运输作业安全性。2适用范围矿山运输作业。3职责31矿山专职安全员负责对运输移动设备、驾驶员进行建档管理。32 矿山各单位（含外协单位）负责本单位运输作业的人员及运输移动设备的基础管理。4工

138、作程序41运输方式分为皮带运输、道路运输。42车辆驾驶员应满足以下要求：421经过技术考核合格取证后方可上岗。422持有机动车驾驶证驾驶员均应到矿山专职安全员处填表登记建立驾驶档案，并报安全环保部备案。423涉及车辆运输的单位，应建立驾驶员岗位职责，保证按照驾驶员岗位职责落实生产运输工作。 43带式输送机运输作业431作业前的基本要求a)矿山至厂区应按要求配备齐全的皮带输送设备并按照设备设施维护制度的要求及时维护；b）矿山应建立皮带工安全操作规程；c）矿山应建立皮带工的岗位职责；d）矿山皮带机操作人员按照安全生产检查制度对作业现场进行安全检查，确保无隐患后方可进入现场。432带式输送机作业中，

139、应满足以下要求：4321开车、停车要与有关岗位联系好方可开停车，突然故障停车，开动前要处理干净皮带上的矿石，确保皮带无负荷或轻负荷启动。4322皮带运转时，不准在皮带传动轮内上砂子增加摩擦，不准横跨皮带，皮带打滑不准脚蹬手拉。4323任可人员不应乘坐带式输送机。4324输送机运行时，不应注油、检查和修理。4325处理故障必须切断电源，挂好安全牌，检修完毕后，必须进行验收合格，试车无误后方可投产，不准用潮湿物接触电器设备。4326运转中发现问题时，操作人员应及时汇报车间安全员，并时行处理。433作业后应搞好岗位卫生，履行交接班手续，确保安全文明生产。44道路运输作业441作业前的基本要求a)矿山

140、应按要求配备齐全的道路运输设备并按照设备设施维护制度的要求及进维护；b）矿山相关单位应建立汽车司机安全操作规程；c）矿山应建立运输司机的岗位职责；d）设备操作人员应按照安全生产检查制度对作业现场及操作设施进行安全检查，确保无隐患后方可进行操作。442道路运输作业中，应满足以下要求：a)保证不超载运输；b）不用自卸汽车运载易燃、易爆物品；c）装车时驾驶员保证在驾驶室内，不应将头和手臂伸出车外；d）车辆在急转、陡坡、危险地段限速行驶；e）不采用溜车方式发动车辆；f）在坡道上停车时，挂前进挡，使用手动刹车。g）在恶劣天气条件下，严格控制行车速度，并保持适当的车距；5相关文件51安全生产检查制度52皮

141、带工安全操作规程6相关记录61日常安全检查表62运输车辆专项安全检查表18消防管理制度1 目的预防火灾的发生，减少火灾事故的损失，维护公共安全，保护员工人身及公司财产安全。2适用范围矿山消防管理。3职责31矿山负责防火安全工作及相关制度的落实，负责消防设备设施的管理，检查各矿山各单位的消防工作，制定火灾应急预案，定期组织消防演练。32矿山各单位（含外协单位）、班组实行防火安全责任制，确定本单位、班组消防安全责任人。4工作程序41消防设备设施411矿山各单位（含外协单位）、班组负责识别本单位所需消防器材，报公司安全环保部审批。412公司安全环保部批准后，购置各单位所需的消防器材。413安全环保部

142、应参照建筑设计防火规范（GB50016-2006）的要求审核重大生产场所的防火设计。414矿山应对露天生产装置、建筑物、仓库、装卸站台和罐区等场所设置灭火器和消防器材定期检查。415消防器材应固定在方便取用的地点，各单位应及时向生产部采购组申报需要更换和补充的消防器材，采购组负责管理更换和补充。417消防器材不准随意作为它用，不准擅自移动和损坏。42灭火器的储存及更换421矿山安全员对使用的灭火器统计，并做好记录。422矿山配置的灭火器须有灭火器存放装置，且有保护装置，应标识清楚，便于取用。423矿山应及时申请更换失效的灭火器。43消防宣传教育431综合管理部应对职工进行消防知识的培训、宣传，

143、至少每年进行一次消防培训和消防安全活动。432矿山专职安全员对新员工或变换工种的员工上岗前要进行安全教育，对重点工种的人员每年应进行消防安全培训。433各单位、班组利用班前会、例会加强对员工消防培训，提高员工消防安全意识。434所属员工都应增强消防意识，熟知安全防火的责任和义务。44火灾事故441任何人发现火警都有义务迅速向消防队报警，不得误报、谎报（火警电话119）。442发生火灾后，矿山立即组织进行救火。443火灾扑救后，矿山应保留警戒区域，设置警戒，保护好现场。444火灾事故发生后，矿山专职安全员应迅速组织有关人员和专业技术人员，按照事故调查与分析管理制度的要求，从工艺设备、生产、管理等

144、方面调查事故原因并上报生产部、安全环保部。445员工有向调查人员提供火灾情况的义务。45记录、检查与维修451矿山专职安全员应建立矿山消防设施台账。452矿山应定期对消防相关制度、工艺、设备、环境条件、防火防爆、消防措施、建筑防火、危险品存放与管理，静电接地等各方面进行全面检查，发现问题逐级解决。5、相关文件51建筑设计防火规范52事故、事件报告、调查与分析管理制度52安全生产检查制度6、相关记录6.1消防设施检查记录6.2消防设施台账19设备设施管理制度1 目的对生产设备、设施的规划、采购、安装、调试、验收、使用、报废方面的控制和管理，确保生产设施、设备满足生产使用的需求。2适用范围矿山的生

145、产设备、设施。3职责31生产部负责设备及备件的采购；对设备的运行结果进行考核；对固定资产大修计划的确定进行控制。对设备更新改造项目进行控制。32矿山负责本单位设备、设施的使用、维护、检查工作。33公司财务部负责对固定资产和设备有关费用进行审核与结算。34矿山应配合安全环保部对特种设备、工业建（构）筑物、电器设备等进行监督检查。35综合管理部负责落实矿山对特种设备人员上岗前的培训取证工作。3.6施工单位负责所属设备的日常管理。4工作程序41设施规划、配置与管理411设施规划、配置a)厂房的扩建、运输车辆的购买或租赁等重大事项由矿长上报公司决定；b）生产性辅助设施，由使用部门上报生产部负责人签署自

146、制或外购意见，并落实完成时间，交公司领导批准；c）矿长应按照变化管理制度的要求，组织对提出配置的设施包括进行规划评审后批准；d）需外购时，由生产部填写设备、设施配置请购单经公司批准后，由生产部采购组按招标管理制度进行采购；e）设施采购或制作完成后，由生产部通知使用部门领取，并办理相关手续；f）矿山应建立矿山固定资产台帐。412设施使用管理a)厂房及其配套设施（如空调装置系统）的保养，维修由矿山及施工单位对应负责，并保留相应的设施维护、保养记录；b）一般的生产性辅助设施，由矿山指定专人分工管理，保持清洁。矿山按照安全生产检查制度进行检查，出现问题时，及时报生产部或安全环保部解决；c)重要的生产性

147、辅助设施，矿山应编写相应设施的技术操作规程，维护保养规程，使用部门按规程进行使用、维护保养。出现故障时，由生产部设备组监督相关部门进行维修。42设备配置421矿长应按照变化管理制度的要求，组织对提出配置的重大设备进行规划评审后批准。422矿山如需增加或更新现有设备，应提出配置申请经相关领导批准后实施。423设备采购时，生产部采购组按照供应商与承包商管理制度的要求，对供方进行情况考察，设备购置时，设备组应要求供应商提供必要的备件、图纸资料和使用说明书及产品合格证。43设备的安装调试设备的安装、调试由设备组人员及供应商协助进行，矿山在此期间主要负责检验设备的运行状态，使用部门应学会设备的安装、调试

148、方法、并将调试结果反映在设备验收单中，如发现问题，设备组及时通知供应商调试人员，限期维修。44设备的使用管理441对设施分类管理，建立设备设施台帐，按矿山设备管理制度执行。442设备组负责编写设备的技术操作与维护规程，并根据需要及时更新。443设备操作人员必须熟悉所使用设备 的性能、操作要领及日常保养方法。必须严格遵守有关的设备技术操作与维护规程，严禁违章操作。444关键设备的操作员工，需经培训，掌握设备操作技能及日常保养方法，合格后，才能进行操作。445矿山应做好设备运行记录。连续运行时，需办理交接班记录。446矿山应按照危害辨识与风险评价管理制度的要求，对设备进行评价，完成设备、设施危害辨

149、识与风险评价表。447矿山应按照安全生产检查制度的要求，采用设备日常安全检查表对设备进行日常检查。448生产部按照安全生产检查制度的要求，采用设备专项安全检查表对设备进行专项安全检查。449长期闲置（闲置时间半年以上）而又不报废的设备，使用部门应通知生产部设备组，设备组对该设备进行封存并在设备上挂上“闲置设备”牌。闲置设备启封时应经生产部同意。4410设备维修、保养所需的零部件，设备组应及时购置。45设备维护保养按设备管理制度执行。46设备的维修461设备在日常使用过程中发生故障时，使用部门组织维修；重大设备故障需报生产部作出相应处理。462检修后的设备使用前需要由使用部门负责人签名认可，检修

150、情况及结论记录在设备维修记录表上。463矿山不能完成的维修，由设备组负责委外维修。47设备的检测检验471主要为特种设备检测检验472矿山按法律法规及其他要求，对相关设备计划组织检测检验，并做好检测记录。4。8设备的报废481设备的报废a)对于技术性能不能满足生产工艺要求和保证产品质量的设备或故障频繁，效率低，经济效益差、技术改造又不经济的设备，矿山申请报废并建立台账；b）如能进行转卖的，由财务部保价转卖，对不能转卖的设备，设备组组织回收能用的零部件；当不能采取上述措施处理的，做报废处理；c）设备报废由设备组汇总上报公司财务部，得到公司的核准后，由设备组对该设备作报废处理。设备组在设备台帐中注

151、明报废情况。49设备、设施点检、清点矿山对设备进行点检，将设备运行情况报设备组，设备组应公布设备的运行情况，每年设备组对设备作一次总清点，如有不符，应查明原因。410设备管理档案4101设备组应保留设备的图纸、技术资料，并复印一份给使用部门，直至设备报废。4102对设备的设计、造型、制造、安装、调试、使用、维修、更新改造、报废等全过程记录。5相关文件51招标管理制度52危险源识别与风险评价管理制度53安全生产检查制度54供应商与承包商管理制度55设备、设施维护制度6相关记录61设备维修记录表62设备、设施配置计划单63矿山固定资产台帐64设备日常安全检查表65设备运行记录66交接班记录67危害

152、辨识与风险评价表20设备设施维护制度1 目的规划设备、设施维护管理工作，使设备、设施的维护工作有组织、有计划、有标准、有规程地进行，达到延长设备使用寿命、提高设备综合效能和适应生产发展需要的目的。2适用范围矿山设备设施维护管理。3职责31设备组负责制定每年设备、设施维护计划，并监督落实；建立各项设施维护制度和规程。32设备、设施使用单位应按设备维护保养方针、政策、相关要求，细化本单位设备、设施管理，并落实。4工作程序41设备、设施维护的基本原则411贯彻“预防为主”的原则。412坚持使用和维护相结合原则。413坚持合理规划、科学维护的原则。42设备、设施维护工作的要点421实行设备维护保养分极

153、、分类负责制。4211单机、独立（如起重机、运输车辆等）操作的设备和通用设备实行操作工人当班检查和维护保养责任制。4212连续生产的设备，实行当班检查和维护保养、班长负责制。4213无固定人员操作的设备，由设备所在单位或班组指定专人维护保养。422维护保养职责4221严格设备使用说明的规定，正确操作设备，避免设备超负荷运行。开车前要仔细检查设备，及时紧固、调整、检查规定的必检部位，然后空负荷试车，检查各控制开关是否失灵，发现问题和异常现象，要停车检查，能处理的马上处理，不能处理的，及时上报矿山或生产部。4222按车间制订的润滑表，定期添加润滑油或润滑脂，定期换油，保持油路畅通。4223操作工在

154、本班下班前15分钟停机，将设备和工作场地擦拭和清扫干净。4224认真执行设备交接班制度。423专业维修工人，实行设备包修制4231班组包区域，个人包机组。4232每个设备区域和每一台设备应制订悬挂维护责任牌，区域内悬挂班组长责任牌，单机悬挂个人责任牌，填写检查维修责任者职责。4233区域包修的责任班组，应按车间制定的区域设备检查点，分解落实到单机包修的个人，定时、定点进行巡回包修。4234包机的个人应根据车间规定的每台设备检查点的检查情况详细填写记录，交设备组存档备查。4235车间应根据设备维护保养表，每月制定维修计划，并报生产部设备组备案，43设备维护规程内容及编制431每种设备应有维护规程

155、，设备维护应有如下内容：a)设备的主要技术性能参数表；b）简要的传动示意图、液压、动力、电气等原理图；c）润滑控制点管理图表；d）当班操作人员检查维护部位，维护人员巡回检查的周期、检查点，每占检查表标准，设备在运行中出现的常见故障排除方法；e)设备运行中的安全注意事项；f）设备易损件更换周期和报废标准；g）设备和设备区域的文明卫生要求。432设备维护规程的编制4321凡新建技术改造项目的成套机组、单台设备的维护规程由设备组负责编写。4322操作、维修人员在实践中，发现不妥和失误之处及时向矿山、设备组反映，设备组应立即深入现场察看，及时修订规程。4323生产工艺改变，设备参数变更，设备组应在工艺

156、改变后及时修订规程。4324新编制及修订后的维护规程，应经设备组审核并备案。44贯彻与执行441矿山组织学习维护规程。442维护规程应深入贯彻到操作、维修人员。443车间应检查维护规程执行情况，发现不符合项，及时纠正。444设备组对矿山的设备维护保养规程执行情况监督检查。5相关文件设备维护规程6相关记录设备维护保养表 21设备异常情况报告制度1 目的确保设备异常时能及时报告、调查、处理及统计，避免事态扩大，造成设备事故。2适用范围矿山所属设备的异常情况管理。3职责31矿山应配合设备组做好设备的异常的调查和处理工作。32设备组负责设备异常的调查和处理工作。4工作程序41设备异常情况411设备的温

157、度、压力、油量、电流、电压、振动等可能引起设备重要部件损坏或造成人员伤害事故的异常情况。412设备的安全防护装置失效。413设备的信号装置失效。414设备的重要部件损坏。42异常情况报告421发现设备异常，在采取必要措施的同时应逐级报告，发现人应及时报矿山专职安全员，车间能处理的由车间自行处理，车间不能处理的报生产部设备组处理，并做好记录。422如果设备异常导致发生设备或人身事故，则执行事故、事件报告、调查与分析管理制度。43设备异常现场处置431设备异常发生后，设备所属单位在完成设备异常报告的同时，应采取相应措施，防止设备异常蔓延、扩大设备事故和人身事故。432保护设备异常现场。44设备异常

158、调查设备组接到矿山的异常报告后，组织设备所属单位及时对设备异常进行调查、分析，完成设备异常报告表，明确异常情况产生原因。45设备异常处理451设备异常发生后，应按照设备事故管理“四不放过”的原则进行处理。452在设备异常调查分析的基础上，矿山应按照纠正与预防措施管理制度的要求，编制详细的纠正与预防措施，经设备组审批后，严格组织实施。453设备异常纠正与预防措施实施后，由设备组负责实施验证。4545、设备异常调查处理结束后，设备组应将设备异常详情，及对责任人处理等编印成设备异常通报。455每起设备异常处理结束后，设备组应负责将设备异常调查资料收集整理实施归档管理。5相关文件51事故、事件报告、调

159、查与分析管理制度 52纠正与预防措施管理制度6相关记录设备异常报告表22特殊工种管理制度1 目的规范特殊工种人员的选择、培训、发证及日常作业监督检查等工作。保证特殊工种人员的技术素质，提高其作业能力及规范化水平，保障安全生产。2 适用范围矿山特殊工种的管理。3 职责31各单位负责申报本单位的特殊工种类型。32综合管理部负责特殊工种的培训及特种作业人员证书的管理。33矿山专职安全员负责特殊工种作业人员的劳保用品的管理。4工作程序41特殊工种的定义及人员应具备的条件：411特殊工种是指从事特种作业人员岗位类别的统称，是指容易发生人员伤亡事故，对操作本人、他人及周围设施的安全有重大危害的工种。412

160、年满18周岁以上，工作认真，遵章守纪。413具有本工种的操作技能和安全专业技术知识，考核成绩合格者。4.1.4身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。42特殊工种的类型参照特种作业人员安全技术培训考核管理办法中的特种作业范围。43各单位申报本单位的特殊工种类型，报安全环保部审核批准。44矿山建立特殊作业人员登记台帐。45特殊工种人员在岗前应由综合管理部组织进行安全技术培训，培训应实行理论教学与实际操作技能相结合的原则，重点是提高其安全操作技能和预防事故的能力。46特种作业人员经考核合格取得劳动部门核发的操作证后，方可上岗独立操作。47离开特种作业岗位一年以上的特种作业人员工，须重新进行

161、培训考核，合格者方可从事原作业工种。48已取得操作证书者，按照国家要求按时定期复审。49特种作业人员违章作业，应视其情节，给予批评功教育或吊扣、吊销其操作证，造成严重后果的，应按有关法规制度进行处罚。410特种作业人员操作证不得伪造、涂改和转借。411各单位应对所属特殊工种人员应进行经常性的安全生产和安全技术操作规程的教育、指导。412综合管理部应按照安全教育与培训制度的要求，组织特殊工种人员的培训，复训和考核取证工作，对特殊工种人员的培训、复训成绩进行建档。5相关文件51特种作业人员安全技术培训考核管理办法52劳动防护用品管理制度 53安全教育和培训管理制度6相关记录特殊工种人员登记台帐23

162、作业环境安全管理制度1 目的规范生产作业环境管理，保证员工有良好的工作环境。2适用范围矿山环境安全方面的管理。3职责31矿长车间负责作业环境的安全管理。32矿山专职安全员负责本车间日常环境的检查工作，发现问题及时处理并上报。33生产部、安全环保部负责作业环境的监督、检查。4工作程序41剥离采矿现场411按照安全警示标志管理制度的要求，在采矿、剥离现场设置明显的安全标志。412在采场作业区设定人行道，确保道路畅通。413矿运道路应有洒水降尘措施。414夜间作业的作业现场应有充足的照明，夜间工作现场的排土工就穿夜间工作服。415按照安全生产检查制度的要求，对采场进行全面检查，发现暗洞、积水及时采取

163、措施，并设安全警示标志。42矿山破碎石加工现场421按照安全警示标志管理制度的要求，安全通道应有醒目的安全标志，有充足的照明。422破碎现场人行道与运矿物交叉时要设安全标志。423破碎现场的坑、井、沟、池等应有牢固的防护栏或盖板。424破碎现场的污油、污水及污物应及时清理干净。43防尘措施431防尘设施应保证完好，确保防尘设备设施正常运转。432收尘主管道或支管道及收尘口无破裂泄露。433布袋要定时检查密封联接处，应保证完好无泄露。434及时保养维护反吹控制仪。435作业场所应及时喷水，降低粉尘浓度。436接触粉尘岗位人员应按规定佩戴防尘口罩。44工作噪声441新建、改建、护建、引进工程项目及

164、采用新技术、新工艺、新设备、新材料的噪声控制，必须严格执行“三同时”评审。没有评审或评审不合格的一律不准施工和投产。442现有场所凡噪声超过标准规定的场所，必须采取行之有效的控制措施，限期达到标准要求，在未达标前，可发放个人防护用品，以保障职工健康。45工位器具、工件、材料摆放451工作场所原材料、半成品、成品及工具柜等应摆放整齐、平稳可靠。452各种工位器具、专用工模、夹具等应牢固可靠，符合安全技术要求。453工件材料等应堆放整齐，高度不许超过2米，高比宽不大于2比1。5相关文件51安全警示标志管理制度52安全生产检查制度6相关记录日常安全检查表24安全警示标志管理制度1 目的保证作业场地、

165、建筑工地、厂内运输和其他有必要提醒人们注意安全的场所，安全标志使用的规范化，减少或避免事故的发生。2适用范围矿山安全警示标志管理。3职责31矿山负责安全警示标志的统计申报、设置及更新。32生产部负责安全警示标志的采购、并对安全警示标志的实施情况进行监督检查。4工作程序41根据安全标志使用导则，以下场所应设置安全警示标志：411有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，应设置明显的安全警示标志。412在土方开挖的洞口四周设置警戒线，设置警示标识牌，晚间挂警示灯，施工点在道路上时，应根据交通法规在距离施工点一定距离的地方设置警示标志。413场地施工时在施工现场入口处，脚手架、出入通道口、楼梯

166、口应设置安全警示标志。414在一级高危区、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，应设置明显的安全警示标志。415露天矿边界应设置可靠的围栏或醒目的警示标志。416开采境界内的钻孔、采空区、暗洞、陷坑、泥浆池应加盖或设栅栏，并设置明显的安全标志。417其它需要设置安全标志的场所。418矿山应识别设置安全标志的场所，并进行统计形成台账。42设置的安全标志类型应符合安全标志的要求。43设置要求431标志牌应设在与安全有关的醒目地方，并使大家看见后，有足够的时间来注意它所表示的内容。环境信息标志宜设在有关场所的入口处和醒目处；局部信息标志应设在涉及的相应危险地点或设备（部件）附近的醒目处。432

167、标志牌设置高度，应尽量与人眼的视线高度相一致，悬挂式和柱式的环境信息标志牌的下缘距地面的高度不宜小于2m；局部信息标志的设置高度应视具体情况确定。433设置安全标志时，应避免出现内容相互矛盾，重复的现象。尽量用最少的标志把必需的信息表达清楚。434辅助标志应设置在公众选择方向的通道外，并接通向目标的最短路线设置。435标志牌不应设在门、窗、架等可移动的物体上，以免这些物体位置移动后，看不见安全标志。标志牌前不得放置妨碍认读的障碍物。436标志牌的平面与视经夹角应接近90度角，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75度。437标志牌应设置在醒目的环境中。438多个标志牌在一起设置时，应按警告

168、、禁止、指令、提示类型的顺序、先左后右、先上后下地排列。44设置方法441两个或更多的正方形安全标志一起设置时，各标志之间至少应留有标志公称尺寸0.2倍的间隙。442两个相方向的正方形标志并列设置时，为避免混淆，在两个标志之间至少应留有一个标志的间隙。443两上以 上标志牌可以设置 在一根标志杆上，但最多不 能超过4个。444应按照警告标志（三角形）、禁止标志（圆环加斜线）、提示标志（正方形）的顺序先上的下，先左后右地排列。445根据设置地点，标志的设置应符合标准的要求。446正方形和其它形状的标志牌共同设置时，正方形标志牌与标志杆之间的间隙不应小于标志公称尺寸0.2倍，其它形状的标志牌与标志

169、杆之间的间隙应不小于5cm.447两个或多个三角形（圆形）标志牌或三角形、圆形、正方形标志牌共同设置在同一标志杆时，各标志牌之间的间隙不应小于5cm.448两个正方形的标志牌设置在一个标志杆上时，两者之间的间隙不应小于标志公称尺寸0.2倍。45检查与更换矿山各单位负责本单位的安全标志的检查，如发现有破损、变形、褪色等不符合要求时应及时更换。5相关文件51安全标志使用导则52安全标志6相关记录61安全标示清单25爆破作业管理制度第一章 总则 第一条 为了加强矿山的安全管理，规范矿山生产秩序，根据中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国矿山安全法，制定本办法。 第二条 本办法适用于矿山开采的安全生

170、产管理。 第三条 公司加强对矿山安全生产工作的领导，督促矿山依法履行安全生产监督管理职责。 第四条 法定代表人是矿山安全生产的第一责任人，对矿山的安全生产工作负有下列职责： （一）建立、健全安全生产责任制度，制定和实施生产安全事故应急救援预案； （二）组织制定安全生产规章制度和操作规程； （三）保证本单位安全生产需要的设备、设施有效的正常运行； （四）督促、检查本单位安全生产工作，及时消除事故隐患； （五）发生生产安全事故应当及时、如实报告，并立即组织实施抢救工作。 第二章 爆破作业人员管理第五条 矿山应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关安全生产规

171、章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。 未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。第六条 矿山的主要负责人、安全管理人员和特种作业人员必须按规定培训合格后，持证上岗。 矿山的安全管理人员必须专职。第七条 爆破作业人员类别有爆破员、爆破技术人员2类。爆破员从事爆破作业操作工作，爆破技术人员从事爆破作业设计、施工管理等工作。爆破作业人员，取得爆破作业人员许可证，方可从事爆破作业。爆破作业人员许可证应当记载和签注以下内容：姓名、性别、出生日期、住址、身份证号码、照片；初次领证日期、作业类别、资格等级、人员类别、受聘单位、证件有效期、核发机关印章、档案编号。第八条 爆破员应当具有初

172、中以上文化程度，年龄不超过55周岁；掌握涉爆法律、法规、技术标准的有关要求，能理解爆破设计方案和爆破设计说明书要点，掌握早爆、盲炮、炮烟中毒事故预防技术；熟练掌握起爆体加工、起爆网路敷设、装药、起爆、安全检查、盲炮处理等操作技能。初次取得爆破员资格人员，应当在经验丰富的爆破员指导下实习爆破作业6个月以上，方可独立从事爆破作业。第三章 爆破作业管理第九条 爆破作业除满足民用爆炸物品安全管理条例规定条件，还应当符合各资质的要求。爆破作业应当有健全的爆破安全管理制度；持爆破作业人员许可证的技术人员不少于2人、工人不少于5人；具有与施工作业类别相配套的钻机、空压机、装药设备、测量仪器等施工设备。第十条

173、 矿山的设备、设施必须符合国家标准或行业要求，进行经常性的维护、保养，并应当依法定期检测。维护、保养、检测应当作好记录。开采机械设备外露的传动装置必须安装防护罩（防护栏）。 第十一条 矿山配电线路、电气设备的安装使用必须符合国家用电安全规范。安全保护装置应当依法定期检查、检测，确保可靠、有效。 第十二条 矿山必须为从业人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品，并教育、督促从业人员按规定使用。 进入作业现场的人员必须正确佩戴安全帽。 第十三条 从业人员使用安全绳必须符合以下规定： （一）在距离地面超过3米或坡度超过30度的台阶坡面上从事作业的人员，必须使用安全绳； （二）安全绳必须拴在牢固地

174、点，并在使用前认真检查； （三）放炮时安全绳必须收起； （四）不得两人或两人以上同时使用一条安全绳。 第十四条 作业必须遵守自上而下开采的原则，严禁违反规定掏底开采作业和扩壶爆破作业。 第十五条 在钻孔作业前，应当先对岩面进行观察，防止山体滑坡等事故的发生，确保作业安全。 在钻孔作业前，应当先对岩面进行全面清理，将悬石、危石、浮石等容易坠落的石块清除。从事排险作业时，同一岩面不得从事其他作业。 第十六条 应当严格控制岩面开采的高度与坡度，禁止超高度超坡度开采。 采用中深孔爆破法开采的，台阶的高度一般控制在12米至18米之间，最高不得超过20米；岩面开采坡度最大不超过75度。 遇暴雨、大雪等恶劣

175、天气应当停止作业。在恢复作业前应当先对岩面进行检查，防止塌方、滑坡等事故发生。 第十七条 爆破作业必须由经过考核合格的爆破员担任。爆破员必须持有县（市）公安部门颁发的爆破员作业证。 第十八条 爆破作业实行定时爆破制度，并应当明确警戒范围；在危险区的边界或通道上，应当设立警戒岗哨和标志。 爆破前应当发出信号，并采取相应的措施使危险区的人员及时撤至安全地点。信号分预告、爆破、解除警戒三种。 爆破结束15分钟后，方能进入现场检查，经确认爆破点安全后，才准许采石作业。 禁止在雷雨天、七级以上大风天、夜间和雾天进行爆破作业。 第十九条 爆破时所有人员必须撤至个别飞石最小安全距离外，个别飞石最小安全距离分

176、别为： （一）中深孔爆破最小安全距离按设计要求确定，但不得小于200米； （二）浅眼爆破法最小安全距离为300米； 第二十条 采用中深孔爆破作业的，应当编制爆破设计书。 采用中深孔爆破作业的，一次爆破炸药用量一般控制在3000公斤以下。 第二十一条 爆破应当采用“雷管导爆管炸药”的起爆模式，不得采用先点燃导火线后装炸药的作业方式。二次破碎使用破碎锤等机械破碎方式。严禁二次解炮。第二十二条 发生人员伤亡事故，应当保护好现场并迅速组织抢救，防止事故扩大，并立即报告公司及县级安全生产监督管理部门。 26铲装作业安全管理制度1 目的规范挖掘机、装载机的铲装作业，确保铲装作业正常运行。2适用范围矿山铲装

177、作业。3职责31矿山负责建立相关工种的操作规程及岗位职责，车间安全员负责检查各单位（含外协单位）、班组的实施情况。32矿山外协单位（负责爆破采掘装运的单位）负责对铲装作业进行监督考核。4工作程序41作业前的基本要求411矿山外协单位（负责爆破采掘装运的单位）按要求配备铲装设备，并按照设备设施维护制度的要求及时维护。412编写安全操作规程矿山具有铲装作业的外协单位（负责爆破采掘装运的单位）应编写铲装作业的安全操作规程，包括挖掘机安全操作规程、装载机安全操作规程。413矿山负责对铲装作业人员进行岗前操作技能培训。414矿山具有铲装作业的外协单位（负责爆破采掘装运的单位）应建立铲装作业人员的岗位职责

178、。415设备在进入操作区域前，设备操作人员应按照安全生产检查制度对作业现场进行安全检查，确保无隐患后方可进入现场。421铲装作业中的要求：4211铲装设备应在作业平台的稳定范围内移动，并且有专人监护。4212挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。 4213挖掘机、装载机铲装作业时，禁止铲斗从车辆驾驶室上方通过。4214挖掘机下坡时，驱动方向应与前进方向、下坡方向保持一致；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离，悬臂轴径应与进方向一致。 4215同一平台上两台以上挖掘机同时作为时，挖掘机之间的间距应符合要求：汽车运输时不少于其最大挖掘半径的3倍，且不小于50米。4216相邻阶段同时作业的挖掘机沿阶段

179、方向错开的距离：在上阶段进行辅助作业的挖掘机超前下一阶段正常作业的挖掘机最大挖掘半径的3倍的距离，且不小于50米。4217保证悬臂和铲斗下面及工作面附近无人员停留。4218铲斗的卸矿高度不超过0.5米，减少对矿运车辆底板的砸落损坏。4219不用铲斗处理粘厢车辆。42110车外不准站人，车辆在行走和铲装时，司机应注意路面是否坚实，若有大块岩石，应及时清理。42111转弯要减速。42112重车上坡要拉开车距（车与车保持30米），下坡控制车速。422环境要求4221铲装工作区域内禁非操作人员滞留。4222夜间作业时要保证灯光齐全有效，严禁走边坡，行至交叉路口时，要发出信号。4223装载机夜间作业时，

180、应注意装车高度和回转半径，装满后远近灯光示意。4224装载机应根据采场土质松软情况，调整处理好作业场地，保证路面平整。4.2.2.5铲装作业车辆停止时应停放平整位置并制动，铲斗平放、铲尖紧贴地面。43安全管理431矿山应按照危害辨识与风险评价制度的要求，对铲装作业环节进行危险辨识与评价。432矿山安全员根据安全生产检查制度的相关要求对铲装作业实施检查。5相关文件51挖掘机安全操作规程52装载机安全操作规程53安全生产检查制度54危害辨识与风险评价制度6相关记录61铲装作业安全检查表27边坡安全管理制度1 目的有效管理和控制露天矿边坡，确保边坡得到实时监测及检查，保证边坡的安全稳定。2适用范围矿

181、山采矿场及排土场边坡的管理3职责31矿山专职安全员职责311负责边坡治理的技术管理，对边坡形成情况进行监督和检查。312负责组织对边坡移定性的监测。313负责编制边坡治理规划，制定边坡治理的技术措施计划。314负责组织对边坡的定期安全检查，做好分析、处理及资料收集。32爆破施工单位职责：按设计要求组织生产，并对形成的边坡进行日常观测，检查和安全隐患消除。33矿长负责对边坡出现的较大问题进行协调处理。4工作程序41检查与检测411矿山施工单位应按照安全生产检查制度的要求定期对边坡进行检查，发现问题，及时报矿山安全管理人员，在矿山安全管理人员的指导下积极消除边坡安全隐患。412矿长应按照安全生产检

182、查制度的要求，每月组织对采场工作及陡坡检查一次，发现问题及时整改，消除安全隐患。413矿山收集、整理边坡检查基础资料及定期的检查结果，并分析资料及检查结果，做出边坡稳定性初步判断，编制边坡治理规划，制定边坡治理的技术措施计划及中长期边坡治理规划。414矿山对不稳定边坡区段雨后应立即检查，发现异常立即组织外协单位和责任单位、班组进行处理，消除安全隐患。415安全环保部每年年底组织具有资质的第三方评价机构进行一次边坡稳定性检测，并及时整理检测资料。42管理措施421矿山应根据应急管理及响应制度建立滑坡应急措施，并根据实际变化情况，更新措施。422矿山应指定施工单位对边坡进行安全管理。423采场和排

183、土场出现滑坡征兆时，现场立即停止危险区作业，并拉设警戒，禁止人员和车辆通行，同时上报生产部及时处理。 424发现边坡上有裂隙可能滑落或有大块浮石及伞檐悬在上部时，立即撤离下部作业人员和设备，并进行隐患处理，处理和检查时应佩戴安全带、安全绳，自上而下进行隐患排除。425矿山安全管理人员组织人员清除边坡安全隐患时，发现边坡有坍塌征兆时，有权立即制止采剥作业，并向上级领导报告。426临近最终边坡和采掘作业，各矿山应按设计要求预留安全平台、清扫平台和运输平台，保持台阶的安全坡面角，局部边坡发生坍塌时，应及时报主管部门和领导，并采取有效处理措施。5相关文件51安全生产检查制度52应急管理及响应制度6相关

184、记录61边坡安全检查记录62排土场安全检查记录28职业卫生管理制度1 目的规范职业危害因素的识别、监测与控制、有效预防、控制和消除职业危害，防治职业病，保护劳动者健康权益。2适用范围本制度适用于矿山（含外协单位）全体员工和职业卫生管理。3术语和定义31职业病指企业、事业单位和个体经济组织（统称用人单位）的劳动者在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害物质等因素而引起的疾病。32职业病危害指对从事业活动的劳动者可能导致职业病的各种危害。职业病危害因素包括：职业活动中存在的各种有害的化学、物理、生物因素以及在作业过程中产生的其他职业有害因素。4职责41矿长认真执行中华人民共和国职业病防

185、治法,全面负责本矿职业病危害的防治工作。42生产部421贯彻执行国家及地方政府有关职业卫生的法规和要求，督促落实职业病防治工作。422负责组织制定劳动保护用品管理制度，工作场所职业病危害监测及评价制度，职业病危害事故应急救援预案等。423负责对本矿职业卫生工作的监督管理与考核，对职业危害严重的场所，督促有关单位采取治理措施。424参与组织事故的现场救援、事故调查和分析，配合职业病致残程度分级鉴定。425配合安全环保部组织接触职业危害因素的人员进行健康检查。43安全环保部43. 1聘请外部监测机构每年对生产作业现场的职业危害因素进行监测，并对监测数据进行汇总并反馈至矿山。432协助综合管理部做好

186、职业卫生防治技术的培训及宣传教育工作。433对能引起职业病的危险品、含放射性物质的材料等实行监督管理，审定职业病危害事故应急预案。434监督检查新、改、扩建工程职业卫生“三同时”执行情况。44工会441监督、检查各单位贯彻执行中华人民共和国劳动法的情况，依法维护员工享有的职业卫生保护权利。442监督、检查矿山各个单位、班组的职业卫生工作，并提出治理意见。443组织实施对本单位职业病防治工作的民主管理和群众监督。444督促各单位（安全环保部、综合管理部、生产部）开展职业卫生宣传教育和培训，对职业病防治工作提出意见和建议，代表员工对职业病防治存在的问题进行协调并督促解决。45综合管理部451按照工

187、作强度，工作性质合理安排矿山定员。452做好新员工就业前的体检，发现有禁忌症者，禁止上岗。453做好职业病人享受工伤保险条例规定的有关职业病待遇的审核及工种的调整。454有害作业岗位人员变动时，应及时将变动名单报送医院防疫站备案，以便有害作业岗位人员的统计，职业性体检的计划与安排。455负责制定职业卫生培训计划，做好员工上岗前及在岗期间的职业卫生培训工作。456与劳动者订立劳动合同时，将工作过程中可能产生的职业病危害及后果、防护措施等写明。46矿山461认真执行中华人民共和国职业病防治法，优先采用有利于防治职业病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料，逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料

188、。462精心组织生产、减少生产过程中的泄漏，工作场所职业危害因素不符合国家职业卫生要求标准和卫生要求时，应立即采取相应的治理措施，使其达到卫生标准。463对产生职业病危害较为严重的作业岗位，应在醒目位置设置警示标识，警示标志应当说明产生职业危害的种类、后果、预防以及应急救治疗措施等内容。464建立、健全本单位接触有毒、有害、粉尘人员台帐。465根据年度职业性健康体检计划、体检员工名单报安全环保部，经批准后，组织有毒有害作业人员到医院进行职业健康检查。466定期检修，维护职业卫生防护设备、应急救援设施，确保其处于正常状态。职业卫生防护设备应与主体生产设备同时运行，不得擅自拆除或者停止使用。467

189、对有毒有害作业者进行上岗前的劳动卫生与职业病防护知识培训。468在发生职业危害事故时，立即组织事故抢险救援，防止危害进一步扩大。47员工471学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病的防治法律、法规、规章和操作规程。472正确使用、维护职业病防治设备和个人使用的职业病防护用品。5工作程序51职业卫生管理人员资质要求a）熟悉国家及地方政府有关职业卫生的法规和要求；b）具有政府安监部门颁发的安全管理资格证书；c）熟悉企业职业卫生管理知识。52职业健康监护521矿山专职安全员应做好职业病防治计划、职业健康体检计划、健康监护档案管理等工作。对接害作业的劳动者按国家要求周期进行职业健康体检，并将检查结果

190、告知员工本人，建立职工健康监护档案，做到一人一档，专柜存放，专人管理。522矿山员工应进行下列职业健康体检：a)上岗前体检：由综合管理部组织对新入矿员工进行职业健康检查（如胸透、听力测定、血液化验等指标），并根据体检结果，安排适宜的岗位；不适合从事矿山作业者不应录用；b）岗中体检：对接触粉尘及其它有毒有害物质的作业人员，定期进行健康检查。按照卫生部规定的职业病范围和诊断标准，定期对职工进行职业病鉴定和复查，并建立职工健康档案。体检鉴定患有职业病或职业禁忌症，并确诊不适合原工种的，应及时调离；c）离岗体检：员工在离岗或转岗前，应进行职业健康体检；d)特定体检：按照国家有关规定，对职业危害较大的岗

191、位实行特定的体检，体检结果应报送安全环保部备案。523下列人员每年应安排一次体检：a) 接触粉尘人员；b）使用和操作危险化学品人员；c）接触噪声作业人员；d）电焊作业人员；e）司机；f）其他接触有害废料及有毒有害气体的人员。531安全环保部每年应按照危害辨识与风险评价管理制度的要求，组织相关部门和单位，对生产过程中的职业危害因素，通过环境监测、员工健康监护等方式，分析职业危害因素对健康的影响，并对其危险度进行评价。532矿山应按照5.3.1要求对生产过程中的职业危害因素进行分析和评价。并将评价结果报送安全环保部。533安全环保部根据职业病危害因素的性质、分布、浓（强）度和职工接触情况及职业健康

192、的评价结果，对照国家有关法律、法规的要求，拟订当年职业病防治计划和职业危害因素监测计划报领导审批后执行。534安全环保部按照职业危害监测制度，计划组织开展监测工作，建立职业卫生档案（内容包括职业卫生基本情况、主要有害因素接触情况、各类危害监测点分布、职业健康监护档案、卫生防护技术措施台帐等）。535安全环保部根据每年的危害辨识与风险评价结果，在每年5月份制定本年度的职工健康体检计划，确定体检的人员及体检项目。536对检查出的职业病患者，应按国家相关规定执行。6相关文件61中华人民共和国职业病防治法62中华人民共和国劳动法63工伤保险条例64职业危害监测制度65安全生产检查管理制度66事故、事件

193、报告、调查与分析管理制度7相关记录71职工健康监护档案72职工健康体检计划73职业健康体检表29职业危害控制制度1 目的采用合理的措施控制粉尘、噪声 、有毒有害气体、高低温及照明等职业危害，保护员工身体健康。2适用范围本制度适用于矿山全体员工。3术语与定义职业危害：是指存在于工作场所或者接触特定职业危害，对从事该职业活动的劳动者可能造成健康损害或者影响的其他各种危害。4职责41矿长负责职业危害控制计划的审核与批准。42安全环保部421负责汇总职业危害清单制定职业危害控制计划，并落实执行。422负责编制职业危害控制制度，并督促执行。423组织对职业危害的专项检查，对查出的问题及时研究，制订整改措

194、施，落实部门按期解决。43生产部431编制矿山生产工艺，技术改进方案，规划安全技术、劳动保护、职业病防治措施等，改善职工劳动条件，对职业危害进行技术控制。432编制生产过程的技术文件、技术规程，提供生产过程中的职业病危害因素种类，来源，产生部位等技术资料。4.3.3对生产设施、通风防尘防毒等安全防护设施做好维护、检修计划、确保安全运行。44矿山441负责统计本单位接触职业危害的人员清单，442落实职业危害控制计划。443定期组织检查设备设施、防护设施中存的问题，及时上报并采取措施。45员工4. 5.1学习和掌握相关的职业卫生知识，遵守职业病的防治法律、法规、规章和操作规程。4. 5. 2 熟悉

195、、掌握职业危害辨识，职业危害后果和自我防护方法等。5工作程序51粉尘危害控制511需要控制的主要粉尘危害源包括：a) 凿岩（穿孔）、爆破、铲装、运输、破碎等产生的粉尘危害；b）建筑施工、充填作业时产生的粉尘危害；c）砂轮研磨时砂轮机产生的粉尘危害；d）电焊作业时产生的电焊烟尘危害；e）地面运输公路产生的扬尘。512需要控制的粉尘危害岗位包括：a) 采掘作业面及作业人员；b）破碎系统作业人员；c）运输作业人员；d）其他工种：运输司机、装载司机、电焊工、维修工等；513粉尘控制措施包括：a)改革工艺流程使生产过程机械化、密闭化、自动化；b）生产场所的粉尘接触限值应符合工作场所有害因素职业接触限值的

196、要求。新建、改建和扩建工程的粉尘控制设计必须与主体工程设计同时进行；c）加强对员工教育培训，对产尘点采取综合性防尘措施，从控制尘源开始，使作业点的粉尘浓度达到卫生标准；d）矿山按照危害辨识与风险评价管理制度评价职业危害的风险等级，采取风险控制措施；e）采用湿式作业，禁止干式作业，应尽可能使用带有除尘设备的潜孔钻机；f）地面运输公路晴天时定时开洒水车洒水；g）不能采取湿式作业的场所应采取密闭抽风除尘的办法（如密闭设备、吸尘罩、通风管、除尘器等）；h）加强个体防护，接尘作业人员必须佩戴防尘口罩；i）加强对除尘设备管理，矿山每天对除尘设备检查，保证除尘设备的有效性；j）组织对粉尘危害作业点进行专项安

197、全检查，对查出的隐患和问题及时落实整改。52有毒有害气体危害控制521需要控制的有毒有害气体危害源包括：a)爆破时产生的炮烟；b）电焊作业时，在高温下产生的有毒有害气体；522需要控制的有毒有害气体危害岗位包括：a)爆破后的工作面及进入爆破工作面的作业人员；b）铲运机采掘出矿（碴）作业人员；523有毒有害气体危害控制措施包括：a)对主要产生有毒有害气体点，采取密闭、通风排毒等措施，并进行净化，使其达到排放卫生标准；b）生产场所的有毒有害气体的接触限值应符合工作场所有害因素职业接触值的要求。新建、改建、扩建工程的有毒有害气体控制设计必须与主体工程设计同时进行；c）改革工艺，推广和采用新技术，改善

198、劳动条件，尽量采用安全的新工艺代替旧的危险性较大的工艺，采用无毒、低毒物品代替有毒、高毒的物品；d）生产车间按照危害辨识与风险评价管理制度评价职业危害的风险等级，采取风险控制措施；e）改善作业环境，在产生有毒有害气体区域安装通风防毒设施和净化装置，并保持正常运行；f）在有毒有害气体危害的作业场所加强通风；g）生产车间按照安全生产检查管理制度的要求，对有毒有害气体产生的岗位，经常进行检查，特别是在气压较低，空气流动性较差的天气，防止有害物质的聚集，进行安全检查；h）进入容器、地沟、槽罐内进行电焊、切割等其他作业时，必须有良好的通风设施；i）加强个体防护，接毒作业人员必须佩戴防毒口罩；j）注意个人

199、卫生习惯，不准在作业场所吸烟、吃东西；k）坚持文明卫生，清扫制度，保持厂房和设备的清洁，减少“二次尘毒”散发的危害；l）对员工进行教育培训，使员工熟练掌握操作方法和自我防护技能；m）对除尘设备做好维护保养工作。53噪声与振动危害控制531需要控制的噪声与振动危害源包括：a) 凿岩、爆破、铲运、矿石破碎、水泵等生产设备在运转中产生的噪声和振动；b）移动、运转、空压机等设备在运转中产生的噪声和振动； c）机械设备在作业时产生的噪声和振动。532需要控制的噪声与振动危害岗位包括：a)凿岩、爆破、铲运、运输、矿石破碎；b）机械设备操作人员。533噪声与振动危害控制措施包括：a）生产场所的噪声应符合工业

200、企业噪声控制设计规范的要求，新建、改建、扩建工程的噪声控制设计必须与主体工程同时进行；b）控制噪声和振动源：在设计、购买生产工具和设备时，优先考虑用低噪声，低振动生产工具和设备；c）改革工艺：以低噪声的机械代替高噪声的机械，以无声的工具代替有声的工具，降低设备的振动；d）控制噪声的传播：合理布局、从降低噪声入手，采取消声、吸声、降声、隔振、减振等治理措施；e）矿山按照危害辨识与风险评价管理制度评价职业危害的风险等级，采取风险控制措施；f）矿山负责为员工配备防噪声用品。做好个体防护，作业人员作业时应配戴耳塞，耳罩、头盔等防噪声用品；g）改善作业环境，产生噪音类较重的生产作业场所修建隔音室，降低噪

201、音分贝指标。54职业危险培训对员工进行职业危害辨识、职业危害后果、自我防护方法、职业危害报告方法的培训。6相关文件61安全教育与培训管理制度62劳动防护用品管理制度63安全生产检查管理制度64危险源辨识与风险评价管理制度7相关记录71职业危害清单30职业危害监测制度1 目的系统地收集汇总、分析评价职业危害因素对职业人群健康影响的信息，及时、准确的掌握职业病发病情况和分布特点，为制订科学、有效的预防控制提供依据。2适用范围本制度适用于矿山产生职业危害的单位和场所。3职责31矿长按照国家有关规定，督促职能部门和矿山做好职业危害监测工作。32安全环保部321负责制定每年的职业危害监测计划，报公司领导

202、审批。322 定期委托有资质的职业卫生技术服务机构对作业场所进行职业病危害监测和评价，检测和评价结果及时通知矿山，由矿山向员工公布。323建立职业危害监测档案。33生产部对产生职业病危害的作业场所从工艺、技术上加以改造。34矿山341认真执行中华人民共和国职业病防治法，优先采用有利于防治病和保护劳动者健康的新技术、新工艺、新材料、逐步替代职业病危害严重的技术、工艺、材料。342工作场所职业危害因素不符合国家职业卫生标准和卫生要求时，应立即采取相应的治理措施，使其达到卫生标准。343建立本单位职业危害监测档案。344定期检修、维护职业卫生防护设备、应急救援设施，确保其处于正常状态。345对员工进

203、行职业危害知识教育和培训。4工作程序41监测对象411本矿职业卫生监测的对象主要有：a)岗位粉尘；b）厂界噪声；c）环境大气污染；42监测频率（周期）一421岗位粉尘、噪声监测：每年一次。422厂界噪声监测：每年测定一次。424环境大气监测：每季度测定一次。43监测地点431岗位粉尘、噪声监测：采矿车间采掘点、破碎岗位432厂界噪声监测：按照法规要求433环境大气监测：各粉尘排放口44监测要求441安全环保部的每年委托有资质单位检测，及时建档登记。并将检测结果反馈。442矿山不定期进行职业危害因素自测，并做好相关记录。443各单位要积极配合做好监测工作。5相关制度51中华人民共和国职业病防治法

204、52职业危害管理制度6相关记录61环境监测报告62作业场所监测报告6.3矿山目测监测记录31安全生产经费使用管理制度1 目的确保矿山安生产生的资金投入，加强安全费用提取与使用的管理，建立矿山安全生产投入长效机制，维护企业、职工以及社会公共利益，保证企达到法定的安全生产条件。2适用范围适用矿山安全生产经费使用的管理。3职责31矿长311负责编制年度的安全技术措施计划。312确保安全生产所需的投入，并对因投入不足所导致的后果负责。32安全环保部321负责安全生产经费计划的审核。322对安全费用的提取、管理、使用进行监督检查。33财务部331负责安全费用计提和使用的管理，确保安全技术措施经费及时准确

205、支付，做到专款专用，合理使用。332监督检查安全技术措施费用是否做到专款专用及合理使用。34矿山341负责申报本单位的年度安全措施计划。342负责安全生产经费审批后的具体实施。4工作程序41足额提取经费依据根据国家高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法，安全费用按用按生产每吨矿石1.5元，由财务部负责提取。42专款专用管理421安全技术措施工程的建设。422完善、改造和维护安全防护设备、设施的支出，其中：a)安全设备设施：综合防尘、地质监控、防灭火、防治水、危险气体监测、粉尘监测、通风系统、除尘系统、支护及防治边坡滑坡设备、机电设备、供配电系统、运输系统等；b）危险品生产安全设备设施：油库、

206、炸药库、库房等作业场所的监控、监测、通风、防晒、防火、灭火、防爆、防毒、消毒、防潮、防雷、防静电、防渗漏、防护围堤或者隔离操作等设施设备；c）道路交通运输安全设施设备：运输工具安全状况检测及维护系统、运输工具附属安全设备等。423配备必要的应急救援器材、设备和现场作业人员安全防护物品支出。424安全生产检查、验收与评估、评价支出。425重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出。426员工安全技能培训、教育及进行应急救援演练支出。427员工配备劳动防护用品及防暑降温支出。428安全奖励基金的支出。429工伤保险费用。4210其他与安全生产直接相关的支出。44安全费用的财务处理441对计划提

207、取的安全费用，分别在“制造费用”和“长期应付款”科目下设“安全费用”二级明细科目，专户核算安全费用的计划提取与使用。442从安全费用中形成的资产，安全费用应当纳入相关资产价值。443执行新会计准则后，继续按照国家规定的标准计划提取安全费用，计入生产成本，同时确认负债，记入“长期应付款”科目。444使用已计划提取的安全费用时，应冲减长期应付款，对能确定相关支出最终形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集；待有关安全项目完工后，结转为固定资产；同时按固定资产的实际成本，借记“长期应付款”，贷记“累计折旧”科目，该项固定资产在以后期间再计划提取折旧。445在定期的财务报告中，披露安全费用的提取和使用

208、情况。45安全措施计划的编制要求451矿山依据风险评价的结果、法律法规的要求、合理化建议以及安全生产需求等制定本单位的年度安全措施计划，编制本单位需要整改的年度安措项目和费用，报送安全环保部审批。452安措项目由矿山专职安全员汇总，每年年底组织有关部门进行审核、论证、确定年度安全生产所在地需的投入，形成安全技术措施项目计划表报安全环保部批准后执行。453因生产需要立即进行整改的重大隐患，由安全环保部、生产部等相关职能部门组织相关部门现场对风险进行评价，制定安全整改措施，形成会议纪要报公司领导批准后立即实施。46安全生产费用的使用和管理。461依据风险评价的结果为以下几个方面投入安全措施费用：安

209、全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全标志及标识、安全奖励、安全教育培训、工伤保险，应急设备设施，事故预防，在确定安全经费投入时进行充分地论证。462在制度规定的使用范围内，应当将安全费用优先用于满足安全生产监督管理部门对企业安全生产提出的整改措施或达到安全生产标准所需支出。463已提取维持简单再生产费用的，应当继续提取维持简单再生产费用，但其使用范围不再含安全生产方面的用途。464安全资金的使用应坚持“专款专用”的原则，所有专项资金有关的各级领导、财会人员，都应自觉遵守国家财经纪律，同时接受有关主管部门和财政、审计、检察等部门的监督检查，发现问题，及时纠正。465安措项目费用额度及项

210、目开工建设、验收等按矿有关制度执行，参与验收人员应在项目验收报告签名。466安全环保部应加强对安措费使用的监督检查，确保安措费的合理使用。 5相关文件矿山安全费用管理办法6相关记录61计划提取的安全费用使用台账62矿山安全投入台账6.3安全费用 投入计划32安全 (巡回、例行、专业、综合）检查制度1目的为及早发现和消除作业场所、作业过程、设备、设施、人员和管理等方面存在的风险，提出相应的纠正和预防措施，保障生产安全。2适用范围本制度适用于矿山及外协施工单位。3职责31矿长负责组织矿山安全大检查，对查出的隐患，落实整改。33矿山专职安全员331协助矿长组织安全（综合）大检查。332负责组织爆破器

211、材、消防、应急救援系统、危险化学品、职业危害及监测设施、防暑降温等专项安全检查。333参与其他职能部门组织的专项安全检查。334负责各类安全检查情况汇总。335督促隐患单位按时整改。34工会341负责参与劳动防护用品使用和发放专项安全检查。342参与安全大检查和其他职能部门组织的有关专项安全检查。343督促隐患单位落实整改。35班组351负责当班岗位安全检查和巡回安全检查。352发现问题及时组织处理和汇报。36员工361负责进岗前或作业前的安全检查和班中检查。362发现问题及时处理和汇报。4工作程序41综合检查411综合检查项目4111安全检查分为a)公司组织的安全大检查；b）矿山级安全检查；

212、c）班组级安全检查。4112节假日安全检查4113复产前安全检查412安全检查内容4121安全大检查内容41211查领导：a)查领导是否把安全生产摆到重要议事日程；b）查各级和职能部门的安全生产责任制落实情况，对上级安全生产方针政策的传达和贯彻落实情况是否及时、认真；c）查忽视安全生产造成事故的责任者是否严肃处理；d）查是否做到了安全生产的“五同时”，即在计划、布置、检查、总结、评比安全生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作；e）是否做到了工程项目的“三同时”，即新建、改建、扩建工程中，安全环保设施要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用；f）查对隐患整改是否落实；g）查对

213、安全部门或安全员的工作是否支持；h）查每周安全活动是否坚持；i）查对安全工作有功人员或做出成绩人员是否做到及时表扬和奖励。41212查思想：a)查对安全生产是否重视；b）查员工的安全意识，对安全生产的认识是否正确；c）查对安全生产的责任心是否强；d）查对忽视安全生产的思想和行为是否敢于斗争。41213查制度（管理）：a)查安全责任制和各项安全生产规章制度是否建立和健全，是否符合实际并能落实；b）查对安全生产法律法规、安全规章制度与其他要求遵守情况；c）查重大风险控制情况；d）查各岗位、工种安全操作规程建立健全是否符合要求；e）查各类事故是否严格按照“四不放过”原则处理，是否能很好地执行伤亡事故

214、报告制度，准确记录；f）查是否有违章指挥、违章作业、冒险作业现象、违章违纪是否登记清楚，是否有处理结果，准确记录；g）查对特殊工种是否定期培训，是否持证上岗操作；h）查各级安全会议记录是否建立健全，有时间、内容、布置、落实、措施、记录清楚、不缺角少页，不涂改乱画；i）查安全教育培训记录是否齐全、准确、登记清楚，是否有教育时间、内容及成绩，是否有要求与结果；j）查重大未遂事故记录是否建立健全，是否及时登记分析，并制定措施。41214查隐患a)查采场是否安全可靠；b）查厂房建筑及生产现场是否有不安全因素，各类物品是否堆放整齐；c）查危险源、危险点的安全防护设施、安全标志是否完善；d）查通风防尘、防

215、毒系统和设施是否完善；e）查设备、工具、运输、电气、照明和工作岗位的各种安全防护设施和装置是否完好可靠，是否做到“轴有套，轮有罩”；f）查现场是否有碰、撞、挂、夹、拌、滑、坠的危险，坑、沟、孔、池、井是否有盖板，梯子、平台是否有栏杆，危险部位的安全检查标示是否按规定合理设置，标志醒目齐全；g）查防火设施，消防器材是否齐全；h）查安全生产管理是否存在漏洞；i）查作业地文明生产是否整洁、干净、无垃圾杂物、无卫生死角、生产材料配件堆放齐整，各种车辆是否排列整齐；j）查劳动保护用品的使用情况。41215查纪律a)查在岗位上执行劳动纪律情况；b）查是否有串岗、睡岗、离岗的现象；c）查是否做与生产工作无关

216、之事的现象。4122节假日安全检查内容：a)重大风险控制情况；b）安全生产责任制落实情况；c）安全生产法规与其他要求遵守情况，专项工作开展情况；d）按本制度4。1。4。4要求查作业场安全情况和文明卫生情况。4123复产前安全检查内容按本制度4。1。4。5要求查作业现场安全情况。413检查频率及检查时间4131公司级安全大检查每季组织一次，时间2-5天。4132车间级安全检查每月组织一次，时间1-2天。4133凡国家法定节假日前都必须进行检查，时间1-2天。4134复产前安全检查，时间1天。414综合安全检查要求4141综合安全检查应使用相应的安全检查表进行检查。检查人员于检查前在安全标准化系统

217、安全检查汇编中选用适当的安全检查表，检查后完成安全检查表，并将检查表交于相应主管部门，主管部门应将检查结果反馈至各个单位。4142各单位根据检查结果，应按照纠正与预防措施管理制度的要求及时采取有效的风险控制措施。42专项（业）安全检查检查项目：a)采场安全检查；b）通风系统安全检查；c）爆破器材（包括炸药库）安全检查；d）采场施工、作业安全检查；e）矿区塌陷安全检查；f）机械设备安全检查；g）供配电系统（电气设备和设施）安全检查；h）起重及特种设备安全检查；i）危险化学品（包括油库）安全检查；j）防洪防汛安全检查；k）防雷、防触电安全检查；l）消防安全检查 ；m）排水系统安全检查；n）应急救援

218、系统安全检查；o）矿区环境污染；p）特种作业安全检查；q）劳动保护用品使用和发放安全检查；r）防暑降温安全检查；s）道路交通安全检查；t）排土场、边坡安全检查；u）劳动纪律安全检查；v）其他专项安全检查。4.22检查内容详见各专项（业）检查表43巡回安全检查：431巡回安全检查项目4311任务观察4312巡回检查，包括：a)作业过程日常安全检查；b）关键任务作业专项安全检查：c）设备设施日常安全检查；d）关键设备设施专项安全检查；e）工艺流程日常安全检查；f）关键工艺专项安全检查；g）其他班前或班中检查。432巡回安全检查内容：a)作业现场的安全情况；b）识别并纠正不当的可能导致伤害的作业环境

219、；c）识别并纠正不当的可能导致伤害的行为；d）识别不当的工艺流程；e）识别不安全的设备、设施与工具；f）识别员工对个体防护用品的穿戴情况；g）识别人机工效的需求；h）识别纠正和预防行动的效力；i）设备的运行情况。433巡回安全检查作业过程日常安全检查、设备设施日常安全检查、工艺流程日常安全检查于每班前或班中进行检查。434巡回安全检查人员4341任务观察的组织按照任务观察制度执行。4342矿山、各单位安全管理人员参与管辖范围内的作业过程日常安全检查、设备设施日常安全检查和工艺流程日常安全检查。4343矿山、各单位安全管理人员参与管辖范围内的关键任务作业专项安全检查。4344矿山、各单位安全管理

220、人员参与关键工艺流程专项安全检查。4345矿山、各单位安全管理人员、当班班长参与关键设备设施专项安全检查。435巡回安全检查要求4351任务观察按照任务观察制度的要求执行。4352检查人员应进行巡回检查，填写记录。4353各单位按照纠正与预防措施管理制度的要求，及时采取风险控制措施。44例行检查441例行检查内容a)为实施标准化系统所提供的组织保障情况；b）规章制度的执行情况；c）安全检查与纠正措施的执行情况；d）标准化执行情况；e）员工参与标准化系统活动情况；f）应急响应的准备与演练情况；g）法律法规与其他要求的遵守情况；h）员工的安全行为状况；i）针对例行检查发现的问题提出整改意见；j）对

221、违反法律法规行为采取行动；k）管理层对检查时发现的问题作出回应并采取行动；l）管理层意见反馈给提交报告部门；442进行例行检查前事先准备好下列事项：a)组织保障，规章制度；b）检查种类及范围；c）纠正措施内容及前期计划；d）活动具体名称与要求；e）与检查部门相关的应急计划；f）检查部门应遵守的法律法规与其他要求。45其他形式安全检查451抢修、大修或处理重大事故前检查：矿山、各单位在抢修、大修或处理重大事故时，都必须组织有关人员对作业现场进行检查。452临时检查上级安全主管部门来检查或紧急情况下安排的临时安全检查。46其他安全检查要求461矿山专职安全员负责安全大检查情况汇总，编制隐患整改表，

222、督促各隐患单位限期落实整改。462安全检查中，检查和整改情况由矿山安全专职员汇总上报矿山，并落实整改。463组织安全检查时，检查负责人应确定检查内容、检查项目、检查范围、检查重点、检查时间、检查分工、并填写检查表。464安全检查时必须对照检查项目逐条进行检查，并作好检查记录，填好安全检查表。465检查时，应对危险源、危险点或危险作业区域（如作业采场、作业面、炸药库、变电站、起重设备、危险品库等）进行重点检查。466专项安全检查应由安全环保部组织进行。检查结果和整改措施反馈矿山落实整改。467在日常工作中，安全员应对作业岗位和作业现场经常进行巡视检查，各级生产管理人员和生产技术人员，应在检查工作

223、的同时，检查安全情况。47隐患整改原则及检查信息反馈471对安全检查中查出的问题和事故隐患，必须定人员、定措施、定期限落实整改。个人能解决的不推给班组；班组能解决的不推给单位；单位能解决的不推给矿山；矿山能解决的不推给上级部门。472对重大隐患本单位无法解决的，应按照重大危险源监控和重大隐患整改制度，应及时上报主管部门，由于条件限制暂未能解决的隐患，要制定出可靠的防范措施，并设立明显的安全标志，同时列入安措计划或检修计划中，限期解决。473各单位应按照纠正与预防措施管理制度的要求，及时采取纠正与预防措施，控制风险。474在日常工作中，对生产过程中发现的危险隐患，发现者应及时向上级主管领导和有关

224、部门报告，上级主管领导和有关部门接报告后应采取措施组织处理，并将处理结果返回信息单位，报告形式可采用口头报告、电话报告、书面报告。475安全环保部和工会在检查中如发现有直接危及人身安全、影响生产正常进行的重大隐患可根据有关规定，直接下达安全指令书，限期解决，各隐患单位在接以安全指令书后，必须按照指令书要求，按时整改，并将落实情况报告安全部门。48考核48对本制度的执行情况，由矿山进行考核。4112各单位针对本单位的实际情况，将所属单位对制度的执行情况列入本单位责任制进行考核。5相关文件51安全标准化系统安全检查表汇编52纠正与预防措施管理制度53任务观察制度54安全生产档案管理制度55危害辨识

225、与风险评价制度56变化管理制度6相关记录61安全隐患整改验证记录62安全隐患整改通知单33应急管理制度1目的在事故发生后，以最快的速度有效地控制事故或在紧急情况下做出应急准备和响应，最大限度地减少可能产生的事故损失和对环境造成的影响。2适用范围本制度适用于矿山范围内有可能发生的灾害、防洪防汛、爆炸、火灾、危险化学品泄漏、异常停电、突发环境事件、地震等自然灾害紧急情况应急准备和响应。3定义和术语31应急预案针对可能发生的事故、为迅速、有序地开展应急行动而预先制定的行动方案。32应急准备针对可能生的事故、为迅速、有序地开展应急行动而预先进行的组织准备和应急保障。33应急响应事故发生后，有关组织或人

226、员采取的应急行动。34应急救援在应急响应过程中，为消除、减少事故危害，防止事故扩大或恶化，最大限度地降低事故造成的损失或危害而采取的救援措施或行动。35恢复事故的影响得到初步控制后，为使生产、工作、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。4职责41矿长负责应急突发事故现场的总指挥并负责重大事故的上报。42矿山专职安全员负责应急现场的指挥和调度工作。43生产部431负责矿山事故应急预案的制定和更新。432负责组织抢险救援及事故处置工作。433督促检查矿山各单位应急预案的实施、演练和准备情况，并对抢险或演练效果进行评审。434负责组织事故原因调查与分析。5工作程序51应急预案的编制51

227、1应急预案的编制应符合生产安全事故应急预案管理办法和生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则的要求。512矿山应急预案由生产部组织编写。513矿山负责本单位应急预案对相关人员的培训。514应急预案的编制应当符合下列基本要求：a) 符合有关法律、法规、规章和标准的规定；b）结合本地区、本部门、本单位的安全生产实际情况；c）结合本地区、本部门、本单位的危险性分析情况；d）应急组织和人员的职责分工明确，并有具体的落实措施；e）有明确、具体的事故预防措施和应急程序，并与其应急能力相适应；f）有明确的应急保障措施，并能满足本单位的应急工作要求；g）预案基本要素齐全、完整、预案附件提供的信息准确；h）预案

228、内容与相关应急预案相互衔接。515编制应急预案时，应考虑：a) 危险源辨识和风险评价结果；b）安全法律法规与其他要求；c）以往事故、事件和紧急状况的经验；d）企业现有的应急能力和应具备的应急能力；e）专业应急部门可以支援的应急能力；f）政府在应急管理中的作用等。516编制应急预案时应做好下列工作：a)依据风险确定潜在的紧急事件；b）确定的紧急事件应包括企业周围的情况；c）针对潜在的紧急事件收集相关的地理、人文、地质、气象等信息；d）针对潜在的紧急事件预测可能发生的时间和性质，并考虑人员密集度及影响；e）确定可能参与应急响应的外部机构；f）确定应急的培训需求；g）对员工进行应急培训；h）当设备、

229、设施或流程发生变化时应对应急预案进行回顾和更新；i）在矿山生产场所的显著位置张贴紧急疏散提示和设有紧急联系电话。517应急预案的内容应包括：a)应急期间的负责人员及其他人员在应急期间的职责；b）建立应急管理组织和管理救灾专业队伍；c）接警与通知；d）指挥与控制；e）警报与紧急公告；f）应急资源；g）通讯；h）事态监测与评估；i）警戒与治安；j）人员疏散；k）医疗与卫生；l）公共关系；m）应急人员安全；n）搜索与援救；o）泄漏控制；p）现场恢复。518编制事故应急预案工作要求：a) 应急预案内容应简单、明了、易实施；b）应急预案应符合实际，可操作性强；c）应急预案应有计划地利用有效的资源；d）应

230、急预案应覆盖所有关键场所、要害部门、重大危险设施等；e）应急预案应按要求进行了备案；f）应急预案应经济实效；g）制定应急预案时应与员工沟通并确保其理解。52危险分析及紧急情况认定521矿山负责组织对存在的危害因素进行辨识，依据法律法规与其他要求，以及以往事故、事件和紧急状况的经验，辨识可能发生的重大事故风险，并时行影响范围和后果分析，认定潜在的紧急情况。522确定紧急事件时就考虑下列类型：a)自然灾害：如洪水、泥石流、台风、地震等；b）水害；c）火灾、爆炸；d）地压灾害；e）库坝突发事件；f）地表塌陷；g）突然停电；h）中毒和窒息53应急队伍的配置配置应急队伍时应考虑下列人员：a) 应急指挥；

231、b) 抢修与生产恢复；c) 医疗救护；d) 搜索与救援；e) 泄漏清除和抑制；f) 保安；g) 通讯；h) 后勤保障。54应急装备保障541由安全环保部组织有关单位和部门，针对紧急事件进行应急能力评估，确定所需的应急装备。542应急设备设施应具有针对性、合理性、经济性、充分性。543应急装备应包括：a)通信设备；b）急救用品；c）紧急备用电源、设备及物资；d）摄影设备；e）应急人员的识别标识；f）急救防护用品。545矿山现有应急救援装备矿山专职安全员应汇总统计矿山现有的应急救援装备，完成应急救援装备清单546各应急抢险责任单位应按照分级负责的完善抢险物资清单。合理配置，并对其进行检查，填写检查

232、记录。55应急预案的实施551应急预案的实施按事故应急预案执行。552XXXX水泥有限责任公司矿山现有事故应急预案如下：a) 爆破物品爆炸伤害、中毒应急预案b）高空坠落应急预案c）机械事故应急预案d）配电系统火灾爆炸应急预案e）清理悬石、浮石物料打击、高空坠落应急预案f）物体打击事故应急预案g）氧气、乙炔火灾爆炸应急预案h）油库火灾事故应急预案i）中暑事故的应急预案56应急响应571紧急事故报警5611紧急事故发生后，事故现场有关人员应当立即向矿山领导报告。5612事故初报表报告事故应包括下列内容：a)事故发生单位概况；b）事故发生的时间、地点以及事故现场情况；c）事故简要经过；d）事故已造成

233、或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失；e）已采取的措施；f）其他应当报告的情况。5613事故报告后出下列情况，应及时向公司和当地政府安全生产监督局补报。a)事故报告后出现新情况的；b）自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的；c）道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化的。562通讯联络通知办法：电话通知、手机、手机短信等。563应急组织5631矿山安全员接到紧急事故报告后，应根据事故或紧急情况确定启动应急程序，按照分级负责的原则实施应急响应。5632一般灾害事故由矿山应急救援领导小组负责组织抢险和救援。5633当紧急事

234、件发生时，应急指挥部按下列要求进行组织：a)及时发出警报并通知有关人员；b）及时做出应急预案；c）及时做出应急响应；d）应急响应人员到场；e）各响应小组有人指挥并控制好现场；f）提供有效的应急设备、设施；g）应急通讯畅通；h）实施现场警戒；i）疏散相关人员；j）救治受伤人员；k）应急人员安全；l）搜救失踪人员；m）控制泄漏物；n）事后处理564应急处置应急处置按照事故应急预案进行。565事件结束5651应急终止条件：a)现场得到控制，事件条件已经消除；b）污染源的泄露或释放已经降至规定限值以内；c）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；d）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；e

235、）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。5652事件结束后，应实施下列事项：a)及时恢复生产与现场；b）对紧急事件进行评估与回顾。5653事件结束后，经有关部门检测，证实符合应急终止条件，由现场指挥做出撤离现场、结束预警响应的决定。57应急人员571应急响应人员的设置和配备应全面、合理、充分。572应急人员经相应培训方可担任。573应急人员应具备下列条件：a)熟悉潜在风险并了解风险控制措施；b）具有响应能力；c）具有设备操作能力；d）具有现场问题处事能力；e）具有处理突发事件和防止事故扩大的能力；f）具有救护能力。58培训、训练及演习5

236、81矿山专职安全员应按照安全教育与培训管理制度的要求，针对应急队伍和全体员工进行应急工作所需的知识和技能的培训。582应急知识和技能培训应包括以下内容：a)应急培训；b）撤离演习；c）泄漏清除的抑制演习；d）急救演习；e）逃离演习；f）响应时间演习；g）模拟演习；h）灭火演习及其他演习。I）中止工作；J）区隔离的流程和位置。58.3应急救援机构和应急队伍每年应根据人员变动情况进行修订。各责任单位每年应在职工队伍中抽调一定数量、高素质的人员作为应急抢险队员，并对抢险队员进行必要的培训和事故演练，不断提商救援技术水平，适应事故救援的需要。584矿山及外协单位，针对本单位的实际情况，每年要也应组织一

237、次事故演练，提高本单位事故应急处置能力。585演练时要做好演练计划，成立演习小组，召开演习准备会议，确定参演人员、场地、时间、注意事项及现场学习人数，演练过程中要测试相关支援关系的效力。586演练应根据认定的紧急情况，按计划进行，演练方式包括：a)桌面演习；b）功能演习；c）全面演习。587演练内容包括：a)防护器材的使用；b）危险源的控制；c）现场环境状况的测定；d）防爆、隔爆保护；e）泄漏区域泄漏点堵漏；f）中毒人员的搜救和现场急救；g）人员疏散、撤离及安全警戒区的设立等。588测试支援的有效性包括：a)沟通畅通；b）支援及时；c）人员与设备 类型与数量充分；d）支援人员胜任；e）支援设备

238、有效。589各单位要加强对员工的安全教育和培训，增强作业人员的安全意识和自我保护意识。组织有关人员认真学习，掌握预案的内容和相关措施，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置方案。确保在紧急情况下按照预案的要求，有条不紊地开展事故应急救援工作。59应急预案回顾与改进591应急预案回顾与改进按应急预案评审制度执行。592各单位应对应急预案的管理情况进行年度总结，并将总结于次年1月15日前报送生产部。510安全环保部每年应组织一次对应急预案需求的评估，并进行回顾，更新或修订应急预案。511各单位应按事故应急预案做好应急的各项工作。512应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急指挥场所，并设有明显的

239、标志。513应急预案演练结束后，应急预案演练组织单位应当对应急预案演练效果进行评估，撰写应急预案演练总结报告，分析存在的问题，并对应急预案提出修订意见。514应急预案应当至少每年修订一次。515下列情形之一的，应急预案应当及时修订：a)因兼并、重组、协转制等导致隶属关系、经营方式、法定代表人发生变化的；b）生产工艺和技术发生变化的；c）周围环境发生变化，形成新的重大危险源的；d）应急组织指挥体系或者职责已调整的；e）依据法律、法规、规章和标准发生变化的；f）应急预案演练评估报告要求修订的；g）应急预案管理部门要求修订的。516各责任单位应按照应急预案的要求配备相应的应急物资和装备，建立使用状况

240、档案，定期检测和维护，使其处于良好状态。6相关文件61事故应急预案62生产安全事故应急预案管理办法63生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则64应急预案评审制度65安全教育与培训管理制度7相关记录71应急救援装备清单72应急物资储备清单73应急设备、器材的检查记录74演练记录34应急演练与应急预案评审制度1目的及时发现应急预案存在的问题，完善应急预案体系；提高应急预案的针对性、实用性和可操作性；实现矿山应急预案与相关外协单位应急预案衔接；增强事故防范和应急处置能力；确保设备的保障能力及应急人员的操作能力。2适用范围本制度规定了安全生产应急预案评审的基本要求，方法、内容及程序，适用于矿山安全生

241、产应急预案的评审工作。3职责31矿长负责组织应急预案的评审工作，负责签发经评审或论证并符合要求的应急预案。32矿山专职安全员3.2.1协助矿长负责主持应急预案评审工作。3.2.2负责应急演练的策划与实施。3.2.3参与应急预案的制定、修订和评审工作。33生产部331负责矿山事故应急预案的制定和更新。332协助组织应急预案的评审工作。333督促检查矿山各单位各应急预案的实施、演练和准备情况，并对抢险或演练效果进行评审。334负责组织事故原因调查与分析4工作程序41评审方法应急预案评审分形式评审和要素评审，评审采取符合、基本符合、不符合三种方式简单判定，对于基本符合和不符合的项目，应提出指导性意见

242、或建议。411形式评审依据有关规定和要求，对应急预案的层次结构、内容格式、语言文字和制订过程等内容进行审查，形式评审的重点是应急预案的规范性和可读性。412要素评审根据有关规定和标准，从符合性、适用性、针对性、完整性、科学性、规范性和衔接性等方面对应急预案进行评审。要素评审包括关键要素和一般要素。评审应急预案时，将应急预案的要素内容与表中的评审内容及要求进行对应分析、判断是否符合表中要求，发现存在问题及不足。4121关键要素应急预案构成要素中必须规范的内容，这些要素内容涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援时的关键环节，如应急预案中的危险源与风险分析、组织机构及职责、信息报告与处置、应急响应程

243、序与处置技术等要素。4122一般要素应急预案构成要素中简写或省略的内容，这些要素内容不涉及生产经营单位日常应急管理及应急救援时的关键环节，而是预案构成的基本要素，如应急预案中编制目的、编制依扰、适用范围、工作原则、单位概况等要素。42评审程序421应急预案编制完成，应在广泛征求意见的基础上，采取会议评审的方式进行审查，会议评审规模和参加人员根据应急预案涉及范围和重要程度确定。422评审准备应急预案评审应做工好以下准备工作：a) 成立应急预案评审组，落实参加评审的单位或人员；b) 通知参加评审的单位或人员具体评审时间；c) 将被评审的应急预案在评审前送至参加评审的单位或人员。423会议评审会议评

244、审应按照以下程序进行：a) 评审工作由矿长主持；b) 应急预案编制单位参与人员向评审人员介绍应急预案编制或修订情况；c) 评审人员对应急预案进行讨论，提出修改和建设性意见；d) 应急预案评审组根据会议讨论情况，提出会议评审意见；e) 讨论通过会议评审意见，参加会议评审人员签字。424安全环保部应针对演练采取的方式对应急预案进行论证，必要时应邀请当地政府、安监、消防、医院等相关管理部门和专业部门参加。425修订完善及意见处理。4251认真分析研究评审意见，按照评审意见对应急预案进行修订和完善。4252矿山安全员负责对各位评审人员的意见进行协调和归纳，综合提出预案评审的结论性意见。4253矿山应按

245、照评审意见，对应急预案存在的问题以及不合格项进行分析研究，对应急预案进行修订或完善。4254反馈意见要求重新评审的，生产部应组织矿山有关单位按照要求重新进行评审。4.2.5.5应急预案经过演练，在演练中发现的问题，应立即在预案中更新，并将更新后的预案下发至相关单位组织学习。426批准印发应急预案经评审或论证后，由矿长签发。43评审要求431应急预案编制后由矿长对编制的应急预案进行评审和论证。432应急预案应符合生产安全事故应急预案管理办法和生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）的要求。433应急预案编制涉及当地政府相关部门或者需要有关部门配合的，应当征得当地政府有关部门同意，评审应当

246、形成书面纪要并附有专家名单。434评审原则应急预案评审应遵循以下原则：a) 实事求是，符合矿山各单位应急管理工作实际；b) 对照相关标准，发现预案中存在的问题与不足；c) 依靠专家、综合评定，及时补充完善应急预案。435评审依据应急预案应依据以下文件，并考虑单位实际：a) 国家及地方政府有关法律、法规、规章和标准，以及有关方针、政策和文件；b) 地方政府、上级主管部门以及本行业有关应急预案及应急措施；c) 可能存在事故风险和生产安全事故应急能力。436评审人员参加应急预案评审的人员应有以下人员参加：a) 熟悉并掌握国家有关安全生产法律、法规及规章；b) 熟悉并掌握生产经营单位安全生产事故应急预

247、案编制导则和应急管理知识；c) 熟悉生产经营单位工艺流程和安全生产管理工作。437评审要点应急预案评审应包括以下内容：a) 符合性：应急预案的内容是否符合有关法规、标准和规范的要求；b) 适用性：应急预案的内容及要求是否符合本单位实际情况；c) 完整性：应急预案的要素是否符合本指南评审表规定的要素；d) 针对性：应急预案是否针对可能发生的事故类别、重大危险源、重点岗位部位；e) 科学性：应急预案的组织体系、预防预警、信息报送、响应程序和处置方案是否合理；f) 规范性：应急预案的的层次结构、内容格式语言文字等是否简洁明了，便于阅读和理解；g) 衔接性：综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案以及

248、基他部门或单位预案是否衔接；438应急预案评审应考虑下列信息：a)紧急情况响应和应急演练的结果；b)基本要素的完整性；c）预防措施的针对性；d）组织体系的科学性；e）响应程序的操作性；f）应急保障措施的可行性；g）应急预案的衔接性等内容。4310应急预案应明确下列内容：a)应急预案评审的频率；b)应急预案评审的组织要求；c）应急演练方法；d）应急演练的频率；e）应急演练的策划要求。44培训、训练、演练及评审441培训、训练及演练按应急准备与响应管理制度4。8执行。442培训和训练应针对应急队伍和全体员工进行。443矿山专职安全员应定期对应急演练人员进行培训，使其掌握应急的方法。444安全环保部

249、在每年的年初制定矿山的应急演练计划，并下达到车间。相关车间、部室根据本单位的实际要求，确定各自的演练内容。应急演练每年不得少于两次。445在进行应急演练前，演练部门要制定演练方案、演练方式、指定演练效果评价人员，安排相关的后勤工作。446应急演练应包括下列事项：a)演练时间、目标和演练范围；b)演练方案和预演练；c）演练现场规则；d）指定演练效果评价人员；e）安排相关的后勤工作；f）编写书面报告（演练总结）；g）演习人员进行了自我评估；h)针对不足及时制定改正措施并确保实施。447进行大型应急预案演练时，矿长、及各个主管部门的主要负责人都要参加，进入现场观摩指导。448应急预案演练的检查和评价

250、下列效果：a)人员配置的合理性、充分性；b)参与人员的反应能力与处理能力；c）应急预案的操作性；d）应急设备的充分性、可用性与有效性；e）应急预案的组织协调性；f）外部机构响应的及时性；g）应急预案的经济性及有效性。449应急演练结束后，演练单位对演练情况进行总结，编写书面报告，演练人员要进行自我评估，对演练中发现的问题，及时提出整改措施，形成应急演练总结报告，修订完善应急预案，上报矿山。4410预案回顾安全环保部根据演练结果每年进行一次应急预案回顾和评审。5相关文件51生产安全事故应急预案管理办法52生产经营单位生产安全事故应急预案评审指南（试行）53矿山事故应急预案53应急准备与响应管理制

251、度6相关记录61应急预案评审意见表64应急演练计划65应急演练总结报告35事故、事件报告、调查与分析管理制度1目的规范事故、事件管理，明确职责和权限，掌握事故、事件情况，及时报告，查明原因，分清事故责任，提出对事故责任者的处理意见和填写事故调查报告，防止事故重复发生。2适用范围本制度适用于矿山事故的报告、调查、分析处理和预防管理3术语及定义31人身（伤亡）事故人身事故是指职工在生产过程中，发生有人身伤害，急性中毒等，或者指职工在生产区域内，从事与生产和工作有关的活动而发生的人身伤害。32设备事故凡正式投产的设备在生产过程中，不论何种原因（除不可抗拒的自然灾害）造成设备损坏，以致设备不能运行者，

252、或者由于设备原因直接造成动力中断而使生产突然中断，称为设备事故。33生产事故在生产、施工过程中，未按生产技术要求或设计要求进行作业或施工，导致生产、施工终止或经济损失的事故。34道路交通事故道路交通事故是指车辆驾驶人员、行人、乘车人以及其他在道路上进行与交通有关活动的人员，因违反中华人民共和国道路交通管理条例和其他道路交通管理法规、规章的行为（简称违章行为），过失造成人身伤亡或财产损人的事故。35火灾事故火灾事故是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的灾害，从而造成人身伤亡或财产损失。36质量事故凡在施工（包括调试）过程中发生工程质量不符合国家有关规程规定，或不符合设计要求，不按生产技术规范作业

253、，或施工偏差超过质量标准的允许范围，为此需要返工，或造成永久性缺陷者；或工程设备在施工过程中（包括装卸、搬运、试运过程）由于操作、使用、调整及保管不善造成设备、材料构件损坏者均属质量事故。4职责41矿长组织伤亡事故的抢救和调查处理，及时，如实向上级安全主管部门报告生产安全事故。42矿山专职安全员协助矿长组织重大事故的抢救和调查处理。43安全环保部431负责组织工伤事故、重大未遂事故及中毒事故的调查、分析和处理。432协助组织伤亡事故的调查、分析工作。433如实向政府有关部门报告生产安全事故。44工会441参与工伤事故的调查和分析工作。442负责重大事故的善后处理工作。443代表职工和家属对造成

254、伤亡事故和财产损失的责任者，提出控告，追究其行政或法律责任。45综合管理部451参与重大事故的调查。452负责员工工伤保险的办理和地方社保机构协调相关事宜。46矿山461对本单位发生的重大事故负管理责任。462负责组织或配合公司有关部门对本单位各类事故的调查、分析和处理。463落实纠正和预防措施。5工作程序51事故的分类和分级511事故的分类根据矿山生产实际，将事故分为以下五大类：a) 人身事故；b) 火灾事故；c) 设备事故；d) 道路交通事故；e) 其他事故。512事故的分极5121事故的分级按生产安全事故报告和调查处理条例执行。5122企业职工伤亡事故分类按企业职工伤亡事故分类标准和伤亡

255、事故管理办法执行。5123为便于分级管理，XXXX水泥有限责任公司矿山职工伤亡事故按照事故严重程度分为以下四类：a)微伤事故：指只有微伤的事故；b）轻伤事故：指只有轻伤的事故；c）重伤事故：指只有重伤无死亡的事故；d）死亡事故：指一次事故死亡1-3人的事故；e）较大伤亡事故：指一次事故死亡3人及其以上的事故。52事故报告程序521下列事故、事件必须按要求报告有关部门：a)人身事故、事件；b）职业病；c）设备事故、事件；d）火灾；e）交通事故、事件；f）相关方投诉；g）未遂、违章。522事故报告方式5221事故报告按安全生产事故报告和报表制度规定执行。5222轻伤事故和一般性未遂事故，事故现场有

256、关人员应当立即向矿山报告，矿山接报后在24小时之内向安全环保部汇报。5223发生重伤事故，多人事故（一次工伤三人或三人以上的事故）、重大危险（未遂）事故、重大设备事故，事故现场有关人员应当立即向单位领导及矿山领导汇报。事故单位应在一小时内向安全环保部汇报。5224发生死亡事故，事故单位应立即向矿山和安全环保部汇报，安全环保部在1小时内分别上报公司主管领导和当地政府安全生产监督局。5225在矿区内发生火灾、爆炸、人员伤亡等事故（包括承包商发生的事故），有关单位及个人应立即向矿山汇报，同时立即采取有效措施防止事态的进一步扩大和蔓延。5226发生事故在进行口头报告后，事故单位还应尽快形成书面的初步报

257、告，按照“事故初步报告表”的要求认真填写。一般事故以下的事故书面初步报告应在24小时内上报，一般事故及以上的事故书面初步报告应在3小时内上报。523事故汇报内容事故发生后，事故单位应立即用电话或书面方式，将事故概况，即：事故发生的时间、地点、伤害人数、伤者姓名、年龄、工种或职称、伤害程度和事故简要经过向矿山汇报。524事故发生后，事故单位必须做到：a)尽一切可能组织抢救伤员和国家财产，制止事故的发展和扩大损失；b）认真保护事故现场，不得人为地破坏或清理。525“事故初步报告表”交由矿山专职安全员保管。53事故调查组织531爆炸人身伤害事故调查：a)轻伤事故和一般伤害事故，由矿山矿山专职安全员负

258、责调查、分析和处理；b）重伤事故或3人（包含3人）以上轻伤事故和重大伤害事故，由矿山专职安全员负责，生产部、安全环保部、负责组织调查分析和处理，工会参加。c）死亡事故，报当地政府安全生产监督管理局组织调查、分析和处理，公司安委会配合，若当地政府安全生产监督管理局委托公司组织调查分析时，则由公司安委会组织；532设备事故调查a)一般设备事故及故障由矿山组织调查；b）重大、特大设备事故由生产部主管设备副部长负责，设备组专门调查、分析和处理；c）设备事故，事故单位应将事故调查、分析报告生产部设备组。533交通事故调查a)矿山机动车与非机动车在矿区内外公路所发生的交通事故由地方公安交警部门组织调查处理

259、；b）在矿山矿区或矿山至厂区道路上机动车与非机动车发生的伤害事故由安全环保部牵头组织事故调查处理；534火灾事故的调查a)一般火灾事故由矿山专职安全员组织事故调查处理；b）发生重大、特大火灾事故，报请地方公安消防机关调查处理，矿山、公司安全环保部配合；535发生重伤、死亡事故后，公司安委会应立即指定由与该事故没有直接关系的安全环保部、生产部、工会相关管理人员、成立调查组。536事故调查组有权向发生事故的单位和有关人员了解有关情况和索取有关资料，任何单位和个人不得拒绝。537任何单位和个人不得阻碍、干涉事故调查组的正常工作。54事故、事件调查成员541事故、事件调查成员必须经书面任命。542被任

260、命的调查员必须具备至少下列条件之一：a) 具备5年以上现场工作经历；b）具有专业技术职称； c）熟悉矿山安全规章制度及安全管理规定，熟悉本单位安全操作规程；d）接受过事故调查技巧的培训，具有调查、分析事故的能力。543调查员培训内容如下：a)访谈技巧；b）证据收集和保留；c）事故、事件原因分析技术；d）事故、事件调查报告书编写、报送及记录保存；544事故、事件调查组必须有员工代表参与。55事故调查程序发生死亡、重伤事故：重大、特大设备事故：重大、特大火灾事故，必须成立事故调查小组，并按下列程序和要求进行调查工作。轻伤事故和一般事故的调查，可参照执行。551事故调查按照国家标准企业职工伤亡事故调

261、查处理条例执行。552事故调查内容：a)事故发生时间和地点；b）事故发生人数及伤害部位、性质和程度；c）事故起因物、致害物及事故类型；d）事故时，有关人员（肇事者、受伤害人及其他人）作业情况；e）事故的后果和经济损失；f）受伤人员、共同作业人员和事故直接有关人员的情况；g）气象和作业环境条件；h）服装和防护用品的适用条件、数量、质量；i)安全管理、监督状况；j）事故前发现异常及有关判断情况，事故时的处置、联络、报告确认等情况，紧急时的停产、撤退、处理事故、急救措施等；k）其他内容。553现场处理a)事故发生后，迅速赶到事故现场，救护受伤害者，采取措施制止事故蔓延扩大；认真保护事故现场，凡与事故

262、有关的物体、痕迹、状态、不得破坏；b）为抢救受伤害者需要移动现场某些物体时，必须作好现场标和拍照工作。554事故事实材料的搜集5541与事故鉴别、记录有关的材料：a)发生事故的单位、地点、时间；b）受害人和肇事者的姓名、性别、年龄、文化程度、职业、技术等级、工龄、本工种工龄、支付工资的形式；c）受害人和肇事者的技术状况，接受安全教育情况；d）出事当天，受害人和肇事者什么时间开始工作、工作内容、工作量、作业程序、操作时的动作（或位置）；e）受害人和肇事者过去的事故记录，5542事故发生的有关事实a)事故发生前设备、设施等性能和质量状况；b）使用的材料，必要时进行物理性能或化学业性能实验分析；c）

263、有关设计和工艺方面的技术文件、工作指令和规章制度方面的资料及执行情况；d）关于工作环境方面的状况：包括照明、湿度、通风、声响、色彩度、道路工作面状况；e）个人防护措施状况：应注意它的有效性、质量、使用范围；f）出事前受害人和肇事者的健康状况；g）其他可能与事故致因有关的细节或因素。555证人材料搜集尽快对事故人员、在场人员和有关人员进行调查、收集当事人和有关人员的陈述和证言，了解事故前的生产情况和工作安排情况，了解发生事故和发现事故的情况及事故的抢救情况。这一工作必须在有关人员对事故记忆犹新、受外界干扰较少的情况下进行。对证人的口述材料，应认真考证其真实程度，材料收集后要有当事人签字确认，以免

264、随后改口。556现场摄影a)显示残骸和受害者原始的所有照片；b）可能被清除或被践踏的痕迹：如刹车痕迹、地面和建筑物的伤痕、火灾引起损害的照片等；c）事故现场全貌；d）利用摄影或录相，以提供较完善的信息内容。56事故分析事故分析步骤包括：561整理和阅读调查材料。562按企业职工伤亡事故调查处理条例规定的七项内容进行分析：a)受伤部位；b）受伤性质；c）起因物；d）致害物；e）伤害方式；f）不安全状态；g）不安全行为。563确定事故的直接原因。564确定事故的间接原因。565确定事故的责任者。57事故原因分析571事故原因分析按企业工伤亡事故分类标准执行。572事故调查中，要分清责任性事故、非责

265、任性事故、破坏事故；a)责任性事故：系指因有关人员的过失而造成的事故；b）非责任性事故：系指由于自然界的因素而造成不可抗拒的事故，或在未知领域的技术问题；c）破坏事故：系指为达到一定目的为蓄意制造的事故。573属下列情况直接原因：a)机械、物质或环境的不安全状态；b）人为的不安全行为。见企业职工伤亡事故分类标准不安全状态及不安全行为。574属下列情况间接原因：a)技术和设计上的缺陷：工业构件、建筑物、机械设备、仪器仪表、工艺过程、操作方法、维修检验等设计、施工和材料使用存问题；b）教育培训不够，未经培训，缺乏或不懂安全操作技术知识；c）劳动组织不合理；d）对现场工作缺乏检查或指导错误；e）没有

266、安全操作规程或不健全；f）没有或不认真实施事故防范措施：对事故隐患整改不力；g）其他。575分析事故时，应从直接原因入手，逐步深入到间接原因，从而掌握事故的全部原因，再分清主次，进行责任分析。直接原因是是指最接近事故发生的时刻，直接导致事故发生的原因，分为物质技术的和人力的两方面原因，直接原因得以产生和存在的原因就是间接原因，或称为管理原因。576调查小组应分析确定导致事故发生的直接原因和间接原因，调查结束前调查小组应召开内部碰头会议，互相报告关键发现和整改措施建议。调查小组应提出整改措施建议以预防事故的再次发生。577事故原因分析要听取各个方面意见，允许不同意见争论，以事实为根据，作出符合实

267、际的结论，提出针对性强的防范措施。对事故的机理、作用过程及防范措施，必要时调查小组要组织进行试验或模拟试验。578对于不良安全绩效表现，要进行原因、趋势与特征分析，并上报领导。58事故责任分析581根据事故调查所确认的事实，通过对直接原因和间接原因的分析，确定事故中的直接责任者和领导责任者。582在直接责任和领导责任者中，根据其在事故发生过程中的作用，确定主要责任者。583根据事故后果和事矿责任者应负的责任提出处理意见。584事故责任分析步骤5841通过事故调查所确认的事实，根据事故发生的直接和间接原因，按有关人员的职责、分工、工作态度和在事故过程中的作用（如形成安全隐患及不安全状态，直接引起

268、事故或导致事故扩大等）追究所应负的责任。5842按照有关组织管理（如劳动组织、规章制度、规程标准、教育培训、操作方法等），及生产技术因素（如规划设计、施工安装、维护检修、生产指标等），追究最初造成不安全状态（事故隐患）的责任。5844根据事故后果及认识态度（抢救和防止事故扩大的态度，对调查事故的态度和表现）等提出对事故责任者的处理意见。585确定事故责任者的原则5851因设计上的错误或缺陷而发生的事故或造成严重后果的，由设计者负责。5852因施工、制造、安装和检修上的错误或缺陷而发生的事故造成严重后果的，由施工、制造、安装和检修者负责。5853因工艺条件或技术操作确定上的错误或缺陷面发生的事故

269、或造成严重后果的，由工艺条件或技术操作的确定者负责。5854因官僚主义、瞎指挥所造成的事故，由指挥者负责。5855已发生事故而未及时采取有效措施致使类似事故重复发生的，由矿山有关主管安全领导负责。5856因缺少安全规章制度而发生的事故，由生产组织者负责；因违反规定或操作错误而造成事故的，由操作者负责；但未经学习，不懂安全操作知识而发生的事故，由指派者负责。5857因缺少安全防护装置而发生的事故或造成严重后果的，由生产组织者负责；因随便拆除安全防护装置而造成事故的，由拆除者或决定拆除者负责。5858对于已发现的重大事故隐患，单位能解决但未解决而造成事故的，由矿长负责；单位无力解决且已呈报上级主管

270、部门，未及时解决而造成事故的，由贻误部门负责。5859对因身体条件或因患难与共有各种疾病的人员（经劳动鉴定委员会审定确认不符合国家和上级有关规定的特种作业人员），应调整而未调整而造成事故的，由综合管理部负责。59事故处理591对事故的责任者，根据情节和后果的严重程度，依据国家有关法律法规和矿山职工安全生产奖惩条例执行。5102对事故责任者的处分意见确定以后，各单位必须尽快按照人事管理权限，办理报批手续兑现。 5103凡发生下述伤亡事故的，应首先追究有关领导责任：a)由于安全生产的规章制度或操作规程不健全、职工无章可循的；b）发布的指令、命令、决定、规章制度违反国家安全生产法规或违背本管理办法的

271、有关规定，违章指挥、强令职工或亲自冒险作业造成伤亡的事故的；c）对职工未按规定进行安全教育和技术培训，未经考试合格就分配上岗操作造成伤亡事故的；d）安全设施不齐全，人机匹配不良，设备失修或超负荷运行造成事故的；e）劳动组织不合理，擅自加班加点作业，职工因过度疲劳而造事故的；f）发生事故后，不积极抢救或事后不认真采取防范措施，致使事故扩大，伤害程度加重或同类事故重复发生的；g）新建、改建、扩建以及技术改造项目不执行“三同时”规定，不按规定提取或擅自挪用安全技术措施费用，对重大事故隐患不及时整改或整改不力而造成事故的；5104有下列情形之一的，应追究肇事者或有关人员的责任：a)由于违章指挥或违章、

272、冒险作业、造成伤亡事故的；b）由于玩忽职守，违反安全责任制或操作规程，造成伤亡事故的；c）发现有可能发生事故危险的紧急情况，不立即报告或不积极采取措施，因而未能避免事故或减轻伤亡事故的；d）由于不服从管理，违反劳动纪律，擅离职守或擅自启动机器设备，造成伤亡事故的。5105有下列情形之一时，对有关人员从严处理a)发生工伤事故后，隐瞒不报，虚报或故意拖延报告的；b）在事故调查中，隐瞒事故真相，弄虚作假，甚至嫁祸于人的；c）事故发生后，由于不负责，不积极组织抢救或抢救不力，造成更大伤亡的；d）无理取闹，打架斗殴影响工作造成事故的；e）发生事故后，不认真吸取教训，采取防范措施，致使同类事故重复发生的；

273、f）违反本办法，本规定的程序，滥用职权，擅自处理或袒护，包庇事故责任者；511事故防范措施5111事故发生，必须认真查明该项生产中导致事故发生的原因，有针对性地提出防范措施，包括工程技术措施，教育措施和管理措施。5112在防范措施中应当把改善劳动生产条件、作业环境、提高安全技术装备水平放在首位，力求在根本消除危队因素和事故隐患的基础上，落实整改措施。5113必须规定或定出实施各项防范措施的负责人和完成期限，确保各项措施的落实，避免重复性事故的发生，并明确各项防范措施的要点、负责人、完成期限。514事故事件统计分析5141矿山专职安全员每年12月对事故、事件的发生情况进行统计分析，以发现和及时掌

274、握事故、事件发生的原因和趋势，得出比较详细的事故、事件统计分析报告。事故、事件统计分析主要从事故类型分析、事故伤亡人员分析、年度事故分析、月份事故分析、事故原因分析等方面入手。5142事故统计分析执行生产安全事故统计制度。5143事故统计分类51431事故统计分类按照国家标准企业职工伤亡事故分类规定执行。51432事故类别，指直接使职工 受到伤害的原因，按下列标准统一掌握填写工伤报表和事故统计。a)物体打击（指落物、滚石、锤击、碎裂、崩块、砸伤等伤害，不包括因爆炸而引起的物体打击）；b）车辆伤害（包括挤、压、撞、倾覆等）；c）机械工具伤害（包括绞、辗、碰、割、戳等）；d）起重伤害（指起重设备与

275、操作过程中所引起的伤害）；e）触电（包括雷击）；f）淹溺；g）灼烫；h）火灾；i）刺割（指机器工具伤害以外的刺割，如钉子扎脚、尖刀物划破等）；j）高空坠落（包括从架子上、屋顶上以及从平地上坠入坑内等）。K）坍塌（包括建筑物、堆置物倒塌和平共处土石塌方等）；l）放炮m）；火药爆破（指生产、运输、贮藏过程中发生的爆炸）；n）锅炉和受压容器爆炸；o) 其他爆炸（包括化学物品爆炸、炉膛爆炸等）；p）中毒和窒息（炮烟、煤气、油气、沥青、化学、一氧化碳等中毒）；q）其他伤害（扭伤、跌伤等）。51433伤害部位系指：头、脸、眼、鼻、耳、牙、上肢、手指、下肢、脚趾、肩、躯干、皮肤、粘膜、内脏、血液、神经末梢、

276、中枢神经。51434伤害种类系指：挫伤、创伤、刺伤、擦伤、骨折、脱臼灼伤、电伤、腐蚀、异物、中毒、窒息、听力衰减、视力衰减。51435事故原因分为三类：物质原因、人力原因、管理原因。三方面原因可以同时存在，但应分别填写 。5144事故事件统计分析应按下列内容进行：a)事故原因、种类；b）哪部门事故、事件；c）伤害发生的时间特性；d）伤害发生的地点；e）致害物；f）伤害部位；g）受伤人员的年龄结构；h）岗位；i）原因分析；j）不安全的行为和环境分析；k）职业卫生重要因素分析；l）工伤事故率分析；m）事故、事件费用分析；515事故事件回顾5151矿山、外协单位在每年的事故发生期间，要组织全体员工对

277、事故事件进行回顾反思，在事故回顾中。要集中讨论发生事故的原因，以及如何在今后的工作中，预防类似事故的发生。5152由班长牵头，安全管理人员协助，组织员工对事故、事件进行回顾，回顾时应讨论已发生的事故、事件的原因和防范措施，可以利用集团公司其他公司的事故案例、事件讲座来引发讨论和学习。5153事故、事件回顾应形成记录，由班组长报矿山。516事故信息沟通5161事故信息是否采取以下方式进行沟通：a)事故快报和事故通报；b）安全生产月报、季报、年报；c）公告栏或备忘录；d）网络信息；e）年度或半年度安全生产工作总结报告。5162外协单位、班组可通过早会、班前会、等形式将事故及时传达给全体员工。6相关

278、文件61中华人民共和国道路交通管理条例62企业安全生产事故报告和调查处理条例63企业职工伤亡事故分类标准7相关记录71事故初步报表72事故事件登记表73事故调查报告36特种设备管理制度1 目的规范特种设备管理，减少和杜绝人员、设备伤害事故，保障安全生产。2适用范围矿山特种设备的管理。3职责31各单位负责申报本单位的特种设备类型。32 矿山专职安全员负责特种设备的管理。4工作程序41 特种设备出厂到货必须经矿山、生产部采购组、设备组验货，特种设备必须证照齐全。42特种设备的类型参照特种特种设备安全管理办法中的特种作业范围。43各单位申报本单位的特种设备类型，报矿山安全员汇总。44矿山应建立特种设

279、备登记台帐。45特种设备应按照国家要求按时、定期进行检测。 5相关文件51设备管理制度5. 2特种设备监察条例5. 3特种设备目录6相关记录6.1特种设备登记台帐6.2特种设备检测记录37安全技术审批制度 1目的 通过安全技术措施的制定，审核和管理，促进安全技术措施有效实施，提高安全防护能力，使公司的职业健康安全水平不断提高。 2范围适用于公司安全技术措施的编制、审核和管理 3职责 3.1 生产部负责生产设备、安全技术措施的编制、汇总和申报工作。 3.2 技术负责人负责安全技术措施的审核和批准 4. 内容 4.1 安全技术措施的编制时机和要求(1) 新工艺、新技术投产或新建、扩建的项目，由主管

280、部门同时制定安全技术措施，确保安全技术措施与主题同步进行。 (2) 技术革新、技术改造或改进操作方法、生产工艺的同时，主管部门应同时制定安全技术措施或补充措施完善安全技术操作规程，确保安全技术的完整和连续。（3）通过安全检查发现的安全隐患，由主管部门制定安全技术措施，期限、限人整改，确保安全技术措施不留空白。 4.2 安全技术措施的编制原则（1）开展以机械化、自动化为中心的技术革新和技术改造，积极改进生产工艺和操作方法，改善劳动条件，减轻劳动强度，消除危险因素，预防职业危害。 （2）制定安全技术措施既要注意安全性、技术性，同时还应考虑针对性和实用性。（3）以预防为主，要因人、因事因地而异，制定安全技术措施。 4.3 安全技术措施的编制范围（1）防护装置：防护罩、防护网、防护挡板、围栏、盖板、机械、电气、气动、光电、电磁感应等各种形式的连镜装置。（2）保险装置：自动开关、可溶保险器、减压装置、安全阀、限位器等。（3）信号装置：颜色信号、音响信号、指示仪表、标志牌等。（4）安全防护设施：操作平台、护栏、安全网、安全绳、脚手架等。 4.4 安全技术措施审核（1）根据安全技术措施的编制要求，主管部门填报“安全技术措施审核表”，报请技术负责人审核、批准。（2）新工艺、新技术和改扩建项目的安全技术措施，应将技术设计资料、资金预算计划连同“安全技术措施审核表”一并报请技术负责人审批。