1、 质量记录质量记录 （依据 GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000 标准） 受控状态： 发放号: 发布日期：2007 年 月 日 实施日期：2007 年 月 日 质量记录清单质量记录清单 记录号：DCH-J-10 使用号：BG-01 序 号 记 录 名 称 编 号 保存期限 编制部门 1 文件发放/回收记录 DCH-J-01 3 年 总经办 2 文件档案借阅/复制登记表 DCH-J-02 3 年 总经办 3 受控文件清单 DCH-J-03 3 年 总经办 4 文件更改申请单 DCH-J-04 3 年 总经办 5 文件销毁申请单 DCH-J-05 3 年 总经办 6 公司
2、文件、资料传阅记录单 DCH-J-06 3 年 总经办 7 文件审批转呈登记表 DCH-J-07 3 年 总经办 8 公司内部发文签收单 DCH-J-08 3 年 总经办 9 业主公告/来文转发登记表 DCH-J-09 3 年 总经办 10 外来文件清单 DCH-J-10 3 年 总经办 11 质量记录清单 DCH-J-11 3 年 总经办 12 卷内档案目录清单 DCH-J-12 3 年 总经办 13 管理评审计划 DCH-J-13 3 年 总经办 14 管理评审通知单 DCH-J-14 3 年 总经办 15 管理评审报告 DCH-J-15 3 年 总经办 16 年度内审计划 DCH-J-1
3、6 3 年 总经办 17 审核实施计划 DCH-J-17 3 年 总经办 18 内审检查表 DCH-J-18 3 年 总经办 19 内审不合格报告 DCH-J-19 3 年 总经办 20 不合格项分布表 DCH-J-20 3 年 总经办 21 内部审核报告 DCH-J-21 3 年 总经办 22 内审首次/末次会议签到表 DCH-J-22 3 年 总经办 23 质量目标完成情况统计表 DCH-J-23 3 年 总经办 24 员工宿舍登记表 DCH-J-24 3 年 总经办 25 纠正和预防措施处理单 DCH-J-25 3 年 总经办 26 不合服务处置单 DCH-J-26 3 年 总经办 27 月/年度培训计划 DCH-J-27 3 年 总经办 28 会议纪要 DCH-J-28 3 年 总经办 29 知会单 DCH-J-29 3 年 总经办 30 工作日报 DCH-J-30 3 年 总经办
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