北京某地产集团预算审计部管理文件汇编（23页）.doc
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北京某地产集团预算审计部管理文件汇编（23页）.doc
1、目目 录录 一、预算审计部的职责范围 3 （一）审计部的职责范围及职能3 （二） 组织架构及架构图 3 （三） 预算审计部经理及副经理岗位责任制 4 （四） 预算审计部土建、 水电专业预算审计员岗位责任制 6 （五）预算审计部材料审计员岗位责任制 7 （六）预算审计部资料员岗位责任制 7 二、预算审计部审核审计的管理办法及流程 9 （一）总则9 （二）施工图预算及结算审计审核流程9 （三）招投标文件及合同审核流程11 （四）材料（或设备）采购价格审计审核11 （五）合同付款的审计流程12 （六）审计部对外单审计审核工作13 三、*企业集团内单预结算管理办法实施细则15 （一）总则15 （二）基
2、本程序15 （三）建安公司的内单预算、结算依据和主要原则16 （四）北京*工贸有限公司内单预算、结算的依据和原则17 （五）材料公司的内单收入结算依据和原则17 （六）其他子公司的工程类内单、预算、结算参照建安公司的预算结 算办法执行 17 （七）关于材料材保费等几个问题的说明18 （八、九）外单资料管理19 四、预算审计部合同价款管理办法 20 （一）合同分类20 （二）总价合同的管理20 （三）单价合同的管理20 五、预算审计部档案管理制度 21 （一）总则21 （二）档案收集21 （三）归档处理21 （四）修改与补充22 （五）资料的保管与借阅22 一、一、 预算审计部的职责范围预算审计
3、部的职责范围 （一）预算审计部的职责范围及职能（一）预算审计部的职责范围及职能 预算审计部主要职责范围是代表集团公司对下属的业务部门、 子 公司负责实施的工程施工类的劳务分包、专业工程分包、设备安装工 程的招标文件、合同签订、工程合同付款的审核、施工图预算结算的 编制审核，参加由业务部门、子公司组织的招标会议，对子公司的内 单预算收入、结算收入进行审核确认，以及其他工程类项目的内单、 成本测算、成本的核算审核；材料公司采取询价比价采购形式的材料 价格的审核，集团公司开发的整体工程开工前招标标底的编制，合同 订立与其他业务部门的配合工作， 为集团公司在工程开发施工的决策 上提供相关的数据参考，为财务核算提供基础数据，完成集团公司领 导交办的其他审核审计工作。 预算审计部的职能决定了各岗位人员在工作过程中， 必须遵循以 维护集团公司经济利益作为各岗位工作的基本要求，对集团公司负 责，对自己的岗
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