A集团房地产公司全面预算管理制度（55页）.doc
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A集团房地产公司全面预算管理制度（55页）.doc
1、 A A 集团公司全面预算管理制度集团公司全面预算管理制度 目目 录录 1. 总则. 1 1.1 目的 . 1 1.2 原则 . 1 1.2.1 战略性原则 . 1 1.2.2 效益优先原则 . 1 1.2.3 全员参与原则 . 1 1.2.4 权责对等原则 . 1 1.2.5 实事求是的原则 . 1 1.2.6 可行性原则 . 1 2. 组织与职能 . 2 2.1 预算管理组织结构 . 2 2.2 预算组织职能 . 2 2.2.1 管理委员会 . 1 2.2.2 评价委员会 . 2 2.2.3 监督委员会 . 3 2.2.4 执行委员会 . 4 2.2.5 收入中心 . 2.2.6 成本中心
2、 . 2.2.7 费用中心 . 8 3. 全面预算的内容 . 13 3.1 业务预算 . 13 3.2 费用预算 . 14 3.3 投资预算 . 14 3.4 财务预算 . 14 4. 预算编制方法与程序 . 14 4.1 预算编制方法 . 14 4.1.1 增量预算 . 14 4.1.2 零基预算 . 14 4.1.3 弹性预算 . 15 4.2 预算编制程序 . 15 4.2.1 下达目标 . 17 4.2.2 编制上报 . 17 4.2.3 审查平衡 . 17 4.2.4 审议批准 . 17 4.2.5 下达执行 . 17 5. 预算监控内容与程序 . 17 5.1 预算监控内容 . 1
3、7 5.1.1 事前监控的项目与监控部门 . 17 5.1.2 事中监控的项目与监控部门 . 18 5.2 预算监控程序 . 18 5.3 预算外与超预算事项的处理 . 23 5.3.1 预算外事项的处理程序 . 23 5.3.2 超预算事项的内容 . 25 5.3.3 超预算事项的处理程序 . 25 6. 预算分析方法与程序 . 27 6.1 预算分析方法 . 27 6.1.1 比较分析法 . 27 6.1.2 趋势分析法 . 27 6.1.3 因素分析法 . 27 6.2 预算分析程序 . 27 6.2.1 信息收集 . 27 6.2.2 基础分析 . 28 6.2.3 综合分析 . 28 6.2.4 分析报告内容 . 28 7. 预算调整方法与程序 . 30 7.1 预算调整的内容 . 30 7.2 预算调整方法 . 30 7.3 预算调整程序 . 30 1. 总则总则 1.1 目的
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