1、供货商进入管理程序供货商进入管理程序 1. 目的 1.1 促使商品部人员对新进供货商各方面管理的规范。 1.2 增加各部门(TQM、保安部、工程部)结新进供货商流程的了解及增加各部门之间配合的 默契程度。 2.适用范围：本管理程序适合于所新进供货商的管理处理。 3.权责： 3.1 品质、检验、确认及分析：商品部 3.2 进柜审批结果：总办 3.3 进柜过程辅助：TQM、保安部、工程部、财务部、计算机部、人事部、收货部 3.4 纠正措施及改善：商品部 3.5 货品点验：收货部 4 作业内容： 4.1 管理处理流程（见附 页）。 4.2 其它部门在进柜期间（装修）中发现任何问题应及时通知商品部。
2、4.3 商品部接获其它部门所反映的问题时，应立即主动与供货商联系，及时解决各种问题 （了解详细情况后）。 4.4 商品部人员掌握进柜流程中会发生的各种问题的处理方法后，能在以后的进柜流程中引 以为鉴。 供货商进入管理流程表（联销） 序号 工作说明 供货商 商品部 总办 财务部 计算机部 项目部 （工程部） TQM （保安部） 1 约见供货商填 写意向书看具 体位置 1 2.1 2.2 3 4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 9 2 供货商认可后 提供三证 3 交总办审批 4 审批后签约、 出图纸 5 合同返回后至 总办并至财务 部开户，开完 户填写次分类
3、 表至计算机部 6 图纸经总办、 专案部审批后 存档 7 图纸审批后由 供货商确认并 安排施工期 8 通知各部门进 场时间及安排 9 通知 TQM 次 分类及柜号正 式营业 编号： 零售部零售部 次分类处理表次分类处理表 计算机部序号 PROFITF002 增添 更改 删除 呈交者： 呈交日期： 授权者： 授权日期： 次分类 次分类详述 部门 部门名称 畅销迹象（量） 滞销迹象（量） 员工折扣率 最低库存（周） 最高库存（周） 商店 代 码 商品 经 理 采购 员 1 采购 方 式 代销 种 类 倒扣率 管制 等 级 现估 单？ *供货 商代码 供货商 名称 次分类 次分类详述 部门 部门名称 畅销迹象（量） 滞销迹象（量） 员工折扣率 最低库存（周） 最高库存（周） 商店 代 码 商品 经 理 采购 员 1 采购 方 式 代销 种 类 倒扣率 管制 等 级 现估 单？ *供货 商代码 供
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