1、行政采买类单据审批流程行政采买类单据审批流程 采购类采购类 一、一、 计划内物品申购：计划内物品申购： （一）月（季）度计划：（一）月（季）度计划： 办公用品及经营办公用品月计划、办公耗材月计划、经营用品月（季）计划、工程材料月计 划、灯具材料月计划、清洁用品月计划。（月计划物品项目，以标准的格式和内容为准） 1、 审批流程：审批流程： （1） 异地店 （2） 深圳本地店 备注：次月 15 日为进货日期，各部门在 67日前往行政仓领取计划物料。 2、 核对或审核要点核对或审核要点 异地店 （1） 购是否是公司规定的月计划内的物品申 （2） 申购物品单价是否有所变动 （3） 申购物品数量是否合理
2、 （4） 是否冲减库存后再上报 （5） 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 （6） 制定月计划分析表统一上报公司审批 （7） 定期对月计划物品进行价格调整，可运用引进新厂家，竞标等方法来降低采购成本 本地店： （1）购是否是公司规定的月计划内的物品申 （2）申购物品数量是否合理 （3）是否冲减库存后再上报 （4） 合理对所有部门需求进行汇总，并制定公司统一格式表格 注意事项： 1) 办公用品月计划：为日常办公使用之物品，需对所采买的物品设三个月验收期。对上月 各需求部门负责人签字确 认的物料上报行政部汇总 （每月/季 15 日前） 异地行政经 理 20 日前 异地店长审 批 2
3、2 日前 总部行政 管理部 25 日前 董事长审核 次月 1 日前 本地店需求部门负责人签 字确认的物料上报各分店 行政审核汇总报店长审批 每月 15 日前 总部行政采购部 采购制单上报 每月 20 日前 总部行政管理部 经理 每月 25 日前 董事长审核 次月 1 日前 计划采购量与实际采购量进行分析，并结合分析结果，合理有效控制本月计划量。 2) 办公耗材月计划：采购人员需对耗材有一个深入的了解，市面上耗材的品牌、假货、代 用品多，采购人员必须有鉴别真伪的基本能力；此外，还需要对耗材的使用情况做到随 时跟踪。并耗材和设备的供应商不可为同一家，否则不利于对耗材和设备的质量跟踪。 3) 经营用品月计划：经营用品主要是服务于营运工作的物品，为更好的确保卖场运作，则 必须保证所有的经营用品的备量充足，并能满足突发的小型活动使用。根据上月销售， 就上月实际使用量与计划用量进行分析，并结合分析结果
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