华夏幸福基业廊坊香河片区项目经营方案（34页）.ppt
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华夏幸福基业廊坊香河片区项目经营方案（34页）.ppt
1、 2012年8月26日 廊分香河片区 项目经营方案 2 目录 2 1.项目经营目标 2.项目定位及方案 3.项目开发策略 4.项目营销策略 5.项目工程策略 6.成本及采贩策略 7.项目组织建设 3 香河片区13年房源项目 13年取得房源项目 项目性质 土地证时间 预售证时间 孔雀城四期 结转项目 完成 完成 孔雀城5.2期 新项目 2012-10-15 2012-12-15 孔雀城5.1、5.3期 新项目 2012-10-15 2013-3-15 150亩 新项目 2012-12-30 2013-6-22 250亩 新项目 2013-3-30 2013-7-27 1 经营目标 序号 指标 单
2、位 2012年目标 （半年调整） 2012年结转 目标 同比增长 1 财务类 1.1 EBIT 亿元 1.18 2.49 111% 1.2 回款 亿元 7.3 1 20 174% 1.3 销售签约额 亿元 8.87 27 132% 1.4 支出额 亿元 2.22 10.13 356% 1.5 净现金流 亿元 5.08 9.87 94% 2 资源类 2.1 开发用地取得 亩 227 250 10% 2.2 有效货值 亿元 17.13 22.4 31% 亩（用地） 317.0 400 26% 2.3 有效房源 亿元 11.73 3 30.15 157% 万平米 15.72 4.24 42.71 1
3、72% 套 827 210 2078 151% 3 运营类 3.1 开复工 （含公建、安置） 万平米 18.7 65.57 251% 3.2 交房 套 0 442 - （含安置） 万平米 0 8.7 - 3.3 一次交房率 % - 80 - 3.4 集采覆盖率 % 70 70 0 3.5 劢态成本差异率 % 2 2 0 3.6 标准化产品复制率 % - - - 4 组织类 4.1 经营团队齐备率 % 100 100 0 1.2 经营目标土地获取分解 片区/项目 13年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 责仸人 香河片区 250 250 冀红轩 冯奎武 大运河250亩 250 250 冀红轩 冯奎武 单位：亩 1.3 经营目标有效货值分解 片区/项目 13年计划 一季度 二季度 三季度 四季度 责仸人 香河片区 14 14 冀红轩 大运河2
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