1、商场超市绩效考核全案商场超市绩效考核全案 24.1 采购部关键绩效考核指标采购部关键绩效考核指标 序号序号 KPI 指标指标 考核周期考核周期 指标定义指标定义/公式公式 资料来源资料来源 1 采购计划达成率 月/季/年度 %100 计划采购金额或数量 实际采购金额或数量 采购部 2 新商品引进率 月/季/年度 %100 期末商品总数量 量考核期内引进新商品数 3 采购及时率 月度 考核期内采购及时率达到 100% 采购部 4 采购成本的降低 年度 计划采购成本-实际采购成本 财务部 5 采购质量合格率 月/季/年度 %100 数量全部采购商品的次数或 数量采购合格商品的次数或 营运部 6 毛
2、利率 年度 %100 营业额 毛利 财务部 7 商品回转天数 年度 年周转次数 365 年周转次数= 期末库顾虑期初库存 年销售额 采购部 8 商品周转率 月/季/年度 1.商品周转率=%100 平均存货额 平均销售额 2.平均存货额= 2 期末存货额期初存货额 采购部 9 应付账款 周转期间 月度 360 进货净额 应付票据应付账款 采购部 10 存货水平 月度 前置时间的销售量+安全存货量+基础存货 量 采购部 11 安全存量 月度 日均销量 紧急补货所需的时间 采购部 24.2 配送部关键绩效考核指标配送部关键绩效考核指标 序号序号 KPI 指标指标 考核周期考核周期 指标定义指标定义/
3、公式公式 资料来源资料来源 1 配送计划达成率 月/季/年度 %100 计划完成的配送数量 实际完成的配送数量 配送部 2 管理费用控制率 月度 %100 当月计划部门管理费用 当月实际部门管理费用 财务部 3 平均配送费用 月度 月平均配送量 月配送费用总额 财务部 4 平均装卸成本 月/年度 装卸货物总量 装卸总成本 配送部 5 紧急订单响应率 月度 %100 12 同期订单总数 小时出货的订单数未超过 配送部 6 库存盘点 账实相符率 月/年度 %100 实际库存盘点物资总额 库存盘点账物相符金额 配送部 7 货损货差率 季/年度 %100 同期配送货物数量 货损货差数量 配送部 8 车船满载率 月度 %100 车船装载能力 车船实际装载能力 配送部 9 送货准时率 月/季/年度 %100 送货总次数 按时送货次数 配送部 24.3 营运部关键绩效考核指标营运部关键绩效考核指标 序序
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